MANUAL DE IMPLEMENTAO

Sistema de Gesto da Qualidade

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Manual de Implementao Sistema de Gesto de Qualidade Manual direcionado as empresas de mmores e granitos. Publicao: MANUAL de Implementao de Sistema de Gesto de Qualidade. Material direcionado a empresa de mrmores e granitos.Disponvel em: www.gesthab.ufsc.br. Arquivo Digital. UFSC. Publicado em Abril 2006.

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GESTHAB - Mecanismos de Inovao de Gesto de Produo de Materiais e Servios da Indstria da Construo. Todos os direitos reservados ao Projeto Gesthab.

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SUMRIO
INTRODUO 1. Aes 2. Cursos de qualicao tecnlogia para certicao 3. Elaborao de relatrio de diagnstico com propostas de melhorias Lista de Vericao 1 Sistema de gesto da qualidade 2 Gesto de recursos 3 Planejamento 4 Matria-prima, insumos e servios 5 Produo e fornecimento do servio 6 Controle do produto acabado 7 Assistncia ao cliente 8 Medio, anlise e melhoria 4. Apresentao de relatrio e diagnstico com propostas de melhorias 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 13 13 14 15 4.2 Descrio das etapas de trabalho 5. Apoio de estagirios 6. Cursos de auditoria interna 7. Para o sucesso da empresa deve se considerar os setes critrios ANEXO Check List Relatrio de acompanhamento da consultoria Relatrio de acompanhamento de estgio Crditos 18 25 26 27 29 30 44 45 46

4.1 Visistas de acompanhamento (implantao do sistema 15 de gesto de qualidade)

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INTRODUO Este presente manual refere-se as orientaes para a Implantao de Sistema de Gesto da Qualidade, visando qualicar empresas beneciadoras de mrmores e granitos. Trabalhos similares foram desenvolvidos visando qualicao de empresas como cermica estrutural, argamassa intermediria, empresas fornecedoras de mo-de-obra, empresas de projetos para a construo civil e outros materiais de construo.

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1. Aes A metodologia proposta para a qualicao de marmorarias visa inicialmente: Passo 1: Diagnosticar a empresa quanto ao grau de desenvolvimento dos princpios da gesto da qualidade; Passo 2: Capacitar as empresas para a implantao de Sistema de Gesto da Qualidade por meio do Curso de Qualicao Tecnolgica para Certicao; Passo 3: Elaborar a documentao normativa; Passo 4: Acompanhar as atividades de implantao das aes sugeridas; Passo 5: Preparar a empresa para a realizao de auditoria interna. A metodologia proposta para a qualicao de marmorarias, objetivando a implantao do Sistema de Gesto da Qualidade e Certicao, ser apresentada nos prximos captulos.

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2. Curso de Qualicao Tecnolgica para Certicao Curso realizado em cinco mdulos, cada um com apoio de apostilas e englobando os mdulos programticos subseqentes: Rochas Ornamentais: Denio de rochas, Consumo X Produo; Caractersticas Geolgicas: Tipos de rochas, Minerais, Locais de Ocorrncias; Normalizao: Mtodos de ensaios, Especicaes, Patologias; Produo; Controle na empresa. Os quatro mdulos seguintes abordam os seguintes tpicos: Sistema de Controle da Qualidade;
de grande importncia a realizao do curso em perodo diurno para melhor aproveitamento.

Conceitos e Fundamentos da Qualidade; Aspectos tecnolgicos do Sistema da Gesto da Qualidade para marmorarias. Certicao de empresas de mrmores e granitos.

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3. Elaborao do Relatrio de Diagnstico com Propostas de Melhorias A Lista de Vericao* utilizado no diagnstico baseia-se somente em Mrmores e Granitos. Cada requisito da Lista de Vericao apresenta as obrigatoriedades que a empresa dever realizar dentro dos nveis de certicao, as quais foram transformadas em perguntas. A Lista de Vericao de Mrmores e Granitos representa o resultado da reunio do grupo tripartite. O presente documento busca estabelecer os requisitos do Sistema de Qualicao de Empresas de mrmores e granitos. Ele aplicvel a toda empresa do setor que trabalhe no beneciamento da pedra e que pretenda melhorar sua ecincia tcnica e econmica por meio da implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade. So avaliados o sistema de gesto da qualidade e o processo produtivo de forma amostral, buscando evidncias objetivas para os itens avaliados. As evidncias objetivas devem ser coletadas por meio de entrevistas, exames de documentos e observao de atividades e condies nas reas de interesse. Todos os indcios de no-conformidade, que puderem ser considerados relevantes, devem ser anotados e examinados, mesmo que no constem da lista de vericao. Alm disto, so adicionados dados que se considerem relevantes tais como: reclamaes de clientes e outras informaes consideradas pertinentes. Respeitando o estgio inicial de implantao em que se encontra a empresa, o diagnstico visa determinar o grau de atendimento aos requisitos determinados pela Lista de Vericao, os quais abordam os seguintes tpicos:

O programa de qualicao possui carter evolutivo, estabelecendo nveis de qualicao progressivos (selo prata e ouro), segundo os quais os sistemas de gesto da qualidade das empresas so avaliados e classicados. O Sistema de Gesto da Qualidade da organizao que obtiver no mnimo 60% dos pontos da Lista de Vericao Mrmores e Granitos e onde no for evidenciada nenhuma no-conformidade ser considerado apto para a obteno do selo prata. A organizao que desejar obter o selo ouro dever atender a no mnimo 80% da lista de vericao.

