Faz parte da estrutura do documento de faturamento: Nota: 2 respostas esto corretas Item Viso de Impostos Cabealho Diviso de Remessa

No controle de copias, so controladas no nvel de item: Nota: 3 respostas esto corretas. Dados de comercio exterior Se o calculo de preos vai ser realizado novamente Que quantidade deve ser faturada De onde vo ser copiadas as condies Documento de referencia

Em relao criao de documentos no processo de vendas e distribuio, podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas. Voc pode criar uma ou mais entregas para uma nica ordem de venda. Voc pode criar uma ou mais ordens de venda para uma nica cotao No existe em nenhum momento do processamento de vendas integrao com outros processos do sistema O sistema pode combinar varias entregas em um nico documento de faturamento No possvel realizar a criao de uma remessa sem referencia a uma ordem de vendas

O que a seguir parte dos dados da empresa no mestre de clientes? Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Pessoas de contato Administrao de conta Expedio Endereos Operaes de pagamento

Quais indicaes a seguir esto corretas sobre a estrutura de uma ordem de venda? Nota: 3 respostas esto corretas Item Somente item Somente cabealho Cabealho Diviso de Remessa

Sobre esquemas de calculo de preo podemos pode afirmar que: Nota: 2 respostas esto corretas No possvel determinar no esquema de preo uma formula de reduo de base de calculo. Os tipos de condies de descontos de um esquema de preo podem ser subtotalizados Formulas especificas de calculo so formas de desenvolver recursos avanados de precificao. Requirement (Requsitos) em esquemas de preo no podem ser definidos como recursos para melhorar a performance Formulas s podem ser utilizadas pela SAP no desenvolvimento de novas funcionalidades

Sobre o processamento de faturamento correto afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas. * Durante a criao coletiva do documento de faturamento uma remessa pode dar origem a mais de uma fatura * Podemos definir o tipo de documento de faturamento durante a criao do documento de faturamento individual * A criao do documento de faturamento pode ser um processo coletivo ou individual * A verificao de credito do cliente s feita no momento do faturamento O estoque baixado somente quando a fatura for contabilizada

A partio automtica de fatura ocorrer sempre que: Os pagadores de cada item a ser faturado forem distintos Os locais de expedio das remessas a serem faturadas forem distintos Os pagadores de cada item a ser faturado forem iguais Os emissores da ordem forem diferentes

Quais indicaes a seguir esto corretas sobre a estrutura de um documento de remessa? Nota: 2 respostas esto corretas Cabealho Somente Cabealho Diviso de Remessa Somente Item Item

Quais das indicaes a seguir sobre dados mestres de cliente esto corretas? Assinale 2 alternativa(s) correta(s). A viso de dados gerais vlida para todas as unidades de organizacionais tal como os dados da rea das vendas Empresas que vende para o mesmo cliente pode manter o mesmo cdigo de cliente. O preo de venda do material pode ser encontrado nos dados do mestre de cliente. O grupo de contas deve sempre ser identificado ao criar um mestre de cliente Duas Empresas que vende para o mesmo cliente pode manter apenas 1 rea de Vendas.

Quais das indicaes a seguir sobre fluxo de documentos esto corretas? Nota: 2 respostas esto corretas

O fluxo de documentos atualizado no nvel de item apenas. Documentos precedentes s vezes so mostrados A informao de credito pode ser derivada Somente documentos finalizados com xito so mostrados As perguntas do cliente podemos ser respondidas de forma rpida e confivel

Sobre os registros de condies podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas Os registros de condies podem definir valores em 3 dimenses ao mesmo tempo, por exemplo: pelo, kg e volume Os registros de condies tm perodos de validade A manuteno dos registros de condies pode ser feito atravs de transaes coletivas Os registros de condies so considerados dados mestres no sistema SAP SD Os registros de condies so definidos no momento de implementao do sistema e no podem ser mais modificados

Sobre o faturamento coletivo podemos afirmar que: O Faturamento coletivo pode ser executado por processo pr programado (Schedule JOB) Somente ordens de venda podem ser faturadas Temos que faturar remessas individualmente Nenhum filtro pode ser aplicado na seleo de documentos a faturar

