8.3 Certificado de Nomenclatura

APLICACIN DE LA METODOLOGIA DE DE ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTAD
ABRIL 2011
LOGIA DE DETERMINACIN DE COSTOS DE PROCED IOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
S DE PROCEDIMIENTOS
RESUMEN DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

CANTIDAD DE PRESTACIONES ANUALES COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.) PERSONAL MATERIAL FUNGIBLE SERVICIOS IDENTIFICABLES MATERIAL NO FUNGIBLE SERVICIO DE TERCEROS DEPRECIACION Y AMORTIZACIN FIJOS COSTO UNITARIO (S/.) DERECHO DE PAGO (S/.)
CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
OBJETO DE COSTO
% UIT
Sub Gerencia de Fiscalizacion Urbana y Catastro Otros Centros de Actividad
Certificado de Nomenclatura
450
50.90
1.61
16.00
0.002
0.003
0.04
0.06
68.61
68.61
1.9%
Otros Objetos de Costos
340,000.00
UIT = 3600
Anexo 1: Costos de personal Anexo 2: Costos de material fungible Anexo 3: Costos de servicios identificables Anexo 4: Costos de material no fungible Anexo 5: Costos de servicio de terceros Anexo 6: Costos de depreciacin y amortizacin Anexo 7: Costos fijos
Cuadros de clculo de costos (2 a 8) Cuadro de Inductores (I1, I2) Cuadros maestros (1, M2 a M7)
Frmulas
I. CALCULO DE COSTOS POR ID
ANEXO 1 COSTOS DE PERSON

DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y CATASTRO
Centro de actividad
Actividad
Sub Gerencia de Administracin Documentaria y Archivo
10
11
12
13
Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
I. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

ANEXO 1 COSTOS DE PERSONAL DIRECTO
NCLATURA
ENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
CALIZACION URBANA Y CATASTRO
Descripcin de la actividad
Cargo
Escala de ingresos
Recepciona y verifica los documentos
TCNICO MESA DE PARTES
EI4
Registra en Sigex indicando el rea a derivar el expediente y entrega de cargo
EI4
Arma y folia el expediente
TCNICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EI1
Revisa, sella y da VB
SUBGERENTE
EI6
Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC
EI1
Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro
SECRETARIA
EI3
Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente
SUBGERENTE
EI7
Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral
TCNICO ADMINISTRATIVO
EI5
Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular
EI5
Traslado al Predio
EI5
Realiza Inspeccin Ocular
EI5
Retorno a la Municipalidad
EI5
Verifica informacin en planos catastrales
EI5
Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados
EI5
Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin
SUBGERENTE
EI7
Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro)
EI5
Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias
SUBGERENTE
EI7
Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias)
SECRETARIA
EI3
Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin
EI5
Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo)
SECRETARIA
EI3
Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente
SUBGERENTE
EI7
Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA
SECRETARIA
EI3
Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex
TCNICO DE ARCHIVO
EI2
Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente
TCNICO DE ARCHIVO
EI2
ENTIFICACION DIRECTA
L DIRECTO
Cantidad de personas
Tiempo por actividad (min)
Tiempo total (min)
Costo de personal directo por minuto
Costo total
Cp
Te
Tt = Cp x Te
CPm
CTp = Tt x CPm
10
10
0.171
1.714
0.171
0.857
0.076
0.606
0.186
0.558
0.076
0.606
0.169
0.847
10
10
0.186
1.858
15
15
0.176
2.640
30
30
0.176
5.280
20
20
0.176
3.520
20
20
0.176
3.520
20
20
0.176
3.520
15
15
0.176
2.640
30
30
0.176
5.280
30
30
0.186
5.575
25
25
0.176
4.400
0.186
0.929
0.169
0.847
0.176
0.880
10
10
0.169
1.695
0.186
0.929
0.169
0.847
0.090
0.450
10
10
0.090
0.901
Tiempo por Prestacin
114
Costo de personal directo por prestacin
50.90
CERTIFICA
I. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION

ANEXO 2 COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Centro de actividad
Actividad N
Sub Gerencia de Administracin Documentaria y Archivo Sub Gerencia de Administracin Documentaria y Archivo Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro
2 3 8 11 14 16 23
ULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

ANEXO 2 COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Descripcin del material
Unidad de medida
Cantidad
Costo unitario
Cm
Cu 0.0006 0.0318 0.1000 0.0318 0.5000 0.0318 0.0318 0.5000 0.0318 0.0318 0.0006
Costo de material fungible por prestacin
Grapas Papel Bond A4 - 80gr Fastener Papel Bond A4 - 80gr Cartula de Mesa de Partes Papel bond A4 80gr Papel bond A4 80gr Formato Fsico de Informe Papel bond A4 80gr Papel bond A4 80gr Grapa
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
2 2 1 2 1 1 1 1 9 1 1
Costo total
CTm = Cm x Cu 0.001 0.06 0.10 0.06 0.50 0.03 0.03 0.50 0.29 0.03 0.0006 1.61
I. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

ANEXO 3 COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS IDENTIFICABLE
Centro de Actividad
Actividad N
Descripcin del Servicio
Unidad de Medida
10
Movilidad
Servicios
12
R IDENTIFICACION DIRECTA
O3 ERCEROS IDENTIFICABLE
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
CS
Cu
CTS
Costo de servicio de tercero identificable por prestacin
16.00
II. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES

ANEXO 4 COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
Proporcin Anual identificada al Procedimiento Costo Unitario (S/.)
Elemento de Costo
Unidad de Medida
CECoc / Cu Bolgrafo Faber Castell N 33 Bolgrafo N 35 Cuaderno de Registro Sello de Visto Bueno Sello post firma Sello de recepcin Tampn Grande Numerador Engrapador Perforador UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD 0.285 0.051 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.008 0.001 0.002 Total Material No Fungible Promedio prestaciones Anual Costo por Prestacin
Cu 1.00 4.80 37.00 50.00 50.00 50.00 18.00 40.00 79.00 60.00
(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo
NTIFICACION MEDIANTE S
FUNGIBLE
Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.) (*)
CECoc 0.28 0.24 0.05 0.01 0.01 0.02 0.02 0.30 0.07 0.09 1.11 450.00 0.002
elemento de costo respectivo
II. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES
ANEXO 5 COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS

Unidad de Medida Proporcin Anual identificada al Procedimiento Costo Unitario (S/.)
Elemento de Costo
CECoc / Cu
Cu
Servicio de mantenimiento para equipos de cmputo
Servicios
0.0123
100.00
Total Servicio de Terceros Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin
N MEDIANTE INDUCTORES
EROS
Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)
CECoc
1.23
1.23 450.00 0.003
II. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTO

ANEXO 6 COSTO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES
Proporcin Anual identificada al Procedimiento
Elemento de Costo
Unidad de Medida
CECoc / Cu Computadora CPU Compatible INTEL CORE2DUO/I3 530 (2.93 GHZ) Impresora de Inyeccin de Tinta HP 840C UNIDAD 0.0003
UNIDAD
0.002
CPU ILLUSION P IV IMPRESORA A INYECCION DE TINTA HP DESK JET 9800
UNIDAD
0.002
UNIDAD
0.002 Total Depreciacin y amortizacin Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin
CION MEDIANTE INDUCTORES
ORTIZACION DE INTANGIBLES
Costo Unitario (S/.)
Cu 3021
CECoc 1.00
436
0.92
5089
10.68
1738
3.81 16.41 450.00 0.04
Depreciacin y amortizacin
edio Prestaciones Anual
II. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTOR