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* Lista de Vericao: ver anexo pg. 30

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Sistemas de Gesto da Qualidade; Gesto de recursos; Planejamento; Matria prima; Produo e fornecimento do servio; Controle do produto acabado; Assistncia ao cliente; Medio, anlise e melhoria.

Abaixo sero listados e detalhado os itens da Lista de Vericao: 1 Sistemas de Gesto da Qualidade Denio e implementao da Poltica da Qualidade, Objetivos da Qualidade e indicadores; Estabelecimento de um Manual da Qualidade; Estabelecimento de procedimento documentado para controle de documentos; Estabelecimento de um procedimento documentado para controle de registros; O fornecimento de evidncia pela direo do seu comprometimento com o desenvolvimento da implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria contnua de sua eccia; A realizao de anlises crticas do sistema de gesto da qualidade da organizao, a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinncia, adequao e eccia; A denio de um membro da organizao (Representante da Direo).

LISTA DE VERIFICAO

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2 Gesto de Recursos Denio com relao aos requisitos de educao, treinamento, habilidade e experincia; Preocupao com a segurana no trabalho, no que se refere as obrigatoriedades de implantao do PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais) NR 9, PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional) NR 7, CIPA NR 5, Mapa de risco, Quadro de acidentes, Uso de EPIsNR 6, Uso de EPCs, Controle dos ndices de acidentes; Preocupao quanto preservao do meio ambiente, no que se refere a reciclagem de gua, tratamento de euentes, tratamento de detritos, tratamento de rejeitos, controle de emisso de poluentes e Licena Ambiental de Operao (LAO);

LISTA DE VERIFICAO

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3 Planejamento A realizao e implementao de planejamento, no mnimo anual do Sistema de Gesto da Qualidadade; O planejamento e desenvolvimento dos processos necessrios para a realizao do produto. O planejamento da realizao do produto deve ser coerente com os requisitos de outros processos do Sistema de Gesto da Qualidade; A realizao de anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto. Esta anlise crtica deve ser realizada antes da organizao assumir o copromisso de fornecer um produto para o cliente (exemplo: apresentao de propostas, aceitao de contratos ou pedidos, aceitao de alteraes em contratos ou pedidos); A determinao de dados de entradas para o projeto relativas a requisi t o s de produto; A realizao de controles relacionados a elaborao de projeto, antes da realizao do produto; A realizao de anlises crticas de projeto (incluindo projetos fornecido pelo cliente); A identicao de alteraes de projetos.

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LISTA DE VERIFICAO

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4 Matria prima, insumos e servios A seleo de fornecedores de produtos e servios; A avaliao e reavaliao de fornecedores de produtos e servios; O estabelecimento de atividades necessrias para assegurar que a pedra adquirida atenda aos critrios de aquisio especicados, contenha a identicao da jazida de origem (tipo, procedncia) e atende s caractersticas tcnicas em funo do uso; O adequado armazenamento das pedras, o qual inclui a separao das placas por tipo de pedra, cobertura das pedras alterveis (exemplo: mrmore, ardsia, arenitos, etc.), cobertura das pedras no-alterveis ou sobre piso que evite respingos da gua de chuva, identicao do tipo da pedra. 5 Produo e fornecimento do servio A disponibilidade de informaes que descrevam as caractersticas do produto (ordens de servio); A disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio; O uso de equipamentos adequados para a produo; O controle e registros a serem realizados no processo de produo; A realizao de cronograma para a realizao do servio ou produto;

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LISTA DE VERIFICAO

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A denio e implementao de procedimento documentado para controle e execuo do polimento das chapas, caso no adquira as chapas polidas; A denio e implementao de procedimento documentado para controle e execuo do corte; A denio e implementao de procedimento documentado para controle e execuo de bordas e acabamentos; A denio e implementao de procedimento documentado para controle e execuo do acabamento da superfcie (processo de beneciamento); A denio e implementao de procedimento documentado para acabamento nal do produto; A denio e implementao de procedimento documentado para o servio de instalao das peas produzidas; A denio e implementao de procedimento documentado para o controle e execuo do assentamento de pisos, quando aplicvel;
LISTA DE VERIFICAO

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A denio e implementao de procedimento documentado para o controle e execuo do assentamento de revestimento de parede; A definio e implementao de programa de manuteno preventiva dos equipamentos usados na execuo do produto e do servio.