Sobre tipos de condies podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas. Tipos de condies podem ser apenas impostos Tipos de condies podem ter sinal de negativo, positivo, ou de acordo com entrada manual no esquema de preo do item Tipos de condies podem ter mais de uma sequencia de acesso Tipos de condio so colocados num esquema de calculo seguindo uma sequencia adequada Um tipo de condio pode no ter sequencia de acesso atribuda se ela for sempre ingressada manualmente

Do que pode o mestre de clientes depender? Nota: 2 respostas esto corretas Empresa (company code) Organizao de vendas / setor de atividade Organizao de vendas / canal de distribuio / setor de atividade Organizao de vendas / canal de distribuio Centro / Depsito

Sobre esquemas de calculo de preo podemos pode afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas * O esquema de preo no influencia a contabilizao das receitas da venda * Nos esquemas de preo no podemos utilizar nenhum recurso especial de programao para lgicas de precificao especifica. * Nos esquemas de preos podemos definir sub-itens

* Os esquemas de preos possuem nveis que determinam a sequencia que os tipos de condies devem ser executados * E possvel atribuir os sub-totais a variveis de memria atravs de parametrizao do esquema de preo

um tipo de documento de faturamento: Nota de credito Requisio de nota de crdito Requisio de nota de dbito Remessa para concerto

Identifique os tipos de documentos utilizados em SD Nota: 3 respostas esto corretas Tipo de documento de vendas Tipo de documento de faturamento Tipo de documento de sada de mercadoria Tipo de documento de remessa

Sobre a fatura pr-forma, podemos afirmar que: A fatura pr-forma s est disponvel para processos de exportao possvel criar a fatura pr-forma a partir da ordem de venda ou da entrega No possvel criar outro documento de faturamento no mesmo fluxo que j foi criado uma fatura prforma Os dados de fatura pr-forma so transferidos para a contabilidade ao salvar o documento necessrio lanar a sada de mercadorias antes de lanar a fatura pr-forma

Para facilitar a interface do sistema com o usurio podemos: Nota: 4 respostas esto corretas Criar variantes de seleo Selecionar qual tipo de interface com o usurio, podemos ter CUI(character user interface) ou GUI(graphic user interface) Na ordem de vendas podemos ocultar colunas especificas Criar variantes de transao Criar variantes de exibio

Para facilitar a interface do sistema com o usurio podemos: Nota: 4 respostas esto corretas Criar variantes de seleo Selecionar qual tipo de interface com o usurio, podemos ter CUI(character user interface) ou GUI(graphic user interface) Na ordem de vendas podemos ocultar colunas especificas Criar variantes de transao Criar variantes de exibio

Quais das indicaes a seguir esto corretas? Assinale 2 alternativa(s) correta(s).

Alterar o endereo ir refletir nos novos documentos criados bem como nos documentos antigos. Alterar Incoterms ir apenas refletir nos novos documentos e no atualizar os antigos documentos. Voc no pode manter incoterms diferentes para diferentes organizaes de vendas no dados mestre. Voc pode manter diferentes endereos para o mesmo emissor da ordem em mltiplas empresas no dados mestre.

Sobre o tipo de documento de faturamento podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas O tipo de documento de faturamento o mesmo do tipo de documento da ordem de vendas O tipo de documento de faturamento determina o esquema de contabilizao do documento necessrio indicar nos tipos de documento de faturamento qual ser o tipo de documento de estorno de faturamento No customizing do tipo de documento de faturamento possvel determinar o bloqueio de contabilizao. Nenhum tipo de documento de faturamento requerido ao criar a fatura

Em relao ao processo de vendas e distribuio, podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas O documento de transporte e o documento de remessa so as mesmas coisas O itinerrio s conhecido no documento de transporte A determinao do preo ocorre nos documentos de venda, remessa e faturamento O centro determinado para um item do documento de venda pode ser diferente do centro determinado no cabealho do documento A verificao de disponibilidade pode ser feita na entrada da ordem e na criao da remessa.