ANEXO 7 COSTO FIJO
Proporcin Anual identificada al Procedimiento
Elemento de Costo
Unidad de Medida
CECoc / Cu Servicio de agua Servicios 0.00
Servicio de energia electrica
Servicios
5020.03 Total Costo Fijo Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin
ON MEDIANTE INDUCTORES
Costo Unitario (S/.)
Cu 3799.3
CECoc
11.53 5020.0 16.16 27.69 450.00 0.06
dio Prestaciones Anual
Cuadros de clculo de costos
CALCULO DEL COSTO DIRECTO IDENTIFICABLE

I. Clculo del Costo de Personal Directo CUADRO
OBJETO DE COSTO: CERTIFICADA DE NOMENCLATURA
Centro de actividad
Actividad N
2 Sub Gerencia de Administracin Documentaria y Archivo
10
11
Sub Gerencia de Fiscalizacin
12
13 Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 Sub Gerencia de Administracin Documentaria y Archivo 24
II. Clculo del Costo de Material Fungible
CUADRO 3: COSTO DE MATERIA

CENTRO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro
11
14
16
20
III. Clculo de Servicios Directos Identificables
CUADRO 4. COSTO DE SERVICIOS DIREC

CENTRO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD N
10 Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro 12
CALCULO DEL COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE (Para los elementos de
COSTO DE M
IV. Clculo del Costo del Elemento de Costo IV.a Identificacin del Costo del Elemento de Costo al Centro de Actividad
Determinacin del Inductor (Se asigna un Inductor a cada Elemento de Costo y se registra el valor de dicho Inductor para
CUADRO 5: INDUCTORES P
Elemento de costo
Inductor
Bolgrafo Faber Castell N 33 Bolgrafo N 35 Cuaderno de Registro Sello de Visto Bueno Sello post firma Sello de recepcin Tampn Grande Numerador Engrapador Perforador
Nro de Personas Nro de Personas Nro Cuaderno de Registro Nro de Sello de Visto Bueno Nro de Sello post firma Nro de Sello de Recepcion Nro de Tampn Nro de Numerador Nro de Engrapador Nro de Perforador
Determinacin del Costo del Elemento de Costo (Por Centro de Actividad)
CUADRO 6: COSTO DE ELEMENTO DE COSTO PO
Elemento de costo
Costo anual
CAec
Bolgrafo Faber Castell N 33 Bolgrafo N 35 Cuaderno de Registro Sello de Visto Bueno Sello post firma Sello de recepcin Tampn Grande Numerador Engrapador Perforador
2,500.00 1,920.00 740.00 500.00 500.00 500.00 180.00 1,200.00 1,580.00 1,200.00
IV.b Identificacin del Costo del Elemento de Costo a actividades relacionadas a proced
CUADRO 6.1: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDA
Centro de actividad
Elemento de costo
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
Bolgrafo Faber Castell N 33

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y CATASTRO
Bolgrafo N 35
Cuaderno de Registro
CUADRO 6.1: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDADES PROPIAS DE PROCEDIMIENTOS POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Sello de Visto Bueno
Centro de actividad
Sello post firma

Sello de Recepcion
Sello de Recepcion
Tampn Grande
CUADRO 6.1: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDADES PROPIAS DE PROCEDIMIENTOS POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Numerador
Centro de actividad
Engrapador
Perforador
* Se considera tambin actividades propias de procedimientos no costeables
Centro de actividad
Elemento de costo
Bolgrafo Faber Castell N 33 Bolgrafo N 35 Cuaderno de Registro Sello de Visto Bueno Sello post firma Sello de recepcin
Tampn Grande Numerador Engrapador Perforador
IV.c Identificacin del Costo del elemento de costo a la Actividad

Identificacin del Uso del elemento de costo para obtener Porcentaje de Dedicacin
CUADRO 7: COSTOS DEL
Elemento de costo
Centro de actividad
Bolgrafo N 35
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y
Bolgrafo N 35
Sello post firma
Sello de recepcin
Tampn Grande
Tampn Grande
Numerador
Engrapador
Engrapador
Perforador
El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) es la proporcin (en %) del tiempo anual que El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100% 0% : Se considera que no hay tiempo dedicado a procedimientos administrativos 100%: El tiempo total del centro de actividad se dedica exclusivamente a procedimientos administrativos
IV.d Identificacin del Costo de Material No Fungible al Objeto de Costo CUADRO 8: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO, POR OBJETO DE COSTO
Elemento de costo Centro de actividad

Bolgrafo N 35

Sello post firma

Sello de recepcin
Tampn Grande
Tampn Grande
Numerador
Engrapador
Perforador
Perforador
El clculo de CECp se realiza en la hoja "ANEXOS" por cada elemento de costo (Material no fungible,servicio de terceros,deprecia Los comentarios indican la fuente de informacin de donde es extraido los datos para llenar los cuadros Los cuadros M1 al M6 se encuentran en la hoja "Maestros" Los cuadros I1, I2 se encuentran en la hoja "Inductores"
COSTO DE SERVICIO DE TERCERO NO IDENTIFICABLE

CUADRO 5: INDUCTORES POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Elemento de costo
Inductor
Servicio de mantenimiento para equipos Nro de Computadoras de cmputo
CUADRO 6: COSTO DE ELEMENTO DE COSTO POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Elemento de costo
Costo anual
CAec
1,200.00
IV.b Identificacin del Costo del Elemento de Costo a actividades relacionadas a proced CUADRO 6.1: COSTOS
Centro de actividad
Elemento de costo
Centro de actividad
Elemento de costo

CUADRO 7: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDAD POR CENTRO DE A
Elemento de costo
Centro de actividad
Servicio de mantenimiento para equipos de cmputo SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y CATASTRO
(*) Valor por defecto : 100%
El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) es la proporcin (en %) del tiempo anual que El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100% 0% : Se considera que no hay tiempo dedicado a procedimientos administrativos 100%: El tiempo total del centro de actividad se dedica exclusivamente a procedimientos administrativos
IV.d Identificacin del Costo de Material No Fungible al Objeto de Costo CUADRO 8: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO, POR OBJETO DE COSTO, POR ACTI
Elemento de costo
Centro de actividad
Servicio de mantenimiento para equipos SUB GERENCIA DE FISCALIZACION de cmputo URBANA Y CATASTRO
COSTO DE DEPRECIACION
Elemento de costo
Inductor
Computadora CPU Compatible INTEL CORE2DUO/I3 530 (2.93 GHZ) Impresora de Inyeccin de Tinta HP 840C CPU ILLUSION P IV
NRO DE COMPUTADORAS NRO DE IMPRESORAS NRO DE COMPUTADORAS
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA NRO DE IMPRESORAS HP DESK JET 9800
Elemento de costo
Costo anual
CAec
Computadora CPU Compatible INTEL CORE2DUO/I3 530 (2.93 GHZ) Impresora de Inyeccin de Tinta HP 840C
3,021.00
436.41
CPU ILLUSION P IV
5,088.60
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA HP DESK JET 9800
1,738.22
CUADRO 6.1: COSTOS

Centro de actividad Elemento de costo
Computadora CPU Compatible INTEL CORE2DUO/I3 530 (2.93 GHZ)
SECRETARIA GENERAL
Impresora de Inyeccin de Tinta HP 840C
SECRETARIA GENERAL
CPU ILLUSION P IV
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
Centro de actividad
Elemento de costo
Computadora CPU Compatible INTEL CORE2DUO/I3 530 (2.93 GHZ) Impresora de Inyeccin de Tinta HP 840C
CPU ILLUSION P IV

