Electrificacion Rural - Caso Practico y Plantilla

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1

PRESENTACION

La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio
de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.

Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA
PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economa y Finanzas.

Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE
ELECTRIFICACIN RURAL, el cual fue diseado sobre la base de las normas
tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una
plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico
desarrollado.

Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se
encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas
- que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).

Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y
Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,
esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin
de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las
comunidades del Per.

2

Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos
Prcticos

Gua Metodolgica para la
Identificacin,
Formulacin y Evaluacin
de Proyectos de
Asistencia Tcnica Agraria
Gua Metodolgica para la
Identificacin, Formulacin
y Evaluacin de Proyectos
de Infraestructura de
Riego Menor
Gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin
Social de Proyectos de
Inversin Pblica del Sector
Educacin a nivel de PERFIL
Gua de
Salud
(Versin
Preliminar)
CASO PRCTICO
ASISTENCIA
TCNICA AGRO
CASO PRCTICO
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
CASO PRCTICO
ELECTRIFICACIN
RURAL
CASO PRCTICO
PISTAS Y VEREDAS
CASO PRCTICO
AGUA Y
SANEAMIENTO
CASO PRCTICO
CAMINOS
VECINALES
NORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
GUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica
GUAS METODOLGICAS
GUA GENERAL
GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil
GUAS SECTORIALES
CASOS PRCTICOS
Perfil simplificado
Educacin
Perfil simplificado
Educacin
Perfil simplificado
Salud
Perfil simplificado
Salud

3
INDICE

CASO PRACTICO
I. ASPECTOS GENERALES ......................................................................... 5

1.1 Nombre del Proyecto ......................................................................... 6
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ......................................................... 6
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas ................. 6
1.4 Marco de Referencia .......................................................................... 7

II. IDENTIFICACIN ................................................................................ 9

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual ..................................................... 10
2.2 Definicin del Problema y sus causas ................................................. 14
2.3 Objetivo del Proyecto ....................................................................... 17
2.4 Anlisis de Medios Fundamentales ..................................................... 19
2.5 Alternativas de Solucin ................................................................... 20

III. FORMULACIN Y EVALUACIN ........................................................ 24

3.1 Anlisis de la Demanda .................................................................... 25
3.2 Anlisis de la Oferta ......................................................................... 28
3.3 Balance Oferta-Demanda .................................................................. 28
3.4 Secuencia de Etapas y actividades de Alternativas ............................... 30
3.5 Costos estimados a precios de mercado ............................................. 31
3.6 Evaluacin econmica a Precios de Mercado ........................................ 36
3.7 Evaluacin Social ............................................................................ 39
3.8 Anlisis de Sensibilidad ..................................................................... 47
3.9 Anlisis de Sostenibilidad .................................................................. 49
3. 10 Anlisis de Impacto Ambiental ........................................................... 50
3. 11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada .......................... 52

IV. CONCLUSIONES ................................................................................ 54

4.1 Conclusiones y Recomendaciones ..................................................... 55
4.2 Anexos .......... 55

PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO

I. INTRODUCCION ................................................................................... 67
I. ASPECTOS GENERALES ......................................................................... 69
II. IDENTIFICACIN ................................................................................ 71
III. FORMULACIN Y EVALUACIN ......................................................... 77
IV. CONCLUSIONES ................................................................................. 85

4

5

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

6
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

ELECTRIFICACIN RURAL DE LA CUENCA DEL RIO LURIN: ANTIOQUA SANTA
ROSA DE CHONTAY

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP
Sector Energa y Minas
Pliego Ministerio de Energa y Minas
Telfono 4750056 Anexo 324
Direccin Av. Las Artes N 260 San Borja
Persona Responsable Jos Eslava Arnao
Cargo Director Ejecutivo de proyectos
Correo electrnico: jeslava@minem.gob.pe

Unidad Ejecutora: Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP
Sector Energa y Minas
Pliego Ministerio de Energa y Minas
Telfono 4750056 Anexo 324
Direccin Av. Las Artes N 260 San Borja

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de
las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecucin del mismo.

Del anlisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:

Gobierno Local
(Antioquia)
Gobierno Central
Unidad Ejecutora
Del
Proyecto
Poblacin
Constructora
Organismo
Financiero

7

La participacin de LA POBLACIN, como principales beneficiarios, consistir
en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de
elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de
ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa
elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que la
poblacin ha firmado una carta de compromiso con la Unidad Ejecutora
(Direccin Ejecutiva de Proyectos-DEP) durante la realizacin de una serie de
talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen
conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las
alternativas de solucin existentes relacionadas el servicio de energa elctrica,
hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por
consumo que debe ser asumido por ellos.

DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP, ser la encargada de elaborar
el proyecto en su nivel perfil para lo cual deber coordinar constantemente con
el Gobierno Local (Municipalidad de Antioqua), y con los pobladores, para poder
obtener la informacin necesaria para la adecuada elaboracin del proyecto.

DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS-DEP y la MUNICIPALIDAD DE
ANTIOQUIA-GOBIERNO LOCAL (Unidad Ejecutora), sern las instituciones
que se encargarn de la ejecucin de las obras de dicho proyecto, para lo cual
se firmar un convenio interinstitucional que establezca las condiciones de la
ejecucin de las obras en el cual la municipalidad distrital de Antioquia tendr
un papel importante, pues deber coordinar con las diferentes instituciones
pblicas y privadas, para la adecuada ejecucin del proyecto y para la
apropiada operacin y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas
estarn a cargo de ADINELSA.

El GOBIERNO CENTRAL, coordinar con el Ministerio de Energa y Minas,
sobre la adecuada ejecucin del proyecto, y sobre el cumplimiento de las metas
previstas en los programas y planes nacionales a los cuales pertenece el
presente proyecto.

ADINELSA, es la empresa estatal de derecho privado que tiene por finalidad
administrar la infraestructura elctrica rural ejecutada por el Estado, en zonas
fuera del rea de concesin de las empresas distribuidoras, a travs de
contratos de administracin y/o convenios con empresas elctricas
concesionarias, municipalidades y comunidades campesinas. En este proyecto
se har cargo de la obra una vez finalizada la etapa de ejecucin.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

La Direccin Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energa y Minas (DEP/MEM)
y la Municipalidad de Antioquia, ha previsto la ejecucin del proyecto
ELECTRIFICACIN RURAL DE LA CUENCA DEL RIO LURIN: ANTIOQUA SATA
ROSA DE CHONTAY, a fin de atender a las localidades consideradas en el estudio
y que an no cuentan con servicio elctrico. Con lo cual se beneficiar a un total
de 866 habitantes.

8

Ya en el Ao 2000, como parte del Plan de Electrificacin Rural, se ejecut el
proyecto Pequeo Sistema Elctrico Huarochir I Etapa.

El presente proyecto es ramal que representara una ampliacin de la primera
etapa del PSE Huarochiri I Etapa, dicho ramal incluye a todas las localidades por
ser electrificadas y que forman parte del presente proyecto.

1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

Entre los lineamientos de poltica del sector energa
1
relacionados con el presente
proyecto se encuentran:

- Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares
aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento
homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo.

- Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y
optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de
acceder al uso de la energa elctrica.

El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del
2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

1
ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Poltica Sectoriales: Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales
2004-2006

9

MODULO 2

IDENTIFICACIN

10
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Antecedentes
En las comunidades rurales localizadas en la cuenca del ro Lurn, la escasez de
energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico. La
energa elctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios
esenciales que mejoran la condicin humana: refrigeracin para los alimentos,
luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de
comunicacin, etc.

Dichas comunidades al no contar con energa elctrica, tienen poco desarrollo
comercial y turstico, y carecen de industrias. Los servicios pblicos (escuelas,
puestos de salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran
limitados de manera considerable; la calidad en la prestacin de estos servicios a
la comunidad tambin representa un grave problema. En consecuencia, los
pobladores viven en la pobreza con acceso a servicios bsicos de poca calidad.

La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los
pobladores y el limitado acceso a la informacin hacen necesaria la ejecucin del
proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo turstico,
comercial e industrial de estas comunidades.

La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales
caractersticas de estas comunidades. Adems, este mercado objetivo es de bajo
poder adquisitivo, con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas
que impiden las economas de escala.

Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto
de electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin
privada y requieran de la participacin activa del Estado.

2.1.2 Caractersticas de la zona y poblacin afectada
Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Antioqua,
Provincia de Huarochir, Departamento de Lima, en las mrgenes del ro Lurn; el
acceso es por la carretera afirmada que se encuentra en las afueras del Distrito
de Cieneguilla. Todas las localidades se encuentran al pie de la carretera.

Se adjunta como anexo el mapa de la zona de influencia del proyecto.

En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo de la manzana, en mayor
escala), la ganadera y la artesana (en menor escala).

Las principales comunidades que alcanza el proyecto, son: Palma, Chllaco,
Antapucro, Sisicaya, Pampa Sisicaya, Nieve Nieve y Santa Rosa de Chontay.

La poblacin beneficiaria alcanza un total de 866 pobladores con un total de 239
viviendas domsticas por ser electrificadas. Se estima que la poblacin para el
ao 2025 ser de 1 562. El detalle se muestra a continuacin:

11
Cuadro 1
Localidades Beneficiarias - Distrito de Antioqua

Fuente: Registros de Alcalda e inspecciones de campo.

La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, aproximadamente
el 20% de la poblacin est en edad escolar, mientras que un 60% desarrolla su
economa en base a actividades de carcter agropecuario, comercial y artesanal.
Los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de
sus productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son, en
promedio de 15 soles diarios. Una parte de la poblacin tiene sus empleos en la
ciudad capital.

2.1.3 Educacin
En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que en la gran mayora de
localidades, dentro del rea de influencia del proyecto, se cuenta con centros
educativos de nivel primario. Segn el censo de poblacin del ao 1993, la
poblacin analfabeta es de aproximadamente 10%.

2.1.4 Salud
Teniendo en cuenta que los bajos niveles de ingreso de la poblacin se reflejan a
travs de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutricin, las
enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de
carcter endmico, de transmisin o de la piel. Las principales enfermedades que
se presentan son la malaria, parasitosis, enfermedades dermatolgicas,
tuberculosis, fiebre amarilla, infecciones respiratorias.

2.1.5 Servicios Bsicos
La mayora de localidades no cuenta con servicios de agua y desage, los
pobladores aprovechan el agua subterrnea mediante la extraccin a travs de
pozos y/o aguas superficiales de ros o quebradas.

Referente al servicio de energa elctrica, las localidades no cuentan con servicio
elctrico.

N Localidad
Poblacin
Total
Viviendas
Totales
Poblacin a
ser
Electrificada
Viviendas
Electrificadas
Categora
1 Palma 144 48 66 22 Casero
2 Chillaco 144 36 92 23 Casero
3 Antapucro 124 31 112 28 Casero
4 Sisicaya 135 45 96 32 Casero
5 Nieve-Nieve 224 56 116 29 Casero
6
Santa Rosa de
Chontay
400 100 276 69 Casero
7 Pampa Sisicaya 153 51 108 36 Casero

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Referente a los servicios de comunicaciones, algunas localidades cuentan con
telfonos pblicos satelitales que trabajan con pequeos paneles solares.

En el cuadro 2 se muestra un resumen de los indicadores caractersticos de la
zona del proyecto, donde se observa que el 10 % de la poblacin es analfabeta,
el 20% se encuentra en edad escolar, el 60% se dedica a las actividades
agropecuarias y de comercio, y el 61% carece de saneamiento.

Cuadro 2
Indicadores de la Zona del Proyecto

Analfabetismo
Poblacin
En Edad Escolar
Actividad Econmica:
Agropecuario, Comercio
No Servicios
Higinicos
10% 20% 60% 61%

2.1.6 Gravedad de la situacin
Por la falta de energa elctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven
forzadas a alquilar pequeos generadores de combustible, que por el alto costo
de operacin, su uso es limitado a eventos especiales, por lo general, una vez al
ao. Es importante sealar que estos generadores tambin son agentes
contaminantes del medio ambiente y por tanto ponen en riesgo la salud de la
poblacin.

Dicha carencia de suministro elctrico, no ha permitido el desarrollo turstico,
comercial e industrial de la zona que en cambio si han experimentado otras
zonas cercanas como por ejemplo Cieneguilla y Pachacamac. Este hecho ha
empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con
otras zonas agrcolas ms desarrolladas.

Esta situacin ha trado tambin, como consecuencia que las comunidades
tengan limitado su acceso a servicios pblicos, sobre todo de salud y educacin.
La falta de atencin ha generado un alto ndice de desnutricin infantil, y ha
elevado el ausentismo a la educacin en la zona.

2.1.7 Intentos anteriores de Solucin
En el ao 2000 se realiz un estudio definitivo para la electrificacin de todas las
localidades de la cuenca del Ro Lurn, dividindose su ejecucin en 2 etapas:
Huarochiri I y Huarochiri II, sin embargo a la fecha slo se encuentra ejecutada
la primera etapa.

Debido a la falta de presupuesto para la ejecucin total de la segunda etapa se
ha previsto realizarla gradualmente y empezar su ejecucin con las localidades
Santa Rosa de Chontay, Nieve Nieve, Sisicaya, Pampa Sisicaya, Antapucro,
Chllaco y Palma.

Asimismo, dadas las nuevas normativas del SNIP referentes al ciclo de proyectos
de inversin pblica y la necesidad de actualizar la demanda, as como las
alternativas de solucin, se hace necesaria la actualizacin del proyecto
elaborado en el ao 2000, en su forma y contenido.