Em SAP, possvel variar a moeda da transao no nvel de cabealho e item do documento de vendas? Falso Verdadeiro

Sobre a determinao de textos podemos afirmar que: Nota: 4 respostas esto corretas Os textos do cabealho de um documento de vendas podem vir de um documento precedente Os textos de um item de uma ordem de venda podem ter origem no mestre de materiais Os textos de uma ordem de vendas podem ser ingressados manualmente Todos os textos devem ser ingressados preferencialmente em ingls Os textos de um item de uma ordem de venda podem ser ingressados manualmente

No controle de copia do documento de remessa para o documento de faturamento os controles a seguir encontam-se no nvel de cabealho: Nota: 4 respostas esto corretas. Documento de referencia Preo de taxa de cambio Numero de atribuio Numero do item Determinao de dados de comercio exterior

 um exemplo de tipo de documento de faturamento: Nota: 3 respostas esto corretas Cancelamento de fatura Nota fiscal Solicitao de nota de crdito Fatura pr-forma Nota de crdito

O sistema standard oferece os seguintes tipos de estipulao de bnus: Nota: 4 respostas esto corretas. Bnus de material Bnus por grupo de mercadorias Bnus por hierarquia de clientes Bnus em mercadorias grtis Bnus por cliente

Sobre o esquema de precificao para o documento de faturamento podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas No existe esquema de preo para o documento de faturamento possvel manter todas as condies de preos determinadas na ordem de vendas sem modificaes para a fatura Durante a criao do documento de faturamento o sistema pode re-precificar o documento baseado em critrios do controle de cpias Os itens do documento de faturamento no possuem detalhes sobre informaes de preo O esquema de preo do documento de faturamento pode receber valores por cpia de tipos de condies definidas na remessa A partio automtica de fatura ocorre quando: Os dados de item so Idnticos Os dados de item so diferentes Os dados de cabealho so diferentes Os dados de cabealho so idnticos

Podemos afirmar que so tempos para criao das mensagens: Nota: 3 respostas esto corretas Ao criar o documento subsequente ao que ir gerar a mensagem De acordo com a pr-programao de momentos de gerao que podem ser com hora marcada ou de tempos em tempos No fechamento do dia contbil Sob solicitao explicita na transao que dever gerar a mensagem Ao salvar o documento que vai gerar a mensagem

Um esquema de clculo determinado por: Nota: 3 respostas esto corretas. Esquema de cliente Esquema de material Area de vendas Esquema de documento de vendas Empresa

Marque apenas a afirmao incorreta: Voc pode marcar um tipo de condio no esquema de clculo para ser uma condio manual Voc pode marcar um tipo de condio no esquema de clculo para ser uma condio mandatria Uma tabela de condio no uma combinao de campos O Sistema pode executar um acesso de uma seqncia de acesso dependendo de alguns requisitos atendidos Voe pode marcar um tipo de condio no esquema de clculo para ser uma condio esttica

Quais das indicaes a seguir esto corretas? Nota: 2 respostas esto corretas Na expedio a sada de mercadoria uma atividade opcional Na expedio, o packing opcional. Uma ordem de venda um documento eletrnico que registra as solicitaes de produtos e servios do seu cliente. Um documento de remessa pode ser criado com referencia a um documento de pr-vendas Solicitao de carta de crdito um documento de faturamento.

O que a seguir parte dos dados da rea de vendas no mestre de clientes? Assinale 3 alternativa(s) correta(s). Faturamento Exportao Expedio Marketing Parceiros

A lista de faturas : Um documento do sistema que contem diversas remessas a serem faturadas Um documento do sistema que contem diversas ordens de venda a serem faturadas Um relatrio do sistema que contm a relao de faturas a serem geradas Um documento do sistema que contem diversos documentos de faturamento Um relatrio do sistema que contem diversos documentos de faturamento

So nveis de informao da ordem do cliente: Nota: 3 respostas esto corretas Organizao de vendas Item Diviso de remessa Cabealho Data de entrega

Sobre calculo de preo voc pode afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas Voc pode definir report de preos com cabealho, grupo de cabealho e item

Tipos de condio so colocadas num esquema de calculo seguindo uma seqncia adequada Requirement (Requsitos) definem dependncias e melhoram a performance Tipos de condies podem ser apenas impostos Formulas s podem ser utilizadas pela SAP no desenvolvimento de novas funcionalidades

No controle de copia do documento de remessa para o documento de faturamento os controles a seguir encontram-se no nvel de cabealho Nota: 4 respostas esto corretas. Preo e taxa de cambio Numero do item Documento de referencia Determinao de dados para comercio exterior Numero de atribuio

Do que pode o mestre de materiais depender? Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Organizao de vendas / canal de distribuio / setor de atividade Centro / depsito Empresa (Company code) Organizao de vendas / setor de atividade Organizao de vendas / canal de distribuio