Elemento de costo
Centro de actividad
CPU ILLUSION P IV
(*) Valor por defecto : 100% El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) es la proporcin (en %) del tiempo anual que El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100% 0% : Se considera que no hay tiempo dedicado a procedimientos administrativos 100%: El tiempo total del centro de actividad se dedica exclusivamente a procedimientos administrativos
IV.d Identificacin del Costo de Material No Fungible al Objeto de Costo CUADRO 8: COSTOS DEL
Elemento de costo
Centro de actividad
CPU ILLUSION P IV
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION HP DESK JET 9800 URBANA Y CATASTRO
El clculo de CECp se realiza en la hoja "ANEXOS" por cada elemento de costo (Material no fungible,servicio de terceros,deprecia Los comentarios indican la fuente de informacin de donde es extraido los datos para llenar los cuadros Los cuadros M1 al M6 se encuentran en la hoja "Maestros" Los cuadros I1, I2 se encuentran en la hoja "Inductores"
COSTOS FIJ
Elemento de costo
Inductor
Servicio de agua Servicio de energia electrica
NRO DE PERSONAS NRO DE COMPUTADORAS
CUADRO 6: COSTO DE ELEMENTO DE COS
Elemento de costo
Costo anual
CAec
45,591.92 60,240.32
CUADRO 6.1: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDADES PROPIAS DE PR
Centro de actividad
Elemento de costo
Servicio de agua

Centro de actividad
Elemento de costo
IV.b Identificacin del Costo del elemento de costo a la Actividad

Elemento de costo
Centro de actividad
Servicio de agua
(*) Valor por defecto : 100% El factor de tiempo de actividades El factor de tiempo de actividades relacionadas a procedimientos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100% 0% : Se considera que no hay tiempo dedicado a procedimientos administrativos 100%: El tiempo total del centro de actividad se dedica exclusivamente a procedimientos administrativos
IV.c Identificacin del Costo de Material No Fungible al Objeto de Costo CUADRO 8: COSTOS DEL
Elemento de costo Centro de actividad
Servicio de agua
Servicio de agua
Cuadros de clculo de costos para procedimientos administrativos y servicios presta
DENTIFICABLE
CUADRO 2. COSTO DE PERSONAL DIRECTO POR PRESTACIN
Recepciona y verifica los documentos Registra en Sigex indicando el rea a derivar el expediente y entrega de cargo Arma y folia el expediente
Revisa, sella y da VB Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular Traslado al Predio
Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias) Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo) Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente
CUADRO 3: COSTO DE MATERIAL FUNGIBLE POR PRESTACIN
MATERIAL
Grapas
Papel Bond A4 - 80gr
Fastener
Papel Bond A4 - 80gr
Cartula de Mesa de Partes
Papel bond A4 80gr
Papel bond A4 80gr
Formato Fsico de Informe
Papel bond A4 80gr
Papel bond A4 80gr
Grapa
cables CUADRO 4. COSTO DE SERVICIOS DIRECTOS IDENTIFICABLES POR PRESTACIN
SERVICIO DE TERCERO
Movilidad
Movilidad
NO IDENTIFICABLE (Para los elementos de costos: Material no fungible, servicio de tercer
COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
to de Costo al Centro de Actividad
da Elemento de Costo y se registra el valor de dicho Inductor para cada Centro de Actividad)
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO INDca1
3.75% 3.75% 2.26% 5.06% 5.06% 5.06% 9.80% 9.59% 3.94% 7.02%
ADRO 6: COSTO DE ELEMENTO DE COSTO POR CENTRO DE ACTIVIDAD

CECca= CAec x INDca1/ INDt
93.75 72.00 16.69 25.32 25.32 25.32 17.65 115.07 62.20 84.21
to de Costo a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
TOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDADES PROPIAS DE PROCEDIMIENTOS POR CENTRO D
Costo por centro de actividad
93.75
234.38
72.00
180.00
16.69
27.82
25.32
31.65
25.32
31.65
25.32
31.65
17.65
21.18
115.07
98.63
62.20
74.65
84.21
63.16
ocedimientos no costeables
RESUMEN CUADRO 6.1

Costo anual
CAec 2,500.00 1,920.00 740.00 500.00 500.00
500.00
180.00
1,200.00 1,580.00 1,200.00
o de costo a la Actividad
er Porcentaje de Dedicacin
CUADRO 7: COSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDAD POR CENTRO
Actividad
Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro
Traslado al Predio
Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias
Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente
Traslado al Predio
Traslado al Predio
Traslado al Predio
Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados
Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias
Traslado al Predio
Traslado al Predio
Traslado al Predio
Traslado al Predio
Traslado al Predio
Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias
Traslado al Predio
Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex
entos administrativos (FT) es la proporcin (en %) del tiempo anual que consume un centro de actividad en actividades relacionadas a procedimientos ad entos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100%
usivamente a procedimientos administrativos
No Fungible al Objeto de Costo LEMENTO DE COSTO, POR OBJETO DE COSTO, POR ACTIVIDAD Y POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Actividad
a elemento de costo (Material no fungible,servicio de terceros,depreciacin y amortizacin y costo fijo) es extraido los datos para llenar los cuadros
E TERCERO NO IDENTIFICABLE
O DE ACTIVIDAD
4.40%
COSTO POR CENTRO DE ACTIVIDAD
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CECca= CAec x INDca1/ INDt 52.75
52.75
145.05
ocedimientos no costeables RESUMEN CUADRO 6.1
Costo anual
CAec
1,200.00
DE COSTO POR ACTIVIDAD POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Actividad
Revisa, sella y da VB Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular Traslado al Predio Realiza Inspeccin Ocular Retorno a la Municipalidad Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias) Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo) Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex
entos administrativos (FT) es la proporcin (en %) del tiempo anual que consume un centro de actividad en actividades relacionadas a procedimientos ad entos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100%
usivamente a procedimientos administrativos
No Fungible al Objeto de Costo DE COSTO, POR OBJETO DE COSTO, POR ACTIVIDAD Y POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Actividad
Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA
O DE ACTIVIDAD
100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
3,021.00
436.41
3,021.00
436.41
5,088.60
1,738.22
Costo anual
CAec
3,021.00
436.41
5,088.60
1,738.22
Actividad
Recepciona y verifica los documentos Registra en Sigex indicando el rea a derivar el expediente y entrega de cargo Arma y folia el expediente Revisa, sella y da VB Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente
Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular Traslado al Predio Realiza Inspeccin Ocular Retorno a la Municipalidad Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias) Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo) Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente Recepciona y verifica los documentos Registra en Sigex indicando el rea a derivar el expediente y entrega de cargo Arma y folia el expediente Revisa, sella y da VB Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC
Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular Traslado al Predio Realiza Inspeccin Ocular Retorno a la Municipalidad Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias) Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo) Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente Recepciona y verifica los documentos Registra en Sigex indicando el rea a derivar el expediente y entrega de cargo Arma y folia el expediente
Revisa, sella y da VB Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular Traslado al Predio Realiza Inspeccin Ocular Retorno a la Municipalidad Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias) Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo) Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente Recepciona y verifica los documentos
Registra en Sigex indicando el rea a derivar el expediente y entrega de cargo Arma y folia el expediente Revisa, sella y da VB Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular Traslado al Predio Realiza Inspeccin Ocular Retorno a la Municipalidad Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias) Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo) Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex
entos administrativos (FT) es la proporcin (en %) del tiempo anual que consume un centro de actividad en actividades relacionadas a procedimientos ad entos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100% mientos administrativos clusivamente a procedimientos administrativos
No Fungible al Objeto de Costo
Actividad
a elemento de costo (Material no fungible,servicio de terceros,depreciacin y amortizacin y costo fijo) es extraido los datos para llenar los cuadros
COSTOS FIJOS
O DE ACTIVIDAD
3.75% 4.40%
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CECca= CAec x INDca1/ INDt 1,709.70 2,647.93
DE COSTO POR ACTIVIDADES PROPIAS DE PROCEDIMIENTOS POR CENTRO DE ACTIVIDAD
1,709.70
4,274.24
2,647.93
7,281.80