2.1.8 Intereses de los grupos involucrados

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En el cuadro 3 se muestra la matriz de involucrados:
Cuadro 3
Matriz de Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERS
Poblacin o
Beneficiarios
Escaso desarrollo de las
actividades productivas.
Mejorar la productividad en las actividades que se
llevan a cabo actualmente y desarrollar otras
nuevas, relacionadas a la utilizacin de la energa
elctrica.
Baja calidad de vida en las
comunidades ubicadas en el
valle del ro Lurn.
Incrementar la calidad de vida de los pobladores,
en especial porque podrn hacer uso de medios
de comunicacin como radio y televisin, as
como de otros artefactos elctricos que les
proporcionen mayores comodidades.
Gobierno Central
Poco apoyo a las
comunidades ubicadas en el
valle del ro Lurn.
Liderar las acciones para el cumplimiento de las
metas previstas en los programas de desarrollo de
electrificacin rural de las regiones.
Gobierno Local
(Municipio de
Antioquia)
Presupuesto y recaudacin
municipal escasa, para
ejecutar proyectos de
infraestructura pblica con
recursos propios.
Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura
pblica en el sector elctrico para el desarrollo
agroindustrial, comercial y turstico de la regin.
Ministerio de
Energa y Minas
Limitado acceso de la
poblacin al servicio de
electricidad, por el escaso
apoyo del gobierno central,
desaprovechamiento de los
sistemas elctricos a la zona.
Cumplir con el Plan de Electrificacin Rural (PER).
Planificar y ejecutar proyectos de electrificacin
en zonas rurales, aisladas o de frontera para
beneficio de su poblacin, orientados a mejorar su
calidad de vida y el uso productivo de la energa
elctrica en el marco del desarrollo rural integral
que los haga sostenibles, cautelando el medio
ambiente.
Unidad Ejecutora
No se tiene el financiamiento
para la ejecucin del
proyecto.
Mantener una estrecha coordinacin con los
involucrados en el proyecto para que se concrete
el estudio y la ejecucin del mismo dentro de los
plazos establecidos.
Entidades
Financieras
Financiamiento limitado y con
restricciones.
Apoyo a zonas de extrema pobreza a fin de
desarrollar actividades productivas que les
generen mayores ingresos.
Constructora
Difcil acceso a la zona del
proyecto.
Cumplir con la ejecucin del proyecto en los
plazos establecidos.
Entidades
Privadas en la
actividad turstica
Escasez de los servicios bsicos,
como son: agua, desage,
energa elctrica,
telecomunicaciones.
Aumento del servicio bsico de electricidad que
ayude al fomento turstico en la zona.

14

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD

Las localidades consideradas en el presente proyecto, nunca han contado con
suministro de energa elctrica, sta siempre ha sido obtenida mediante el
alquiler de pequeos generadores a combustible, que por el alto costo de
operacin, siempre se ha limitado a eventos especiales.

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Desaprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:
En el ao 2000 se ejecut el proyecto PSE Huarochir I Etapa, en el cual se
otorg suministro elctrico a la ciudad de Antioqua, y las localidades localizadas
aguas arriba del ro Lurn. La cercana de estas redes elctricas, las hace ideales
para poder electrificar las localidades consideradas en el presente proyecto, pero
la falta de la infraestructura elctrica no lo hace posible.

Uso generalizado de fuentes de energa ineficientes (velas, kerosene,
lea, etc.):
Como se mencion anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energa
elctrica, solo en eventos especiales (por lo general una vez al ao), se recurren
al alquiler de pequeos generadores, el resto del ao, estos pobladores usan
otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosene para iluminacin,
kerosene para refrigeracin, lea para combustible en la cocina, etc. que por sus
elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situacin se
debe principalmente a tres causas:

a.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera
convencional:
La manera convencional de generar energa elctrica es a travs de un
generador de combustible. Ninguna de las localidades que comprende el
proyecto cuenta con recursos suficientes para generar energa elctrica de sta
manera, debido principalmente al alto costo del combustible que no puede ser
cubierto por la baja demanda local y los bajos ingresos de la poblacin.

b.- Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de
energa elctrica, y

c.- Escasa inversin en infraestructura para generar energa elctrica de manera
no convencional:

Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la
energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc.
Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada inversin
inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para

15
generar energa. Si bien se usan de paneles solares, estos alimentan a los
pequeos telfonos rurales, que en promedio son uno por localidad.

C. ANLISIS DE EFECTOS

Escasa actividad productiva, comercial y turstica:
La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades solo se
dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la artesana. Los
pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas
(por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes
campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su
vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran
una importante fuente de ingresos por turismo.
Baja productividad en actividades productivas:

La actividad productiva de la zona se ve limitada a que la jornada laboral sea
solo durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su
productividad.

Incremento de costos de actividades comerciales:
La escasa actividad comercial en la zona, se ve afectada por el elevado costo del
combustible que se necesita para los artefactos de refrigeracin (refrigeradoras a
kerosene) y para el alumbrado (petromax).

Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones:
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable las
telecomunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin,
Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms
interconectado.

Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin:
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de
salud, orientndose solo a las necesidades bsicas de salud, en las que no se
requiere energa elctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz
solar. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos
a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y
solamente pueden estudiar durante las noches; adems, los alumnos
actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a
Internet.

Almacenamiento inadecuado de alimentos:
La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin
econmico, pues los que existen trabajan a kerosn, siendo ste de alto costo.
Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos tienen que ser
almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de
alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades
estomacales.

Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las
localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los
pobladores, que ven afectados muchos de los servicios bsicos para su desarrollo
y progreso.

16

EFECTO FINAL

RETRASO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:
El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades: sus
actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como
para superar su estado de pobreza.

En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:

GRAFICO N 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Problema Central:
Escaso Acceso de la Poblacin al
Servicio de Electricidad
Causa Directa :
Uso generalizado de fuentes de energa
ineficientes (Velas, kerosene, lea, etc.).
Causa Indirecta :
Ausencia de
infraestructura para
conectarse al sistema
elctrico ms
cercano.
Causa Indirecta :
Escasa inversin en
generar energa
elctrica de manera
convencional.
Causa Indirecta :
Escasa inversin en
generar energa
elctrica de manera
no convencional.
Causa Indirecta :
Poco conocimiento de
los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica.
Efecto Directo :
Escasa actividad
productiva, comercial
y turstica.
Efecto Directo :
Baja productividad en
actividades
productivas.
Efecto Directo :
Restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.
Efecto Directo :
Incremento de costos
de actividades
comerciales.
Efecto Directo :
Almacenamiento
inadecuado de
alimentos.
Efecto Directo :
Restricciones en la
calidad de servicios
de salud y educacin.
Efecto Indirecto :
Bajo desarrollo productivo de las
localidades.
Efecto Indirecto :
Baja calidad de vida.
Efecto Final:
Retraso socioeconmico y productivo
de las localidades.
Cuada Directa :
Desaprovechamiento de los sistemas
elctricos cercanos a la zona.

17
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVO GENERAL

ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD:
El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas
oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante
los medios de primer nivel.

B. ANALISIS DE MEDIOS

Aprovechamiento de los sistemas elctricos cercanos a la zona:
A la capital de distrito Antioqua llega una lnea area en Media Tensin trifsica
la cual se conecta al sistema interconectado a travs de la SET Surco
perteneciente a Luz del Sur S.A.A. La ampliacin de estas redes elctricas, a
travs de una lnea primaria y redes primarias y secundarias, permitira llevar la
energa elctrica a los centros poblados considerados en el proyecto.

Uso de fuentes de energa eficientes (energa termoelctrica, energa
solar):
Se puede generar energa elctrica para los seis pueblos, de tal manera que
cuenten con electricidad durante todo el ao. Este resultado se puede conseguir
a travs de:

a.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de
manera convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar
energa elctrica con combustibles ms eficientes y de bajo costo, como
por ejemplo el gas, de tal manera que sea posible con costos de operacin
y mantenimiento que cubiertos por la tarifa.

b.- Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin
de energa elctrica, y
c.- Mayor inversin en infraestructura para generar energa elctrica de
manera no convencional:
Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar
energa elctrica de manera no convencional y con el apoyo de
profesionales con conocimiento en generacin de energa solar, elica o
biomasa. Si bien la inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y
mantenimiento resultan muy bajos.

C. ANALISIS DE FINES

ESCASO ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD:
ACCESO DE LA
POBLACIN AL
SERVICIO DE
ELECTRICIDAD

18
Aumento de la actividad productiva, comercial y turstica:
Con la energa elctrica las comunidades tendrn la posibilidad de dedicarse a
otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la artesana, de tal
manera que se incrementen los ingresos econmicos, y se genere desarrollo en
la actividad turstica en la zona.

Aumento de la productividad en actividades productivas:
Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada
laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.

Disminucin de los costos de actividades comerciales:
El aumento de la actividad comercial en la zona, debido a la disminucin de
costos para alumbrado y refrigeracin (refrigeradoras actualmente son a
kerosene y a gas).

Disminucin de las Restricciones de la Disponibilidad de
telecomunicaciones:
Con la energa elctrica no habr restricciones en los servicios de
telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin,
Internet) y a la telefona.

Incremento de la calidad de los servicios de salud y educacin:
Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una
ampliacin en los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las
personas que laboran durante el da podrn tener la posibilidad de estudiar por
las noches, asimismo los pobladores podrn acceder al uso de la computadora y
al Internet.

Mejora de los Mtodos de almacenamiento de alimentos:
Los pobladores podrn contar con sistemas de refrigeracin que funcionen con
energa elctrica para la conservacin adecuada de sus alimentos, sustituyendo
el uso del kerosn y el gas que resulta muy costoso.

Estos fines nos llevan a un incremento del desarrollo productivo de las
localidades y un aumento en la calidad de vida de los pobladores,
encaminndolos hacia su desarrollo y progreso.

FIN LTIMO

DESARROLLO SOCIOECONMICO Y PRODUCTIVO DE LAS LOCALIDADES:
El fin ltimo es que dichas comunidades, a travs del desarrollo de sus
actividades productivas, comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de
pobreza.

En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto:

19

GRAFICO N 2

RBOL DE OBJETIVOS

2.4 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.

Objetivo Central:
Acceso de la Poblacin al Servicio de
Electricidad
Medio de primer nivel :
Aprovechamiento de los sistemas
elctricos cercanos a la zona.
Medio de primer nivel :
Uso de fuentes de energa eficientes
(energa termoelctrica, energa solar)
Medio Fundamental:
Infraestructura elctrica:
Lneas Primarias, Redes
Primarias y secundarias,
sistemas de medicin.
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
generar energa
elctrica de manera
convencional.
Medio Fundamental:
Mayor inversin en
generar energa
elctrica de manera
no convencional.
Medio Fundamental:
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica.
Fin Directo :
Aumento de la
actividad productiva,
comercial y turstica.
Fin Directo :
Aumento de la
productividad en
actividades
productivas.
Fin Directo :
Disminucin de las
restricciones en la
disponibilidad de
telecomunicaciones.
Fin Directo :
Disminucin de
costos de actividades
comerciales.
Fin Directo :
Mejora de los
mtodos de
almacenamiento de
alimentos.
Fin Directo :
Incremento en la
calidad de servicios
de salud y educacin.
Fin Indirecto :
Incremento del desarrollo
productivo de las localidades.
Fin Indirecto :
Aumento de la calidad de vida.
Fin ltimo:
Desarrollo socioeconmico y
productivo de las localidades.
Imprescindible Imprescindible Imprescindible
Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
Secundarias, Sistemas
de Medicin.
Mayor inversin en
Infraestructura para
generar energa
elctrica de manera no
convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica

20
RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Proyecto Alternativo 1

Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea
Primaria y Redes Primarias y Secundarias.- Consistente en la extensin de
la lnea primaria desde la localidad de Antioqua hasta la localidad de Santa Rosa
de Chontay. La ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores) y
redes secundarias.

Configuracin del pequeo sistema elctrico:

Punto de alimentacin: Subestacin Surco 10/22,9 kV- 2,6 MVA.-
Las nuevas lneas primarias se alimentarn de la subestacin Surco 10/22,9 kV -
2,6 MVA, perteneciente a Luz del Sur, a travs de una derivacin 1 MRT, del
circuito troncal 3 de 35 mm2 aluminio areo, en 22,9/13,2 kV, que llega a
Antioquia.

Ruta de Lneas en 22,9/13,2 kV.-
Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
de Medicin.
Mayor inversin en
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica
Complementario Mutuamente Excluyentes
Complementario Mutuamente Excluyentes
Construccin de la
interconexin al
sistema elctrico
existente: Lnea
primaria y red primaria
y secundaria.
Instalacin de paneles
fotovoltaicos
Capacitacin y
Promocin a
profesionales del sector
energa, sobre fuentes
de energa elctrica no
convencional
Accin 1
Accin 2
Accin 2 Accin 3
Infraestructura
elctrica: Lneas
Primarias, Redes
Primarias y
de Medicin.
Mayor inversin en
generar energa
elctrica de manera
convencional
Mayor inversin en
generar energa
elctrica de manera
no convencional
Mayor conocimiento
de los sistemas no
convencionales de
generacin de
energa elctrica

21
Los trazos de ruta de lnea (Trazos de Ruta de Lneas Primarias 13,2 kV-MRT),
las mismas que tienen las siguientes caractersticas:
- Tramo 1 -13,2 kV-MRT 26,43 km, 1x25 mm2-AAAC.

Descripcin Del Proyecto:

Lneas y Redes de Primarias
Las principales caractersticas de las lneas primarias en 13,2 kV-MRT 1 son:

Tensin nominal : 13,2 kV-MRT
Nmero de ternas : uno
Kilmetros de Lneas : 27,4 aprox.
Postes : 10 y 11 m, madera tratada clase 6.
N Postes de Lneas : 128 aprox.
Vano bsico : 233 m, Redes primarias: 65 m
Conductores : Aleacin de aluminio de 25 mm2
Aislador Pin : Porcelana 56-2
Aislador Campana : Porcelana 52-3
Crucetas : Madera tornillo Lnea: 115 mm x 90 mm x 1,2 m.
Seccionador fusible : Tipo cut-out 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A.
Fusibles : Tipo K, de 5 A
Pararrayos : 15 kV, 10 kA, xido metlico.
Retenidas : Cable de acero SM de 9,53 mm, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16 mm2, bloque de anclaje
de CA 0,5 x 0,5 x 0,2 m.
Puesta a tierra : Varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor
bajada Cu recocido, de 16 mm2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn.

Subestaciones de Distribucin

Poste de madera tratada de 11 m, clase 5.
Seccionador fusible cut-out de 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A
Fusibles tipo K: 2A y 3A para transformadores de 5, 10 y 15 kVA
respectivamente.
Pararrayos de 15 kV, 10 kA, xido metlico.
Transformadores 1 13,22x2,5%/0,46-0,23 kV, de 5,10 y 15 kVA,
Tablero de distribucin con transformador:
- Tipo I : 5 y 10 kVA: interruptor general, contador de energa
monofsico para AP.
- Tipo II : 15 kVA: interruptor general, contador de energa
trifsico para AP. Tipo II
Puesta a tierra
Tipo PAT-1: Se instalarn en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un
pozo de tierra con electrodo de 16 mm de dimetro y 2,4 m de longitud. El
conductor de tierra subir por el exterior del poste de madera sujetada con
grapas en U y se conectar al pararrayos y las partes metlicas no energizadas.
Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 1 -MRT, tendrn un sistema de puesta a tierra
tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la
diferencia que se utilizarn dos o tres pozos de tierra respectivamente,
conectadas con conductor de Cu blando de 16 mm2, grapas c/10 cm; terreno

22
con tierra negra, estircol y carbn segn se especifica en los planos del
proyecto.
Esta puesta a tierra se conectar con el neutro del transformador, pararrayos y
las partes metlicas no energizadas.

