Articulo de Atarjea 2012

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL S.A.
Plan Estratgico de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones 2009 2013
Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Contenido
1. Presentacin ........................................................................................................................................................ 5 Introduccin ................................................................................................................................................. 5 Contenido ..................................................................................................................................................... 5 I. Seccin I: Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (PETIC)............................................. 8 2. El Rol de la Empresa ............................................................................................................................................. 9 2.1 Estructura Organizacional de SEDAPAL ........................................................................................................ 11 2.2 Misin y Visin de Sedapal .......................................................................................................................... 13 2.3 Valores de Sedapal ..................................................................................................................................... 13 2.4 Objetivos Estratgicos ................................................................................................................................. 14 3. El Entorno de SEDAPAL ....................................................................................................................................... 19 3.1 Introduccin ............................................................................................................................................... 19 3.2 Problemtica del agua a nivel mundial ........................................................................................................ 19 3.3 Problemtica del agua a nivel nacional ........................................................................................................ 20 3.4 Retos de SEDAPAL ...................................................................................................................................... 25 4. Soporte de las TIC .............................................................................................................................................. 28 4.1 Plataforma Tecnolgica ............................................................................................................................... 28 4.2 Sistemas de Informacin ............................................................................................................................. 30 4.3 Conclusiones Generales .............................................................................................................................. 33 5. Anlisis FODA de las TIC ..................................................................................................................................... 34 5.1 Fortalezas ................................................................................................................................................... 34 5.2 Oportunidades ............................................................................................................................................ 34 5.3 Debilidades ................................................................................................................................................ 34 5.4 Amenazas ................................................................................................................................................... 35 6. Misin y Visin TIC .............................................................................................................................................. 37 6.1 Misin ........................................................................................................................................................ 37 6.2 Visin ......................................................................................................................................................... 37 7. Tendencias Tecnolgicas .................................................................................................................................... 39 8. Marco Estratgico de TIC .................................................................................................................................... 42 8.1 Incrementar la contribucin de las TIC en el desarrollo de servicios brindados. ............................................. 42 8.2 Dotar de informacin integra y oportuna para una adecuada toma de decisiones. ........................................ 44 8.3 Incrementar la productividad en SEDAPAL. .................................................................................................. 46 8.4 Asegurar y mantener actualizada la infraestructura de TIC. ........................................................................... 47 8.5 Alineamiento entre las Estrategias TIC y el PEI 2009-2013........................................................................... 48 9. Portafolio de Proyectos TIC ................................................................................................................................. 50 9.1 Alineamiento con Objetivos Estratgicos TIC ................................................................................................ 52 9.2 Proyectos TIC .............................................................................................................................................. 53 9.2.1 Secuencia de ejecucin de proyectos TIC ................................................................................................ 55 9.2.2 Descripcin de proyectos TIC .................................................................................................................. 57 9.3 Relacin de proyectos TIC a futuro ............................................................................................................... 95 II. Seccin II: Arquitectura de Aplicaciones y Diseo de Arquitectura Tecnolgica ..................................................... 97 10. Visin General de Arquitectura de TI .................................................................................................................... 99 10.1 La Estrategia de TIC .................................................................................................................................... 99 10.2 Los Sistemas y la Plataforma TIC ............................................................................................................... 100 11. Esquema de Arquitectura de Aplicaciones ......................................................................................................... 104 11.1 Modelo de Sistemas ................................................................................................................................. 104 11.1.1 Premisas ............................................................................................................................................. 104 11.1.2 El Modelo de TIC propuesto .................................................................................................................. 104 11.1.3 La Arquitectura de Aplicaciones ........................................................................................................... 109 12. Plataforma Tecnolgica Propuesta .................................................................................................................... 123 12.1 Principios de Arquitectura TI ...................................................................................................................... 123 12.1.2 Modelos de Arquitectura TIC ................................................................................................................ 127 1.1 1.2
Pg. | 2
13. Estrategia general de transicin hacia la nueva arquitectura de aplicaciones ..................................................... 133 13.1 Consideraciones en la Transicin hacia un sistema GIS .............................................................................. 133 13.2 Arquitectura orientada a servicios (SOA) .................................................................................................... 135 III. Seccin III: Desarrollo de los Procesos y la Organizacin de la Unidad de TIC ..................................................... 139 14. Desarrollo de los procesos de gestin de TIC ..................................................................................................... 141 14.1 Situacin actual de los procesos de TIC en SEDAPAL .................................................................................. 141 14.1.1 Procesos y servicios del Equipo de Informtica ..................................................................................... 141 14.1.2 Procesos y servicios del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad ................................................... 143 14.1.3 Problemtica Identificada .................................................................................................................... 144 14.1.4 Conclusiones y oportunidades de mejora.............................................................................................. 146 14.1.5 Importancia de un Modelo de Procesos para la Gestin de TIC .............................................................. 147 14.2 Descripcin de los procesos propuestos de TIC .......................................................................................... 150 14.2.1 Proceso 1: Satisfacer las relaciones con los usuarios ............................................................................ 151 14.2.2 Proceso 2: Administrar las TIC .............................................................................................................. 156 14.2.3 Proceso 3: Administrar el valor de TIC para el negocio de SEDAPAL ....................................................... 161 14.2.4 Proceso 4: Administrar los activos de la Infraestructura de TIC .............................................................. 167 14.2.5 Proceso 5: Desarrollar las Soluciones de TIC ......................................................................................... 176 14.2.6 Proceso 6: Desplegar las Soluciones de TIC .......................................................................................... 182 14.2.7 Proceso 7: Brindar soporte a las Soluciones y Servicios de TIC .............................................................. 187 14.2.8 Proceso 8: Proveer Servicios Operativos ............................................................................................... 195 15. Desarrollo de la estructura organizacional de la Gerencia de TIC ........................................................................200 15.1 Situacin Actual de la Organizacin de TIC ................................................................................................200 15.1.1 Anlisis de la Estructura Organizacional de TIC .....................................................................................200 15.1.2 Problemtica identificada de la Organizacin de TIC .............................................................................202 15.1.1 Modelo para el desarrollo de la Estructura Organizacional de TIC ..........................................................204 15.1.2 Alineamiento de la Estructura Organizacional TIC y los Procesos Propuestos .........................................205 15.2 Organizacin Propuesta para la Gestin de TIC en SEDAPAL .......................................................................208 15.2.1 Estructura Organizacional propuesta de la Gerencia de TIC propuesta...................................................208 15.2.2 Principales Roles y Funciones de la Organizacin de TIC ........................................................................208 16. Anexo A ............................................................................................................................................................ 224
Pg. | 3
Pg. | 4
1.
1.1
Presentacin
Introduccin
Mediante el uso de las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC), las organizaciones estn transformado la forma en que operan, se comunican y se desarrollan. La creciente incorporacin de las TIC en la gestin de las organizaciones se ha convertido en uno de los temas que en la actualidad requieren mayor atencin de la Alta Direccin de las empresas. Es ms evidente la necesidad de las organizaciones de obtener una ventaja competitiva mediante el uso de las TIC, lo cual conlleva a una creciente demanda por parte de las reas de la empresa a adquirir o desarrollar sistemas de informacin e implementar plataformas tecnolgicas y de comunicaciones que faciliten el cumplimiento de sus objetivos y acciones estratgicas, y soporten sus principales procesos de negocio. Sin embargo, y de manera errnea, las reas usuarias consideran que el desarrollo de las TIC es un conjunto de procesos de diseo individuales, es decir, los sistemas de informacin o aplicaciones deben ser construidos para satisfacer requerimientos especficos, metas a corto plazo o problemas inmediatos, sin establecer claramente un plan o curso de accin, ni considerar una visin global de los recursos con que cuenta la organizacin. Esta situacin genera que los sistemas de informacin y la plataforma tecnolgica se desarrollen en respuesta a las necesidades urgentes del negocio, sin tener en consideracin una planificacin y visin integral del negocio, produciendo islas de informacin en las reas funcionales, que no crecen coherentemente hacia lo que realmente la organizacin y sus procesos, desde una perspectiva integral, requieren y sin una arquitectura integrada de sistemas, tecnologa e informacin. Cuando se utilizan las tecnologas de informacin de acuerdo a las necesidades de corto plazo de las reas de negocio o de los responsables de informtica, sin tener en cuenta la visin, misin y estrategias que la alta direccin quiere implementar en la organizacin, dichas iniciativas de TIC no llegan a entregar los beneficios estimados en un principio, originando as un quiebre en las expectativas de todas las partes interesadas (alta direccin, gerencias del negocio, lideres usuario, etc.). Debido a esto es necesario contar con un plan estratgico de tecnologas de informacin y comunicaciones (PETIC) que oriente el uso y optimice los recursos informticos. Este documento presenta el PETIC de SEDAPAL como la herramienta que permita ordenar los esfuerzos de incorporacin de las TIC en la organizacin y sus procesos. Establece los lineamientos requeridos para controlar la adquisicin, uso y la administracin de los recursos de TIC. Integra la perspectiva organizacional con el enfoque de TIC, estableciendo un desarrollo informtico que responde a las necesidades de la organizacin y contribuye al cumplimiento de los objetivos estratgicos y metas propuestas por SEDAPAL.
1.2
Contenido
El Plan Estratgico de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones de SEDAPAL plantea las lneas de evolucin de los sistemas de informacin, de la red de comunicaciones y de las plataformas de hardware, necesarias para mejorar la prestacin de servicios de saneamiento al ciudadano y la relacin con entidades gubernamentales e instituciones.
Pg. | 5
Para facilitar su lectura, el presente documento ha sido dividido en tres secciones: I. (PETIC), Seccin I: Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (PETIC) conformada por los siguientes captulos: 2.Empresa, Captulo 2 El Rol de la Empresa donde se presenta una breve resea de SEDAPAL, describiendo sus servicios, estructura organizacional, misin, visin, valores y objetivos estratgicos establecidos para el periodo 2009 -2013. 3. SEDAPAL, Capitulo 3.- El Entorno de SEDAPAL contiene un anlisis de la problemtica de los recursos hdricos a nivel mundial y nacional, a fin de dar a entender el contexto sobre el cual se encuentra SEDAPAL, describiendo la situacin actual de su operacin y retos futuros. Captulo SEDAPAL, Captulo 4.- Soporte de las TIC a SEDAPAL resea la infraestructura de tecnologa de informacin y comunicaciones (TIC) a fin de dar a conocer el nivel de soporte que brinda a la operacin de SEDAPAL as como los requerimientos por parte de la organizacin de sistemas de informacin. TIC, Captulo 5.- Anlisis FODA de las TIC una vez entendido el entorno de SEDAPAL y el nivel de soporte de las TIC, se presenta el resultado del anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre el entorno de las TIC en SEDAPAL que respaldan a la nueva misin, visin y marco estratgico de TIC. 6.TIC, Captulo 6 Misin y Visin TIC propone la nueva misin y visin del rea responsable de las TIC de SEDAPAL. Tecnolgicas, Captulo 7.- Tendencias Tecnolgicas debido a la constante evolucin de las tecnologas, se presenta las principales tendencias a nivel mundial en el uso de las TIC a ser considerados como un factor importante en el desarrollo de las estrategias y proyectos. TIC, Captulo 8.- Marco Estratgico TIC da a conocer los objetivos estratgicos y las lneas de accin que originan los proyectos TIC a ser desarrollados en el periodo 2009-2013. TIC, Captulo 9.- Portafolio de Proyectos TIC presenta el portafolio de proyectos, la relacin entre los objetivos estratgicos institucionales, de TIC y los proyectos TIC, la descripcin general para cada uno los proyectos requeridos por SEDAPAL en relacin a las tecnologas de informacin y comunicaciones as como un plan de accin sugerido para su implementacin.
Pg. | 6
II.
II: Tecnolgica, Seccin II: Esquema de la Arquitectura de Aplicaciones y Diseo de la Arquitectura Tecnolgica conformada por los siguientes captulos: 10. TI, Captulo 10.- Visin General de Arquitectura de TI el cual resume los objetivos, contenido, enfoque estratgico, y conclusiones del documento. 11. Aplicaciones, Captulo 11.- Esquema de Arquitectura de Aplicaciones el cual presenta el modelo propuesto para los Sistemas Principales de SEDAPAL, incluyendo sus caractersticas y funcionalidades bsicas. 12. Propuesta, Captulo 12.- Plataforma Tecnolgica Propuesta el cual propone el modelo de arquitectura de TIC, basadas en principios de la industria. 13.Capitulo 13.- Estrategia general de transicin hacia la nueva arquitectura de aplicaciones, el cual presenta de manera aplicaciones general un conjunto de lineamientos y actividades generales para la adopcin de la nueva arquitectura de aplicaciones.
III: TIC, III. Seccin III: Desarrollo de los Procesos y la Organizacin de la Unidad de TIC la cual contempla los siguientes captulos: TIC, Captulo 14.- Desarrollo de los procesos de Gestin de TIC describe la situacin actual, problemtica identificada y principales oportunidades de mejora de los procesos y servicios realizados por los Equipos de Informtica y de Telecomunicaciones y Electricidad, para luego describir y presentar los procesos propuestos. Captulo comunicaciones, Captulo 15.- Desarrollo de la estructura organizacional de la gestin de tecnologas de informacin y comunicaciones presenta la estructura organizacional propuesta para la gestin de TIC y describe las responsabilidades generales de cada una de las jefaturas de dicha gerencia.
Pg. | 7
I. Seccin I: Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (PETIC)
Pg. | 8
2.
El Rol de la Empresa
SEDAPAL es una empresa estatal de derecho privado, ntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Annima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera. SEDAPAL es una de las empresas de participacin accionaria del estado administradas bajo el mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
FONAFE
SEDAPAL
Posicin de SEDAPAL en el Estado Peruano La cobertura actual de SEDAPAL incluye 46 de los 49 distritos que existen en la Provincia de Lima y la Provincia constitucional del Callao, siendo responsable del tratamiento y distribucin de agua potable y la recoleccin y tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Lima. Los principales servicios brindados por SEDAPAL son los siguientes: 1. Servicio de agua potable Sistema de produccin, que comprende: el aseguramiento de fuentes, la planificacin del consumo, la captacin, el tratamiento y conduccin de agua cruda, el almacenamiento; y el tratamiento y conduccin de agua tratada. Sistema de distribucin, que comprende: almacenamiento de agua tratada, redes de distribucin, operacin de pozos y equipos de bombeo para complementar el servicio y dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias inclusive la medicin, piletas pblicas, unidad sanitaria y otros.
2.
Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial Sistema de recoleccin que comprende: conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores.
Pg. | 9
3.
Sistema de tratamiento y disposicin de aguas servidas. Sistema de recoleccin y disposicin de aguas de lluvias.
Servicio de disposicin sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas spticas
Para brindar dichos servicios, SEDAPAL realiza los siguientes procesos: 1. Produccin: Produccin: Mediante el proceso de produccin, el agua tratada es captada fsicamente y qumicamente a fin de potabilizarla y dejarla apta para el consumo humano, asegurando el continuo abastecimiento de agua potable durante todo el ao a los clientes de SEDAPAL. Asimismo se realiza una evaluacin constante y permanente de la calidad del tratamiento del agua. Distribucin: Distribucin Consiste en la planificacin y control del abastecimiento de agua potable a travs de la red primaria, como su distribucin y el mantenimiento correctivo y preventivo de la red. Este proceso concluye cuando el agua potable pasa a la red de distribucin secundaria que es controlada por los Equipos de Operacin y Mantenimiento de redes de los Centros de Servicios. Recoleccin: Recoleccin Consiste en la panificacin y control del programa de Recoleccin y Disposicin Final de Desages a travs de la infraestructura de desages (colectores, plantas de tratamiento y emisores). Programar, ejecutar y evaluar los trabajos del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los colectores primarios y unidades de tratamiento y disposicin final. Comercializacin Comercializacin: Desarrolla y aplica los procesos y tcnicas en las actividades de toma de estado, facturacin y cobranza, cin orientados a la prediccin y prevencin de reclamos, reafirmando la vocacin de servicio, buscando la satisfaccin del cliente.
2.
3.
4.
Produccin
Distribucin Recoleccin
Comercializacin
Principales procesos de SEDAPAL El tamao que actualmente tiene SEDAPAL en trminos operativos y comerciales se establece a travs de los indicadores correspondientes a Diciembre de 2008, los cuales fueron los siguientes: Tipo Indicador Operativos Indicadores Produccin de agua potable Valores 658.7 millones de m3
Pg. | 10
Tipo Indicador
Comerciales
Indicadores Poblacin servida del rea administrada Continuidad promedio (horas de abastecimiento) Conexiones totales de catastro Conexiones domiciliarias facturadas Volumen anual facturado ndice de agua no facturada
Valores 7.7 millones de habitantes 21.5 horas 1 230, 638 conexiones 1 151, 092 conexiones 414.9 millones de m3 37.0%
Fuente: Memoria Anual 2008 de Sedapal.
Estos procesos estn a cargo de personal de ingeniera, tcnico y administrativo de SEDAPAL. En adicin, cuenta con un conjunto de servicios brindados por terceros para las actividades de operacin y mantenimiento de sistema de redes, actividades comerciales tales como facturacin y cobranza, venta de agua potable, as como la operacin y mantenimiento del proyecto del Rio Chilln.
2.1
Organizacional Estructura Organizacional de SEDAPAL

La estructura organizacional de SEDAPAL se encuentra distribuida en cuatro (4) tipos de rganos: de Direccin y Control, Operativos, de Apoyo, y de Asesoramiento y Asistencia Tcnica.
Estructura Organizacional de SEDAPAL A continuacin se presenta una breve descripcin de cada uno de estos rganos: Control: rganos de Direccin y Control: Comprende al directorio quien es responsable de la representacin y administracin general de SEDAPAL y a las gerencias de Auditora interna y la Gerencia General. La primera se encarga de asegurar la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de SEDAPAL con el fin de llegar al cumplimiento de los fines y metas institucionales. La segunda tiene como meta la ptima administracin de los sistemas y recursos que conforman la
Pg. | 11
infraestructura tcnica, estructura orgnica y operativa de SEDAPAL. rganos Operativos: Conformado por la Gerencia Comercial, Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur, Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria, y la Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final. Estas seis (6) gerencias que se encargan de los procesos de negocio de SEDAPAL, todas estas intervienen directamente en la obtencin, purificacin, distribucin, recoleccin y el tratamiento residual del agua. Apoyo: rganos de Apoyo: Son tres (3) gerencias a cargo de la gestin administrativa y el soporte del negocio. Son responsables de: o Recursos Humanos: Administrar al personal de la empresa en las etapas de contratacin, desarrollo (capacitacin), y compensacin. Finanzas: Toma de decisiones financieras, gestionar la cobranza, administracin de riesgos financieros, determinacin de la necesidad de fondos y programar el uso de los mismos. Logstica y Servicios: Adecuada administracin de recursos materiales y abastecimiento de bienes y servicios para todas las gerencias de la empresa.
Tcnica: rganos de Asesoramiento y Asistencia Tcnica: Son dos (2) gerencias a cargo de asesorar y asistir a las gerencias tanto operativas como de apoyo. Son responsables de: o Proyectos y Obras: Desarrollar en el corto plazo las obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado, incluidos los estudios, trmites y procesos de programacin y contratacin respectivos, que posibilitan la ampliacin y mejoramiento de los servicios de la Empresa. Desarrollo e Investigacin: Lograr un adecuado y oportuno asesoramiento a la Gerencia General, Gerencias y Equipos en los aspectos especializados en el planeamiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, en el Planeamiento Institucional, Tecnologas y Sistemas de Informacin, Investigacin y Normalizacin Tecnolgica, Control y Reduccin de Fugas, evaluacin de estudios de pre-inversin, capacitacin y brindar servicios sobre Sistemas de Informacin y Telecomunicaciones.
Pg. | 12
2.2
Misin y Visin de Sedapal

La Misin define a qu se dedica la empresa u organizacin, las necesidades que cubre con sus servicios, el mercado en el cual se desarrolla y a quien sirve con su funcionamiento. La Misin orienta a la organizacin ante las oportunidades del entorno, y representa la razn de ser de la organizacin por lo que se la define considerando su propsito o actividad fundamental, los usuarios o clientes a quienes sirve, y sus valores, polticas o normas fundamentales. Por otro lado, la Visin es la idealizacin del futuro de la empresa. Define y describe la situacin futura que desea tener la organizacin. El propsito de la visin es guiar y alentar a la organizacin en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la misma. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de Lima y Callao, administrando Misin
eficientemente el recurso agua, recoleccin, disposicin final de aguas servidas y re-uso de las mismas, preservando el medio ambiente.
Visin
Ser lderes, en Latinoamrica, en servicios de agua y alcantarillado
2.3
Valores de Sedapal
Los valores son un conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestin de la empresa. Constituyen la filosofa institucional y el soporte a la cultura organizacional. Los valores que promueve SEDAPAL son los siguientes:
Pg. | 13
2.4
Objetivos Estratgicos
El plan estratgico de SEDAPAL para el periodo 2009 2013 contiene los siguientes objetivos estratgicos, indicando para cada uno de ellos, sus objetivos especficos y lneas de accin a desarrollar: 1. Incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado: El incremento de los servicios est asociado al incremento de la captacin y produccin de agua potable as como a la ampliacin de la red de distribucin de agua y desage.
Objetivo General 1. Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado. Objetivos Especficos Lneas de Accin
1.1 Incrementar el nmero de 1. Continuar con la ejecucin del Programa Agua para Todos. conexiones de agua potable. 2. Ejecucin del Proyecto Derivacin Huascacocha-Rmac mediante concesin privada. 3. Ejecucin del proyecto Planta de Tratamiento de Agua Huachipa-Ramal Norte. 4. Ejecucin del Proyecto Planta Desalinadora para el Sur de Lima. 1.2 Incrementar el nmero de conexiones de alcantarillado. 1. Continuar con la ejecucin del Programa Agua para Todos.
El logro del incremento de las conexiones de agua y alcantarillado demanda la planificacin y coordinacin de diversas labores entre las reas de SEDAPAL. Estas reas tienen informacin sobre la red, la ingeniera hidrulica, y la informacin de las conexiones en el sistema comercial. 2. Mejorar la calidad de los servicios: La mejora en la calidad de los servicios implica realizar cambios en la infraestructura que soporta las operaciones de abastecimiento de agua potable, la recoleccin de aguas residuales y el relacionamiento con los clientes.
Objetivo General 2. Mejorar la Calidad de los Servicios. Objetivos Especficos 2.1 Ampliar la Micromedicin. Lneas de Accin 1. Implementar y ejecutar el servicio integral de actividades comerciales. 2. Ejecucin de acciones orientadas a frenar el alto ndice de hurto y vandalismo de medidores.
2.2 Gestionar la presin del servicio de agua potable.
Ejecucin de proyectos de rehabilitacin de redes con prioridad en las zonas con alto nivel de roturas por obsolescencia de redes. 2. Ejecucin de los proyectos de optimizacin y mejoramiento de los sistemas primarios de agua potable. 2.3 Gestionar la continuidad del 1. Ejecucin de los proyectos de rehabilitacin y mejoramiento servicio de agua potable. de los servicios con prioridad en las zonas con abastecimiento restringido. 2. Priorizar la micromedicin en zonas con abastecimiento continuo.
1.
Los objetivos especficos para gestionar la presin del servicio de agua potable, la continuidad del servicio y la ampliacin de
Pg. | 14
la micromedicin estn asociados a la operacin de la distribucin de agua en los cuales intervienen los sistemas de control y gestin SCADA. Estos sistemas permiten el control de las bombas, las vlvulas y los niveles de presin con la informacin provista por los sensores de flujo, volumen y nivel.
3.
gestin: Modernizacin de la gestin: La modernizacin de la gestin empresarial en SEDAPAL incluye una mejora en la administracin y en el control de la operacin, en el control de los procesos de soporte as como tambin en la coordinacin integral de las actividades de produccin, comercial y administracin.
Objetivo General 3. Modernizar la Gestin. Objetivos Especficos 3.1 Mejorar la Gestin Empresarial. Lneas de Accin 1. 2. 3. Fortalecer el modelo de gestin mediante la implementacin del Sistema de Control Interno, Cdigo de Buen Gobierno Corporativo y Gestin de Riesgos. Implementar y ejecutar el plan de tecnologas de la informacin. Continuar y culminar con la certificacin y recertificacin ISO 9001 de los procesos que lo ameriten.
Para la mejora de la gestin empresarial de SEDAPAL es necesario mejorar los procesos operativos, contar con una coordinacin de las actividades y medir integralmente el desempeo operativo.
4.
servicios: Incrementar la sostenibilidad de los servicios: La sostenibilidad de los servicios incluye la ampliacin de la produccin de agua potable y la mejora en las operaciones actuales. Esta sostenibilidad demanda la integracin de las reas de ingeniera de la empresa y la automatizacin de sus operaciones.
Objetivo General 4. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. Objetivos Especficos 4.1 Incrementar el tratamiento de aguas servidas. Lneas de Accin 1. 2. 4.2 Conservar el Medio Ambiente. 1. 2. Construccin, operacin y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y La Chira mediante concesin privada. Construccin de plantas de tratamiento de aguas residuales descentralizadas con fines de reuso. Desarrollo del Plan Ambiental 2006-2010. Fortalecer las actividades del Plan Ambiental, sobre todo aquellas relacionadas con el ahorro y conservacin del recurso hdrico.
El crecimiento de la densidad poblacional en la ciudad representa un reto para el abastecimiento de agua potable y para la recoleccin y tratamiento de aguas residuales. La sostenibilidad de los servicios incluye la mejora en la eficiencia de los servicios existentes y la ampliacin de los mismos segn la demanda prevista por el crecimiento. Parte de la mejora de los servicios corresponde la reduccin de la merma de aproximadamente 40% (segn fuentes internas de SEDAPAL) del agua que se capta y se procesa, pero que se pierde antes de llegar a la conexin final de los usuarios. La sostenibilidad de los servicios involucra todo el ciclo del agua, desde su captacin, hasta su tratamiento final para ser
Pg. | 15
devuelta a la naturaleza. La ingeniera empleada en todo este ciclo se apoya en la utilizacin de herramientas como los sistemas de informacin geogrfica o GIS por sus siglas en ingls. Estos sistemas resultan ser medulares para una empresa como SEDAPAL ya que a nivel de planos de informacin diferentes se puede incluir informacin de localizacin de equipos y la red de distribucin, la informacin de conexiones, entre otras. La desviacin del agua de los ros y las lagunas de la sierra central representan proyectos de ingeniera importantes que tienen una contrapartida en el anlisis meteorolgico que indique, con la mayor precisin posible, los flujos de agua de lluvia que alimentan las lagunas y ros interconectados. El mantenimiento del recurso hdrico est asociado al incremento y sostenibilidad de su captacin y a la reduccin importante de mermas producidas durante la produccin o la distribucin.
5.
financiera: Lograr la viabilidad financiera: La viabilidad de SEDAPAL con una inversin tan grande en bienes de capital tanto en infraestructura como en equipamiento, necesita considerar permanentemente la eficiencia en los costos operativos y en todas las instancias del tratamiento del agua que realiza la empresa. Incluye tambin eficiencias en el soporte administrativo y en la orquestacin de las actividades internas que permiten reducir las prdidas o mermas a todo nivel.
Objetivo General 5. Lograr la viabilidad financiera. Objetivos Especficos 5.1 Disminuir el agua no facturada. Lneas de Accin 1. 2. 3. 5.2 Incrementar las conexiones activas de agua potable. 1. 2. Ejecutar el proyecto de rehabilitacin, sectorizacin y catastro con prioridad en la zona norte. Aplicar el uso conjuntivo de las aguas superficiales y subterrneas. Priorizar la instalacin de micromedidores en zonas con alto ndice de prdidas y abastecimiento continuo. Continuar y reforzar los planes orientados a la regularizacin de conexiones. Revisar y agilizar el proceso de incorporacin de conexiones al catastro comercial, desde la etapa de culminacin de obras. Ejecutar el programa de ventas de agua potable y servicios colaterales. Implementar programas de optimizacin de costos. Ejecutar acciones orientadas a la verificacin peridica del catastro comercial. Ejecutar acciones orientadas a mantener actualizada la cartografa digital. Ejecutar acciones orientadas a la verificacin peridica del catastro comercial. Ejecutar acciones orientadas a mantener actualizada la cartografa digital.
5.3 Gestionar el indicador de relacin de trabajo. 5.4 Mantener el Catastro Comercial de Agua Potable.
1. 2. 1. 2.
5.5 Mantener el Catastro Comercial de Alcantarillado.
1. 2.
La viabilidad financiera de una empresa de saneamiento est directamente asociada al control de los costos operativos. La eficiencia operativa que conlleva a la reduccin de prdidas de todo tipo propicia la optimizacin en el uso de los recursos y una reduccin de costos operativos. Asimismo, en generar los ingresos que corresponden por consumo de agua segn las categoras de usuarios y conexiones, lo cual incluye un trabajo de campo importante de recopilacin de informacin. La eficiencia operativa requiere una mejora en la coordinacin y cooperacin de las distintas reas que conforman SEDAPAL. La venta de servicios colaterales vinculados al control de prdidas en el 80% de las conexiones, que son conexiones en viviendas y locales comerciales, representa una oportunidad para la generacin de ingresos adicionales que la empresa
Pg. | 16
debe explorar.
Pg. | 17
Pg. | 18
3.
3.1
El Entorno de SEDAPAL
Introduccin
El agua es un recurso esencial para desarrollar la vida, salvaguardar la salud humana y fundamental para la produccin de alimentos, bienes y servicios. Sin embargo, slo hasta la ltima dcada del siglo pasado, su explotacin, tratamiento y reuso comenz a ocupar un lugar prioritario, tanto en la agenda nacional como internacional. Hoy, el agua abarca temas de inters que van desde cuestiones tcnicas, cientficas y econmicas hasta conflictos polticos y sociales. A pesar del valor del recurso, novecientos millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable, y de hecho, si las tendencias continan, ese nmero se duplicar en el 2020. Aunado a ello, la decreciente calidad del recurso y la disponibilidad del mismo, producto de las actividades humanas, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa poblacin del planeta y plantea desafos para el desarrollo de comunidades enteras. Los esfuerzos a nivel mundial se centran en cmo garantizar el acceso al agua (infraestructura y servicios hidrulicos), con qu recursos (pblicos y/o privados) y de qu forma lograrlo manteniendo un equilibrio entre eficiencia y equidad. El reto est en promover, consolidar y garantizar el acceso equitativo y eficiente al agua para todos los individuos y comunidades del planeta que involucre un sistema de gobierno y regulacin de la propiedad, de apropiacin, distribucin, manejo, proteccin, utilizacin y conservacin de la principal fuente de vida para todos los seres y ecosistemas de la tierra: el Agua.
3.2
Problemtica del agua a nivel mundial

La poblacin mundial asciende a 6,000 millones de personas, de las cuales 1,100 millones aproximadamente no beben agua potable y 2,600 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento. En Amrica Latina y el Caribe los problemas de agua son: 77 millones de personas carecen de acceso a agua potable: Pese a que el porcentaje de personas en Latinoamrica y el Caribe con servicios de agua potable se ha incrementado en aproximadamente 55% en la ltima dcada, an 77 millones de personas se encuentran sin dicho servicio: 51 millones en las reas rurales y 26 millones en las reas urbanas. 100 millones de personas carecen de servicios sanitarios: El porcentaje de personas en Latinoamrica y el Caribe con conexin a servicios sanitarios aument en 25% de la poblacin en la ltima dcada; dejando un nmero aproximado de 256 millones de personas utilizando letrinas y fosas spticas, adems de 100 millones de personas sin servicio sanitario alguno. Falta de tratamiento de aguas residuales: Menos del 14 % de las aguas residuales es tratada en plantas de saneamiento, incrementando el riesgo de daos ecolgicos a largo plazo, pues dichas aguas son vertidas directamente en las corrientes de ros, lagos, acuferos subterrneos y ocanos. Gran desigualdad entre las tarifas de agua: Las estadsticas en los ltimos aos demuestran que la gente pobre pag entre 1.5 y 2.5 veces ms por el agua que las familias de mayor solvencia; en trminos reales, a un porcentaje mucho mayor
Pg. | 19
considerando sus ingresos econmicos. La calidad del agua que recibieron tambin fue menor, aumentando el riesgo de enfermedades diarreicas sobre todo en infantes. Graves limitaciones financieras: Los recursos financieros destinados al sector de saneamiento son relativamente escasos limitando por igual las habilidades de los gobiernos locales y centrales de pases ricos, de ingresos medios y pases pobres a tomar decisiones difciles en lo que se refiere a la distribucin de dichos recursos y al impacto que esto tiene sobre todo en los sectores involucrados; es decir, entre aqullos que usan el agua para el consumo, la industria y la agricultura. Aguas subterrneas: Importantes acuferos estn amenazados por la sobreexplotacin y la contaminacin. En Amrica del Sur, del 40 al 60 por ciento del agua utilizada proviene de acuferos que enfrentan una creciente contaminacin producida por los residuos provenientes de los desechos de las actividades mineras y agrcolas. Sobreexplotacin de Lagos y Ros: Muchos de los principales lagos y cuencas de ros desde Amrica del Norte hasta Amrica del Sur se encuentran bajo una gran demanda debido al incremento de la poblacin, y a su vez estn cada vez ms expuestos y sin control a la contaminacin procedente de actividades industriales y agrcolas. El cambio climtico: El impacto del cambio climtico ha originado una serie de fenmenos naturales en pro y contra de las fuentes de agua. El deshielo de los glaciares aumenta la produccin en las cuencas pero compromete las reservas de agua futuras, las tormentas y frecuentes lluvias desborda ros encareciendo el tratamiento de las aguas, etc. De seguir desarrollndose el cambio climtico y el calentamiento global, los recursos hdricos se vern seriamente comprometidos. La riqueza no significa agua limpia: Las regiones de Norteamrica no estn ajenas de problemas de agua debido a su status entre los pases ms ricos. Por ejemplo, en los Estados Unidos 21 por ciento de las cuencas de agua tienen serios problemas de calidad de agua, mientras que otro 36 por ciento de las cuencas tienen problemas moderados. Ms de dos tercios de la poblacin total de dicho pas, 218 millones de personas, viven en las cercanas de un lago, ro, arroyo o rea costera contaminada.
Ante esta situacin, las principales tendencias a nivel mundial en los prximos aos relacionadas con el recurso hdrico son: Compromiso a nivel mundial entre las naciones de reducir en un 50% la proporcin de usuarios que no tienen acceso al consumo de agua potable segura o que no puedan costearlo. Implementar estrategias de gestin del agua a nivel regional, nacional y local que promuevan tanto el acceso equitativo como el suministro adecuado de los recursos hdricos. Considerar la nueva economa y la globalizacin de los mercados, basados en el conocimiento, cuidado del medio ambiente y racionalizacin del recurso hdrico. Demanda de una gestin sostenible del recurso hdrico, como producto del calentamiento global de la tierra. Incorporar dentro de la gestin del recurso hdrico, indicadores relacionados al cuidado del medio ambiente, calentamiento global y recuperacin de la capa fretica. Prevenir el aumento de las tarifas de agua potable debido al mayor uso de componentes qumicos para su tratamiento como consecuencias de la falta de estrategias de reuso de las aguas servidas.
3.3
Problemtica del agua a nivel nacional roblemtica

La provisin de agua y saneamiento est regida en el Per por la Ley General de Aguas de 1969 y la Ley General de Servicios de
Pg. | 20
Saneamiento de 1994. El organismo regulador y supervisor de los servicios de agua potable es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Los prestadores de servicios de agua potable en el pas son: a) SEDAPAL y Empresas Prestadoras de Servicios Municipales (EPS) que tienen bajo su jurisdiccin al 62% de la poblacin total del pas; b) Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la poblacin principalmente asentada en el mbito rural; y c) Municipalidades pequeas (490) que albergan al 9% de la poblacin total. En el caso de SEDAPAL, como empresa pblica, es regulada por el Ministerio de Economa, la SUNASS y el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS). Considerando que Lima se encuentra en una regin rida sin precipitacin (10 mm al ao), el agua siempre ser una preocupacin. Si bien los ros Rmac, Chilln y Lurn atraviesan la ciudad, estos tienen muy poco caudal en la poca de estiaje. A esta situacin, se suma la alta contaminacin del agua por las descargas industriales, domsticas y agrcolas. SEDAPAL es la empresa pblica que abastece de agua potable al 88% de la poblacin y alcantarillado al 84%. Eso implica que ms de 800.000 personas aun no cuentan con agua potable y 1,2 millones carecen de alcantarillado, adems que el 50% de la poblacin no tiene continuidad en el servicio. El agua no facturada alcanza el 41% y la tarifa social de la Empresa es de US $ 0,33 por m. En lo referente al tratamiento de aguas residuales, solamente un 15,3% de las aguas volcadas al sistema de alcantarillado mediante conexiones de alcantarillado recibe algn tipo de tratamiento. Cabe mencionar que la eficiencia de tratamiento de una buena parte de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes a nivel nacional no es la ms adecuada, lo cual agravara la situacin. La situacin del sector de agua y saneamiento en el pas es la siguiente: Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Mala calidad de la prestacin de servicios que pone en riesgo la salud de la poblacin. Deficiente sostenibilidad de los sistemas de construidos e infraestructura obsoleta. Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversin, operacin y mantenimiento de los servicios. El tamao de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una buena gestin, no permite economas de escala ni viabilidad financiera. Los prestadores de servicios presentan debilidad institucional y financiera. Uso de recursos humanos en exceso, poco calificados y con alta rotacin en las EPS. En resumen, la situacin del sector saneamiento en el Per es an deficiente desde el punto de vista institucional, de gestin y financiero. Por todo ello, se requiere resolver las causas que vienen ocasionando los problemas antes mencionados, principalmente la interferencia poltica en la toma de decisiones de gestin y la asistencia del Gobierno Nacional a travs de subsidios, entre otros. Ante esta situacin, se puede mencionar los siguientes aspectos que incidirn en la gestin del recurso hdrico del Per en los prximos aos: Se requiere avanzar en el Per en el diseo de una Estrategia Nacional de Recursos Hdricos. Considerar el compromiso asumido por el Per en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (WSSD), para elaborar una estrategia de gestin integrada de los recursos hdricos (GIRH) y de optimizacin del agua a fines del ao 2005. Es necesario generar propuestas viables, que ayuden a orientar un manejo sostenible de los recursos hdricos. Se requiere tomar conciencia de cunto sabemos acerca del agua y de la necesidad informativa sobre este recurso. Erradicar que la poblacin consuma agua insegura, generando alta morbilidad causadas por enfermedades como el: dengue, malaria, gastrointestinales, dermatolgicas, cancergenas, etc.
Pg. | 21
Es por ello que en el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, que define la orientacin del sector, se considera como objetivo general: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas y como objetivos especficos: 1. Modernizar la gestin del Sector Saneamiento. 2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios. Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua potable y alcantarillado se encuentran agrupadas por EPS, las cuales se han clasificado de acuerdo al nmero de conexiones cubiertas: SEDAPAL: Por ser la EPS que abastece a la ciudad de Lima y Callao, constituye un grupo por s misma, ya que tiene 1,1 millones de conexiones de agua potable. EPS Grandes: Son las que abastecen a ciudades grandes, por lo que tienen entre 40 mil a 200 mil conexiones de agua potable. EPS Medianas: Tienen entre 10 mil a 40 mil conexiones de agua potable. EPS Pequeas: Son las que abastecen a poblaciones urbanas pequeas, por lo que tienen menos de 10 mil conexiones de agua potable. Entre las metas a lograr al ao 2015, se encuentran: potable: Cobertura de servicio de agua potable Se considera incrementar la cobertura del servicio de agua potable, a travs de la instalacin de conexiones domiciliarias y complementariamente, con piletas pblicas. Para el rea urbana, se considera que las conexiones domiciliarias como mnimo, sostendrn los niveles actuales de cobertura, atendindose el incremento vegetativo de la poblacin. En el caso de SEDAPAL, se plantea un aumento de la cobertura con aplicacin de soluciones tcnicas por segmentos de poblacin en forma priorizada segn la situacin de salubridad y de pobreza, orientado a lograr una cobertura del 97% al ao 2015. Para el rea rural, se considera el incremento de la cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de financiamiento externo ya concertado. En el rea urbana la cobertura al ao 2015 llegara al 89% y en el rea rural sera de un 70%. Al nivel de pas la cobertura sera de un 83%, la misma que significa alcanzar las Metas del Milenio. Dichas metas representa incorporar a este servicio al 2015, a 1.3 millones de habitantes; mientras que 5.4 millones de habitantes no contarn con el servicio al ao 2015. En el siguiente cuadro, se presentan las metas de cobertura de agua potable.
Aos 2010 92% 83% 81% 72% 66%
Grupos EPS SEDAPAL EPS Grandes EPS Medianas EPS Pequeas Otras administraciones urbanas
2005 89% 80% 79% 71% 60%
2015 97% 85% 83% 73% 69%
alcantarillado: Cobertura de servicio de alcantarillado: A nivel nacional, al ao 2015 se propone alcanzar el 77% de la cobertura del servicio, lo que representar atender a 24.5 millones de habitantes, de los cuales 19.1 millones seran del mbito urbano, alcanzndose el 84% de cobertura urbana y
Pg. | 22
5.4 millones de habitantes del medio rural que representar el 60% del total de la poblacin rural a dicho ao. En el caso de SEDAPAL, deber alcanzar un incremento en la cobertura del servicio de alcantarillado de aproximadamente 11% sobre la cobertura actual. En el siguiente cuadro, se presentan las metas de cobertura de servicio de alcantarillado.
Aos 2010 91% 78% 75% 63% 57%
2005 84% 71% 63% 58% 48%
2015 95% 83% 80% 65% 60%
Tratamiento de aguas residuales: Se prev un crecimiento a nivel del mbito urbano, alcanzando en el ao 2015 una cobertura de 100% de tratamiento de agua residuales, entendindose por esta meta que al ao 2015 la poblacin servida con tratamiento de aguas residuales sea igual a la poblacin atendida en alcantarillado, el detalle se muestra a continuacin:
Aos 2010 40% 72% 66% 53% 53%
2005 10% 43% 33% 6% 6%
2015 100% 100% 100% 100% 100%
Mejora de la gestin empresarial: En el mbito urbano, se enfatiza la mejora de la gestin empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera, la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones. Se considera elevar el nivel de continuidad de servicios, llegando en promedio a las 23 horas/da en el ao 2015. Para ello, se prev mejorar la distribucin y racionalizar la disponibilidad de la produccin unitaria de agua, a travs de programas de macro y micromedicin, la sectorizacin de las redes de distribucin, reduccin de prdidas y desperdicios, y, mejora en los niveles de presin en las redes secundarias. As tambin, se plantea el desarrollo de programas integrales de medicin en las EPS que permitan alcanzar una cobertura promedio de micromedicin al ao 2015 del 95%. De esta forma, se podr reducir las prdidas tcnicas y comerciales, y facturar pagos justos por el consumo de agua, promoviendo una cultura de uso racional del agua. Con mejoras en la eficiencia de la cobranza, incorporacin de nuevas conexiones a la facturacin, disminucin de las conexiones inactivas, y, oferta de una mejor calidad del servicio, se proyecta lograr la reduccin de la morosidad a un promedio de 2 a 4 meses de facturacin, lo cual generar, a la vez, mayor liquidez en las empresas. Respecto al pago mensual promedio, se contempla la necesidad de realizar algunos incrementos tarifarios que permitan generar los mrgenes operativos suficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda y las necesidades de contrapartida para realizar las inversiones requeridas por las EPS de acuerdo a sus planes empresariales. En el siguiente cuadro se presentan las metas de gestin promedio planteadas para las EPS al 2015.
Pg. | 23
Indicador Continuidad del servicio (hr /dia) Produccin unitaria (lts / hab / da) Micromedicin (%) Morosidad (meses) Margen Operativo (%) Conexiones activas (%)
2005 17 291 54 5 28 89
Aos 2010 23 230 92 2 42 95
2015 23 200 95 2 50 95
Pg. | 24
3.4
Retos de SEDAPAL
SEDAPAL, en los ltimos aos, ha realizado sus operaciones bajo un contexto difcil, por dificultades en materia tarifaria, por las sucesivas modificaciones del marco regulatorio, y la postergacin en los desembolsos de prstamos concertados an cuando la coyuntura macroeconmica era muy propicia. Sin embargo, ha logrado avances significativos pero insuficientes para una ciudad de Lima y Callao en constante crecimiento, como en el caso de la cobertura de servicios de agua potable que se increment en aproximadamente 5% en los ltimos aos, lo que representa haber llevado el servicio a un milln de habitantes adicionales, para lo cual se requiri la instalacin de ms de 1,300 km de redes de agua y 1,200 km. de redes de alcantarillado. De la misma manera, destaca la gestin realizada para mejorar la continuidad del servicio de 19 a 21.5 horas, optimizando la produccin existente y el consumo de agua potable. Se hubiera logrado un mejor desempeo de haberse accedido a nuevos financiamientos. SEDAPAL ha logrado tambin superar la meta referida a los servicios de saneamiento planteada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Declaracin de las Naciones Unidas, al haber logrado reducir a 10% la poblacin sin servicios mientras que lo establecido para el caso de la empresa, era reducirla al 12% al ao 2015. Entre los retos que quedan por afrontar en materia de saneamiento, se encuentra la ampliacin de las reservas de almacenamiento de agua superficial as como del tratamiento de aguas servidas, para lo cual SEDAPAL est ejecutando una serie de proyectos de gran envergadura tales como Derivacin Huascacocha-Rimac, Marca II, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa-Ramal Norte y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Taboada. Este tema requiere de la participacin de diversos actores, principalmente el Estado, ya que se encuentra inscrito dentro de los planes de desarrollo del pas, del saneamiento ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la poblacin, incentivar el turismo, generar produccin agrcola y de pesca saludables, entre otros beneficios. De otra manera, la magnitud de las inversiones requeridas originara un incremento sustancial en las tarifas, situacin que conlleva a una serie de conflictos polticos, sociales y econmicos fuera del mbito de accin de SEDAPAL. Para poder dar respaldo a este crecimiento y cumplir con las metas establecidas, SEDAPAL ha considerado conveniente dar inicio a una nueva etapa de desarrollo tecnolgico, la cual incluye los siguientes proyectos: (i) Actualizacin del ERP de SAP Versin 6.0, (ii) Adquisicin de un nuevo sistema comercial, (iii) Implementacin de un Sistema Georeferenciado para el catastro de redes de agua potable y alcantarillado y la integracin de ste con el catastro comercial, (iv) Integracin de los sistemas SCADA orientado a la automatizacin del control del procesamiento y distribucin en la red del agua potable; (v) Implementacin de un nuevo centro de cmputo. Se planea contar adems con contratistas para la tercerizacin de las actividades comerciales de la empresa y la implementacin de herramientas tecnolgicas para el control de los concesionarios que operaran en el marco de promocin a la inversin privada. Todo este crecimiento aunado a la administracin de los sistemas de informacin existentes, tales como SCADAS, Open SGC, SGIO, SICAT, SAP, REDES, etc., requiere de una clara identificacin de la situacin actual, y la determinacin de acciones estratgicas y tcticas. Esta orquestacin integral propiciara la eficiencia operativa en diversas reas. Es efecto esperado es la desintegracin de las islas de informacin que impiden el manejo estandarizado y centralizado de la informacin de la empresa. El crecimiento de SEDAPAL durante los prximos aos demandar una efectiva y eficiente marcha de las actividades de de la empresa y un adecuado soporte de informacin para el usuario tcnico y administrativo de la empresa de manera que la toma de decisiones sea oportuna y eficaz.
Pg. | 25
Pg. | 26
Pg. | 27
4.
4.1
Soporte de las TIC