Costo anual
CAec
45,591.92 60,240.32
to de costo a la Actividad
Actividad
Revisa, sella y da VB Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular Traslado al Predio Realiza Inspeccin Ocular Retorno a la Municipalidad Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias
Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias) Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo) Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente Recepciona y verifica los documentos Registra en Sigex indicando el rea a derivar el expediente y entrega de cargo
Traslado al Predio
Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias
entos administrativos (FT) varia en un rango de 0% a 100% mientos administrativos clusivamente a procedimientos administrativos
No Fungible al Objeto de Costo
Actividad
Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin
o de costos para procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad
CUADRO 2. COSTO DE PERSONAL DIRECTO POR PRESTACIN
Cargo
Escala de Ingresos
EI4
EI4
EI1
SUBGERENTE
EI6
EI1
SECRETARIA
EI3
SUBGERENTE
EI7
EI5
EI5
EI5
EI5
EI5
EI5
EI5
SUBGERENTE
EI7
EI5
SUBGERENTE
EI7
SECRETARIA
EI3
EI5
SECRETARIA
EI3
SUBGERENTE
EI7
SECRETARIA
EI3
TCNICO DE ARCHIVO
EI2
TCNICO DE ARCHIVO
EI2
DE MATERIAL FUNGIBLE POR PRESTACIN
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
Cm
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CIOS DIRECTOS IDENTIFICABLES POR PRESTACIN
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
CS Servicios 1
Servicios
mentos de costos: Material no fungible, servicio de terceros, depreciacin y amortizacin
TO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
o Inductor para cada Centro de Actividad)
UCTORES POR CENTRO DE ACTIVIDAD
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y CATASTRO INDca2
OTROS
INDca3
9.38% 9.38% 3.76% 6.33% 6.33% 6.33% 11.76% 8.22% 4.72% 5.26%
86.88% 86.88% 93.98% 88.61% 88.61% 88.61% 78.43% 82.19% 91.34% 87.72%

CECca= CAec x INDca2 / INDt
234.38 180.00 27.82 31.65 31.65 31.65 21.18 98.63 74.65 63.16
as a procedimientos administrativos
R ACTIVIDADES PROPIAS DE PROCEDIMIENTOS POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Tipo de actividad
Valor del inductor
Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos*
Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos*
Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos*
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CECca= CAec x INDca1/ INDt
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y CATASTRO CECca= CAec x INDca2 / INDt
62.50 48.00 13.91 6.33 6.33 6.33
140.63 108.00 22.26 6.33 6.33 6.33
5.29 82.19 12.44 21.05
7.06 65.75 12.44 14.04
OSTOS DEL ELEMENTO DE COSTO POR ACTIVIDAD POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Identificacin del uso (SI,NO)
Tiempo consumido anualmente en la actividad (para todos los Objetos de Costos en min.)
TTact= (TEi x NPi )
SI
1,704,500
NO
NO
NO
SI
1,703,600
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,713,500
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,704,500
NO
SI
1,702,250
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
SI
1,701,350
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,704,500
NO
SI
1,702,250
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
SI
1,701,350
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,701,350
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
SI
1,704,500
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
SI
1,704,500
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,713,500
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,704,500
NO
NO
SI
1,703,600
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,711,250
NO
NO
SI
1,702,250
SI
1,704,500
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,703,600
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,711,250
NO
NO
SI
1,702,250
SI
1,704,500
NO
NO
NO
NO
iempo anual que consume un centro de actividad en actividades relacionadas a procedimientos administrativos respecto del total de tiempo trabajado en
O DE COSTO, POR ACTIVIDAD Y POR CENTRO DE ACTIVIDAD