A funo do tipo de condio : Definir as tabelas dos registros de condio Determinar o esquema de clculo correto Possibilitar o registro da escala de preos Representar as propriedades das condies de determinao de preos Possibilitar o registro dos preos dos clientes

Em relao ao processo de vendas e distribuio, podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas. O programa de faturamento no pode ser peridico O programa de faturamento no pode ser atribudo por categoria de item. Os programas de remessa podem ser fornecidos diretamente sem precisarmos criar uma ordem de vendas para eles. possvel fazer uma lista de faturamento com base em outras faturas e cobrar por uma nica referencia de cobrana O cancelamento do faturamento gera outra fatura com contabilizao invertida

Em relao criao de documentos no processo de vendas e distribuio, podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas No possvel realizar a criao de um documento de vendas com referencia a outro documento de vendas possvel estornar uma sada de mercadoria possvel apagar uma remessa possvel atribuir motivo de recusa para todos os itens de uma ordem que estejam em aberto No existe em nenhum momento do processamento de vendas a integrao com outros processos do sistema

Quais das indicaes a seguir esto corretas? Nota: 3 respostas esto corretas Na configurao para uma categoria de item em vendas, possvel ter a referencia padro da ordem de compra do cliente no documento de vendas possvel ter no Maximo 6 sesses abertas no SAP O status de processamento total do documento de remessa permanece como em processo at que a sada de mercadoria seja completada. A variao da transao atribuda ao tipo de documento de vendas. A informao de status pode ser sempre vista atravs do nvel de cabealho e item do documento de remessa

Sobre o processamento de faturamento correto afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas Podemos configurar no tipo de documento de faturamento uma faixa de numerao do documento Podemos configurar no tipo de documento de faturamento um bloqueio de contabilizao O faturamento pode ser feito automaticamente ao salvar a ordem de venda O faturamento no requer um tipo de documento de faturamento O faturamento pode gerar o documento de contabilizao automaticamente

Podemos afirmar sobre a determinao de mensagens: Nota: 3 respostas esto corretas Esto disponveis exclusivamente para condies de preo, cabealho da ordem de venda e cabealho da fatura Somente uma mensagem pode ser determinada por documento Esto disponveis para o documento de faturamento Esto disponveis para o documento de transporte Esto disponveis para o documento de vendas

um exemplo de controle customizado para o tipo de documento de faturamento: Nota: 3 respostas esto corretas. Funes de parceiros Bnus em mercadorias Atribuio da categoria da diviso do item Determinao de contas Bloqueio de lanamento

Quais das indicaes a seguir esto corretas? Nota: 2 respostas esto corretas Durante a criao da ordem de venda, a configurao do tipo de documento de venda decide se voc pode entrar com o numero do documento manualmente A data padro do preo pode ser determinada na configurao da categoria de item Em um processo do terceiro, uma ordem de produo disparada aps salvar o documento de venda O campo do setor de atividade do item no tipo de documento de vendas, nos permite variar o setor de atividade do cabealho e do item do documento de vendas. Uma substituio do emissor da ordem pode ser feita se no h nenhum documento subseqente fazendo referencia a ordem de venda.

Sobre a determinao de mensagens podemos afirmar que: Nota: 4 respostas esto corretas Utilizam a tcnica de condies Os tipos de mensagens podem ser criados no customizing Mensagens manuais no so permitidas para garantir a integridade do sistema Um documento pode dar sada a mais de um tipo de mensagem Mensagens de ordens de vendas podem ser automaticamente geradas ao salvarmos o documento, desde que configurado no customizing desta forma

Em relao ao processo de vendas e distribuio, podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas. Faturamentos externos ao SAP no podem ser integrados Contratos podem ser criados e depois faturados por programas de faturamento. O processamento coletivo para a criao de remessas tem como base as ordens de venda. Os programas de faturamentos podem ser peridicos O itinerrio tem que ser o mesmo em todos os itens de uma ordem

Sobre a determinao do esquema de preo podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas O esquema de preo do cliente um elemento chave para determinao do esquema de preo O tipo de documento, atravs do esquema de preo do documento, influencia na determinao do esquema de preo O esquema de preo do material um elemento chave para a determinao do esquema de preo O tipo de documento, atravs da categoria do documento determina o esquema de preo A rea de vendas uma das informaes necessrias para a determinao do esquema de preos