Plataforma Tecnolgica
Las actuales tecnologas de informacin y comunicaciones (TIC) de SEDAPAL soportan de manera independiente el procesamiento de las transacciones de los principales sistemas de informacin del negocio y cuentan con la capacidad para almacenar las bases de datos que dichos sistemas utilizan, as como tambin soporta la transferencia de voz y datos a travs de diferentes medios de comunicacin, sin embargo; el diseo, implementacin y crecimiento de la plataforma tecnolgica responde principalmente a atender requerimientos especficos de las reas usuarias, sin que se logre evidenciar la existencia de un diseo integral de la plataforma tecnolgica alineado con la estrategia de crecimiento de SEDAPAL con una visin clara sobre la arquitectura que se desea para la organizacin. El crecimiento de las TIC en SEDAPAL responde a iniciativas generadas en su mayora por las reas usuarias sin que estas consideren la participacin del Equipo de Informtica y del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad, ni que cumplan con los estndares mnimos establecidos por dichos equipos, lo cual genera una sobrecarga de trabajo sobre la administracin y el mantenimiento de la plataforma, y sobrecostos de operacin al tener que subcontratar algunos servicios. La plataforma tecnolgica de SEDAPAL se encuentra conformada principalmente por una plataforma RISC y una plataforma Intel, utilizando servidores SUN, IBM y HP, los cuales poseen diversos sistemas operativos tales como Linux, AIX, Windows 200x Server y SOLARIS 10, y manejan bases de datos Oracle, SQL y MS Access, as como tambin un conjunto diverso de aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes de programacin como Power Builder, Visual Basic, Lotus Notes, Fox Pro, Java, as como un gran grupo de licencias de software especializado y de ofimtica. Del mismo modo, tambin cuentan con equipos de respaldo en su mayora marca SUN y HP. Sobre las comunicaciones, se basan en redes ATM de 34 MBPS y enlaces microondas de 23 GHZ, y una red de respaldo ISDN para las conexiones con los centros de servicio; sin embargo, no todos los centros de servicio y estaciones de SEDAPAL cuentan con una el equipamiento adecuado y conexin a la red de voz y datos. Por otro lado, la plataforma de redes no se encuentra segmentada, desaprovechando la tendencia de convergencia de las redes de voz y de datos. Cabe mencionar que la plataforma tecnolgica de SEDAPAL cuenta con un diseo de alta disponibilidad y redundancia en sus servidores principales; sin embargo no todos los equipos cuentan con esta caracterstica, necesaria para facilitar la continuidad de las operaciones. En cuanto a planes de seguridad y contingencia, se realizan copias de respaldo a las principales bases de datos que se encuentran en la Planta Atarjea pero no a la informacin que reside en los Centros de Servicios y Equipos clave en reas usuarias. El detalle sobre la infraestructura tecnolgica se muestra en el cuadro resumen a continuacin:
Plataforma TIC Plataformas y Servidores Descripcin
Central: Plataforma Central SUN Fire E6900 Server, con sistema operativo SOLARIS 10, implementados bajo un modelo de redundancia y alta disponibilidad, y divididos en 4 dominios. Intel: Plataforma Intel conformado por 36 servidores, con 15 servidores modelo Blade BL20P localizados en el Centro de Cmputo Principal y 7 servidores HP modelo Proliant ML 350 localizados en los Centros de Servicio. Estos servidores cuentan con sistemas operativos Windows Server 2003, Windows 2000 Advanced Server y Red Hat Enterprise.
Pg. | 28
Plataforma TIC Equipos de Trabajo y Dispositivos
Descripcin 1,863 computadoras de escritorio. 63 computadoras porttiles. 623 impresoras. 3 equipos de almacenamiento de datos. 1 consola de monitoreo de servidores. 26 equipos tcnicos para el manejo de informacin georeferenciada Red ATM propia con enlaces de 34 Mbps que permiten la interconexin de la Sede Central La Atarjea con los Centros de Servicios, enlaces adquiridos en el ao 1998. Los equipos de conectividad son de la marca Cisco, NEC y Alcatel.
Redes y Seguridad
Con 19 enlaces contratados a la empresa Telefnica del Per para permitir la comunicacin entre los Centros de Servicio y las Oficinas Principales de SEDAPAL. Del mismo modo, se tienen enlaces contratados con las empresas Telefnica del Per y Telmex para permitir la conexin entre la Sede Central con entidades externas tales como Edelnor, Cosapi Data y la Red de ASBANC.
Backbone central con enlaces de fibra ptica y conexiones horizontales con cableados de tipo UTP categoras 5 y 6, y un switch central de marca Alcatel para permitir la conexin entre la Sede Central y La Atarjea. Se cuenta con una conexin ISDN como enlace de continencia para la conexin con los centros de servicio va mdems. La seguridad de las comunicaciones est respaldada por un firewall desarrollado internamente con software tipo Open Source para controlar el trfico que ingresa a la red LAN por estos enlaces, y por una solucin firewall adquirida para la conexin de salida a internet.
Internet
SEDAPAL cuenta con dos enlaces de conexin a Internet, el primero de ellos de 4 Mbps que permite la salida a internet a la mayora de los empleados de SEDAPAL, y el segundo de 2 Mbps que permite la salida a Internet al Equipo de Proyectos y Obras y a algunos usuarios especiales de SEDAPAL. Conformado por 08 equipos PABX que permiten la interconexin entre la Sede Central La Atarjea y los Centros de Servicios. La central telefnica que se encuentra en la Atarjea es la central master que mediante siete enlaces E1 de 2.048 Mbps se interconecta con cada una de las centrales telefnicas de los siente centros de servicios a travs de enlaces microondas de la red privada de SEDAPAL. En la Sede Central La Atarjea se tiene un equipo Harris 20-20 que soporta 1,344 circuitos entre troncales, anexos analgicos y anexos digitales. En los siete Centros de Servicio, existen equipos NEC Neax 7400ICS, los cuales soportan 384 circuitos cada uno entre lneas troncales, anexos analgicos y anexos digitales. En Telefonia Mvil cuenta con los siguientes servicios: o servicio de 25 lneas celulares para los miembros de la Alta Direccin contratado a la empresa Telefnica Mviles bajo la modalidad de bolsa de minutos. o 12 salidas a Internet mediante tarjetas y mdems inalmbricos. o Servicio de comunicacin va radio con trfico ilimitado contratado a la empresa Nextel para 785 personas. o 3 lneas de telefona satelital contratado a la empresa Tesam Per S.A. para la comunicacin con el personal que monitorea las cuencas de Yuracmayo y Marcapomacocha.
Telefona Fija y Mvil
Pg. | 29
El conjunto de productos de software base de SEDAPAL, est conformado principalmente por: Sistemas Operativos Windows, en diferentes versiones y service packs, Red Hat Linux Enterprise y Solaris 10. Herramientas de desarrollo de aplicaciones tales como Power Builder, Visual Fox Pro, y Visual Basic, entre otros. Herramientas de uso compartido tales como IsoSystem, Discovery, Tarantella, Undelete, Power Archiver, entre otros. Software especializado para el modelamiento de redes e informacin geogrfica tal como AspenOne, ArcView, AutoCAD, MapGuide, SewerCAD, WaterCAD, MapInfo, entre otros. Bases de datos Oracle 9i y 10g, SQL Server y My SQL. Correo electrnico Outlook Express y Mozilla Thunderbird.
A continuacin se muestra la relacin de software especializado que cuenta SEDAPAL as como una breve descripcin de su funcionalidad:
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Software ArcView Gis AutoCAD SewerCAD WaterCAD MapGuide Maximo S10 OASYS ASPEN TECH SURVALENT Corel Draw Photoshop Visual Expert Macromedia Suite PVCS Rational Rose Funcionalidad Herramienta para desarrollo de informacin geogrfica Herramienta de diseo de Ingeniera y Arquitectura Herramienta de modelamiento de sistemas de agua potable Herramienta de modelamiento de sistemas de aguas residuales Herramienta de edicin de cartografa digital Para gestin del mantenimiento a equipos y maquinarias Herramienta para elaboracin de presupuesto de proyectos Sistema SCADA de Tratamiento de Agua Potable Sistema SCADA de Distribucin Primaria Sistema SCADA de Estaciones de Bombeo Herramienta que permite el diseo grafico Herramienta de diseo y retoque grafico Control y manejo de versiones en el desarrollo de aplicaciones Paquete de aplicaciones para desarrollo Web Herramienta para el control de versiones de desarrollo de aplicaciones Herramienta para el anlisis y modelamiento de sistemas de informacin
4.2
Sistemas de Informacin
En el diagrama a continuacin se presentan los procesos de negocio y los de soporte agrupados en 8 macroprocesos, donde se presentan el nivel de soporte brindado por parte de los sistemas de informacin a los procesos de negocio y de soporte de SEDAPAL, tomando como base la existencia de por lo menos un sistema de informacin para el proceso as como tambin el nmero de requerimientos funcionales que soporta dicho proceso:
Pg. | 30
Nivel de Cobertura de los Sistemas de Informacin al Modelo de Procesos de SEDAPAL El nivel de cobertura se muestra por medio del uso de tres colores los cuales se describen a continuacin:
No Cubierto Parcialmente cubierto Cubierto El proceso no es soportado por ningn sistema y/o aplicacin. Las principales actividades de los procesos cuentan con un soporte de sistemas y/o aplicaciones, sin embargo; estos se encuentran en desarrollo o cambios constantes. Los actividades del proceso son soportados por sistemas y/o aplicaciones que cumplen con la mayora de requerimientos funcionales.
Como se puede apreciar, los nicos procesos cuyas actividades se encuentran en su mayora cubiertas por sistemas de informacin son los relacionados con el proceso de negocio correspondiente a la Gestin Comercial (vender, facturar y recaudar) y con los procesos de soporte de la Gestin Financiera y Logstica. Sin embargo, los dems procesos de negocio y soporte se encuentran en su mayora mnimamente cubiertos por sistemas de informacin. En los cuadros a continuacin se listan los principales sistemas de informacin que brindan soporte a los procesos de negocio y apoyo de SEDAPAL. Sistemas que soportan los procesos de negocio:
N Nombre y Descripcin de Aplicacin Versin Criticidad Lenguaje de programacin Base de datos Nmero Usuarios
Pg. | 31
Nombre y Descripcin de Aplicacin
Versin
Criticidad
Lenguaje de programacin Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder Java Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder Java Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder
Base de datos Oracle Access Oracle My SQL Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle
Nmero Usuarios 40 38 25 30 40 6392 42 620 10 20 250 40 60 500 30 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sistema de Aguas Residuales (SEAR) Aplicacin Local Cobros (APLOCOB) Sistema Central de Denuncias (SCD) Cartera Deudora (SGA) Lecturas(APLE) Oficina Comercial Virtual (OCV) Impresin Comprobantes (OPEN PRINTER) Gestin Comercial (OPEN SGC) Reportes Contables (OPEN_REPS) Control de Gestin (SCG) Informacin Cartogrfica (GIS - SICAT) Gestin Produccin (SGP) Atencin Clientes (ONE ) Sistema Gestin Incidencias Operativas (SGIO) Agua No Facturada Sistema de Operacin de Planta de Tratamiento (SPTAR)
2007 2005 2004 2007 2007 2007 2007 2009 (1998) 2006 2004 2005 2008 2007 2009 2006 2008
Baja Media Baja Alta Media Media Alta Alta Baja Baja Media Media Media Alta Baja Media
Sistemas que soportan los procesos de apoyo:

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nombre y Descripcin de Aplicacin Sistema de Archivo Central (SAC) Ideas y Sugerencias (SIS) Aplicativo del Centro de Informacin (ISIS) Pagos Policas (PAGOPNP) Planoteca (SAPL) Sistema 10 (S10) Control Econmico de Py. de Inv. y Desarrollo Seguimiento y Control de Procesos Judiciales (SCPJ) Gua Telefnica (SEDATEL) Control de Seguros (SCS) Gestin Proyectos y Obras (SGPO) Inventario y Control de Recursos y Licencias de Software (SICEL) Ingresos de Finanzas (SIF) SIGA-SAP (ERP) Control Personal Terceros (SISPER) PUBLICIDAD (SISPUB) WEB ONE (Sedahogar) Control de Visitas (SISVIS) Solicitudes Sorteo Seguimiento de Procesos Convocados (SSPC) Tramite Documentario (TRAMITE) Transporte New (TRANSVAL) Sistema Control Gestin Proyectos (SCGP) Versin 2006 2008 2009 2005 2005 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2007 1999 2005 2003 2008 2005 2008 2004 2006 2005 2007 2008 Criticidad Baja Baja Baja Baja Baja Media Baja Baja Baja Media Baja Alta Alta Baja Baja Media Baja Baja Baja Baja Baja Baja Media Lenguaje de programacin Power Builder Power Builder Visual Basic Power Builder Power Builder Visual Basic Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder ABAP Power Builder Power Builder Java Power Builder Java Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder Base de datos Oracle Oracle Propietaria Oracle Oracle SQLServer Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Oracle Access Oracle Oracle Oracle Texto Oracle Access Oracle Oracle
Pg. | 32
N 24 25 26 27
Nombre y Descripcin de Aplicacin Subasta Inversa Sistema de Fondo Fijo y Fondo de Trabajo (SFFT) Sistema de Informacin y Actualizacin de Datos Personal (SIADP) Sistema de Operacin de Planta de Tratamiento (SPTAR)
Versin 2007 2009 2009 2008
Criticidad Baja Media Baja Media
Lenguaje de programacin Power Builder Power Builder Power Builder Power Builder
Base de datos Oracle Oracle Oracle Oracle
Como producto de esta situacin, SEDAPAL mantienen una cartera de proyectos que buscan cubrir las brechas sobre el nivel de soporte brindado a determinados procesos del negocio.
4.3
Conclusiones Conclusiones Generales

La situacin descrita lneas arriba demuestra claramente que los sistemas de informacin no estn soportando adecuadamente los requerimientos funcionales de cada uno de los procesos crticos de negocio. La brecha que existe entre los requerimientos funcionales soportados y los requeridos est siendo cubierta por las propias reas usuarias, a travs del uso de herramientas de control en MS Excel, desarrollos propios o mediante la contratacin de servicio de desarrollo de terceros. Adems, esta situacin evidencia una falta de integracin entre los sistemas al no soportar adecuadamente los principales procesos de negocio y conlleva a pensar que se requiere de actividades adicionales de consolidacin y verificacin manual por parte de los Equipos y Grupos Funcionales as como tambin del Equipo de Informtica. Esta situacin representa un alto riesgo operativo para SEDAPAL en el logro de sus objetivos. Ante esta situacin, es necesario que SEDAPAL inicie un plan de mejora en su plataforma tecnolgica, que se encuentre alineada con los objetivos estratgicos de la organizacin y mega proyectos a realizar segn el Plan Maestro, basado en un diseo que integre las soluciones informticas requeridas por los procesos de negocio y apoyo, bajo una arquitectura robusta, integra, escalable y estable en el tiempo.
Pg. | 33
5.
5.1
Anlisis FODA de las TIC

Fortalezas
1. 2. Alto nivel de compromiso y predisposicin a brindar un mejor servicio. Los equipos de EI y ETE buscan constantemente oportunidades de mejora, inclusive contratando servicios externos de consultora. Los equipos de EI y ETE cuentan con conocimiento adecuado de los procesos de negocio de SEDAPAL, lo que permite contar con una base suficiente para comprender fcilmente las necesidades de las reas usuarias. Se lleva un mantenimiento peridico de la infraestructura tecnolgica de la empresa, reduciendo la posibilidad de fallas. Se cuenta con una plataforma de comunicaciones propia lo que evita depender de otra compaa ante cualquier eventualidad asegurando de esta manera la continuidad del servicio. Renovacin tecnolgica de los servidores centrales, programada para realizarse cada 3 aos.
3.
4.
5.
6.
5.2
Oportunidades
1. SEDAPAL tiene la oportunidad de brindar servicios relacionados al tratamiento, distribucin y disposicin del agua a otras empresas del rubro. Surgiendo la posibilidad de que EI y ETE brinden servicios de tecnologa a estas empresas. Los equipos de EI y ETE tienen la capacidad de convertirse en el motor de desarrollo y soporte de SEDAPAL una vez alcanzado un nivel de madurez adecuado. Ser una entidad clave en la administracin de los catastros e informacin Georeferenciada a nivel Lima y Callao, y un ente referencial en cuanto el uso de estas tecnologas. Existen muchas oportunidades de mejora en los procesos de negocio de SEDAPAL que se pueden resolver con el uso de las tecnologas de informacin y comunicaciones. La administracin actual de SEDAPAL ha tomado conciencia de la importancia de TIC en el desarrollo sostenido de la empresa y en el soporte de sus operaciones, es por esta razn que ha aprobado el desarrollo del plan estratgico de TIC y est muy interesada en conocer su resultado y ejecutar las recomendaciones que se propongan.
2.
3.
4.
5.
5.3
Debilidades
1. Se percibe una mnima y directa participacin de los equipos EI y ETE en la elaboracin del plan estratgico institucional. Esto implica que: a. b. c. No se realice una adecuada planificacin a nivel de equipos funcionales y operativos de EI y ETE. No participen en la definicin de nuevos proyectos ni en la determinacin de su prioridad. No se realice un anlisis costo/beneficio e impacto, ni una evaluacin de riesgos en los proyectos que se emprenden. No sea posible dimensionar lo que se requiere de EI y ETI para soportar el plan estratgico institucional.
d.
Pg. | 34
e. f.
No se brinde un adecuado soporte a las necesidades de TI de otras gerencias. No se considere la participacin de EI y ETE en los nuevos proyectos de SEDAPAL y como consecuencia se acuda a servicios de terceros.
2.
La organizacin de EI y ETE no responde a las necesidades estratgicas de SEDAPAL debido a que no cuenta con los recursos necesarios para atender las necesidades del negocio. Esto implica que: a. No se atiendan todos los requerimientos de las reas usuarias, lo cual genera que estas desarrollen sus propias aplicaciones y no se tenga control sobre dichos cambios. No se pueda brindar un adecuado soporte a todas las aplicaciones.
b. 3.
Se mantiene a los equipos de EI y ETE como dos grupos de trabajo independiente. Esto implica que: a. Exista duplicidad de funciones entre los dos equipos, como por ejemplo: existencia de una mesa de ayuda para EI y otra para ETE con responsabilidades y funciones similares. Se mantengan roles o responsabilidades que no son competencia de estos equipos. Como por ejemplo: mantenimiento de aire acondicionado, ascensores, electricidad, etc.
b.
4.
Los procesos de EI y ETE no se encuentran formalmente definidos ni documentados. Esto implica que: a. b. c. No exista roles y perfiles claramente definidos. No existan polticas que den lineamientos a actividades desarrolladas por EI y ETE. Exista un mnimo nmero de estndares establecidos de hardware, software, comunicaciones y de aplicaciones. Exista diversidad de aplicaciones y equipos en la organizacin.
d.
5.4
Amenazas
1. El Cambio de gobierno trae consigo la renovacin del equipo gerencial de SEDAPAL. Esto amenaza la continuidad y ejecucin del plan estratgico institucional. Limitacin en la toma de decisiones sobre adquisiciones (contratos de servicio, hardware, software). SEDAPAL es un organismo del estado que se encuentra regulado por FONAFE. Esto genera: a. b. Obsolescencia de la plataforma tecnolgica y de comunicaciones. Diversidad de marcas en equipos de cmputo y telecomunicaciones, lo cual dificulta el mantenimiento de estos equipos. Recorte en el presupuesto asignado a proyectos planificados de TIC bajo el riesgo que no se lleven a cabo o se limite su alcance.
2.
c.
3.
Ley de no contratacin de nuevo personal (slo se puede contratar gente que haya trabajado antes en SEDAPAL), deviene en la prdida de puestos de trabajo por renuncias o jubilacin que no son reemplazados por nuevas personas, repartindose las funciones.
Pg. | 35
Pg. | 36
6.
6.1
Misin y Visin TIC

Misin
Misin TIC
Ser el motor para el desarrollo tecnolgico de SEDAPAL, colaborando a la optimizacin de los procesos de SEDAPAL, comunicaciones; negocio mediante el uso adecuado de las tecnologas de informacin y comunicaciones; brindando conocimiento, servicios y soluciones efectivas, asegurando la correcta gestin de la informacin y el conocimiento, bajo un control ptimo del uso de recursos financieros, tcnicos y humanos.
6.2
Visin
Visin TIC
Ser una gerencia estratgica que promueve el uso de las TIC para lograr la eficiencia y excelencia operativa reconocidos dentro de la organizacin, siendo reconocidos como altos contribuyentes al desarrollo del sector, conocimiento. optimizando procesos y perfeccionando la gestin de la informacin y el conocimiento.
Pg. | 37
Pg. | 38
7.
Tendencias Tecnolgicas
En los ltimos aos, las innovaciones tecnolgicas en los campos de la informtica y comunicaciones han incrementado de manera significativa la capacidad de adquirir, almacenar, procesar y distribuir informacin, dando inicio incluso al desarrollo de nuevas industrias, y transformando de manera significativa las formas de organizacin, produccin, comercializacin y gestin en todas las actividades productivas de las empresas, sean estas pblicas o privadas. A continuacin, se presentan las tendencias tecnolgicas ms relevantes a considerar en los prximos 5 aos. 1. SIG: Uso de sistemas de informacin geogrfica para la toma de decisiones. La tendencia mundial en el estudio del territorio est dirigida al uso de Sistemas de Informacin Geogrfica (SIG), especialmente por su capacidad de integracin y anlisis de informacin proveniente de distintas fuentes y por su facilidad de gestin en bases de datos. En la actualidad, los datos digitales estn cada vez ms disponibles para el pblico en general, incluso algunas entidades gubernamentales y empresas privadas estn llevando a cabo programas de conversin de la cartografa oficial a formato digital. Los SIG ofrecen la posibilidad de integrar el anlisis de informacin proveniente de cartografa existente, relevamientos de campo, encuestas y estadsticas, fotografas areas e imgenes de satlite, planes reguladores y toda otra informacin de relevancia, en los niveles de percepcin urbano y rural. A nivel urbano, el uso de SIG permite, a partir del inventario de recursos existentes, mejorar la gestin y planificacin de infraestructuras y redes de servicios, zonas de esparcimiento, reas comerciales e industriales, expansin urbana, etc. A nivel rural, facilita la visualizacin del territorio del distrito, su ubicacin y distribucin espacial, la interaccin urbanasuburbana-rural, la identificacin de reas afectadas por inundaciones, la evolucin de la actividad agrcola-ganadera y de los recursos forestales, el emplazamiento de vas de comunicacin y la planificacin de obras viales y de saneamiento rural. La diversidad de informacin espacial disponible es muy grande. La planificacin y ejecucin de obras de agua potable y desage, o de otras infraestructuras, exige el manejo de informacin actualizada, confiable y precisa que pueda utilizarse en el anlisis y evaluacin del impacto de las actividades humanas en zonas urbanas. En este sentido, los SIG representan una potente herramienta para la actualizacin, uso y presentacin de datos espaciales y por lo tanto una fuente de entrada de informacin permanente y actualizada indispensable en la planificacin urbana, en la formulacin de proyectos de sanemiento urbano y en general en todo tipo de proyectos en los cuales sea necesaria una adecuada toma de decisiones. Web 2.0 Cambio en la forma de publicar los contenidos e interactuar entre los internautas. publicar La Web ha sido tradicionalmente un canal en un solo sentido, donde se publican contenidos y estos son actualizados con cierta frecuencia. La Web 2.0 va un paso ms all, facilita que los visitantes a una pgina Web puedan aportar contenidos fotogrficos, mensajes, artculos, entre otros. La Web se orienta como una plataforma, en donde los usuarios tienen el control sobre sus datos, es decir, ellos pueden participar, publicar contenido, blogear, interactuar, socializar, entre otros. La Web 2.0 basa todas sus premisas en el fortalecimiento de comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, impulsadas por innovaciones tecnolgicas y la convergencia de Windows y Web como interfaz de usuario, esto ltimo conocido como RIA (Rich Internet Apllication). A partir de entonces, los Web Masters y desarrolladores Web disponen de mayores herramientas tales como: CSS, XHTML AJAX, Java Web Star, XUL, RSS/ATOM, SEM/SEO, Blogs, JCC y APIs REST o XML, JSON, Mashup, entre otros. Todas ellas facilitando la adopcin e implantacin de la Web 2.0. Software as a Service (SaaS) basado en SOA & Cloud Computing: Sistemas como un servicio en Internet El Modelo SaaS es una estrategia para implementar software en las organizaciones, en donde la instalacin, mantenimiento, gestin, respaldos, y soporte de la aplicacin se hace totalmente del lado del proveedor, proporcionado a los clientes (usuarios) accesos parametrizados y privados, generalmente va Internet, generalmente respaldado por un contrato en donde los clientes pagan solo por el uso de la aplicacin, evitando as cuantiosos gastos por concepto de mejora, mantenimiento y soporte.
Pg. | 39
2.
3.
SaaS toma ventaja de las ltimas tendencias tecnolgicas, siendo una de ellas SOA (Service Oriented Architecture), la cual facilita la integracin entre aplicaciones. La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) supone una estrategia general de organizacin de los componentes de TI, de forma que un conjunto diverso de sistemas distribuidos y aplicaciones complejas se pueda transformar en una red de recursos integrados, simplificada y sumamente flexible. Un proyecto SOA bien ejecutado permite alinear los recursos de TI de forma ms directa con los objetivos de negocio, ganando as un mayor grado de integracin con clientes y proveedores, proporcionando una inteligencia de negocio ms precisa y ms accesible con la cual se podrn adoptar mejores decisiones, y ayuda a las empresas a optimizar sus procesos internos y sus flujos de informacin para mejorar la productividad individual. El resultado neto es un aumento muy notable de la agilidad de la organizacin. Saas basado en SOA es una tendencia que busca minimizar el desarrollo de aplicaciones por parte de las empresas, las cuales se deben centralizar en su Core Business evitando as la inversin y riesgo de emprender proyectos que representan una desviacin de la misin central del negocio. Proveedores utilizando tcnicas modernas de gestin, mejores prcticas, metodologas probadas y protocolos y estndares pblicos, desarrollan aplicaciones en donde muchos clientes se ven beneficiados, y pagando solo por el uso de los servicios que se prestan realmente. 4. Tecnologa Mvil Corporativa. Servicios en telfonos celulares tipo SmartPhone. Es la clara convergencia tecnolgica digital, entre un telfono mvil (celular), una computadora, una PDA y un dispositivo multimedia (MP3, MP4, radio, cmara fotogrfica, vdeo, etc.). Con un alto nivel de penetracin de mercado, y mayores posibilidades de ancho de banda, los Smartphone, son claramente un dispositivo necesario en los negocios, gracias a sus caractersticas y funcionalidades de acceder a variados contenidos corporativos. En un futuro, el desarrollo de aplicaciones y soluciones empresariales se orientarn a dichos dispositivos. Con la liberacin y fortalecimiento de sistemas operativos para SmartPhones, (Java, Windows Mobile, Symbian OS, Android, RIM BlackBerry, Linux, MAC, Palm OS, entre otros), muchos proveedores de tecnologas intentarn dominar el mercado con aplicaciones de todo tipo. El poder acceder al correo corporativo, al ERP, CRM, Intranet, y otras aplicaciones empresariales, sta tecnologa est llamada a ser la prxima generacin en el desarrollo de aplicaciones de todo tipo. DAM). Manejo de Contenido y Manejo de Activos Digitales (Digital Asset Management - DAM) Tradicionalmente la informtica ha gestionado grandes bases de datos estructuradas, es decir, tipos de datos varchar, texto, numrico, entre otros. Los ltimos aos proveedores tecnolgicos han incorporados tipos no-estructurados tales como Binary Large Objetc (BLOB) y Very Large BLOB, por ejemplo, para albergar datos multimedia (imgenes, audio, vdeo, etc.). Con la proliferacin de datos tales como imgenes, mapas, obras de arte, documentos oficiales, expedientes, etc., el negocio ha presionado a los proveedores tecnolgicos para que mecanicen y optimicen los procesos que involucran a tales datos no estructurados. DAM o Gestin de Activos Digitales, es una tecnologa crtica que ha venido cobrando fuerza e importancia. Con la madurez y robustez de los sistemas de gestin de bases de datos, la potencia de los CPU, la consolidacin XML como estndar y las capacidades del almacenamiento, DAM ha irrumpido con fuerza en el mercado. Se puede definir a DAM como el proceso de identificar, clasificar, digitalizar, almacenar, y recuperar datos e informacin no estructurada de todo tipo, con el objeto de incrementar la productividad de las organizaciones con importantes volmenes de informacin tales como imgenes, vdeos, fotografas, artes, libros, documentos legales, mapas, etc. A travs de Internet los usuarios autorizados, con un slido mecanismo de seguridad, tienen acceso a una vasta coleccin de informacin la cual hasta ahora sera imposible acceder por medios tradicionales. Junto a procesos BPM (Business Process Management) y el uso eficiente de DAM importantes sectores podran ver incrementada su productividad. Gestin del rendimiento, apoyado en el concepto de Inteligencia de Negocio Negocio La Gestin del Rendimiento trata de explicar el desempeo de una organizacin en un perodo de tiempo determinado. El uso de tecnologas tales como Data Warehouse y los denominados Cubos OLAP facilitan el almacenamiento de los datos
Pg. | 40
5.
6.
histricos, a travs de un anlisis y elaborado diseo, donde los datos de la empresa es estructurada de tal forma que los usuarios puedan acceder a ellos y analizar comportamientos pasados a los efectos de corregir estrategias empresariales. La Gestin de Rendimiento (Performance Management) es el nuevo trmino utilizado por la industria informtica para denotar la estrategia de control y seguimiento, a travs de indicadores de gestin, de los objetivos y estrategias de la organizacin, de tal forma de garantizar su cumplimiento y ajustar cualquier desviacin a las metas preestablecidas. La Gestin del Rendimiento, en su visin global incorpora elementos que van ms all de los puramente del negocio, pudiendo incorporarse elementos que tienen que ver con la organizacin, sus departamentos, sus procesos, programas, proyectos, productos, y por supuestos, sus aspectos financieros. En todos estos entes es posible evaluar y/o valorar el rendimiento a los fines de analizar desviaciones y/o logros de los objetivos trazados. Al igual que otras tecnologas, es un concepto que se nutre de tecnologas robustas como pueden ser potentes gestores de Bases de Datos, herramientas de alta capacidad analtica, potentes hardware/software visuales, entre otras. 7. Gobierno de TI. Gestin efectiva de las tecnologas de la informacin. El Gobierno de TI es una estructura de relaciones y procesos para dirigir y controlar la empresa con el objeto de alcanzar los objetivos de la organizacin y aadir valor mientras se equilibran los riesgos y el retorno sobre TI y sus procesos. El gobierno de TI nace como consecuencia de la brecha existente en las relaciones entre la Direccin de Informtica y el resto del negocio. La razn es muy sencilla, los responsables de TI no conocen el negocio y los usuarios desconocen las actividades del personal de TI. El objetivo de contar con un Gobierno de TI es que los proyectos tecnolgicos estn alineados a los objetivos del negocio, y se creen controles que optimicen el uso de recursos, y que tanto el personal tcnico como el usuario estn en sintona en las inversiones que se deban adelantar. Para ello una Oficina de Proyectos o PMO (Project Management Office) ofrece una excelente opcin para controlar y vigilar los proyectos y la demanda que se genera de parte de los usuarios. Con las PMOs emergen aplicaciones de Project Management que facilitan el trabajo y ponen un orden a los casos de proyectos informticos. Adicional a estas aplicaciones, han emergido otras prcticas y tcnicas que persiguen organizar el caos de los departamentos de informtica, ITIL es un claro ejemplo de tratar de adelantar cambios que impulsen y mejoren la productividad de las unidades tcnicas. COBIT, es otro concepto que persigue implantar un conjunto de reglas para gestionar los proyectos de informticos. Tecnologa Verde: uso de tecnologas cada da ms alineada con la proteccin del medio ambiente. Considerando el incremento de los precios del petrleo, el calentamiento global, la presin presupuestaria sobre los departamentos de TIC, y la clara orientacin mundial a favor de utilizar fuentes alternas de energa y/o tecnologas ms amables con el entorno, los proveedores de tecnologa se encuentran desarrollado tecnologas que harn un uso ms racional y eficiente de los recursos tecnolgicos. Dichas tecnologas se centran en reducir el uso de materiales peligrosos, uso de manera eficiente de la energa, promover el reciclaje y utilizar componentes biodegradables que no atenten contra el medio ambiente. Producto de todo ello, la industria ha propuesto las siguientes tecnologas: Virtualizacin de equipos. Tecnologa mediante el cual mltiples hardware lgicos sern vistos como una nica pieza de hardware. Por ejemplo mltiples servidores virtuales pueden ser administrados como un nico servidor fsico. Todo ello con los correspondientes ahorros de inversin, mantenimiento, espacio fsico, soporte tcnico, energa, entre otros. An cuando no es una tendencia actual, su uso contina siendo de alto valor aadido para los centros de cmputos corporativos. Optimizacin de Centros de Cmputo. Tienden a la racionalizacin y mejor uso de la tecnologa, considerando adecuaciones que permitan la optimizacin en el uso de la energa, uso de materiales menos contaminantes, reduccin sustancial del espacio fsico y optimizacin en la gestin de los recursos
8.
Pg. | 41
8.
Estrat Marco Estratgico de TIC

Teniendo como referencia el Plan Estratgico Institucional 2009-2013 de SEDAPAL, el anlisis del entorno, la situacin de SEDAPAL y de las Tecnologas de la Informacin que soportan los procesos de la organizacin, y las tendencias tecnolgicas, se establecen las siguientes estrategias y lneas de accin para potenciar las fortalezas y administrar las debilidades, aprovechar las oportunidades y reducir el impacto de las amenazas identificadas.
8.1
Incrementar la contribucin de las TIC en el desarrollo de servicios brindados.

SEDAPAL debe ser reconocido como un ente competitivo e innovador para lo cual requiere aprovechar el potencial que le ofrece la tecnologa de la informacin y las comunicaciones. Para ello necesita contar con una organizacin responsable de las TIC con un adecuado nivel de madurez y personal con las competencias necesarias para implementar tecnologas de ingeniera, operacin y administracin. Esta lnea de accin requerir de:
1.
una Establecer una unidad organizacional que centralice y coordine la administracin de mltiples proyectos, enfocada en la coordinacin, planeacin, priorizacin y ejecucin de proyectos y sub-proyectos necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratgicos de SEDAPAL. Las principales caractersticas de la unidad organizacional propuesta son: a. b. c. Centralizar la administracin de la configuracin de todos los proyectos. Centralizar la administracin y reporte de riesgos. Definir y asegurar la participacin de los recursos requeridos para la ejecucin de proyectos y su soporte una vez puestos en produccin. Delimitar las responsabilidades sobre la participacin de las personas requeridas en los proyectos de acuerdo al rol que desempea en la organizacin. Evaluar el impacto de los proyectos sobre las operaciones y tomar medidas para mitigarlos. Centralizar la operacin y administracin de las herramientas de proyecto. Centralizar el monitoreo de los proyectos en relacin a la gestin del alcance, tiempo y presupuesto. Administrar polticas, procedimientos, formatos y otra documentacin relacionada a las TIC. Coordinar y compartir recursos a travs de todos los proyectos. Identificar, desarrollar y difundir buenas prcticas, estndares y metodologa de gestin de proyectos. Establecer un esquema de capacitacin para los gerentes de proyecto. Coordinar la comunicacin con la gerencia central.
d.
e. f. g. h. i. j. k. l.
m. Coordinar el cumplimiento de los estndares de calidad. n. Determinar la prioridad y planificacin de los proyectos nuevos.
Pg. | 42
o.
Anlisis de beneficio de los proyectos y su retorno de inversin.
2.
gerencial, Posicionar a los equipos de EI y ETE a nivel gerencial, los equipos de Informtica y Telecomunicaciones y Electricidad deben estar en una posicin gerencial, adems ser participes de la elaboracin del Plan Estratgico Institucional (PEI) y responsables de definir un PETIC alineado al PEI. Esta lnea de accin implica que: a. b. c. d. Exista un alineamiento entre el PEI y el PETIC. Mayor visibilidad de responsables de las TIC en la organizacin. Facilitar el cumplimiento de polticas y estndares de tecnologa. Participar en proyectos desde su inicio lo que se traducir en brindar soluciones tecnolgicas integrales.
Se recomienda que en una primera etapa se trabaje en la definicin de una sola organizacin para los equipos de EI y ETE, siguiendo los lineamientos indicados en la seccin 15 del presente documento; una vez estabilizada dicha organizacin elevarla al nivel gerencial. 3. TIC, Redefinir y Redimensionar la organizacin de TIC que permita una adecuada distribucin de la carga laboral en los equipos de trabajo de EI y ETE, que aproveche de mejor manera los recursos con los que se cuenta y brinde alerta de la falta de los mismos donde se necesite. Esta re-definicin y dimensionamiento afectar los siguientes puntos: a. b. c. 4. Fusionar la Organizacin de EI con la de ETE. Establecer la estructura organizacional de TIC: roles, funciones y cantidad de personas. Definir, establecer y difundir los procesos y controles de TIC.
Establecer Polticas que brinden direccin sobre las acciones a realizar en los servicios a ser brindados por los equipos de EI y ETE. Esta lnea de accin requerir se definan por lo menos las siguientes polticas: ETE a. Poltica de adquisiciones Normar el cmo se debe realizar la renovacin de bienes y servicios de TIC. Establecer la poltica para la compra de bienes de TIC que se aplicar sobre el plan de inversiones de SEDAPAL. Establecer los lineamientos que indiquen el cmo deben realizarse la gestin de contratacin de servicios TIC.
b.
Polticas para la seleccin y desarrollo de aplicaciones Establecer los lineamientos para seleccionar el uso de aplicaciones estndares, aplicaciones existentes, enlatados, paquetes y hechas a la medida.
c.
Polticas de seguridad Asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas y datos de informacin.
Pg. | 43
d.
Minimizar los riesgos por prdidas, corrupcin, fraude o mal uso de la informacin. Asegurar que las normas de seguridad sean proporcionales a los niveles de riesgo. Aplicar las mejores prcticas legales y reguladoras.
Polticas de auditora Establecer los lineamientos para tener el control de la actividad informtica.
5.
Potenciar las competencias y conocimientos de TI en el Recurso Humano de SEDAPAL, las nuevas tecnologas demandan de el mayores conocimientos y competencias a nivel tcnico, usuario y de administracin por el personal de SEDAPAL a fin de minimizar la resistencia al cambio y fomentar el uso de nuevas formas de realizar las cosas con el apoyo de las TIC. Esta lnea de accin requerir de: a. Reforzar las competencias personales en los equipos de trabajo dentro de EI y ETE de manera que las personas sean ms eficientes en la labor que desempean, se ahorren costos y tiempo, mediante programas de capacitacin orientado a reforzar las necesidades especficas por cada funcin o rol desempeado en el rea. Potenciar el nivel de conocimiento de los equipos de trabajo dentro de EI y ETE a fin que puedan brindar ms y mejores soluciones apoyadas en las TIC a los procesos de ingeniera, tcnicos y administrativos. Reforzar las competencias y habilidades del personal de SEDAPAL en el uso y explotacin de los sistemas actuales, a fin que exista un mejor uso de los sistemas y tecnologas que se implementan.
b.
c.
8.2
decisiones. Dotar de informacin integra y oportuna para una adecuada toma de decisiones.
SEDAPAL requerir contar con informacin oportuna, integra y confiable que le permita y ayude a tomar adecuadas decisiones sobre sus estrategias, operaciones, servicios, inversiones, proyectos y recursos. Ello requerir que SEDAPAL se oriente hacia una estructura colaborativa, donde la informacin es horizontal y compartida a todo nivel dentro de la organizacin, y se integre con entidades gubernamentales, proveedores, gerencias y equipos a nivel de ingeniera, tcnico y administrativo, ciudadanos en general y organismos internacionales. As tambin, requerir que los principales procesos relacionados con los servicios de captacin, tratamiento, distribucin, recoleccin y comercializacin de SEDAPAL estn disponibles en la medida de lo posible va Internet, considerando el intercambio de informacin mediante el llenado de formatos, envo, recepcin, procesamiento y respuesta. Los ejes de operacin de esta estrategia sern la reduccin de los costos de operacin, la transparencia, optimizacin de los tiempos y recursos de personal, la oportunidad, la calidad y la eliminacin de la discrecionalidad en el servicio. Esta lnea de accin requerir de:
1.
Definicin, establecimiento, difusin y control de estndares de tecnologas especializadas a procesos tales como ingeniera, calidad, electromecnica, entre otros. Los proyectos y obras, que en su mayora son ejecutados mediante servicio de terceros, entregan como producto una infraestructura que SEDAPAL posteriormente deber administrar sin que sta cumpla con un estndar mnimo que facilite su mantenimiento y optimizacin en el uso de recursos. Es por ello que debern existir estndares tecnolgicos los cuales deben ser cumplidos por los proveedores que se contraten y medido el nivel de cumplimiento por los responsables de los proyectos. Esta lnea de accin implica:
Pg. | 44
a.
Participacin activa del personal especialista de SEDAPAL durante el proceso de definicin, evaluacin, ejecucin y entrega de proyectos y obras. Definir las especificaciones tcnicas de la tecnologa a utilizar en los proyectos y obras que luego sern administrados por personal de SEDAPAL. Definir los criterios de evaluacin y calificacin sobre la tecnologa a utilizar en los proyectos y obras que luego sern administrados por personal de SEDAPAL.
b.
c.
2.
externos. Desarrollo de sistemas informticos para mejorar la prestacin de los servicios internos y externos. El desarrollo o adquisicin de sistemas de informacin estar en estrecha relacin con las polticas de desarrollo a establecer, y considerar las tendencias tecnolgicas en el uso de dispositivos de ingeniera y operacin a fin de brindar un adecuado nivel de soporte a los procesos de SEDAPAL. Ello implica la atencin de requerimientos de sistemas por parte de las reas usuarias tales como: a. Sistema Comercial y de Incidencias Operativas, si bien cubren la mayora de actividades del proceso comercial ha demandado que se realice una serie de desarrollos a la medida desde su implementacin en el ao 1998. Esta situacin ha generado que las reas comerciales y operativas tengan que utilizar una serie de mdulos complementarios y registren informacin fuera del sistema (MS Excel) para poder tener informacin completa e integral que soporte y facilite sus operaciones. Sistemas de Gestin de Catastro, SEDAPAL utiliza un conjunto diverso de software especializado para el manejo de su informacin catastral (AspenOne, MapInfo, ArcMap, ArcView, entre otros), la cual se encuentra dispersa en la organizacin, no est integrada y no cuenta con un estndar para su uso y actualizacin por las reas usuarias. Sistemas de Simulacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado, el modelamiento y planificacin de redes de agua potable y alcantarillado se realizan en herramientas aisladas y que carecen de informacin integrada que apoye a una efectiva toma de decisiones en las etapas de planificacin, evaluacin y gestin de las redes de agua potable y alcantarillado. Sistemas de Control y Adquisicin de Datos (SCADA), la informacin que transmite el sistema SCADA de Produccin (Planta Atarjea) posee ms de 11 aos de antigedad y ha ido perdido vigencia y en la actualidad carece de confiabilidad. Adicionalmente, las soluciones SCADA no cubren todas las estaciones y cmaras de bombeo que posee la empresa, debido a la falta de renovacin de la infraestructura de ingeniera que soporta las soluciones de telemetra y telecomando bajo protocolos abiertos y con facilidades de escalamiento y parametrizacin. Sistema de Mantenimiento de Activos, este sistema no es utilizado por los equipos que lo requieren debido al presupuesto que implica el mantenimiento de sus licencias. En la actualidad, es utilizado slo por el Equipo de Produccin, y la informacin que se encuentra registrada en el sistema ha perdido vigencia y se encuentra desactualizada e incompleta.
b.
c.
d.
e.
3.
Mejora en la interconexin y calidad de servicio de las redes de voz y datos de SEDAPAL. La implementacin de nuevos SEDAPAL. sistemas o soluciones de negocio, uso de nuevos dispositivos y mejora de los sistemas actuales requerir de una plataforma de comunicaciones segura y de alta disponibilidad. Esta lnea de accin implica la implementacin de: a. b. Mejoras en la interconexin fsica (cableado) y lgica (ancho de banda) entre plantas y centros de servicio. Calidad de servicio en las redes de comunicaciones de voz y datos para otorgar prioridades sobre informacin critica en horas pico de uso de ancho de banda.
Pg. | 45
c.
Redes inalmbricas y accesos a internet de acuerdo a los roles y funciones que desempea el personal de SEDAPAL.
8.3
SEDAPAL. Incrementar la productividad en SEDAPAL.

SEDAPAL aumentar sus operaciones, servicios, infraestructura y cobertura en relacin directa al crecimiento demogrfico y econmico de Lima y Callao, sin embargo seguir enfrentado algunas limitaciones tales como financieras, incremento de tarifas y entorno poltico, razn por la que requiere de un mayor soporte de las herramientas informticas. Las actividades que sern el marco de esta estrategia estn relacionadas con el anlisis de los procesos de negocio y de apoyo para su optimizacin, implantacin de mejoras e innovacin, con el cambio de paradigmas en la administracin de los recursos, y gestin del cambio en el uso de nuevas tecnologas que permitan operar adecuadamente y en estricto cumplimiento de las polticas y lineamientos que se establezcan en SEDAPAL. Esta lnea de accin implica:
1.
Incremento en la eficiencia de procesos administrativos. Esta accin tiene como fin utilizar de la mejor manera las herramientas informticas en el trabajo colaborativo de la institucin, de tal manera que la gestin administrativa y logstica se lleve por medio electrnicos hasta los lmites que la propia normatividad lo permita. Ello implica la evaluacin de implementacin de soluciones tales como:
a.
Sistema Integrado de Gestin Administrativa. El ERP actual ha sufrido una serie de modificaciones en el tiempo, las cuales en su mayora no se encuentran documentadas, no estn siendo utilizadas y satisfacen requerimientos especficos de formas de hacer las cosas en funcin de la persona o la gerencia vigente. Adicionalmente, el ERP actual fue implementado en el ao 1998, cuya versin ya no cuenta con soporte por parte del proveedor. Sistema de Trmite Documentario. Cada rea usuaria mantiene su propio sistema de trmite documentario razn por la cual no es posible contar con facilidades de trazabilidad sobre la informacin teniendo que hacer uso del correo electrnico y la impresin de cargos de entrega. Esta situacin genera sobrecostos y reprocesos a SEDAPAL. Sistemas de Gestin de Proyectos, este sistema no ha sido actualizado en el tiempo y ha perdido vigencia al no adecuarse a la normativa actual, situacin que ha generado que realice un doble registro de informacin en hojas de clculo (MS Excel) para cumplir con la normativa y continuar ingresando datos en el sistema SGPO para el almacenamiento de la informacin, reduciendo la integridad de la informacin de proyectos. Sistemas de Manejo de Contenido. SEDAPAL mantiene informacin impresa y digital dispersa en la organizacin. Se requiere una solucin que permita su registro, control y acceso seguro por parte de los equipos que conforman la organizacin. Portales (Extranet e Intranet). SEDAPAL mantiene un conjunto diverso de aplicaciones y utilitarios que requieren ser constantemente actualizados y demanda sobrecarga operativa de personal responsable de los sistemas. Los portales permiten que los sistemas estn disponibles desde cualquier ubicacin, a cualquier hora y se encuentren siempre actualizados.
b.
c.
d.
e.
2.
Uso de adecuados equipos de cmputo y dispositivos mviles. Comprende la renovacin del equipamiento de cmputo a nivel usuario que permitan soportar y explotar las herramientas de ofimtica, software especializado, sistemas de informacin y utilitarios actuales y futuros, as como la adquisicin de dispositivos mviles que permita el acceso a la informacin relevante de SEDAPAL en cualquier lugar y en cualquier momento.
3.
tcnicas. Programas de cmputo para el soporte de actividades tcnicas Incluye la implementacin y soporte a programas de cmputo destinados a actividades especializadas relacionadas a la ingeniera y ciencias, como los relacionados con el software de instrumentacin virtual, los sistemas CAD, CAM y CAE (diseo, manufactura e ingeniera asistidas por
Pg. | 46
computadora, por sus siglas en ingls), y dems software de apoyo tcnico-cientfico como el relacionado con el anlisis matemtico.
8.4
Asegurar y mantener actualizada la infraestructura de TIC.