Objeto de costo
Tiempo de consumo en todos los objeto de costo (min.)
TToc=TE x NP
4,500
1,700,000
3,600
1,700,000
2,250
1,700,000
13,500
1,700,000
4,500
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
3,600
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
1,350
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
1,350
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
3,600
1,700,000
11,250
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
3,600
1,700,000
11,250
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
erceros,depreciacin y amortizacin y costo fijo)
OTROS
INDca3
12.09%
83.52%
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y CATASTRO CECca= CAec x INDca2 / INDt 145.05
Tipo de actividad
Valor del inductor
Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos*
1 3 7 4
13.19
92.31
NTRO DE ACTIVIDAD
TTact= (TEi x NPi )
NO SI
1,702,250
NO
NO NO
SI
1,702,250
NO SI NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO SI SI
1,706,750 1,713,500 1,711,250 1,702,250 1,702,250
NO
, POR ACTIVIDAD Y POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Objeto de costo
TToc=TE x NP Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos 2,250 1,700,000 2,250 1,700,000 6,750 1,700,000 13,500 1,700,000 11,250 1,700,000 2,250 1,700,000 2,250 1,700,000
OTROS
INDca3
0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CECca= CAec x INDca2 / INDt
5,088.60
1,738.22
Tipo de actividad
Valor del inductor
Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos*
1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7 4 0 0 1 2
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CECca= CAec x INDca1/ INDt
755.25
436.41
3,238.20
579.41
NTRO DE ACTIVIDAD
TTact= (TEi x NPi )
NO SI NO NO NO NO NO
1,702,250 -
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI
1,702,250 1,703,600
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO
1,702,250 1,706,750 1,711,250 1,702,250 -
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO
1,711,250 -
NO
Objeto de costo
TToc=TE x NP Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos 2,250 1,700,000 2,250 1,700,000 3,600 1,700,000 2,250 1,700,000 6,750 1,700,000 11,250 1,700,000 2,250 1,700,000
Certificado de Nomenclatura Otros Objetos de Costos
11,250 1,700,000
erceros,depreciacin y amortizacin y costo fijo)
STOS FIJOS
OTROS INDca3
9.38% 12.09%
86.88% 83.52%
TO DE COSTO POR CENTRO DE ACTIVIDAD
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y CATASTRO CECca= CAec x INDca2 / INDt 4,274.24 7,281.80
OPIAS DE PROCEDIMIENTOS POR CENTRO DE ACTIVIDAD
Tipo de actividad
Valor del inductor
Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos* Actividades relacionadas a procedimientos Actividades relacionadas a no procedimientos*
1,139.80 661.98
2,564.55 4,633.87
NTRO DE ACTIVIDAD
TTact= (TEi x NPi ) SI SI 1,704,500 1,702,250
SI
1,703,600
SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI
1,701,350 1,703,600 1,702,250 1,704,500 1,706,750 1,713,500 1,706,750 1,713,500 1,713,500 1,711,250 1,702,250
SI SI SI SI SI SI SI
1,702,250 1,702,250 1,704,500 1,702,250 1,702,250 1,702,250 1,704,500
NO
SI
1,702,250
NO
NO
NO
SI
1,702,250
NO
SI
1,706,750
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,711,250
NO
NO
NO
NO
NO
SI
1,702,250
SI
1,702,250
NO
Objeto de costo
Tiempo de consumo en todos los objeto de costo (min.) TToc=TE x NP
4,500
1,700,000
2,250
1,700,000
3,600
1,700,000
1,350
1,700,000
3,600
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
6,750
1,700,000
13,500
1,700,000
6,750
1,700,000
13,500
1,700,000
13,500
1,700,000
11,250
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
4,500
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
6,750
1,700,000
11,250
1,700,000
2,250
1,700,000
2,250
1,700,000
prestados en exclusividad
ACIN
Cantidad de Personas
Tiempo por Tiempo Total (Min) Actividad (Min)
Costo Personal por minuto (S/. X min)
Costo Total (S/.)
Cp
1
Te
Tt = Cp x Te
CPm
0.17
CTp = Tt x CPm
1.71
10
10
0.17
0.86
0.08
0.61
0.19
0.56
0.08
0.61
0.17
0.85
10
10
0.19
1.86
15
15
0.18
2.64
30
30
0.18
5.28
20
20
0.18
3.52
20
20
0.18
3.52
20
20
0.18
3.52
15
15
0.18
2.64
30
30
0.18
5.28
30
30
0.19
5.58
25
25
0.18
4.40
0.19
0.93
0.17
0.85
0.18
0.88
10
10
0.17
1.69
0.19
0.93
0.17
0.85
0.09
0.45
10
10
0.09 Costo de personal por Prestacin
0.90
50.90
COSTO UNITARIO
Costo Total (S/.)
Cu 0.0006
CTm = Cm x Cu 0.001
0.03
0.06
0.10
0.10
0.03
0.06
0.50
0.50
0.03
0.03
0.03
0.03
0.50
0.50
0.03
0.10
0.03
0.03
0.0006
Costo de material fungible por prestacin
0.0006
1.42
COSTO UNITARIO
Costo Total (S/.)
Cu 8
CTS=CS x Cu 8.00
8
Costo de servicio de tercero identificable por prestacin
8.00
16.00
erceros, depreciacin y amortizacin y costos fijos)
% Total INDt= INDca
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
RO DE ACTIVIDAD
Costo por tipo de Costo por tipo actividad de actividad
AGREGADO
66.7%
62.50
33.3%
31.25
60.0%
140.63
40.0%
93.75
66.7%
48.00
33.3%
24.00
60.0%
108.00
40.0%
72.00
83.3%
13.91
16.7%
2.78
80.0%
22.26
20.0%
5.56
25.0%
6.33
75.0%
18.99
20.0%
6.33
80.0%
25.32
25.0%
6.33
75.0%
18.99
20.0%
6.33
80.0%
25.32
25.0%
6.33
75.0%
18.99
20.0%
6.33
80.0%
25.32
30.0%
5.29
70.0%
12.35
33.3%
7.06
66.7%
14.12
71.4%
82.19
28.6%
32.88
66.7%
65.75
33.3%
32.88
20.0%
12.44
80.0%
49.76
16.7%
12.44
83.3%
62.20
25.0%
21.05
75.0%
63.16
22.2%
14.04
77.8%
49.12
ENTRO DE ACTIVIDAD
Factor de tiempo de Tiempo total actividades efectivo de relacionadas a actividades por procedimientos centro de administrativos (%) actividad (min.) (*)
% Dedicacin
Costo por actividad (S/.)
FT
TTEca = ( TTact ) / FT
PDact= TTact /TTEca 33%
CECca
CECact = CECca x Pdact
20.85
100%
5,110,350
62.50
0%
100%
5,110,350
0%
62.50
0%
33%
20.84
25%
11.98
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
6,822,500
25%
48.00
12.06
0%
0%
0%
0%
0%
25%
11.99
0%
25%
11.98
33%
20.82 62.50
100%
5,110,350
0%
0%
0%
100%
1,701,350
0%
48.00
100%
48.00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
3,404,500
108.00
0%
0%
100%
3,404,500
0%
108.00
0%
0%
50%
54.00
0%
0%
0%
50%
54.00
0%
0%
48.00
100%
1,701,350
0%
0%
0%
100%
1,702,250
0%
13.91
0%
100%
1,702,250
13.91
0%
33%
7.42
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
5,109,000
0%
22.26
0%
0%
0%
0%
0%
33%
7.43
0%
33%
7.42
100%
13.91 13.91
100%
1,702,250
0%
0%
0%
100%
1,701,350
0%
6.33
100%
6.33
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
3,404,500
0%
6.33
100%
3,404,500
6.33
0%
0%
50%
3.16
0%
0%
0%
50%
3.16
0%
0%
6.33
100%
1,701,350
0%
0%
0%
100%
1,701,350
0%
6.33
100%
6.33
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
3,404,500
0%
6.33
0%
0%
50%
3.16
0%
0%
0%
50%
3.16
0%
0%
6.33
100%
1,701,350
0%
50%
3.17
0%
100%
3,406,750
0%
6.33
0%
0%
100%
6.33
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
1,702,250
0%
6.33
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
3.16 6.33
100%
3,406,750
0%
50%
2.65
0%
100%
3,406,750
0%
5.29
0%
0%
100%
7.06
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
1,702,250
0%
7.06
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
2.65 5.29
100%
3,406,750
0%
0%
0%
100%
1,704,500
0%
82.19
100%
1,704,500
82.19
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
1,713,500
100%
65.75
65.75
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
82.19
100%
1,704,500
100%
82.19
0%
0%
100%
1,703,600
100%
12.44
12.44
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
5,118,000
12.44
100%
5,118,000
0%
12.44
0%
33%
4.16
0%
0%
33%
4.14
33%
4.14
0%
0%
0%
12.44
100%
1,703,600
0%
0%
0%
100%
1,703,600
100%
21.05
21.05
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
5,118,000
0%
14.04
0%
33%
4.69
0%
0%
33%
4.67
33%
4.67
0%
0%
0%
21.05
100%
1,703,600
100%
1,703,600
0%
21.05 -
entos administrativos respecto del total de tiempo trabajado en un ao.
Tiempo total de consumo (min.)
% Dedicacion
Costo por actividad
Costo por objeto de costo (S/.)
TTact
PDoc= TToc /TTact
CECact
CECoc = CECact x PDoc
0.26% 1,704,500 99.74% 20.85
0.06
20.79
0.21% 1,703,600 99.79% 20.84
0.04
20.79
0.13% 1,702,250 99.87% 11.98
0.02
11.96
0.79% 1,713,500 99.21% 12.06
0.09
11.96
0.26% 1,704,500 99.74% 11.99
0.03
11.96
0.13% 1,702,250 99.87% 11.98
0.02
11.96
0.13% 1,702,250 99.87% 20.82
0.03
20.79
0.21% 1,703,600 99.79% 48.00
0.10
47.90
0.13% 1,702,250 99.87% 54.00
0.07
53.93
0.13% 1,702,250 99.87% 54.00
0.07
53.93
0.13% 1,702,250 99.87% 7.42
0.01
7.41
0.26% 1,704,500 99.74% 7.43
0.02
7.41
0.21% 1,702,250 99.79% 7.42
0.01
7.41
0.21% 1,702,250 99.79% 13.91
0.01
7.41
0.08% 1,701,350 99.92% 6.33
0.01
6.32
0.13% 1,702,250 99.87% 3.16
0.00
3.16
0.13% 1,702,250 99.87% 3.16
0.00
3.16
0.08% 1,701,350 99.92% 6.33
0.01
6.32
0.13% 1,702,250 99.87% 3.16
0.00
3.16
0.13% 1,702,250 99.87% 3.16
0.00
3.16
0.26% 1,704,500 99.74% 3.17
0.01
3.16
0.13% 1,702,250 99.87% 6.33
0.01
6.32
0.13% 1,702,250 99.87% 3.16
0.00
3.16
0.26% 1,704,500 99.74% 2.65
0.01
2.64
0.13% 1,702,250 99.87% 7.06
0.01
7.05
0.13% 1,702,250 99.87% 2.65
0.00
2.64
0.13% 1,702,250 99.87% 65.75
0.09
65.67
0.26% 1,704,500 99.74% 82.19
0.22
81.97
0.21% 1,703,600 99.79% 12.44
0.03
12.41
0.66% 1,711,250 99.34% 4.16
0.03
4.13
0.13% 1,702,250 99.87% 4.14
0.01
4.13
0.26% 1,704,500 99.74% 4.14
0.01
4.13
0.21% 1,703,600 99.79% 21.05
0.04
21.01
0.66% 1,711,250 99.34% 4.69
0.03
4.66
0.13% 1,702,250 99.87% 4.67
0.01
4.66
0.26% 1,704,500 99.74% 4.67
0.01
4.66
% Total INDt= INDca
100.00%
25.0% 75.0% 63.6% 36.4%
13.19 39.56 92.31 52.75
Factor de tiempo de Tiempo total actividades efectivo de relacionadas a actividades por procedimientos centro de administrativos (%) actividad (min.) (*) TTEca = ( TTact ) / FT
% Dedicacin
FT
PDact= TTact /TTEca
CECca
0% 50%
6.59 13.19 18.41 18.46 92.31 18.53 18.51 18.41 6.59 13.19
100%
3,404,500
0%
0% 0%
20%
0% 20% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
8,536,000
20% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 50%
100%
3,404,500
100%
3,404,500
0%
13.19 -