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6 Controle do produto acabado A garantia da rastreabilidade do produto, o que inclui a identicao do produto na rea de estocagem; O estado de inspeo do produto (aguardando, liberado, reprovado), a data de fabricao, a data de entrega e o destino nal do lote; O estabelecimento, implementao e registro das inspees ou outras atividades necessrias para assegurar que o produto acabado atende aos requisitos tcnicos e da qualidade especicados, dentre os quais pode listar o brilho, acabamento, polimento, permeabilidade, dimenses, planeza, esquadro, presena de trincas e riscos e critrios de aceitao; A garantia de que o armazenamento dos produtos acabados atenda no mnimo aos seguintes requisitos: proteo contra as intempries, proteo contra a umidade, armazenamento em local fechado, identicao do produto e controlados para evitar seu uso ou entrega no intencional; 7 Assistncia ao cliente
LISTA DE VERIFICAO

A disponibilidade de informaes ao cliente relacionadas ao uso do produto fornecido; O monitoramento de informaes relativas percepo do cliente sobre se a organizao atendeu aos requisitos do cliente; A disponibilidade de servios de assistncia ao cliente.

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8 Medio, anlise e melhoria A realizao de aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades de forma a prevenir sua repetio; A realizao de aes preventivas para eliminar as causas de no-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia; A execuo de auditorias internas, a intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gesto da Qualidade est conforme com as diposies planejadas, com os requisitos do Programa Setorial e com os requisitos do sistema institudos pela organizao e se est mantido e implementado ecazmente; A elaborao de um programa de auditoria interna.

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LISTA DE VERIFICAO

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4. Apresentao do Relatrio de Diagnstico com Propostas de Melhorias A partir do diagnstico realizado deve ser elaborado um relatrio incluindo a situao encontrada com relao aos requisitos normativos apresentados e as aes sugeridas para a implantao das melhorias identicadas, visando delinear a situao inicial de implantao. 4.1 Visitas de Acompanhamento (Implantao do Sistema de Gesto da Qualidade) A etapa visa Implantar o Sistema de Gesto da Qualidade de acordo com o ciclo PDCA, para o controle e melhoria de processos, incluindo: Plan (planejamento): denir as metas e os mtodos que permitiro atingir os objetivos propostos, para atender aos requisitos e polticas da empresa, dos rgos reguladores (Prefeituras, rgos ambientais, etc.) e dos clientes; Do (execuo): educar e treinar os colaboradores, executar as tarefas produtivas e coletar dados; Check (checagem): vericar os resultados das tarefas executadas, de acordo com os padres estabelecidos, atravs de itens de controle da qualidade dos processos; Act (ao corretiva): em caso de identicao de no-conformidade, so implementadas aes corretivas, visando, primeiro, reparar a falha e, segundo, remover as causas da no-conformidade ao longo do processo produtivo, para preveno de eventuais repeties.

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So previstas visitas de acompanhamento para vericar o andamento da implantao das melhorias sugeridas no Relatrio de Diagnstico. necessrio tambm acompanhamento da implantao de forma no presencial, ou seja, os consultores cam a disposio das empresas via telefone e internet para solucionar dvidas, enviar e receber documentaes do Sistema de Gesto da Qualidade.

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A seguir apresenta-se a seqncia de trabalho desenvolvido nas empresas:

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Fig. 1: Fluxograma de trabalhos

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4.2 Descrio das etapas de trabalho 1 Etapa: Denio do objetivo do trabalho para a empresa; Em reunio com a direo da empresa discutido a proposta de trabalho. 2 Etapa: Apresentao do escopo do trabalho; O trabalho no se limita apenas a um departamento na empresa. Em vista disso, h envolvimento de todos os setores da empresa nas discusses, nas anlises, na elaborao e implantao de procedimentos e novas prticas. 3 Etapa: Identicao dos envolvidos no processo; Esta etapa consiste na identicao dos envolvidos no processo de implantao. O envolvimento da alta direo um fator decisivo para o desenvolvimento das atividades. Nessa etapa os colaboradores so devidamente identicados e quando se zer necessrio, sua participao solicitada. 4 Etapa: Denio de responsabilidades e cronograma de trabalho; A direo da empresa nomeia a equipe responsvel (Comit da Qualidade) pela operacionalizao das atividades e um coordenador interno (Representante da Direo - RD). Nos encontros de consultoria so convidados os demais envolvidos nas atividades, de acordo com a participao na etapa em questo. A equipe de operacionalizao realiza o planejamento das atividades, denindo o cronograma das atividades internas e concluso das etapas e agendamento das reunies.

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5 Etapa: Elaborao do macrouxo do processo das empresas prestadoras de servios; As discusses ocorrem em reunies envolvendo a alta direo da empresa, cabendo ao Representante da Direo identicar e solicitar a participao dos demais colaboradores envolvidos no processo. 6 Etapa: Denies de padres para cada etapa do macrouxo; Um uxograma (Fig. 02) determinado para os processos existes na empresa, a partir do macrouxo dos processos so determinadas as etapas existentes, assim como os insumos e as documentaes, informaes necessrias para a realizao das etapas e quais os produtos gerados na mesma.

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Como apresenta o modelo a seguir:

Fig. 2: Exemplo de uxograma dos processos existentes na empresa Cada um desses macro-processos pautada de cuidados, orientaes, instrues e denies estabelecidos na forma de procedimentos, tabelas, aes de treinamento, cronogramas e outras providncias. Juntamente com as atividades deve ser denido o tipo de participao de cada um dos envolvidos.