Parte esencial en un sistema de informacin es contar con medios de comunicacin acordes con los requerimientos, necesidades y prioridades establecidas para la administracin de la informacin, esto incluye principalmente el anlisis de la tendencia en el uso de dispositivos de ingeniera y su relacin directa con el hardware y software que los soporte, as como actividades de previsin sobre los recursos para no permitir la obsolescencia de equipos ni comprometer la operatividad del software. De igual manera, el dotar a SEDAPAL de soluciones informticas para el soporte de sus operaciones y servicios demandar de un adecuado y robusto centro de cmputo que cumpla con los estndares de seguridad y asegure la continuidad de las operaciones. Esta lnea de accin implica:
1.
software Centralizar la administracin de software y hardware, esto mediante un plan de reestructuracin de arquitectura en ambos niveles.
2.
aplicaciones. Establecer estndares de hardware, software, comunicaciones y aplicaciones Los estndares ayudarn a obtener: a. b. c. d. e. Reduccin de costos Reduccin de riesgos Facilidad de administracin Facilidad de mantenimiento Facilidad de capacitacin
3.
Mantenimiento y actualizacin de la infraestructura de Informacin y comunicacin. Esta lnea de accin, incluye las evaluaciones de tecnologa instalada, tecnologa disponible y las tendencias en el mercado nacional que permitan el mantenimiento y la actualizacin de la infraestructura de TIC de SEDAPAL (plataforma base), optimizando los recursos que se destinen para ello.
4.
Informacin nformacin. Implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin. Cubre tanto los aspectos relacionados con la proteccin contra ataques externos e internos y resguardo de los activos de informacin institucional, como los relacionados con la continuidad de negocio y los de contingencia en caso de desastre. La evaluacin e implantacin del software contra virus informticos, informacin comercial no requerida (spam), y software malicioso (spyware, phishing, etc.) deber ser una actividad continua, estableciendo con ello un nivel de proteccin actualizado. Complementan este esquema de seguridad el establecimiento de un Plan de Continuidad de Negocios y un Plan de contingencias en caso de desastre. Estos planes contarn con simulacros que permitan estar preparados para eventualidades que pudieran presentarse en la infraestructura de TIC de SEDAPAL.
Pg. | 47
8.5
2009Alineamiento entre las Estrategias TIC y el PEI 2009-2013

Los objetivos estratgicos de TIC y sus lneas de accin, presentados en la seccin anterior, se encuentran estrictamente alineados y en relacin con por lo menos uno de los objetivos estratgicos institucionales definidos por SEDAPAL en su Plan Estratgico Institucional 2009-2013. La relacin de dichos objetivos as como con los proyectos TIC, se muestra en los cuadros a continuacin.
Objetivos Estrategicos Institucionales 1. Incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado 2. Mejorar la calidad de los servicios 3. Modernizacin de la gestin 4. Incrementar la 5. Lograr la sostenibilidad de viabilidad los servicios financiera
Objetivos Estrategicos TIC
Lineas de Accin 1. Establecer una unidad organizacional que centralice y coordine la administracin de mltiples proyectos. 2. Posicionar a los equipos de EI y ETE a nivel gerencial. Incrementar la contribucin de las 3. Redefinir y Redimensionar la TIC en el desarrollo de servicios y organizacin de TIC. actividades de agua potable y 4. Establecer Polticas que brinden alcantarillado direccin sobre las acciones a realizar en los servicios a ser brindados por los equipos de EI y ETE. 5. Potenciar las competencias y conocimientos de TI en el Recurso Humano de SEDAPAL. 1. Definicin, establecimiento, difusin y control de estndares de tecnologas especializadas a procesos tales como ingeniera, calidad, electromecnica, entre Dotar de informacin integra y otros. oportuna para una adecuada toma 2. Desarrollo de sistemas de decisiones de SEDAPAL informticos para mejorar la mediante el uso de las TIC. prestacin de los servicios internos y externos. 3. Mejora en la interconexin y calidad de servicio de las redes de voz y datos de SEDAPAL 1. Incremento en la eficiencia de procesos administrativos. Incrementar la productividad en 2. Uso de adecuados equipos de SEDAPAL mediante el uso de TIC. cmputo y dispositivos mviles. 3. Programas de cmputo para el soporte de actividades tcnicas. 1. Centralizar la administracin de softw are y hardw are 2. Establecer estndares de hardw are, softw are, comunicaciones y aplicaciones. 3. Mantenimiento y actualizacin de la infraestructura de Informacin y comunicacin. 4. Implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin.
X X X
X X X X
X X X X X X
X X X
X X X X X X
Asegurar y mantener actualizada la infraestructura de TIC
Pg. | 48
Pg. | 49
9.
Proyectos Portafolio de Proyectos TIC

A continuacin se presenta el portafolio de proyectos de TIC, entendindose como proyectos a los esfuerzos temporales realizados para crear uno o varios productos o servicios. Cada uno de estos proyectos requiere de recursos y contribuyen al logro de al menos un objetivo estratgico institucional. La siguiente relacin contiene el portafolio de proyectos TIC, los cuales se clasifican por tipo y estado, de acuerdo a su alcance (Mejora Institucional, Mejora de Procesos, Implementacin de soluciones o sistemas, Infraestructura) y etapa de ejecucin (Propuesto, En concurso, En ejecucin).
Estado Proyecto Propuesto
N 1
Nombre de Proyecto Definicin e implementacin de una Oficina de Proyectos (PMO) Implementacin de la Nueva Organizacin y Procesos de TIC Estandarizacin de las Tecnologias de la Informacin y Comunicaciones Evaluacin de la calidad de datos de SEDAPAL
Descripcin de Proyecto Desarrollo de una metodologa ad-hoc de gestin de proyectos para SEDAPAL. Asignacin de roles, funciones, indicadores, transferencia documentada de responsabilidades, elaboracin de procedimientos y gestin del cambio. Definicin de los estndares de Hardware, Software, Equipos de Telecomunicaciones a ser utilizados por SEDAPAL.
Tipo Mejora Institucional Mejora de Procesos
Propuesto
Mejora de Procesos
Propuesto
Revisin de los principales flujos de informacin, tablas maestras de los sistemas de informacin e identificar la duplicidad de registros y acordar cul ser la estructura de datos a utilizar y su impacto en los sistemas actuales. Implementacin de un sistema integrado de informacin gerencial que consolide los indicadores clave a nivel operativo y administrativo de SEDAPAL a fin de facilitar la oportuna toma de decisiones. Desarrollo e implementacin de un Sistema Integrado de Informacin Geogrfico, mediante herramientas GIS, que permita establecer un estndar en la informacin catastral y georeferenciada. Optimizacin de las funcionalidades de la nueva versin de SAP (ECC 6.0) a fin que soporte los procesos crticos de apoyo y sirva de apoyo para la toma decisiones. Comprende realizar un anlisis de la situacin actual de los sistemas SCADA as como tambin el desarrollo de una propuesta orientada a la estandarizacin de los mismos.
Mejora de Procesos
Propuesto
Implementacin de un Sistema de Informacin Gerencial (SIG)
Implementacin de Soluciones
Propuesto
Implementacin de un Sistema Integrado de Informacin Geogrfico
En Proceso de Convocatoria
Optimizacin del Sistema de Informacin de Gestin Administrativa Anlisis de la situacin actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta de estandarizacin y ejecucin de un Piloto en los Centros de Servicio y/o PTAR Implementacin del Nuevo Sistema Comercial y Gestin de Incidencias.
Implementacin de Soluciones Implementacin de Soluciones
En Ejecucin
Propuesto
Adquisicin, implementacin e implantacin de una Solucin de Gestin Comercial, de incidencias operativas y Gestin de Clientes, que cubra las funcionalidades comerciales y su integracin a los procesos operativos y administrativos; y permita mejorar el nivel de servicio a los clientes de
En Proceso de Convocatoria
Pg. | 50
Nombre de Proyecto
Descripcin de Proyecto SEDAPAL.
Tipo
Estado Proyecto Propuesto
10
11
Diagnstico de la situacin, anlisis de las necesidades y ejecucin de un Piloto para la implementacin de un Sistema Corporativo de Gestin de Mantenimiento Implementacin de un Plan de Continuidad de los Servicios de TIC Implementacin de Sistema de Trmite Documentario Corporativo
Realizar un diagnstico de la situacin actual de los sistemas de gestin de mantenimiento de SEDAPAL, a fin de relevar las necesidades de informacin y ejecutar un piloto de una Solucin Corporativa de gestin de mantenimiento que permita mejorar el nivel de servicio y grado de satisfaccin de los clientes de SEDAPAL. Comprende implementacin de un plan de continuidad de ante la interrupcin o prdida de los servicios de TIC (perdida de Centro de Cmputo, de Servicio de Comunicaciones, etc.) que permita recuperar los servicios en los tiempos requeridos. Implantar un sistema de automatizacin de la secuencia de acciones, actividades y tareas en la ejecucin del proceso de trmite documentario para su gestin y seguimiento en cada una de sus etapas. Desarrollo de Polticas de Seguridad que sean el marco regulatorio con el que se rige el uso de los activos de la informacin y las plataformas de TI que los soportan, y definicin de una estructura organizacional de seguridad de informacin dentro de SEDAPAL. Definicin e implementacin de los procedimientos de gestin de incidentes, gestin de problemas, gestin de requerimientos, CMDB, gestin de configuracin y soporte funcional. Incluye tambin la transicin y limite de responsabilidades sobre el soporte a usuarios finales entre EI y ETE, a fin de utilizar una sola mesa de ayuda, un solo nmero telefnico y un solo software para registrar los tickets de atencin. Comprende el diseo, desarrollo, integracin de soluciones y puesta en marcha del portal colaborativo e interactivo de SEDAPAL. Elaboracin del estudio del centro de tecnologa de informacin y comunicaciones (CTIC) y salas de cmputo de Centros de Servicios que permita reorientar el equipamiento informtico de los diversos sistemas de informacin (comercial, administrativo, operacional) en un nico punto de concentracin.
Mejora de Procesos
Propuesto
12
Propuesto
13
Establecimiento de organizacin y polticas de seguridad de informacin
Mejora Institucional
Propuesto
14
Implementacin de la Mesa de Ayuda Centralizada
Mejora Institucional
Propuesto
15
16
Desarrollo e Implementacin del Portal Web de SEDAPAL Renovacin de la plataforma de TIC (CTIC)
Implementacin de Soluciones Mejora Institucional
Propuesto
Propuesto
Cabe indicar que cada uno de los proyectos, listados anteriormente, se encuentra relacionado con un objetivo estratgico de TIC y responde a por lo menos una lnea de accin.
Pg. | 51
9.1
Objetivos Alineamiento con Objetivos Estratgicos TIC
A continuacin se muestra el alineamiento entre los proyectos propuestos con los objetivos estratgicos y lneas de accin de TIC.
16 Renovacin de la plataforma de TIC (CTIC)
15 Desarrollo e Implementacin del Portal Web de SEDAPAL
14 Implementacin de la Mesa de Ayuda Centralizada
13 Establecimiento de organizacin y polticas de seguridad de informacin
12 Implementacin de Sistema de Trmite Documentario Corporativo
11
10
Nombre de Proyecto
Evaluacin de la calidad de datos de SEDAPAL
Implementacin de la Nueva Organizacin y Procesos de TIC
Definicin e implementacin de una Oficina de Proyectos (PMO)
Optimizacin del Sistema de Informacin de Gestin Administrativa
Estandarizacin de las Tecnologias de la Informacin y Comunicaciones
Implementacin de un Sistema Integrado de Informacin Gerencial (SIG)
Anlisis de la situacin actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta de estandarizacin y ejecucin de un Piloto en los Centros de Servicio y/ o PTAR Implementacin del Nuevo Sistema Comercial y de Gestin de Incidentes
Diagnstico de la situacin, anlisis de las necesidades y ejecucin de un Piloto para la implementacin de un Sistema Corporativo de Gestin de Mantenimiento Implementacin de un Plan de Continuidad de Negocio
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Pg. | 52
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
1 . E s ta b le c e r u n a u n id a d o r g a n iz a c io n a l q u e c e n tr a lic e y c o o r d in e la a d m in is tr a c i n d e m ltip le s p r o y e c to s 2 . P o s ic io n a r a lo s e q u ip o s d e E I y E T E a n iv e l g e r e n c ia l. 3 . R e d e fin ir y R e d im e n s io n a r la o r g a n iz a c i n d e T IC 4 . E s ta b le c e r P o ltic a s q u e b r in d e n d ir e c c i n s o b r e lo s s e r v ic io s d e E I y ET E. 5 . P o te n c ia r la s c o m p e te n c ia s y c o n o c im ie n to s d e T I e n e l R e c u r s o H um ano de SED APAL 1 . D e fin ic i n , e s ta b le c im ie n to , d ifu s i n y c o n tr o l d e e s t n d a r e s d e te c n o lo g a s e s p e c ia liz a d a s a proc es os . 2 . D e s a r r o llo d e s is te m a s in fo r m tic o s p a r a m e jo r a r la p r e s ta c i n d e lo s s e r v ic io s in te r n o s y e x te r n o s . 3 . M e jo r a e n la in te r c o n e x i n y c a lid a d d e s e r v ic io d e la s r e d e s d e v o z y d a to s d e S E D A P A L 1 . In c r e m e n to e n la e fic ie n c ia d e p r o c e s o s a d m in is tr a tiv o s . 2 . U s o d e a d e c u a d o s e q u ip o s d e c m p u to y d is p o s itiv o s m v ile s . 3 . P r o g r a m a s d e c m p u to p a r a e l s o p o r te d e a c tiv id a d e s t c n ic a s . 1 . C e n tr a liz a r la a d m in is tr a c i n d e s o ftw a r e y h a r d w a r e 2 . E s t n d a r e s d e h a r d w a r e , s o ftw a r e , c o m u n ic a c io n e s y a p lic a c io n e s 3 . M a n te n i- m ie n to y a c tu a liz a c i n d e la in fr a e s tr u c tu r a d e In fo r m a c i n y c o m u n ic a c i n 4 . Im p le m e n ta - c i n d e u n S is te m a d e G e s ti n d e S e g u r id a d d e la In fo r m a c i n .
9.2
Proyectos TIC
Los proyectos de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones a ser desarrollados por SEDAPAL durante el periodo 2009-2013 se describen a continuacin mediante el uso de cuadros con la siguiente estructura:
Campo Descripcin de Proyecto Objetivo Producto Final Justificacin reas responsables Descripcin Contiene una breve descripcin del alcance del proyecto Indica el propsito por el cual se realiza el proyecto. Indica el producto esperado como resultado de la ejecucin del proyecto y objetivo propuesto. Contiene una breve explicacin sobre la situacin actual que justifica la realizacin del proyecto propuesto. Gerencias o Equipos responsables de la ejecucin del proyecto y de obtener el producto final esperado como resultado del mismo. Lista de principales fases o actividades comprendidas dentro del proyecto. En caso los proyectos requieran ser realizados por terceros, no se consideran las siguientes actividades dentro de las actividades de los proyectos: Elaboracin, revisin y aprobacin de trminos de referencia Convocatoria y Registro de Participantes Formulacin de Consultas Absolucin de Consultas Formulacin de Observaciones a las Bases Absolucin de Observaciones a las Bases Integracin de las Bases Presentacin de Propuestas Calificacin y Evaluacin de Propuestas Otorgamiento de la Buena Pro Inversin estimada a realizar en el proyecto, expresado en nuevos soles. Considera los impuestos de Ley y los costos base del servicio, es decir, servicios de consultora, adquisicin de servidores y software base y licencias de aplicaciones bsicas. El presupuesto no contempla la adquisicin, arrendamiento, mantenimiento o servicios de equipos de comunicaciones, herramientas administrativas, ni adquisicin de equipos de ingeniera para los casos de GIS o SCADA. Este presupuesto deber ser validado y ajustado luego de recibir las cotizaciones de los proveedores de servicios, previo a su implementacin. Rango de tiempo estimado, expresado en meses, para la ejecucin del proyecto. En caso los proyectos sean realizados por terceros, no se consideran el plazo promedio entre la elaboracin de los trminos de referencia y el otorgamiento de la Buena Pro, estimado en un rango de 4 a 6 meses.
Fases o Actividades
Presupuesto
Duracin
Pg. | 53
Pg. | 54
9.2.1
Secuencia de ejecucin de proyectos TIC
El orden y secuencia de ejecucin de los proyectos en el tiempo se presentan en el siguiente grfico. La duracin de cada proyecto se encuentra indicada en la descripcin de cada proyecto TIC.
Tomando en cuenta el Diagrama de PERT, se entiende que los proyectos de TIC sern ejecutados de acuerdo al siguiente cronograma propuesto, el cual deber ser revisado y ajustado peridicamente por los responsables de TIC.
Pg. | 55
20 10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2 011
2 012
2013
Nombre de Proyect o
Definicin e implementacin de una Oficina de Pr oyectos (PMO)
Implementacin de la Nueva Or ganizacin y
Pr ocesos de TIC (Fase I y Fase II) Estandar izacin de las Tecnologias de la
Infor macin y Comunicaciones
Implementacin de un Sistema de Infor macin Ger encial (SIG)
Implementacin de un Sistema Integr ado de
Infor macin Geogr fico Optimizacin del Sistema de Infor macin de
Gestin Administr ativa
Anlisis de la situacin actual de los sistemas SCADA, desar r ollo de una pr opuesta de
estandar izacin y ejecucin de un Piloto en los
Centr os de Ser vicio y/ o PTAR Implementacin del Nuevo Sistema Comer cial y
Gestin de Incidencias
10
Diagnstico de la situacin, anlisis de las necesidades y ejecucin de un Piloto par a la
implementacin de un Sistema Cor por ativo de
Gestin de Mantenimiento
11
Implementacin de un Plan de Continuidad de los
Ser vicios de TIC
12
Implementacin de Sistema de Tr mite Documentar io Cor por ativo
13
Establecimiento de or ganizacin y polticas de
14
segur idad de infor macin Implementacin de la Mesa de Ayuda Centr alizada
15
Desar r ollo e Implementacin del Por tal Web de
SEDAPAL
16
Renovacin de la platafor ma de TIC (CTIC)
Proyecto Institucional
Pr oyectos TIC
Pr epar acin de bases
Pg. | 56
9.2.2
Descripcin de proyectos TIC

1. (OGPS) Definicin e implementacin de una Oficina de Gestin de Proyectos de SEDAPAL (OGPS)
Campo Descripcin de Proyecto Objetivo Descripcin Comprende el desarrollo de una metodologa ad-hoc de gestin de proyectos para SEDAPAL. Establecer la disciplina de controlar y compartir informacin de proyectos en la organizacin. Metodologa (Gua con polticas, procedimientos, formatos y herramienta de gestin de proyectos) para el control del alcance, cronograma, presupuesto, entregables, calidad, riesgos y recursos del proyecto. La metodologa mnima esperada deber contemplar los siguientes temas: 1. Gua General de la Oficina de Proyecto Objetivos de la PMO Definiciones Gobierno de la PMO Roles y responsabilidades Polticas y procesos asociados a proyectos o Creacin o Inicio o Planeamiento o Ejecucin o Cierre Manejo de documentos Estndares Glosario de trminos 2. Herramienta (Aplicacin) de gestin y control de proyectos (solucin orientada a web). Justificacin reas responsables Cada Equipo o Gerencia de SEDAPAL soluciona sus requerimientos de manera aislada, llegando al extremo de realizar procesos de adquisicin y/o contratacin directa de servicio de terceros. Cada Equipo o Gerencia sigue sus propios estndares (en caso de existir) o su criterio en la definicin y la ejecucin de sus proyectos. Cada Equipo o Gerencia mide y controla la ejecucin de sus proyectos de acuerdo a su mejor criterio o tomando como base algunos indicadores definidos por la Gerencia. Los proyectos no estn bien conceptualizados en toda su extensin. Las reas usuarias no dimensionan adecuadamente los recursos necesarios de acuerdo al nivel de participacin que los proyectos requieren. Las reas usuarias no estn preparadas para brindar un adecuado soporte al proyecto una vez que se encuentra en produccin. Gerencia General 1. 2. Definicin del equipo de trabajo de SEDAPAL que participar en la definicin de la OGPS. Definicin de la OGPS con la participacin del responsable de SEDAPAL Definicin de objetivos Definicin de su mbito de accin Definicin de roles y responsabilidades Definicin de polticas Definicin de procedimientos Estndares Glosario de Trminos Elaboracin de documentacin Definicin de los procesos de la OGPS con la participacin del responsable de SEDAPAL Definicin de un proyecto
Producto Final
Fases o Actividades
3.
Pg. | 57
Campo
Descripcin 4. Seguimiento y control Gestin de comunicaciones Gestin de incidentes Gestin de riesgos Preparacin de documento
Aprobacin de la Gerencia y/o Directorio de SEDAPAL Difusin Preparacin del material Charla de difusin Implementacin de Herramienta de Seguimiento y Control de Proyectos Evaluacin y/o adecuacin de Herramienta Capacitacin y documentacin de manual de usuario Ejecucin de piloto Implantacin de Herramienta en SEDAPAL (Web)
5.
Presupuesto Duracin
S/. 1,087,300.00 De 6 a 8 meses
En el anexo A se explica la metodologa y criterios seguidos para la determinacin del presupuesto
Pg. | 58
2.
Procesos Implementacin de la Nueva Organizacin y Procesos de TIC

Campo Descripcin de Proyecto Descripcin Comprende la asignacin de roles, funciones, indicadores, transferencia documentada de responsabilidades, elaboracin de procedimientos y gestin del cambio. Incluye la creacin y puesta en marcha de los comits de TIC y la implementacin de procesos COBIT y nivel de madurez deseado. Implementacin formal de la nueva organizacin de TIC basado en procesos de TI alineados con COBIT e ITIL. Producto Final Justificacin Documentos organizacionales de Estado (MORG, CAP, MOF) actualizados y alineados con la nueva estructura organizacional de TIC. Polticas Generales de TIC, Estndares de TIC, Procesos de TIC formalmente establecidos, difundidos y controlados. Indicadores de Gestin y Tablero de Control de TIC. Los Equipos de EI y ETE no cuentan con un posicionamiento influyente dentro de la organizacin de SEDAPAL No se evidencia una adecuada definicin de roles y perfiles dentro de las organizaciones de EI y ETE que propicie la integracin de sus funciones No se evidencian controles a nivel institucional que limiten las acciones de las reas usuarias en relacin a su accionar sobre los sistemas. Esto trae como consecuencia problemas de duplicidad de funciones y riesgos de informacin. Inadecuada asignacin de las responsabilidades en los equipos de trabajo. Gerencia General Gerencia de Recursos Humanos
Objetivo
reas responsables
Etapa 1: Transicin a organizacin sugerida 1. Actividades de preparacin de Proyecto Objetivos estratgicos del cambio. Definicin y establecimiento de nuevos roles y funciones. Etapas de transicin de nuevos roles y funciones, basados en procesos, procedimientos, indicadores y mtricas y entregables en el tiempo. Priorizacin de proyectos a realizar y asignacin de responsables. Definicin de cronogramas y reuniones de trabajo, entregables, objetivos y alcance, personal relacionado y mediciones. Estudio de costos en caso se requiera de recursos adicionales. Definicin de polticas y normas a cumplir para la generacin del cambio, identificacin de principales inhibidores y como vencerlos. Asumir compromisos para con el cambio. Proceso de integracin y fusin de Equipos de EI y ETE a Equipo TIC Implantar los nuevos roles, definir y asignar sus responsabilidades, funciones y alcance de la nueva estructura propuesta de TIC, y los lineamientos generales para la coordinacin efectiva con los proveedores de servicios. Comprende la definicin de: o Responsabilidades o Indicadores o Entregables Elaborar un cuadro de competencias de EI y ETE Definicin de los programas de induccin, entrenamiento y capacitacin sobre las competencias requeridas por TIC. Definicin de procesos e indicadores TIC Procesos de Planeamiento y Organizacin TIC Procesos de Adquisicin e Implementacin de Soluciones TIC Procesos de Entrega y Soporte Procesos de Monitoreo y Evaluacin
Fases o Actividades
2.
3.
Pg. | 59
Campo
Descripcin Metodologa de sistemas o Proyectos de sistemas /aplicaciones o Aplicaciones nuevas y reemplazo de existentes o Mejoramiento continuo de aplicaciones existentes o Investigacin y desarrollo
Etapa 2: Creacin de Gerencia de Sistemas 4. 5. 6. Presupuesto Duracin Proceso de aprobacin MEF y FONAFE. Actualizacin de documentos organizacionales. Asignacin de nuevas posiciones.
S/. 1,177,800.00 Etapa 1: De 6 a 8 meses Etapa 2: De 6 a 8 meses
Pg. | 60
3.
Estandarizacin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Campo Descripcin Comprende la definicin de los estndares de Hardware (Servidores, Equipos de Cmputo, Perifricos, Dispositivos), Software (Sistema Operativo, Base de Datos, Lenguajes de Programacin, Utilitarios, Ofimtica), Equipos de Telecomunicaciones (Switches, Routers, Mdems, Telfonos) a ser utilizados por SEDAPAL. Incluye la definicin de privilegios y perfiles de uso (tipo de equipo asignado por tipo de funcin). Centralizar la adquisicin de hardware, software, equipos de telecomunicaciones y conectividad a fin de optimizar el presupuesto de TIC, gestionar los activos de TIC en base al cumplimiento de polticas y estndares segn perfiles de usuario. Polticas de hardware, software y telecomunicaciones Estndares de hardware, software y telecomunicaciones Nota: Posible impacto en los niveles de autorizacin configurados en SIGA SAP para la realizacin de compras de bienes y servicios. Los servidores que conforman la Plataforma Central as como la Plataforma Intel no guardan un estndar en relacin a los nombres que identifican a los servidores, dominios o discos virtuales que facilite su ubicacin dentro de la red y el servicio que brindan. Los equipos de cmputo y perifricos son adquiridos directamente por las reas usuarias, sin seguir un estndar, control de calidad previo o sin una evaluacin previa si el equipo soporta las aplicaciones de SEDAPAL. Algunas aplicaciones de infraestructura como los Controladores de Dominio, Correo Electrnico, entre otras de uso comn, podran ser consolidadas en servidores de mayor potencia, permitiendo la optimizacin de recursos fsicos y de personal. Mnimo control sobre la compra de equipos de TIC por parte de Gerencias y Equipos. Equipo de Informtica Equipo de Telecomunicaciones Equipo Planeamiento y Adquisicin de Bienes Equipo Servicios Generales Equipo de Presupuesto Equipo Licitaciones y Contratos 1. Evaluacin tcnica de HW, SW y Telecomunicaciones Parmetros de configuracin y rendimiento Anlisis de volumetra y transacciones realizado por Equipos y Aplicaciones. Proyeccin de capacidad en disco y memoria para futuras aplicaciones y sistemas. Anlisis de las redes de voz y datos Evaluacin costo beneficio de tercerizacin de administracin de equipos tales como impresoras multifuncionales, perifricos, entre otros. Anlisis de contratos relacionados con la adquisicin de bienes y servicios de TIC. Anlisis de niveles de servicio establecidos vs. los requeridos por SEDAPAL. Establecimiento de Lmites de responsabilidad en la adquisicin de bienes y servicios de TIC Establecer el proceso de atencin de requerimientos de compra de HW, SW o Comunicaciones. Establecer las responsabilidades sobre la compra de bienes y servicios de TIC. Establecer los niveles de servicio mnimos requeridos. Modificar los procesos o procedimientos de Alta, Baja y Transferencia. de Usuarios en relacin con los equipos de TIC. Realizar campaas de difusin y concientizacin. Medir resultados de campaas. Elaboracin de Inventario de TIC de SEDAPAL Planificacin y conformacin de grupos de trabajo. Elaboracin de formatos y etiquetas (cdigo de barras) para levantamiento de
Pg. | 61
Descripcin de Proyecto
Objetivo
Producto Final
Justificacin
reas responsables
2. Fases o Actividades
3.
Campo
Descripcin 4. informacin de activos TIC (hardware, software, equipos de telecomunicaciones). Levantamiento de informacin de activos TIC y Etiquetado de activos. Configuracin o instalacin de agente para control de activos TIC. Registro de informacin a base de datos de activos TIC. Elaboracin de Informe de Situacin de Activos TIC en SEDAPAL. Establecimiento de plan de accin de mejora de activos TIC. Definicin de indicadores y metas de activos TIC.
Establecimiento de Polticas y Estndares Establecimiento de Polticas o Polticas de adquisicin o Polticas de contratacin y uso de recursos o Polticas de reasignacin de equipos (basado en roles y realizacin de procesos, no por jerarquas). o Polticas para la seleccin de las aplicaciones o Polticas de seguridad o Polticas de auditoria Establecimiento de Estndares o Estndares de Hardware o Estndares de Software base o Estndares de aplicaciones Sistemas Operativos Bases de Datos Correo Electrnico Lenguajes de Programacin Manejadores de datos Software especializado (diseo, modelamiento, simulacin) Otros o Estndares de comunicaciones o Configuracin base de equipos de cmputo
5.
Programas de difusin y concientizacin Actualizacin peridica de contenido en Intranet SEDAPAL Ejecucin de charlas a personal Realizacin de concursos Medicin de cumplimiento de indicadores y metas
Presupuesto Duracin
S/. 1,635,900.00 De 4 a 5 meses.
4.

Campo Descripcin Comprende la revisin de los principales flujos de informacin, tablas maestras de los sistemas de informacin e identificar la duplicidad de registros y acordar cul ser la estructura de datos a utilizar y su impacto en los sistemas actuales. As tambin, comprende el establecimiento de un modelo y diccionario de datos comn, e incluye la estandarizacin de cdigos y datos de tablas maestras. Evaluar la calidad de los principales datos maestros de SEDAPAL a fin de conocer el nivel de confianza que se puede tener sobre un conjunto de datos y buscar mecanismos de mejora eficientes que puedan ser implementados en el tiempo. Informe de Evaluacin de Calidad de Datos:
Objetivo Producto Final
Pg. | 62
Campo
Descripcin o Mapa de procesos y flujogramas de informacin de datos o Matriz de riesgos identificados o Mapa de integracin tecnolgica entre las bases de datos que soportan los procesos de negocio o Inventario de reglas de negocio o Diagnostico Tcnico de la situacin actual de los datos o Oportunidades de Mejora identificadas o Plan de accin de datos No se han definido estndares ni establecido los dueos sobre tablas maestras tales como activos, personal, clientes, entre otros as como identificado que atributos son los requeridos por las reas usuarias. La base de datos de la informacin catastral no se encuentra en un nico repositorio, y es manejada y actualizada incluso por terceros. La informacin manejada en la actualidad en los sistemas de informacin catastral no permite la trazabilidad sobre los procesos que conforman el ciclo del agua, por ejemplo: identificar una falla en una bomba y saber quin fue el responsable de su instalacin y a quin se le compro dicha bomba. As como tambin, no soporta la identificacin de los activos debido a que las interfaces actuales mantenidas con otros sistemas no se encuentran asociadas al atributo nmero de suministro. La informacin catastral contenida en los sistemas actuales no se encuentra en su mayora actualizada y no se cuenta con interfaces a bases de datos de otras instituciones que permitan su continua actualizacin. Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final Gerencia de Desarrollo e Investigacin Gerencia de Proyectos y Obras Gerencia de Finanzas Gerencia de Logstica y Servicios 1. Evaluacin inicial del impacto de los problemas de calidad de datos Entendimiento del flujo de informacin operativo y comercial o Revisar la documentacin relevante de los procesos clave de negocio de SEDAPAL (Reglas de negocio, controles manuales, polticas y procedimientos relacionados con el ingreso, modificacin o procesamiento de informacin). o Realizar entrevistas con personal clave y gerencias de SEDAPAL, incluyendo reas usuarias para identificar requerimientos crticos relacionados a los datos operativos, tcnicos, administrativos y financieros. o Identificar y documentar los procesos clave de negocios con sus riesgos crticos e impacto identificados en relacin con la calidad de datos financieros del cliente. Identificacin de la Tecnologa de la Informacin de soporte . o Listar las aplicaciones relacionadas con los procesos y productos seleccionados por las Gerencias de SEDAPAL (incluyendo las aplicaciones principales, de soporte y de terceros). o Entender el nivel de interaccin entre las aplicaciones antes identificadas identificando quines son los usuarios clave en el proceso. o Comprender cmo las aplicaciones identificadas brindan soporte a los procesos clave de los productos a travs de entrevistas y talleres con usuarios y personal responsable del uso y administracin de sistemas. o Identificar las reglas de validacin y controles de aplicacin, incluyendo interfaces. o Revisar la documentacin relevante de la infraestructura de TI, por ejemplo, redes y diagramas de sistemas, tanto como inventarios de TI.
Pg. | 63
Justificacin
reas responsables
Fases o Actividades
Campo
Descripcin Evaluacin de la calidad de datos mediante pruebas acotadas o Identificar los datos, el riesgo y/o control a evaluar (por ejemplo: ingreso incompleto de datos, interfaces con datos incompletos o errneos, datos inexactos de sistemas, errores de procesamiento, entre otros). o Entender la informacin crtica y flujo de datos a probar. o Definir las pruebas tentativas de evaluacin de datos a ejecutar. o Seleccionar con las Gerencia de SEDAPAL las pruebas de evaluacin de datos a ejecutar segn alcance de la presente propuesta. o Definir requerimientos de informacin para la ejecucin de las pruebas de evaluacin de datos con los responsables de sistemas. o Recolectar y preparar los datos necesarios para realizar las pruebas. o Ejecutar de las pruebas basadas en procesamiento informtico de datos.
2.
Realizacin de pruebas detalladas sobre problemtica identificada Ejecutar pruebas detalladas de evaluacin de datos. o Entender la lgica de las excepciones identificadas y describir su comportamiento. o Encontrar cules son los problemas de datos relacionados directamente con la generacin de transacciones. o Revisar el grado de cumplimiento de informacin de las transacciones y evaluar con clculos especficos un primer nivel de integridad, de requerirse. o Entender los puntos de revisin de los datos (relacionados con la vigencia) que componen la trama de datos financieros. Elaborar anlisis causa raz de los problemas identificados. Identificacin de personal directa e indirectamente relacionado con el problema identificado. Realizacin de entrevistas para recopilar informacin detallada. Realizacin de diagrama Causa-Efecto sobre problemtica identificada. Identificacin de acciones correctivas
3.
Elaboracin del Plan de Accin Recopilacin de las iniciativas de mejora identificadas y consolidacin en un nico plan de accin, con actividades priorizadas y relacionadas en el tiempo. Las mejoras podran ser organizacionales, procedimentales o tecnolgicas.
Presupuesto Duracin
S/. 2,265,100.00 De 5 a 7 meses
Pg. | 64
5.
Implementacin de un Sistema de Informacin Gerencial (SIG)

Campo Descripcin de Proyecto Descripcin Comprende la implementacin de un sistema integrado de informacin gerencial que consolide los indicadores clave a nivel operativo y administrativo de SEDAPAL a fin de facilitar la oportuna toma de decisiones. Contar con informacin veraz, oportuna y exacta que permita una toma de decisiones ms acertada y por consiguiente contribuya al xito de la organizacin, tomando en consideracin que los Sistemas de Informacin Gerencial, son elementos determinantes para el logro de la eficiencia en las organizaciones modernas. Sistema de Informacin Gerencial que cumpla por lo menos las siguientes funciones bsicas: Permita explotar la informacin operacional disponible en los diversos sistemas de SEDAPAL, con base a una consolidacin de la informacin detallada en informacin agregada relevante, basada en funciones de extraccin y carga automticas. Ofrezca integracin natural con aplicaciones y mdulos de Indicadores de Gestin (concepto de BSC - Balanced Scorecard). Cuente con funciones que permitan definir alertas en determinadas acciones, ayudando al control y seguimiento de las operaciones de control de SEDAPAL. Permita configurar un sistema de evaluacin del desempeo, a fin de realizar una labor permanente de monitoreo y evaluacin del desempeo institucional, tanto misional como administrativo. Permita construir un conjunto de indicadores objetivamente verificables a fin de revisar en forma peridica los puntos crticos de la gestin, derivando las correspondientes decisiones respecto a la marcha operativa y la orientacin estratgica de la institucin. Cuente con funciones para la evaluacin de: procesos, resultados, e impacto. SEDAPAL cuenta con un diverso nmero de sistemas de informacin y un gran volumen de datos los cuales ofrecen cierta informacin para la toma de decisiones sobre operaciones especificas; sin embargo, carece de un sistema de informacin que contenga indicadores clave que ayuden al planeamiento, anlisis y mejora en la productividad y eficiencia de los servicios brindados por la institucin, y ayude a optimizar la gestin de la misma. Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final Gerencia de Desarrollo e Investigacin Gerencia de Proyectos y Obras Gerencia de Finanzas Gerencia de Logstica y Servicios 1. 2. 3. 4. Elaboracin de Modelo Conceptual del SIG. Elaboracin del Modelo y Diseo detallado del SIG. Desarrollo y/o adquisicin del SIG e implementacin. Mantenimiento del SIG.
Objetivo
Producto Final
Justificacin
reas responsables
Fases o Actividades
Presupuesto Duracin
S/. 2683,800.00 De 6 a 8 meses
Pg. | 65
6.

Campo Descripcin Desarrollo e implementacin de un Sistema Integrado de Informacin Geogrfico, mediante herramientas GIS, que permita establecer un estndar en la informacin catastral y georeferenciada, un nico repositorio de consulta de la informacin y visualizacin integral de los servicios brindados por SEDAPAL desde un nico sistema. Definicin de Sistema de Informacin Geogrfico (GIS por sus siglas en ingls): Sistema integrado por hardware, software y datos que permite la captura, manejo, anlisis y visualizacin de todas las formas de informacin georeferenciada. Implementacin de un Sistema Integrado de Informacin Geogrfico que permita la estandarizacin y uso comn de la cartografa digital, propicie la toma de decisiones basada en informacin tcnicamente sustentada. Adicionalmente, la implementacin de este sistema permitir optimizar los procesos operativos y aportar en el logro de las metas establecidas en los objetivos estratgicos institucionales. Producto Final Sistema integrado de informacin geogrfica (GIS) implementado Polticas y Estndares sobre registro, uso e intercambio de informacin geogrfica, orogrfica y georeferenciada (estructurada y no estructurada) Convenios suscritos con entidades estales y privadas sobre catastros digitales Talleres de capacitacin realizados y documentados en video, audio y manuales de consulta. SEDAPAL utiliza un conjunto diverso de software especializado para el manejo de su informacin catastral (AspenOne, MapInfo, ArcMap, ArcView, entre otros), lo cual conlleva a que esta informacin no cuente con un estndar para su uso y actualizacin, y por ende se encuentre dispersa en la organizacin. La base de datos de la informacin catastral no se encuentra en un nico repositorio, y es manejada y actualizada tambin por terceros. La administracin de las versiones de los documentos que contienen informacin del catastro de SEDAPAL se hace compleja al no tener un nico estndar sobre los archivos enviados por los proveedores, teniendo ,en algunos casos, que adquirir licencias de software para poder manejar dicha informacin (por ejemplo: Autocad). Se requiere estandarizar las nomenclaturas, los formatos, los documentos y las aplicaciones entre las reas que trabajan con esta informacin previo a cualquier implementacin de una solucin que mejore o reemplace a los sistemas actuales. La informacin catastral contenida en los sistemas actuales no se encuentra en su mayora actualizada y no se cuenta con interfaces a bases de datos de otras instituciones que permitan su continua actualizacin. Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final Gerencia de Desarrollo e Investigacin Gerencia de Proyectos y Obras Gerencia de Finanzas Gerencia de Logstica y Servicios 1. Relevamiento de informacin Recopilacin de informacin existente en cada Gerencia y/o Equipos, incluso Grupos Funcionales, relacionada con el catastro, tales como datos cartogrficos y alfanumricos, sistemas de informacin, aplicaciones, equipos, procedimientos, flujos de informacin, organigrama, roles y funciones asociadas al uso de informacin catastral, y relacionados. Conformacin del equipo de trabajo del proyecto y asignacin de roles y funciones dentro del proyecto. Incluye la integracin de entidades externas con las cuales se mantiene intercambio de informacin catastral o se requiera suscribir un convenio. o Municipalidades distritales o Instituto Geogrfico Nacional o COFOPRI
Pg. | 66
Objetivo
Justificacin
reas responsables
Fases o Actividades
Campo
Descripcin o o o 2. INC Asociaciones de Vivienda y urbanizadoras Otros
Anlisis de los requerimientos de usuario y conceptualizacin del sistema Realizacin de talleres de trabajo con equipo de trabajo conformado con por lo menos un representante de cada equipo que conforma las gerencias relacionadas con el proyecto a fin de validar y determinar el alcance del proyecto. Determinacin con el grupo multidisciplinario de trabajo de SEDAPAL los niveles de informacin requeridos para el diseo del Sistema Integrado de Informacin Geogrfico. Elaboracin, complementacin y estudio de los flujos de informacin, procesos, y fuentes de informacin relacionados con el alcance del proyecto. Determinacin de los niveles de autorizacin y permisos (perfiles de acceso) sobre la informacin catastral y georeferenciada. Elaboracin, complementacin y estudio de los modelos de datos, los modelos conceptuales y modelos funcionales relacionados con el alcance del proyecto. o Modelo conceptual: definicin de entidades y objetos de acuerdo al alcance del proyecto. o Reglas de negocio: normas que regulan la relacin entre las entidades y objetos definidos. Ej. Cada manzana tiene al menos un predio. o Modelo Lgico: definicin del modelo de datos (atributos y tipos de datos) para cada una de las entidades y objetos definidos. o Parmetros y Unidades: definicin de escalas, nomenclaturas y unidades de medida. Pre-diseo (Piloto) del Sistema Integrado de Informacin Geogrfica Definir el alcance del piloto a realizar a nivel de cobertura, periodo de prueba, informacin a utilizar, datos y recursos requeridos. Preparacin de la informacin contenida en las diversas fuentes de informacin de SEDAPAL y adecuacin al modelo conceptual y lgico establecido, considerando el alcance definido del piloto. Preparacin del ambiente fsico y lgico para la realizacin del piloto (local, equipos, recursos). Ejecucin de procedimientos de migracin de datos y revisin de ambiente de pruebas creado por parte de responsable del piloto. Almacenamiento de la Informacin y Conformacin de la Base de Datos Grfica y Alfanumrica o Ingreso de los datos de los atributos correspondientes a cada uno de los mapas siguiendo las pautas de normalizacin, debidamente clasificados y codificados de acuerdo al modelo lgico. Anlisis y Modelamiento de mapas o Integracin de mapas e informacin como resultado del proceso de superposicin de mapas e informacin catastral. Evaluacin del resultado obtenido del piloto Realizacin de mejoras y ajustes Cumplimiento del periodo de prueba de la solucin Medicin y control de realizacin de piloto. Capacitacin a nivel tcnico y usuario, incluye documentacin por video, audio y manuales de consulta Evaluacin de arquitectura tecnolgica requerida y licencias de software especializado. Diseo definitivo e Implementacin del Sistema Integrado de Informacin Geogrfica Realizacin de las mejoras y ajustes finales sobre los modelos conceptual y lgico, de acuerdo con las observaciones presentadas durante y despus del piloto realizado. Despliegue de las tecnologas de informacin requeridas para soportar el Sistema Integrado de Informacin Geogrfica (Hardware, Software, Equipos de Conectividad, Dispositivos GIS).
3.
4.
Pg. | 67
Campo
Descripcin 5. Configuracin y adecuacin del sistema y esquemas de seguridad perimetral para su uso y acceso por Internet (Web).
Migracin de Datos, Interfaces y Puesta en Produccin Migracin de datos por mdulos a ser definidos por el Equipo de Trabajo (Ej. Por Equipos, Por Entidades, Por Rango de Suministros, etc.). Desarrollo de interfaces requeridas con sistemas transaccionales (sistema comercial, SCADA, sistema de mantenimiento, entre otros). Pase a Produccin y desactivacin gradual de sistemas anteriores (Ej. GIS-SICAT). Programacin de cursos de capacitacin a nivel tcnico y usuario, y difusin de cursos mediante E-Learning (Intranet) y carpetas compartidas. Soporte Post-Implementacin Soporte a lideres usuarios (capacitadores) Optimizacin de parmetros de configuracin para mejorar el rendimiento del sistema.
6.
Presupuesto Duracin
S/. 18,519,000.00 De 30 a 36 meses
Pg. | 68
7.
Informacin Optimizacin del Sistema de Informacin de Gestin Administrativa

Campo Descripcin Optimizacin de las funcionalidades de la nueva versin de SAP (ECC 6.0) a fin que soporte los procesos crticos de apoyo (gestin de proyectos, control de presupuestos e inversiones, gestin de recursos, gestin de proveedores, control de contratos, control de adquisiciones de bienes y servicios, informacin gerencial) y sirva de apoyo para la toma decisiones. Objetivo Estandarizar, mejorar e integrar los procesos crticos de apoyo. Ampliar el soporte informtico por parte del SIGA SAP de los procesos de negocio (existentes y nuevos). Lograr la eficiencia operativa e incrementar la productividad sobre las actividades de soporte de SEDAPAL. Formacin de nuevos lderes funcionales para el soporte del Sistema durante su ciclo de vida. Talleres de Capacitacin SAP documentados en video, audio, manuales Actas de conformidad sobre maestros de datos cargados y validados Sistema SAP puesto en produccin Mesa de Ayuda funcional establecida y en operacin Documentacin en SAP Solution Manager con BluePrint y control del proyecto: o Acta de Reunin de Proyecto (objetivo, fechas, participantes, temas tratados, acuerdos, otros) o Informe de Avance de Proyecto (actividades planificadas, no planificadas, contingencia, riesgos, otros) o Control de Horas y Actividades (Consultor vs. Actividad del cronograma) o Control de Cambios (a diseo, a programas, otros) El actual sistema SIGA / SAP no ha sido explotado por SEDAPAL en toda su capacidad. Esta situacin ha generado que se desarrollen programas alternos (Zs) sobre funcionalidades ya existentes en SAP. No se han definido estndares ni establecido los dueos sobre tablas maestras ni identificado que atributos son los requeridos por las reas usuarias. Esta situacin ha generado que se lleven registros adicionales en hojas de clculo (MS Excel) o en aplicaciones paralelas. Las reas usuarias realizan cambios y modificaciones sobre el sistema SIGA / SAP sin que estos cambios se comuniquen al grupo funcional responsable en el Equipo de Informtica ni actualizando la documentacin existente, complicando la adecuada transferencia de conocimientos y disminuyendo las funcionalidades del sistema en el tiempo. Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Finanzas Gerencia de Logstica y Servicios Gerencia de Desarrollo e Investigacin 1. Preparacin del Proyecto Preparacin del Plan de Trabajo del Proyecto Definicin de la organizacin del proyecto y asignacin de lderes funcionales de SEDAPAL. o Conformacin del Comit de Direccin del Proyecto o Conformacin del Comit Ejecutivo del Proyecto o Asignacin del Jefe de Proyecto de SEDAPAL o Se recomienda la asignacin de Consultor Independiente que apoye al Jefe de Proyecto de SEDAPAL y sea responsable del control del alcance y riesgos del proyecto. Preparacin y cumplimiento de requerimientos de informacin
Producto Final
Justificacin
reas responsables
Fases o Actividades
Pg. | 69
Campo
Descripcin Preparacin y cumplimiento de requerimientos logsticos o Equipamiento de lugar de trabajo y salas de capacitacin o Preparacin de Servidores de Desarrollo y Pruebas Definicin de procedimientos y estndares del proyecto o Manejo de Cambios (Control de Alcance) o Control de Cronograma (Control de actividades) o Control de Calidad (Formatos y actas de pruebas) o Manejo de comunicaciones (protocolo de comunicaciones, niveles de aprobacin y manejo documentario) Talleres de induccin sobre Sistema SAP ERP ECC 6.0 a lderes funcionales y de soporte.
2.
Business Blue Print Elaboracin de matriz de funcionalidades en donde se indiquen las funcionalidades requeridas por las reas usuarios y en donde se pueda diferenciar fcilmente a las funcionales que estarn cubiertas por el paquete estndar de SAP y a las funcionalidades que demandan desarrollos adicionales. Incluye: o Flujos de Proceso: Visualizacin grfica de la secuencia de las actividades (tareas) necesarios para cumplir con el objetivo de un subproceso o proceso. Identifican las actividades que se realizan en el sistema SAP, en otros sistemas y las que se realizan manualmente. o Identificacin de Polticas (Directrices y Reglas de Negocio) aplicables. o Identificacin de Instructivos Necesarios (Explicacin e ilustracin en mayor detalle de la secuencia de actividades que conforman uno o varios pasos de un proceso. o Identificacin de KPIs (Indicadores claves de desempeo de los procesos) Desarrollo de requerimientos de configuracin de SAP o Mapa de Configuracin (Data Model): Relacin de los valores de configuracin que constituyen la solucin tcnica propuesta. o Identificacin de Escenarios (Variantes): Alteraciones del flujo de proceso bsico que implican la ejecucin de pasos adicionales. o Identificacin de Transacciones SAP para cada escenario. o Identificacin de reportes Gerenciales y Operativos: Informacin que debe salir del sistema con el fin de poder generar los KPIs y ejecutar los controles definidos. o Identificacin de Workflows y Estrategias de Liberacin: Flujos de aprobacin que deben seguir ciertos documentos en el sistema segn los controles definidos. o Identificacin de Cargas Iniciales: Detalle de la informacin a cargar en el arranque del sistema segn los procesos, datos maestros y estructuras de informacin identificados. o Identificacin de Interfases: Mecanismos de intercambio de informacin entre sistemas (GIS, SCADAs, Sistema de Mantenimiento, otros) para garantizar la continuidad del proceso. o Identificacin de Desarrollos: Aplicaciones complementarias al estndar SAP necesarias para satisfacer los requerimientos de informacin de un proceso. o Identificacin de Ampliaciones: Desarrollos inmersos en el estndar SAP que son necesarios para satisfacer los requerimientos de un proceso o para implementar los controles definidos. o Formularios: Impresin fsica de documentos del sistema necesarios para ejecutar un control definido en el proceso. Ejemplo: Orden de compra, Orden de pedido. Definicin de Estructuras de Informacin o Datos Maestros: Estructuras bsicas de informacin que estandarizan la informacin relacionadas con las entidades de un proceso. Clientes, Proveedores, Activos.
Pg. | 70
Campo
Descripcin o o Tablas y datos para interfaces: entidades y atributos que permiten el intercambio de informacin con otros sistemas. Estructuras Organizativas: Jerarquas de organizacin de la informacin dentro del sistema que determinan la forma en que el sistema almacena y dispone la informacin.
Definicin de Roles y Autorizaciones o Roles: Descripcin genrica de un cargo o funcin que ejecuta un conjunto de actividades delimitados dentro de uno o varios procesos. o Autorizaciones por Rol: Detalle de los accesos permitidos por cada rol en trminos de actualizacin o visualizacin de informacin.
3.
Realizacin Configuracin o Transferencia de conocimiento prctico en actividades de configuracin a lideres usuarios y operativos de mesa ayuda. o Validacin de cumplimiento de requerimientos funcionales y uso de mejores prcticas ofrecidas por SAP. o Elaboracin preliminar de los manuales de administracin y usuario por parte de lderes usuario y operativos de mesa de ayuda. Desarrollos (Zs) o Anlisis y priorizacin de desarrollos o Confirmacin y priorizacin de inventario de Desarrollos o Diseo Funcional de Desarrollos o Construccin Tcnica de Desarrollos o Diseo, construccin y pruebas de desarrollo de interfaces con otros sistemas o Pruebas Unitarias (Ciclos de Negocio) o Pruebas Integrales (Ciclos de Negocio) o Ejecucin de pruebas unitarias (Ciclos de Negocio) o Ejecucin de pruebas integrales (Ciclos de Negocio) Migracin de datos o Seguimiento a la depuracin de la informacin cargada o que ser cargada en SAP. Indicadores de gestin de depuracin. o Pruebas de datos consideradas en pruebas integrales. o Seguimiento del mapa de datos para identificar las dependencias y el orden de las cargas de datos para no impactar la salida en vivo del sistema. o Aprobacin previa y posterior al cargue de los datos por parte de los dueos de la informacin. Plataforma de TIC o Solicitar anticipadamente las cotizaciones de dispositivos de hardware requeridos para la puesta en produccin (salida en vivo). o Creacin de un comit de TI para efectuar el seguimiento oportuno a las actividades del frente de infraestructura. o Asignacin de un recurso del rea de Tecnologa de la Organizacin para apoyar el frente de infraestructura del proyecto. Gestin del Cambio o Identificacin de temticas de capacitacin para cada uno de los roles definidos en el Modelo de Negocio de SAP. o Diseo del plan de accin para mitigar los impactos organizacionales que se presentarn con la implementacin de las mejoras en SAP. o Diseo y ejecucin de la estrategia de sensibilizacin frente al tema de Seguridad y Controles en SEDAPAL.
4.
Ejecucin de piloto o pre-productivo