Redes Secundarias

Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensin 1
220 V, presentan las siguientes caractersticas:

Vano promedio : 40 m.
Postes : Madera de 8m clase 7 y 6.
Conductor : Autoportante de Aluminio, con portante desnudo
de aleacin de Aluminio
Pastoral : FoGo de 0,50m de avance horizontal.
Luminaria : Reflector de Aluminio, conductor cobre recocido
tipo N2XY 2,5mm2
Lmpara : Vapor de sodio de 70 W
Retenida : Cable de acero SM de 10,0 mm2, varilla de
anclaje de 2,4 m x 16mm, bloque de anclaje de
CA 0,4 x 0,4 x 0,2 m.
Puesta a tierra : Tipo PAT-1 aproximadamente cada 150 m, con
varilla copperweld 2,4 m x 16 mm2, conductor
bajada cobre recocido de 16 mm 2, grapas c/10
cm, terreno con tierra negra, estircol y carbn
en donde se requiera segn los planos del
proyecto.
Acometidas : Cable concntrico 2 x 4 mm2, contador de
energa 220V 1 .

Para el dimensionamiento de las secciones de conductor y clculo de cada de
tensin para las lneas y redes primarias, se ha empleado el programa de flujo de
carga CYMDIST.

Proyecto Alternativo 2

Instalacin de paneles fotovoltaicos.- Consistente en la instalacin de
paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa
para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV).
Las cargas especiales se atendern con paneles de mayor capacidad. Esta
alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitacin a profesionales del
sector elctrico, sobre la operacin y mantenimiento, as como otros usos de los
paneles solares.

Se instalarn 251 paneles solares que alimentarn cargas domsticas, cargas de
uso general y comercio.

Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura
ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que
conformarn cada uno de los paneles son:

23
1 Panel Fotovoltaico 50 Wp y soporte
1 Batera de 100Ah, 12VCC.
1 Controlador de Carga.
1 Juego de Conductores.
3 Equipos de Iluminacin de 9 W.
3 Interruptores de un polo.
1 Caja de Conexiones.

Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no slo
por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin
porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la
latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de
los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en
relacin con otras alternativas de fuente no convencional.

24

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

25
3.1 ANLISIS DE DEMANDA
El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y
energa elctrica de las localidades y cargas productivas (sector agropecuario)
ubicadas en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de las lneas
primarias en 22,9 kV del tramo Antioqua Santa Rosa de Chontay, para un
horizonte de 20 aos. En el Anexo N 1, se detalla el procedimiento completo
efectuado para este anlisis.

3.1.1 Informacin de zonas similares al proyecto

Se ha obtenido informacin de consumos promedio por cliente, de zonas
similares al proyecto, de los diferentes meses del presente ao, proporcionados
por la empresa distribuidora ADINELSA. Asimismo se proporcion las horas de
utilizacin del sector domstico (Ver Anexo 1 - Cuadro N 5). De esta manera se
obtuvieron los siguientes indicadores:

Cuadro 4
Resumen de Consumo Unitario Mensual Promedio
del PSE Huarochir I Etapa

Ao
Consumo Unitario
(kWh-mes / cliente)
2002 7,23
2003 8,10
2004 13,08
Promedio 9,47

Fuente: ADINELSA (Anexo 1 - Cuadro N 2)

Con esta informacin, para la proyeccin de la demanda se ha considerado lo
siguiente (Ver Anexo 1 - Cuadro N 2):

CUD inicial de 9,47 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio del
PSE Huarochir I Etapa, por el sistema elctrico ms prximo a la zona del
proyecto.
Se considera una tasa de crecimiento de la demanda inicial de 4.79%
anual para los primeros 5 aos, 2% para los siguientes 5 aos y 1% para los
ltimos 10 aos.

3.1.2 Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas
Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple
la informacin de las diferentes localidades visitadas e incluidas en el presente
planeamiento, e informacin proporcionada por el INEI (censos de 1981 y 1993).
Para la proyeccin se tomaron las siguientes consideraciones:

Para las localidades se cont con la tasa de crecimiento de poblacin
segn los censos de 81 y 93 (Ver Cuadro 5).
La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y
mnima de 1%.
Se calcul el promedio de la relacin poblacin / nmero de viviendas.

26
Finalmente se emple de preferencia los datos recopilados de la zona del
proyecto: nmero de habitantes y nmero de viviendas totales y nmero de
viviendas a electrificarse (Ver Cuadro N 1 del Anexo 1).

Cuadro 5
Tasa de Crecimiento
N Localidad Distrito
Poblacin Total
TC (%)
TC (%)
Consid.
Censo 81 Censo 93
1 Palma Antioquia 11 71 16.8% 2.0%
2 Chillaco Antioquia 76 88 1.2% 1.2%
3 Antapucro Antioquia 95 85 -0.9% 1.0%
4 Sisicaya Antioquia 53 69 2.2% 2.0%
5 Nieve-Nieve Antioquia 105 76 -2.7% 1.0%
6 Santa Rosa de Chontay Antioquia 80 78 -0.2% 1.0%
Fuente: INEI
Nota : La tasa de crecimiento poblacional se clculo con la informacin ms actual de poblacin de las localidades
consideradas en el proyecto (censo 81-93 y datos de poblacin)
La tasa de crecimiento poblacional mxima considerada es de 2% y mnima de 1%

En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin de la poblacin
conformada por las localidades incluidas en el proyecto, cuyo resumen se
presenta a continuacin:
Cuadro 6
Resumen de Proyeccin de la Poblacin Total

LOCALIDAD \ AO 2006 2011 2016 2021 2025
Palma Baja 66 102 129 156 177
Chillaco 92 112 128 144 152
Antapucro 112 120 132 140 144
Sisicaya 96 114 135 153 168
Nieve-Nieve 116 172 208 240 264
Santa Rosa de Chontay 276 344 396 436 468
Pampa Sisicaya 108 132 150 171 189
TOTAL HABITANTES 866 1096 1278 1440 1562
Fuente: Elaboracin Propia

En el Cuadro N 3 del Anexo N 1 se muestra la proyeccin del nmero de
viviendas totales que conforman el PSE Huarochiri, cuyo resumen se presenta a
continuacin:
Cuadro 7
Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas Totales

LOCALIDAD \ AO 2006 2011 2016 2021 2025
Palma Baja
22 34 43 52 59
Chillaco
23 28 32 36 38
Antapucro
28 30 33 35 36
Sisicaya
32 38 45 51 56
Nieve-Nieve
29 43 52 60 66
Santa Rosa de Chontay
69 86 99 109 117
Pampa Sisicaya
36 44 50 57 63
TOTAL VIV. DOMESTICAS 239 303 354 400 435

27

3.1.3 Proyeccin de la demanda de potencia y energa

Informacin Existente
Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las
siguientes:
Metodologa Uniforme de Proyeccin de la Demanda Elctrica utilizada por
Electro Per y las Empresas Regionales.
Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto identificando
las localidades a ser electrificadas.
Censos Nacional de Poblacin y Viviendo de 1981 y 1993.

Metodologa de Proyeccin de la Demanda
La metodologa se basa en la proyeccin de consumo de energa y de la mxima
demanda, que para el caso de pequeos y medianos centros poblados se basa en
el establecimiento de una relacin funcional creciente entre el consumo de
energa por abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de abonados
estimados para cada ao. Esta relacin considera que la expansin urbana a
consecuencia del crecimiento poblacional est ntimamente vinculada con el
desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de
ingreso y por ende, el crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica.
Los criterios aplicados para la proyeccin de la demanda en el presente proyecto
se detallan a continuacin:
Cuadro 8
Principales factores considerados
Localidades Rurales Palma Chillaco Antapucro Sisicaya
Nieve
Nieve
Sta. Rosa
Chontay
Pampa
Sisicaya
% Tasa de Crecimiento 2% 1.2% 1% 2% 1% 1% 2%
Coeficiente de
Electrificacin Inicial
0,46 0,64 0,90 0,71 0,52 0,69 0,71
Coeficiente de
Electrificacin Final
0,85 0,85 0,97 0,85 0,97 0,97 0,85
Consumo Unitario Dom.
Inicial (kwh-mes)
9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47
Tasa de Crecimiento del
Consumo, Ao: 1-5 (%)
4,79% 4,79% 4,79% 4,79% 4,79% 4,79% 4,79%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
KALP (Alumbrado
pblico)
3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
% Consumo Uso General 15% 15% 15% 15% 15% 9% 15%
% Prdidas 11,66% 11,66% 11,66% 11,66% 11,66% 11,66% 11,66%
H.U.E.B.
1
1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927
Incremento H.U.E.B. 17 17 17 17 17 17 17

1
H.U.E.B.: Horas de utilizacin de la Energa Bruta

28
La proyeccin de la energa total (MWh-ao) y de la mxima demanda (kW), se
muestran en el Cuadro N 6 del Anexo N 1, cuyo resumen se presenta a
continuacin:

Cuadro 9
Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)
LOCALIDAD \ AO 2006 2011 2016 2021 2025
Palma 2.20 3.81 5.18 6.47 7.49
Chillaco 2.29 3.11 3.77 4.36 4.81
Antapucro 2.77 3.26 3.70 4.14 4.50
Sisicaya 3.18 4.17 5.12 6.13 7.00
Nieve-Nieve 2.90 4.89 6.33 7.48 8.26
Santa Rosa de Chontay 6.86 9.62 11.72 13.48 14.76
Pampa Sisicaya 3.60 4.72 5.81 6.95 7.94
TOTAL (kW) 23.57 33.34 41.45 48.9 54.77

Cuadro 10
Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)
LOCALIDAD \ AO 2006 2011 2016 2021 2025
Palma 4476 7955 11171 14413 17146
Chillaco 4670 6509 8142 9726 11016
Antapucro 5655 6841 8015 9255 10324
Sisicaya 6476 8734 11081 13686 16037
Nieve-Nieve 5903 10187 13632 16653 18918
Santa Rosa de Chontay 13986 20107 25275 30054 33797
Pampa Sisicaya 7340 9900 12563 15518 18186
TOTAL (kWh-ao) 48732 70651 90532 110247 126643

3.2 ANLISIS DE OFERTA

El PSE Huarochiri ser alimentado por la S.E. Surco 60/10 kV - 5 MVA, y 10/22,9
kV - 2/2,6 MVA, alimentada por la lnea en 60 kV Moyopampa-Surco,
proveniente de la central hidroelctrica de Moyopampa de 60 MW.

La subestacin 10/22,9 kV de 2,6 MVA, alcanza una mxima demanda de 350
kW en promedio. Esto hace que la potencia disponible (que a su vez representa
al oferta con proyecto), tomando como referencia un factor de de carga y de
potencia de 0,25 y 0,9 respectivamente segn el diagrama de carga rural, sea de
1,99 MW en dicha S.E... Con este resultado se garantiza la disponibilidad de
energa y potencia que requiere el presente proyecto.

La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa
elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.

3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:

29
Cuadro 11
Balance Oferta Demanda
AO
DEMANDA
(kW)
OFERTA (*)
(kW)
BALANCE
(kW)
0
1 24 1,990 1,966
2 26 1,990 1,964
3 28 1,990 1,962
4 30 1,990 1,960
5 32 1,990 1,958
6 33 1,990 1,957
7 35 1,990 1,955
8 37 1,990 1,953
9 38 1,990 1,952
10 40 1,990 1,950
11 41 1,990 1,949
12 43 1,990 1,947
13 44 1,990 1,946
14 46 1,990 1,944
15 47 1,990 1,943
16 49 1,990 1,941
17 50 1,990 1,940
18 52 1,990 1,938
19 53 1,990 1,937
20 55 1,990 1,935
(*) Oferta con proyecto

Cuadro 11.1
Balance Oferta Demanda
AO
DEMANDA
(kW)
OFERTA (*)
(kW)
BALANCE
(kW)
0
1 24 0 -24
2 26 0 -26
3 28 0 -28
4 30 0 -30
5 32 0 -32
6 33 0 -33
7 35 0 -35
8 37 0 -37
9 38 0 -38
10 40 0 -40
11 41 0 -41
12 43 0 -43

30
13 44 0 -44
14 46 0 -46
15 47 0 -47
16 49 0 -49
17 50 0 -50
18 52 0 -52
19 53 0 -53
20 55 0 -55
(*) Oferta sin proyecto

3.4 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS

En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada
proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo
cual se cuenta con el sustento tcnico de la unidad formuladora.

Cuadro 12
Actividades Alternativa 1

Proyecto Alternativo 1: Interconexin al sistema elctrico existente a travs de una
lnea primaria
Actividades Duracin
FASE I: INVERSIN 120 das
Etapa I: Instalacin de Lneas y Redes Primarias 114 das
Suministros de Equipos y Materiales 18 das
Trabajos Preliminares 18 das
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias 72 das
Montaje Electromecnico de Redes Primarias (Subestaciones) 30 das
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias 108 das
Suministro de Equipos y Materiales 18 das
Montaje Electromecnico 78 das
FASE II: POST INVERSIN 20 aos
Operacin y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias 20 aos

Cuadro 13
Actividades Alternativa 2

Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos
Actividades Duracin
FASE I: INVERSIN 50 das
Instalacin de Paneles Solares 50 das
Suministro de Equipos y Materiales 20 das
Montaje Electromecnico 30 das
FASE II: POST INVERSIN 20 aos
Operacin y Mantenimiento de los mdulos 20 aos

31
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En esta parte se presenta el detalle del metrado y valorizacin a precio de
mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo,
se muestra a continuacin:
Cuadro 14
Costos Alternativa 1 en S/.
Cuadro 15
Costos Alternativa 2 en S/.
Actividades Costo (S/.)
FASE I: INVERSIN (Ao 0) 1,347,043
Instalacin de Paneles Solares
Suministro de Equipos y Materiales 813,779
Transporte e Instalacin 39,204
Instalacin
M.O. Calificada 44,715
M.O. No Calificada 45,609
Gastos Generales (12% C.D.) + Utilidades (8% C.D.) 188,662
IGV (19%) 215,074

Costo (S/.)
920,409
448,692
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre 171,741
Origen Nacional 114,247
Origen Importado 57,494
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias 121,722
Transporte 20,747
Gastos Generales (12% C.D.) 37,705
Utilidades (8% C.D.) 25,137
IGV (19%) 71,640
123,475
Montaje Electromecnico de Redes Primarias 23,947
Transporte 3,968
IGV (19%) 19,714
348,242
Montaje Electromecnico 82,954
Transporte 10,350
IGV (19%) 55,602
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias
Actividades
FASE I: INVERSIN (Ao 0)
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias

32
3.5.1 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de

A Flujo de Costos de preinversin, inversin y valores de
recuperacin.-

Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que
no se considera valor de recuperacin al final del periodo de evaluacin.

Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE INVERSIN Ao 0 Aos 1-20
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias 448,692
Montaje Electromecnico de Lneas Primarias 121,722
Transporte 20,747
IGV (19%) 71,640
Etapa I: Instalacin de Redes Primarias 123,475
Montaje Electromecnico de Redes Primarias 23,947
Transporte 3,968
IGV (19%) 19,714
Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias 348,242
Montaje Electromecnico 82,954
Transporte 10,350
IGV (19%) 55,602
TOTAL (S/.) 920,409

Para la alternativa 2, se considera la inversin requerida para renovar los
componentes cuya vida til es menor a 20 aos.

33

Cuadro 17 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
COSTO DE INVERSION Ao 0 Ao 4 Ao 8 Ao 12 Ao 16
Suministro de Equipos y Materiales
Inversin en Paneles solares 356,400
Inversin en bateras 57,915 57,915 57,915 57,915 57,915
Inversin en equipos de iluminacin 48,114 48,114 48,114 48,114 48,114
Inversin en controladores e interruptores 41,432 41,432 41,432 41,432 41,432
Inversin en conductores y cajas conexiones 40,095
Invesin en soportes y postes 71,280
Costos de Importacin 198,544 53,823 53,823 53,823 53,823
Transporte 39,204
Instalacin
Gastos Generales + Utilidades (20% C.D.) 188,662
IGV (19%) 215,074 38,244 38,244 38,244 38,244
Subtotal costos de inversin 1,347,043 239,527 239,527 239,527 239,527

B Flujo de costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern
cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn
costo actualmente.

Los costos de Operacin de la Alternativa 1, sern los costos por la compra de la
energa elctrica, esto es, el pago que se deber abonar mensualmente a la
distribuidora, en este caso Luz del Sur.

Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operacin, estos
se han calculado como un porcentaje de la inversin inicial. De acuerdo a los
datos histricos de ADINELSA, este porcentaje es el 2,00 2,50%.

Cuadro 18
Costos de Operacin y Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y
MTTO.
2006 2011 2016 2021 2025
1. Compra de energa 9,549 13,844 17,740 21,603 24,816
2. Costos de operacin y
mantenimiento
15,469 16,405 17,397 18,449 19,336

Los costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa 2, corresponden a las
inspecciones por parte de un tcnico especializado a los paneles y dems
componentes del Sistema Solar Domstico, comercio, Uso General y pequea
industria (SSD). El costo unitario por SSD, se detalla a continuacin:

Cuadro 19

34
Costo Unitario de Operacin y Mantenimiento por SSD
Descripcin Cant.
Precio Unit.
S/.
Precio Total
S/.
Costo Operacin y Mantenimiento por mes:
Honorarios de un tcnico especializado 1 3 465 3 465
Viticos 20 66 1 320
Herramientas, instrumentos 1 99 99
TOTAL MENSUAL 4 884

Inspeccin y Mantenimiento diario SSD 25
Inspeccin y Mantenimiento mensual
(20 das * 25)
SSD 500

COSTO UNITARIO POR SSD 9,77
COSTO ANUAL O&M POR SSD (dos visitas anuales) S/. 19,54
El costo de Operacin y Mantenimiento para los 270 sistemas solares, ser:
Cuadro 20
MANTENIMIENTO
Ao 0 Aos 1-20
1. Costos de operacin y mantenimiento 6 277

C Flujo de Costos a precios de mercado
Para la Alternativa 1, se tiene:
Cuadro 21
Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1

Situacin con proyecto
(A)
Situacin sin
proyecto (B)
Costos
incremntales
(S/.)
(A)- (B)

Ao
Inversin
(S/.)
Operacin y
Mtto.- C/P
(S/.)
Operacin y
Mtto.- S/P
(S/.)
0 773,453 773,453
1 0 25,018 0 25,018
2 0 26,119 0 26,119
3 0 27,186 0 27,186
4 0 28,227 0 28,227
5 0 29,246 0 29,246
6 0 30,249 0 30,249
7 0 31,239 0 31,239
8 0 32,219 0 32,219
9 0 33,194 0 33,194
10 0 34,166 0 34,166
11 0 35,136 0 35,136
12 0 36,109 0 36,109
13 0 37,085 0 37,085
14 0 38,066 0 38,066

35
15 0 39,055 0 39,055
16 0 40,052 0 40,052
17 0 41,059 0 41,059
18 0 42,077 0 42,077
19 0 43,107 0 43,107
20 0 44,152 0 44,152


Cuadro 22
Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.) sin IGV

(A)
Situacin sin
proyecto (B)
Costos
incremntales
(S/.)
(A)- (B)

Ao
Inversin
(S/.)
Operacin y
Mtto.- C/P
(S/.)
Operacin y
Mtto.- S/P
(S/.)
0 1,131,969 1,131,969
1 - 5,275 - 5,275
2 - 5,275 - 5,275
3 - 5,275 - 5,275
4 201,284 5,275 - 206,558
5 - 5,275 - 5,275
6 - 5,275 - 5,275
7 - 5,275 - 5,275
8 201,284 5,275 - 206,558
9 - 5,275 - 5,275
10 - 5,275 - 5,275
11 - 5,275 - 5,275
12 201,284 5,275 - 206,558
13 - 5,275 - 5,275
14 - 5,275 - 5,275
15 - 5,275 - 5,275
16 201,284 5,275 - 206,558
17 - 5,275 - 5,275
18 - 5,275 - 5,275
19 - 5,275 - 5,275
20 - 5,275 - 5,275

Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)
VAN de costos (S/.) 1,465,081
VAN de costos/ conexin (S/. / conexin) 5,412

3.6 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)
VAN de costos (S/.)
1,006,294
VAN de costos/ conexin (S/. / conexin)
3,717

36

En el Anexo N 3, se encuentra el detalle de los flujos de ingresos a precio de

3.6.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado

Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos
por la venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos.

Cuadro 23
1 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado

Ao
Ventas de
Energa
(S/.)
Beneficios Sin
Proyecto
(S/.)
Beneficios
Incremntales
(S/.)
0 - - -
1 17,972 0 17,972
2 19,864 0 19,864
3 21,692 0 21,692
4 23,468 0 23,468
5 25,199 0 25,199
6 26,896 0 26,896
7 28,565 0 28,565
8 30,215 0 30,215
9 31,850 0 31,850
10 33,476 0 33,476
11 35,098 0 35,098
12 36,721 0 36,721
13 38,349 0 38,349
14 39,985 0 39,985
15 41,632 0 41,632
16 43,294 0 43,294
17 44,974 0 44,974
18 46,674 0 46,674
19 48,397 0 48,397
20 50,145 0 50,145

Para la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta
de los paneles solares a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a
continuacin:

Cuadro 24
Financiamiento de Paneles Solares
Descripcin
Costo Unitario
(S/.)
Aos de
Financiamiento
Cuota Mensual
(S/. / usuario)
Panel Solar Domstico 3 492 20 14,55

37
Entonces, los ingresos estn dados sobre la base a los 270 paneles que
atendern a las cargas domsticas, uso general y alumbrado pblico:

Cuadro 25
Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Ao
Cuotas
Mensuales
(S/.)
Beneficios Sin
Proyecto
(S/.)
Beneficios
Incremntales
(S/.)
0 - - -
1 47,275 - 47,275
2 49,895 - 49,895
3 52,165 - 52,165
4 54,435 - 54,435
5 56,530 - 56,530
6 58,451 - 58,451
7 60,372 - 60,372
8 62,118 - 62,118
9 63,865 - 63,865
10 65,611 - 65,611
11 67,357 - 67,357
12 68,929 - 68,929
13 70,675 - 70,675
14 72,247 - 72,247
15 73,818 - 73,818
16 75,390 - 75,390
17 76,962 - 76,962
18 78,533 - 78,533
19 80,105 - 80,105
20 81,676 - 81,676

3.6.2 Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado

Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos
de beneficios netos para cada alternativa.

Cuadro 26
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Ao
Beneficios
Incremntales
(S/.)
Costos
Incremntales
(S/.)
Beneficios Netos
(S/.)
0 0 773,453 -773,453
1 17,972 25,018 -7,046
2 19,864 26,119 -6,255
3 21,692 27,186 -5,494
4 23,468 28,227 -4,759
5 25,199 29,246 -4,047
6 26,896 30,249 -3,353
7 28,565 31,239 -2,673

38
8 30,215 32,219 -2,005
9 31,850 33,194 -1,344
10 33,476 34,166 -689
11 35,098 35,136 -38
12 36,721 36,109 612
13 38,349 37,085 1,264
14 39,985 38,066 1,918
15 41,632 39,055 2,577
16 43,294 40,052 3,243
17 44,974 41,059 3,916
18 46,674 42,077 4,597
19 48,397 43,107 5,289
20 50,145 44,152 5,993

Cuadro 27
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Ao
Beneficios
Incremntales
(MS/.)
Costos
incremntales
(MS/.)
Beneficios Netos
(MS/.)
0 0 1,131,969 -1,131,969
1 47,275 5,275 42,001
2 49,895 5,275 44,620
3 52,165 5,275 46,890
4 54,435 206,558 -152,123
5 56,530 5,275 51,256
6 58,451 5,275 53,177
7 60,372 5,275 55,097
8 62,118 206,558 -144,440
9 63,865 5,275 58,590
10 65,611 5,275 60,336
11 67,357 5,275 62,082
12 68,929 206,558 -137,630
13 70,675 5,275 65,400
14 72,247 5,275 66,972
15 73,818 5,275 68,544
16 75,390 206,558 -131,168
17 76,962 5,275 71,687
18 78,533 5,275 73,258
19 80,105 5,275 74,830
20 81,676 5,275 76,402

3.6.3 Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):

39
Cuadro 28
VANP de Alternativas
ALTERNATIVAS
VAN (12%)
S/.
ALTERNATIVA 1 -794 154
ALTERNATIVA 2 -1 020 118

3.7 EVALUACION SOCIAL

3.7.1 ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES

3.7.1a Factores de correccin

Factor de correccin de bienes nacionales

Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los
impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la
Renta (30%). Entonces:
84 , 0
) 19 , 0 1 (
1
=
+
=
IGV
FCBN

77 , 0
) 30 , 0 1 (
1
_
=
+
=
Renta I
FCBN

Factor de correccin de bienes importados
Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los
impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems
afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:

PSD
IGV Aranceles
FCBI
+ +
=
) 1 ( ) 1 (
1

665 , 0 08 , 1
) 19 , 0 1 ( ) 365 , 0 1 (
1
=
+ +
= FCBI

Factor de correccin de la mano de obra

Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se
aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
87 , 0 = FCMOC

41 , 0 = FCMONC

3.7.1b Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos
sociales.

Entonces para la alternativa 1, se tiene:

Cuadro 29

40
Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
COSTOS DE INVERSION
F.C. 2006 2025
Etapa I: Instalacin de Lneas Primarias
Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre
Origen Nacional
1.00 114,247

Origen Importado
0.90 51,745

Montaje Electromecnico de Lneas Primarias

M.O. Calificada
0.87 85,230

M.O. No Calificada
0.41 9,740

Transporte
1.00 20,747

Gastos Generales (12% C.D.)
1.00 37,705

Utilidades (8% C.D.)
0.77 19,336

IGV (19%)
0.00 0

Etapa I: Instalacin de Redes Primarias

Suministro de Equipos, Materiales y Servidumbre

Origen Nacional
1.00 40,507

Origen Importado
0.90 16,241

Montaje Electromecnico de Redes Primarias

M.O. Calificada
0.87 18,339

M.O. No Calificada
0.41 1,176

Transporte
1.00 3,968

1.00 10,376

0.77 5,321

IGV (19%)
0.00 0

Etapa II: Instalacin de Redes Secundarias


Origen Nacional
1.00 116,292

Origen Importado
0.90 30,844

Montaje Electromecnico

M.O. Calificada
0.87 64,863

M.O. No Calificada
0.41 3,443

Transporte
1.00 10,350

1.00 29,264

0.77 15,007

IGV (19%)
0.00 0

Subtotal Costos de Inversin
704,741

Cuadro 30
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
MTTO.
F.C.
2006 2011 2016 2021 2025
1. Compra de energa 1,00 9,549 13,844 17,740 21,603 24,816
2. Costos de operacin y
mantenimiento
1,00 15,469 16,405 17,397 18,449 19,336

Y para la alternativa 2, se tiene:

41

Cuadro 31
Costo Social de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
COSTOS DE INVERSION F.C. Ao 0 Ao 4 Ao 8 Ao 12 Ao 16
Inversin en Paneles solares
1.08 384,912
Inversin en bateras
1.08 62,548 62,548 62,548 62,548 62,548
Inversin en equipos de iluminacin
1.08 51,963 51,963 51,963 51,963 51,963
Inversin en controladores e interruptores
1.08 44,746 44,746 44,746 44,746 44,746
Inversin en conductores y cajas conexiones
1.08 43,303
Inversin en soportes y postes
1.00 71,280
Costos de Importacin
0.00 0 0 0 0 0
Transporte
1.00 39,204
Instalacin

M.O. Calificada
0.87 38,902
M.O. No Calificada
0.41 18,700
Gastos Generales + utilidades (20% C.D.)
1.00 188,662
IGV (19%)
0.00 0 0 0 0 0
Subtotal Costos de Inversin 944,219 159,257 159,257 159,257 159,257
Cuadro 32
Costo Social de Operacin y Mantenimiento
MANTENIMIENTO
F.C. Ao 0 Aos 1-20
1. Costos de operacin y mantenimiento 1,00 5 275

Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales,
para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):

Cuadro 33
VACST de Alternativas
ALTERNATIVAS
VACST (14%)
S/.
ALTERNATIVA 1 613 169

3.7.1c Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

Costos sociales en la situacin sin proyecto

Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica,
como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.

No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para
determinar la disponibilidad de pago de la poblacin. Se obtuvo informacin

42
sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energa,
como son: velas, kerosene, pilas, bateras, gasolina, etc.

Cuadro 34
Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyecto

Necesidad
Fuente
Actual de
Energa
Unidades
consumidas
mensuales
Precio
unitario
(S/.)
Gasto
Mensual
(S/.)
Total
Anual
(S/.)
Iluminacin
Kerosene (lt) 3,8 2 7,6 91,2
Velas (und) 45 0,3 13,5 162,0
Pilas (und) 2,3 1,5 3,5 42,0
Otros 2 24,0
Radio y TV
Bateras (re) 2 7 14 168,0
Pilas (und) 6,4 1,5 9,6 115,2

Refrigeracin
Kerosene (lt) 1,6 2 3,2 38,4
Gas (balon) 0,1 35 3,5 42,0
Otros
Diesel -

Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo.