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Observe o modelo abaixo:

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Fig. 3: Denio de responsabilidades da empresa

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7 Etapa: Escolha dos procedimentos a elaborar A partir da anlise dos uxogramas so denidos os procedimentos que devem ser elaborados e documentados prioritariamente, em funo das necessidades mais imediatas da empresa. recomendado que sejam identicados nos uxogramas quais as atividades consideradas mais crticas e denir os procedimentos prioritrios. Tal escolha deve ocorrer com a participao direta da alta direo. 8 Etapa: Elaborao da documentao A equipe responsvel pela operacionalizao elabora a primeira verso dos procedimentos, a partir de um procedimento modelo previamente desenvolvido, com a colaborao dos respectivos envolvidos no processo. Estes documentados so submetidos as anlises at a sua aprovao nal. Para a implantao do Sistema de Gesto da Qualidade so elaborados a seguinte documentao necessria, adaptado situao de empresas de mrmores e granitos: Manual da Qualidade; Procedimentos e Formulrios referente a: a)PR 01 Controle de Documentos e Registros; b)PR 02 Anlise Critica da Direo; c)PR 03 Controle e Manuteno de Equipamentos; d)PR 04 Anlise Critica de Contrato; e)PR 05 Aquisio; f)PR 06 Produo e Fornecimento de Servio; g)PR 07 Auditorias Internas da Qualidade;

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h)PR 08 Controle de Produto No-Conforme; i) PR 09 Ao Corretiva e Preventiva. Instrues de Trabalho e Fichas de Vericao de Servios. 9 Etapa: Discusso dos procedimentos com a empresa A verso preliminar dos procedimentos discutida e analisada por todos os envolvidos no processo. So previstas visitas de acompanhamento para vericar o andamento da implantao das melhorias sugeridas no Relatrio de Diagnstico e a aprovao de documentos da empresa. Esses encontros devem ser monitorados por meio do relatrio de acompanhamento da consultoria*, as atividades realizadas durante a consultoria, as atividades requeridas para desenvolvimento pela empresa, assim como os responsveis por essas atividades e o prazo previsto para a concluso. necessrio tambm acompanhamento da implantao de forma no presencial, ou seja, os consultores caram a disposio das empresas via telefone e internet para solucionar dvidas, enviar e receber documentaes relacionado ao Sistema de Gesto da Qualidade. 10 Etapa: Aprovao dos procedimentos a serem implantados na empresa Aps a avaliao por todos os envolvidos no processo, o procedimento documentado aprovado denitivamente, sendo enviado ao setor responsvel para

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* Relatrio de acompanhamento da consultoria: ver anexo pg. 44

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implementao. Caso o procedimento no seja aprovado, este retorna equipe responsvel pela operacionalizao para alterao ou adequao. 11 Etapa: Implantao dos procedimentos A etapa de implementao da documentao corresponde ao aplicar na prtica o que foi determinado nos procedimentos. Esta etapa deve ser acompanhada pela equipe responsvel por sua operacionalizao. 12 Etapa: Anlise e reviso Em intervalos de tempo pr-determinados ou quando se zer necessrias alguma alterao, os procedimentos so analisados e revisados. Considerando-se que as empresas buscam a melhoria contnua, as revises incluem novas metas e parmetros a serem obedecidos. 13 Etapa: Auditoria Interna Ao trmino das visitas de acompanhamento, cada empresa, fornece a sua documentao completa, mesmo que no implementada, para conferncia. entregue em complemento empresa um relatrio da situao nal da empresa com relao aos requisitos da norma.

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No se deve prolongar em mais de seis meses todo o processo de implementao de procedimentos.

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5. Apoio de estagirios Como etapa complementar, durante o perodo de realizao das visitas de acompanhamento, os estagirios iniciam o trabalho de acompanhamento e apoio para a elaborao da documentao, elaborao das Instrues de Trabalho ou implantao do Programa 5S. Durante o perodo de realizao das visitas de acompanhamento, os estagirios iniciam o trabalho de acompanhamento e apoio para a elaborao da documentao. Antes das atividades iniciais do estgio, necessrio explicar para os estagirios conceitos bsicos, assim como, todas as atividades j desenvolvidas at o momento. Alm de serem previstas reunies semanais entre os consultores e estagirios para um melhor acompanhamento dos trabalhos.Antes de comearem os trabalhos, ressaltada a importncia da condencialidade das informaes obtidas, de forma a no haver troca de informaes que possam prejudicar as empresas envolvidas. So acompanhadas as atividades realizadas por meio do relatrio de acompanhamento de estgio*, para o controle de horas, bem como, a situao encontrada e as principais diculdades enfrentadas pela empresa e tambm na prpria realizao do estgio.

O suporte de estagirios deve ocorrer na apresentao do relatrio do diagnstico, os quais devem assistir o curso de capacitao tecnolgica junto com os representantes das empresas.

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* Relatrio de acompanhamento de estgio: ver anexo pg 45.