Indique quais so sub-processos obrigatrios da remessa Nota: 2 respostas esto corretas Criao da remessa Packing Picking Sada de mercadoria

um critrio para a determinao de contas do sistema standard: Nota: 3 respostas esto corretas. Grupo de classificao contbil do material Grupo de classificao contbil do pagador Chave de conta Organizao de compras Requisito de copia

Qual unidade organizacional voc precisa para estar apto a determinar um deposito Nota: 2 respostas esto corretas Condio de armazenamento no mestre de clientes

Centro Local de expedio rea de vendas

As possibilidades de relacionamento entre ordens e remessas so? Nota: 3 respostas esto corretas Combinao de ordens ( varias ordens e varias remessas ) Remessa parcial ( uma ordem e varias remessas ) Combinao de ordens ( varias ordens e uma remessa ) Remessa Completa ( uma ordem e uma remessa ) Remessa Completa ( uma ordem e varias remessa )

Transaes podem ser simplificadas usando variantes de telas, elas podem: Nota: 3 respostas esto corretas Colocar valores default no campo Esconder uma tela inteira Modificar o uso do campo Modificar a estrutura do documento Esconder ou modificar posio de um campo de entrada

Quais indicaes a seguir esto corretas? Nota: 3 respostas esto corretas Voc pode ainda bloquear o uso de um tipo de documento de vendas uma vez que atribudo a uma rea de vendas especifica. Se ambos, emissor da ordem e pagador tem dados mestres de excluso, o sistema segue o material listado nos 2 clientes Na configurao do tipo de documento de vendas, possvel determinar referencia obrigatria ao documento de remessa. Esquema de determinao de parceiro tem uma seqncia de acesso Se ambos, emissor da ordem e pagador tem dados mestre de lista, o sistema segue apenas baseado no emissor da ordem.

Uma estrutura de informao composta por... Nota: 3 respostas esto corretas Info Structure ( Estrutura de informao ) Period units (Unidades de perodo) Key Figures (Figuras Chaves) Estruturas organizacionais Caractersticas

Quais a seguir so funes de parceiros obrigatrias do mestre de clientes no SAP standard? Assinale 4 alternativa(s) correta(s). Recebedor da fatura Recebedor da mercadoria Pagador Emissor da ordem

Representante de venda

Ao se faturar um servio deve ser gerado: Nenhum das anteriores Documento de remessa Todas as anteriores Movimento contbil Movimento de mercadoria

Sobre a determinao de textos podemos afirmar que: Nota: 4 respostas esto corretas Os tipos de textos so determinados em funo do objeto de texto Textos podem ser registrados em muitas lnguas A determinao automtica de textos possui um log de analise da determinao Textos manuais no so permitidos em nenhuma hiptese para garantir a integridade do sistema A determinao de textos no cabealho de um documento poder ter origem no mestre de clientes

Que etapas so executadas no processo de vendas e distribuio? Nota: 4 respostas esto corretas. Expedio Processamento de ordem do cliente Faturamento Atividades de pr-venda Apontamento de ordem de produo

Quais das indicaes a seguir sobre dados mestres de clientes esto corretas? Nota: 2 respostas esto corretas Os dados gerais so relevantes para vendas e distribuio e para contabilidade. Dados gerais so validos para todas as unidades organizacionais Os dados da rea de vendas so relevantes para vendas, remessa e faturamento. So validos para a empresa. Os dados da empresa so relevantes para vendas e distribuio e para contabilidade. So validos para a respectiva empresa. Os dados da rea de vendas so relevantes para vendas e distribuio. So validos para a respectiva rea de vendas. Os dados da empresa so relevantes para contabilidade. So validos para a respectiva empresa.