Cuadro 35
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas
Necesidad Costo Anual
Costo anual por iluminacin: 319,2 S/. / abonado
Costo anual por radio y televisin: 283,2 S/. / abonado
Costo anual por refrigeracin: 80,4 S/. / abonado
Costo anual por otros usos: 0,0 S/. / abonado
TOTAL 682,8 S/. / abonado
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a
S/.56.90 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios
del proyecto.

As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:

Cuadro 36
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 1 (S/.)

Ao
(A)
Situacin sin
proyecto (B)
Costos
incremntales
(S/.)
(A) (B)
Inversin
(S/.)
Operacin y
Mtto.
(S/.)
Operacin y
Mtto.
(S/.)
0 704,740.86 704,740.86
1 25,018.02 25,018.02
2 26,118.59 26,118.59
3 27,186.24 27,186.24
4 28,226.88 28,226.88

43
5 29,246.22 29,246.22
6 30,248.59 30,248.59
7 31,238.53 31,238.53
8 32,219.20 32,219.20
9 33,193.95 33,193.95
10 34,165.56 34,165.56
11 35,136.41 35,136.41
12 36,108.87 36,108.87
13 37,084.93 37,084.93
14 38,066.39 38,066.39
15 39,054.65 39,054.65
16 40,051.70 40,051.70
17 41,058.53 41,058.53
18 42,076.77 42,076.77
19 43,107.40 43,107.40
20 44,151.84 44,151.84

Cuadro 37
Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 2 (S/.)
Ao
(A)
Situacin sin
proyecto (B)
Costos
incremntales
(S/.)
(A) (B)
Inversin
(S/.)
Operacin y
Mtto.- C/P
(S/.)
Operacin y
Mtto.- S/P
(S/.)
0 944,219 - - 944,219
1 - 5,275 - 5,275
2 - 5,275 - 5,275
3 - 5,275 - 5,275
4 159,257 5,275 - 164,532
5 - 5,275 - 5,275
6 - 5,275 - 5,275
7 - 5,275 - 5,275
8 159,257 5,275 - 164,532
9 - 5,275 - 5,275
10 - 5,275 - 5,275
11 - 5,275 - 5,275
12 159,257 5,275 - 164,532
13 - 5,275 - 5,275
14 - 5,275 - 5,275
15 - 5,275 - 5,275
16 159,257 5,275 - 164,532
17 - 5,275 - 5,275
18 - 5,275 - 5,275
19 - 5,275 - 5,275
20 - 5,275 - 5,275

44
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para
cada alternativa (Tasa de descuento considerada 14%):

Cuadro 38
VACSN de Alternativas
ALTERNATIVAS
VACSN (14%)
S/.
ALTERNATIVA 2 1 181 903

3.7.2 ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES

Metodologa de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un
punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio
representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.

Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras
siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c)
refrigeracin, y (d) todos los dems usos.

Ahora, se toman los valores calculados por el NRECA para poblaciones de la
costa (en soles, TC: 3.3 S/. / US$), sin embargo, el consumo por refrigeracin se
considerar que solo 15% de la poblacin llegar a tener este servicio, adems
se considera un consumo de 10 kWh-mes en nuevos usos.

Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red
elctrica, se mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y adems se
podr tener nuevos usos como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc,.

Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:

Cuadro 39
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1
Beneficio anual por iluminacin: 322,1 S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin: 288,4 S/. / abonado
Beneficio anual por refrigeracin: 114,4 S/. / abonado
Beneficio anual por otros usos: 54,9 S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo

El flujo de beneficios incremntales ser:

45

Cuadro 40
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales

Ao
Beneficio Social
Anual
Con Proyecto
(S/.)
Beneficios
Sin Proyecto
(S/.)
Beneficios
Incremntales
(S/.)
0 - - -
1 184,851 - 184,851
2 195,093 - 195,093
3 203,969 - 203,969
4 212,846 - 212,846
5 221,039 - 221,039
6 228,550 - 228,550
7 236,061 - 236,061
8 242,889 - 242,889
9 249,717 - 249,717
10 256,545 - 256,545
11 263,373 - 263,373
12 269,518 - 269,518
13 276,346 - 276,346
14 282,491 - 282,491
15 288,637 - 288,637
16 294,782 - 294,782
17 300,927 - 300,927
18 307,072 - 307,072
19 313,217 - 313,217
20 319,363 - 319,363

Para el caso de la alternativa 2, instalacin de paneles solares, esta alternativa
solo mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, si embargo, por su poca
capacidad no podr proveer energa para otros usos.

Se tiene que el beneficio social anual por abonado domstico es:

Cuadro 41
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2
Beneficio anual por iluminacin: 322,1 S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin: 288,4 S/. / abonado
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo

El flujo de beneficios incremntales ser:

46
Cuadro 42
Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Ao
Beneficio Social
Anual
Con Proyecto
(S/.)
Beneficios
Sin Proyecto
(S/.)
Beneficios
Incremntales
(S/.)
0 - - -
1 184,851 - 184,851
2 195,093 - 195,093
3 203,969 - 203,969
4 212,846 - 212,846
5 221,039 - 221,039
6 228,550 - 228,550
7 236,061 - 236,061
8 242,889 - 242,889
9 249,717 - 249,717
10 256,545 - 256,545
11 263,373 - 263,373
12 269,518 - 269,518
13 276,346 - 276,346
14 282,491 - 282,491
15 288,637 - 288,637
16 294,782 - 294,782
17 300,927 - 300,927
18 307,072 - 307,072
19 313,217 - 313,217
20 319,363 - 319,363

No obstante, los clculos obtenidos con la estimacin de NRECA, es importante
precisar que lo datos de los beneficios se aceptarn solo para los perfiles. Y en
los casos de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es prescindible que sean
fundamentados con encuestas de campo desarrollados por la Unidad
Formuladora. Asimismo, al igual que en tems anteriores, la Unidad Evaluadora
puede solicitar informacin primaria, que sustente los clculos de NRECA.

3.7.3 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)
El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia
entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de
los costos sociales netos (VACSN).

VANS = VABSN VACSN
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir
aquel que tenga mayor VANS.
Cuadro 43
VANS de Alternativas en S/.
Proyecto Alternativo Alternativa 1 Alternativa 2
VANS 613 169 339 511

47

La alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo N 2 se
muestra una descripcin de la alternativa seleccionada y de los indicadores de
inversin.

3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

3.8.1 Determinacin de las principales variables inciertas y su rango de
variacin

Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables
fuente de incertidumbre las siguientes:

La inversin inicial
El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 10% a un
+10% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la
escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor
probabilidad de tener imprevistos.

Para la alternativa 2, el rango de variacin ser de 10% a un +10% de la
inversin base, debido a que los costos pueden ser menores si se logra mayor
apoyo del gobierno, y se reducen los costos de importacin.

La tarifa de venta de energa (para el caso de la alternativa 1)
El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la tarifa
actual, debido a que el ingreso de nuevas fuentes de energa como el gas
natural, puede hacer que costo de la energa baje. Por otro lado, la escasez de
lluvias, puede hacer que las tarifas suban.

El beneficio econmico por iluminacin, comunicacin, refrigeracin y
otros usos
El rango de variacin de esta variable ser de 10% a un +10% de la
valorizacin actual, debido a que el ingreso de nuevas tecnologas ms eficientes
de bajo consumo de energa elctrica, har que el beneficio real pueda ser
mayor.

Se variar el % de operacin y mantenimiento entre los valores -10% y +10%, y
se verificar la variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos
privados y sociales.
3.8.2 Anlisis de sensibilidad 1- Variable: Inversin base

Se obtienen los siguientes resultados:

Alternativa 1:
Cuadro 44
Anlisis de Sensibilidad Alternativa 1
% Variacin.
VAN (12%)
S/.
VANS (14%)
S/.
-10% -704,385 624,126
-5% -749,270 618,647

48
0 -794,154 613,169
5% -839,039 607,690
10% -883,923 602,212
Alternativa 2:
Cuadro 45
% Variacin.
VAN (12%)
S/.
VANS (14%)
S/.
-10% -906,921 339,511
-5% -963,520 339,511
0 -1,020,118 339,511
5% -1,076,717 339,511
10% -1,133,315 339,511
Se concluye que si la inversin de la alternativa 1 aumenta hasta un 10%, el
VANS de esta alternativa sigue superior al de la alternativa 2.

3.8.3 Anlisis de sensibilidad 2- Variable: Tarifa de venta

Cuadro 46
Anlisis de Sensibilidad a la Tarifa de Venta
% Variacin.
ALTERNATIVA 1
VANPN (12%)
S/.
ALTERNATIVA 2
VANPN (12%)
S/.
-10% -815368 -1020118
-5% -804761 -1020118
0% -794154 -1020118
5% -783547 -1020118
10% -772940 -1020118

Se concluye que si la tarifa de ventas aumentara o disminuyera, siempre la
alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2.

3.8.4 Anlisis de sensibilidad 3- Variable: Beneficio econmico

Cuadro N 47
Anlisis de Sensibilidad al Beneficio Econmico
% Variacin.
ALTERNATIVA 1
VAN (12%)
S/.
ALTERNATIVA 2
VAN (12%)
S/.
-10% -704,385.00 -906,921.43
-5% -749,269.52 -963,519.89
0% -794,154.04 -1,020,118.34
5% -839,038.56 -1,076,716.80
10% -883,923.09 -1,133,315.25

49

Se concluye tambin que si los beneficios econmicos considerados en la
evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la alternativa 1 predominar
sobre la alternativa 2.

3.8.5 Anlisis de sensibilidad 4- Variable: Operacin y Mantenimiento


Alternativa 1:
Cuadro 48
% Variacin.
VAN (12%) VANS (14%)
S/. S/.
-10% -749,337 645,423
-5% -761,706 634,620
0 -794,154 613,169
5% -786,444 613,016
10% -798,813 602,214
Alternativa 2:
Cuadro 49
% Variacin.
VAN (12%) VANS (14%)
S/. S/.
-10% -980,119 386,468
-5% -996,774 374,584
0 -1,020,118 339,511
5% -1,030,086 350,816
10% -1,046,741 338,931

En este caso se afirma tambin que si los costos de operacin y mantenimiento
considerados en la evaluacin aumentaran o disminuyeran, siempre la
alternativa 1 predominar sobre la alternativa 2.

3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El presente proyecto es una ampliacin de un tramo del PSE Huarochir I Etapa,
en el tramo desde Antioqua hasta Santa Rosa de Chontay, por lo tanto, la
infraestructura elctrica deber estar a cargo de ADINELSA, por ser sta la
encargada de la administracin de las redes, aguas arriba.

De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el
proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica se deber transferir
en calidad de Aporte de Capital, a ADINELSA, por ser la encargada de la
administracin del servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin del
PSE Huarochir I Etapa.

Por otro lado, ADINELSA es la encargada de la administracin de varios
Pequeos Sistemas Elctricos, tanto en el departamento de Lima como en el
interior del pas, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo tcnico,
administrativo y logstico.

50

De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el
proyecto, se observa en el ndice de cobertura (Ver Anexo 2), que los ingresos no
son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento en los siete
primeros aos, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese
perodo, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor
del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de
operacin y mantenimientos requeridos.

3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

3.10.1 Objetivo

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los
impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con
medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases
de diseo, construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo
sostenible.

3.10.2 Marco Legal

El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional
ambiental.

La carta magna peruana en su artculo 67 seala que el estado determina la
poltica nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos
naturales, por otro lado establece que toda persona tiene derecho a la paz, la
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como de gozar un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Asimismo la ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas
que regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo
9 seala que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del
patrimonio cultural de la nacin; as como el uso racional de los recursos
naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin,
transmisin y distribucin de energa elctrica.

3.10.3 Alcances y Metodologa

Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del
rea en donde se desarrolla el proyecto.
Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos
como negativos.
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
Anlisis Costo Beneficio de los impactos positivos y negativos.

Metodologa
Se trabajaron las siguientes etapas:

51
Definicin del entorno del proyecto: En esta etapa se recopil la
informacin necesaria sobre el rea del proyecto, para comprender el
funcionamiento del medio ambiente.
Descripcin de Proyecto y determinacin de los Impactos Ambientales:
Descripcin de las actividades de la alternativa escogida para el proyecto, ya sea
en sus etapas de diseo, construccin y operacin, as como el anlisis de cmo
estas actividades afectan a los factores ambientales involucrados dentro de la
zona de estudio.

Los resultados se mostrarn adjuntos en los anexos.

52
3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

En el Cuadro N 49 se muestra la matriz de Marco Lgico y sus indicadores. Este Marco Lgico ha sido elaborado de acuerdo
con los puntos tratados anteriormente:
Cuadro 49
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN

- Desarrollo socioeconmico y
productivo local.
- Aumento del consumo unitario de
energa elctrica anual
(KWh/ao) en el siguiente orden:
El primer ao: 13 kwh/ao
El segundo ao: 16 kwh/ao
El tercer ao: 19 kwh/ao
El dcimo ao: 23 kwh/ao
- Registros de consumo de
energa de la empresa elctrica
local.

PROPOSITO

- Acceso de la poblacin al
servicio de electricidad.

- Aumento del nmero de usuarios
de electricidad:
El segundo ao: 271
El tercer ao: 272
El dcimo ao: 381
- Estadsticas de usuarios de la
empresa de electricidad local.

- Crecimiento vegetativo dentro
de los indicadores previstos.

- Existe un marco regulatorio que
establezca una tarifa al alcance
de la poblacin.
COMPONENTES

- Infraestructura elctrica:
- Lneas Primarias.
- Redes Primarias.
- Redes Secundarias.
- Sistemas de Medicin y
acometidas domiciliarias.

- 26,43 km de lnea primaria
instalada a un costo de S/.
448,692.
- 0,97 km de red primaria instalada
a un costo de S/. 123,475.
- 4,01 km de red secundaria
instalada a un costo de S/348,242
- 271 sistemas de medicin y
acometidas domiciliarias
instaladas.

- Informes de seguimiento y
monitoreo de la construccin
de la infraestructura elctrica.

- Registro de los acuerdos y
convenios firmados por las
instituciones involucradas.
- La municipalidad de Antioquia,
como entidad supervisora de la
ejecucin del proyecto, est
realmente capacitada para
realizar esta tarea.

- Las instituciones involucradas
cumplen los acuerdos y
convenios firmados.

53
Cuadro 50
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N 1)

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
ACCIONES

- Instalacin de la infraestructura
elctrica:
- Lneas Primarias.
- Redes Primarias.
- Redes Secundarias.

- Instalacin de sistemas de
medicin y acometidas
domiciliarias.

- Instalacin de Lneas y Redes
Primarias:
585 524 S/. en 60 das.