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6. Curso de Auditoria Interna Com o objetivo de prover conhecimento nos princpios e prticas de auditoria interna do Sistema de Gesto da Qualidade e capacitar os prossionais para a sua execuo, um Curso de Auditoria Interna aborda o contedo a seguir: Reviso dos princpios bsicos do Sistema de Gesto da Qualidade e dos requisitos da norma NBR ISO 9001; Classicao das auditorias quanto ao tipo (de primeira, segunda e terceira partes), quanto ao propsito (auditoria de Sistema de Gesto da Qualidade, auditoria de processos, de produtos e de servios), quanto a abrangncia (completa e parcial) e quanto temporalidade (pr-auditoria, auditoria inicial de acompanhamento (follow up), peridica e extraordinria); Interpretao dos princpios da norma NBR ISO 19011. Diretrizes para auditorias do Sistema de Gesto da Qualidade: conduta tica, devido cuidado prossional, independncia, abordagem baseada em evidncia; Gerenciamento de um programa de auditoria: objetivos, abrangncia, responsabilidades, recursos, implementao e registro de programas de auditorias; Descrio das atividades de auditoria de Sistema de Gesto da Qualidade: atividades iniciais, anlise, crtica de documentos, preparao e execuo da auditoria, preparao, aprovao e distribuio do relatrio de auditoria, concluso da auditoria e conduo de atividades de acompanhamento;

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Competncia e avaliao de auditores: atributos pessoais, conhecimento e habilidades e os mandamentos do auditor. 7. Para o sucesso da empresa deve se considerar os setes critrios: Comprometimento da direo da empresa: o apoio da alta direo pode ser considerado com um dos principais condicionantes para o xito da implantao. Denio clara do coordenador interno (RD): ao se denir a gura do coordenador interno estabelecida a condio mnima para que ocorra a integrao da empresa com seus colaboradores. O coordenador deve assumir a funo de gerenciar os trabalhos, exigir o cumprimento das aes e motivar a equipe; O acompanhamento no-presencial, utilizando a Internet como ferramenta de comunicao entre as empresas e os consultores; A empresa tem que possuir uma infra-estrutura propcia a implantao de um SGQ, escritrio e equipamentos computacionais. A empresa tem que possuir um Programa 5S no mnimo em implantao, para que as condies mnimas de organizao, sade e segurana sejam atendidas. Necessidade de pessoa habilitada, ou seja, que possua habilidades em utilizar as ferramentas computacionais, bem como um grau intelectual adequado, para que consiga realizar o perfeito entendimento dos requisitos da norma e pequenos clculos matemticos.

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Suporte especializado da consultoria externa: importante que a empresa receba o apoio de consultores externos organizao, os quais podem apresentar alternativas e sugestes pertinentes, alm de auxiliarem no esclarecimento de possveis dvidas que surgem durante o decorrer das atividades de implantao. O que vem ao encontro do suporte realizado pela equipe de consultores da UFSC.

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ANEXOS 1 - Lista de Vericao. 2 - Relatrio de acompanhamento de consultoria. 3 - Relatrio de acompanhamento dos estagirios. 30 44 45

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LISTA DE VERIFICAO UTILIZADO PARA DIAGNOSTICAR A SITUAO DA EMPRESA

Responder em: SIM OU NO

1.SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DA DIREO 1.1.Existe uma Poltica da Qualidade denida, documentada e difundida, assim como os objetivos para a qualidade? Se sim, observar os itens a seguir: a. apropriada ao propsito da organizao; b. Inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contnua da eccia do sistema de gesto da qualidade; c. Proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise critica dos Objetivos da Qualidade; d. comunicada e entendida por toda a organizao; e. analisada criticamente para manuteno de sua adequao. 1.2.Os Objetivos da Qualidade esto estabelecidos? Se sim, observar os itens a seguir: a. So mensurveis; b. So coerentes com a Poltica da Qualidade; c. So compatveis com os requisitos do produto. 1.3. Esta organizao (empresa) possui o Manual da Qualidade dos os seguintes itens: escopo do sistema, procedimentos documentados e descrio do processo do sistema de gesto da qualidade? 1.4.A organizao estabelece um procedimento documentado para controle de documentos, denindo os controles necessrios para: a.Aprovar documentos quanto sua adequao, antes da sua emisso; b.Analisar criticamente e atualizar quando necessrio e reaprovar documentos; c.Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso; d.Assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identicveis;

sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no

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sim no sim no

e. Assegurar que documentos de origem externa sejam identicados e que sua distribuio seja controlada; f. Assegurar sistemtica para a distribuio e armazenamento dos documentos. 1.5.A organizao deve estabelecer um procedimento documentado para controle de documentos obsoletos, denindo os controles necessrios para:

sim no sim no

a. Assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam identicadas; b. Prevenir o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar identicao adequada nos caso em que forem retidos por qualquer propsito. 1.6.A organizao deve estabelecer um procedimento documentado para controle de registros, denindo os controles necessrios para:

sim no sim no sim no sim no sim no sim no

a. Identicao dos registros; b. Armazenamento dos registros; c. Proteo; d. Recuperao; e. Tempo de reteno; f. Descarte. 1.7.A Direo deve fornecer evidncia do seu comprometimento com o desenvolvimento, com a implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria contnua de sua eccia mediante:

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a. A comunicao aos prossionais da organizao e queles subcontratados, da importncia em atender aos requisitos dos clientes, como tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios; b. O estabelecimento da Poltica da Qualidade; c. A garantia de que so estabelecidos e acompanhados os Objetivos da Qualidade; d. A conduo de anlises crticas pela Direo; e. A garantia da disponibilidade de recursos.