Pg. | 71
Campo
Descripcin 5. Realizacin de las pruebas unitarias e integrales, segn ciclos de negocio o escenarios definidos sean por mdulos o por transacciones. Ajustes y modificaciones sobre configuraciones o desarrollos realizados. Modificacin a documentacin realizada Modificacin a configuracin de plataforma TIC Complementacin de datos sobre tablas maestras migrados o existentes en SAP.
Preparacin Final Entrenamiento a los usuarios finales Ajustar Plan de Entrada a Productivo Migracin de la solucin y carga de datos Establecimiento de Help Desk Soporte Post-Produccin Supervisar las transacciones del Sistema (Cierre Contable) Soporte a usuarios Optimizar el rendimiento global del sistema Ajustar el plan de soporte a largo Plazo
6.
Presupuesto Duracin
S/. 7,764,500.00 de 14 a 16 meses
Pg. | 72
8.
Anlisis de la situacin actual de los sistemas SCADA, desarrollo de una propuesta de estandarizacin y ejecucin de un Piloto en los Centros de Servicio y/o PTAR
Campo Descripcin Comprende realizar un anlisis de la situacin actual de los sistemas SCADA as como tambin el desarrollo de una propuesta orientada a la estandarizacin de los mismos. La propuesta de estandarizacin comprende a los sistemas SCADA utilizados actualmente as como tambin a los que se planean utilizar en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR). Dentro del alcance de este proyecto se encuentra las siguientes actividades: Anlisis de la situacin actual de los sistemas de supervisin, control y adquisicin de datos (SCADA) de SEDAPAL. Definicin de estndares de equipos de toma de datos, protocolos de comunicacin, medios de transmisin para cada uno de los niveles de automatizacin sobre los procesos de captacin, produccin, distribucin y recoleccin de agua potable y desage. Conformacin de un grupo responsable de la gestin de los sistemas SCADA y de velar por el cumplimiento de los estndares establecidos. Extensin del alcance de los sistemas SCADA para medicin de manera remota de parmetros tales como calidad slo fsico qumicos, consumo de electricidad, equipos de bombeo, aguas subterrneas, entre otros. Desarrollo de interfaces con otros sistemas actuales o nuevos tales como sistema comercial, SIGA/SAP, GIS, mantenimiento, entre otros. Renovacin de los dispositivos de toma de informacin, comunicaciones, sistemas de informacin y equipos de cmputo. Nota: Este proyecto deber estar alineado con el Proyecto de Sectorizacin que viene desarrollando SEDAPAL. Objetivo Diagnstico y Estandarizacin de la plataforma, uso y dispositivos de los sistemas tipo SCADA que permitan realizar una toma integral de datos a fin de optimizar costos de operacin y mejorar los niveles de servicio de atencin al cliente. Dispositivos y Sistemas implementados que permitan el monitoreo y control automatizado de procesos de: o Captacin de aguas o Tratamiento de aguas o Distribucin de agua potable o Recoleccin y Disposicin Final o Tratamiento de aguas servidas Talleres de Capacitacin documentados en video, audio, manuales. El sistema SCADA de Produccin ha perdido vigencia y la informacin que transmite carece de confiabilidad. Las soluciones SCADA no cubren automatizar todas las estaciones y cmaras de bombeo que posee la empresa, logrando solo automatizar el control sobre el nivel base, es decir, vlvulas y tuberas. Existe un gran nmero de necesidades no cubiertas por las soluciones SCADA actuales debido a limitaciones tcnicas y funcionales. Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final Gerencia de Logstica y Servicios Gerencia de Desarrollo e Investigacin 1. Fases o Actividades Anlisis y evaluacin detallada de la situacin actual Relevamiento de procesos y flujo de informacin del ciclo del agua mediante ejecucin de talleres de trabajo, entrevistas y visitas a plantas y estaciones. Identificacin y clasificacin de dispositivos instalados en la planta, tales como
Producto Final
Justificacin
reas responsables
Pg. | 73
Campo
Descripcin 2. controladores, sensores, actuadores, registradores, etc. Identificacin y evaluacin de plataforma tecnolgica utilizada en los sistemas SCADA de planta y PTARs. Identificacin de interfaces actuales y requeridas con otros sistemas. Elaboracin de inventario de activos indicando situacin actual, factibilidad de integracin y uso. Identificacin de oportunidades de mejora y plan de accin para su ejecucin. Elaboracin de requerimientos funcionales a ser cubiertos por sistema SCADA.
Definicin de polticas y estndares sobre infraestructura de SCADAs Establecer los estndares por niveles o Nivel de proceso: comprende la instrumentacin de campo (sensores y actuadores) y los elementos de proceso (pozos, bombas, reservorios, etc.). o Nivel de control: comprende las unidades de control tipo PLCs y reguladores. o Nivel de monitoreo. Conformado por los sistemas de informacin o aplicaciones SCADA. o Nivel de comunicacin: comprende los protocolos de comunicacin y puertos utilizados para enviar y recibir informacin. Establecer las caractersticas tcnicas de las aplicaciones SCADA o Plataforma abierta de hardware/ software de muy fcil programacin, operacin, mantenimiento y expansin. o Plataforma que sobreviva la obsolescencia en el mercado en los prximos aos con los mismos componentes y manteniendo compatibilidad con productos venideros. o Redundancia en el uso de dispositivos y equipos de comunicaciones para poder establecer comunicaciones con otros sensores, medidores, transductores o equipos de transmisin de datos. o Facilidades de parametrizacin en la configuracin de las condiciones y lmites de operacin va remota. o Crecimiento en forma modular, segn los nuevos requerimientos de operacin a implementarse.
3.
Evaluacin y adquisicin de infraestructura de SCADAs Elaboracin de los trminos de referencia. Convocatoria y seleccin de proveedores. Evaluacin de propuestas de implementacin. Evaluacin de dispositivos y aplicacin SCADA mediante presentacin, uso y prueba de soluciones ofrecidas por proveedores. Otorgamiento de buena pro.
4.
Implementacin de sistemas de informacin para SCADAs y Ejecucin de un Piloto en los Centros de Servicio y/o PTAR. Configuracin de instrumentacin, dispositivos, telecomunicaciones y plataforma tecnolgica. Creacin del sistema de control o Configuracin de niveles mximos y mnimos de los parmetros de cada estacin. o Configuracin de medidores de flujo, de presin, de caudal, etc. Creacin del sistema de supervisin o Definicin de niveles de alarmas y acciones a realizar. o Definicin de variables en pantallas, reportes y tendencias. o Desarrollo de interfaces con otros sistemas. Ejecucin de Piloto en Centro de Servicio y/o PTAR o Realizacin de pruebas unitarias e integrales, segn escenarios definidos.
Pg. | 74
Campo
Descripcin o o o Ajustes y modificaciones sobre configuraciones o desarrollos realizados. Elaboracin de manuales tcnicos y de usuario. Modificacin a configuracin de plataforma TIC.
Presupuesto Duracin
S/. 3,159,500.00 De 8 a 10 meses
Pg. | 75
9.
Implementacin Implementacin del Nuevo Sistema Comercial y Gestin de Incidencias

Campo Descripcin Adquisicin, implementacin e implantacin de una Solucin de Gestin Comercial, Gestin de Incidencias y Gestin de Clientes, que cubra las funcionalidades comerciales y su integracin a los procesos operativos y administrativos; y permita mejorar el nivel de servicio a los clientes de SEDAPAL. Se considera dentro de su alcance: Licencias necesarias de software para los ambientes de produccin, desarrollo y pruebas (Quality Assurance). Servicio de Implementacin, incluyendo la parametrizacin, configuracin, adecuaciones adaptadas a la realidad de SEDAPAL y la migracin de datos. Servicio de Aseguramiento de la Calidad a la implementacin. Soporte post-implantacin, soporte y mantenimiento. Capacitacin Tcnica y Funcional. Entrega del Hardware y Software necesario para el correcto funcionamiento del sistema. Implementar un nuevo sistema integrado comercial robusto, escalable, parametrizable y seguro que soporte y cubra los procesos de gestin comercial y de gestin de clientes de manera eficiente y eficaz. Justificacin Sistema configurado y adaptado a los requerimientos de SEDAPAL. Talleres de Capacitacin documentados en video, audio, manuales. Existen diversos requerimientos comerciales y operativos que no son soportados en el actual sistema. Se requiere mayor agilidad de respuesta ante las necesidades que demanda la empresa. Se requieren procesos en lote (batch) ligeros a fin de poder brindar horarios de atencin extendidos. Los actuales procesos de cierre y conciliacin contable y estadstica, son traumticos y demandan de esfuerzos adicionales para su realizacin. Los sistemas actuales se encuentran bajo una arquitectura Cliente/Servidor, y no disponen de una interface WEB, dificultando la incorporacin de nuevas soluciones tecnolgicas que optimicen procesos y costos. Los sistemas actuales carecen de soporte por parte del proveedor, han sufrido de varias modificaciones en el tiempo y no permiten llevar un control eficiente sobre las actividades desarrolladas por terceros. Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final Gerencia de Finanzas Gerencia de Logstica y Servicios Gerencia de Desarrollo e Investigacin 1. Confirmacin del alcance del sistema comercial Conformacin del Equipo de Trabajo con por lo menos un lder usuario de cada equipo de gerencia involucrada en el proyecto. Validar los requerimientos funcionales mediante talleres de trabajo los requerimientos funcionales, incluyendo interfaces con otros sistemas. Validar o confirmar las polticas y reglas de negocio a establecer en el nuevo sistema. Validar o confirmar los niveles de autorizacin y permisos a establecer en el nuevo sistema. Adecuacin, complementacin y presentacin de requerimientos funcionales y caractersticas tcnicas, cumpliendo con las polticas y estndares de TIC definidos por SEDAPAL. Recopilacin o elaboracin de requerimientos de informacin (procesos, flujogramas, modelo de datos, interfaces con sistemas SIGA SAP, GIS, SCADA, Mantenimiento, sistemas de Bancos, otros).
Pg. | 76
Objetivo Producto Final
reas responsables
Fases o Actividades
Campo
Descripcin 2. Evaluacin y adquisicin de nuevo sistema comercial 3. Elaboracin de los trminos de referencia. Convocatoria y seleccin de proveedores. Evaluacin de propuestas de implementacin. Presentacin, uso y prueba de soluciones ofrecidas por proveedores. Evaluacin y seleccin de sistemas y proveedor. Otorgamiento de buena pro.
Implantacin del Nuevo Sistema Comercial Preparacin del Proyecto o Planificacin del Proyecto, incluyendo cronograma, alcances y la gestin de riesgos. o Asignacin de recursos al proyecto, incluyendo personal, equipos y espacio de trabajo. o Lanzamiento de proyecto mediante presentacin de la metodologa de trabajo y caractersticas del nuevo sistema. Implantacin del sistema o Validacin de los requisitos funcionales solicitados por SEDAPAL. o Definicin del proceso, flujo de informacin, estados y datos de la gestin de incidentes: Apertura, seguimiento y cierre de incidencias operativas. Asignacin, captura y rechazo, notificacin de incidencias operativas. Calculo de horas y capacidad operativa. Alertas de incidencias operativas. Clculo de descuentos o incrementos por incidencias operativas. o Anlisis de brecha funcional y adecuaciones al sistema. o Configuracin de parmetros. o Adecuacin y migracin de maestros y saldos. o Desarrollo de interfaces y adecuaciones. o Definicin de escenarios de pruebas unitarias e integrales. o Realizacin de Piloto. o Capacitacin a lideres usuario y personal usuario. Pase a Produccin y puesta en marcha o Comprende todas las actividades durante el corte de operaciones, incluyendo la instalacin del sistema en produccin. Soporte Post-Implantacin o Realizacin de los ajustes necesarios hasta que el sistema haya quedado estabilizado.
Presupuesto Duracin
S/. 31,022,948.00 De 20 a 24 meses
Pg. | 77
situacin, Sistema 10. Diagnstico de la situacin, anlisis de las necesidades y ejecucin de un Piloto para la implementacin de un Sistema Corporativo de Gestin de Mantenimiento
Campo Descripcin Realizar un diagnstico de la situacin actual de los sistemas de gestin de mantenimiento de SEDAPAL, a fin de relevar las necesidades de informacin y ejecutar un piloto de una Solucin Corporativa de gestin de mantenimiento que permita mejorar el nivel de servicio y grado de satisfaccin de los clientes de SEDAPAL. Determinar la nueva solucin de mantenimiento de SEDAPAL que cubra todos los procesos de mantenimiento y resolucin de reclamos por averas o cortes de clientes de manera eficiente y eficaz que sea parametrizable y escalable en el tiempo. Justificacin Diagnstico de la situacin actual de los sistemas de mantenimiento de SEDAPAL. Anlisis de las necesidades de mantenimiento de las reas usuarias. Implementacin de una Solucin de gestin de mantenimiento Piloto en SEDAPAL. Grado de satisfaccin de las reas usuarias respecto a la solucin presentada. La informacin que se encuentra registrada en el sistema de mantenimiento actual ha perdido vigencia y se encuentra desactualizada e incompleta. Mnima estandarizacin a nivel de herramientas y a nivel de contratacin de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo. Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Finanzas Gerencia de Logstica y Servicios Gerencia de Desarrollo e Investigacin 1. Actividades de preparacin del Proyecto Recopilacin y anlisis de la informacin necesaria o Estandarizacin de las actividades y tareas de mantenimiento. o Estandarizacin, clasificacin y codificacin de: Gestin de Activos (Equipos). Gestin de Ubicaciones Tcnicas. Gestin de Avisos. Gestin de Solicitudes de Trabajo. Gestin de rdenes de Trabajo. Planificacin y programacin de rdenes. Gestin de Costos de las rdenes. Gestin de Mantenimiento Preventivo: creacin de planes de mantenimiento y programacin. Notificacin y Cierre de rdenes. o Recopilacin de informacin documental (incluida la gestin de imgenes) tanto de las instalaciones como de los procesos de mantenimiento asociados a las mismas. o Revisin y/o establecimiento del programa de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. o Identificacin de limitaciones, polticas de seguridad y manejo de riesgos para establecer alarmas y notificaciones automticas en el sistema. Definicin de los procesos asociados al mantenimiento o Definicin de procesos y flujos de informacin (Requerimientos funcionales) a ser soportados en el sistema. Gestin de Mantenimiento. Gestin de Incidentes de Activos.
Pg. | 78
Objetivo
Producto Final
reas responsables
Fases o Actividades
Campo
Descripcin o o 2. Integracin con sistema Comercial y SIGA SAP Identificacin de niveles de autorizacin, roles y perfiles de acceso a la informacin. Identificacin de interfaces con otros sistemas.
Ejecucin de un Piloto del Sistema de Gestin de Mantenimiento Elaboracin de un diseo funcional de la solucin requerida y documentacin correspondientes. Realizacin de pruebas unitarias e integrales, segn escenarios definidos. Ajustes y modificaciones sobre configuraciones o desarrollos realizados. Elaboracin de manuales tcnicos y de usuario. Modificacin a configuracin de plataforma TIC.
Presupuesto Duracin
S/. 2,320,551.00 De 9 a 12 meses
Pg. | 79
Servicios 11. Implementacin de un Plan de Continuidad de los Servicios de TIC

Campo Descripcin de Proyecto Descripcin Comprende implementacin de un plan de continuidad ante la interrupcin o prdida de los servicios de TIC (perdida de Centro de Cmputo, de Servicio de Comunicaciones, etc.) que permita recuperar los servicios en los tiempos requeridos. Preparar a la organizacin a mantener la continuidad de sus principales procesos de negocio y Objetivo reestablecer sus operaciones y servicios de TIC a la normalidad, en los plazos y tiempos de recuperacin requeridos, ante la ocurrencia de un desastre. Producto Final Justificacin reas responsables Plan de Continuidad de los Servicios de TIC Procedimientos de activacin, operacin y desactivacin del DRP SEDAPAL no cuenta con un plan de recuperacin de desastres de TI ni con un centro de cmputo alterno. Si bien cuenta con un plan de copias de respaldo, se observ que no toda la informacin crtica de las aplicaciones est contemplada en dicho plan de respaldo. Las copias de respaldo no son almacenadas en la bveda de seguridad ubicada en el centro de servicio de Brea ni se realizan pruebas de restauracin de dichas copias de respaldo. Todas las Gerencias de SEDAPAL 1. Definicin de Alcance del Plan de Continuidad Clasificacin de los escenarios de desastre o Identificacin de los distintos tipos de desastre. o Ponderacin de probabilidad de ocurrencia. o Establecimiento del alcance en relacin a los desastres de mayor probabilidad. Evaluacin de impacto en el negocio o Definicin de los perjuicios claves en la evaluacin del impacto en el negocio, que pueden ser: Econmicos, Financieros, Polticos, Sociales, De Imagen, Legales o Relevamiento de los procesos y funciones crticas del negocio. Identificacin del inventario de activos que tengan valor para la organizacin y que estn relacionadas con los procesos crticos. Identificacin de las amenazas a las cuales pueden estar afectas los activos y la probabilidad de que stas sucedan. Identificacin de las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por las amenazas identificadas y con mayor probabilidad de ocurrencia. o Definicin del tiempo mximo para disponer de la informacin sin que impacte en el negocio. o Realizacin de las estimaciones econmicas del impacto para la empresa. o Definir las funciones crticas que se identifican para la recuperacin. Seleccin de estrategia de recuperacin o Anlisis de impacto de desastres seleccionados y funciones criticas identificadas. o Definicin de las alternativas de recuperacin del negocio. o Anlisis de costos actuales y futuros sobre las alternativas seleccionadas. o Eleccin de la(s) solucin(es) a implementar, pueden ser: Recuperacin interna, Reemplazo de equipos, Contratos entre compaas, HotSite, ColdSite u Otros. Plan de Accin para implementar la estrategia o Revisin y Actualizacin de Equipo de Recuperacin ante Desastres para la gestin de recuperacin y restauracin del servicio y asignacin de responsabilidades. o Desarrollo de los planes de accin:
Pg. | 80
Fases o Actividades
Campo
Descripcin Declaracin del desastre o declaracin de emergencia. Actividades a desarrollar durante el desastre. Recuperacin del procesamiento para volver a la situacin normal. Suscripcin de los contratos comerciales necesarios para la ejecucin de los procedimientos seleccionados (de requerirse). Suscripcin de los contratos de seguros en caso de ser definido. Implementacin de los mecanismos tecnolgicos necesarios. 2. Implementacin de Estrategia de Contingencia Implementacin Funcional o Identificacin y desarrollo de Procedimientos Alternos del Negocio. o Ejecucin de Talleres de Capacitacin para la elaboracin de procedimientos de contingencia. Implementacin Tcnica o Elaboracin de Plan de Trabajo Detallado para la documentacin del Plan de Contingencia sobre los procesos crticos del negocio. o Elaboracin del Plan de Trabajo Detallado para el Desarrollo del Plan de Contingencia de TI con el personal del equipo de trabajo de Sistemas asignado al proyecto.
3.
Documentacin del Plan de Recuperacin Desarrollo de los inventarios o o Validacin y adecuacin de las caractersticas mnimas requeridas para la implementacin de Sites de Contingencia y/o Alterno. Elaboracin de los procedimientos preventivos, correctivos (activacin y restauracin) y de gestin sobre los activos de TI requeridos sobre los Servicios de TI identificados como prioritarios bajo el escenario de prdida total del Centro de Cmputo Principal.
4.
Testeo y Mantenimiento del Plan Elaboracin del Plan de Pruebas (Cronograma) o Definicin del Plan de pruebas funcionales y tcnicos sobre los procedimientos de contingencia definidos. o Definicin de Cronograma de Pruebas Unitarias y/o Integrales sobre procedimientos elaborados. o Realizacin de 2 pruebas sobre escenario de prdida parcial y total.
5.
Cierre del Proyecto Entrega formal de los documentos relacionados con el Plan de Continuidad de Negocio. Transferencia formal de informacin del proyecto a Equipo de Seguridad responsable.
Presupuesto Duracin
S/. 723,400.00 De 4 a 6 meses
Pg. | 81
12. Implementacin de Sistema de Trmite Documentario Corporativo

Campo Descripcin Comprende el desarrollo de las siguientes actividades agrupadas por fases: Implantar un sistema de automatizacin de la secuencia de acciones, actividades y tareas en la ejecucin del proceso de trmite documentario para su gestin y seguimiento en cada una de sus etapas. Se sugiere la implementacin de una herramienta tipo BPM (Business Process Management). Adicionalmente comprende la implementacin de un mecanismo de generacin de las diversas cartas resultantes del proceso de trmite documentario, como rechazo, devolucin, entre otros, as como la digitalizacin de contratos y expedientes de reclamos comerciales. Optimizar el tiempo de atencin y seguimiento de documentos en la organizacin. Reduccin de costes y aumentos de la produccin laboral. Simplificar los procesos de autorizacin y solicitud para trmites internos. Minimizar el uso de documentos impresos, colaborando con el medio ambiente y ahorro en uso de suministros de cmputo.
Objetivo
Producto Final
Sistema de Trmite Documentario Corporativo basado en herramienta tipo BPM. El sistema actual de trmite documentario carece de integracin. Cada rea usuaria mantiene su propio sistema razn por la cual no es posible contar con facilidades de trazabilidad sobre la informacin teniendo que hacer uso del correo electrnico y la impresin de cargos de entrega. Esta situacin genera sobrecostos y reprocesos a SEDAPAL. Gerencia General Gerencia Comercial Gerencia de Servicios Norte, Centro y Sur Gerencia de Produccin y Distribucin Primaria Gerencia de Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Finanzas Gerencia de Logstica y Servicios Gerencia de Desarrollo e Investigacin 1. Preparacin para la implementacin de solucin BPM Elaboracin de los flujogramas empleando los conceptos de diagramacin de la solucin a implementar. Identificacin de todos los datos asociados a cada uno de los procesos a fin de que est informacin sirva para definir el modelo de datos que regir uno o ms procesos. Identificacin de las reglas de negocio de los procesos como polticas, responsables y niveles de aprobacin. Definicin de los recursos por procesos, tomando como base la estructura de roles, reas, posiciones y/o ubicaciones definidas as como los criterios para definir dichas asignaciones. Diseo de procesos para la solucin BPM Modelamiento de procesos. Modelamiento de interfaces y vnculos a sistemas de informacin. Relevamiento de datos del proceso. Creacin de formularios, modelos de cartas y formatos. Definicin y creacin de Reglas de Negocio Asignacin de Recursos por proceso. Clasificacin, nomenclatura y digitalizacin de documentos. Puesta en marcha de la solucin BPM
Pg. | 82
Justificacin
reas responsables
2. Fases o Actividades
3. 4. 5. 6.
Campo
Descripcin Verificacin del proceso. Medicin de indicadores de desempeo. Puesta en produccin. Post implementacin.
Presupuesto Duracin
S/. 1,252,100.00 De 5 a 7 meses
Pg. | 83
13. Establecimiento de organizacin y polticas de seguridad de informacin

Campo Descripcin de Proyecto Descripcin Desarrollo de Polticas de Seguridad que sean el marco regulatorio con el que se rige el uso de los activos de la informacin y las plataformas de TI que los soportan, y definicin de una estructura organizacional de seguridad de informacin dentro de SEDAPAL. Objetivo Establecer una estructura organizacional dentro de SEDAPAL responsable de velar por la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la informacin de la empresa. Definir y establecer las polticas, procedimientos y controles sobre el tratamiento de la informacin recibida, procesada y transmitida por SEDAPAL que permita minimizar los riesgos y vulnerabilidades sobre la integridad y confidencialidad de la informacin. Producto Final Estructura Organizacional de Seguridad definida e implantada Asignacin formal del Jefe de Seguridad de Informacin de SEDAPAL Polticas de Seguridad Corporativa , Generales o de Nivel 1 y Especficas o de Nivel 2
Justificacin
SEDAPAL no cuenta con polticas de seguridad de la informacin ni con una organizacin de seguridad que sea responsable de medir su cumplimiento y velar por su difusin, mantenimiento y actualizacin, lo cual implica un alto riesgo de sufrir modificaciones o prdidas sobre la informacin. Gerencia General Equipo de Informtica Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Logstica y Servicios Equipo de Auditoria Interna 1. Conformacin del Comit Corporativo de Seguridad de la Informacin. Conformar un Comit Corporativo de Seguridad de la Informacin, cuente con la participacin activa de por lo menos un representante significativo de cada Gerencia de SEDAPAL. Definir y establecer los roles y funciones del Comit Corporativo de Seguridad de la Informacin y de cada uno de sus integrantes. Dentro de las responsabilidades que se recomienda se asigne a dicho Comit, se sugiere considerar las siguientes: o Revisin y aprobacin de las polticas, procedimientos y normas de seguridad. o Aprobacin de las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la informacin en la Compaa. o Monitoreo de los cambios significativos en la exposicin de los recursos de informacin frente a las amenazas ms importantes. o Revisin los incidentes relativos a la seguridad. o Establecimiento de sanciones por el incumplimiento de las polticas y procedimiento de seguridad. Definir el lugar de reunin, nmero y duracin de sesiones y fechas de reunin que sostendr el Comit, los formatos de los documentos donde se registrarn los acuerdos y compromisos de sus integrantes as como los informes sobre los incidentes de seguridad. Documentar los roles y procedimientos que resulten de las actividades anteriores, los cuales se sugiere sean revisados y aprobados como parte de la primera sesin del Comit Corporativo de Seguridad de la Informacin.
reas responsables
Fases o Actividades
2.
Implementacin del puesto de Jefe de Seguridad de la Informacin Definir los roles, funciones y limites de responsabilidad del profesional que ser
Pg. | 84
Campo
Descripcin asignado como Jefe de Seguridad de la Informacin. Definir el perfil profesional del Jefe de Seguridad de la informacin, identificando sus competencias, habilidades y grado de conocimiento del giro y procesos del negocio. Establecer la escala salarial e iniciar el proceso de reclutamiento, seleccin y contratacin para el puesto indicado. Actualizar los documentos que contienen la estructura organizacional de SEDAPAL, y la descripcin de roles y funciones del puesto de Jefe de Seguridad de la Informacin en el MORG.
3.
Definicin, establecimiento y difusin de polticas de seguridad Recopilacin de documentacin base para el conocimiento de la organizacin. Esta informacin ser la que permitir dar el enfoque adecuado a las Polticas de Seguridad de la Informacin propuestas. Elaboracin de la Poltica de Seguridad Corporativa, el cual es un conjunto de directivas que determinan lo relativo al uso y resguardo de los activos de informacin de una organizacin. Est constituida por todos aquellos elementos que intervienen en la proteccin de la informacin para asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Elaboracin de las Polticas de Seguridad Generales o de Nivel 1. Las Polticas de Seguridad Generales deben definir con claridad las directrices de alto nivel, relacionadas con la postura de SEDAPAL respecto al problema de la seguridad informtica y debe reflejar el apoyo de la administracin superior a la gestin de sta, de manera que la totalidad del personal de SEDAPAL se sienta identificado con la poltica y asuma la obligacin de cumplirla. Estas polticas estn referidas a cada dominio de la Norma ISO 17799. Elaboracin de las Polticas de Seguridad Especficas de Nivel 2: Las polticas de seguridad especficas pretenden llegar a mayor detalle de las polticas de seguridad generales. Se llegar a este nivel haciendo un anlisis exhaustivo o tomando informacin de lo obtenido en la primera y segunda etapa del proyecto de implementacin de la Norma ISO 17799: Anlisis de Brecha de la Norma, Anlisis de riesgo y en consecuencia de la priorizacin de los planes de seguridad para cerrar las brechas con las normas de seguridad. Estas polticas estn referidas a cada control o detalle de control de la Norma.
Presupuesto Duracin
S/. 845,700.00 De 5 a 8 meses
Pg. | 85
Ayuda 14. Implementacin de Mesa de Ayuda Centralizada

Campo Descripcin Comprende la definicin e implementacin de los procedimientos de gestin de incidentes, gestin de problemas, gestin de requerimientos, CMDB, gestin de configuracin y soporte funcional. Incluye tambin la transicin y limite de responsabilidades sobre el soporte a usuarios finales entre EI y ETE, a fin de utilizar una sola mesa de ayuda, un solo nmero telefnico y un solo software para registrar los tickets de atencin. Establecer un nico punto de contacto para brindar soporte tcnico y funcional a la organizacin a fin de facilitar la restauracin del servicio a su nivel operativo normal con el mnimo impacto en el negocio, dentro de los niveles de servicio y prioridades de negocio acordados. Mesa de Ayuda implementada y operativa, bajo esquema 24x7, los 365 das del ao (incluyendo Fines de Semana y Feriados). Comprende la ejecucin de los siguientes procesos y servicios: a. Registro y Seguimiento de Solicitudes de Atencin b. Gestin de Problemas (Problem Management) c. Gestin de Distribucin (Release Management) d. Gestion de Configuracin (Configuration Management) e. Gestin de Cambios (Change Management) f. Administracin e inventario de los recursos de TIC g. Mantenimiento preventivo de los recursos de TIC h. Control de respaldo de la informacin i. Planificacin y presupuesto de procesos de operacin j. Ejecucin y seguimiento de procesos de operacin y proyectos k. Control de gastos e inversiones Ejecucin de por lo menos 2 servicios de Ethical Hacking Instalacin de herramienta (agente) que permita la toma remota de estaciones de trabajo. Reportes de gestin diarios, semanales y mensuales No se evidencia una adecuada definicin de roles y perfiles dentro de las organizaciones de EI y ETE que propicie la integracin de sus funciones. Asimismo, no se evidencian controles a nivel institucional que limiten las acciones de las reas usuarias en relacin a su accionar sobre los sistemas. Esto trae como consecuencia problemas de duplicidad de funciones y riesgos de informacin. Justificacin Existencia de una mesa de ayuda para EI y otra para ETE con responsabilidades y funciones similares, y sobreposicin de actividades en la atencin de algunos requerimientos. Existencia de gran personal con conocimientos de tecnologa de informacin y comunicaciones fuera de los equipos de EI y ETE, quienes desempean extra-oficialmente labores de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Adicionalmente se incrementa el riesgo que estas personas realicen labores relacionadas al soporte tcnico, perdiendo de esta manera el control sobre estos activos de informacin. Equipo de Informtica Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Finanzas Responsable de Proyectos (PMO) Todo SEDAPAL como usuarios del servicio 1. Fases o Actividades Implementacin de Mesa de Ayuda Personalizacin de los procedimientos, modificaciones tcnicas requeridas para la ejecucin de los servicios y las transferencias necesarias al proveedor del servicio. o Transferir accesos para el personal que brindar el servicio de mesa de ayuda en SEDAPAL.
Objetivo
Producto Final
reas responsables
Pg. | 86
Campo
Descripcin o Acordar los procesos y procedimientos sobre los cuales se manejar el servicio tomando como base el nivel de madurez requerido por SEDAPAL y niveles de servicio que desea ofrecer. Determinacin de usuarios y reas crtica, relacin que sirve como base para determinar la prioridad de los problemas. Interconexin de Centrales Telefnicas: Responsabilidad Conjunta. Comprende las tareas de habilitaciones fsica, provisin de equipos y configuracin de las centrales telefnicas para poder realizar el soporte de primer nivel. Personalizacin del Software de Mesa de Ayuda, comprende las modificaciones al software de gestin de mesa de ayuda y programas asociados para que pueda realizarse el seguimiento, escalamiento, obtencin de mtricas, generacin de encuestas automticas y reportes para el servicio. Capacitacin en el Software de Mesa de Ayuda, comprende la capacitacin al equipo de SEDAPAL en el uso de las distintas herramientas para la gestin del servicio. Capacitacin en los sistemas y aplicaciones de SEDAPAL al proveedor del servicio, de manera formal y documentada, evidenciada en video y audio, Habilitacin de Taller donde se realizarn las reparaciones de los equipos de cmputo y telecomunicaciones. Entrega de Imgenes y Media, comprende la entrega de los elementos necesarios para instalacin o reinstalacin de software de los distintos equipos de SEDAPAL. Adquisicin o Entrega de Equipos de Respaldo, para entregar a los usuarios crticos en los casos de fallas que requieran que el equipo sea retirado a taller para su reparacin. Entrega de Informacin de Garantas y Contratos de Mantenimiento al proveedor de servicio para el trmite de las mismas durante la vigencia del presente contrato. Entrega de Documentacin de Polticas, Procesos, Estndares, Configuraciones y Formatos establecidos por el rea de TIC para su cumplimiento, mantenimiento y actualizacin, segn corresponda.
o o
o o o
Realizacin de piloto donde el proveedor del servicio toma control de la operacin y administracin de la mesa de ayuda. o Difusin del Servicio. Comunicacin a los usuarios finales del servicio, difusin de las polticas o procedimientos para el adecuado desarrollo del proyecto. o El proveedor de servicio podr evaluar al personal de TIC que podra ser absorbido en el proceso de tercerizacin de los servicios. o Se fijarn SLO (Service Level Objectives) para el inicio del servicio. o El proveedor de servicios relevar los UCs (Underpinning Contract Contrato de servicio acordado) y los OLAs (Operational Level Agreement Acuerdo de nivel operacional) de cada uno de los servicios en donde aplique estos conceptos. Recepcin de las distintas mtricas que sern susceptibles de control a fin de determinar el estado inicial de la Mesa de Ayuda y determinar los niveles de servicio iniciales. o Toma de Mtricas Iniciales. Recopilacin de la informacin necesaria para validar las premisas de dimensionamiento del servicio y determinar el punto de partida en cuanto al nivel de servicio brindado. Nota: SEDAPAL deber mantener su infraestructura de soporte durante la ejecucin de esta fase.
Pg. | 87
Campo
Descripcin
2.
Etapa de estabilizacin Tabulacin de los resultados cada mes durante esta etapa. Determinacin de los planes de accin a ejecutar por proveedor de servicio y SEDAPAL para llegar a los niveles de servicio finales. Medicin de los resultados de los meses siguientes. Entrega de informe mensual de operacin, donde se presentan las estadsticas de llamadas y tickets y medir el cumplimiento sobre los niveles de servicio acordado. Seguimiento de los planes de accin y ajustes en base a los resultados obtenidos. Etapa de operacin Aprobacin y vigencia de los acuerdos de niveles de servicio (SLA por sus siglas en ingls). Realizacin de reuniones semanales con Comit Operativo para seguimiento y control. Realizacin de reuniones mensuales con Comit Ejecutivo para el control de procesos y toma de decisiones. Retroalimentacin a SEDAPAL ante la ocurrencia de problemas recurrentes o en la deteccin de cualquier oportunidad de mejora en los Servicios de TI. Realizacin de encuestas de satisfaccin del servicio a los usuarios. Solucin de herramientas de Mesa de Ayuda Relevamiento de informacin de arquitectura de TIC o Informacin de los servidores, plataformas, nombres, ubicacin, estado actual, entre otros relevantes. o Informacin de los parmetros a monitorear por servidor (CPU, memoria, paginacin, espacio de disco, servicios, procesos y red) o Informacin del tipo de alertas y mensajes en caso de problemas. Implantacin de Herramientas de : o Mesa de Ayuda, Registro y seguimiento de los incidentes y/o requerimientos. o Monitoreo de los servicios (reporte en lnea). o Control Remoto. o Toma de Inventario y Distribucin de software o Agentes para servidores. o Administracin de Niveles de Servicio. o Desarrollo para Apoyar el Proceso de Toma de Decisiones Corporativas (Tablero de Mando). o Solucin de Administracin de Infraestructura y redes Implementacin de reportes de gestin o Creacin de reportes para el tablero de mando de incidencias de la infraestructura (nmero de incidencias, requerimientos y problemas) Pruebas y Puesta en Produccin o Aseguramiento de la calidad de la implementacin de la solucin o Realizacin de pruebas funcionales o Puesta en Produccin Documentacin tcnica o Documentacin de instalacin y configuracin de las soluciones implementadas.
3.
4.
Presupuesto Duracin
S/. 5,895,000.00 Implementacin: De 6 a 8 meses Servicio de Mesa de Ayuda: De 30 a 28 meses
Pg. | 88
15. Desarrollo e Implementacin del Portal Web de SEDAPAL

Campo Descripcin de Proyecto Descripcin Comprende el diseo, desarrollo, integracin de soluciones y puesta en marcha del portal colaborativo e interactivo de SEDAPAL. Fortalecer la comunicacin externa e interna de SEDAPAL: o Estimular la participacin ciudadana o Mejorar los flujos de trabajo internos en SEDAPAL o Acelerar el desarrollo de nuevos servicios o Facilitar la integracin con otras entidades del Estado, Organismos Reguladores y Empresas Privadas o Facilitar el desarrollo de nuevos servicios Estandarizar y renovar la arquitectura Web: o Desarrollar una arquitectura estndar para el Portal de SEDAPAL. o Migrar la plataforma de servicios Internet a una ms acorde con el entorno tecnolgico actual y futuro de SEDAPAL.
Objetivo
Producto Final
Portal de SEDAPAL con servicios orientados hacia el ciudadano, cliente, gobierno y empresa (proveedores y contratistas). Instalacin completa de la arquitectura Internet en cuanto a los requerimientos fijados. Licencias de los sistemas. Capacitacin al personal tcnico. Documentacin completa en cuanto a la arquitectura de Internet. Manuales completos de los sistemas. Garanta y Soporte tcnico de la solucin mnimo por 1 ao, deseable 3 aos. Orientacin de las empresas a ofrecer servicios mediante tecnologa mvil y realizar transacciones frecuentes desde internet. Crecimiento de redes sociales y de mayor interaccin con ciudadanos, proveedores y personal de SEDAPAL. SEDAPAL cuenta con pocas aplicaciones y servicios orientados a WEB que ayuden a generar mayor productividad, eficiencia y eficacia en el trabajo diario del personal, dentro y fuera de las instalaciones de la empresa.
Justificacin
Areas responsables
Todas las reas de SEDAPAL. 1. Implantacin de un portal Proveer informacin consolidada, completa y oportuna sobre las actividades, avances y logros del sistema de redes de agua potable y desage de Lima. Se espera el portal este integrado con otras entidades que comparten informacin tales como: Reniec, Sunarp, COFOPRI, Policia, Ministerio, SUNAT, SUNASS. Levantamiento de informacin o Realizacin de talleres de trabajo y entrevistas con reas usuarias para conocer requerimientos y necesidades de informacin disponible desde internet. o Realizacin de talleres de trabajo y entrevistas con entidades reguladoras y del sector con las cuales se comparte informacin para optimizar el proceso de envo y recepcin de dicha informacin. o Realizacin de encuestas y focus group con clientes especiales para buscar eficiencia operativa, reduccin de costos y tratamiento de aguas. Planeamiento y rediseo de sitio internet o Mdulo orientado al servicio al cliente, que brinde trazabilidad sobre las transacciones u operaciones que pudiera realizar el cliente, para ello solo se requiere ingresar nmero de suministro, identificador y clave (solucin propuesta) e-factura, permite emitir recibos electrnico, suscribir a dbitos automticos, solicitar fraccionamientos de deudas en lnea, ver
Fases o Actividades
Pg. | 89
Campo
Descripcin cronograma de pagos, etc. e- reclamos, permite presentar un reclamo y ver su estado en lnea. e-ahorro agua por usuario, servicio interactivo para redes sociales donde un usuario puede obtener puntos si reduce su consumo (si cambia el consumo se enva una alerta y boletines para que arregle sus caeras, y se le ofrece servicios de gasfitera en el hogar). e-agua en mi barrio, servicio orientado a representantes de asentamientos humanos y personal de acompaamiento social para que se pueda realizar cargas masivas de informacin de cliente desde internet (tramitacin masiva). e-avance de obra, servicio interactivo como transparencia a la informacin donde mediante videos y fotos se ve el avance real de las obras y cumplimiento contractual (transparencia). e-mensajes a mi celular sobre cortes y obras, deudas. Servicio con o sin costo para empresas, municipios, clientes especiales o ciudadana. e-asesor en lnea, servicio para constructoras, arquitectos o ciudadanos que desean instalar sanitarios, griferas o redes de alcantarillado que optimicen sus costos y vida til, y generen ahorro de agua. e-learning, cursos para colegios, universidades y video conferencias sobre saneamiento a nivel educativo, informativo y formativo. e-empresas: servicios de medicin de uso de las aguas e impacto ambiental a cambio de bonos por cuidado de medio ambiente. o Intranet de SEDAPAL Escritorio Virtual: herramientas colaborativas de uso comn tales como correo, agenda, calendario de actividades, eventos, ideas y sugerencias, men, boletines. o Actualizacin de datos y manejo de informacin del empleado en lnea. Acceso a correo Activacin de recordatorios Chat y video conferencia Carpetas compartidas: acceso a informacin por reas.
o o o o
E-learning: induccin en lnea y capacitacin interna. o Extranet de SEDAPAL Integracin con otras entidades para compartir informacin, por ejemplo informacin de catastro. Integracin con contratistas, para el registro de informacin de avance en proyectos, solicitud de activos, registro de horas de personal, etc. Acceso a ingresar o descargar contenido tal como documentacin de proyecto, actas, informes, presentaciones, agendas
Pg. | 90
Campo
Descripcin Integracin con entidades del estado para agilizar concursos pblicos en el proceso de evaluacin sin necesidad de solicitar documentos tales como facturacin, contratos o nmero de empleados que administra y controla entidades como SUNAT, SUNARP, Ministerio de Trabajo, entre otras. Desarrollo e integracin de portal (modulo de atencin al cliente, intranet y extranet) Instalacin de arquitectura requerida o Plataforma Web o Plataforma de redes o Software base y licencias requeridas o Otros equipos Estabilizacin y entrenamiento Implementacin y documentacin
Presupuesto Duracin
S/. 1,459,900.00 De 4 a 6 meses
Pg. | 91
(Eva Evaluacin CTIC, Alterno) 16. Renovacin de la plataforma de TIC (Evaluacin tecnolgica CTIC, Centros de Servicio y Alterno)
Campo Descripcin Elaboracin del estudio del centro de cmputo principal y de los Centros de Servicio, a fin de reorientar el equipamiento informtico de los diversos centros tecnolgicos de SEDAPAL en un nico punto de concentracin. Este proyecto comprende: Evaluacin tecnolgica del Centro de Cmputo Principal. Evaluacin tecnolgica del Centro de Cmputo de los Centros de Servicio. Evaluacin de los equipos de telecomunicacin, servidores y servicios contratados. Evaluacin de factibilidad de implementar redes virtuales (VPN) y seguridad en transmisin de informacin. Evaluacin de la centralizacin de los principales sistemas de informacin de SEDAPAL. Desarrollar el planeamiento integral de la sala de servidores que permita satisfacer las necesidades de crecimiento institucionales de SEDAPAL y cumpla con las polticas, estndares, procesos e indicadores que ha o haya definido. Planeamiento Integral de Sala de Servidores o Planos y Esquemas de los sistemas de infraestructura fsica del centro de cmputo. o Documento de anlisis y planeamiento de capacidad de los sistemas que comprenden la infraestructura fsica. o Documento de las especificaciones tcnicas y funcionales de los sistemas que comprenden la infraestructura fsica. o Plan de Implantacin de los nuevos sistemas de infraestructura, incluyendo obras civiles y mejoras identificadas. Instalacin de Sala de Servidores o Planos y Esquemas de toda la instalacin de la sala de servidores. o Manuales de ingeniera de los nuevos sistemas. o Instalacin completa de los sistemas. o Acondicionamiento de la sala de servidores. o Capacitacin al personal tcnico. Estandarizacin tecnolgica de seguridad fsica de los centros de cmputo ubicados en los Centros de Servicios. Renovacin de plataforma o Diagnstico detallado de plataforma y estudio de factibilidad de centralizacin de plataforma TI. o Modelo de Centralizacin fsica de los servidores, datos y aplicaciones del centro de cmputo. o Especificaciones tcnicas del equipamiento de los nuevos servidores para el proyecto. o Plan detallado de implantacin del modelo de centralizacin fsica de los servidores, datos y aplicaciones. La capacidad actual del recinto no es suficiente para albergar a todos los equipos utilizados para dar soporte a las operaciones de SEDAPAL. El Centro de Cmputo colinda con dos baos de los cuales uno de ellos fue desactivado por una filtracin de agua ocurrida en el ao 2008. Sin embargo este podra estar an expuesto a riesgos de inundacin. Los cables de datos y energa de los equipos del centro de cmputo no se encuentran agrupados y protegidos por canaletas para evitar un corto circuito ante una posible inundacin en la sala de servidores. El cableado elctrico y el cableado de datos no estn separados posibilitando la interferencia electromagntica del cableado elctrico sobre los datos. No se cuenta con equipos de aire acondicionado de respaldo que se puedan activar en caso se presenten fallas en alguno de ellos. Equipo de Informtica Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad Responsable de proyectos (PMO) Jefaturas de los Centros de Servicio
Objetivo
Producto Final
Justificacin
Areas responsables
Pg. | 92
Campo
Descripcin 1. Planeamiento Integral de Sala de Servidores del Centro de Cmputo Principal y de los Centros de Servicio Revisin y entendimiento de los requerimientos especficos del proyecto de Mejoramiento de los Centros de Cmputo de SEDAPAL (Principal, Centros de Servicio y Alterno). En funcin de las adquisiciones de equipos proyectadas, dimensionar las necesidades de energa y espacio. Anlisis y planeamiento de la ubicacin fsica y evaluacin de riesgos. Anlisis y planeamiento de capacidades de los sistemas ambientales (aire acondicionado y ventilacin). Anlisis y planeamiento de capacidades de los sistemas de gestin de cableado interno. Anlisis y planeamiento de obras civiles necesarias en mampostera, falso piso, cielo raso y sistemas de iluminacin. Anlisis y planeamiento de los sistemas de control de acceso. Definir las especificaciones tcnicas y funcionales de todos los sistemas fsicos y complementarios necesarios, identificados en la fase de anlisis y planeamiento. Plan de Implantacin de los nuevos sistemas, obras civiles y mejoras identificados en la fase de anlisis y planeamiento.
2.
Acondicionamiento de los Centros de Cmputo Implantacin del sistema de deteccin y extincin de incendios. Realizacin de obras civiles que cubran por lo menos los siguientes aspectos: o Instalacin de mampostera para que el espacio interior del centro de cmputo se encuentre totalmente confinado, garantizando la no-intrusin de personas, la no-propagacin de incendios, y un aislamiento trmico para que las exigencias de aire acondicionado no se afecten por las condiciones externas, etc. o Instalacin de falso piso y que el piso tenga las perforaciones para ingreso y salida de cables. o Instalacin de cielo raso, de un material no combustible para que no permita el desprendimiento de partculas que contaminen el ambiente de la sala de servidores. Adems debe ser hermtico para que evite la fuga del aire acondicionado. o Iluminacin de la sala de servidores y ambiente adyacente, como un elemento arquitectnico para la decoracin del centro de cmputo y que garanticen los lmenes suficientes para la realizacin de las actividades de cada rea especfica del centro de cmputo.
Fases o Actividades
3.
Mejoramiento de Equipos de Cmputo Planeamiento de la Centralizacin de Servidores o Definicin de un esquema de centralizacin fsica de los datos y aplicaciones de los diferentes servidores actuales y futuros, que sea lo ms transparente para los usuarios sin afectar la productividad de la organizacin. o De este anlisis se tendr el detalle del hardware necesario para consolidar los equipos, y los mecanismos para llevarla a cabo. o Este anlisis debe involucrar la optimizacin en el uso de servidores, en la gestin de los sistemas y las operaciones, en la utilizacin de los recursos, y en la seguridad de los sistemas. o Los factores clave que deben impulsar esta actividad son: Relacin beneficio costo Disponibilidad y capacidad de administracin Integridad del acceso a los datos Escalabilidad Renovacin del Parque Informtico
Pg. | 93
Campo
Descripcin o o o o Desarrollo del concepto inicial de soluciones tecnolgicas de centralizacin fsica. Evaluacin y definicin de la solucin de centralizacin. Desarrollo de una matriz de centralizacin basada en las prioridades de SEDAPAL e importancia para la empresa. Revisin y validacin de la informacin de los servidores requeridos para las aplicaciones actuales y los que estn en proceso de adquisicin para las nuevas aplicaciones. Anlisis de los requerimientos tcnicos y especificaciones de la arquitectura para realizar el proceso de centralizacin fsica. Definicin de los requerimientos especficos de centralizacin fsica de servidores, datos y aplicaciones, de la infraestructura TI de SEDAPAL. Plan detallado de implantacin del proyecto de centralizacin.
o o o Presupuesto Duracin S/. 2,642,700.00 De 6 a 9 meses
Pg. | 94
9.3
proyectos Relacin de proyectos TIC a futuro