- Instalacin de Redes
Secundarias, acometidas
domiciliarias y medidores:
348 242 S/. en 40 das.

- Operacin y Mantenimiento:
23 378 S/. a partir del primer
ao de operacin.

- Registro contable de la entidad
ejecutora del proyecto.

- Los presupuestos requeridos se
obtienen de manera oportuna.

- Los acuerdos, contratos y
adquisiciones se hacen de
manera oportuna.

- Inters de las instituciones
involucradas en la ejecucin del
proyecto

- Obtener el apoyo de la
poblacin a la ejecucin del
proyecto.

54

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

55
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa N 1
es la ms conveniente, tanto en la evaluacin privada como en la social.

2. El proyecto es sostenible a partir del octavo ao, por lo que La
Municipalidad de Antioqua, se compromete cubrir el dficit de los siete
primeros aos que presentan los costos de Operacin y Mantenimiento;
para cuyo efecto el Alcalde Distrital Antioquia ha remitido un Oficio de
Compromiso.

3. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser
la alternativa ms conveniente.

4. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el
medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar
socioeconmico de la poblacin.

5. En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo
ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico
(contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son
transitorios.

6. Se recomienda la ejecucin de este proyecto por ser rentable socialmente
y sostenible.

4.2 ANEXOS

ANEXO N1 : PROYECCIN DE LA DEMANDA

ANEXO N2 : ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

56
ANEXO N1
ESTIMACIN DE LA DEMANDA

Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados

El estudio del mercado elctrico de cada proyecto, tiene como objetivo
fundamental determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete, los
requerimientos presentes y futuros de potencia y energa en todo el mbito de la
zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 20 aos.

La metodologa utilizada para la proyeccin del consumo de energa y de la
mxima demanda, con ligeras variantes, es la que recomend una misin
alemana que, va cooperacin tcnica, analiz este aspecto en el periodo de
1970-1975.

Se determin que para el caso de pequeos y medianos centros poblados la
metodologa ms adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una
relacin funcional creciente entre el consumo de energa por abonado domstico
(kWh/abonado) y el nmero de abonados estimados para cada ao.

Esta relacin considera que la expansin urbana a consecuencia del crecimiento
poblacional est ntimamente vinculada con el desarrollo de actividades
productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y, por ende, el
crecimiento per cpita del consumo de energa elctrica.

Los clculos que en forma secuencial efecta el programa utilizado son los
siguientes:

1.- Proyeccin del nmero de habitantes por cada centro poblado a partir de la
informacin del nmero de habitantes y viviendas.

2.- Determinacin del nmero promedio de habitantes por familias (vivienda)
para cada una de las localidades del Pequeo Sistema Elctrico, basndose en los
resultados del ltimo Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, ndice que permite
determinar el nmero de viviendas para todo el horizonte de planeamiento.

3.- Determinacin del nmero de abonados domsticos que se obtiene
multiplicando el nmero de viviendas por el coeficiente de electrificacin
(abonados / viviendas totales).

4.- Determinacin del consumo de energa del sector domstico haciendo uso de
curvas de consumo preestablecidas para diferentes zonas del pas o consumos
unitarios anuales (por abonado) las cuales se transforman a expresiones de
curvas de consumo. Las curvas de consumo utilizadas son del tipo:

Y A X
B
= *

que relaciona el consumo unitario de energa anual con el correspondiente
nmero de abonados, las mismas que se determinan mediante anlisis de
regresin histrica.

57
5.- El consumo por usos generales, que de acuerdo a la informacin existente se
estima tambin como un porcentaje del consumo domstico.

6.- Consumo por alumbrado pblico:
Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 7), luego Consumo
mensual de AP en kWh-mes es igual a N usuarios x KALP (Cuadro N 8)

6.- Consumo neto o energa vendida que es la sumatoria de los consumos antes
descritos.

7.- Consumo bruto o energa distribuida, que se obtiene de sumar el Consumo
Neto y las prdidas en la distribucin, las mismas que se estiman como un
porcentaje de la Energa Vendida.

8.- Consumo del sistema o energa total requerida, el cual es el resultado de
aadir a la sumatoria de los consumos brutos totales de las localidades del
Sistema un porcentaje de este, por concepto de prdidas en la lnea primaria.

La determinacin de estas prdidas se hace utilizando la conocida ecuacin:
( ) pp ppp fc
i i i
= + * . * . 07 03

donde:

ppei = porcentaje de prdidas de energa en la lnea primaria al ao i - simo.

pppi = porcentaje de prdidas de potencia en la lnea primaria al ao i - simo.

fci = Factor de carga del ao i - simo.
Los valores que se den a pppi dependern de la configuracin del futuro sistema
elctrico y de la longitud total de lneas de primarias

9.- Mxima Demanda Neta de Potencia por Localidad, que se obtiene a partir de
los consumos de los sectores: servicios y alumbrado pblico, a los cuales se les
aplica sus respectivas horas de utilizacin y se les asigna un diagrama de carga
para cada uno de ellos, se suma horariamente dichos diagramas, a los que se les
adiciona el correspondiente a las cargas especiales, obtenindose de esa manera
la Demanda Neta.

10.- Mxima Demanda Bruta, es la que se obtiene al adicionar a la Demanda
Neta las prdidas de potencia en la distribucin, las cuales se determinan
utilizando la siguiente ecuacin:

ppd
ped
fc
i
i
=
+
|
\
|
.
|
*
*
100
70 30

donde:

ppdi = porcentaje de prdida de potencia en distribucin
al ao i - simo.

58
ped = porcentaje de prdidas de energa en distribucin

fci = Factor de carga del ao i - simo

11.- Mxima Demanda del Sistema, se determina empleando la siguiente
ecuacin:

( ) ( )
MDS DS
i
FSL
I
t
t n
DC
i
t
t n
FDP
i
FPT
i
= +
=
=
=
=
|
\
|
.
|
|
+ + * * *
1 1
1 1

donde:

MDSi = Mxima Demanda del sistema al ao i - simo

Dsi = Mxima Demanda por Servicios al ao i-simo correspondiente al
pueblo t.

Dci = Demanda de Potencia por cargas especiales correspondiente a la
hora de punta del Sector Servicios para el ao i - simo del pueblo t.

FSLi = Factor de simultaneidad entre los "n" pueblos el ao isimo
DAPi = Demanda por Alumbrado Pblico al ao i-simo del pueblo t

FPTi = Factor de prdidas en la lnea primaria por el ao i-simo valor que
se asume segn factores de perdidas de OSINERG.

FPDi = Factor de prdidas en distribucin obtenido a partir de la siguiente
ecuacin:

FPD
i
FPE
fc
i
=
+
|
\
|
.
|
|
70 30 *

donde:

FPE = Factor de prdidas de energa en distribucin

fcI = Factor de carga del ao i - simo

A continuacin, se describe secuencialmente los clculos efectuados para la
proyeccin de demanda de localidades:

Nmero de Abonados Domsticos

Con los datos mostrados (Cuadro N 1), se procede a proyectar el nmero de
abonados domsticos (viviendas a ser electrificadas), para esto, el nmero de
viviendas totales (la cual resulta de dividir la poblacin entre la densidad
poblacional) se multiplica por la proyeccin del coeficiente de electrificacin.

59
As tambin para el clculo de la poblacin a ser electrificada se requiere
multiplicar la poblacin total por el coeficiente de electrificacin, en
consecuencia, para la elaboracin de este cuadro es importante conocer las
estimaciones de la poblacin por localidad, la densidad familiar por localidad y el
coeficiente de electrificacin.

Anexo N 01 - Cuadro N 01
N Habitantes y N Viviendas
N Localidad
Poblacin
Total
Viviendas
Totales
Poblacin a ser
Electrificada
Viviendas a ser
Electrificadas
Densidad
Familiar
Coeficiente de
Electrificacin
1 Palma 144 48 66 22 3 46%
2 Chillaco 144 36 92 23 4 64%
3 Antapucro 124 31 112 28 4 90%
4 Sisicaya 135 45 96 32 3 71%
5 Nieve-Nieve 224 56 116 29 4 52%
6 Santa Rosa de Chontay 400 100 276 69 4 69%
7 Pampa Sisicaya 153 51 108 36 3 71%
Totales 1324 367 866 239 4
Fuente: Inspecciones de campo

Consumo domstico:

De la informacin existente de consumo histrico de aquellas localidades
similares que cuentan con suministro elctrico o localidades con un nivel de
desarrollo semejante; tomamos como referencia la informacin del PSE
Huarochir I Etapa, suministrada por ADINELSA (Cuadro N 2), de la cual
obtenemos un consumo unitario inicial de 9,47 kWh-mes / cliente.

60
Anexo 01 - Cuadro N02
Consumo Domstico Unitario
CONSUMO HISTRICO DEL PSE HUAROCHIR I ETAPA
Ao Mes Clientes
Energa
(kWh-mes)
Consumo Unitario
(kWh-mes/cliente)
2002 Enero 3,926 22,226.20 5.66
2002 Febrero 3,912 17,058.00 4.36
2002 Marzo 3,751 15,271.00 4.07
2002 Abril 3,744 24,691.00 6.59
2002 Mayo 3,763 27,994.00 7.44
2002 Junio 3,778 32,417.89 8.58
2002 Julio 3,800 32,677.17 8.60
2002 Agosto 3,815 34,300.94 8.99
2002 Septiembre 3,837 35,954.00 9.37
2002 Octubre 3,846 29,424.00 7.65
2002 Noviembre 3,862 33,824.00 8.76
2002 Diciembre 3,865 25,978.00 6.72
2003 Enero 3,866 26,675.00 6.90
2003 Febrero 3,870 25,956.00 6.71
2003 Marzo 3,871 24,259.00 6.27
2003 Abril 3,852 29,214.00 7.58
2003 Mayo 3,861 29,795.00 7.72
2003 Junio 3,844 32,931.00 8.57
2003 Julio 3,819 32,873.00 8.61
2003 Agosto 3,786 36,388.00 9.61
2003 Septiembre 3,774 34,692.00 9.19
2003 Octubre 3,695 34,179.00 9.25
2003 Noviembre 3,677 32,492.00 8.84
2003 Diciembre 3,685 29,250.00 7.94
2004 Enero 3,674 80,951.00 22.03
2004 Febrero 3,640 59,489.00 16.34
2004 Marzo 3,641 67,316.00 18.49
2004 Abril 3,610 76,556.84 21.21
2004 Mayo 3,504 33,093.00 9.44
2004 Junio 3,513 34,018.00 9.68
2004 Julio 3,490 28,558.00 8.18
2004 Agosto 3,507 41,976.00 11.97
2004 Septiembre 3,491 34,892.00 9.99
2004 Octubre 3,486 35,227.00 10.11
2004 Noviembre 3,487 35,922.00 10.30
2004 Diciembre 3,488 32,066.00 9.19
Promedio
9.47
Fuente: ADINELSA

Con estos datos histricos procedemos a calcular una tasa de crecimiento en el
periodo 2002 2003, de la cual obtenemos:

61
Se ajustan los datos a una curva de tendencia exponencial, del tipo y = A*eBx ,
que luego de igualarla a la funcin y=A*(1+t)x, se determina que:
1 =
B
e t

En la funcin de la curva de tendencia de la grfica 1, el valor de B es igual a
0.0039, por ello la tasa mensual es de 0.39% y la tasa anual de 4.79%.

Dado que esta tasa es elevada para todo el perodo de evaluacin, entonces se
considerar a 4.79% para los cinco primeros aos, 2% para los siguientes cinco
aos y 1% para los ltimos diez aos.

Cabe mencionar que si para calcular la tasa de crecimiento anual consideramos
el periodo 2002-2004, la tasa sera de 9.55% anual.

Anexo N1 - Grafico 1
Grfico de Tendencia del Consumo PSE Huarochir I Etapa

Fuente: Elaboracin propia

Consumo para uso general:

Incluye a colegios, postas mdicas, mercado, iglesia, comisara, municipios y
locales comunales. Se considera como un porcentaje del consumo domstico
(CG/CD), que de acuerdo a las inspecciones hechas en cada localidad visitada en
la zona del proyecto, se determino un valor mximo de 28% del consumo del
sector domstico.

Consumo por alumbrado pblico:

Se determina asumiendo un factor KALP = 3,3 (Cuadro N 3), luego un consumo
mensual de AP (CMAP), en kWh-mes es igual al N de usuarios totales x KALP,
tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
y = 7.6573e
0.0039x

0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30
k
W
h
-
m
e
s

Meses
Consumo Histrico kWh-mes PSE Huarochir I Etapa

62

Numero de Lmparas AP por Localidad

Localidad
Nmero
Usuarios
Domsticos (*)
Nmero
Usuarios
Uso General (*)
Nmero
Usuarios
Total
KALP CMAP NHMAP PPL PI
Palma Baja 22 5 27 3.3 89 360 70 3
Chillaco 23 7 30 3.3 99 360 70 4
Antapucro 28 4 32 3.3 106 360 70 4
Sisicaya 32 5 37 3.3 122 360 70 4
Nieve-Nieve 29 8 37 3.3 122 360 70 4
Santa Rosa de
Chontay
69 3 72 3.3 238 360 70 10
Pampa Sisicaya 36 0 36 3.3 119 360 70 4
Fuente: Inspecciones de campo

(*) Se consideran lotes en construccin

CMAP : Consumo mensual de AP en kWh.

KALP : Factor de AP en kWh/usuario-mes. Sector Tpico 4: KALP=3,3

NHMAP : Nmero de horas mensuales del servicio AP (horas/mes)

PPL : Potencia nominal promedio de la lmpara de AP en watts

PI : Puntos de Iluminacin.

Consumo Total:

Se obtiene de sumar los consumos de cada uno de los sectores descritos
anteriormente, considerando un 11,66 % adicional por prdidas de energa en BT
y MT (Cuadro N 4).

63
Factores de Expansin de Prdidas

Empresa Edelnor Electrocentro Electro Sur Medio
Electro Sur Medio
Sistema Elctrico Aislado_B4-EDLN Ayacucho Rural Huaytara-Chocorva Aislado_A4-ELSM
Sector Tpico 4 4 4 4
Factor de expansin de prdidas
de energa en media tensin.
PEMT 1.0234 1.0229 1.0229 1.0229
de potencia en media tensin.
PPMT 1.0452 1.0450 1.0450 1.0450
de energa en baja tensin.
PEBT 1.1320 1.1406 1.1406 1.1406
de potencia en baja tensin.
PPBT 1.2053 1.2111 1.2111 1.2111

Prdidas de Energa en BT y MT
consideradas en el proyecto 11.66%
Prdidas de Energa en MT
consideradas en el proyecto 4.31%

Fuente: Osinerg

Demanda Mxima de Potencia:

Es la demanda que se obtiene de dividir el consumo total sobre las horas de
utilizacin (Cuadro N 5).