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1.8.A Direo deve analisar criticamente o sistema de gesto da qualidade da organizao, a intervalos planejados, para assegurar sua continua pertinncia, adequao e eccia. Essa anlise crtica deve incluir: sim no sim no sim no sim no sim no sim no a. A Poltica e Objetivos da Qualidade; b. O resultado de auditorias; c. A realimentao do cliente; d. O desempenho de processo e conformidade de produto; e. A situao das aes preventivas e corretivas; f. O acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela direo. 1.9.A Direo deve indicar um membro da organizao (RD) que, independente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para: sim no sim no sim no a. Assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; b. Relatar Direo o desempenho do sistema de gesto da qualidade e qualquer necessidade de melhoria c. Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a organizao 2. Gesto de Recursos 2.1.A organizao deve determinar e prover recursos necessrios para: sim no sim no a. Implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar continuamente sua eccia; b. Manter as instalaes e os equipamentos da organizao em condies apropriadas para a execuo das atividades. 2.2 A organizao deve: sim no sim no a. Determinar as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto; b. Fornecer treinamento ou tomar outras aes para satisfazer essas necessidades de competncia;

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c. Avaliar a eccia das aes executadas; d. Assegurar que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia de suas atividades e de como elas contribuem para a consecuo dos objetivos da qualidade e. Manter registros apropriados da educao, treinamento, habilidades e experincia. 2.3 A empresa preocupa-se com a segurana no trabalho e atende aos seguintes itens?

sim no

sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no sim no

PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais) NR 9 PCMSO (Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional) NR 7 CIPA NR 5 Mapa de risco Quadro de acidentes Uso de Equipamento de proteo individual (EPIs) NR 6 Uso de Equipamento de proteo coletiva (EPCs) Controle dos ndices de acidentes 2.4 Quanto preservao do meio ambiente, os seguintes itens so atendidos? Reciclagem de gua Tratamento de euentes Tratamento de detritos Controle de emisso de poluentes Licena Ambiental de Operao (LAO) em dia 3. Planejamento 3.1. A empresa deve realizar e implementar planejamento, no mnimo anual, do Sistema de Gesto da Qualidade. O planejamento deve:

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sim no

a. Buscar a satisfao dos objetivos da qualidade;

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b. Manter a integridade do sistema de gesto da qualidade, quando mudanas no sistema de gesto da qualidade so implementadas, c. Denir responsveis e prazos, d. Monitorar as etapas/ atividades planejadas. 3.2. A organizao deve planejar e desenvolver os processos necessrios para a realizao do produto. O planejamento da realizao do produto deve ser coerente com os requisitos de outros processos do sistema de gesto da qualidade. Ao planejar a realizao do produto, a organizao deve determinar o seguinte, quando apropriado:

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a. Requisitos para o produto; b. A necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos especcos para o produto; c. Vericao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos, especcos para o produto, bem como os critrios para a aceitao do produto; d. Registros necessrios para fornecer evidncia de que os processos de realizao e o produto resultante atendem aos requisitos. 3.3. A organizao deve determinar: a. Os requisitos especicados pelo cliente (brilho, bordas, dimenses e tipo de impermeabilizao); b. Requisitos para entrega e para atividades de ps-entrega; c. Os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso especicado ou intencional, onde conhecido; d. Requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto; e. Qualquer requisito adicional determinado pela organizao. 3.4. A organizao deve analisar criticamente os requisitos relacionados ao produto. Devem ser mantidos registros dos resultados da anlise crtica e das aes resultantes dessa anlise. Esta anlise crtica deve ser realizada antes da organizao assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente (exemplo: apresentao de propostas, aceitao de contratos ou pedidos, aceitao de alteraes em contratos ou pedidos) e deve assegurar que:

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a. Os requisitos do produto esto denidos; b. Os requisitos de contrato ou de pedido que deram daqueles previamente manifestados esto resolvidos; c. A organizao tem a capacidade para atender aos requisitos denidos.

Nota: 1 - Quando o cliente no fornecer uma declarao documentada dos requisitos, a organizao deve conrmar os requisitos do cliente antes da aceitao. Nota: 2- Quando os requisitos de produto forem alterados, a organizao deve assegurar que os documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado sobre os requisitos alterados.

3.5. Entradas para o projeto relativas a requisitos de produto devem ser determinadas e registros devem ser mantidos. Essas entradas devem incluir: sim no sim no sim no sim no sim no a. Requisitos do cliente; b. Requisitos de funcionamento e de desempenho; c. Requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis; d. Onde aplicvel, informaes originadas de projetos anterior e semelhantes; e. Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento. 3.6. A empresa deve elaborar projeto, antes da realizao do produto. O projeto deve: sim no sim no sim no sim no sim no a. Conter todas as informaes (desenhos, elementos grcos e as especicaes tcnicas) necessrias correta execuo do produto ou do servio; b. Ser apresentado de forma clara e organizada e em escala apropriada; c. Atender aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento; d. Fornecer informaes apropriadas para aquisio, produo e para fornecimento de servio; e. Conter ou referenciar critrios de aceitao do produto; 3.7. Devem ser realizadas anlises crticas de projeto (incluindo projetos fornecidos pelo cliente) para: sim no a. Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos

Nota: Requisitos devem ser completos, sem ambigidades e no conitantes entre si.