TTact
% Dedicacion
Costo por actividad CECact
Costo por objeto de costo (S/.) CECoc = CECact x PDoc 0.01
PDoc= TToc /TTact 0.13%
1,702,250 99.87% 0.13% 1,702,250 99.87% 0.40% 1,706,750 99.60% 0.79% 1,713,500 99.21% 0.66% 1,711,250 99.34% 0.13% 1,702,250 99.87% 0.13% 1,702,250 99.87%
6.59 6.58 0.02 18.41 18.38 0.07 18.46 18.38 0.15 18.53 18.38 0.12 18.51 18.38 0.02 18.41 18.38 0.84 632.00 631.16
% Total
INDt= INDca
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
25.0% 75.0% #DIV/0! #DIV/0! 100.0% 0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 63.6% 36.4% #DIV/0! #DIV/0! 33.3% 66.7%
755.25 2,265.75 #DIV/0! #DIV/0! 436.41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3,238.20 1,850.40 #DIV/0! #DIV/0! 579.41 1,158.82
Factor de tiempo de Tiempo total actividades efectivo de relacionadas a actividades por procedimientos centro de administrativos (%) actividad (min.) (*)
% Dedicacin
FT
TTEca = ( TTact ) / FT
PDact= TTact /TTEca 0% 50% 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0!
CECca
377.63 755.25 #DIV/0! #DIV/0!
100%
3,404,500
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 377.63 755.25 436.41 436.41
100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50%
100%
3,404,500
0% 0% 0%
100%
1,703,600
0% 0% 100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 436.41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0%
100%
1,703,600
0% #DIV/0! #DIV/0!
100%
#DIV/0!
100%
#DIV/0! #DIV/0! 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
#DIV/0! #DIV/0! 807.95 810.08 3,238.20 812.22 807.95 #DIV/0! #DIV/0! #REF!
100%
6,822,500
0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 25% #DIV/0!
100%
#DIV/0! #REF!
100%
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 579.41 579.41 #DIV/0! -
100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
1,711,250
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0!
100%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!

TTact
% Dedicacion
PDoc= TToc /TTact 0.13%
1,702,250 99.87% 0.13% 1,702,250 99.87% 0.21% 1,703,600 99.79% 0.13% 1,702,250 99.87% 0.40% 1,706,750 99.60% 0.66% 1,711,250 99.34% 0.13% 1,702,250 99.87%
377.63 377.13 0.50 377.63 377.13 0.92 436.41 435.49 1.07 807.95 806.88 3.20 810.08 806.88 5.34 812.22 806.88 1.07 807.95 806.88
0.66% 1,711,250 99.34% 579.41
3.81 575.60
% Total INDt= INDca
100.00% 100.00%
66.7%
1,139.80
33.3%
569.90
60.0%
2,564.55
40.0%
1,709.70
25.0%
661.98
75.0%
1,985.94
63.6%
4,633.87
36.4%
2,647.93
Factor de tiempo de Tiempo total actividades efectivo de relacionadas a actividades por procedimientos centro de administrativos (%) actividad (min.) (*) FT TTEca = ( TTact ) / FT
% Dedicacin
PDact= TTact /TTEca 14% 14%
CECca
162.96 162.74
100%
11,922,050
14%
1,139.80
162.87
14% 14% 7% 7% 7% 7% 0% 0% 0% 7%
162.66 162.87 182.75 182.99 183.23 183.96 183.23 2,564.55 183.96 183.96 183.72 182.75
100%
23,887,750
7% 7% 7% 7%
7% 7% 7% 7% 7% 14%
182.75 182.75 182.99 182.75 182.75 162.74 1,139.80 162.96 -
100%
11,922,050
14%
0%
50%
330.99
100%
3,404,500
0%
661.98
0%
0%
25%
1,156.18
0%
25%
1,159.23
0%
0%
0%
0%
0%
100%
6,822,500
4,633.87
100%
6,822,500
0%
4,633.87
0%
25%
1,162.29
0%
0%
0%
0%
0%
25%
1,156.18
50%
330.99 661.98
100%
3,404,500
0%

TTact
% Dedicacion PDoc= TToc /TTact 0.26%
1,704,500 99.74%
162.96 162.53
0.13% 1,702,250 99.87% 162.74
0.22
162.53
0.21% 1,703,600 99.79% 162.87
0.34
162.53
0.08% 1,701,350 99.92% 162.66
0.13
162.53
0.21% 1,703,600 99.79% 162.87
0.34
162.53
0.13% 1,702,250 99.87% 182.75
0.24
182.51
0.26% 1,704,500 99.74% 182.99
0.48
182.51
0.40% 1,706,750 99.60% 183.23
0.72
182.51
0.79% 1,713,500 99.21% 183.96
1.45
182.51
0.40% 1,706,750 99.60% 183.23
0.72
182.51
0.79% 1,713,500 99.21% 183.96
1.45
182.51
0.79% 1,713,500 99.21% 183.96
1.45
182.51
0.66% 1,711,250 99.34% 183.72
1.21
182.51
0.13% 1,702,250 99.87% 182.75
0.24
182.51
0.13% 1,702,250 99.87% 182.75
0.24
182.51
0.13% 1,702,250 99.87% 182.75
0.24
182.51
0.26% 1,704,500 99.74% 182.99
0.48
182.51
0.13% 1,702,250 99.87% 182.75
0.24
182.51
0.13% 1,702,250 99.87% 182.75
0.24
182.51
0.13% 1,702,250 99.87% 162.74
0.22
162.53
0.26% 1,704,500 99.74% 162.96
0.43
162.53
0.13% 1,702,250 99.87% 330.99
0.44
330.55
0.13% 1,702,250 99.87% 1,156.18
1.53
1,154.65
0.40% 1,706,750 99.60% 1,159.23
4.58
1,154.65
0.66% 1,711,250 99.34% 1,162.29
7.64
1,154.65
0.13% 1,702,250 99.87% 1,156.18
1.53
1,154.65
0.13% 1,702,250 99.87% 330.99
0.44
330.55
OBJETO DE COSTO: OTROS PROCEDIMIENTOS ADM
Centro de actividad
Cuadro 2. Costo del personal directo por prestacin DE COSTO: OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SEVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
Escala de Ingresos
Actividad N
Cargo
Revisa, sella y da VB Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular
Traslado al Predio
Verifica informacin en planos catastrales Elabora el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar, asigna numeracin y registra en cuaderno de certificados Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin Elabora el Certificado de Jurisdiccin final y imprime dos copias del mismo (una para el expediente y la otra para archivo de catastro) Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias Recibe los documentos y entrega el Certificado de Jurisdiccin al administrado (firma las copias) Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin Refolia el expediente adjuntando la copia del Certificado de Jurisdiccin y elabora una circular (provedo) Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente
to por prestacin DOS EN EXCLUSIVIDAD

TIEMPO POR ACTIVIDAD POR PRESTACION
Cantidad de Personas Tiempo por Actividad (Min) Tiempo Total (Min) Costo Personal por minuto (S/. X min) Costo Total (S/.)
Cp
1
Te
5
Tt = Cp x Te
5
CPm
CTp = Tt x CPm
5 Costo de personal por Prestacin
0.00
CUADRO DE INDUCTORES: ELEMENTO DE COSTO DIRECTO NO IDENTI