En un futuro, SEDAPAL contar con una organizacin basada en procesos, guiada por niveles de servicio y medida por indicadores de gestin, y se encontrar soportada por una estructura responsable de TIC con empoderamiento y nivel de madurez suficiente para sugerir, evaluar, adquirir, implementar, supervisar y administrar un nuevo conjunto de sistemas y plataformas de informacin que soportarn nuevas componentes y procesos que intervienen en la gestin integrada de los recursos hdricos. Bajo esta visin, se considera un conjunto de soluciones y plataformas que conformarn las nuevas tecnologas de la informacin y comunicaciones que soportarn los procesos de negocio y apoyo de SEDAPAL: Soluciones de Negocio y de Apoyo 1. Sistemas de informacin que permitan la delimitacin e identificacin sistemtica de cuencas hidrogrficas y acuferos, y elaboracin de inventarios de cuerpos de agua, corrientes e infraestructura hidrulica. 1.1 Sistemas de captacin de agua Control de las extracciones para un manejo equilibrado de cuencas y reservorios. Implementacin de polticas de operacin de presas para situaciones de emergencia. Control de dispositivos de bajo costo para medir la lluvia de manera instantnea. Distribucin espacial de lluvias, temperaturas y escurrimientos. Anlisis espacial de las precipitaciones. Equipos y tcnicas para medir evapotranspiracin. Monitoreo de sequas y planes de contingencia por cuencas. Pronsticos climticos de mediano plazo. Pronsticos hidrometeorolgicos numricos de corto plazo y evaluacin de efectividad. 1.2 Sistemas de control de fuentes alternas de abastecimiento y uso de energa Evaluacin de herramientas que permitan: Captura de datos de nuevas fuentes de abastecimiento: niebla y lluvia. Captura de datos de fuentes no convencionales de energa (elica, solar y gas). 2. Sistemas integrados basados en dispositivos de ingeniera de esquemas de diseo, complementacin e integracin de redes de medicin (meteorologa, aguas superficiales, aguas subterrneas, calidad del agua, usos del agua, aguas residuales, indicadores ambientales). 2.1 Diseo y Modelamiento Consideran el registro, seguimiento, control, proyeccin y reportes de gestin sobre: Diseo de redes de medicin y monitoreo. Diseo y operacin de infraestructura para controlar avenidas o evitar inundaciones. Optimizacin y Ahorro en el consumo de energa. Optimizacin de costos en la potabilizacin del agua. o Depsito, filtro, cloracin y toma comunal. o Control y toma de datos de dispositivos automticos de deteccin de fugas. o Identificacin, alertas y programacin de rehabilitacin de instalaciones y redes. o Catastro tcnico de instalaciones. o Control y toma de datos de sensores remotos (satlites, radares, estaciones de superficie y altura). o Diagnstico del estado actual de la red de medicin climatolgica, meteorolgica e hidromtrica. Control de las extracciones de cuencas y acuferos sobrexplotados. Delimitacin de zonas de proteccin de recarga de acuferos. Control de la intrusin salina.
Pg. | 95
2.2 Sistema de Monitoreo y Control para pozos de bombeo de agua potable y tanques de distribucin. 2.3 Sistema de Control para monitoreo y control automatizado de procesos en Plantas de Tratamiento. 2.4 Sistema de Control para monitoreo y control de instrumentacin ambiental. 2.5 Sistemas de control para tratamiento de aguas residuales Requiere del uso de tecnologas para mejorar el tratamiento de las aguas con costo de inversin bajo con operacin y mantenimiento sencillos. Incineradores de alta capacidad para evitar la descarga de aguas residuales de hospitales. Pretratamiento de efluentes en las industrias. Proteccin de fuentes de abastecimiento. Remocin de contaminantes especficos de efluentes industriales. 2.6 Soluciones informticas para el control en el uso del agua industrial Relacionado con el uso de dispositivos de control en los sistemas de distribucin de la empresa que permitan detectar los consumos no eficientes de agua comercial mediante micromedicin y telemetra para tomar las medidas correctivas y preventivas del caso. Incluye el uso de dispositivos de control que capturen informacin correspondiente al grado de contaminacin de las aguas utilizadas y que son vertidas al desage o ros. Ello permitir minimizar los costos en el tratamiento de las aguas servidas en el futuro. 3. Desarrollo e implantacin de modelos de simulacin y optimizacin de agua y desage. 4. Modelos de simulacin y optimizacin en sistemas hidrulicos complejos de cuencas hidrogrficas. Simulador Dinmico para Redes de Distribucin y Recoleccin de Agua Potable.
Soluciones informticas de Control de Calidad y Medio Ambiente Comprenden: Registro de informacin que permita aplicar tcnicas de evaluacin rpida de calidad del agua. Monitoreo de la calidad del agua de suministro. Monitoreo de la calidad del agua con bioindicadores. Seguimiento y control a remocin de contaminantes txicos especficos. Inventario de embalses con florecimientos algares toxignicos. Reso urbano e industrial; Recirculacin de agua en la industria. Control del cumplimiento de normas de calidad qumica y microbiolgica, normas de contaminacin por descargas. Efectos de metales pesados, agroqumicos, coliformes fecales y huevos de helminto sobre cultivos irrigados con aguas residuales tratadas. Medicin y control sobre el tratamiento y aprovechamiento de lodos residuales. Control de la calidad de la informacin hidroclimatolgica y de calidad del agua. Implementacin de sistemas de gestin de la relacin con el cliente (CRM) Tableros de Mando orientados a WEB conteniendo indicadores de gestin de nivel estratgico, tctico y operativo sobre aspectos ambientales, econmicos y sociales (Balanced Scorecard). Control de los programas del Estado (Transparencia Administrativa va Web 2.0) Informacin de Saneamiento bsico Informacin de Sanitarios ecolgicos secos domiciliarios Informacin de Proyectos de instalacin de Tanques comunales depuradores de aguas tratadas
Pg. | 96
5. 6. 7.
8.
Informacin al Cliente de Estado de Tratamiento sanitario domiciliario Informacin al Cliente del estado de uso eficiente del agua en su vivienda
Programas de autoeducacin (E-learning) para la transferencia del conocimiento tcnico y operativo Normas de diseo y construccin Elaboracin de manuales tcnicos para diseo y operacin de infraestructura para abastecimiento de agua y alcantarillado Paquetes didcticos interactivos para mantener y reparar sistemas de agua potable, saneamiento y alcantarillado
Infraestructura 1. Implementacin de Sistema de Central Telefnica IP: Central Telefnica que permita registrar, derivar, grabar, atender y controlar las llamadas telefnicas recibidas por los clientes internos y externos de SEDAPAL, considerando una herramienta que permita su integracin a los principales sistemas para que brinde informacin de Satisfaccin de Usuario, Costo de Llamadas, Toma de Decisiones de Marketing. Ello permitir la optimizacin del costo en llamadas locales y a centros de servicios, y reemplazo de la central analgica actual. Utilizacin de cdigo de barras, sensores de aproximacin y dispositivos inalmbricos para trazabilidad de activos de redes y equipos TI. Utilizacin de soluciones basadas en telefona celular para identificacin de personal, ubicacin de personal dentro y fuera de la oficina y pago de planillas. Implementacin de redes inalmbricas en Plantas, Centros de Servicio y PTARs. Tercerizacin de centro de cmputo, mesa de ayuda, desarrollo de software. Orientacin a externalizar las aplicaciones mediante el uso de aplicaciones tipo ASP.
2.
3. 4. 5. 6.
II de II. Seccin II: Arquitectura de Aplicaciones y Diseo de Arquitectura Tecnolgica
Pg. | 97
Pg. | 98
10.
10.1
Visin General de Arquitectura de TI

La Estrategia de TIC
La Estrategia de TIC de SEDAPAL para el periodo 2009 2013 se ha definido en estricto alineamiento sus estrategias institucionales. Bajo esta premisa, y tomando como marco conceptual el Modelo de Alineacin Estratgico de John Henderson, ilustrado a continuacin, podemos observar que la Estrategia de TIC debe estar alineada a las estrategias institucionales, y adems ser el marco de referencia y gua de la evolucin y despliegue de la infraestructura tecnolgica y de los procesos TIC.
Estrategia de negocio
Alcance Alcance del del negocio negocio
Estrategia de T/I
Rol de la tecnologa
Capacidad de diferenciacin diferenciacin
Manejo del negocio
Aptitudes de Sistemas
Manejo de la T/I
Infraestructura organizacional y procesos

Infraestructura administrativa
Infraestructura de T/I y procesos

Infraestructura de T/I
Procesos
Conocimientos y habilidades
Procesos
Conocimientos y habilidades
La perspectiva de alineacin considerada contempla la integracin de los procesos de negocio con TI, incorporando aspectos de estrategia y operatividad. En este caso se considera principalmente la perspectiva del potencial transformador de las TIC, siendo la Estrategia Institucional de SEDAPAL el rea originadora e inspiradora de dicha perspectiva, la Estrategia de TIC el rea pvot de la transformacin, y la Infraestructura y Procesos de TI el rea de impacto. El Modelo de TIC de SEDAPAL resultante de dicha alineacin entre estrategias y procesos en los mbitos de negocio y de TI, integra a su vez los Sistemas de Informacin propuestos (Esquema de Arquitectura de Aplicaciones) y la Plataforma Tecnolgica propuesta (Diseo de la Arquitectura Tecnolgica). El siguiente grfico ilustra los Componentes de dicho Modelo de TIC resaltando la estrecha relacin entre el Proyecto de Cambio de SEDAPAL encaminado para su modernizacin y mejoramiento institucional y el PETIC, segn las premisas de alineacin indicadas. En el presente documento, los componentes analizados sern los correspondientes a Sistemas de Informacin y Plataforma Tecnolgica, los componentes referidos a Estrategias TIC, Procesos de TIC y Organizacin de TIC sern analizados en informes adicionales. Cada componente del Modelo de TIC resultante ser analizado en detalle en las siguientes secciones y captulos.
Tecnologa de Informacin
Pg. | 99
Negocio
Misin y Objet ivos Estrategias Institucionales Pr ocesos de Negocio Infraest ructura de SEDAPAL Organizacin de SEDAPAL Est rat egias de TIC Sistemas de Infor macin Plat af orma Tecnolgica Procesos de TIC Or ganizacin de TIC Indicadores de Gest in
Modelo TIC: Alineamiento con Estrategias Institucionales Con el objetivo de alinear las estrategias de desarrollo de sistemas a las estrategias institucionales bajo un enfoque de procesos, se ha definido un modelo de macro-procesos institucionales tomando como referencia la cadena de valor de SEDAPAL, dividiendo los principales procesos de negocio en procesos de operacin y de control, y mostrando como un macro-proceso individual a los procesos de gestin. Los macro-procesos institucionales definidos se ilustran en el siguiente grfico y los sistemas que los soportarn se describen en el captulo 3.
Procesos de Negocio
Procesos de Operacin
Procesos de Control
Procesos de Gestin
Procesos de Apoyo Administrativo

Modelo de Macro-Procesos de SEDAPAL
10.2
Los Sistemas y la Plataforma TIC

El modelo propuesto para los sistemas de informacin y la plataforma tecnolgica de SEDAPAL, se cubre en los captulos 3 y 4, respectivamente. Los sistemas de informacin propuestos estn directamente relacionados con los procesos de negocio y de apoyo de SEDAPAL, desde una perspectiva global del negocio, es decir, se propone una correspondencia entre los procesos y los sistemas a desarrollar u optimizar.
Pg. | 100
Sistemas de Negocio
Sistemas de Operacin
Sistemas de Control
Sistemas de Gestin
Sistemas de Apoyo Administrativo Herramientas / Tecnologas de Apoyo

Alineamiento a Macro-procesos de SEDAPAL La arquitectura de aplicaciones propuesta considera los diversos sistemas existentes en la actualidad en SEDAPAL as como los proyectos en marcha de nuevos sistemas, y toman como premisa la optimizacin e integracin de los mismos. Adicionalmente, se considera el desarrollo, o eventual adquisicin, de los sistemas o mdulos requeridos actualmente no existentes. Los sistemas de negocio estn basados en premisas que garanticen su integracin con sistemas de apoyo, flexibilidad para su adaptacin a cambios en la normativas con el uso de parmetros y datos normalizados, acceso a informacin actualizada desde cualquier punto que tenga acceso a Internet, integridad y seguridad de la informacin que se registra y consulta, alta disponibilidad, entre otras. Igualmente, los sistemas de negocio sern provistos de informacin integra, oportuna y confiable que permita optimizar la gestin sobre los procesos relacionados al ciclo del agua, soportando las actividades de planeamiento y control sobre las operaciones. La informacin contenida en estos sistemas podr cargarse mediante tres alternativas de interconexin y bajo un medio comn de acceso: el Portal de SEDAPAL. Esto permitir optimizar el tiempo dedicado a la carga y actualizacin de datos, ahorro en los costos de envo, asegurar la integridad y confiabilidad de la informacin, mejorar los tiempos de atencin en las acciones y actividades de control, entre otros. Bajo un entorno integrado y sencillo, se podr gestionar el planeamiento, ejecucin y seguimiento de las acciones y actividades de control, obteniendo indicadores de gestin para el soporte a la toma de decisiones de las Gerencias de lnea y Alta Direccin. La integracin de los sistemas permitir disponer de informacin sobre recursos asignados a determinadas acciones y actividades de control, as como ayudar a una mejor planificacin y uso de recursos financieros y de personal en los procesos de negocio y de apoyo. En cuanto al diseo de la arquitectura tecnolgica propuesta, esta se basa en principios de arquitectura TIC, que constituyen las mejores prcticas de la industria, y presenta los estrategias a seguir para la optimizacin y mejoramiento de las redes de voz y datos. Sobre estos principios se estructura un conjunto de modelo de Arquitectura TI y se desarrollan las iniciativas TI propuestas sobre la Plataforma. Estas iniciativas comprenden: Mejoramiento de la sala de servidores de la Planta La Atarjea, punto neurlgico y de misin critica de SEDAPAL donde se almacena y gestiona la informacin
Pg. | 101
Mejoramiento de arquitectura de redes a fin de establecer un medio seguro que permita acceder y proveer informacin actualizada a las Plantas y Centros de Servicio. Mejoramiento de los equipos de cmputo que brinden un real apoyo al trabajo desarrollado por el personal operativo y administrativo de SEDAPAL. Implantacin de un sistema de gestin centralizada de TIC que permita la administracin, monitoreo y control sobre la plataforma TIC en cuanto a redes de comunicaciones, equipos y soluciones Optimizacin de la arquitectura cluster que mejore y asegure el nivel de servicio a los usuarios y facilite la administracin de los servidores de SEDAPAL. Implantacin de un sistema georeferenciado que ayude a la mejora de la supervisin y gestin de la informacin de SEDAPAL y de otras entidades. Implantacin de servicios Internet que ayuden a la desconcentracin de los procesos de negocio y administrativos, as como a los procesos de TIC en cuanto a la gestin integral de la informacin. Implantacin de arquitecturas de integracin y seguridad, que sienten bases para contar con una plataforma altamente disponible y protegida ante desastres, garantizando su operatividad y funcionalidad.
Una vez cubiertos los sistemas y plataforma TIC propuestos, se ha desarrollado una propuesta de Procesos y Organizacin de TIC orientado a la adecuada gestin de dichas arquitecturas considerando niveles de servicio y un marco metodolgico de gobierno de TI. Esta propuesta se cubre en el informe denominado Desarrollo de los Procesos y la Organizacin de la Unidad de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. Cabe indicar que los Procesos de gestin de TI propuestos responden a los requerimientos de la arquitectura de aplicaciones y diseo de arquitectura tecnolgica propuestas, y a las caractersticas operativas futuras previstas de la unidad de TIC de SEDAPAL.
Pg. | 102
Pg. | 103
11.
Esquema de Arquitectura de Aplicaciones

Este captulo presenta el modelo propuesto de Sistemas de Informacin, alineado al modelo de Macro-Procesos de SEDAPAL presentado en el captulo anterior. Inicialmente, se incluye un modelo general sobre los sistemas propuestos, el cual presenta las premisas del modelo e ilustra la Arquitectura de Aplicaciones propuesta, sus caractersticas generales y las alternativas de interconexin a evaluar. Luego, se presentan los principales sistemas de informacin propuestos incluyendo una breve resea de su funcionalidad y caractersticas principales.
11.1
Sistemas Modelo de Sistemas

11.1.1 Premisas
El concepto de Sistemas Principales estrechamente relacionados con los Procesos de Negocio, busca implantar sistemas corporativos integrados, que trasciendan a las divisiones de la organizacin, y que agrupen y contengan un conjunto de mdulos articulados al sistema principal. Estos sistemas principales configuran una lista general, la cual podr ser ajustada, a la luz de un futuro proyecto de optimizacin de los procesos de negocio y de apoyo de SEDAPAL. Igualmente, los procesos de negocio corporativos que se ilustra constituyen un aporte preliminar a su entendimiento, y por tanto no deben ser considerados como definiciones formales o finales que condicionen o limiten a los sistemas principales a implantar. Las siguientes secciones de este captulo cubren los Sistemas Principales propuestos a desarrollar, optimizar, o eventualmente adquirir como paquetes, reseando algunas de sus caractersticas o funciones generales, sobre aquellos donde nos fue proporcionada informacin por parte de SEDAPAL. Cabe indicar que donde se ha tenido la informacin suficiente la cual ha permitido elaborar una lista de funciones sigue siendo igualmente general, y requiere ser validada y detallada como parte de siguientes estudios de anlisis de requerimientos y diseo externo de la solucin para cada Sistema. Una cantidad mediana de las funciones generales indicadas ya est siendo cubierta por los sistemas actuales, con la salvedad que estos requieren ser optimizados para apoyar a los procesos de negocios, igualmente por optimizar, y para aprovechar la nueva plataforma tecnolgica a implantar.
propuesto 11.1.2 El Modelo de TIC propuesto

En el modelo propuesto, los diversos sistemas y mdulos actualmente existentes (con las limitaciones de plataforma tecnolgica y de integracin indicadas en el Informe Diagnstico de la Situacin Actual de TIC, se agrupan e integran en un conjunto de Sistemas Principales, los cuales permitirn realizar el mejoramiento (optimizacin) de los mismos, una vez resueltas las limitaciones de plataforma (principalmente de integracin y seguridad). De acuerdo a esta premisa, el Modelo de Sistemas propuesto, comprende los siguientes Sistemas Principales:
Pg. | 104
Sistemas de Negocio
Sist ema Int egrado de Informacin Georeferenciada (GIS) Enlaces con Ent idades Ext ernas
Sistemas de Operacin
SCADA Gest in Comercial Mant enimient o y Gest in de Act ivos
Sistemas de Control
Cont rol de Proyect os Calidad de Agua
Sistemas de Gestin
Sist emas de simulacin de redes Sist ema de informacin gerencial (BSC) Gest in del Conocimient o
Sistemas de Apoyo Administrativo

Gest in Int egrado Administ rat ivo (SIGA / SAP) Cont rol de Cont rat os y Cont rat istas Gest in de Document os y Trmit e Document ario (BPM) Cont rol de Procedimient os (ISO) Expedient es Judiciales
Herramientas / Tecnologas de Apoyo

E-Learning Dat a Warehouse / Dat a Mart / Dat a Mining Workflow y Manejo de Cont enido Port al / Ext ranet / Int ranet / Web 2.0 Call Cent er (Cent ral Telefnica IP) Soft ware especializado de administ racin de plat aformas TIC
Modelo de Sistemas propuesto: Sistemas Principales a) Sistemas de Negocio Sistema Integrado de Informacin Georeferenciada (GIS) i. Sistemas de Operacin SCADA Gestin Comercial (CRM) Mantenimiento y Gestin de Activos (EAM / CMMS) Sistemas de Control Control de Proyectos Calidad de Agua
ii.
b)
Sistemas de Apoyo Administrativo Sistema de Gestin Integrado Administrativo (SIGA /SAP) Sistema de Control de Contratos y Contratistas Sistema de Gestin de Documentos y Trmite Documentario (BPM) Sistema de Control de Procedimientos ISO Sistema de Seguimiento de Expedientes Judiciales Sistemas de Gestin Simulacin de Redes Informacin Gerencial (BSC) Gestin de Conocimiento
c)
Pg. | 105
d)
Herramientas /Tecnologas de Apoyo E-Learning Data Warehouse / Data Mart / Data mining Workflow y Manejo de Contenido Portal / Extranet / Intranet / Web 2.0 Call Center (central telefnica IP) Software especializado de administracin de plataformas TIC
generales 11.1.2.1 Caractersticas generales de las aplicaciones

A continuacin se muestra una relacin de consideraciones generales necesarias para lograr una arquitectura de aplicaciones flexible, integrada, consistente y segura. Estos lineamientos deben ser analizados y validados en la etapa preliminar a la ejecucin de los proyectos de arquitectura, a fin de que sean considerados en la planeacin y formen parte de los requerimientos de cada proyecto. Funciones Funciones Bsicas Desarrollo basado en modularidad y reusabilidad, bajo el concepto de Componentes con total integridad entre sus mdulos. Estandarizacin de reportes y que estos puedan ser generados y revisados en forma electrnica. Integracin con un navegador de Internet para realizacin de Consultas Especficas. Opciones de bsqueda de informacin por medio de filtros y rangos de fechas, y permitir consultar el estado de cualquier expediente, trmite o requerimiento en particular en cualquier aplicacin. Control sobre la informacin ingresada con opciones de validacin. La arquitectura resultante debe ser parametrizable y flexible ante cambios. Escalable a computadoras de cualquier configuracin, portable y replicable. Los sistemas de informacin propuestos podrn ser instalados en cualquier computadora que rena las mnimas condiciones sobre tiempo de respuesta y rendimiento, bajo cualquier versin compatible de sistema operativo vigente en la fecha de su instalacin, sin conflictos con herramientas back office o utilitarios. Interfaz grfica de usuario (GUI) uniforme en todas las pantallas. Multiempresa, Multiusuario, multimoneda (moneda nacional, US$ y otras). Uso de alertas sobre estados crticos de documentos, aproximacin de fechas de vencimiento, valores fuera de rangos de control, etc. Diseado para ser instalado y operado basado en una Arquitectura de Aplicacin orientada a Servicios (SOA). De no ser posible, la arquitectura puede orientarse tambin a una arquitectura de 3 capas llamada 3-tier (Cliente / Servidor de Aplicaciones / Servidor de Base de Datos). Totalidad de pantallas, reportes y manuales de uso actualizados y documentados en idioma espaol. De ser posible, los menes y opciones debern estar en idioma espaol para facilitar su uso y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Navegacin de todas las pantallas tanto con el mouse como con la ayuda de teclas de control.
Interfaces Abiertas Facilidad de integracin con el software de oficina (Open Source, Lotus Notes, Suite MS-Office 2007 superior), que permita importar o exportar documentos, optimizando los tiempos de ingreso de informacin en el sistema. Contar con interfaces sencillas y amigables con otras aplicaciones internas y externas. Permitir modificaciones sin afectar la operatividad, rendimiento y el valor de integracin de la solucin. Capacidad de migracin de datos histricos de sistemas antiguos y adecuacin a las nuevas estructuras, sin afectar la consistencia e integridad de los datos existentes. Interfaces basadas en estndares del mercado, tales como C#, Perl, Python, PHP, AJAX (HTML, JavaScript, XML), etc.
Pg. | 106
Contar con un plan de carga inicial, migracin y normalizacin de datos, que permita asegurar la calidad, integridad y confiabilidad de la informacin.
Flexibilidad Flexibilidad Ofrecer integracin natural con aplicaciones y mdulos de Indicadores de Gestin (Balanced Scorecard) e Inteligencia de Negocios (Data Warehouse), que permitan explotar la informacin existente y ayudar a la toma de decisiones en la gestin corporativa. Contar con funciones que permitan definir alertas en determinadas acciones, ayudando al control y seguimiento de las operaciones de control de SEDAPAL. Capacidad de agregar estructuras de campos flexibles conformados por segmentos (concatenados y configurables por el usuario), que podrn identificar atributos tales como descripciones, observaciones, nuevas directivas, entre otros. Amplia variedad de reportes por mdulo, los cuales pueden ser generados por diversos parmetros tales como fechas, asuntos, entidades, cdigos, y rangos de valores. Facilidad de adjuntar (concepto de attachment) documentos electrnicos en cualquier transaccin, as como poder revisarlos, borrarlos y copiarlos, fortaleciendo el concepto de documentos electrnicos y disponibilidad de informacin en todo momento y lugar, y sustantivo ahorro en costos.
Seguridad Contar con un Mdulo de Seguridad comn a todos los sistemas (Single Sign On) que contemple: Definicin de cuentas personales y manejo de contraseas, y renovacin peridica solicitada automticamente. Manejo de permisos de acceso a los sistemas y sus opciones, bajo un esquema de roles a los cuales se le asignan perfiles. Los perfiles deben tener registrados los mens, submens, funciones, pantallas y reportes que un usuario est autorizado a acceder. Ello permitir asegurar que solo personal autorizado pueda tener acceso a informacin confidencial y que la misma no sea manipulada ni modificada indebidamente. Manejo de segregacin de funciones en el caso de los sistemas administrativos financieros, de mantenimiento y gestin de incidentes, y de gestin de activos. Bloqueo por accesos simultneos, tiempos de espera agotados por falta de recursos en el servidor, bloqueo de cuentas de usuario, registro de accesos fallidos. Funciones de auditora desde el sistema, considerando un esquema de dos niveles (por defecto y a pedido), y granularidad (hasta nivel de campo de tabla en la base de datos). Capacidad de auditar cualquier pantalla de las aplicaciones, visualizando informacin del usuario, fecha, y modificacin realizada en cada transaccin. Permitir el seguimiento de las transacciones realizadas en los sistemas por parte de los usuarios, activado a discrecin del administrador de seguridad. Procedimientos crticos cifrados (encriptados) en la Base de Datos, evitando la manipulacin en los programas que afecten su operacin confiable. Informes y Reportes definidos por el usuario utilizando herramientas de Inteligencia de Negocios (Explotacin de Datos Data Warehouse). Ejecucin de copias de respaldo (Backups) sin afectar los niveles de servicio ni interrumpir las funciones de negocio asociadas a la fuente de datos. Ejecucin de procedimientos de recuperacin de informacin, con mnimo impacto en los procesos de negocios, afectando solamente aquellas funciones asociadas a los datos a recuperar.
Interfaces Internas Manejo integrado de la informacin georeferenciada (GIS) y del catastro, segn requerimiento, con los principales sistemas de informacin de SEDAPAL (Sistemas de Negocio, Sistemas de Apoyo Administrativo y Sistemas de Gestin). Relacin con Trmite Documentario. registro y actualizacin de expedientes. Correo Electrnico. comunicacin de alertas y mensajes para el control de avance, monitoreo y supervisin.
Pg. | 107
Interfaces Externas SUNASS. Cumplimiento de metas e indicadores de gestin. FONAFE. Informacin de gestin corporativa de procesos y transparencia operativa. Contralora General de la Republica. Informacin de auditora e indicadores de gestin. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE (Ex CONSUCODE). Informacin de Contratas, Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios, y resultado de calificacin de proveedores. Ministerio de Economa y Finanzas. Informacin de control presupuestal y centros de costos. Municipios. Informacin de proyectos y obras, catastro, mantenimiento y gestin de incidencias. Ministerio de Salud. Informacin de calidad de agua y poblacin con acceso a agua potable y alcantarillado (catastro). Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Cumplimiento de metas e indicadores de gestin, incluye catastro. Entidades Financieras. Informacin financiera y control de prstamos. RENIEC. Confirmacin de DNI y Datos Personales. SUNARP. Bienes a nombre de funcionarios pblicos Poder Judicial. Registro Nacional de Trmites Judiciales.
Interconexin El proceso de envo y recepcin de informacin en lnea principalmente entre contratistas, plantas, centros de servicios y entidades externas, es uno de los requerimientos crticos para el mejoramiento de la funcionalidad de los sistemas actuales. Entre las alternativas de solucin propuestas se encuentran: Conexin Remota. Mediante esta alternativa, los contratistas, plantas, centros de servicios y entidades externas envan y . reciben informacin actualizada utilizando ya sea un mdulo del sistema instalado localmente o la conexin al Portal de SEDAPAL, as como el correo electrnico y una conexin remota (router o mdem) con el Centro de Operacin donde se centraliza y consolida dicha informacin. Conexin WEB. envan y reciben informacin actualizada con el uso del Portal de SEDAPAL y una conexin a Internet, sea esta . permanente o por discado (tipo dial-up). Lnea Dedicada. opcin de interconexin ms completa, de mayor confiabilidad, disponibilidad, seguridad, y tiempo de respuesta de la lnea, conllevando como contraparte costos fijos, eventualmente mayores al de las anteriores. Conexin Satelital. Opcin de interconexin para ubicaciones que no cuentan con facilidades de optar por alguna de las alternativas antes mencionadas, como son el caso de las estaciones ubicadas en las cuencas o zonas alejadas de Lima y Callao.
Las tres alternativas de conexin citadas no son excluyentes entre s. Segn el escenario donde se apliquen, el sistema deber estar preparado para soportar el proceso sugerido de envo y recepcin de informacin. En todos los casos, se requiere contar con un Portal que permita centralizar el envo y recepcin de informacin, optimizando los recursos de personal dedicados a esta actividad. El Portal requiere de mayores controles y facilidades a medida que aumenta la complejidad de cada alternativa. Se entiende que SEDAPAL, segn lo indicado por el Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad, est iniciando un proceso de implantacin de una VPN que facilitar implementar las alternativas antes indicadas. Las Estaciones, Contratas o Entidades Externas, pueden utilizar una Conexin Remota o Conexin WEB, en caso no cuenten con la infraestructura requerida para soportar una comunicacin permanente, y que para el volumen de informacin generada, la lnea telefnica como medio de conexin es el medio ms adecuado.
Pg. | 108
Las Plantas y Centros de Servicio ubicados en Lima, pueden utilizar Conexin WEB como medio general, e interconectarse gradualmente con el Centro de Operaciones en caso se justifique, puesto que cuentan con las facilidades tecnolgicas (conexin permanente) para su realizacin.
11.1.3 La Arquitectura de Aplicaciones

A continuacin se describen los sistemas que conforman el Modelo de TIC propuesto. Se debe tomar en cuenta que no se ha considerado dentro del alcance de anlisis cualquier iniciativa desarrollada o en proceso de desarrollo por parte de las Gerencias de SEDAPAL las cuales no se hubieran informado durante los talleres de trabajo sostenidos en SEDAPAL, y que pudieran modificar la arquitectura de aplicaciones propuesta.
11.1.3.1 Sistemas de Negocio

Los sistemas de negocio se enfocan a soportar los procesos de negocio conformados por: Produccin duccin: Produccin Comprende las actividades de captacin, tratamiento qumico del agua a fin de potabilizarla y dejarla apta para el consumo humano, y evaluacin constante y permanente de la calidad del tratamiento del agua. Distribucin: Distribucin Comprende las actividades de planificacin y control del abastecimiento de agua potable, as como su distribucin y mantenimiento correctivo y preventivo de la red. Recoleccin: Recoleccin Comprende las actividades de panificacin y control de la infraestructura de desages (colectores, plantas de tratamiento y emisores), as como las actividades de mantenimiento de los colectores primarios y unidades de tratamiento y disposicin final. Comercializacin: Comercializacin Comprende las actividades de venta de conexiones, micromedicin, facturacin y cobranza, y servicio al cliente.
Entre los sistemas considerados como mnimo deban ser implementados en SEDAPAL se encuentran: 1. Sistema Integrado de Informacin Georeferenciada (GIS)
Un Sistema de Informacin Georeferenciado (GIS por sus siglas en ingls) se define como un conjunto de mtodos, herramientas y datos que estn diseados para actuar coordinada y lgicamente en la captura, almacenamiento, anlisis, transformacin y presentacin de toda la informacin geogrfica y sus atributos, con el fin de satisfacer mltiples propsitos. Los GIS son una tecnologa que permite gestionar y analizar la informacin espacial a fin de disponer rpidamente de informacin, para resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato. SEDAPAL requiere contar con un GIS que sea el punto central de consulta a la informacin y eje de la integracin de su informacin. Funcionalidades bsicas: Manejo de Cartografa Base Urbana o Adaptacin y actualizacin de base urbana SICAT (manzanas, lotes y ejes viales) a la aplicacin GIS. o Permita normalizacin de entidades.
Pg. | 109
o o o o
Administre trabajos de topologa y poligonacin sobre bases cartogrficas Genere y codifique frente de lotes, linderos, predios, nmeros municipales. Facilidades de sincronizacin entre el Callejero del Sistema Comercial y Callejero de la capa de ejes viales. Genere Modelo Digital del Terreno
Gestin automatizada del catastro de predios, clientes y conexiones o Vincular la base de datos del catastro comercial con su base de datos relacional, de manera que la informacin comercial de cada cliente se encuentre georreferenciada y asociada a un determinado predio. o Localizacin de clientes (puntos), predios (polgonos) y conexiones de agua y alcantarillado (puntos) con datos atributivos del Sistema Comercial. o Permita la elaboracin de mapas temticos de acuerdo a las necesidades de la empresa. Adicionalmente, debe permitir el diseo de rutas sobre la cartografa urbana, definidas por polilneas dibujadas sobre la va pblica digitalizada y orientadas en la direccin de recorrido de la ruta. La informacin podr ser explotada mediante temticos de cobertura. Los predios situados en el entorno de la ruta sern asociados y numerados mediante clculos de proximidad. Manejo de catastro de redes (digital y operativo), macromedicin de red primaria y control de fugas invisibles. o Servir como repositorio para la Integracin de la informacin que conforma el catastro digital de redes. o Manejo de conceptos y elementos de la red de distribucin de agua potable, con una simbologa representativa de la realidad, y un modelo de datos customizable. Entre los tipos de entidades para la red de abastecimiento se encuentran: ficheros de imgenes asociados a tuberas, elementos, instalaciones, etc., as como ortofotomapas e imgenes rster. o Soporte para la deteccin, control y solucin de las fugas no visibles, control y evaluacin de la macromedicin de caudales de agua en la red primaria y gestin del catastro digital de redes. Integracin georeferenciada con el Sistema SCADA o Permita visualizar la pantalla de mando de cualquier entidad (Plantas, Estaciones, Camaras, etc.) incluida en el sistema de telecontrol (SCADA) y los valores medidos en tiempo real, as como las alarmas generadas. o Permita la bsqueda, consulta y reporte de: Estado del cloro residual en puntos vitales de redes primarias Purgas de redes primarias Limpieza y desinfeccin internas, reservorios Consulta espacial de muestreo de presiones de servicio en redes secundarias Consulta de regulacin de vlvulas primarias. Gestin de Mantenimiento y Control de Activos. o Acceso a la informacin georeferenciada para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento electromecnico de produccin mediante pozos, estaciones de bombeo, controles de niveles de agua en reservorios, etc. o Acceso a la informacin georeferenciada para la explotacin y mantenimiento de los pozos de agua para las actividades de los siguientes grupos de trabajo. Gestin de Calidad. o Permitir el registro de informacin relacionada con el proceso de calidad, como por ejemplo actualizacin automtica de los resultados de laboratorio de los puntos de recoleccin de las muestras y anlisis de los
Pg. | 110
mismos con relacin a las caractersticas fsicas de la red y las quejas de los clientes - composicin de los indicadores de calidad de agua. Los sistemas de informacin relacionados con el Sistema de Informacin Georeferenciado (GIS) se describen a continuacin, agrupados en Sistemas de Operacin y Sistemas de Control. a. Sistemas de Operacin 1. SCADA Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) son aplicaciones de software, diseadas con la finalidad de controlar y supervisar procesos a distancia. Se basan en la adquisicin de datos de los procesos remotos. SEDAPAL requiere actualizar la infraestructura que conforma el sistema SCADA y actualizar la aplicacin que permite visualizar los datos enviados por los PLCs. De igual manera, requiere definir a lo ms 2 protocolos de comunicacin que sean tomados como estndar para futuras aplicaciones de dichos SCADA. Cabe indicar que estos sistemas requieren en mayor grado de una renovacin tecnolgica que de una mejora funcional. Funcionalidades bsicas: Supervisin remota de instalaciones y equipos: Permite conocer el estado de desempeo de las instalaciones y los equipos alojados en la planta, lo que permite dirigir las tareas de mantenimiento y estadstica de fallas. Control remoto de instalaciones y equipos: Mediante el sistema se puede activar o desactivar los equipos remotamente (por ejemplo abrir vlvulas, activar interruptores, prender motores, etc.), de manera automtica y tambin manual. Adems es posible ajustar parmetros, valores de referencia, algoritmos de control, etc. Posibilidad de crear paneles de alarma, con la funcionalidad de enviar alertas al correo electrnico, telfono mvil o seales auditivas al operador para reconocer una parada o situacin de alarma, con registro de incidencias. Procesamiento de datos: El conjunto de datos adquiridos conforman la informacin que alimenta el sistema, esta informacin es procesada, analizada, y comparada con datos anteriores, y con datos de otros puntos de referencia, dando como resultado una informacin confiable y veraz. Generacin de datos histricos de las seales de planta, con la posibilidad de exportarlo a otras aplicaciones para su procesamiento y anlisis. Visualizacin grfica dinmica: debe brindar un conjunto importante de imgenes en movimiento que representen el comportamiento del proceso, dndole al operador la impresin de estar presente dentro de una planta real. Estos grficos tambin pueden corresponder a curvas de las seales analizadas en el tiempo. Ejecucin de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o modificar las tareas asociadas a la vlvula, bomba, u otro equipo, bajo ciertas condiciones. Programacin de eventos: Esta referido a la posibilidad de programar subprogramas que brinden automticamente reportes, estadsticas, grfica de curvas, activacin de tareas automticas, etc. Generacin de reportes: debe generar informes con datos estadsticos del proceso en un tiempo determinado por el operador.
Pg. | 111
2.
Sistema Comercial y Gestin de Incidencias Comprende la adquisicin, implementacin e implantacin de una Solucin de Gestin Comercial y de Incidencias, que cubra las funcionalidades comerciales y su integracin a los procesos operativos y administrativos; y permita mejorar el nivel de servicio a los clientes de SEDAPAL. Funcionalidades bsicas:
Acceso a los Servicios de Saneamiento por Venta Individual. Deber gestionar la peticin de un servicio nuevo de conexiones de agua o alcantarillado o la peticin de una modificacin de una conexin ya existente, como cambio de dimetro, independizacin, pilones, campaas de regularizacin de conexiones ilegales, etc. incorporar nuevas conexiones por obras de terceros o programas de gobierno, identificando y registrando datos del proyecto u obra de procedencia, la informacin de catastro necesaria de agua y/o alcantarillado. El sistema a partir de un anlisis de factibilidad en la venta de conexiones debe facilitar la generacin de inspecciones, la generacin de cartas para promocionar la venta de la conexin y registrar las actividades de gestin realizadas. Gestin de Otros Colaterales (Camiones cisternas, baja de servicio) y Supervisin y control de piletas pblicas. Evaluacin de lotes de medidores nuevos, y registro, seguimiento y control del mantenimiento, administracin, instalacin, contrastaciones, y levantamiento del medidor. Soporte del proceso de Lectura y Facturacin, comprende la ubicacin, mantenimiento de ruta, itinerarios y
predios; programacin y transmisin de informacin para lecturas de medidor; tratamiento de incidencias de lectura; facturacin en ciclo y fuera de ciclo; tratamiento de anomalas para la facturacin y re-facturacin. Debe permitir la facturacin diferenciada por tipo de servicio o por caractersticas de la conexin. Permita el ingreso y seguimiento de avisos de cobranza o recibos. La generacin de avisos de cobranza, debe respetar la secuencia de ruta e itinerario, pudiendo ser agrupados por lotes o paquetes para su posterior distribucin. Gestin de recaudacin de cobranza y cobros, sea por diversos medios de pago o transferencia bancaria. El sistema debe permitir el registro de reclamos, requerimientos, quejas y denuncias, de manera presencial o remota (va web, telefnica o desde cualquier dispositivo mvil). 3. Sistema de Gestin de Mantenimiento Corporativo
Adquisicin e implementacin de una Solucin de gestin de mantenimiento, que permita mejorar el nivel de servicio y grado de satisfaccin de los clientes de SEDAPAL.
Funcionalidades bsicas: Gestin de Equipos o Seguimiento de equipos, costos asociados, historias de fallas de equipos y repuestos. o Modelamiento de activos para determinar las relaciones entre una pieza de un equipo, su localizacin fsica y los sistemas con los cuales ha sido asociado. o Creacin de jerarquas identificando localidades operativas como parte de sistemas mltiples, as como jerarqua de equipos para seguir los costos de mantenimiento. o Construccin de cdigos jerrquicos de fallas para guardar los problemas de los equipos para su posterior anlisis. o Asignacin de almacenes, talleres de reparacin, y suplidores como rcord de localizacin para facilitar el seguimiento continuo de los equipos. o Anlisis del potencial de falla de un equipo y efectos posibles en el sistema con el cual est
Pg. | 112
asociado. Gestin de Ordenes de Trabajo o Planes de trabajo, horarios, costos, mano de obra, materiales, equipos, anlisis de fallas y documentos relacionados a travs de la pantalla de seguimiento de rdenes de trabajo. o Ingreso de requerimientos de mantenimiento simple o detallado a travs de la pantalla de requerimiento de trabajo. o Registro de trabajos de mantenimiento y cierra rdenes de trabajo. o Definicin y secuenciacin de trabajos para mltiples activos basados en la localizacin y /o WBS del equipo para ordenes de trabajo relacionadas o proyectos. o Comparacin de presupuestos en tiempo real o estimaciones contra las rdenes de trabajo actuales o histricas. o Seguimiento a la maquinaria externa/interna que se requiere parar con anticipacin a la ejecucin del trabajo. Mantenimiento Preventivo (MP) o Generacin de ordenes de trabajo de MP individualmente, en lote o automticamente, y generacin de ordenes de trabajo de MP peridico para paradas planificadas. o Seguimiento por cantidades mltiples y costos por operacin o plan de trabajo. o Divisin de planes de trabajo secuencialmente, cada uno con sus propios repuestos, mano de obra y estimado de herramientas. o Obtencin de la tasa ms actualizada de informacin de costos de materiales, mano de obra y estimados de costos de herramientas. o Registro y mantenimiento de Planes de seguridad, precaucin de riesgos y desconexin y rotulado. rdenes de Compra o Creacin de rdenes de compra de requisiciones de compra e Interface de cruce de informacin con Sistema de Informacin Administrativo Financiero. Mdulo de Inventario o Seguimiento a artculos almacenados y no almacenados a travs de mltiples almacenes. o Seguimiento a artculos, costos y balances por Bin, lotes y almacenes. o Manejo de punto de re-orden y stocks mximos y mnimos. o Uso de anlisis ABC para asignar las prioridades de los artculos en inventario que gobiernan la frecuencia del conteo fsico de artculos. o Creacin de almacenes temporales para artculos en trnsito. o Identificacin de artculos sin existencia o hace sustituciones con piezas alternativas. o Visualizacin de reservaciones de rdenes de trabajo para artculos en existencia. o Contar con funcionalidad de integracin a tecnologa adicional como conexiones mviles, cdigo de barras, RFID, radiofrecuencia, y notificaciones por correo electrnico, pager y pantalla operativa al personal clave. b. Sistemas de Control 1. Sistema Sistema de Control de Proyectos Sistema para el soporte del proceso de proyectos y obras desde su conceptualizacin hasta el cierre del mismo. Funcionalidades bsicas: Permita el registro, proceso y manejo de proyectos por unidades, equipos y/o gerencias Permita la formulacin de proyectos: ingreso de informacin de los proyectos, rea, recursos, plazos, responsables, rubro, modalidades de evaluacin
Pg. | 113
Permita el seguimiento y control de los proyectos, recursos asignados (mano de obra, materia prima, artculos, servicios), tiempos, entre otros Actualice el estado de los proyectos (avance y consumo de recursos) automticamente y en lnea Gestione las ordenes/provisiones de inversin en proyectos Lleve el presupuesto y control de las inversiones en proyectos Reporte de estado de los proyectos Reporte de comparacin de lo proyectado con lo ejecutado. 2. Sistema de Calidad de Agua Sistema para el soporte de los procesos de evaluacin de calidad y resultados de muestreo de aguas. Funcionalidades bsicas: Permita la creacin de formatos de muestreo e inspeccin de calidad segn requerimientos del proceso y las recomendaciones de las certificaciones con que cuenta la organizacin Permita el registro de los muestreos e inspecciones de calidad de los procesos relacionados al ciclo del agua (Captacin, Tratamiento, Distribucin, Recoleccin, Disposicin Final, Tratamiento de Aguas Servidas, etc.) Permita el registro y control de estado del agua potable Permita la evaluacin del agua segn estndares de calidad mediante el registro secuencial de las muestras tomadas durante los procesos relacionados al ciclo del agua. Permita el registro de informacin de control de calidad, por ejemplo: nivel de cloro y minerales. Permita el registro de la informacin derivada de las actividades de anlisis microbiolgicos. Permita comparar los resultados de muestreo e inspecciones con estndares de calidad. Mostrar las desviaciones en % Maneje registros histricos de informacin para fines de seguimiento, control y anlisis estadstico.
Sistemas 11.1.3.2 Sistemas de Apoyo Administrativo