Horas de Utilizacin Sector Domstico

ZONA
TIPO
LOCALIDAD
INICIAL
INCREMENTO
HORAS/AO
FINAL
Factor de Carga
Inicial
Factor de Carga
Final
COSTA (1)
I 2278 18 2646
0.26 0.30
II 2102 18 2471
0.24 0.28
SIERRA (2)
I 2102 18 2462
0.24 0.28
II 1927 17 2267
0.22 0.26
SELVA (3)
I 2980 29 3560
0.34 0.41
II 2100 18 2460
0.24 0.28

(1) : PSE HUARMEY CULEBRAS II ETAPA
(2) : PSE AIJA-COTAPARACO III ETAPA
(3) : PSE AGUAYTIA I ETAPA
TIPO I : LOCALIDAD(ES) REFERIDAS A CAPITALES DISTRITALES O LOCALIDADES REPRESENTATIVAS
TIPO II : CENTROS POBLADOS MENORES ANEXOS Y CASERIOS.

Fuente: ADINELSA

Finalmente, se tiene lo siguiente:

64
Anexo N 01 - Cuadro N 06

PROYECCION DE CONSUMO DE ENERGIA Y MAXIMA DEMANDA POR LOCALIDAD
Energa Total (kWh)
Localidad Distrito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palma Baja Antioquia 4476 5213 5925 6617 7293 7955 8608 9253 9894 10533 11171 11810 12453 13100 13753 14413 15081 15758 16446 17146
Chillaco Antioquia 4670 5067 5447 5812 6165 6509 6846 7176 7501 7823 8142 8459 8776 9092 9408 9726 10045 10366 10689 11016
Antapucro Antioquia 5655 5899 6139 6375 6608 6841 7073 7306 7541 7777 8015 8256 8500 8748 8999 9255 9515 9779 10049 10324
Sisicaya Antioquia 6476 6933 7384 7833 8282 8734 9190 9651 10119 10595 11081 11577 12085 12605 13139 13686 14249 14828 15424 16037
Nieve-Nieve Antioquia 5903 6855 7754 8606 9415 10187 10926 11637 12323 12987 13632 14261 14876 15478 16070 16653 17228 17796 18359 18918
Santa Rosa de Chontay Antioquia 13986 15330 16605 17820 18985 20107 21193 22248 23278 24286 25275 26250 27213 28167 29113 30054 30991 31927 32861 33797
Pampa Sisicaya Antioquia 7340 7857 8369 8879 9388 9900 10417 10940 11471 12012 12563 13126 13702 14292 14897 15518 16157 16814 17490 18186
Total 48732 53416 57921 62277 66513 70651 74714 78718 82680 86614 90532 94446 98366 102301 106258 110247 114273 118344 122465 126643

Mxima Demanda (kW)
Localidad Distrito 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palma Baja Antioquia 2.2 2.55 2.88 3.21 3.51 3.81 4.1 4.38 4.65 4.92 5.18 5.44 5.7 5.96 6.21 6.47 6.72 6.98 7.23 7.49
Chillaco Antioquia 2.29 2.47 2.65 2.81 2.96 3.11 3.25 3.39 3.52 3.65 3.77 3.89 4.01 4.13 4.25 4.36 4.47 4.59 4.7 4.81
Antapucro Antioquia 2.77 2.88 2.98 3.07 3.17 3.26 3.35 3.44 3.53 3.61 3.7 3.79 3.88 3.96 4.05 4.14 4.23 4.32 4.41 4.5
Sisicaya Antioquia 3.18 3.38 3.58 3.78 3.97 4.17 4.36 4.55 4.74 4.93 5.12 5.32 5.52 5.72 5.92 6.13 6.34 6.56 6.78 7
Nieve-Nieve Antioquia 2.9 3.35 3.78 4.17 4.54 4.89 5.21 5.51 5.8 6.07 6.33 6.58 6.82 7.05 7.26 7.48 7.68 7.88 8.07 8.26
Santa Rosa de Chontay Antioquia 6.86 7.49 8.08 8.63 9.14 9.62 10.08 10.52 10.94 11.34 11.72 12.09 12.46 12.81 13.15 13.48 13.81 14.13 14.45 14.76
Pampa Sisicaya Antioquia 3.6 3.83 4.06 4.29 4.5 4.72 4.94 5.16 5.37 5.59 5.81 6.03 6.26 6.48 6.72 6.95 7.19 7.44 7.69 7.94
Total 23.57 25.73 27.77 29.71 31.56 33.34 35.05 36.71 38.33 39.9 41.45 42.97 44.47 45.96 47.44 48.9 50.37 51.83 53.3 54.77

65
ANEXO N 2
Flujo de costos de operacin y mantenimiento e ingresos

El indicador de cobertura del cuadro anterior demuestra que el proyecto
requiere del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento en
los siete primeros aos. Para lograr esto la Municipalidad de Antioquia se
compromete mediante un acta a cubrir el dficit durante ese perodo.

Ao
Compra de
Energa
(S/.)
COyM (*)
(S/.)
Ingresos
Tarifarios
(S/.)
Aportes del
Estado
(S/.)
Cobertura
Aportes del
Estado
Mes(S/.)
1 9,549 13,065 17,972 4,642 79% 387
2 10,467 13,219 19,864 3,822 84% 318
3 11,350 13,375 21,692 3,033 88% 253
4 12,203 13,533 23,468 2,269 91% 189
5 13,033 13,693 25,199 1,527 94% 127
6 13,844 13,855 26,896 803 97% 67
7 14,640 14,019 28,565 93 100% 8
8 15,425 14,184 30,215 606 102% 50
9 16,201 14,352 31,850 1,297 104% 108
10 16,972 14,521 33,476 1,983 106% 165
11 17,740 14,693 35,098 2,666 108% 222
12 18,507 14,866 36,721 3,348 110% 279
13 19,275 15,042 38,349 4,032 112% 336
14 20,046 15,220 39,985 4,719 113% 393
15 20,821 15,400 41,632 5,411 115% 451
16 21,603 15,581 43,294 6,110 116% 509
17 22,392 15,766 44,974 6,817 118% 568
18 23,189 15,952 46,674 7,533 119% 628
19 23,997 16,140 48,397 8,260 121% 688
20 24,816 16,331 50,145 8,999 122% 750

66

67

INTRODUCCION

68
PLANTILLA DEL CASO PRCTICO:
ELECTRIFICACION RURAL

La presente plantilla del perfil de Electrificacin Rural representa un caso
prctico que muestra en qu consiste la evaluacin del primer nivel de
estudios de preinversin: el Perfil.

Si bien la presente plantilla desarrolla todos los Aspectos Generales de un
Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica
2
, su aplicacin esta
orientada al sector de electrificacin rural, as como al rea geogrfica en
particular donde se ubica el caso prctico y su problemtica.

Todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un problema, entonces una
inadecuada identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por
lo tanto al mal uso de los recursos pblicos.

Para identificar un problema se debe realizar un diagnstico de la situacin
actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las
condiciones actuales bajo las que se viene prestando los servicios de energa
en el rea afectada y en caso la zona no cuente con este servicio, cules son
los problemas asociados que esto conlleva y cmo se solucionaran con el
proyecto.

Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente paso
ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor que se convertir en
el Proyecto.

En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la siguiente:

2
Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.
MODULO I
Aspectos
Generales
MODULO II
Identificacin
MODULO III
Formulacin y
Evaluacin
MODULO IV
Conclusiones

69

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

70
1- ASPECTOS GENERALES

En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto
tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y
formuladora, la participacin de las entidades involucradas y de los
beneficiarios.

1.1 Nombre del Proyecto:
Nombre del Proyecto: El nombre debe permitir identificar el tipo de
intervencin (construccin de red primaria y lnea
primaria; ampliacin de lnea primaria o secundaria,
etc.) a fin de dar solucin al problema que se ha
identificado como relevante.
Adems, debe incluirse dentro del nombre del
proyecto la localizacin geogrfica relevante.

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad
Formuladora:
Es la entidad encargada de la formulacin del Estudio
de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del
sector pblico.
La Unidad Formuladora debe estar inscrita en el
Banco de Proyectos del SNIP.
Unidad Ejecutora: Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto.
Las Unidades Ejecutoras son aquellas determinadas
por la Ley de Presupuesto.

1.3 Participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios:
Se debe mencionar quines son las personas y/o instituciones involucradas
en el proyecto, as como su rol y el objetivo de la organizacin si fuera el
caso. Por ejemplo: Municipalidad, Empresas Privadas, ADINELSA, Ministerio
de Energa y Minas, poblacin entre otras. As como los acuerdos y
compromisos alcanzados (o que se debern alcanzar), entre los que se
pueden mencionar los compromisos de ejecucin, la cesin de derechos sobre
terrenos, etc.

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida
de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para
garantizar la buena ejecucin del mismo. Se recomienda que en algunos
casos la Unidad Formuladora realice talleres a fin de que la poblacin se
sienta plenamente identificada con el proyecto y se comprometa con la
intervencin que se piensa desarrollar en la zona.

1.4 Marco de referencia
En esta parte se debe describir hechos importantes relacionados con el
origen del proyecto (Antecedentes del proyecto), as como la descripcin
del mismo y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial -
funcional (Anexo SNIP 11) y en el contexto regional y local.

En relacin a los antecedentes del proyecto, estos no deben confundirse
con antecedentes de la electrificacin en el pas, sino ms bien centrarse en
los antecedentes de la electrificacin en el rea de influencia del proyecto.

71

MODULO 2

IDENTIFICACIN

72
2- IDENTIFICACION

Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el
Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son
los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.

Una metodologa recomendada para realizar una correcta identificacin es
la organizacin de talleres grupales, en los cuales participen todos los
involucrados con el proyecto y en los cuales pueden expresar su opinin
haciendo uso del mtodo de lluvia de idea u otro tipo de actividades en las
cuales los involucrados con el proyecto construyan el rbol de problemas,
con la finalidad de que posteriormente los beneficiarios se sientan
identificados plenamente con el proyecto.

2.1 Diagnstico de la situacin actual

Antecedentes del
problema que motiva el
proyecto.
Se debe describir las caractersticas del
problema energtico relacionado que se intenta
solucionar, destacando las consecuencias
negativas que su permanencia genera sobre la
poblacin afectada. As como las razones por las
que es de inters para la comunidad resolver
dicho problema.
Caractersticas de la
zona y poblacin
afectada.

Especificar las principales caractersticas de los
diferentes grupos sociales (segn rea
geogrfica, niveles socioeconmicos, viviendas
electrificadas, etc.) que sufren el problema.
Adjuntar mapa de localizacin del proyecto y
diagrama unifilar.
Servicios Pblicos Describir el acceso a los servicios de agua,
saneamiento, electrificacin, educacin y salud.
Gravedad de la
situacin negativa que
se intenta modificar.
Precisar por cunto tiempo ha existido el
problema, si este problema refleja una
circunstancia temporal (debido a una catstrofe
natural, un hecho fortuito no previsto, una
situacin crtica coyuntural) o si es ms bien de
ndole permanente o estructural. Finalmente,
expresar como un porcentaje referido a la
poblacin que potencialmente podra estar
afectada por el problema.
Intentos anteriores de
solucin.
En caso que se hubieran dado algunos intentos
anteriores de solucin, es necesario indicar de
qu tipo fueron, el grado de xito o fracaso
alcanzado, as como las causas a las que se
atribuyen los mismos. Por otro lado, si no
existieron intentos de soluciones anteriores
precisar porqu.
Intereses de los grupos
involucrados
Es importante contar con el apoyo de diversos
sectores de la sociedad para que el proyecto sea

73
considerado y poder ejecutarlo ms fcilmente.
As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo
social y poltico necesario para llevarlo a cabo,
resulta til elaborar la siguiente matriz de
involucrados (ver cuadro 1).

Para elaborar esta matriz se deber considerar lo
siguiente:

En la columna de grupos de involucrados
hay que consignar a los siguientes actores
(personas o instituciones): (i) los que
sern afectados por los resultados del
proyecto (negativa o positivamente), (ii)
los que pueden afectar los resultados del
proyecto, por ejemplo, instituciones
formuladoras y ejecutoras, autoridades
centrales, regionales, locales, etc.
Los problemas percibidos son las
situaciones negativas observadas por el
grupo de involucrados respectivo; se
debern incluir slo aquellos que se
encuentran relacionados con el proyecto.
Los intereses de cada grupo de
involucrados se encuentran vinculados con
sus problemas percibidos, y expresan
aquellos resultados que consideran
importante obtener del proyecto. Note que
pueden existir conflictos entre los
intereses de los distintos grupos, situacin
que deber tenerse en cuenta a la hora de
plantear las alternativas de solucin del
problema, a fin de disminuir al mximo
posible las tensiones que se pudieran
observar entre dichos grupos.

Cuadro 1
Matriz de Involucrados

Grupo de
involucrados
Problemas percibidos Intereses
- Grupo X
- Problema X.1 percibido por
el Grupo X
- Problema X.2 percibido por
el Grupo X
- Inters X.1 del Grupo X
(vinculado con el
problema X.1)
- Inters X.2 del Grupo X
(vinculado con el
problema X.2)
- Grupo Y - ... - ...
- Grupo Z - ... - ...

74
2.2 Definicin del Problema y sus causas:

Definicin del Problema:

Es aquella situacin negativa que afronta la
poblacin relacionada con el servicio de
electricidad.
No debe ser expresado como la ausencia de una
solucin (por ejemplo: No existen redes
elctricas) pues as solo se encontrar una
solucin aparentemente nica. Lo adecuado es
que se deje abierta la posibilidad de encontrar
mltiples soluciones para resolverlo.
Principales causas:

Responden a la pregunta: Por qu ocurre este
problema? Se puede realizar una lluvia de ideas,
esto consiste en hacer una lista de ellas sin algn
orden entre las que surjan.
Luego, se puede eliminar alguna causa de la lista
por que:
Se encuentra repetida o incluida dentro de
otra.
Se concluye que, en realidad, es un efecto
del problema antes que una causa del
mismo.
No se puede modificar a travs del proyecto
planteado.
No se beneficia a los usuarios con la
solucin del problema sino a otros grupos
sociales sobre los cuales el proyecto no
busca tener mayor impacto.
No afecta verdaderamente al problema
planteado o lo hace de manera muy
indirecta.
Finalmente, se separan aquellas causas indirectas
de ltimo nivel que son las que se atendern
directamente con el proyecto.
Principales efectos:

Responden a la pregunta: Qu suceder en el
corto y mediano plazo si no se soluciona el
problema? La respuesta a esta pregunta debe
verse reflejada en una lluvia de ideas similar a
aquella realizada para definir las causas del
problema.
Luego, eliminar los efectos que:
Se encuentra incluido dentro de otro efecto,
de tal modo que sera repetitivo incluir
ambos.
Se concluye que, en realidad, es una causa
del problema antes que un efecto del
mismo.
No es un efecto verdadero del problema
planteado o lo es de manera muy indirecta.
Presentar el rbol de causas efectos

75
2.3 Objetivo del Proyecto

Objetivo central:

Es lo que el Proyecto pretende lograr al
finalizar la ejecucin. En la prctica es el
problema solucionado. Cuando se piense en el
objetivo del proyecto se debe tener una idea
del indicador que permitir cuantificar el logro
del objetivo y su forma de clculo.
Medios de primer nivel:

Conjunto de acciones orientadas a mejorar la
oferta de servicios de electrificacin. En la
prctica son las causas de primer nivel
solucionadas.
Los medios fundamentales
para lograr los objetivos:

Son las acciones orientadas a enfrentar las
causas del problema. Una manera sencilla de
verlo, es reemplazar las causas por actividades
que permitan solucionarlas.
Los fines por alcanzar:

Son las consecuencias positivas para la
poblacin beneficiada por la ejecucin del
Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de
la identificacin de los efectos deseados tras la
solucin del problema.
Presentar el rbol de medios y fines.