CUADRO I1 Valores de Inductores por centro de actividad
CENTRO DE ACTIVIDAD
[1]
INDUCTOR
NRO DE PERSONAS Para procedimientos No procedimientos NRO DE COMPUTADORAS INTEL CORE2DUO/I3 530 (2.93 GHZ) Para procedimientos No procedimientos NRO DE IMPRESORAS INYECCCION DE TINTA HP 840 C Para procedimientos No procedimientos NRO DE CPU ILLUSION P IV Para procedimientos No procedimientos NRO IMPRESORA A INYECCION DE TINTA HP DESK JET 9800 Para procedimientos No procedimientos NRO DE CUADERNOS DE REGISTRO Para procedimientos No procedimientos
4 2
4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
5 1
NRO DE SELLO DE VISTO BUENO Para procedimientos No procedimientos NRO DE SELLO DE POST FIRMA Para procedimientos No procedimientos NRO DE SELLO DE RECEPCION Para procedimientos No procedimientos NRO DE TAMPONES Para procedimientos No procedimientos NRO DE NUMERADORES Para procedimientos No procedimientos NRO DE ENGRAPADORES Para procedimientos No procedimientos NRO DE PERFORADORES Para procedimientos No procedimientos NRO TOTAL DE COMPUTADORAS Para procedimientos No procedimientos
1 3
4
1 3
4
1 3
10
3 7
7
5 2
5
1 4
8
2 6
4 1 3
CUADRO I2 Porcentaje de dedicacin por centro de actividad
CENTRO DE ACTIVIDAD
[A] = [1]/[T]
INDUCTOR
NRO DE PERSONAS NRO DE COMPUTADORAS INTEL CORE2DUO/I3 530 (2.93 GHZ) NRO DE IMPRESORAS INYECCCION DE TINTA HP 840 C NRO DE CPU ILLUSION P IV NRO IMPRESORA A INYECCION DE TINTA HP DESK JET 9800 NRO DE CUADERNOS DE REGISTRO NRO DE SELLO DE VISTO BUENO NRO DE SELLOS DE POST FIRMA NRO DE SELLO DE RECEPCION NRO DE TAMPONES NRO DE NUMERADOR NRO DE ENGRAPADOR NRO DE PERFORADORES NRO DE TOTAL DE COMPUTADORAS
3.75% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 2.26% 5.06% 5.06% 5.06% 9.80% 9.59% 3.94% 7.02% 4.40%
NTO DE COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE A CENTRO DE ACTIVIDAD

CUADRO I1 Valores de Inductores por centro de actividad
CENTRO DE ACTIVIDAD
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CATASTRO
[2] 15
OTROS
Total
[3] 139 17 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 100 150
[T] = [1]+[2]+[3] 160
9 6
0 0
0
0 0 0 11 7 4 3 1 2 10
11
266
8 2
70 20 50 70 20 50 70 20 50 80 20 60 60 40 20 116 46 70 100 40 60 76 20 56
79
1 4
5
79
1 4
5
79
1 4
12
102
4 8
6
73
4 2
6
127
1 5
6
114
2 7
11 7 4
91
CUADRO I2 Porcentaje de dedicacin por centro de actividad
CENTRO DE ACTIVIDAD
SECRETARIA GENERAL
OTROS
Total
[B] = [2]/[T]
[C] = [3]/[T]
[T%] = [A]+[B]+[C]
9.38% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 3.76% 6.33% 6.33% 6.33% 11.76% 8.22% 4.72% 5.26% 12.09%
86.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.98% 88.61% 88.61% 88.61% 78.43% 82.19% 91.34% 87.72% 83.52%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ACTIVIDAD
CUADROS MAES
CUADRO M1: COSTO DE PERSONAL DIRECTO POR MINUTO
Centro de actividad Cargo Escala de ingresos Costo mensual
[a] TECNICO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO TECNICO DE ARCHIVO TECNICO DE MESA DE PARTE EI1
1,090.00
EI2
1,297.20
EI4
2,467.52
SUBGERENTE
EI6
2,676.06
SECRETARIA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION URBANA Y CATASTRO
EI3
2,440.32
TECNICO ADMINISTRATIVO
EI5
2,534.51
SUB GERENTE
EI7
2,676.06
(*) Valor por defecto : 8 (**) Valor por defecto : 30 CUADRO M2 COSTO DE MATERIAL FUNGIBLE
MATERIAL FUNGIBLE UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO (S/.) (*) [f]
COSTO ANUAL
Grapas Papel Bond A4 - 80gr
UNIDAD UNIDAD
0.0006 0.03
Fastener Caratula de Mesa de Parte Formato Fsico de Informe Formato Fsico de Ficha Catastral
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
0.10 0.50 0.50 0.50
(*) Valor de ltima compra CUADRO M3 SERVICIO DE TERCEROS IDENTIFICABLES

SERVICIO DE TERCEROS IDENTIFICABLES UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO (S/.) (*) [g]
Movilidad (*) Valor de ltimo servicio CUADRO M4 COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE

MATERIAL NO FUNGIBLE
Servicios
CANTIDAD ANUAL [h]
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO (S/.) (*) [i]
Bolgrafo Faber Castell N 33 Bolgrafo N 35 Cuaderno de Registro Sello de Visto Bueno Sello post firma Sello de recepcin Tampn Grande Numerador Engrapador Perforador (*) Valor de ltima compra
2500 400 20 10 10 10 10 30 20 20
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
1.00 4.80 37.00 50.00 50.00 50.00 18.00 40.00 79.00 60.00
CUADRO M5 COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS
SERVICIO DE TERCEROS
CANTIDAD ANUAL [k]
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO (S/.) (*) [l]
12
Servicios
100
(*) Valor de ltimo servicio CUADRO M6 COSTO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS Y