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b. Identicar qualquer problema e propor as aes necessrias. 3.8. As alteraes de projeto devem ser: a. Identicadas e registrados; b. Analisadas criticamente e aprovadas antes da sua implementao. Devem ser mantidos registros dos resultados da anlise crtica e de quaisquer aes necessrias; 4. Matria- Prima, Insumos e Servios 4.1. A organizao deve estabelecer critrios e manter registros para:

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a. Seleo de fornecedores de produtos e servios; b. Avaliao de fornecedores de produtos e servios; c. Reavaliao de fornecedores de produtos e servios. 4.2. A organizao deve estabelecer, implementar e registrar a inspeo ou outras atividades necessrias para assegurar que a pedra adquirida:

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a. Atende aos critrios de aquisio especicados; b. Contenha identicao da jazida de origem (tipo, procedncia); c. Atende s caractersticas tcnicas em funo do uso. 4.3. A organizao deve assegurar que o armazenamento das pedras atenda no mnimo, aos seguintes requisitos:

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a. Separao das placas por tipo de pedra; b. Cobertura das pedras alterveis (exemplo: mrmore, ardsia, arenitos, etc...) c. Cobertura das pedras no-alterveis ou sobre piso que evite respingos da gua de chuva; d. Levantadas do piso; e. Etiqueta identicando o tipo da pedra; 5. Produo e fornecimento de servio 5.1. A organizao deve planejar e realizar a produo sob condies controladas, as quais devem incluir:

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a. A disponibilidade de informaes que descrevam as caractersticas do produto (ordens de servio); b. A disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio; c. O uso de equipamentos adequados para a produo; d. Controle e registros a serem realizados no processo de produo; e. Cronograma para a realizao do servio ou produto; 5.2. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo do polimento das chapas, caso no adquira as chapas polidas. O procedimento dever ter no mnimo:

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a. Nmero de passadas para cada granulometria; b. Seqncia das granulometria; c. Lavagem entre as seqncias; d. Armazenamento das chapas; e. Critrios de aceitao; 5.3. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo do corte. O procedimento dever ter no mnimo:

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a. Instruo para controle das dimenses; b. Instruo para controle da planicidade; c. Instruo para controle do esquadro; d. Instruo para realizao de cortes centrais (lavatrios, etc.); e. Limpeza; f. Critrios de aceitao. 5.4. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo de bordas e acabamentos. O procedimento dever ter no mnimo:

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a. Relao dos tipos de bordas realizados na empresa (meia-cana, chanfrada, abaulada, etc.); b. Instruo para a realizao de cada tipo de borda;

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c. Instrues para polimento da borda (seqncia de granulometria, limpeza entre as granulometrias, etc.); d. Limpeza; e. Critrios de aceitao; 5.5.A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo do acabamento da superfcie (processo de beneciamento). O procedimento dever ter no mnimo:

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a. Relao dos tipos de acabamentos realizados na empresa; b. Procedimento para a realizao de cada tipo de acabamento; c. Critrios de aceitao; 5.6. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para acabamento nal do produto. O procedimento dever ter no mnimo:

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a. Procedimento para impermeabilizao; b. Procedimento para lustro nal ; c. Critrios de aceitao; 5.7. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para o servio de instalao das peas produzidas. O procedimento dever ter no mnimo:

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a. Proteo no transporte, garantindo a integridade das peas a serem instaladas; b. Relao dos materiais e equipamentos necessrios ao servio; c. Vericaes a serem realizadas no local antes da instalao; d. Procedimentos para instalao; e. Vericao do servio; f. Limpeza ; g. Critrios de aceitao. 5.8. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo do assentamento de pisos, quando aplicvel. O procedimento dever ter no mnimo:

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a. Proteo no transporte, garantindo a integridade das placas a serem instaladas; b. Relao dos materiais e equipamentos necessrios ao servio; c. Vericaes a serem realizadas no local antes da instalao; d. Procedimentos para instalao; e. Vericao do servio ; f. Limpeza ; g. Critrios de aceitao ; 5.9. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para controle e execuo do assentamento de revestimento de parede, quando aplicvel. O procedimento dever ter no mnimo:

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a. Proteo no transporte, garantindo a integridade das peas a serem instaladas; b. Relao dos materiais e equipamentos necessrios ao servio ; c. Vericaes a serem realizadas no local antes da instalao ; d. Procedimentos para instalao; e. Vericao do servio; f. Limpeza; g. Critrios de aceitao do servio; 5.10. A organizao deve denir e implementar programa de manuteno preventiva dos equipamentos usados na execuo do produto e do servio. Devem existir registros das manutenes.