2.4 Anlisis de medios fundamentales

Clasificar los medios
fundamentales como
imprescindibles o
imprescindibles.
Es imprescindible cuando constituye el eje de la
solucin del problema identificado; los no
imprescindibles si bien contribuirn con el logro del
objetivo central, no son tan necesarios para
alcanzarlo.
Relacionar los
medios
fundamentales
Segn su relacin, los medios fundamentales pueden
ser:
Mutuamente excluyentes.- No pueden ser
llevados a cabo al mismo tiempo.
Complementarios.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relacin de
complementariedad ni de exclusin mutua.
Planteamiento de
Acciones
Caractersticas de las acciones:
Deben ser posibles de realizar.
Deben ser factibles de llevarse a cabo con las
capacidades fsicas, tcnicas y operativas
disponibles.
Mostrar relacin con el objetivo central.
Estar enmarcadas en los lmites de accin de la
institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.)

76
Relacionar las
acciones
Segn su relacin pueden ser:
Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede
elegir hacer una de ellas
Complementarias.- Deben llevarse a cabo
conjuntamente.
Independientes.- No tienen relacin de
complementariedad ni de exclusin mutua.
NOTA:
Si son mutuamente excluyentes, se plantean en
diferentes alternativas.
Si son complementarias pueden incluirse en una o
ms alternativas.

Definir y Describir
las Alternativas de
Solucin
Agrupar las acciones considerando que:

Cada alternativa debe contener por lo menos
una accin por cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles que no sean
mutuamente excluyentes.
Por cada medio fundamental mutuamente
excluyente debe haber por lo menos una
alternativa.
Las acciones mutuamente excluyentes
vinculadas con el mismo medio debern formar
parte de alternativas diferentes.
Las acciones complementarias pueden
realizarse en todas las alternativas.

2.4 Alternativas de solucin
Describir las alternativas existentes para la mejora de la oferta de servicios
de electrificacin, considerando el problema central y las causas que lo
generan. Tomar en cuenta tambin, la zona geogrfica y el nivel de radiacin
de la zona (si una de las alternativas son paneles solares).

Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles para
solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos
alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante
mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin
cualitativamente diferente. Debe describirse brevemente cada uno de estos
proyectos alternativos, considerando la informacin recogida en los pasos
previos; si fuera el caso presentar los diagramas de cada uno.

Es importante sealar que las alternativas deben ser comparables y si
existieran otras que se analizaron y descartaron, es necesario explicar ello en
esta parte, as como porqu han sido descartadas.

77

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

78
3-FORMULACION Y EVALUACION

Aqu se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin de cada uno
de las alternativas identificadas; dicha informacin servir para la
evaluacin de dichos proyectos y seleccionar entre ellos la mejor
alternativa.

Se busca obtener dos resultados principales en este mdulo que son: la
definicin de las metas de los proyectos alternativos, en trminos de los
servicios que ofrecer cada uno a determinadas poblaciones objetivo; y la
identificacin y cuantificacin de sus costos totales, a precios de mercado, y
su organizacin en flujos.

3.1 Anlisis de la demanda
Anlisis de la demanda Cuantificar la demanda de potencia y energa
elctrica de las localidades y cargas productivas
ubicadas en el rea del proyecto.
Informacin de zonas
similares al proyecto

Se debe trabajar con informacin de consumos
promedio por cliente, de zonas similares al proyecto,
de los diferentes meses de un ao referencial.
Asimismo, se debe recopilar como dato las horas de
utilizacin del sector domstico, proporcionados por
fuentes tales como, OSINERG, ADINELSA, MEM,
empresas distribuidoras y generadoras.
Proyeccin de la
poblacin y del nmero
de viviendas
Para la proyeccin de la poblacin y del nmero de
viviendas, se debe utilizar los datos recopilados de
las localidades del mbito de ejecucin del proyecto
(nmero de habitantes, nmero de viviendas totales
y nmero de viviendas a electrificarse) e
informacin proporcionada por el INEI (censos de
1981,1993 y 2005).
Proyeccin de la
demanda de potencia y
energa
Es necesario considerar:
- Informacin recopilada en el rea de influencia del
proyecto identificando las localidades a ser
electrificadas.
- Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de
1981, 1993 y 2005.
Proyeccin de la demanda:
La metodologa empleada se basa en la proyeccin
de consumo de energa y de la mxima demanda,
que para el caso de pequeos y medianos centros
poblados se trata del establecimiento de una relacin
funcional creciente entre el consumo de energa por
abonado domstico (kWh/abonado) y el nmero de
abonados estimados para cada ao.
NOTA La Unidad Evaluadora podr solicitar informacin
primaria para el sustento de la demanda del proyecto
y de otros aspectos, en caso de que la declaracin de
viabilidad del proyecto se d a nivel de perfil.

79
3.2 Anlisis de la Oferta
Oferta actual de los
servicios de
electrificacin
Describir la fuente de energa que abastecer al
proyecto (en caso de tratarse de una II etapa
por ejemplo), comentar si esta fuente
abastecer tambin a otras etapas.

Para el caso de la oferta sin proyecto, su
calculo estar dado por la capacidad actual de
transmitir energa elctrica a la zona, la cual en
caso de no existir instalaciones se hace nula, es
decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.

3.3 Balance oferta Demanda
Dficit o brecha: A partir de los anlisis de demanda y oferta
realizados en los pasos previos, se procede a
comparar la demanda actual y proyectada con la
oferta actual, a fin de obtener la brecha entre
ambos tanto en la situacin con proyecto como
sin proyecto.
3.4 Secuencia de Etapas y actividades de alternativas
En este punto se debe detallar las actividades y su duracin, para cada una
de las alternativas propuestas en el Proyecto.

Con respecto al perodo de evaluacin, de acuerdo a la normatividad del
SNIP, se seala que debe ser por 10 aos. En caso que sea superior a los 10
aos, se requiere el sustento tcnico y aprobacin tanto de la Oficina de
Programacin e Inversiones encargada de la evaluacin del proyecto, as
como de la DGPM-MEF.

3.5 Costos Estimados
En esta parte se debe presentar el detalle del metrado y valorizacin a
precio de mercado de ambas alternativas planteadas en el Proyecto. Se
debe desagregar los siguientes puntos:
- Flujos de costos de preinversin, inversin y valores de reposicin.
- Flujos de costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto. Cabe
resaltar que en el caso de una situacin sin proyecto, los costos por
operacin y mantenimiento sern cero para los casos en que no se
cuente con energa en la zona; no puede generalizarse este aspecto
pues hay proyectos que tienen energa no convencional por ejemplo, y
el proyecto se desarrolla para su interconexin a la red nacional, en este
caso si habrn costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin
proyectos.
- Flujos de costos incrementales a precios de mercados.
NOTA Los costos de operacin y mantenimiento pueden ser
tomados como porcentaje de la inversin en caso se trate de
un perfil. Este valor deber sustentarse en las siguientes
fases, en las cuales ya no se trabajar con porcentajes, sino
con un cuadro en el que se presenten de manera
desagregada los items que se incluirn para determinar el

80
verdadero valor de los costos de operacin y mantenimiento
que se tendr para el proyecto.
Sin embargo, si el perfil es el estudio mediante el cual se
otorgar la viabilidad al proyecto, la Unidad Evaluadora,
podr solicitar que no se trabaje con un porcentaje a este
nivel sino que este dato debe ser sustentado.

3.6 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado

Se debe desarrollar a detalle los flujos de ingresos a precio de mercado de
ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se
seala a continuacin:
Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de
mercado: son los ingresos por la venta de energa. Estos
ingresos se convierten en los beneficios del proyecto.
Flujo de Costos incrementales y Beneficios incrementales a
precios de mercado: representan la diferencia entre los
costos (beneficios) sin proyecto y con proyecto.
Los flujos de beneficios netos para cada alternativa:
diferencia entre los beneficios incrementales y costos
incrementales.
Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP): El VANP se
estima sobre la base de los flujos de beneficios netos.

81
3.7 Evaluacin Social

Los costos a
precios
sociales.

El precio social es aquel que refleja el costo que significa para
la sociedad el uso del servicio.

Para cambiar los costos de precios de mercado a costos a
precios sociales se de aplicar un factor de correccin de la
siguiente manera:

Costo a PM x Factor de correccin = Costo a precio social
Los factores de correccin varan de acuerdo al tipo de bien o
servicio. Si son bienes de origen nacional el factor de
correccin es igual a 0.84; si es mano de obra calificada el
valor ser 0.90; para la mano de obra no calificada los
parmetros cambian de acuerdo a la zona geogrfica. Para esto
ltimo y otros casos se sugiere revisar el Anexo SNIP 09 del
Ministerio de Economa y Finanzas.

Estimacin
de Beneficios
Sociales

Los beneficios del proyecto estn referidos a los ingresos
propios que ste puede generar en el mbito de ejecucin del
proyecto, y en la economa del pas.

En el caso practico se hace uso de la Metodologa NRECA para
la estimacin de los beneficios sociales del proyecto:

Metodologa NRECA: De acuerdo con NRECA (Mayo
1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de
referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu
beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin
rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las
cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b)
informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos
los dems usos.

NOTA:
Para el caso de proyectos de electrificacin rural la
metodologa NRECA para calcular los beneficios sociales. En los
casos de Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad es
prescindible que sean fundamentados con encuestas de campo
desarrollados por la Unidad Formuladora. Asimismo, al igual
que en tems anteriores, la Unidad Evaluadora puede solicitar
informacin primaria, que sustente los clculos de NRECA en
caso de que el proyecto deba ser declarado viable a nivel de
perfil.

82
3.9 Anlisis de sensibilidad:

Debido a la incertidumbre de los valores que pueden tomar las variables
que intervienen en el proyecto, se hace necesario realizar un anlisis de
sensibilidad de las principales variables que podran hacer cambiar la
decisin de inversin.
Es recomendable que este anlisis se realice para las variables inversin,
tarifa de compra de energa y costo de operacin y mantenimiento, en un
rango de +/-10%, as como para aquellas variables que de acuerdo a un
proyecto en particular requieran ser analizadas.

3.10 Sostenibilidad:

El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del
proyecto alternativo elegido para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.

Se debe identificar y estimar las principales fuentes de ingresos que tendr
el proyecto. Luego, se estimar la proporcin de los costos que no podrn
ser cubiertos por los ingresos esperados del proyecto, para ello se debe
calcular el ndice de cobertura, valor que mide la capacidad que tendr el
proyecto de sostenerse a lo largo de su vida til.

Finalmente, se debern analizar las posibilidades reales de financiar los
costos que no sern cubiertos por los ingresos esperados por el proyecto en
la fase de post inversin. Es importante sealar que lo ptimo es que el
proyecto se sostenga con los ingresos que se recauden ao tras ao, en
caso contrario, se requiere el compromiso del gobierno local que est
promoviendo el proyecto, de la misma concesionaria o de los pobladores, a
fin de financiar los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto en
los aos que se requieran. Este compromiso debe presentarse mediante un
documento formal y adjuntarse al perfil del proyecto.

3.11 Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geologa, la flora, la fauna, paisaje,
cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud
poblacional. Indicando las Acciones de mitigacin.

Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber
caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro
categoras:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga
duracin.

83
Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
nacional.
Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
o fuertes.

NOTA
Si el perfil es el estudio por el cual se obtendr la viabilidad, el
estudio de impacto ambiental debe ser desarrollado al detalle.
En caso contrario, se puede colocar en la parte de estudios de
impacto ambiental las caractersticas de la metodologa a
aplicar, por lo cual se asume que desde la fase de pre-
factibilidad la Unidad Formuladora presentar para su revisin el
estudio de impacto ambiental del proyecto, el cual deber contar
con la aprobacin de la Direccin Nacional de Estudios
Ambientales del Ministerio de Energa y Minas, de manera previa
a la declaracin de la viabilidad.

VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S
TRANSITORIOS
L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E
S

M
O
D
E
R
A
D

F
U
E
R
T
E
S

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

MEDIO FSICO NATURAL
1.
.
.
.

n.
MEDIO BIOLGICO
1.
.
.
.

n.
MEDIO SOCIAL
1.
.
.
.

n.

84
3.12 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

El marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El
siguiente cuadro es un ejemplo de marco lgico. La informacin que se
ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:

Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol
de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del mdulo de identificacin.
Fila 4: Actividades que permitan alcanzar los medios fundamentales.
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna. En esta parte debe citarse el instrumento
mediante el cual se medir el objetivo en cada nivel y citarse la lnea de
base de la cual parte el proyecto.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende
el xito de lo propuesto en la primera columna.

R
E
S
U
M
E
N

D
E

O
B
J
E
T
I
V
O
S

I
N
D
I
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D
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S

M
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D
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O
S

D
E

V
E
R
I
F
I
C
A
C
I
O
N

S
U
P
U
E
S
T
O
S

FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES

85

MODULO 4

CONCLUSIONES

86

4.1 Conclusiones y Recomendaciones

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a
realizar con relacin al ciclo del proyecto.

Se debe incluir:
La definicin del problema central.
Una priorizacin de las alternativas evaluadas
El monto total de inversin requerido para la alternativa ganadora.
Los resultados de la evaluacin econmica.
Los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad.
Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados
esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados
con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

4.2 Anexos

Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los
puntos considerados en este Perfil, tipo planos de localizacin, diagrama
unifilar, encuestas y/o resultados de los trabajos de campo, cartas de
compromisos asumidos, etc.

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