Los sistemas de apoyo administrativo requeridos por SEDAPAL se enfocan en tres temas centrales: el mejoramiento de la gestin interna, la optimizacin de procesos y reduccin de tiempos, y el desarrollo integral del capital humano. 1. Sistema de Gestin Integrado Administrativo (SIGA /SAP) El Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA) se encuentra en proceso de migracin a una nueva versin, y contempla la optimizacin de las funcionalidades existentes que soportan o esperan soportar a las operaciones de la Gerencia de Finanzas, Gerencia de Logstica y Servicios y Gerencia de Recursos Humanos. Funcionalidades bsicas: En el rea de Finanzas, el sistema SIGA SAP cubre las funciones relacionadas con la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costos (costos ABC), Formulacin y Control Presupuestal, Control de Activos Fijos y Tesorera. En Logstica y Servicios, este sistema cubre la gestin de stocks en los almacenes y el proceso de compras de bienes y servicios. En el rea de Recursos Humanos, este sistema cubre la gestin de la organizacin, la gestin de personal, la gestin de tiempos, la gestin de actos (capacitacin) y el clculo de la planilla de remuneraciones. Dentro de la optimizacin se espera se integren los sistemas satlites bajo la premisa que no representar un desarrollo adicional sobre la solucin estndar, sino que se adaptara el proceso a lo ofrecido por SAP:
Pg. | 114
Sistema de Pago de Policas Sistema de Control de Seguros Sistema de Control de Personal de terceros Sistema de Emisin de Vales de Combustible Sistema de Subasta Inversa 2. Sistema de Control de Contratos y Contratistas Comprende todas las actividades necesarias para el manejo y control de contratos de tipo: ordenes de servicio, cartas contratos, contratos a todo costo, de mano de obra, equipos, materiales, transportes, varios, ofertas mercantiles y maquila. Deber estar integrado al Sistema de Gestin Integrado Administrativo (SIGA/SAP) y al Sistema de Gestin de Mantenimiento, y relacionado con el Sistema de Gestin de Proyectos, considerando que un Proyecto puede contemplar uno o mas contratos. Funcionalidades bsicas: Actividades de Obra o servicios. Centros de costos definidos en el presupuesto con los cuales se armaran los contratos. Sub-actividades de obra o servicios. Permita crear actividades adicionales necesarias y a su vez se pueden crear subactividades o actividades de tercer nivel las cuales se ligan a la actividad madre a travs de un factor relacional, esta modalidad se utiliza mucho, cuando se pagan actividades iguales con unidades diferentes, de tal forma que a travs del factor relaciona para efectos comparativos todos los reportes que suministra el programa sern dados con la unidad original presupuestada. Gestin de Contratistas. Son las diferentes personas naturales o jurdicas con las que se celebraran contratos para ejecucin de determinadas unidades de obra. El maestro de contratistas deber ser nico y no depender de ninguna obra; al crearse un cdigo de contratista por una obra, quedar en disponibilidad de ser usado por cualquier contrato de cualquier obra en ejecucin y no necesitar ser creado para toda nueva obra que se inicie. Registro de Responsables de Contratos. Permita crear todos los cargos necesarios definindose estos como las personas responsables de firmar ya sean los contratos o las actas de pago de mano de obra o servicios. Administracin de Contratos. Considera que cada contratista se le define su correspondiente contrato el cual involucra por lo menos la siguiente informacin: cdigo del contrato, cdigo del contratista, tipo de contrato, fecha de iniciacin y fecha de terminacin, acta final y objeto del contrato. Ocasionalmente los contratos de mano de obra sufren alteraciones respecto al contrato inicial, por lo tanto el sistema permitir dndose el caso en que es necesario modificar las cantidades originales contratadas as como los precios inicialmente pactados. Modalidades. Permita definir todas las modalidades que utiliza la empresa, para afectar un contrato, entendindose como tal todo lo que le sume o le reste a este, por ejemplo: anticipo, amortizacin del anticipo, retencin por garanta, etc. Deber tambin permitir que el usuario pueda definir y crear sus propias modalidades. A su vez a cada modalidad se le podr crear sus respectivos parmetros, por ejemplo: para el caso del anticipo, este se aplica sobre el valor del contrato, etc.
3.
Sistema de Gestin de Documentos y Trmite Documentario (BPM) Comprende el desarrollo de las siguientes actividades agrupadas por fases: Implantar un sistema de automatizacin de la
Pg. | 115
secuencia de acciones, actividades y tareas en la ejecucin del proceso de trmite documentario para su gestin y seguimiento en cada una de sus etapas. Se sugiere la implementacin de una herramienta tipo BPM (Business Process Management). Adicionalmente comprende la implementacin de un mecanismo de generacin de las diversas cartas resultantes del proceso de trmite documentario, como rechazo, devolucin, entre otros, as como la digitalizacin de contratos y expedientes de reclamos comerciales. Funcionalidades bsicas: 4. Disear los flujogramas de la organizacin, niveles de autorizacin, responsables y tiempos necesarios para la atencin de un trmite. Requerir de integracin con el mdulo de recursos humanos de SIGA /SAP. Iniciar trmites, de acuerdo al grupo funcional, equipo o gerencia a la que pertenece. Ver la lista de trmites pendientes, mostrando fecha de envo, ltima persona encargada, ltima accin tomada, historial del expediente y un diagrama que muestra grficamente el proceso que ha seguido el trmite. Ver la lista de expedientes ya procesados, y su estado actual. Procesar los trmites pendientes. Con informacin suministrada se generan documentos, como Certificados, Resoluciones, Edictos, etc. de manera automtica. Buscar expedientes por contenido o nmero de expediente. Enviar mensajes no asociados a trmites (libres), con un comportamiento similar al de un servicio de correo electrnico. Generar, exportar e imprimir reportes, mostrndole aquellos a los que tiene acceso. Configurar la informacin personal. Facilidades de digitalizacin y manejo de contenido (documentos electrnicos, imgenes, audios, videos, software).
Sistema de Control de Procedimientos ISO SEDAPAL cuenta con el Software ISOSYSTEM que le permite desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestin de Calidad (Ambiental, de Seguridad Alimentaria, Salud y Seguridad Ocupacional) de conformidad con los requisitos de los estndares ISO/HACCP/OHSAS (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, ISO 10002:2004, ISO 19011:1999, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:1999, ISO 13485:2003, ISO 14971:2007, ISO 27001:2005). Este sistema puede escalar hasta en un mximo de 10 mdulos en la actualidad. Documentos. Control de la documentacin. Correspondencia. Control del sistema de documentos (oficios, rdenes, etc.). Procesos. Descripcin/gestin de procesos, enfoque de procesos. Capacitacin. Desarrollo y gestin de capacitacin del personal. Auditorias. Control de auditoras y acciones correctivas. Quejas. Gestin de solicitudes y quejas de clientes. Equipo. Control y gestin de equipos en la organizacin. No-conformidades. Registro y control de no conformidades, anlisis comparativo de no conformidades, evaluacin cuantitativa de la eficacia del funcionamiento del Sistema de Gestin, representacin grfica (diagramas) de los resultados del anlisis. HACCP (Plan de Diseo de HACCP). Desarrollo de un Sistema de Gestin de Seguridad Alimentaria (HACCP) de conformidad con los requisitos del estndar ISO 15161:2000 Sistema de Gestin Integrado de Calidad/Seguridad Alimentaria de conformidad con los requisitos del estndar ISO 22000:2005. Riesgos, Desarrollo de un Sistema de Gestin de Riesgos. El modulo existe en tres versiones:
Pg. | 116
o OHSAS - es una herramienta que ayuda a las empresas a identificar, priorizar y gestionar la salud y los riesgos laborales como parte de sus prcticas normales de negocio de conformidad con los requisitos de los estndares OHSAS 18001:1999 & BS OHSAS 18001:2007. o ISO-MED - Aplicacin de la gestin de riesgos a los productos sanitarios de conformidad con los requisitos de los estndares ISO 14971:2007 & ISO 13485:2003. o ISMS - Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin de conformidad con los requisitos de la estndar ISO 27001:2005. 5. Sistema de Seguimiento de Expedientes Judiciales SEDAPAL utiliza en la actualidad 2 sistemas de seguimiento de expedientes judiciales, un software adquirido por el rea Legal y la solucin desarrollada por el Equipo de Informtica Sistema de Procesos Judiciales. El rea usuaria, Equipo de Legal, deber definir que herramienta cubre en su mayora sus requerimientos funcionales y transferir, en caso se requiera, la informacin correspondiente del sistema al Equipo de Informtica para su administracin y adecuado soporte. Funcionalidades bsicas: Registrar informacin y estados referida a los expedientes judiciales. Permitir el seguimiento de cada expediente y manejo de alertas respecto de los plazos establecidos en los flujos de proceso de los expedientes. Realizar consultas, reportes y manejo de informacin estadstica sobre los expedientes.
11.1.3.3 Sistemas de Gestin

Los Sistemas de Gestin se enfocan a brindar informacin integra, oportuna, confiable y segura para la toma de decisiones en los diferentes niveles jerrquicos de la organizacin de SEDAPAL, bajo la premisa que se han definido y establecido indicadores transversales y horizontales dentro de la organizacin. De igual manera, se entiende que se han establecido estndares y procedimientos que permitan contar con sistemas que ayuden al planeamiento de los servicios brindados por SEDAPAL. 1. Sistemas de Simulacin de Redes Aplicacin, desarrollada o adquirida, que permita simular en un perodo de tiempo dado el comportamiento hidrulico y de la calidad del agua en redes de tuberas a presin. Este sistema considera la implementacin de una herramienta de Modelacin y Administracin Geoespacial para sistemas de agua que permite: construir modelos de datos existentes. integrar modelos con sistemas de informacin geogrfica (GIS). evaluar necesidades de capital para el sistema. Plantacin Maestra y expansin del sistema. Funcionalidades bsicas: Permita seguir la evolucin del flujo del agua en las tuberas, la presin en los nudos de demanda, del nivel del agua en los depsitos, y de la concentracin de cualquier sustancia a travs del sistema de distribucin durante un perodo prolongado de simulacin. Adems de las concentraciones, permite tambin determinar los tiempos de permanencia del agua en la red y su procedencia desde los distintos puntos de alimentacin. Permita modelar fenmenos tales como la reaccin de los constituyentes en el agua, la reaccin con las paredes de las
Pg. | 117
tuberas, entre otros factores de calidad. Permita simular el comportamiento dinmico de la red bajo determinadas leyes de operacin. Soporte por lo menos simular prdidas, diversos tipos de tuberas, bombas de velocidad fija y variable, vlvulas de estrangulacin, reductoras, sostenedoras, controladoras de caudal, rotura de carga, depsitos de nivel fijo o variables, leyes de control temporales o por consignas de presin o nivel, curvas de modulacin. Contenga un mdulo para el seguimiento de la calidad del agua a travs de la red, contaminantes reactivo y no reactivo, clculo de concentraciones, procedencias y tiempos de permanencia. Obtener informacin y datos sobre: o el caudal que circula por cada una de las conducciones, o la presin en cada uno de los nudos, o el nivel de agua en cada tanque, o la concentracin de diferentes componentes qumicos a travs de la red, o el tiempo de permanencia del agua en las tuberas, o la procedencia del agua en cada punto de la red.
2.
Sistema Sistema de Informacin Gerencial Solucin comprendida por conceptos y tcnicas que facilitan el acceso y anlisis de informacin para la toma de decisiones de gestin estratgica y operativa de SEDAPAL. Funcionalidades bsicas: Configurar un sistema de informacin gerencial que apoye la efectiva toma de decisiones y gestin corporativa de la Gerencia y Alta Direccin de SEDAPAL. Explotar la informacin operacional disponible en los diversos sistemas operacionales de SEDAPAL, con base a una consolidacin de la informacin detallada en informacin agregada relevante, basada en funciones de extraccin y carga automticas. Ofrecer integracin natural con aplicaciones y mdulos de Indicadores de Gestin (concepto de BSC - Balanced Scorecard). Contar con funciones que permitan definir alertas en determinadas acciones, ayudando al control y seguimiento de las operaciones de control de SEDAPAL. Configurar un sistema de evaluacin del desempeo, que permita realizar una labor permanente de monitoreo y evaluacin del desempeo institucional, tanto misional (core del negocio) como administrativo. Construir un conjunto de indicadores objetivamente verificables que permitan revisar en forma peridica los puntos crticos de la gestin, derivando las correspondientes decisiones respecto a la marcha operativa y la orientacin estratgica de la institucin. El sistema de evaluacin deber contener funciones para la evaluacin de: procesos, resultados, e impacto.
3.
Gestin del Conocimiento El proceso de Gestin de Conocimiento puede entenderse como la incorporacin y aplicacin sistemtica y progresiva del conocimiento de la institucin para maximizar su efectividad y eficiencia, y el logro de sus objetivos estratgicos. Ello implica administrar la recopilacin, organizacin, refinamiento, anlisis, y diseminacin del conocimiento de la institucin, como una fuente de ventaja competitiva. La implantacin de un Sistema de Gestin del Conocimiento en SEDAPAL implica un esfuerzo institucional de mediano y largo plazo, que involucra no solamente el apoyo tcnico que puede ser provisto por la Organizacin de TIC, sino principalmente la activa y continua participacin y compromiso de todas las Gerencias de SEDAPAL, liderazgo de la Gerencia de Recursos Humanos, y auspiciado de manera visible por la Gerencia General, para asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
Pg. | 118
Para ello, ser crtico definir la correcta estrategia de diseo e implantacin de la Gestin del Conocimiento (tanto del proceso como del sistema) considerando aspectos de cambio cultural, apoyo de la normatividad, etc. Este sistema podr contar con diversas tecnologas de apoyo, tales como E-Learning, Case Based Reasoning, Business Intelligence (Data Warehousing, Data Mart, Data Mining), manejo de contenido, y herramientas diversas de muestreo y anlisis. Actividades bsicas: Capturar la experiencia colectiva de la institucin (explcitamente documentada) y la experiencia individual (implcitamente presente en la mente de sus miembros). Consolidar dicha experiencia, con base a la elaboracin de contenidos que configuren el conocimiento de la institucin y ayuden a mejorar la gestin. Distribuir dichos contenidos, sea que estn estructurados o no estructurados, permitiendo que pueden ser entregados de manera formal e informal.
Tecnologas 11.1.3.4 Herramientas / Tecnologas de Apoyo

La siguiente relacin presenta algunas de las herramientas o tecnologas identificadas como apoyo al desarrollo e implantacin de los sistemas de informacin requeridos por SEDAPAL. Las mismas se configuran dentro de las denominadas herramientas de software especializadas de software, adicionales a las herramientas de software de uso general como pueden ser los manejadores de bases de datos, los lenguajes y entornos de programacin, y las herramientas de oficina. Como se ha indicado, esta lista puede ser ampliada y depurada en el tiempo de acuerdo al anlisis adicional de sus beneficios y costos para SEDAPAL. E-learning Herramientas para aprendizaje no presencial (a distancia) que pueden ser usadas para la elaboracin y distribucin de contenidos educativos a nivel nacional por medios electrnicos. Su efectivo aprovechamiento requiere el mejoramiento de la plataforma tecnolgica de SEDAPAL, incluyendo la renovacin de equipos de cmputo, facilidades de conexin a la red de SEDAPAL, uso del Portal y la Intranet de SEDAPAL, etc. Podr usarse como un complemento de la capacitacin presencial, aprovechando sus ventajas en cuanto a capacitar al personal que pueda estar en Centros de Servicios, Plantas o en zonas alejadas, en el momento y al ritmo que cada persona escoja, y a poder repetirse las veces que se requiera, a costos muy convenientes.
Data Warehouse / Data Mart / Data Mining Herramientas tipificadas como de Inteligencia de negocios, a ser utilizadas para la extraccin, manipulacin y anlisis de la informacin operativa de SEDAPAL, o de entidades externas relacionadas (caso del SIAF del MEF), y su consolidacin a modo de informacin agregada para el anlisis y la gestin. Su efectivo aprovechamiento requiere trabajar con bases de datos operativas (bidimensionales), que pueden implicar el manejo de grandes volmenes de informacin, las cuales luego son convertidas y expresadas a modo de bases de datos agregadas del tipo multidimensional (los denominados cubos) que permiten un anlisis discrecional de la informacin.
Pg. | 119
Herramientas de muestreo y anlisis Herramientas con objetivos similares a las del grupo anterior (Data Warehouse) que incorporan otras tecnologas o modelos de muestreo y anlisis, de uso especfico o especializado.
Workflow y Manejo de Contenido Herramientas que permiten modelar e implantar el flujo de trabajo operativo de los procesos de la institucin, tpicamente estructurados como una secuencia de actividades y pasos. Tpicamente incorporan facilidades para el manejo de contenido en diversos medios (textos, imgenes, video, etc.) y estn integrados a los manejadores de bases de datos utilizados para las operaciones. Su efectivo aprovechamiento implica una efectiva gestin de documentos electrnicos, que reemplacen a los documentos fsicos tradicionalmente manejados en paralelo con los sistemas de informacin.
Portal / Intranet / Web 2.0 La Web 2.0 se refiere a una nueva generacin de Webs basadas en la creacin de pginas Web donde los contenidos son compartidos y producidos por los propios usuarios del portal. Si hay una Web 2.0 necesariamente debe existir una Web 1.0 de donde evoluciona la primera. La Web 1.0 es la Web tradicional y que se caracteriza porque el contenido e informacin de un site es producido por un editor o Webmaster para luego ser consumido por los visitantes de este site. En el modelo de la Web 2.0 la informacin y contenidos se producen directa o indirectamente por los usuarios del sitio Web y adicionalmente es compartida por varios portales Web de estas caractersticas. La Web 2.0 pone a disposicin de millones de personas herramientas y plataformas de fcil uso para la publicacin de informacin en la red. Al da de hoy cualquiera tiene la capacidad de crear un blog o bitcora y publicar sus artculos de opinin, fotos, vdeos, archivos de audio, etc. y compartirlos con otros portales e internautas. Se encuentra entonces referido al uso de redes sociales y grupos de intercambio de informacin en lnea.
Call Center IP El uso de la tecnologa de telefona IP facilita la implementacin de un sistema informtico de generacin y explotacin de soluciones de respuesta vocal interactiva (IVR) destinadas a la automatizacin de procesos de atencin de llamadas telefnicas. Funcionalidades: o Interfaz grfica de avanzado diseo y fcil configuracin de diagramas de servicios IVR. o Grabacin y/o recuperacin de mensajes por parte del comunicante en buzones. o Mens con reproduccin de mensajes con distintas opciones segn seleccin (1..9). o Identificacin del llamante mediante solicitud de contrasea (DNI, Identificacin de cliente, etc.), que establecen la categora y seguridad de acceso a datos, y suministran informacin genrica o personalizada mediante el acceso a bases de datos corporativas y la reproduccin concatenada de mensajes pregrabados o conversin de texto a voz. o Acceso y suministro de informacin condicionado segn anlisis de variable tipo coste, saldo, prefijo telefnico, identificacin de cliente, nmero llamado, fecha y hora de la llamada, etc. o Envo de informacin va fax, e-mail y SMS. o Transferencia supervisada o no del comunicante a una extensin. Programacin de llamadas salientes. o Generacin de eventos telefnicos automticos asociados por ejemplo a: planes de emergencia, procesos de actualizacin de inventario, encuestas telefnicas, campaas informativas, etc. o Monitorizacin en tiempo real del estado del sistema indicando el nmero de llamadas atendidas en cada puerto. o Informes y estadsticas. o Integracin en Centros de Atencin de Llamadas (automatizacin, transferencia y screen pop)
Pg. | 120
CBR (Case Based Reasoning) Herramientas que permiten registrar la casustica de los resultados de ciertos procesos o actividades de la institucin anteriormente realizados, y poderla aplicar en casos siguientes de caractersticas o tipologa similar.
Legal (paquetes especializados) Bases de datos legales, generalmente elaboradas y actualizadas peridicamente por instituciones nacionales especializadas, que se adquieren, instalan y administran a modo de paquetes.
Pg. | 121
Pg. | 122
12.
Plataforma Tecnolgica Propuesta

Este captulo comprende 3 secciones: inicialmente presenta los principios bsicos y generales a considerar como premisas para la definicin de una arquitectura TI, luego describe los modelos de arquitectura TI propuestos a considerar en SEDAPAL, y finalmente desarrolla un conjunto de iniciativas TI a implementar relacionadas con el Modelo de Arquitectura propuesto.
12.1
Principios de Arquitectura TI
Esta seccin presenta los principios bsicos considerados para desarrollar el modelo tcnico, sirviendo como punto de partida para las evaluaciones, decisiones, y guas para el diseo y seleccin de los componentes de la plataforma tecnolgica. Los principios de arquitectura son guas bsicas que son vlidas durante todo el proceso del despliegue. Estos definen la esencia de la arquitectura de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones (TIC), capturando su razonamiento, y proveen un marco de decisin sobre el modelo e iniciativas asociadas con la arquitectura.
12.1.1.1 Soporte a los objetivos estratgicos

Dentro del Plan Estratgico Institucional, se encuentran objetivos generales y especficos que para cumplir las lneas de accin establecidas requiere de la dotacin de una renovada plataforma de TIC.
Objetivo General 1. Increment ar el acceso a los servicios de agua pot able y alcant arillado. 2. Mejorar la Calidad de los Servicios. Objetivos Especficos 1.1 Increment ar el nmero de conexiones de agua pot able. 1.2 Increment ar el nmero de conexiones de alcant arillado. 2.1 Ampliar la Micromedicin. 2.2 Gest ionar la presin del servicio de agua pot able. 2.3 Gest ionar la cont inuidad del servicio de agua pot able. 3. 4. Modernizar la Gest in. Increment ar la sost enibilidad de los servicios. 5. Lograr la viabilidad financiera. 3.1 Mejorar la Gest in Empresarial. 4.1 Increment ar el t rat amient o de aguas servidas. 4.2 Conservar el Medio Ambient e. 5.1 Disminuir el agua no fact urada. 5.2 Increment ar las conexiones act ivas de agua pot able. Proveer servicios est andarizados y replicables en ot ras EPS. Proveer acceso rpido y seguro a la informacin de soport e a decisiones. Proveer acceso rpido y seguro a los ciudadanos. Cent ralizar los act ivos crt icos de informacin proporcionando niveles adecuados de seguridad fsica y lgica. Modernizar la infraest ruct ura act ual de TIC. Opt imizar la gest in y administ racin de las operaciones.
Objetivos Plataforma TIC

Implement ar una plat aforma con aplicaciones int egradas independientes del t ipo de plat aforma y redes Opt imizar los servicios de conect ividad int erna y ext erna.
Asegurar la disponibilidad de los sist emas de informacin minimizando los riesgos pot enciales de prdida de informacin.
Por ello, la modernizacin de la mayor parte la plataforma tecnolgica es crtica y debe basarse en las mejores prcticas relacionadas con: la centralizacin fsica de la infraestructura de los servidores para mejorar la eficiencia en las operaciones y contar con espacio requerido para futuro crecimiento. la actualizacin del cableado estructurado y segmentacin de las redes internas con capacidades de pasar trfico de voz, datos y vdeo. la gestin y administracin centralizada de los sistemas. la modernizacin de la plataforma de servicios Internet.
Pg. | 123
la integracin de las aplicaciones. la continuidad de las operaciones a travs de sistemas centralizados de respaldo y configuraciones de alta disponibilidad en servidores crticos. Objetivos Modernizar la infraestructura actual de TIC. Desarrollar una arquitectura TIC que permita integrar de manera efectiva el Centro de Operaciones, Plantas y Centros de Servicios, as como otros locales de SEDAPAL. Optimizar los servicios de conectividad interna y externa. Optimizar la administracin de las operaciones. Asegurar la disponibilidad de los sistemas de informacin minimizando los riesgos potenciales de prdida de informacin. Estrategias Renovacin del sistema de cableado estructurado interno de voz y datos de todas los Centros de Servicios, Agencias y Locales de SEDAPAL. Renovacin de los equipos de comunicacin en la Planta La Atarjea y puntos de telecomando del SCADA. Renovacin de equipos de cmputo de SEDAPAL y actualizacin de licencias. Centralizacin y Consolidacin fsica de la infraestructura TI de servidores. Implantacin de una arquitectura de red que permita integrar todas las plantas, centros de servicio, agencias y locales de SEDAPAL y adems soporte el crecimiento futuro. Administracin centralizada de los sistemas de la plataforma tecnolgica. Continuidad en la operacin de los sistemas. En la actualidad el Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad se encuentra en un proceso de convocatoria del servicio de migracin del cableado estructurado Categora 5 a Categora 6, lo cual est alineado con los objetivos trazados en este documento. Por otro lado, SEDAPAL ha realizado una renovacin parcial de equipamiento, an insuficiente para cubrir sus necesidades actuales.
12.1.1.2 Acceso a Informacin

La plataforma TI de SEDAPAL debe ser robusta, segura, confiable y flexible, permitiendo una diversidad de trfico entre sus sedes, y propiciando una diversidad de mtodos de acceso pblico y privado a informacin. El tipo de acceso y la forma como se presenta debe ser suficientemente adaptable a una amplia variedad de usuarios y mtodos de acceso. Este factor es crtico para las iniciativas de gobierno electrnico que se estn dando en la actualidad por parte del Estado Peruano, debido a que las mejores prcticas en este punto, han permitido soportar niveles sin precedentes de acceso directo por nuevas comunidades de usuarios. Objetivos Proveer acceso rpido y seguro a la informacin de soporte a decisiones. Proveer acceso rpido y seguro a los ciudadanos. Estrategias Mejoramiento de los Procesos de Negocio y de Apoyo. Mejoramiento de la infraestructura de TIC en el Centro de Operaciones y acceso remoto a Plantas, Centros de Servicios, Agencias y otros locales. Arquitectura en configuracin de CLUSTERS de los servidores de misin crtica de alta disponibilidad.
Pg. | 124
Potenciacin de la arquitectura de servicios Internet. Implantacin de una arquitectura de acceso. Implantacin de un sistema integrado de informacin georeferenciado (GIS).
12.1.1.3 Tecnologas probadas y Estndares

La plataforma tecnolgica de SEDAPAL debe estar basada en tecnologas y productos probados, que pueden manejar sus requerimientos operacionales (escalabilidad, volumen de transacciones, etc.). Es necesario recordar que existen muchas tecnologas prometedoras y emergentes en el horizonte, no suficientemente probadas, y el riesgo por utilizarlas es alto. Al mantenerse con tecnologas probadas, abiertas y flexibles, los requerimientos actuales de SEDAPAL podrn ser cubiertos debidamente. La conveniencia de seguir los estndares existentes elimina el riesgo de depender de un proveedor en particular, en cuanto a tipos de cable, conectores, distancias, o tipos de redes, pudiendo instalar una sola vez el cableado, y despus adaptarlo a cualquier aplicacin, desde telefona, hasta redes y plataformas locales Ethernet o tecnologas emergentes como GIGA Ethernet o WIMAX. Mediante la adopcin bilateral de normas por parte de fabricantes de cable bsico y de equipo electrnico, se hace posible la implantacin de un cableado flexible. Si adems el usuario final sigue esas mismas normas, entonces cualquier aplicacin, cable, conector, o dispositivo electrnico construido bajo estas normas, trabajar en el mismo sistema. La norma ANSI/TIA/EIA-568-A, "Norma para construccin comercial de cableado de telecomunicaciones", especifica un gnero de sistema de cableado para telecomunicaciones que soporte un ambiente multi producto y multi proveedor. Esta norma fue desarrollada y aprobada por los comits de: Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI), Asociacin de la Industria de Telecomunicaciones (TIA), y Asociacin de la Industria Electrnica, (EIA), todos de los E.U.A. Estos comits estn compuestos por representantes de fabricantes, distribuidores, y consumidores de la industria de redes. La norma establece criterios tcnicos y de rendimiento para diversos componentes y configuraciones de sistemas. Adems, hay un nmero de normas relacionadas que deben seguirse con apego para asegurar el mximo beneficio posible del sistema de cableado estructurado. Ente ellas, la ANSI/EIA/TIA-569, "Norma de construccin comercial para vas y espacios de telecomunicaciones", proporciona directrices para conformar ubicaciones, reas, y vas a travs de las cuales se instalan los equipos y medios de telecomunicaciones. Tambin detalla las consideraciones a seguir para disear y construir edificios que incluyan sistemas de telecomunicaciones. Otra norma relacionada es la ANSI/TIA/EIA-606, "Norma de administracin para la infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales", la cual rige la codificacin de colores, etiquetado, y documentacin de un sistema de cableado instalado. Su seguimiento permite una mejor administracin de una red, con un mtodo de seguimiento de los traslados, cambios y adiciones. Facilita adems la localizacin de fallas, detallando cada cable tendido por caractersticas tales como tipo, funcin, aplicacin, usuario, y disposicin ANSI/TIA/EIA-607. Objetivos Proveer servicios estandarizados y replicables en otras EPS Estrategias Estandarizacin de toda la plataforma TIC al uso de protocolo IP para sus redes de comunicacin interna y externa. Estandarizacin del uso de protocolos de seguridad en sus redes. Implantacin de una arquitectura de servicios WEB robusta, escalable y flexible.
Pg. | 125
Estandarizacin de sistemas operativos y uso de herramientas administrativas.
12.1.1.4 Integracin mediante SOA

Define los componentes que crean un ambiente de integracin entre las estaciones de trabajo y ambientes de aplicaciones heredadas (legacy, antiguas) para ser ms eficientes con una infraestructura distribuida. Las decisiones en este punto deben considerar no slo una integracin de los procesos a travs de flujos de trabajo automatizados (WORKFLOW por su nombre en ingls), sino que tambin a travs de soluciones que permitan integrar diferentes tipos de aplicaciones y sistemas diversos (MIDDLEWARE por su nombre en ingls) orientadas a servicios (SOA por sus siglas en ingls). Estas soluciones de MIDDLEWARE no deben utilizarse en integracin de base de datos, porque su utilidad es mnima y no tiene la capacidad para proveer todos los niveles de comunicacin entre componentes, afectando innecesariamente el rendimiento de los sistemas. Para ello, se debe utilizar herramientas probadas de integracin y comunicacin de bases de datos. Objetivo Implementar una plataforma de integracin entre las aplicaciones existentes independientes del tipo de plataforma y redes. Estrategias Implantacin de tecnologas de MIDDLEWARE basadas en SOA para integrar los sistemas y aplicativos back-office.
12.1.1.5 Seguridad y Privacidad

Este principio es uno de los ms crticos de la arquitectura TIC, pues sustenta la operacin continua de los sistemas, la cual se ve afectada ante interrupciones por fallas de equipos, incidentes ocasionados por la ubicacin del centro de cmputo, o accesos no autorizados que puedan daar las aplicaciones ms importantes de la institucin, impactando la productividad e integridad de los datos. El monitoreo de una seguridad apropiada y el planeamiento de medidas relacionadas a este tema, incluye no slo un anlisis de riesgos y contingencias, sino que debe ser completada para prever accesos no autorizados a la informacin de SEDAPAL, sino tambin, tiene que ser acompaado de polticas apropiadas y recursos especializados en seguridad. Objetivo Centralizar los activos crticos de informacin proporcionando niveles adecuados de seguridad fsica y lgica. Estrategias Implantacin de una arquitectura de seguridad de informacin y equipos de cmputo. Redundancia de puntos crticos de la red. Implantacin de sistemas de deteccin de intrusos. Administracin centralizada de la seguridad. Remodelacin de la Sala de Servidores (Centro de Cmputo). Uso de equipos de respaldo y UPS.
Pg. | 126
TIC 12.1.2 Modelos de Arquitectura TIC

Esta seccin responde al compendio de requerimientos funcionales y operacionales de SEDAPAL, desarrollados anteriormente. Entre los requerimientos identificados se resaltan: las expectativas de actualizacin y renovacin tecnolgica, la disponibilidad de los sistemas crticos que soportan los objetivos misionales de SEDAPAL, el planeamiento y gestin de las operaciones del ambiente TIC, la administracin de los sistemas, la seguridad, escalabilidad y flexibilidad de la infraestructura TIC para soportar futuros crecimientos, entre otros. Con base a los objetivos y estrategias desarrollados en la seccin anterior, se han elaborado diversos modelos de arquitectura TI que se ajustan a dichos requerimientos, los cuales se describen a continuacin:
12.1.2.1 Modelo General

Este modelo general esquematiza los conceptos que deben gobernar el ambiente TIC de SEDAPAL. Est dividido en diversos bloques conceptuales relacionados entre s, y permite tener una visin clara, concisa y de fcil entendimiento de la plataforma tecnolgica, as como los componentes, almacenamientos de datos, aplicaciones, usuarios y sistemas externos. Este modelo estructura la red interna en diversos niveles o capas que van desde el nivel de acceso, nivel de distribucin, nivel central (conocido como el CORE por su nombre en ingls) y el nivel de almacenamiento de datos. Esta estructura permite la convergencia de transmisin de voz y datos, e incluso de vdeo. Al mismo tiempo al segmentar las redes en VLAN, se obtiene mejores niveles de seguridad y mayor eficiencia en especial cuando existe un alto nivel de trfico. Por otro lado, la convergencia traer como consecuencia que existan diferentes tipos de trfico (voz, datos y vdeo) y por ende se requerir una supervisin de los niveles de calidad de servicio. Este proceso slo puede ser obtenido con la adquisicin y/o renovacin de equipos de conectividad tales como switches de capas 3 y 4 (L3-4), segn muestra el grfico adjunto.
Pg. | 127
Acceso
Borde VPN/ Acceso Red IP Sedes Remotas OCIs, SOAs, ORCs

Firewall
L2
Distribucin
L3 / L4
Core
L3 / L4
Firewall
Internet Acceso remoto
Internet
Sala de Servidores VPN/ Acceso BD PBX/IVR Red Telefnica
Modelo General de Arquitectura TI
De igual modo, los componentes de aplicaciones y base de datos conforman una arquitectura 3-tier, adecuada por su flexibilidad y alineada a las mejores prcticas del sector. Asimismo, en el caso del resto de niveles se plantea una divisin clara entre los componentes que tienen una funcin de borde, que proporciona una separacin entre el mundo externo y la red interna. En el caso del nivel de Internet, conforman una zona no segura (zona desmilitarizada o DMZ por sus iniciales en ingls), y una zona segura donde se encuentran todas las aplicaciones y datos de SEDAPAL protegidos con elementos Firewall. Se observa tambin la integracin de los servicios de voz y datos, a travs de la transmisin de la voz sobre el protocolo IP, que permitir efectuar considerables ahorros en los costos de los respectivos servicios. Al contar la arquitectura con elementos de borde se podr integrar a nivel de redes, de manera segura y confiable, las diferentes entidades del gobierno y estar alineados con las diferentes iniciativas que se estn dando para desarrollar el gobierno electrnico, tales como el proyecto de implementacin de una Plataforma de Comunicaciones del Estado Peruano que busca integrar las diferentes redes sirviendo como estructura base para integrar los procesos, aplicaciones y datos, adems de permitir una efectiva administracin y gestin de los sistemas TI. Finalmente, ante una prdida en la conexin a los servicios de Internet, se contar con una lnea de respaldo a travs de la red telefnica, que garantice la disponibilidad de los sistemas de informacin y comunicacin entre las Oficinas de SEDAPAL.
12.1.2.2 Arquitectura de Redundancia de Red

Este modelo de redundancia de red esquematiza y refuerza las diferentes ideas respecto al tema de disponibilidad y continuidad de las operaciones entre el Centro de Operaciones, Plantas, Centros de Servicios, Agencias y sedes Remotas. Las interrupciones
Pg. | 128
de los circuitos de comunicacin privados deben estar acompaadas por una derivacin a travs de lneas telefnicas, siguiendo las mejores prcticas en materia de redundancia de redes.
Todas las comunicaciones que deben gobernar el ambiente de acceso remoto con las diferentes sedes deben formar redes privadas virtuales (VPN por sus siglas en ingls) que permiten un alto nivel de seguridad y confiabilidad. Existen dos modalidades de VPN, la primera que consiste en que un usuario remoto se conecta desde Internet hacia la sede principal y la otra es una sede remota que se conecta permanentemente a la sede principal va un enlace a Internet local. Para la conexin al servicio de la primera modalidad usuario va VPN a la red de datos, se sugiere contar con algn mecanismo de autenticacin de un nivel suficientemente seguro y robusto como el uso de dispositivos Token que refuercen la identificacin de los usuarios. Este sistema deber usar la base de datos del servicio Active Directory implementado en SEDAPAL.
12.1.2.3 Arquitectura de Integracin

En adicin a los modelos anteriores, donde se ha esquematizado de manera general las premisas que deben gobernar el ambiente TIC de SEDAPAL, se ha adicionado un proceso intermedio que apoya de manera especfica la integracin de los diferentes bloques conceptuales. Este modelo permite ejecutar una estrategia de integracin de los sistemas heterogneos desarrollados o heredados por SEDAPAL, a travs de un componente MIDDLEWARE, y facilitar la veloz respuesta a los requerimientos estratgicos de SEDAPAL.
Pg. | 129
Acceso
Borde VPN/ Acceso Red IP Sedes Remotas Entidades Externas
L2
Distribucin
L3 / L4
Core
L3 / L4
Internet Internet Acceso Remoto
Middleware Sala de Servidores
VPN/ Acceso PBX/IVR
Red Telefnica
BD
Modelo de Arquitectura de Integracin
A la fecha, FONAFE ha definido como plataforma base estndar para las organizaciones que estn bajo su jurisdiccin, entre ellas SEDAPAL, el desarrollo de todas sus aplicaciones bajo la plataforma Oracle (Base de Datos y Herramienta Developer), situacin que facilita la integracin de las aplicaciones al utilizar una misma base de datos y modelo de datos.
12.1.2.4 Arquitectura de Seguridad

El modelo propuesto cubre los siguientes requerimientos generales: Autenticacin / Identificacin.- Medidas para prevenir transmisiones fraudulentas va validacin de transmisin, mensajes, estacin o individuo. Control de acceso.- Prevenir el uso no autorizado de un recurso. Confidencialidad.- El acceso a la informacin no est disponible, y no es mostrada a individuos, entidades o procesos no autorizados. Integridad.- referida a informacin correcta y confiable, del creador de la informacin y del funcionamiento del sistema que la procesa. Contabilidad.- Asegurar que las acciones de una entidad pueden ser rastreadas nicamente a nivel entidad. Administracin / Configuracin.- Polticas de seguridad incorporadas en la arquitectura, y la funcionalidad que debe soportar la arquitectura de sistemas. Seguridad / Monitoreo.- Asegurar que la entidad cumple sus objetivos de seguridad, usualmente provista va un sistema de deteccin de intrusos (IDS).
Pg. | 130
Acceso
Gestin de Polticas de seguridad
Restringir Acceso y Gestionar Propagacin Distribucin
Proteger las operaciones contra ataques dirigidos Prevenir dao de hackers y virus Desplegar polticas de seguridad consistentes
Core
Firewalls para Seguridad del permetro
Sedes Remotas
VPN Segura Conectividad/ Privacidad de los Datos
Sala de Servidores
Deteccin para reaccionar
Internet
Internet
Servicios de Autenticacin
Acceso Remoto
VPN/ Acceso
Red Telefnica
VPN segura Conectividad
Modelo de Arquitectura de Seguridad
El modelo cubre igualmente con la provisin del equipamiento necesario para garantizar la seguridad del acceso hacia y desde Internet a las bases de datos y aplicaciones de SEDAPAL, segn la siguiente relacin: Equipo Firewall en arreglo de alta disponibilidad para el manejo de por lo menos una (1) zona DMZ. Opcionalmente se pueda establecer un esquema de doble proteccin, con 2 firewalls (externo e interno) de las marcas ms seguras del mercado y que posean modalidades de instalacin como Intel en su defecto que sean appliance. Servidor Proxy con servicio de cach Servidor de deteccin de virus en correos (anti-virus) Servidor de correos no deseados (anti-spam) con la capacidad de resolucin DNS reverse para los correos entrantes. Servidor de filtro de contenido (WEB filtering) Servidor de acceso remoto seguro (VPN) que use protocolo SSL, el cual debe poder establecer perfiles de acceso a los usuarios de manera que se pueda permitir las conexiones hasta el nivel de aplicacin. Equipo IPS/IDP, con los respectivos anlisis y reportes de incidencias y la implementacin de los hot fixes necesarios. Adems de estar integrados y configurados en modalidad de alta disponibilidad, el cual debe contar con los procedimientos de actualizacin de parches certificado por el fabricante y una capacidad inicial de hasta 1000 usuarios, con expectativa de crecimiento. Equipo IPS perimetral en arreglo de alta disponibilidad, o con la capacidad de poder quedar en modo transparente (bridge) cuando ocurra una falla con el equipo. Equipo IPS interno que concentre el trfico de datos de todas las plantas, centros de servicio, agencias y oficinas de SEDAPAL, validando la calidad del trfico y evitando la propagacin de virus, ataques, etc. Este equipo tambin debe estar en un arreglo de alta disponibilidad o pasar a modo transparente (bridge) ante la ocurrencia de una falla.
12.1.2.5 Arquitectura Internet
Pg. | 131
Una de las maneras ms econmicas y que mejor retorno de inversin ofrece para proveer informacin pblica es el portal de Internet, particularmente para que la informacin requerida por ley pueda residir en l de manera natural. Esta es una solucin integral de informacin y comunicacin que estn siguiendo diversas entidades del Gobierno Peruano.
Este modelo de arquitectura cuenta con un Sistema de Administracin de Contenido, caracterstica fundamental de un Portal. Este modelo debe estar acompaado e integrado por roles propios, as como un flujo de trabajo que permite una correcta administracin dentro del sitio y un proceso de creacin, edicin o publicacin de informacin, modificacin del diseo y color de las pginas, o el orden y aparicin de bloques de informacin. Estos roles pueden asignarse a personal de Organizacin de TIC, o de cualquier otra dependencia interna de SEDAPAL, sin requerir conocimientos avanzados de programacin. Los componentes de TI de la arquitectura proveen una vista de alto nivel de los diversos componentes utilizados, sin importar el estndar que se seleccione (por ejemplo: .NET o J2EE). Se representan tres conceptos claves de la arquitectura. Independencia del cliente.- la arquitectura est diseada para soportar diferentes tipos de clientes, desde cualquier BROWSER WEB estndar, a sistemas agregados, o dispositivos inalmbricos. Arquitectura basada en componentes, distribuida, escalable.- la arquitectura provee una separacin clara de las responsabilidades de los diferentes componentes. La distribucin permite a cada componente individual el ser escalable verticalmente y horizontalmente, conforme sea necesario para soportar cargas crecientes. Integracin va un MIDDLEWARE de mensajera.- la comunicacin individual con cada uno de los sistemas y las numerosas funciones que se ven involucrados en el modelo sobrecargarn rpidamente al personal de desarrollo y mantenimiento. En vez de esto, el concentrar la comunicacin mediante un segmentador de mensajes, asegurar una implantacin de la integracin (EAI) consistente, simple y flexible.
Pg. | 132
13.
aplicaciones Estrategia general de transicin hacia la nueva arquitectura de aplicaciones

En el presente captulo se explica, de manera general, la secuencia lgica de actividades consideradas necesarias para pasar de la arquitectura actual a la arquitectura propuesta de aplicaciones, enfocada en el sistemas que sern el eje del cambio en SEDAPAL: Sistema de Informacin Georeferenciada (GIS) y la arquitectura base de la eficiencia operativa: Aplicaciones orientadas a Servicios (SOA).
13.1
Consideraciones en la Transicin hacia un sistema GIS

Para que exista una adecuada transicin hacia GIS, las bases de datos que formarn parte de esta nueva arquitectura debern pasar por un proceso de preparacin. Esto involucra un proceso de conversin, tal como se muestra en el grfico a continuacin.
A continuacin se describen las actividades mnimas consideradas en este proceso de conversin.
Pg. | 133
Definicin de Requerimientos. Comprende la definicin de requerimientos para aplicaciones y dato. Se requiere que se defina la estructura de datos tanto grficos como no grficos, de precisin y escala. Evaluacin Evaluacin de Fuentes. Involucra examinar y catalogar las fuentes de informacin, las cuales deben ser examinadas con el fin de lograr precisin y un entendimiento comn sobre su contenido. Diseo de base de datos lgico. El diseo lgico incluye: o Caractersticas a ser capturadas o Requerimientos de atributos de datos o Requerimientos de formato de datos o Relacionamiento de objetos entre entidades Diseo de base de datos fsico. El diseo fsico es un modelo relacionado con la aplicacin GIS o un diseo especfico de base de datos que refleje la estructura de datos o formato en que los datos residirn (archivo de forma, cobertura Arc Info, Oracle Spatial, Spatial Database Engine (SDE), DGN (archivo de diseo), DWG (archivo de dibujo), Mdb, Smallworld, etc.). Algunos componentes son: o Estructura de base de datos y geometra de capas. o Caractersticas a ser incluidas en cada capa, y el esquema y reglas a ser usadas para la codificacin inteligente (por ejemplo relaciones direccionales y espaciales) para cada caracterstica. o Tamao de archivos, estructura, y convencin de nombres. o Nombres de tablas, formato, esquemas, e identificadores clave para proveedor enlaces hacia fuentes de datos. Tambin identificacin de los campos de estos datos. o Estructura de red y reglas de conexin. o Simbologa estndar para cartografa y propsito de dibujo. Especificacin tcnica. detallen la secuencia, producto y la programacin de produccin. Conversin. Metodologa de Conversin La metodologa de conversin debe ser basada en el diseo de base de datos a implementar, y las fuentes de informacin a ser utilizadas. Preparacin de la fuente. Los datos y objetos deben ser preparados y una copia de los mismos debe ser asegurada. Ambiente de base de datos. El ambiente de base de datos necesita ser establecido. Esto involucra crear un directorio o estructura de archivos, o en el caso de una estructura de base de datos relacional, asignar recursos de disco para la instalacin y configuracin, donde los datos convertidos se alojaran. Proyecto piloto. Una evaluacin del diseo, metodologa de conversin, y especificaciones tcnicas deben ser conducidas a medida de prueba, para luego proceder a su ejecucin en produccin. Conversin Grfica por medio de aplicacin. Para cualquier conversin grande en proporcin una aplicacin para conversin en produccin debe ser desarrollada. Crear una aplicacin de este tipo involucra desarrollo de macros de escritura, programas y otras rutinas que permitan reducir el error de procesamiento. Ingreso de grficos. El ingreso de grficos debe ser acompaado del uso de una aplicacin de conversin estructurada que asegure que los datos ingresados en la base de datos son consistentes y en formato lgico de acuerdo al diseo. Ingreso de caractersticas. El ingreso de caractersticas o atributos pueden ser ingresados de manera conjunta con los grficos o de manera independiente, la informacin no grfica debe ser ingresada en formatos de estructura de datos o pantallas. Informacin no grfica involucra tambin la carga de datos de bases de datos personales, hojas de clculo, u otras bases de datos relacionales corporativas. Estructuracin topolgica. Crear una red estructurada de datos es un paso integral en el proceso de conversin y puede ser ejecutado luego de la conversin de datos geogrficos. La construccin de esta estructura envuelve el uso de rutinas automticas para definir relaciones espaciales, adyacencias, y direccin de flujos.
Pg. | 134
Control de calidad. Comprende la incorporacin de un proceso de verificacin de calidad sobre el proceso de produccin. Para ello es necesario se realicen revisiones completas de la informacin, contenido, simbologa, formato, y adherencia al alcance del diseo.
Para que las aplicaciones que manejan informacin georeferencial y sus bases de datos se integren entre s, y se integren con bases de datos externas de aplicaciones no georeferenciales, es necesario que se definan estndares a nivel de estructura de base de datos, lenguaje de programacin e interfaz grfica. Lo que la arquitectura de aplicaciones GIS propuesta plantea, es que se centralice las diversas fuentes de informacin georeferencial en una sola base de datos. Esta informacin sera administrada por un sistema GIS que utilice como fuente de informacin adicional otras aplicaciones (no basadas en GIS), que enriquezcan el anlisis, esta informacin adicional podra viajar por ejemplo desde los sistemas SAP, SCADA, entre otros. Dado que GIS ofrece un arreglo ilimitado virtual de visualizadores y opciones de salida. Seleccionando ciertas capas dentro de GIS, se pueden crear mapas temticos para aplicaciones especficas. De esta manera los usuarios pueden crear diferentes tipos de mapas utilizando la misma fuente de informacin, tal como se muestra en el grfico a continuacin.
13.2
Arquitectura orientada a servicios (SOA)