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a. Equipamentos de corte; b. Equipamentos para polimento (politrizes e fresadeiras); c. Equipamentos para execuo de bordas; d. Equipamentos de transporte internos, quando aplicveis ; e. Equipamentos de transporte externos;

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6. Controle de Produto Acabado 6.1. A organizao deve estabelecer procedimento documentado para a rastreabilidade do produto, identicando: sim no sim no sim no sim no a. O produto na rea de estocagem; b. O produto quanto ao estado de inspeo (aguardando, liberado, reprovado); c. A data de fabricao; d. Data de entrega e o destino nal do lote. 6.2. A organizao deve assegurar que produtos que no estejam conforme com os requisitos do produto seja identicados e controlados para evitar seu uso ou entrega no intencional. Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos no-conformes devem ser denidos em um procedimento documentado. A organizao deve tratar com produtos no-conformes por uma ou mais das seguintes formas: sim no sim no sim no a. Execuo de aes para eliminar a no-conformidade detectada; b. Autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade da empresa pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente; c. Execuo de ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao originais. 6.3. A organizao deve estabelecer, implementar e registrar a inspeo ou outras atividades necessrias para assegurar que o produto acabado atende aos requisitos tcnicos e da qualidade especicados: sim no sim no sim no sim no sim no sim no a. Brilho b. Acabamento c. Polimento d. Permeabilidade e. Dimenses f. Planeza

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g. Esquadro; h. Presena de trincas e riscos; i. Critrios de aceitao. 6.4. A organizao deve assegurar que o armazenamento dos produtos acabados atenda, a no mnimo, aos seguintes requisitos:

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a. Proteo contra as intempries; b. Proteo contra a umidade; c. Local fechado; d. Identicao do produto; 7. Assistncia ao Cliente 7.1. A organizao deve disponibilizar ao cliente informaes relacionadas ao uso do produto fornecido:

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a. Forma de limpeza; b. Manuteno; 7.2. A organizao deve monitorar informaes relativas percepo do cliente sobre se a organizao atendeu aos requisitos do cliente:

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a. Mtodo de obteno das informaes denido e implementado; b. Monitoramento dos resultados; c. Anlise dos resultados; d. Estabelecimento de aes a serem tomadas em caso de insatisfao do cliente; 7.3. A organizao deve disponibilizar servios de assistncia ao cliente: a. Telefone, e-mail ou fax para reclamaes; b. Registro das reclamaes e das providncias tomadas; c. Monitoramento dos registros; d. Anlise crtica.

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8. Medio, Anlise e Melhorias 8.1. A organizao deve executar aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades de forma a prevenir sua repetio. As aes corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas. Um procedimento documentado deve ser estabelecido e implementado para denir os requisitos para: sim no sim no sim no sim no sim no sim no a. Registro das no-conformidades; b. Anlise crtica de no-conformidades (incluindo reclamaes de clientes) e determinao das causas das no-conformidades; c. A avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas no-conformidades no ocorrero novamente; d. A determinao e implementao de aes necessrias; e. Registro dos resultados de aes executadas; f. Anlise crtica de aes corretivas executadas. 8.2. A organizao deve denir aes para eliminar as causas de no-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia. As aes preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. Um procedimento documentado deve ser estabelecido e implementado para denir os requisitos para: sim no sim no sim no sim no sim no a. Denio e registro de no-conformidades potenciais e de suas causas; b. Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidades; c. Denio e implementao de aes necessrias; d. Registros de resultados de aes executadas; e. Anlise crtica de aes preventivas executadas. 8.3. A organizao deve denir e implementar procedimento documentado para a execuo de auditorias internas, a intervalos planejados, para determinar se o sistema de gesto da qualidade est conforme com as disposies planejadas, com os requisitos do Programa Setorial e com os requisitos do sistema de gesto da qualidade institudos pela organizao, e se est mantido e implementado ecazmente. No procedimento deve estar denido:

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a. Responsabilidades e requisitos para planejamento e execuo de auditorias; b. Registro da execuo das auditorias e das no-conformidades evidenciadas; c. Responsabilidades e requisitos para a elaborao de relatrios de auditorias; d. Registro e acompanhamento das aes estabelecidas para a correo das no-conformidades detectadas. 8.4. A organizao deve elaborar um programa de auditoria interna considerando: a. O escopo da auditoria; b. A freqncia de realizao das auditorias; c. A equipe auditora treinada; d. Monitoramento do programa de auditoria

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RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO DA CONSULTORIA

EMPRESA: CONSULTOR(ES): DATA: HORRIO: CANCELAMENTO DA CONSULTORIA: MOTIVO DO CANCELAMENTO:

ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CONSULTORIA

ATIVIDADES REQUERIDAS PARA DESENVOLVIMENTO PELA EMPRESA

RESPONSVEL: PRAZO PREVISTO: ASSINATURA: OBSERVAES:

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PARTICIPANTES
NOME ASSINATURA

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RELATRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTGIO

EMPRESA: ESTGIRIO(A): PERODO:

ATIVIDADES REALIZADAS
DATA HORRIO TOTAL HORAS ATIVIDADES REALIZADAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx/xx x feira xx:xx

xx:xx

Total de horas (xx/xx xx/xx):

RESPONSVEL: ASSINATURA:

SITUAO ENCONTRADA

DIFICULDADES ENCONTRADAS

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CRDITOS
Equipe Tcnica Tatiana Gondim do Amaral Humberto Ramos Roman Leslie Maria Finger Roman Margaret Souza Schmidt Jobim

Equipe de Apoio Luana Alves da Silva Programao Visual Fernanda Ramos Melo Gustavo Lus Demmer

CONTATO
Humberto Roman Fone: (48) 37217094 e-mail: humberto@ecv.ufsc.br

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