O mestre de cliente agrupa os dados em categorias. Quais? Nota: 3 respostas esto corretas Dados gerais Dados da rea de vendas Dados da empresa Dados do centro Dados de compras

Sobre tipos de condies de preos especiais podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas O tipo de condio IMPV o imposto sobre as vendas brutas no varejo O tipo de condio PR00 comumente usado como preo final a ser cobrado do cliente em 5 parcelas Tipos de condies estatsticas no afetam o preo final ao cliente A VPRS, condio de preo especial e estatstica a que traz o custo do material da rea de avaliao do material O SKTO, um tipo de condio especial e estatstico, que representa um desconto para o cliente caso ele pague na data prevista

So elementos da tcnica de condies utilizada para a determinao do preo: Nota: 4 respostas esto corretas. Tipo de preo Esquema de clculo Tabela de condies Seqencia de acesso Tipo de condio

Para que os bnus funcionem, necessrio ativar o processamento de bnus para: Nota: 3 respostas esto corretas O tipo de documento de vendas A organizao de vendas O mestre de clientes pagador O mestre de clientes emissor da ordem O tipo de documento de faturamento

Quais das indicaes a seguir esto corretas? Assinale 2 alternativa(s) correta(s). possvel criar dados mestre de cliente mesmo sem entrar com uma referncia a um Grupo de Contas. A determinao de parceiro est ligada a um Grupo de Contas. O sistema usa o Grupo de Contas em determinao ao n do cliente. Somente o mdulo SD est permitido criar registros mestre de clientes completo. Tipo de Material usado s vezes para criar um registro mestre de material.

O que verdadeiro a respeito da sada de mercadorias? Nota: 3 respostas esto corretas Sada de mercadorias no gera documentos contbeis adicionais. Sada de mercadorias atualiza o ndice de faturamento e atualiza o status para todos os outros documentos de vendas. Sada de mercadorias aciona o status para a lista de faturamento e atualiza o status para todos os documentos de vendas relevantes. Sada de mercadorias atualiza a quantidade no inventrio

Para que o sistema possa guardar valores acumulado, preciso parametrizar, no tipo de condio: Nenhuma das anteriores Condies adicionais Esquema de mensagem Todas as Anteriores Atualizao de condies

As tabelas fsicas e individuais de informao no SAP so chamadas de que? Time base ( base de tempo) Info Structures ( Estrutura de informao) Caractersticas Period Units (Unidades de Perildo) Key Figures (figuras chaves)

Quais indicaes a seguir so FALSAS? Assinale 2 alternativa(s) incorreta(s). Dados de Org. vendas 1, Org. vendas 2, e os textos de vendas so vlidos para centro e canal de distribuio. Vendas: Os dados sobre organizao de vendas so relevantes para vendas e distribuio. So vlidos para a respectiva organizao de vendas e o canal de distribuio. Vendas: dados gerais/centro e comrcio exterior: dados de exportao so vlidos para o centro fornecedor. Os dados bsicos so relevantes para todas as reas. So vlidos para todas as unidades organizacionais em um mandante. Os dados de compras so vlidos para o Centro e relevante para Vendas.

Caractersticas e controles do tipo de material incluem: Assinale 3 alternativa(s) correta(s). Nmero de intervalos Propor o tipo de MRP Grupo de categoria de item padro Vises Idioma

Sobre cotao podemos afirmar que: Nota: 3 respostas esto corretas Cotaes geram remessas automaticamente Cotaes possuem precificao Cotaes devem ter data de validade final Cotao um documento de pr-venda Cotaes podem ser faturadas diretamente

Quais indicaes a seguir esto corretas a respeito de faturamento? Nota: 3 respostas esto corretas Um documento de faturamento consiste em cabealho, item e diviso de remessa O documento de faturamento atualiza o consumo do limite de credito do cliente.

O documento de faturamento atualiza o status de todos os documentos de vendas, remessa e faturamento relevantes. O documento de faturamento atualiza o SIS. Um documento de faturamento pode ser criado por ambos, uma remessa ou sada de mercadoria

O que a seguir parte dos dados gerais no mestre de clientes? Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Marketing Parceiros Expedio Exportao Faturamento

So objetos de textos permitidos: Nota: 4 respostas esto corretas Texto para cadastro info cliente-material Texto do item da ordem de venda Textos centrais de clientes Texto do cabealho de ordem de venda Textos especiais do customizing

Quais das indicaes a seguir sobre mestres de materiais esto corretas? Assinale 2 alternativa(s) correta(s). Os registros mestres de materiais so mantidos pela rea das vendas. s vezes necessrio manter uma viso de vendas para os materiais que voc quer vender. Determinao de parceiro atribudo ao tipo de material. Ao criar um mestre material mandatrio que voc especifique o setor industrial como feito com o tipo de material. Voc pode ajustar o preo de venda no mestre de material.