La arquitectura SOA (Service Oriented Architecture por sus siglas en ingls) es un concepto de arquitectura de software que define la utilizacin de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio, sin depender de la marca o lenguaje de los sistemas involucrados. La arquitectura de aplicaciones final de SEDAPAL debe ser orientada a servicios siguiendo los principios de SOA. SEDAPAL al contar con un conjunto diverso de plataformas tecnolgicas y lenguajes de programacin en sus aplicaciones, propias o de terceros, requiere integrar todos estos sistemas de informacin sin tener que preocuparse de dicha variedad. Esta situacin se puede resolver utilizando la arquitectura SOA. Con esta arquitectura, se pretende que los componentes de software desarrollados sean reutilizables, ya que la interfaz se define siguiendo un estndar; as, un servicio PowerBuilder podra ser usado por una aplicacin Java. Por otro lado, SOA posibilitar que SEDAPAL pueda intercambiar de informacin con otras entidades como por ejemplo FONAFE, Edelnor, Edelsur, Ministerio de Vivienda, etc. reduciendo el tiempo que actualmente se invierte estructurando y enviando informacin. Sin embargo, se debe tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para que SOA sea una solucin para SEDAPAL y no un nuevo problema a resolver, considerando que su aplicacin sin seguir una metodologa probada y aceptada, incrementa el riesgo a que no se alcancen los resultados esperados de integracin e interoperabilidad de servicios.
Pg. | 135
Aplicacin de un proceso iterativo y cclico. El desarrollo tradicional en cascada (anlisis, diseo, desarrollo, prueba) secuencial no es un modelo adecuado para un escenario SOA. La transicin a SOA se debe realizar paulatina e iterativamente, definiendo fases bien diferenciadas y una hoja de ruta. Dentro del negocio se deben identificar aquellos procesos que representan al negocio y estn en comunin con una SOA. Estos procesos se descompondrn en servicios que deben a su vez desarrollarse de forma iterativa como se ve en el siguiente esquema:
Ident if icacin del Servicio
Especif icacin del Servicio
Realizacin del Servicio
Desarrollo del Servicio Versionamient o del Servicio Certificacin del Servicio Ejecucin del Servicio Publicacin del Servicio
Como se puede apreciar, primero se debe identificar el servicio, luego se obtiene el contrato del servicio y despus se implementa. Una vez desarrollado el servicio, se despliega, se certifica y se publica. Se ejecuta y se ingresa en el control de versiones para su uso. A partir de su publicacin, estos servicios son pblicos y usables por otros procesos de negocio que los necesiten. Por tanto la verdadera esencia de los procesos de negocio es la orquestacin de flujos de datos entre los distintos servicios que se necesitan. Versionamiento servicios. Versionamiento de los servicios. Los servicios son recursos pblicos que pueden ser utilizados por cientos de clientes, por lo que sus cambios pueden afectar a numerosas aplicaciones y generar un gran problema de mantenimiento. Es importante que la arquitectura provea interfaces con una versin asociada para que, mientras los servicios cambian, los consumidores migren poco a poco a los nuevos servicios y su interrupcin sea minimizada. El versionamiento de los servicios, al igual que en el desarrollo de aplicaciones cliente servidor, es recomendable porque permite que se actualicen los servicios sin que se tengan que volver a modificar todos los servicios que utiliza la aplicacin; porque permite varios niveles de acuerdo segn la versin del servicio que se use y porque permite el desarrollo iterativo y su evolucin a medida que van surgiendo nuevos requisitos funcionales del negocio. Este desarrollo iterativo se puede reforzar con el uso de herramientas de apoyo. servicio. mbito del servicio. Considerar el mbito del servicio, ya que un servicio puede ser para uso interno, es decir, invocado por las aplicaciones de SEDAPAL o para uso externo, es decir, invocado por aplicaciones de otras empresas (por ejemplo FONAFE o MVCS). Contrato. Contrato A partir de la descripcin del servicio (p.e. WSDLo XML), el proveedor y el consumidor deben contar con todo lo que necesitan para consumir o proveer el servicio. Siguiendo el principio de desacoplamiento, un proveedor de servicio no debe
Pg. | 136
esperar que el consumidor reuse cdigo provisto por l ya que el cliente puede estar utilizando una plataforma de desarrollo o de ejecucin completamente diferente a la del servicio. Por tanto, se debe definir la interfaz del servicio primero (p.e. WSDLo XML) y despus su implementacin. En una SOA, la interfaz del servicio es mucho ms importante que su implementacin. Es importante fijar el contrato de los servicios en las etapas tempranas del desarrollo, ya que al ser un punto de integracin para muchos componentes, sus cambios pueden afectar a la infraestructura completa. Cuanto ms tarde se realicen, ms cdigo se ver afectado. Para minimizar estos efectos, los contratos deben ser suficientemente abstractos, evitando que los cambios en la implementacin se vean reflejados en las dems capas. Modelamiento datos: Modelamiento de datos Se hace imprescindible tener un modelo de datos comn a todas las aplicaciones y sistemas lo ms independientemente posible para conseguir una buena cohesin entre los sistemas y reducir tiempos de conversin. estado: Modelamiento sin estado Todo lo que el servicio necesita para proveer su funcionalidad le debe ser proporcionado en el momento de la invocacin. Su acceso debe ser a travs de la interfaz pblica y no debe depender de ningn contexto compartido, es decir, debe ser modelado sin estado (stateless). Autnomo: Autnomo Los servicios deben ser autnomos gracias al hecho de que su nica relacin con el mundo exterior es a travs de su interfaz pblica. Particularmente hablando, debera ser posible cambiar el ambiente de ejecucin del servicio sin afectar a ninguno de sus consumidores. Los servicios deben poder ser modificados, desplegados, versionados y administrados independientemente de los dems servicios. comunicacin. Canal de comunicacin Los servicios deben ser expuestos por medio de un canal de comunicacin (como el protocolo Http) que sea soportado en mltiples plataformas para asegurar su accesibilidad, portabilidad y usabilidad. Como recomendacin se sugiere el uso de un lenguaje de programacin dinmico (Perl, Python, Ruby, Groovy) para construir rpidamente consumidores de estos servicios y probar su compatibilidad. mensaje. Formato del mensaje Para interactuar con un servicio, la informacin debe ser provista por medio de "documentos". Un documento es un contenedor de datos explcitamente modelado y jerarquizado (basado adems en un estndar por supuesto). Debe ser autodescriptivo e idealmente ser modelado a partir de documentos reales, como rdenes de compra, recibos, estados contables, etc. Estos documentos deben ser diseados para que sean tiles en el contexto de un dominio de problema, lo que sugiere que puedan ser utilizados por uno o ms servicios. granularidad fina Servicios de granularidad fina. Una mala prctica de SOA consiste en dotar a la API existente en la empresa de una capa de servicios expuesta. Esta API suele ser de granularidad fina y suelen tener un carcter muy especfico cubriendo una tarea o paso especfico del negocio, lo que resulta en una clara degeneracin del concepto de servicio. El servicio implementado se debe de componer de mltiples funcionalidades de bajo nivel, de tal manera que constituyan un grano grueso, mejor alineado con el negocio y completamente abstracto de APIs particulares. Se recomienda que se hagan las interfaces a partir de operaciones relacionadas semnticamente por los datos que operan (negocio). No es recomendable que se agrupen por el sistema fsico en el que se van a ejecutar ni por las transacciones que va a realizar el sistema. Documentacin. Los servicios deben tener una documentacin muy clara y concisa de la funcionalidad del servicio para que Documentacin todas las aplicaciones de la empresa sepan cmo y para qu usarla. Deben adems dejar muy clara su funcionalidad y su lnea de negocio correspondiente as como si son para uso interno o externo. Es el mismo principio que un Diccionario de Datos el cual siempre se sugiere se encuentre documentado; sin embargo en la prctica no se llega a realizar por una falta de metodologa, procesos y disciplina dentro del rea de TI. negocio. Dominio de negocio Uno de los puntos fuertes de la transicin a una SOA es la adaptacin de los sistemas que ya se tienen. Un error frecuente al migrar a una SOA es analizar los dominios de las aplicaciones que tiene la empresa por separado sin tener en cuenta las dems aplicaciones. Se debe tener una visin global de todo el negocio, del conjunto de aplicaciones y sobretodo de la interactuacin que las aplicaciones tienen entre s. As evitamos tener funcionalidad duplicada que impediran usar todo el potencial de una SOA e incluso su existencia como tal. De todas maneras, el exceso de desacoplamiento entre los problemas de dominio, tampoco suele ser una decisin acertada.
Pg. | 137
anti-SOA. Aplicaciones legacy anti-SOA Entre las aplicaciones o sistemas que se quieren pasar a SOA podemos encontrar aplicaciones difciles de encajar en esta arquitectura como pueden ser las aplicaciones con un nico hilo de ejecucin o los procesos batch. En esos casos, hay que planificar una refactorizacin basada en SOA sobre una infraestructura moderna. Los primeros candidatos para esta refactorizacin sern aquellos procesos de negocio identificados como crticos, dejando para fases posteriores el resto de procesos. datos. Almacenamiento redundante de datos Otro elemento importante en la migracin a una SOA son los datos del negocio ya almacenados. Existen bases de datos en la empresa que recogen la misma o cierta informacin comn a otras bases de datos como resultado de mantener aplicaciones aisladas. Se debe planificar una consolidacin de los datos de forma que se eliminen las redundancias y se obtenga una nica vista de los datos en todas las aplicaciones de la nueva SOA. Tambin se debe evitar la creacin de servicios individuales por cada una de las fuentes de datos existentes.
La seguridad y la gestin de los errores, as como la trazabilidad, son requisitos no funcionales y transversales del servicio, por lo tanto, no deben estar incluidos en la lgica del servicio si no que se deben de tratar a parte. Una de las opciones ms vlidas es que el ESB o mediador entre los servicios se encargue de todo esto. Si no hay mediador, se puede implementar en el canal de comunicacin un SSL (Protocolo de Capa de Conexin Segura).
Pg. | 138
III II: III. Seccin III: Desarrollo de los Procesos y la Organizacin de la Unidad de TIC
Pg. | 139
Pg. | 140
14.
14.1
Desarrollo de los procesos de gestin de TIC

Situacin actual de los procesos de TIC en SEDAPAL
El propsito de la siguiente seccin es dar a conocer la situacin actual de los procesos de tecnologa de la informacin y comunicaciones en SEDAPAL realizados por los Equipos de Informtica (EI) y de Telecomunicaciones y Electricidad (ETE). Para ello, primero se presentar los procesos de TIC mediante un entendimiento del modelo de procesos de los Equipos de Informtica (EI) y de Telecomunicaciones y Electricidad (ETE), para luego resear los servicios que son brindados por estos dos (2) equipos a toda la organizacin de SEDAPAL; y finalmente se desarrollar la problemtica actual ms significativa identificada a nivel procesos y servicios para ambos equipos. Cabe indicar que nuestro entendimiento de los modelos de los procesos seguidos tanto por el Equipo de Informtica como el Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad, e identificacin de servicios brindados, son el resultado de la realizacin de las actividades de revisin de los documentos entregados por dichos equipos, as como tambin de la ejecucin de los talleres TIC y realizacin de algunas reuniones adicionales realizadas durante el proyecto.
14.1.1 Procesos y servicios del Equipo de Informtica

1.1 Entendimiento del Modelo de Procesos de EI
Nuestro entendimiento de modelo de procesos de EI considera cuatro (4) macro-procesos: 1. Direccin y Planificacin de Proyectos de TI: Comprende los procesos de planificar el diseo, desarrollo, implementacin e integracin de las tecnologas de informacin (sistemas, infraestructura, redes y equipos) y la aplicacin de estndares de las Tecnologas de la Informacin (TI). Desarrollo de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad: Conformado por los procesos de planificar las acciones de implementacin y mantenimiento de los sistemas de informacin, as como tambin el seguimiento de los estndares de calidad de software. Evaluacin y Seguimiento de Procesos de Indicadores de Gestin: Comprende los procesos de gestionar el presupuesto, seleccionar recursos y realizar el plan operativo de TI. Mantenimiento y Operatividad de la Infraestructura Tecnolgica: Conformado por los procesos de coordinar y ejecutar las Tecnolgica: acciones relacionadas a la gestin de problemas de HW y SW, as como tambin a operar la plataforma tecnolgica (Central e Intel) de SEDAPAL.
2.
3.
4.
A continuacin, se grafica nuestro entendimiento del modelo de procesos del Equipo de Informtica (EI):
Pg. | 141
1.2
Servicios brindados por el Equipo de Informtica
Los principales servicios que brinda el Equipo de Informtica a SEDAPAL son los siguientes: Servicio de administracin y soporte de los equipos de la Plataforma Central. Servicio de administracin y soporte de los equipos de la Plataforma Intel. Servicio de administracin del Centro de Cmputo Principal. Servicio de respaldo de la informacin crtica. Servicio de Geomtica. Servicio de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Informacin Empresarial. Servicio de seguridad lgica y acceso remoto a los sistemas y aplicaciones de SEDAPAL.
Pg. | 142
14.1.2 Procesos y servicios del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad

1.1 Entendimiento del Modelo de Procesos de ETE
Nuestro entendimiento de modelo de procesos de ETE considera tambin cuatro (4) macro-procesos: 1. Direccin y Planificacin de ETE: Comprende tanto los procesos de administrar el Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad como de planificar las actividades del ao. Telecomunicaciones: Administrar la Red de Telecomunicaciones Conformado por el proceso de administrar la red WAN, LAN, y el proceso de administrar los sistemas de Telefona y Telemetra. Conferencia: Administrar los Sistemas de Energa y Video Conferencia Comprende principalmente el proceso de administrar los sistemas de respaldo de energa, vigilancia, video conferencia e iluminacin de la Planta La Atarjea. Tcnico: Mesa de Ayuda y Soporte Tcnico Conformado por los procesos de atender las llamadas telefnicas por incidentes que pudieran ocurrir a nivel de redes de telecomunicaciones y energa, de realizar la atencin del requerimiento de mantenimiento y soporte tcnico, y efectuar el proceso de calidad y satisfaccin del servicio de soporte brindado al usuario.
2.
3.
4.
A continuacin, se grafica nuestro entendimiento del modelo de procesos del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad:
Pg. | 143
1.2
Servicios brindados por el Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad
Los principales servicios que brinda el Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad a SEDAPAL son los siguientes: Servicio de administracin de la red WAN. Servicio de administracin de la red LAN. Servicio de administracin del Centro de Cmputo de Comunicaciones. Servicio de administracin de los sistemas de telefona. Servicio de administracin de los sistemas de telemetra. Servicio de administracin de los sistemas de respaldo de energa elctrica. Servicio de soporte y mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones. Servicio de administracin de los equipos de video vigilancia y video conferencia. Servicio de administracin del audio, video e iluminacin del auditorio de la Planta la Atarjea.
14.1.3 Problemtica Identificada

La problemtica identificada como resultado del anlisis realizado sobre los procesos y servicios de TI brindados por EI y ETE, se presenta a continuacin agrupada en 4 frentes de anlisis: a) Gobierno de TI a fin de evaluar el nivel de cumplimiento del modelo de referencia COBIT; b) Estrategia, que evala el grado de participacin en las lneas de accin de SEDAPAL; c) Operacin, donde se analiza las limitaciones que presentan los equipos; y d) Organizacin, donde se analiza las restricciones en cuanto al recurso humano y su posicionamiento dentro de la organizacin de SEDAPAL. a) Gobierno de TI La evaluacin de los procesos a travs del marco de COBIT, presentando a SEDAPAL en el Informe 2, muestra que tanto los procesos del Equipo de Informtica como del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad se encuentran entre un nivel de madurez inicial (1) y un nivel repetible (2). Este nivel indica que los procesos y servicios de TI no necesariamente estn alineados con la necesidad de atencin requerida por SEDAPAL, as tambin confirma que los procesos de EI y ETE no se encuentran en su mayora documentados, carecen de estndares, polticas y procedimientos, y existe una dependencia de ciertas personas para su correcto funcionamiento. El nivel de madurez alcanzado se grafica a continuacin:
Pg. | 144
3 EI 2 ETE 1
0 Planificacin y Organizacin Adquisicin e Implementacin Entrega y Soporte Monitoreo y Evaluacin
Nivel de Madurez general alcanzado por dominio de COBIT Del anlisis realizado sobre el nivel de cumplimiento de los procesos actuales de EI y ETE en relacin al marco de referencia COBIT, se puede concluir que solamente cubre en un 55% los procesos de un modelo estndar de gestin de TIC.
b)
Estrategia El Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad carece de un proceso orientado a la planificacin estratgica, lo que conlleva a que el Plan Estratgico Institucional no contenga estrategias o acciones relacionadas con el equipo de Telecomunicaciones. Las decisiones estratgicas se toman proyecto por proyecto, sin ser consistentes con una estrategia global de la organizacin.
c)
Operacin
EI y ETE brindan soporte a una gran variedad de proyectos de diferentes niveles de complejidad (p. ej. SCADA, PTAR, Siga SAP, Mximo, Sistema Comercial, etc.), sin embargo, su participacin se centra en aspectos bsicos que estn ya cubiertos en la formulacin y aprobacin del proyecto. El despliegue de las redes de comunicaciones se realiza de manera reactiva y con mnima planificacin debido a que las reas usuarias no consideran necesario involucrar al Equipo de Telecomunicaciones dentro los proyectos que tengan relacin con comunicaciones. No se han establecido polticas, procesos, procedimientos y estndares dentro de ETE. No se evidencia la existencia de un sistema de calidad sobre las operaciones realizadas por ETE.
Pg. | 145
14.1.4 Conclusiones y oportunidades de mejora

Considerando la situacin actual de los procesos y servicios TIC de EI y ETE, y la problemtica identificada podemos concluir que: EI y ETE no cuenta con todos los procesos necesarios para una adecuada gestin de las tecnologas de la informacin y comunicaciones requeridas por SEDAPAL. Esta situacin presenta una oportunidad de mejora, ya que al no existir una estructura marco es factible alinearse a un esquema de procesos propuesto sin impactar a procesos o actividades existentes. EI y ETE tienen identificados algunos procesos crticos, los cuales atienden y controlan pero an de manera emprica, razn por la cual tienen la oportunidad de mejora de establecer procedimientos formales para su ejecucin y medicin. El modelo de procesos establece las actividades de soporte y las actividades de principales o core del rea. Consideramos que los procesos que deben ser atendidos prioritariamente son los procesos de soporte los cuales no estn muy desarrollados. Los procesos de lnea se han desarrollado en parte empricamente por la demanda de servicio existente. Los Equipos de EI y ETE reconocen que pueden existir algunos otros procesos crticos, pero que de alguna manera no han sido analizados hasta la fecha. El concepto de criticidad en la actualidad est asociado a la demanda de atencin por problemas especficos y no por la importancia para un proceso en la organizacin. No hay una estrategia formalmente establecida o planes operativos definidos de TIC que sean utilizados por EI y ETE como gua en la administracin de los servicios provistos. Los equipos de EI y ETE no cuentan con una posicin estratgica y en la organizacin razn por la cual los procesos de TIC en SEDAPAL no pueden estratificarse en procesos estratgicos, tcticos y operativos. Esta situacin genera una oportunidad de mejora, dado que los usuarios de negocio as como la Alta Gerencia perciben a estos equipos como unidades de soporte para la organizacin. No se existe una integracin entre los procesos de los equipos de EI y ETE con los procesos de negocio. Un ejemplo de esto, es la falta de interaccin entre los equipos de EI y ETE con el Equipo de Proyectos y Obras, y la recepcin de proyectos ya concluidos que cuentan con su propio estndar de TI establecido con el proveedor, el cual previamente no se revis y acord con los equipos de EI y ETE. Mnima disciplina de realizar una rigurosa planificacin de actividades por parte de EI y ETE, y en general de SEDAPAL, lo cual genera ineficiencia operativa y sobrecostos, siendo esta una oportunidad de mejora por atender. Los Indicadores de Performance Crticos (KPI por sus siglas en ingls) de los Equipos de EI y ETE son utilizados a un nivel operativo muy bsico. Solo se llevan estadsticas de operacin relacionadas al tiempo requerido para la atencin de ciertos requerimientos de TIC, lo cual ayuda a mantener la percepcin de las reas usuarias que EI y ETE son slo reas de soporte para la organizacin.
Ante esta situacin, y considerando las oportunidades de mejora por parte de EI y ETE, se requiere un nuevo modelo de procesos para la gestin de TIC que contemple las siguientes acciones: Definir un modelo de procesos nico para las reas de EI y ETE
Pg. | 146
Alinear los equipos de EI y ETE con los objetivos de negocio de SEDAPAL a travs de una mejor coordinacin y comunicacin con las reas usuarias. Evitar la duplicidad de funciones dentro de los procesos. Mejorar el control interno. Realizar un monitoreo adecuado del desempeo individual del personal de EI y ETE, as como del rea en su conjunto. Administrar los recursos de manera eficiente, en especial los recursos humanos, teniendo incidencia en la cantidad de personas requeridas para soportar la organizacin propuesta, en el desarrollo de las capacidades, competencias y habilidades que debern contar sus integrantes as como tambin en su peridica y adecuada capacitacin. Contar con estadsticas de operacin que muestren el progreso y mejora del rea de TIC a fin que sean utilizados para generar indicadores de gestin que permita a la Gerencia General y al Directorio contar con informacin relevante para la toma de decisiones. Empoderar al equipo TIC para que tenga participacin activa en la formulacin, ejecucin y cierre de proyectos de la empresa, de acuerdo a su nivel de conocimiento y competencias, para fin que aporte y propicie la estandarizacin, la continuidad de las operaciones y optimice el uso de los nuevos recursos resultantes de dichos proyectos.
un 14.1.5 Importancia de un Modelo de Procesos para la Gestin de TIC

Las empresas de servicios requieren que sus operaciones y actividades tengan una orientacin total hacia el cliente, razn por la cual es de vital importancia que cuenten con informacin integra, oportuna y confiable, as como con herramientas de tecnologa de informacin adecuadas que ayuden y sirvan para la toma de decisiones empresariales. Ante esta situacin, es necesario considerar la administracin de TI no solo como un medio para lograr la eficiencia operativa y reducir los costos, sino tambin como un activo estratgico que brinda ventaja competitiva. Es por esta razn que un modelo de procesos para la gestin de TIC se convierte en una herramienta invalorable. SEDAPAL requiere de un Modelo de Procesos para la Gestin de TIC como punto de partida, que le sirva como un marco de referencia contra el cual evaluar si est haciendo las cosas indicadas y si se estn haciendo bien. El Modelo de Procesos Propuesto para la Gestin de TIC (en adelante El Modelo) provee una visin integral de los procesos fundamentales relacionados con la administracin del rea de TIC y la manera en cmo sta se interrelaciona con toda la organizacin. Este modelo sirve de marco de desarrollo de los procedimientos detallados para cada uno de los procesos TIC de SEDAPAL, considerando los detalles y pormenores de la operacin. Este modelo permite establecer un estndar de servicios de TIC aplicable a toda la organizacin. El Modelo propuesto est conformado por ocho grandes grupos de procesos, los cuales estn orientados a la provisin de servicios a dos grandes grupos de usuarios (usuario de ingeniera y usuario administrativo). Los grupos de procesos se encuentran clasificados en tres niveles, un nivel estratgico o tecnolgico, un nivel tctico o de soluciones y un nivel operacional o de soporte. Estos grupos estn relacionados entre s por esquemas de direccin y control. La organizacin de TIC propuesta en este mismo documento, tiene responsabilidades directas sobre las actividades relacionadas a cada uno de los procesos TIC.
Pg. | 147
La conduccin de los procesos es responsabilidad de cada uno de los miembros de la organizacin asignados a las actividades que conforman cada proceso. A continuacin se muestra el Esquema de Procesos propuesto para la Gestin de TIC en SEDAPAL.
Esquema de Procesos Propuesto para la Gestin de TIC en SEDAPAL
Tecnolgico / Estratgico
Administracin de Tecnologas de Informacin y Com. Administrar el Valor de TIC para el Negocio de SEDAPAL Administrar los Activos y la Inf raestructura de TIC
Soluciones / Tctico
Desarrollar Soluciones
Desplegar Soluciones
Satisfacer las Relaciones con los Grupos de Usuario de SEDAPAL
Soporte / Operacional
Soportar las Soluciones y Servicios
Proveer Servicios Operativos
Para que la Tecnologa de Informacin y Comunicaciones (TIC) sea vista por la organizacin como una actividad estratgica, se requiere que los procesos del rea de TIC tengan un enfoque y orientacin hacia servicios. Este enfoque permitir lograr un acercamiento entre el rea de TIC y los grupos de usuario de SEDAPAL. En ese sentido, los procesos propuestos son: Servicios: Proceso 1: Satisfacer las relaciones con los usuarios Estratgico: Proceso 2: Administrar las TIC Proceso 3: Administrar el valor de TIC para el negocio de SEDAPAL Proceso 4: Administrar los activos de la Infraestructura de TIC Tctico: Proceso 5: Desarrollar las Soluciones de TIC Proceso 6: Desplegar las Soluciones de TIC Soporte Operacional: Proceso 7: Brindar soporte a las Soluciones y Servicios de TIC Proceso 8: Proveer Servicios Operativos La mayor diferencia del modelo de procesos propuesto para TIC y la situacin actual es que en ella se establecen los siguientes fundamentos: Ordenamiento integral de las tareas relacionadas a las soluciones (Proyectos, Diseo, Desarrollo, Implantacin y
Pg. | 148
Mantenimiento de Programas). Ordenamiento integral de la tecnologa relacionada a la provisin de servicios. Estndares tecnolgicos, procedimientos de operacin y servicios. Definicin de los dominios de accin de las actividades y tareas necesarias para la provisin de los servicios. Unificacin de los criterios para la administracin y control de todas las actividades y tareas orientadas a la provisin de servicios de TIC. Establecimiento de un marco para el tratamiento de los requerimientos de cada uno de los grupos usuarios (Ingeniera y Administrativo) segn su necesidad: Necesidad de negocio, Necesidad de sistemas, Necesidad de mantenimiento de Aplicaciones y Necesidades de operacin. Establecimiento de un marco nico de operacin que permita el desarrollo de la madurez de los procesos de TIC y la administracin y control de aspectos relacionados con los criterios de informacin (efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad) y los recursos de TIC (gente, aplicaciones, tecnologa, instalaciones y datos). Transferir el conocimiento y la experiencia existente entre los miembros del rea de TIC, de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros en la organizacin. Contar con una estructura que permita unir los procesos y recursos de TI, y la informacin con la estrategia y los objetivos de SEDAPAL. Integrar una serie de mejores prcticas relacionadas con el ciclo de vida de TIC para asegurar que la informacin que la empresa requiere para alcanzar sus objetivos sea entregada por el rea de TIC.
El Modelo propuesto conforma la base conceptual a partir de la cual se han desarrollado los procesos de TIC para SEDAPAL. El desarrollo de los procesos presentados, representa el marco operativo referencial del rea de TIC. Este modelo es aplicable en todas las unidades de TIC de SEDAPAL y est complementado por el esquema organizacional propuesto, el cual se discutir en el captulo tres del presente documento.
Pg. | 149
14.2
Descripcin de los procesos propuestos de TIC

La descripcin de los procesos propuestos para el rea de TIC de SEDAPAL se presenta a continuacin bajo la siguiente estructura: A. Descripcin del proceso Comprende el propsito del proceso, su importancia dentro del modelo de gestin de TIC, una breve resea de las actividades que la conforman as como una explicacin de su mbito de accin. B. Grfico del proceso Muestra los sub procesos que comprenden el proceso propuesto, y resea las principales actividades realizadas en cada sub proceso. C. Actividades del proceso o o o o o o o o o Actividad. Indica el nombre de la actividad. Descripcin. Da a entender el propsito que persigue la actividad y su mbito de accin. Objetivo. Lista los principales objetivos que se espera lograr con dicha actividad. Alcance. Indica la cobertura a nivel de grupo de usuario (ingeniera y/o administrativo), as como los lmites de la actividad, es decir, cuando inicia y cuando finaliza. Tareas. Lista las principales tareas que conforman la actividad. Controles. Indica los entregables o hitos de control del cumplimiento de la actividad o tarea. Entradas. Informacin requerida para iniciar la actividad o tarea. Salidas. Informacin obtenida como resultado de la ejecucin de la actividad o tarea. Mediciones. Indica los principales indicadores o mtricas de la actividad.
Sobre la base de esta descripcin, SEDAPAL deber desarrollar los procedimientos detallados para cada uno de los procesos, los cuales recogern los detalles operativos alineados a la directriz de los procesos definidos en este modelo. Para ello, SEDAPAL deber tomar en cuenta las siguientes consideraciones sobre procesos: Cada uno de los procesos deber tener una persona responsable por el proceso. No solo por su entendimiento y capacidad para explicarlo a otros sino tambin en lo relacionado al mantenimiento, documentacin, medicin y a la proposicin de mejoras. Las actividades que son responsabilidad del dueo del proceso pueden ser desarrolladas por varias personas, pero la responsabilidad final del proceso deber ser nica. Para poder administrar adecuadamente cada proceso es necesario poder controlarlo y para ejercer control sobre l es necesario obtener datos de su desempeo. Todas las actividades definidas en cada proceso tiene criterios de medicin o mtricas de evaluacin nicas que permitirn determinar que tan bien se est ejecutando la actividad y de manera integral el proceso.
A continuacin se detalla cada uno de los 8 procesos que conforman el modelo de procesos propuesto:
Pg. | 150
1: las elaciones 14.2.1 Proceso 1: Satisfacer las relaciones con los usuarios
A. Descripcin del Proceso El propsito del Proceso de Satisfacer la Relacin con los Grupos Usuarios de SEDAPAL es de administrar y optimizar las Comunicaciones e Interacciones entre los grupos usuarios de negocio y los servicios provistos por TIC. La importancia de este proceso es que establece una relacin de beneficio mutuo, reconociendo que sin usuarios, el rea de TIC no razn de ser. Este proceso incluye el entendimiento y documentacin de las necesidades de los usuarios en trminos de negocio no de tecnologa de informacin. Estas necesidades luego son convertidas en requerimientos en trminos de TIC y a partir de estos requerimientos determinar soluciones o mejoras tecnolgicas. Este es un proceso iterativo que se produce de acuerdo a los tipos de requerimientos de los grupos usuarios (Necesidades de Negocio, Necesidades de Sistemas, Necesidades de Mantenimiento de Aplicaciones y Necesidades de Operacin). Este proceso tambin tiene que ver con la negociacin de objetivos y acuerdos de servicio, provisin de soporte operativo y monitoreo y administracin de la satisfaccin de los grupos usuarios. B. Grfico del Proceso
(1.2) Comunicar las capacidades, port afolio de servicios y procedimient os de TIC (1.4) Proveer Servicios de soport e operat ivo a los grupos de usuario
(1.1) Ent ender los requerimient os de los grupos de usuario
(1.3) Administ rar los niveles de servicio
(1.5) Administ rar la sat isfaccin de los grupos de usuario
Est ablecer el cont ext o de las necesidades de los grupos usuario Est ablecer las necesidades especficas y prioridades de cada grupo usuario Transformar las necesidades de cada grupo de usuario en requerimient o TIC
Coordinar reuniones informat ivas con los grupos usuario
Definir los niveles est ndar de servicios
Planear los servicios de soport e y comunicarlos a los grupos usuario
Est ablecer el marco de la sat isfaccin de los grupos usuario Administ rar la encuest a de sat isfaccin de los grupos usuario Evaluar y comunicar los result ados de la encuest a de sat isfaccin Administ rar la solucin de los problemas ident ificados a t ravs de la encuest a de sat isfaccin
Est ablecer los niveles de servicio para cada grupo usuario
Administ rar la int eraccin con lo grupos usuario
Monit orear los niveles de servicio
Monit orear el t ipo, est ado y soluciones de problemas Comunicar el est ado y solucin de problemas a los grupos usuario Report ar la act ividad de soport e a los grupos usuario
Monit orear el est ado de los requerimient os de los grupos usuario
Evaluar y report ar la act ividad de los grupos usuario
C. Actividades del Proceso Actividad : A.1.1: Entender los requerimientos de los grupos de usuario
Pg. | 151
Descripcin:
El propsito de esta actividad es trasladar las necesidades de los grupos usuarios expresadas en trminos de negocio en requerimientos funcionales en trminos de TIC. Esta actividad incluye la documentacin y la prioridad de los requerimientos comparados contra su efecto potencial en el negocio y su costo relativo. Tambin el monitoreo, administracin y control de las necesidades registradas. Esta actividad puede aplicarse a los requerimientos generales y especficos que tuviera SEDAPAL. 1. Responder las necesidades de cada grupo usuario. 2. Identificar los requerimientos que son clave para las necesidades del negocio. 3. Asegurar que los requerimientos estn descritos en trminos especficos de manera de poder determinar en qu momento han sido satisfechos. 4. Hacer seguimiento de todos los requerimientos y aspectos relacionados. 5. Validar todos los requerimientos. Incluye los dos grupos usuarios identificados atendiendo a cada uno segn sus caractersticas. Esta actividad se inicia con la verbalizacin de la necesidad. Termina con la documentacin de los requerimientos y se mantiene hasta que el requerimiento es satisfecho y documentado. El proceso incluye la administracin de todos los tipos de requerimientos. Controles
1. Estrategia y Polticas de la Empresa 2. Estrategia y Polticas de TIC
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Establecer un contexto para las necesidades de los Grupos Usuarios. 2. Establecer las necesidades especficas y prioridades de cada Grupo Usuario 3. Transformar las necesidades de cada Grupo Usuario en Requerimientos de TIC 4. Monitorear el estado de los requerimientos de los Grupos de Usuario.
Entradas
1. Las necesidades de los usuarios expresadas y registradas. 2. La lista o portafolio de los servicios ofrecidos o planeados. 3. Confirmacin registrada de los requerimientos de los usuarios. 4. Consolidacin de los planes de cambios.
Salidas
1. Guas para asistir a los Grupos Usuarios en la preparacin de sus requerimientos de servicios de TIC. 2. Solicitudes de confirmacin de requerimientos a ser completada por el representante del Grupo Usuario. 3. Lista de requerimientos que sern atendidos por los servicios de TIC vigentes. 4. Lista de requerimientos priorizada y validada. 5. Reporte de estado de los requerimientos.
Mediciones
1. Nmero total de requerimientos y el porcentaje de ellos que son aprobados. 2. El tiempo utilizado para la satisfaccin del requerimiento. 3. El nmero de requerimientos que tiene relacin directa con los objetivos de negocio de SEDAPAL. 4. El porcentaje de requerimientos que necesitan aclaracin antes de ser procesados.
Pg. | 152
Actividad :
portafolio A.1.2: Comunicar las capacidades, portafolio de servicios y procedimientos de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones El propsito de esta actividad es comunicar adecuadamente a cada grupo usuario el portafolio y caractersticas de los servicios de TIC vigentes y en la medida que sea conveniente, anticipar la puesta en produccin de nuevos servicios. 1. Identificar los usuarios que requieren soluciones de TIC. 2. Ser el proveedor de servicios preferido de los grupos usuarios. La comunicacin del portafolio de servicios vigente incluye explicaciones adicionales que aseguren un cabal entendimiento de las caractersticas de los servicios de TIC as como sus bondades y limitaciones.
Descripcin:
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Coordinar reuniones informativas con los Grupos Usuario.
Controles
1. Estrategia y Polticas de TIC 2. Plan de TIC
Entradas
1. Lista de servicios vigentes 2. Lista de requerimientos de los grupos usuarios y su contexto en el negocio.
Salidas
1. Requerimientos de ofrecimientos futuros. 2. Especificaciones de Servicios de TIC.
Mediciones
1. Eficiencia en el desarrollo de nuevas soluciones, productividad versus el costo de proveerlas. 2. Nmero de reuniones realizadas. 3. Comentarios de las reuniones.
Actividad : Descripcin:
A.1.3: Administrar los niveles de servicio El propsito de esta actividad es el describir con claridad y en trminos medibles los servicios que son provistos a cada uno de los grupos usuarios. Esta actividad es importante porque permite al representante del grupo usuario y al representante de TIC el llegar a un entendimiento mutuo en cuando, donde y que nivel de servicio debe ser provisto de manera que exista un marco de referencia acordado contra el cual establecer los objetivos de servicio y determinar si en efecto han sido provistos satisfactoriamente. El planeamiento de los niveles de servicio es necesario como un parmetro bsico para los procesos relacionados con la ejecucin y provisin de servicios y soporte. 1. Asegurar que los objetivos de cada grupo usuario se puedan traducir en objetivos de niveles de servicio que permitan ser alcanzados y medidos por el rea de TIC durante la provisin de los mismos. 2. Dejar claramente establecidos los objetivos, compromisos y criterios de cumplimiento, medicin y evaluacin a los grupos usuarios y al rea de TIC. Esta actividad se inicia con la evaluacin de las polticas de la empresa, las capacidades existentes para la provisin de los servicios y los objetivos concernientes a TIC en relacin a los requerimientos de la organizacin y termina con un reporte de los resultados de los servicios provistos. Este proceso incluye la negociacin de los servicios, documentar y comunicar los objetivos y compromisos, mantener un documento de los compromisos acordados y reportar no solamente los objetivos logrados, sino tambin los objetivos no alcanzados.
Objetivo;
Alcance:
Pg. | 153
Tareas
1. Definir los niveles estndar de servicios. 2. Establecer los Niveles de Servicio para cada grupo usuario. 3. Monitorear los Niveles de Servicio. 4. Evaluar y Reportar la Actividad de los grupos usuarios.
Controles
1. Estrategia y Polticas de TIC 2. Plan de TIC
Entradas
1. Plan de Provisin de Servicios. 2. Capacidades de Provisin de Servicios y Soluciones. 3. Requerimientos de Servicio. 4. Mediciones y seguimiento de los logros de los compromisos de servicio.
Salidas
1. Requerimientos de servicio para ofrecimientos actuales y futuros. 2. Documentacin de los compromisos de servicio. 3. Objetivos de servicio logrados y tendencias. 4. Documentacin de excepciones a los compromisos de servicio.
Mediciones
1. Medicin de los logros versus los objetivos de servicio. 2. Identificacin de las tendencias observadas durante la provisin de los servicios. 3. Corresponder los requerimientos documentados con los servicios provistos.
Pg. | 154
A.1.4: Proveer Servicios de soporte operativo a los Grupos Usuarios El propsito de esta actividad es proveer la interface primaria entre el grupo usuario y el rea de TIC y proveer el soporte requerido en las condiciones acordadas. La importancia de esta actividad es que provee un medio consistente a travs del cual los grupos usuarios y el rea de TIC pueden comunicar preguntas, problemas, solicitudes de atencin, preocupaciones y las respuestas de parte del rea de TIC a cada uno de ellas. 1. Establecer canales de comunicacin definidos con los Grupos Usuarios. 2. Asegurar la provisin de servicios de calidad de acuerdo a las necesidades de cada Grupo Usuario. La actividad se inicia con la solicitud del grupo usuario y la documentacin del mismo. Concluye con la satisfaccin del requerimiento utilizando los activos y la infraestructura de TIC.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Planear los servicios de soporte y comunicarlos a los grupos usuarios. 2. Administrar la interaccin con los grupos usuarios. 3. Monitorear el tipo, estado y solucin de problemas. 4. Comunicar el estado y solucin del problema a los grupos usuario. 5. Reportar la actividad de soporte a los Grupos Usuarios.
Controles
1. Objetivos de Niveles de Servicio, logros y tendencias. 2. Estrategia y polticas de TIC. 3. Plan de recursos de TIC.
Entradas
1. Informacin sobre la configuracin y datos de la operacin. 2. Requerimientos y problemas de la provisin de servicios. 3. Reportes de problemas existentes y reportes de cambios.
Salidas
1. Identificacin de nuevas necesidades de los Grupos Usuarios. 2. Solicitudes de servicio de los Grupos Usuarios. 3. Plan de Soporte a los Grupos Usuarios. 4. Lista de problemas y su estado actual.
Mediciones
1. Estadsticas relacionadas a los requerimientos y llamadas de los Grupos Usuarios. 2. Reporte de anlisis de las estadsticas de los Grupos Usuarios.
Pg. | 155
A.1.5: Administrar la satisfaccin de los Grupos de Usuario El propsito de esta actividad es determinar que tanto estn los grupos usuarios satisfechos con los servicios, soluciones y ofrecimientos de servicios provistos por TIC. Este proceso incorpora datos de otros procesos para determinar qu medidas deben ser tomadas en relacin a la satisfaccin de los usuarios y que anlisis debe ser realizado como consecuencia de los resultados de las medidas. Tambin incluye los planes de accin para asegurar el logro de los objetivos de satisfaccin de los grupos usuarios. 1. Identificar, medir y administrar los elementos clave que contribuyen a la satisfaccin de los Grupos de Usuario. 2. Alcanzar los objetivos para lograr el porcentaje adecuado de usuarios satisfechos. 3. Identificar las seales tempranas de insatisfaccin de los usuarios a fin de minimizar sus implicancias. 4. Remediar las posibles causas de insatisfaccin de los usuarios de SEDAPAL. Esta actividad se inicia con el primer contacto a un grupo usuario como parte del esfuerzo para determinar sus necesidades y requerimientos y termina con un usuarios satisfecho o con el monitoreo de acciones correctivas para corregir cualquier problema que pudiera crear insatisfaccin en el grupo usuario. Incluye tambin el desarrollo de mediciones para la satisfaccin, la recoleccin y el anlisis de datos as como la resolucin de posibles problemas. Controles
1. Estrategia y polticas de TIC. 2. Plan de de TIC.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Establecer el marco de evaluacin de la satisfaccin de los Grupos Usuarios. 2. Administrar la encuesta de satisfaccin de los Grupos Usuarios. 3. Evaluar y Reportar los resultados de la encuesta de Satisfaccin. 4. Administrar la solucin de los problemas identificados a travs de la encuesta de Satisfaccin.
Entradas
1. Informacin relacionada a la satisfaccin de grupos usuarios. 2. Datos concernientes a los logros de servicios. 3. Datos concernientes a la satisfaccin de usuarios proveniente de otros procesos. 4. Planes de accin para resolver la insatisfaccin de los grupos usuarios.
Salidas
1. Resultados de las acciones tomadas para lograr la satisfaccin de usuarios. 2. La resolucin de temas que tendrn impacto en la satisfaccin de usuarios. 3. Actualizacin de los planes de accin.
Mediciones
1. Satisfaccin de los Grupos Usuarios. 2. Porcentaje de usuarios entrevistados. 3. Comparacin de los objetivos de servicio logrados y la satisfaccin de usuarios.
14.2.2 Proceso 2: Administrar las TIC

A. Descripcin del Proceso El propsito del Proceso de Proveer un Sistema de Administracin de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones (TIC) es planear y crear un sistema para la administracin y control de TIC en SEDAPAL. Esta actividad define los roles y responsabilidades de la administracin de TIC a lo largo de toda la empresa as como la visin, principios de administracin y control e indicadores claves de xito. La importancia de este proceso es que provee el medio para tomar en consideracin la cultura empresarial de
Pg. | 156
SEDAPAL, estrategia, planes y objetivos y trasladarlos en trminos de TIC de manera que el rea de TIC se encuentre alineada a los objetivos del negocio. Este proceso tambin permite establecer los principios gua para la administracin de TIC considerando variables como los valores de SEDAPAL, su visin, objetivos estratgicos, objetivos financieros, etc. Estos principios gua deben estar enfocados en factores tales como: Estilos de Gerencia Roles y responsabilidades
B. Grfico del Proceso
(2.1) Est ablecer el marco para la administ racin de Tecnologas de Informacin (TIC)
(2.2) Planear la administ racin de t ecnologas de informacin
(2.3) Evaluar la administ racin de t ecnologas de informacin
Ident ificar reas de influencia y principios gua
Ident ificar las met as de la organizacin de TIC
Revisar y analizar los indicadores de desempeo de administ racin de TIC Report ar el result ado de anlisis de indicadores de los grupos de usuario Ident ificar los ajust es necesarios al marco de administ racin de TIC
Definir la organizacin y procedimient os
Crear el marco de administ racin de TIC
Det erminar los indicadores de desempeo de la administ racin de TIC
Det erminar las diferencia ent re el marco act ual y el deseado
Crear e implement ar los procedimient os de administ racin de TIC
Comunicar a la direccin de la administ racin de TIC
C. Actividades del Proceso Actividad : Descripcin: A.2.1: Establecer el marco para la administracin de TIC El propsito de esta actividad es establecer el sistema para la administracin y control de TIC para SEDAPAL, tomando en cuenta factores como la visin, valores, y objetivos de negocio para la empresa. La importancia de esta actividad es que tiene un importante rol en el alineamiento del rea de TIC con la estrategia y objetivos generales del negocio. Incluye tambin la definicin de roles y responsabilidades para la administracin de TIC a travs de toda la organizacin.
Pg. | 157
Objetivo;
1. 2. 3. 4.
Alinear la direccin de TIC con la direccin de la empresa. Efectuar cambios cuando es necesario. Asegurar un entendimiento uniforme y consistente de la direccin del sistema de administracin. Asegurar que un sistema de administracin puede ser transformado en un sistema de administracin funcional, operativo y viable.
Alcance:
Esta actividad se inicia con la revisin del sistema de administracin de TIC y termina con un sistema de administracin revisado. Este proceso incluye la documentacin y comunicacin del sistema de administracin de manera que el sistema pueda ser claramente entendible por todos los Grupos Usuarios.
Tareas
1. Identificar las reas de influencia y principios gua. 2. Definir la organizacin y procedimientos de TIC. 3. Crear el Marco de Administracin de TIC. 4. Determinar las diferencias entre el marco actual y el marco deseado. 5. Comunicar la direccin de la administracin de TIC.
Controles
1. Estrategia y Polticas de SEDAPAL 2. Tendencias de la Industria
Entradas
1. Ajustes recomendados para el sistema de administracin. 2. Guas y planes del sistema de administracin.
Salidas
1. Sistema de Administracin de TI 2. Comunicaciones sobre el Sistema de Administracin.
Mediciones
1. Las mediciones de esta actividad se obtienen de la actividad de Evaluar la administracin de TIC"
A.2.2: Planear la administracin de TIC El propsito de esta actividad es determinar el modelo o modelos de administracin que sern utilizados en el sistema de administracin de TIC y en la implementacin de dicho sistema asignando roles y responsabilidades, dueos de los procesos de TIC. Entre los modelos de administracin a ser evaluados pueden considerarse: Costo Total de Propiedad, Gerencia de proyectos, Control Total de la Calidad, o Determinacin de Valor. 1. Proveer un sistema de administracin apropiado a los planes y objetivos de SEDAPAL. 2. Proveer un sistema de administracin que sea coherente con la direccin de TIC y con la direccin de SEDAPAL. 3. Proveer un sistema de administracin que sea efectivo y eficiente. Esta actividad se inicia con la aprobacin del sistema de administracin a ser implementado y termina
Pg. | 158
Objetivo;
Alcance:
con la aprobacin del plan para la implementacin de dicho sistema. El proceso incluye la definicin de lo que debe ser medido, creando los modelos de administracin de TIC para cada aspecto de la operacin, el planeamiento de TIC y el establecimiento de prioridades.
Tareas
1. Indicar las metas de la organizacin de TIC. 2. Determinar los indicadores de desempeo de la administracin de TIC. 3. Crear e implementar los procedimientos de administracin de TIC.
Controles
1. Estrategia y polticas de la Empresa. 2. Objetivos de Niveles de Servicio. 3. Presupuesto de TIC. 4. Portafolio de habilidades y competencias.
Entradas
1. Ajustes recomendados al sistema de administracin. 2. Cronograma individual de cada proceso. 3. Plan de TIC.
Salidas
1. Guas y planes del sistema de administracin. 2. Modelos de administracin a ser usados. 3. Validacin del modelo de procesos de TIC. 4. Plan de implementacin.
Mediciones
1. Las mediciones asociadas a los modelos de administracin sern utilizados para medir la efectividad y eficiencia de todos los recursos de TIC.
TIC A.2.3: Evaluar la administracin de TIC El propsito de esta actividad es evaluar la ejecucin e implementacin del sistema de administracin de TIC. Esta actividad monitorea las mediciones de otros procesos y actividades en el sistema de administracin de TIC para asegurar que el sistema est funcionando bien. La importancia de esta actividad es que una vez que el sistema de administracin est implementado, es necesario determinar peridicamente si est funcionando adecuadamente si es necesario tomar acciones correctivas. 1. Asegurar que las mediciones de las mtricas clave se vienen realizando. 2. Asegurar que las mediciones y mtricas son representativas y estn orientadas al logro de los objetivos de negocio. Esta actividad se inicia con el establecimiento de valores objetivo para cada una de las mtricas de medicin las cuales determinan la salud del sistema de administracin y termina en las revisiones peridicas, las cuales originan modificaciones o cambios a los elementos de medicin.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Revisar y analizar los indicadores de desempeo de la administracin de TIC.
Controles
1. Polticas, Guas y Planes del sistema de Administracin. 2. Estrategia y Polticas
Entradas
1. Planes de TIC 2. Valores y objetivos de las mtricas clave del negocio.
Salidas
1. Validacin y ajustes recomendados al sistema de administracin de TIC.
Mediciones
1. Las mediciones establecidas en esta actividad vienen establecidas como
Pg. | 159
2. Reportar los Resultados del anlisis de indicadores a los Grupos de Usuario. 3. Identificar los ajustes necesarios al marco de administracin de TIC.
de SEDAPAL.
resultado de los ajustes propuestos.
Pg. | 160
14.2.3 Proceso 3: Administrar el valor de TIC para el negocio de SEDAPAL