ACTIVO o INTANGIBLE CANTIDAD [n] UNIDAD DE MEDIDA COSTO DE ADQUISICION (*) [o]
Computadora CPU Compatible INTEL CORE2DUO/I3 530 (2.93 GHZ) Impresora de Inyeccin de Tinta HP 840C CPU ILLUSION P IV IMPRESORA A INYECCION DE TINTA HP DESK JET 9800
4 1 11 3
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
3,021.00 1,745.64 1,850.40 2,317.63
(*) Valor del activo para su puesta en funcionamiento (valor de compra + flete + instalacin) (**) Se considera mtodo de lnea recta Porcentajes (%): Edificios: 3% Infraestructura pblica: 3% Maquinaria, equipos y otras unidades para la produccin: 10 % Equipo de transporte: 25% Muebles y enseres: 10% Equipos de cmputo: 25% Intangible: 25% CUADRO M7 COSTO FIJO
COSTO FIJO CANTIDAD ANUAL [s] UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO (S/.) [t]
12 12
Servicios Servicios
3,799.33 5,020.03
CUADROS MAESTROS
DIRECTO POR MINUTO
Nmero de Horas efectivas Tiempo mensual dias laborables al da (*) efectivo (min) (**) Costo de personal por minuto (S/. x min) Escala de ingresos
CUADRO 1A
Costo Anual (*)
[b] 8
[c] 30
[d] = [b]x[c]x60 14,400.00
[e] = [a]/[d] 0.08 EI1
13,080.00
30
14,400.00
0.09
EI2
15,566.40
30
14,400.00
0.17
EI4
29,610.29
30
14,400.00
0.19
EI6
32,112.66
30
14,400.00
0.17
EI3
29,283.82
30
14,400.00
0.18
EI5
30,414.13
30
14,400.00
0.19
EI7
32,112.66
(*) Costo anual = (remuneracin anual + aporta
COSTO ANUAL (S/.) [j] = [h]x[i]
costo de las unidades organicas que participan en el procedimiento
2,500.00 1,920.00 740.00 500.00 500.00 500.00 180.00 1,200.00 1,580.00 1,200.00
COSTO ANUAL (S/.) [m] = [k]x[l]
1,200.00
% COSTO DEPRECIACION UNITARIO (S/.) (**) [p] [q] = [o]x[p]
COSTO ANUAL (S/.) [r] = [n]x[q]
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
755.25 436.41 462.6 579.4075
3,021.00 436.41 5,088.60 1,738.22
COSTO ANUAL (S/.) [u] = [s]x[t]
45,591.92 60,240.32
CUADRO 1A
Costo Mensual = Costo Anual / 12
1,090.00
1,297.20
2,467.52
2,676.06
2,440.32
2,534.51
2,676.06
(remuneracin anual + aportacion anual + beneficio social anual)
METODOLOGA DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A) CLCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACIN DIRECTA I. Clculo de Costo de Personal I.a Clculo del tiempo mensual efectivo (Por cargo) HEd = Horas efectivas trabajadas al da DL = Nmero de das laborables por mes TMe= Tiempo mensual efectivo TMe=60 x Hed x DL I.b Clculo del costo de personal por minuto (Por cargo) CMp= Costo Mensual del Personal CPm = Costo de personal por minuto CPm = CMp / Tme I.c Clculo del tiempo total (Por actividad) Cp =Cantidad de Personas Te = Tiempo efectivo (en minutos) Tt = Tiempo total (en minutos) Tt = Cp x Te I.d Clculo del costo total de Personal (Por actividad) CTp = Costo total de personal CTp = Tt x CPm I.e Clculo del costo de Personal por prestacin CPp = Costo de personal por prestacin CPp = CTp II. Clculo de Costo de Material Fungible II.a Clculo del costo de Material Fungible (por actividad)
Cm = Cantidad de Material fungible Cu = Costo unitario del Material CTm = Costo total de Material Fungible CTm = Cm x Cu II.b Clculo del costo de Material Fungible (por prestacin) CMp = CTm III. Clculo de servicios de terceros III.a Clculo del costo de servicios directo de terceros (por Centro de Actividad) CS = Cantidad de "Servicio Directo" Cu = Costo unitario de "Servicio Directo" CTS = Costo total de "Servicio Directo" CTS = CS x Cu III.b Clculo del costo de "servicios directo de terceros" (por prestacin) CSp = CTS
B) CLCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACIN MEDIANTE INDUCTORES (Para los siguientes Element
IV. Clculo del Costo de Elemento de Costo (Material No Fungible, Servicio de Terceros, Depreciacin d IV.a Clculo del Costo de Elemento de Costo (por Centro de Actividad) INDca = Valor del Inductor por Centro de Ac tividad INDt = Valor Total del Inductor INDt= INDca CAec= Costo anual del Elemento de Costo (Por Entidad) CECca = Costo del Elemento de Costo por Centro de Actividad CECca= CAec x INDca/ INDt IV.b Clculo del Costo del Elemento de Costo (por Centro de Actividad y Actividad)
TEi = Tiempo efectivo (por Actividad) en la prestacin del Procedimiento i NPi= Nmero de prestaciones anuales del Procedimiento i TTact =Tiempo Total consumido en la actividad (por entidad) TTact= (TEi x NPi )
FT = Factor TUPA = Porcentaje de Tiempo de actividades relacionadas a Procedimientos administrativos (P TTEca = Tiempo Total Efectivo consumido en el Centro de Actividad (por entidad) TTEca = ( TTact ) / FT PDact = Porcentaje de dedicacin (por actividad) PDact= TTact /TTEca CECact = Costo del Elemento de Costo por actividad CECact = CECca x PDact IV.c Clculo del Costo del Elemento de Costo (Por Centro de Actividad, Actividad y Objeto de Costo) TE = Tiempo efectivo por actividad (de una prestacin) NP= Nmero de prestaciones anuales TToc =Tiempo Total consumido en el Objeto de Costo (por entidad) TToc=TE x NP PDoc = Porcentaje de dedicacin (por objeto de costo) PDoc= TToc /TTact CECoc = Costo del Elemento de Costo por objeto de costo CECoc = CECact x PDoc IV.d Clculo del Costo del Elemento de Costo (Por prestacin) CECp = Costo del Elemento de Costo por prestacin NP= Nmero de prestaciones anuales CECp = CECoc/NP C) CLCULO DE COSTOS DE UNA PRESTACIN
Cp = Costo de una Prestacin (Por Procedimiento)
Cp = CPp + CMp + CSp +CECp (para Materiales Fungibles) + CECp (para Servicios de Terceros) + CECp (p
e Actividad)
ORES (Para los siguientes Elementos de Costos: Material No Fungible, Servicio de Terceros, Depreciacin de Activos, Costos Fijo
rvicio de Terceros, Depreciacin de Activos, Costos Fijos)
ad y Actividad)
s a Procedimientos administrativos (Por Centro de Actividad)
ad, Actividad y Objeto de Costo)
ara Servicios de Terceros) + CECp (para Depreciacin de Activos) + CECp (para Costos Fijos)
preciacin de Activos, Costos Fijos )

8.3 Certificado de Nomenclatura

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APLICACIN DE LA METODOLOGIA DE DE ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTAD

LOGIA DE DETERMINACIN DE COSTOS DE PROCED IOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE

Sub Gerencia de Fiscalizacion Urbana y Catastro Otros Centros de Actividad

Otros Objetos de Costos

I. CALCULO DE COSTOS POR ID

ANEXO 1 COSTOS DE PERSON

Sub Gerencia de Administracin Documentaria y Archivo

Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro

Sub Gerencia de Administracin Documentaria y Archivo

I. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

ENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE

CALIZACION URBANA Y CATASTRO

Recepciona y verifica los documentos

TCNICO MESA DE PARTES

Registra en Sigex indicando el rea a derivar el expediente y entrega de cargo

TCNICO MESA DE PARTES

Arma y folia el expediente

TCNICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Registra la salida en hoja de circulacin y deriva el expediente a SGFUC

TCNICO ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Recepciona y registra el expediente en Sigex y cuaderno de registro

Evala el expediente y deriva al Tcnico correspondiente

Realiza consulta Catastral en el SICAT y elabora Reporte Catastral

Revisa el expediente y programa la Inspeccin Ocular

Realiza Inspeccin Ocular

Verifica informacin en planos catastrales

Revisa el expediente, el Informe Tcnico y el Certificado de Jurisdiccin preliminar y da aprobacin

Sella y firma el Certificado de Jurisdiccin y sus copias

Archiva la copia del Certificado de Jurisdiccin

Firma y sella la Circular aprobando el envo del expediente

Registra en Sigex y en cuaderno de Registro y deriva a SGADA

Recepciona, registra el expediente en el cuaderno de registros y en Sigex

Asigna nmero de serie y ubicacin; y archiva el expediente

Tiempo por actividad (min)

Tiempo total (min)

Costo de personal directo por minuto

Tiempo por Prestacin

Costo de personal directo por prestacin

I. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION

ULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

Descripcin del material

I. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA

Descripcin del Servicio

Sub Gerencia de Fiscalizacin Urbana y Catastro

Costo de servicio de tercero identificable por prestacin

II. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES

Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.) (*)

elemento de costo respectivo

II. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES

ANEXO 5 COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS

Servicio de mantenimiento para equipos de cmputo

Total Servicio de Terceros Promedio Prestaciones Anual Costo por Prestacin

Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)

1.23 450.00 0.003

II. CALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTO

CPU ILLUSION P IV IMPRESORA A INYECCION DE TINTA HP DESK JET 9800

CION MEDIANTE INDUCTORES

Costo Unitario (S/.)

Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)

3.81 16.41 450.00 0.04

edio Prestaciones Anual