A. Descripcin del Proceso El propsito de este proceso es asegurar que SEDAPAL reciba un retorno por la inversin que ha hecho en Tecnologa de Informacin y Comunicaciones. En otras palabras que la empresa recibe los resultados por los cuales la inversin fue hecha. El valor que proporciona TIC a la empresa debe ser identificado, medido y comunicado a toda la organizacin de SEDAPAL. Este proceso que se desarrolla en el plan de TIC, establece y promueve el valor de TIC para el negocio y se enfoca en el alineamiento de TIC a los planes de negocio. En el anlisis se incluye a todas las reas de la organizacin que son atendidas por algn servicio provisto por TIC. Este proceso tambin permite el desarrollo de una estrategia de TIC coherente con los objetivos y recursos de SEDAPAL. Incluye asimismo, los mecanismos de seguimiento de la aplicacin del plan de TIC.
(3.1) Est ablecer el valor de TIC para SEDAPAL
(3.2) Desarrollar la est rat egia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones
(3.3) J ust ificar el port afolio de servicios de infraest ruct ura de TIC
(3.4) Definir la Arquit ect ura de TIC
(3.5) Evaluar el desarrollo y la aplicacin del Plan de TIC
Definir la administ racin del valor de TIC
Part icipar en el desarrollo de la est rat egia de negocio de SEDAPAL
Det erminar los crit erios de anlisis del port afolio
Det erminar los requerimient os relacionados a la arquit ect ura de TIC Evaluar alt ernat ivas de arquit ect ura de TIC
Desarrollar el marco de referencia para el Plan de TIC
Recopilar informacin sobre el valor de TIC
Formular los objet ivos de TIC de SEDAPAL
Evaluar el port afolio de servicios e infraest ruct ura de TIC Modificar el port afolio de servicios e infraest ruct ura
Crear el Plan de TIC
Det erminar e int erpret ar el valor de TIC
Comunicar los objet ivos de TIC a los Grupos Usuario
Det erminar la arquit ect ura de TIC
Definir y administ rar el port afolio de proyect os de TIC
Comunicar el valor de TIC a los grupos usuario
Monit orear la aplicacin de los est ndares de la arquit ect ura de TIC
Administ rar la ejecucin del Plan de TIC
Pg. | 161
C. Actividades del Proceso Actividad : Descripcin: A.3.1: Establecer el valor de TIC para SEDAPAL El propsito de esta actividad es determinar y comunicar el valor de TIC para el negocio. La importancia de esta actividad es que para que el rea de TIC siga siendo un contribuyente efectivo para el negocio, debe identificar con claridad cules son las contribuciones que en efecto realiza hacia los objetivos de la empresa y dejar claro que la direccin entiende y reconoce esas contribuciones. Se podran utilizar algunos modelos financieros para comunicar el valor que efectivamente se est proporcionando el rea de TIC al negocio. 1. Entender y comunicar el valor recibido por las inversiones de TIC. Esta actividad se inicia con el entendimiento del valor de TIC para SEDAPAL y termina con el reporte de valor o contribucin en los grupos usuarios. Controles
1. Estrategias y polticas de la empresa. 2. Mtodo de administracin de Valor. 3. Tendencias de la Industria.
Objetivo; Alcance:
Tareas
1. Definir la administracin del valor de TIC. 2. Recopilar informacin sobre el Valor de TIC. 3. Determinar e interpretar el valor de TIC. 4. Comunicar el valor de TIC a los Grupos de Usuario.
Entradas
1. Valor reportado por los grupos usuarios. 2. Valor reportado por el rea de TIC.
Salidas
1. Criterios y prioridades de Valor 2. Reporte de valor de TIC.
Mediciones
1. Las mediciones se determinarn en base a los valores identificados provistos por TIC.
estrategia A.3.2: Desarrollar la estrategia de TIC El propsito de esta actividad es desarrollar la estrategia de tecnologa de informacin y comunicaciones
Pg. | 162
de manera que est alineada a la estrategia de negocio de SEDAPAL. La importancia de esta actividad es que un alineamiento apropiado de TIC con la estrategia de negocio asiste en el aseguramiento del efectivo retorno maximizando el valor por la inversin de TIC. Objetivo; 1. Asegurar que la estrategia de TIC est alineada con la estrategia de negocio. 2. Comunicar los objetivos de TIC. 3. Asegurar que la estrategia de TIC es efectiva en trminos de costo. Esta actividad se inicia con la participacin del rea de TIC en la formulacin de la estrategia de TIC y termina con el plan estratgico de tecnologas de informacin y comunicaciones. Incluye tambin las polticas de TIC para toda la empresa. Controles
1. Estrategia y polticas de la empresa. 2. Criterios de valor y prioridades. 3. Tendencias de la industria informtica. 4. Informacin de los grupos usuarios relacionados con la misin, objetivos y requerimientos de servicio.
Alcance:
Tareas
1. Participar en el desarrollo de la Estrategia de Negocio de SEDAPAL. 2. Formular los objetivos de TIC de SEDAPAL. 3. Comunicar los objetivos de TIC a los Grupos Usuarios.
Entradas
1. Estrategia y Polticas de la Empresa. 2. Plan de TIC.
Salidas
1. Estrategia y polticas de TIC.
Mediciones
1. Medir la estrategia de TIC en relacin a la contribucin de TIC al negocio.
A.3.3: Justificar el portafolio de servicios de infraestructura de TIC El propsito de esta actividad es asegurar que el rea de TIC tiene las soluciones y ofrecimientos que son requeridos por la organizacin de SEDAPAL. Esta actividad es una funcin estratgica y tctica para validar la infraestructura y ofrecimientos vigentes y justificar los nuevos ofrecimientos de negocio. La importancia de esta actividad es asistir a la empresa en su esfuerzo para maximizar la inversin en TIC y minimizar las inversiones no productivas. La actividad incluye la revisin de los ofrecimientos vigentes
Pg. | 163
para validar su aplicabilidad y si los recursos usados pueden ser reorientados hacia otros servicios. Los ofrecimientos son evaluados de acuerdo a criterios predefinidos para el anlisis. Los resultados de anlisis determinan recomendaciones y justificaciones para cambios, agregando o eliminando servicios o infraestructura. Objetivo; 1. Establecer la mejor relacin entre los ofrecimientos de TIC y los requerimientos de los Grupos Usuarios. 2. Eliminar ofrecimientos innecesarios. 3. Mejorar los ofrecimientos que tienen mayor demanda. 4. Asegurar que la infraestructura est posicionada para obtener la mayor ventaja y que en consecuencia provea el mayor valor. Esta actividad se inicia con el plan de TIC. Concluye con las acciones recomendadas. Esta actividad incluye los criterios de anlisis del portafolio. Controles
1. Estrategias y Polticas de TIC. 2. Informacin relacionada a los Grupos Usuarios. 3. Tendencias de la industria de TIC. Criterios de Valor y Prioridades.
Alcance:
Tareas
1. Determinar los criterios de anlisis del portafolio. 2. Evaluar el portafolio de Servicios e Infraestructura de TIC. 3. Modificar el Portafolio de Servicios e Infraestructura.
Entradas
1. Plan de TIC.
Salidas
1. Ofrecimientos de servicio e infraestructura incluyendo su justificacin.
Mediciones
1. Satisfaccin de los Grupos Usuarios. 2. Efectividad del Negocio.
A.3.4: Definir la Arquitectura de TIC El propsito de esta actividad es establecer la arquitectura de TIC que mejor pueda responder a las necesidades de arquitectura del negocio y que sirvan de base para la realizacin de soluciones. La importancia de esta actividad es que provee un medio para establecer la consistencia entre la implementacin, facilidades de interoperabilidad y aseguramiento de que la tecnologa empleada por SEDAPAL. 1. Guiar el desarrollo de soluciones de TIC. 2. Crear una infraestructura tcnica que cumpla los objetivos de operacin y administracin requeridos. 3. Optimizar la inversin en infraestructura de TIC.
Objetivo;
Pg. | 164
Alcance:
Esta actividad se inicia con la evaluacin de la arquitectura existente para evaluar su vigencia y capacidad de soporte de nuevas soluciones y termina con la definicin de una arquitectura y la evaluacin de la conformidad de las decisiones de inversin en relacin a la arquitectura definida. Esta actividad se revisa peridicamente para asegurar la conformidad de la arquitectura de TIC con las iniciativas de tecnologa en apoyo a las estrategias de negocio de SEDAPAL. Controles
1. Tendencias en la industria de TIC. 2. Informacin relacionada a los grupos usuarios. 3. Criterios de valor y prioridades. 4. Estrategia y polticas de TIC. 5. Portafolio de servicios e infraestructura de TIC.
Tareas
1. Determinar los requerimientos relacionados a la arquitectura de TIC. 2. Evaluar las alternativas de arquitectura de TIC. 3. Determinar la arquitectura de TIC. 4. Monitorear la aplicacin de los estndares de la arquitectura de TIC.
Entradas
1. Necesidades de Arquitectura. 2. Plan de TIC. 3. Compromisos y planes aprobados de soluciones a ser implementadas. 4. Modelo de Negocio.
Salidas
1. Modelo de negocio y de TIC. 2. Definicin de la Arquitectura de TIC. 3. Reporte de aceptacin y cumplimiento de la aplicacin de la arquitectura.
Mediciones
1. Porcentaje de requerimientos no atendidos por la arquitectura vigente. 2. Cumplimiento de las soluciones con la arquitectura.
A.3.5: Evaluar el desarrollo y la aplicacin del Plan de TIC El propsito de esta actividad es proveer un planeamiento tctico para TIC. La importancia de esta actividad es que establece los planes de proyecto y provee un contexto para la toma de decisiones de inversin en proyectos de TIC. En un momento en el tiempo es posible que existan ms requerimientos que la capacidad de los recursos para atenderlos. Esta actividad asiste en la priorizacin de los recursos asignados a esas actividades que tendrn el mayor retorno por la inversin relacionada a una actividad de impacto para la operacin del negocio de SEDAPAL. Esta actividad se enfoca en objetivos de corto plazo, soporte de los objetivos estratgicos, requerimientos de recursos, presupuestos y mediciones de TIC. 1. Desarrollar un plan que no solo se enfoque en los aspectos de TIC ms importantes sino que tambin determine los medios para lograrlos. 2. Identificar todas las fuentes de riesgo. 3. Administrar y controlar la ejecucin del plan de TIC. 4. Optimizar los recursos mientras la ejecucin del plan se mantiene dentro de los lmites establecidos por el presupuesto.
Objetivo;
Pg. | 165
Alcance:
Esta actividad se inicia con ciclo de planeamiento de TIC, cuando hay un cambio en la direccin o cuando la ejecucin del plan de inicia y termina al final del ciclo o cuando es reemplazado por un nuevo plan. Incluye el planeamiento de sistemas, de la red, de aplicaciones, de servicios y recursos. Incluye la administracin del plan. Controles
1. Estrategia y polticas de TIC. 2. Criterios de valor y prioridades. 3. Presupuesto de TIC. 4. Portafolio de Habilidades y Competencias. 5. Definicin de la Arquitectura. 6. Informacin relacionada a los grupos usuarios.
Tareas
1. Desarrollar el marco de referencia para el Plan de TIC. 2. Crear el Plan de TIC. 3. Definir y administrar el portafolio de proyectos de TIC. 4. Administrar la ejecucin de Plan de TIC.
Entradas
1. Requerimientos de servicios. 2. Reporte de cambios. 3. Planes de TIC relacionados a la provisin de servicios. 4. Plan de Recursos Humanos. 5. Plan de TIC. 6. Reportes de proyectos en ejecucin.
Salidas
1. Plan tctico de TIC incluyendo los recursos requeridos, presupuesto, capacidades y planes.
Mediciones
1. Medicin del avance de los proyectos. 2. Medicin de avance de la ejecucin del plan de TIC. 3. Tendencias en la industria de TIC.
Pg. | 166
14.2.4 Proceso 4: Administrar los activos de la Infraestructura de TIC

A. Descripcin del Proceso El propsito de este proceso es administrar los recursos no relacionados directamente con tecnologa tales como las personas, las finanzas y los contratos entre otros, los cuales soportan la provisin de los servicios de TIC. La importancia de este proceso es que provee los medios esenciales de soporte contribuyendo a la eficiente y efectiva operacin o funcionamiento del rea de TIC dentro de SEDAPAL. Este proceso es parte de cualquier sistema de administracin y contiene los componentes administrativos ms importantes: administracin de recursos humanos, administracin de presupuestos, administracin de activos y administracin de competencias y habilidades. La falla de alguno de estos componentes puede ocasionar la falla de la organizacin de TIC como funcin. Sin estos procesos consideramos que no sera posible para un rea de TIC cumplir con su misin y proveer servicios de valor.
(4.1) Administ rar el presupuest o de TIC
(4.2) Compras de infraest ruct ura, product os y servicios
(4.3) Cost eo de lo Servicio de TIC y Cobro Dist ribuido
(4.4) Administ rar el invent ario y act ivos de TIC
Cont inua..
Preparar el Plan Financiero y el Presupuest o de TIC
Definir polt icas y prct icas de compras y adquisiciones
Definir el modelo para la det erminacin del precios de los servicios de TIC Prepara alt ernat ivas de precio
Definir las prct icas para la administ racin de invent arios y act ivos de TIC Mant ener el invent ario de equipos inst alados y equipos por inst alar Crear y mant ener informacin de invent arios
Administ rar los pagos a proveedores
Administ rar las compras y adquisiciones Seleccionar el proveedor y negociar el cont rat o Administ rar el cont rat o o acuerdo con proveedores Recepcin de compras y adquisiciones Administ rar la relacin con el proveedor
Administ rar el Plan Financiero
Administ rar acuerdos con los Grupos Usuario
Monit orear los efect os del precio
Mant ener informacin de act ivos
Administ rar las licencias y arrendamient os de equipos y programas
Pg. | 167
(4.5) Administ rar la Seguridad de TIC
(4.6) Administ rar los Recursos Humanos
(4.7) Administ rar el Port afolio de Compet encias y Habilidades
Evaluar los act ivos de TIC
Planificar los Recursos Humanos Mant ener los niveles de personal para la provisin y soport e de servicios Ejecut ar el planeamient o del desempeo, evaluacin y compensacin Definir las necesidades de desarrollo de los empleados Administ ra la Moral Evaluar las t endencias en la administ racin del personal de TIC
Evaluar el port afolio de compet encias y habilidades Desarrollar un plan de adquisicin de compet encia y habilidades Definir un plan de capacit acin
Administ rar la seguridad y exposicin al riesgo de TIC
Det erminar las polt icas y prct icas de seguridad
Implement ar la Seguridad de TIC
Desarrollar la currcula
Administ rar la Seguridad de TIC
Proveer la capacit acin Evaluar las t endencias de capacit acin en TIC
Audit ar la Seguridad de TIC
C. Actividades del Proceso
Pg. | 168
A.4.1: Administrar el Presupuesto de TIC El propsito de esta actividad es el preparar el presupuesto operativo y el de inversin del rea de TIC y administrar el presupuesto durante su ejecucin. La importancia de esta actividad es que asiste a la empresa a obtener el mayor beneficio de la inversin en TIC. 1. Asegurar que el rea de TIC hace el mejor uso de los dineros disponibles. 2. Mejorar el precio/desempeo de los servicios de TIC. Esta actividad se inicia con la asignacin del presupuesto de TIC y termina con la produccin de un reporte de ejecucin del presupuesto. Est incluida en este proceso la recoleccin de las necesidades de las reas usuarias. Controles
1. Autorizaciones de pago. 2. Plan de TIC. 3. Polticas financieras. 4. Informacin de Compras.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Preparar el plan financiero y el presupuesto de TIC. 2. Administrar los pagos a proveedores. 3. Administrar el plan financiero.
Entradas
1. Reporte de activos de capital. 2. Requerimientos de presupuesto. 3. Facturas de los proveedores. 4. Informacin de consumo de insumos.
Salidas
1. Plan financiero de TIC. 2. Pagos a proveedores. 3. Procedimientos de asignacin de fondos. 4. Asignacin de fondos al rea de TIC.
Mediciones
1. Cumplimiento de los objetivos financieros del rea de TIC. 2. Resultados satisfactorios de auditoras regulares.
A.4.2: A.4.2: Compra de infraestructura, productos y servicios El propsito de esta actividad es contactar a los proveedores y adquirir los servicios, componentes o insumos de TIC.
Pg. | 169
Objetivo;
1. Manejar proveedores de una manera eficiente y efectiva. 2. Maximizar el beneficio del proveedor de servicios o componentes de TIC. 3. Optimizar el valor de los gastos de TIC mientras se protege a la empresa de riesgos innecesarios. Esta actividad se inicia con la solicitud para adquirir servicios o componentes y termina con la culminacin del contrato o acuerdo con el proveedor. Estn incluidos en esta actividad: La seleccin de un proveedor y la administracin de contratos. Controles
1. Plan de TIC. 2. Polticas de Compras.
Alcance:
Tareas
1. Definir las polticas y prcticas de compras y adquisiciones. 2. Administrar las compras y adquisiciones. 3. Seleccionar el proveedor y negociar el contrato. 4. Recepcin de compras y adquisiciones. 5. Administrar la relacin con el proveedor.
Entradas
1. Propuestas de los proveedores. 2. Lista de compras. 3. Requerimientos contractuales. 4. Ordenes de insumos consumibles. 5. Solicitud por servicios de proveedores 6. Componentes comprados.
Salidas
1. Criterios de seleccin de proveedores. 2. Necesidades TIC a cotizar. 3. Contratos. 4. Orden de compra. 5. Informacin de compras. 6. Autorizaciones de pago. 7. tems recibidos. 8. Comunicaciones con proveedores.
Mediciones
1. Oportunidad de la compra. 2. Precisin de los contratos.
A.4.3: Costeo de los Servicios de TIC y Cobro Distribuido El propsito de esta actividad es establecer para el rea de TIC de un mecanismo para el cobro distribuido de sus servicios a los grupos usuarios de acuerdo a los compromisos de servicio adquiridos con cada uno de ellos. La importancia de este proceso es que habilita al rea de TIC a recibir un retorno apropiado por los servicios que provee. 1. Establecer precios que reflejen las polticas de la organizacin de TIC. 2. Administrar los compromisos de servicio de una manera eficiente y eficaz.
Objetivo;
Pg. | 170
Alcance:
Esta actividad se inicia con la decisin de cobrar por los servicios de TIC y termina con un anlisis de que tan bien se han seleccionado los mtodos de costeo de las actividades de TIC. Controles
1. Polticas de Precio. 2. Plan de TIC. 3. Evaluacin del mercado.
Tareas
1. Definir el modelo para la determinacin del precio de los servicios de TIC. 2. Preparar alternativas de precio. 3. Administrar acuerdos con los Grupos Usuarios. 4. Monitorear los efectos del precio.
Entradas
1. Informacin de costos de la operacin de TIC. 2. Informacin sobre los consumos. 3. Requerimientos de niveles de servicio.
Salidas
1. Precios por servicios. 2. Trminos y condiciones de los ofrecimientos de servicio.
Mediciones
1. Informacin de costos de la operacin del mercado.
A.4.4: Administrar el inventario y activos de TIC El propsito de esta actividad es que la organizacin de TIC sepa con certeza donde se encuentra fsicamente todos los activos de TIC y cul es su estado en el balance en trminos de su depreciacin. La importancia de este proceso es que asiste a la organizacin de TIC a administrar de la mejor manera sus activos. Esta actividad, mantienen toda la informacin pertinente (incluyendo los locales) de todos los activos de TIC, los que se encuentran en renta o leasing, informacin de licencias, etc. La informacin de inventario considera el mantenimiento de la informacin desde que el activo se ingresa hasta que es dado de baja. Esta actividad soporta el mantenimiento de equipos y programas para prolongar su utilizacin y vida til. 1. Asegurar la existencia de informacin exacta sobre los bienes de capital. 2. Maximizar el retorno sobre la inversin de TIC.
Pg. | 171
Objetivo;
3. Minimizar los gastos. 4. Evitar exposiciones a temas legales. Alcance: Esta actividad se inicia con la recepcin de un activo el cual es agregado a la informacin de inventario y termina cuando el activo es retirado. Se incluye en esta actividad. 1. Administracin de licencias. 2. Administracin de activos comprados. 3. Administracin de activos en renta o leasing. 4. Administracin del inventario incluyendo la transferencia de activos. 5. Administracin del almacn de equipos en las localidades donde sea aplicable. Controles
1. Informacin de contabilidad. 2. Polticas de SEDAPAL sobre los activos. 3. Plan de TIC.
Tareas
1. Definir las prcticas para la administracin del inventario y activos de TIC. 2. Mantener el inventario de equipos instalados y equipos por instalar. 3. Crear y Mantener informacin sobre inventarios. 4. Mantener informacin sobre activos. 5. Administrar las licencias y arrendamiento de equipos y programas.
Entradas
1. Informacin de compras. 2. Informacin sobre cambios en el inventario. 3. Informacin de mantenimiento de inventario. 4. tems rechazados o devueltos. 5. tems aceptados.
Salidas
1. Lista de inventario a ser comprado. 2. Reporte de Activos. 3. Asignacin de licencias. 4. Prcticas de inventario de activos. 5. Repuestos crticos. 6. Reporte de Activos de Capital. 7. Reporte de Inventario.
Mediciones
1. Exactitud de los registros del inventario. 2. Exactitud de la informacin de activos. 3. Disponibilidad de activos.
A.4.5: Administrar la Seguridad de TIC El propsito de esta actividad proteger los activos de TIC de accidentes o usos mal intencionados. La importancia de este proceso es que protege la integridad y confidencialidad de la informacin y de los activos de TIC. Esta actividad determina quin tiene acceso a qu y bajo qu circunstancias. Esta actividad tambin captura informacin sobre accesos no autorizados a informacin reservada, incluyendo violaciones de seguridad de manera de tomar las acciones pertinentes para identificar al infractor y aplicar las sanciones correspondientes. 1. Asegurar que el acceso lgico y fsico a los activos protegidos es permitido a personal autorizado. 2. Capturar informacin sobre accesos o intentos de acceso no autorizados. Esta actividad se inicia con una evaluacin de los activos de TIC para determinar cul es la necesidad de proteccin de cada activo, o con el requerimiento de proteccin de un activo especfico de un grupo usuario y termina cuando se ha establecido un ambiente de TIC seguro. Los activos pueden ser datos, programas, o equipos. Esta actividad incluye: 1. Informacin sobre accesos fsicos. 2. Informacin sobre accesos lgicos. 3. Personal de seguridad.
Objetivo;
Alcance:
Pg. | 172
4. Requerimientos de recuperacin. Tareas

1. Evaluar los activos de TIC. 2. Analizar la seguridad y exposicin al riesgo de TIC. 3. Determinar las polticas y prcticas de seguridad. 4. Implementar la seguridad de TIC. 5. Administrar la seguridad de TIC. 6. Auditar la seguridad de TIC.
Controles
1. Especificaciones de las facilidades. 2. Objetivos de niveles de servicio. 3. Plan de TIC. 4. Polticas de seguridad de SEDAPAL. 5. Capacidades de proteccin existentes.
Entradas
1. Reporte de Activos. 2. Asignacin de licencias. 3. Requerimientos de Seguridad.
Salidas
1. Requerimientos de seguridad fsica. 2. Polticas de proteccin de informacin y activos de TIC. 3. Evaluacin de seguridad y riesgo. 4. Procedimientos de seguridad. 5. Notificacin de problemas. 6. Reporte de auditora.
Mediciones
1. Intentos de accesos no autorizados. 2. Accesos exitosos no autorizados. 3. Logros de niveles de servicio. 4. Auditoras favorables.
A.4.6: Administrar los Recursos Humanos El propsito de esta actividad es atraer y retener personas capacitadas para el rea de TIC e implementar polticas de personal alineadas a las polticas del estado en relacin a la contratacin, despido, compensacin, evaluacin de desempeo, desarrollo del empleado y moral. La importancia de esta actividad est en que provee de un medio para la maximizacin de la eficiencia y eficacia de los recursos humanos de TIC. 1. 2. 3. 4. 5. Atraer al mejor personal. Retener los empleados ms capacitados y con potencial de desarrollo. Ejecutar correctamente las polticas de personal. Optimizar la moral. Identificar posibles fuentes de problemas.
Objetivo;
Alcance:
Esta actividad se inicia con el planeamiento de los recursos humanos requeridos para la provisin de los servicios de TIC y termina con la identificacin de tendencias y recomendaciones para la accin. Esta actividad tambin podra ser iniciada por una accin de los empleados, (retiro, promocin, transferencia). Controles
1. Polticas de la empresa en relacin al personal. 2. Plan de TIC.
Tareas
1. Planificar los recursos humanos. 2. Mantener los niveles de personal para la provisin y soporte de
Entradas
1. Informacin provista por los empleados. 2. Requerimientos para la
Salidas
1. Plan de recursos humanos. 2. Ajustes a las competencias y habilidades requeridas.
Mediciones
1. Niveles de staffing adecuados. 2. Retencin y moral de los empelados. 3. Calidad del inventario
Pg. | 173
los servicios. 3. Ejecutar el planeamiento del desempeo, evaluacin y compensacin. 4. Definir las necesidades de desarrollo de los empleados. 5. Administrar la moral. 6. Evaluar las tendencias en la administracin del personal de TIC.
contratacin. 3. Portafolio de habilidades.
3. Planes de desempeo, evaluacin y compensacin. 4. Desarrollo de las competencias y habilidades requeridas.
de competencias y habilidades. 4. Evaluacin de la performance, estado y tendencias. 5. Planes de desarrollo de los empleados. 6. Ratio de rotacin de empleados.
A.4.7: Administrar el Portafolio de Competencias y Habilidades El propsito de esta actividad es asegurar que las competencias y habilidades necesarias para la provisin de servicios de TIC estn disponibles. La importancia de esta actividad es que la presencia o ausencia de estas competencias y habilidades, pueden impactar de manera importante la provisin de los servicios. Esta actividad determina el gap entre las competencias y habilidades requeridas y las disponibles en el rea de TIC y desarrolla los planes necesarios para cerrar el gap. Esta actividad tambin incluye la determinacin de los requerimientos de entrenamiento y reclutamiento y provee un inventario de habilidades para el personal. 1. Asegurar que los recursos adecuados estn disponibles en el momento oportuno. 2. Optimizar la disponibilidad de los recursos en relacin a los requerimientos. Esta actividad se inicia con un esfuerzo para corresponder los requerimientos de competencias y habilidades con las competencias y habilidades disponibles en el rea de TIC y termina con el cierre de las brechas identificadas. Parte del cierre de la brecha puede determinar el entrenamiento del personal de TIC o el reclutamiento de nuevas personas. Est incluido en esta actividad: 1. Mantenimiento del inventario de competencias y habilidades. 2. Provisin de capacitacin. 3. Determinacin de los requerimientos de contratacin. Controles
1. Plan de TI 2. Plan de Recursos Humanos.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Evaluar el portafolio de competencias y habilidades. 2. Desarrollar un plan de adquisicin de competencias y habilidades. 3. Definir un plan de capacitacin. 4. Desarrollar la currcula.
Entradas
1. Demanda de competencias y habilidades. 2. Requerimientos de desarrollo. 3. Ajuste al portafolio. 4. Capacitacin externa. 5. Desarrollo de capacitacin.
Salidas
1. Portafolio de competencias y habilidades. 2. Requerimientos de contrataciones. 3. Plan de capacitacin.
Mediciones
1. Disponibilidad de las competencias y habilidades requeridas.
Pg. | 174
5. Proveer la capacitacin. 6. Evaluar las tendencias de la capacitacin en TI.
Pg. | 175
14.2.5 Proceso 5: Desarrollar las Soluciones de TIC

A. Descripcin del Proceso El propsito de este proceso es crear soluciones que satisfagan los requerimientos de los grupos usuarios de TIC, incluyendo en este proceso las actividades relacionadas al mantenimiento de soluciones existentes. Crear soluciones incluye la decisin de comprar o crear componentes de la solucin integrndolas. Este es un proceso muy relacionado a la percepcin del valor que TIC provee al negocio de SEDAPAL, atendiendo los requerimientos de los Grupos Usuarios. La unidad bsica de trabajo en este proceso es el proyecto. Un proyecto puede variar en tamao y duracin. Todos los proyectos interactan para crear soluciones integrales relacionadas entre s as como tambin todos los proyectos son administrados en la oficina de proyecto. Este proceso incluye actividades especficas para la integracin de soluciones contemplando la integracin de componentes de equipos, comunicaciones y aplicaciones producto.
(5.1) Ent ender los requerimient os de las soluciones
(5.2) Disear las soluciones
(5.3) Const ruir e int egrar las soluciones
(5.4) Probar las soluciones
(5.5) Lograr la acept acin del Grupo Usuario
Revisar y validar el alcance del proyect o y sus objet ivos Ent ender la sit uacin act ual y el cambio propuest o por la solucin Confirmar los requerimient os para la implant acin de la solucin
Desarrollar y document ar el diseo de la solucin Seleccionar la t ecnologa y product os relacionados Validar y document ar los diseos t cnicos Planificar el desarrollo y las pruebas Confirmar el diseo y los planes de desarrollo y pruebas
Adquirir, crear o adecuar los component es
Est ablecer la est rat egia de pruebas y procedimient os Preparar el ambient e y los dat os de prueba
Planificar la acept acin de la solucin
Recolect ar e int egrar los component es
Validar la document acin de la solucin
Afinar la solucin
Ejecut ar las pruebas
Negociar la acept acin de la solucin
Verificar la solucin integrada
Analizar los result ados de las pruebas

Pg. | 176
A.5.1: Entender los requerimientos de las soluciones El propsito de esta actividad es asegurar que las necesidades de los grupos usuarios son trasladados adecuadamente a requerimientos en trminos de TIC, de manera que puedan ser incorporados en una solucin que al ser implementada provea los servicios requeridos. La importancia de esta actividad es que asiste a TIC en la direccin de su labor y previene la utilizacin de los recursos en actividades que no estn orientadas a la atencin de los requerimientos de los usuarios. Esta actividad supone la participacin de los grupos usuarios para determinar con claridad los detalles asociados a sus requerimientos y negociar la capacidad real de atencin disponible por el rea de TIC. 1. Recolectar toda la informacin relacionada a los requerimientos necesaria para el cumplimiento de los objetivos del proyecto o de la solucin. 2. Documentar los criterios de aceptacin para cada requerimiento documentado y confirmado. 3. Identificar y monitorear los requerimientos y asuntos relacionados. Esta actividad se inicia con la declaracin del alcance y objetivos de proyectos y la evaluacin de solicitudes de cambio asociadas y termina con la entrega formal de los resultados del proyecto. Estn incluidos en esta actividad: 1. El entendimiento de las limitaciones impuestas por el ambiente operativo del grupo usuario. 2. La evaluacin del impacto de los modelos de TIC. 3. Revisin de los criterios de aceptacin y definicin de requerimientos como consecuencia de cambios propuestos. 4. Documentacin de toda la actividad. Controles
1. Plan de TIC.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Revisar y validar el alcance del proyecto y sus objetivos. 2. Entender la situacin actual y el cambio propuesto por la solucin. 3. Confirmar los requerimientos para la implantacin de la solucin.
Entradas
1. Plan de proyecto de la solucin. 2. Modelos de negocio y de TIC. 3. Prototipos desarrollados por la solucin. 4. Revisin de requerimientos y resultados. 5. Revisin de los diseos de la solucin. 6. Resultados de las pruebas. 7. Aceptacin de los resultados.
Salidas
1. Alcance y objetivos del proyecto. 2. Modelos de TIC. 3. Requerimientos confirmados de la solucin. 4. Revisin de los requerimientos.
Mediciones
1. La existencia de criterios de aceptacin formales para cada requerimiento confirmado. 2. El nmero requerimientos pendientes de atencin. 3. Nmero de defectos en los resultados atribuibles a requerimientos mal interpretados o no comprendidos.
A.5.2: Disear las soluciones El propsito de esta actividad es disear todos los aspectos necesarios para la satisfaccin de los requerimientos de los clientes. Esta actividad traslada los requerimientos en funcionalidades a ser incorporadas en los diseos de la solucin y crea la base para los planes y compromisos que se generan a partir de la implantacin de la solucin. La importancia de esta actividad es que la solucin responda a
Pg. | 177
los requerimientos documentados del grupo usuario. Objetivo; 1. 2. 3. Crear planes y diseos completos y exactos. Establecer un mecanismo para el seguimiento de los diseos, planes y compromisos. Identificar componentes de la solucin que deben ser comprados.
Alcance:
Esta actividad se inicia con la validacin de los objetivos y alcance del proyecto y termina con el paso formal de los productos a produccin o entrega al grupo usuario. Estn incluidos en esta actividad. 1. Creacin de diseos de soluciones viables. 2. Identificar tecnologa o especificaciones de productos consistentes con los objetivos de la solucin. 3. Establecer planes de solucin y compromisos que se deriven apropiadamente de la informacin documentada de los requerimientos provista por el grupo usuario. 4. Documentar todos los eventos relacionados a esta actividad. Controles
1. 2. 3. 4. 5. Contexto de la solucin. Modelos de negocio y de TIC. Tendencias de la industria de TIC. Planes de TIC. Portafolio de habilidades y competencias.
Tareas
1. 2. Desarrollar y documentar el diseo de la solucin. Seleccionar la tecnologa y productos relacionados. Validar y documentar los diseos tcnicos. Planificar el desarrollo y las pruebas. Confirmar el diseo y los planes de desarrollo y pruebas.
Entradas
1. 2. 3. 4. 5. Validacin de alcance y objetivos de proyectos. Confirmacin de los requerimientos de la solucin. Construccin e integracin de la solucin. Resultados de las Pruebas. Prototipos de prueba.
Salidas
Diseo aprobado de la solucin en trminos funcionales y tcnicos. 2. Compromisos y planes aprobados relacionados a la solucin. 3. Resultados de la revisin del diseo. 1.
Mediciones
Nmero de requerimientos no incluidos en el diseo. 2. Nmero de defectos atribuibles a las actividades de diseo. 3. Nmero de cambios en el diseo. 4. Nmero de asuntos relacionados al diseo pendiente de atencin o solucin. 1.
3. 4. 5.
A.5.3: Construir e integrar soluciones El propsito de esta actividad es disear todos los aspectos necesarios para la satisfaccin de los requerimientos de los clientes. Esta actividad traslada los requerimientos en funcionalidades a ser incorporadas en los diseos de la solucin y crea la base para los planes y compromisos que se generan a partir de la implantacin de la solucin. La importancia de esta actividad es que la solucin responda a los requerimientos documentados por el grupo usuario. 1. Crear planes y diseos completos y exactos. 2. Establecer un mecanismo para el seguimiento de los diseos, planes y compromisos. 3. Identificar componentes de la solucin que deben ser comprados.
Objetivo;
Pg. | 178
Alcance:
Esta actividad se inicia con la aprobacin del diseo de la solucin sus planes y compromisos. Estn incluidos en esta actividad: 1. La verificacin de la estructura de componentes necesaria para satisfacer el diseo. 2. La adquisicin, creacin o adecuacin de los componentes necesarios por la solucin. 3. La configuracin de la solucin. 4. Modificacin de los componentes para cumplir las especificaciones. 5. Documentar todos los eventos relacionados con esta actividad. Controles
1. Planes de TIC.
Tareas
1. Adquirir, crear o adecuar los componentes. 2. Recolectar e integrar los componentes. 3. Afinar la solucin. 4. Verificar la solucin integrada.
Entradas
1. Aprobacin de los diseos de la solucin. 2. Aprobacin de los compromisos y planes relacionados con la solucin. 3. Recepcin de componentes 4. Resultados de las pruebas.
Salidas
1. Componentes de la solucin. 2. Compromisos y planes aprobados. 3. Construccin integracin de los componentes y de la solucin.
Mediciones
1. Nmero de productos agregados no previstos. 2. Nmero de componentes fuera de las especificaciones. 3. Nmero de defectos atribuibles a las actividades de construccin e integracin. 4. Porcentaje de componentes completos e integrados. 5. Nmero de problemas no resueltos.
A.5.4: Probar las soluciones El propsito de esta actividad es asegurar que la solucin que ha sido producida corresponde a las especificaciones de diseo y requerimientos del grupo usuario antes de aprobar su despliegue. La importancia de esta actividad es que provee un punto de control crtico para asegurar la calidad del producto antes que sea entregado al grupo usuario. Es importante que el representante del grupo usuario sea incluido en esta actividad para que confirme los resultados de las pruebas. 1. Asegurar que las funciones y comportamiento de todos los componentes son examinados y registrados. 2. Identificar todos los posibles problemas y defectos. 3. Registrar todos los eventos relacionados con las pruebas de la solucin. Esta actividad se inicia con la aprobacin de los componentes, compromisos y planes de solucin y termina con el registro de aceptacin de los resultados de las pruebas y certificacin de la aplicacin. Estn incluidos en esta actividad: 1. Ejecutar y documentar las pruebas funcionales. 2. Ejecutar y documentar las pruebas de respaldo y recuperacin. 3. Ejecutar y documentar las pruebas de interface de usuario final.
Pg. | 179
Objetivo;
Alcance:
4. Comunicar los resultados de las pruebas. Tareas

1. Establecer la estrategia de pruebas y procedimientos. 2. Preparar el ambiente y los datos de pruebas. 3. Ejecutar las Pruebas. 4. Analizar los resultados de las Pruebas.
Controles
1. Plan de TIC.
Entradas
1. Componentes de la Solucin. 2. Aprobar los planes y compromisos de la solucin. 3. Confirmar los requerimientos de la solucin. 4. En el proceso iterativo de pruebas informar los resultados.
Salidas
1. Soluciones certificadas. 2. Resultados de las pruebas. 3. Planes y compromisos de la solucin aprobados.
Mediciones
1. Nmero de defectos atribuibles al proceso de pruebas y calidad de los productos. 2. Porcentaje de requerimientos y especificaciones validados durante las pruebas. 3. Nmero de defectos encontrados durante las pruebas. 4. Nmero de temas relacionados con las pruebas pendiente de solucin.
aceptacin A.5.5: Lograr la aceptacin del Grupo de Usuarios El propsito de esta actividad es asegurar que la solucin que ha sido producida corresponde a los requerimientos del grupo usuario. La importancia de esta actividad es que provee un punto de control crtico final para asegurar de manera integral la calidad del producto antes que sea entregado al grupo usuario. Es importante que el representante del grupo usuario sea incluido en esta actividad para que confirme los resultados de las pruebas. 1. Facilitar la evaluacin del grupo usuario del producto final. 2. Lograr la validacin y aceptacin de la solucin por parte del grupo usuario. 3. Registrar todos los eventos relacionados con la aceptacin de la solucin. Esta actividad se inicia con la participacin del grupo usuario en el desarrollo y aprobacin de los compromisos y planes de la solucin a desarrollar y termina con la aceptacin del grupo usuario de la solucin y sus planes de despliegues asociados. 1. Revisiones peridicas del avance del proyecto y situacin de aceptacin del grupo usuario. 2. Asistir en el desarrollo de compromisos y planes aprobados. 3. Obtener la perspectiva del grupo usuario sobre los productos y la solucin integral. 4. Documentar los eventos relacionados a la aceptacin del usuario y su aprobacin para pase a produccin. Controles
1. Plan de TIC.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Planificar la aceptacin de la solucin.
Entradas
1. Compromisos y planes aprobados de la solucin.
Salidas
1. Prototipos de la solucin 2. Solucin aceptada.
Mediciones
1. Nmero de defectos severos que
Pg. | 180
2. Validar la documentacin de la solucin. 3. Negociar la aceptacin de la solucin.
2. Requerimientos de la solucin confirmados. 3. Soluciones certificadas.
3. Compromisos y planes aprobados. 4. Reporte de Aceptacin.
permanecen en la solucin aceptada. 2. Nmero de defectos severos por corregir. 3. Nmero de asuntos pendientes de solucionar relacionados con la aceptacin de la solucin.
Pg. | 181
14.2.6 Proceso 6: Desplegar las Soluciones de TIC

A. Descripcin del Proceso El propsito de este proceso es introducir cambios en el ambiente de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones a fin de minimizar las interrupciones en el ambiente. La importancia de este proceso es que la interrupcin de los servicios de TIC puede tener serias consecuencias si es que se realiza el despliegue de la solucin sin los controles adecuados. La ejecucin de las actividades y tareas asociadas a este proceso deben ser aplicadas a todos los cambios, incluyendo, programas producto, equipos, mecanismos de control, configuraciones, ambientes operativos, facilidades, bases de datos, aplicaciones, en general para todos los cambios pequeos o grandes que se realicen en SEDAPAL. Las actividades y tareas de este proceso consideran todos los aspectos relacionados a las modificaciones, incluyendo asignaciones, cronogramas, aprobaciones, distribucin, sincronizacin, instalacin, monitoreo y activacin. B. Grfico del Proceso
(6.1) Definir las prct icas de administ racin de cambios
(6.2) Planificar el despliegue del cambio
(6.3) Administ rar el cambio
(6.4) Implement ar la solucin
Est ablecer las Polt icas de Administ racin de Cambios
Evaluar las solicit udes de cambio
Crear el plan y cronograma consolidado del despliegue
Dist ribuir la solucin
Definir los procedimient os de cambios
Det erminar las Act ividades y Fases del Despliegue Evaluar el impact o del cambio Asignar el personal para el despliegue de la solucin Definir el cronograma de implant acin de la solucin
Mant ener la informacin del cambio Comunicar el est ado del proceso del cambio
Inst alar la solucin
Analizar el result ado de los cambios
Sincronizar y act ivar la solucin
Verificar la implement acin de la solucin
Pg. | 182
A.6.1: Definir las prcticas de administracin de cambios El propsito de esta actividad es crear una aproximacin consistente a la introduccin de cambios en el ambiente de TIC. La importancia de este proceso es que esta consistencia ayuda en minimizar las posibilidades de errores que pueden derivar en problemas futuros. Este proceso establece un marco a partir del cual las actividades de despliegue de la solucin se llevan a cabo. Esta actividad define polticas especficas al cambio y establece procedimientos y otras prcticas de trabajo que sean aplicables. Esta actividad reconoce que es posible desarrollar una curva de aprendizaje sobre experiencias pasadas de despliegue de soluciones de manera de hacer las modificaciones necesarias que eliminen las fuentes de errores y problemas.
Objetivo;
1. Establecer un ambiente de despliegue de soluciones que refleje y soporte la estrategia y polticas de TIC. 2. Optimizar la efectividad y eficiencia de las actividades de despliegue. Esta actividad se inicia con el reconocimiento de la necesidad de establecer y definir un sistema de administracin y control de cambios y termina con documentacin del sistema el cual es revisado durante el tiempo. La informacin para esta actividad proviene de las estrategias de TIC y de las polticas de la empresa. Incluye el anlisis de los cambios para determinar su efectividad y tendencias observables. Los resultados de anlisis pueden ser usados para mejorar el procedimiento desarrollado a partir de esta actividad. Controles
1. Estrategia y Polticas de TIC.
Alcance:
Tareas
1. Establecer las polticas de administracin de cambios. 2. Definir los procedimientos de cambios. 3. Analizar los resultados de los cambios.
Entradas
1. Reporte de Cambios.
Salidas
1. Polticas y procedimientos de cambio. 2. Reporte de efectividad del cambio y anlisis de tendencias.
Mediciones
1. Satisfaccin del grupo usuario en relacin a la administracin del cambio. 2. Identificacin de variaciones en el cronograma y presupuesto de despliegue. 3. Recomendaciones de valor para la mejora del proceso.
cambio A.6.2: Planificar el despliegue del cambio El propsito de esta actividad es considerar todas las solicitudes para cambios, verificar su validez y luego desarrollar los planes de accin necesarios para implementar dichos cambios. La importancia de esta actividad es que provee un plan consistente y concreto para introducir los cambios con una
Pg. | 183
interrupcin mnima del servicio. Esta actividad determina la validez de un requerimiento cambio desde la perspectiva de los criterios definidos en los procedimientos de cambio. Si la solicitud no cumple los criterios establecidos en el procedimiento, la solicitud es rechazada. En el caso sea aceptada la solicitud se proceder con las siguientes tareas: 1. Completar los planes de implementacin. 2. Asesorar el impacto. 3. Asignar los recursos. 4. Definir el cronograma. 5. Construir un paquete de despliegue con la informacin del plan y los procedimientos a ser utilizados. Objetivo; 1. 2. 3. 4. 5. 6. Habilitar un mecanismo de aprobacin de cambios. Definir todos los planes relacionados a los cambios. Asignar los recursos necesarios. Definir el cronograma. Identificar los impactos y riesgos. Desarrollar un esquema de mitigacin de impactos y riesgos.
Alcance:
Esta actividad se inicia con la creacin de una solicitud de cambio y termina con el despliegue de la solucin. Esta actividad define las tareas para cumplir con la solicitud de cambio, la asignacin de personal y definicin del cronograma de manera que la interrupcin del servicio sea mnima. Est incluida en esta actividad la definicin de planes de implementacin, entrenamiento y soporte. Controles
1. Polticas y procedimientos de cambio. 2. Plan de TIC. 3. Objetivos de niveles de servicio. 4. Informacin de configuracin de TIC. 5. Portafolio de competencias y habilidades. 6. Planes de capacitacin. 7. Plan de Implementacin.
Tareas
1. Evaluar las solicitudes de Cambio. 2. Determinar las actividades y fases del despliegue. 3. Evaluar el impacto del cambio. 4. Asignar el personal para el despliegue de la solucin. 5. Definir el cronograma de implantacin de la solucin.
Entradas
1. Solicitud de Cambio. 2. Solicitud de Despliegue. 3. Compromisos y planes relacionados a la solucin. 4. Paquete de despliegue. 5. Informacin de disponibilidad de inventario. 6. Anlisis de problemas y asignacin de recursos. 7. Resultados de las pruebas.
Salidas
1. Solicitudes aceptadas de cambio y despliegue. 2. Solicitudes de cambio y despliegue rechazadas. 3. Inventario disponible. 4. Requerimientos de habilidades y competencias. 5. Paquete de Despliegue. 6. Cronograma de capacitacin.
Mediciones
1. Nmero de solicitudes aprobadas, rechazadas o diferidas. 2. Nmero de solicitudes de cambio abiertas o pendientes. 3. Porcentaje de cambios de emergencia. 4. Cambios que necesitan revisin. 5. Cambios terminados de acuerdo al cronograma y presupuesto. 6. Problemas producidos por las actividades de cambio.
Administrar A.6.3: Administrar el cambio El propsito de esta actividad es capturar y comunicar toda la informacin relevante, relacionada con el cambio a fin de consolidar los cambios individuales para que las interrupciones a la provisin de los servicios sean mnimas. 1. Asegurar que los paquetes de despliegue han sido revisados, aprobados y agendados.
Objetivo;
Pg. | 184
2. Mantener y comunicar la actividad relacionada a los cambios. 3. Establecer y mantener una coordinacin a travs de un plan general de cambios con cualquiera de los planes individuales a fin de minimizar el impacto en la continuidad del servicio provisto por TIC. Alcance: Esta actividad se inicia con la evaluacin y aceptacin de las solicitudes de cambio y termina con la comunicacin de todas las actividades de cambio y otras tareas relacionadas. Esta actividad incluye la evaluacin de paquetes de despliegue de manera de incorporarlos en el plan y cronograma consolidado de cambios. Esta actividad mantiene informacin documentada de todas las tareas relacionadas con los cambios. Controles
1. Polticas y Procedimientos de Cambio. 2. Plan de provisin de servicios.
Tareas
1. Crear el plan y cronograma consolidado de despliegue. 2. Mantener la informacin del cambio. 3. Comunicar el estado del proceso de cambio.
Entradas
1. Solicitudes aceptadas de cambio y despliegue. 2. Solicitudes rechazadas. 3. Notificacin de impacto inaceptable. 4. Paquete de despliegue. 5. Estado de la requisicin de inventario. 6. Reporte de estado de los cambios. 7. Reporte de eventos relacionados con la implementacin de la solucin. 8. Compromisos y planes relacionados a la solucin.
Salidas
1. Paquete de despliegue aprobado. 2. Cronograma consolidado de cambios. 3. Requisicin de Inventario. 4. Reporte de Cambios. 5. Configuracin actual. 6. Notificacin de resolucin de problemas.
Mediciones
1. Problemas originados por uno o ms cambios. 2. Vigencia y exactitud de la informacin relacionada a los cambios.
A.6.4: Implementar la solucin El propsito de esta actividad es introducir los cambios que han sido solicitados y aprobados en el ambiente de servicio de TIC. La importancia de esta actividad es que asegura que todas las acciones necesarias son sincronizadas para activar el cambio con una interrupcin mnima del servicio. 1. Ejecutar el despliegue de las soluciones de acuerdo a los planes. 2. Identificar los problemas que ocurren durante la implementacin de la solucin. Esta actividad se inicia con la distribucin fsica de los cambios y componentes a ser implementados y termina cuando el cronograma de cambios ha sido ejecutado en su totalidad. Controles
1. Polticas y procedimientos de cambio. 2. Informacin de la
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Distribuir la Solucin. 2. Instalar la Solucin. 3. Sincronizar y activar la solucin.
Entradas
1. Cronograma consolidado de cambios. 2. Asignacin de tems
Salidas
1. Despliegue de las soluciones. 2. Requerimientos de seguridad.
Mediciones
1. Porcentaje de cambios aprobados que son desplegados satisfactoriamente.
Pg. | 185
4. Verificar la implementacin de la solucin.
configuracin. 3. Plan de provisin de servicios. 4. Portafolio de competencias y habilidades.
de inventario. 3. Seguridad de informacin. 4. Soluciones aceptadas.
3. Notificacin y estado de problemas. 4. Reporte de eventos de implementacin de la solucin.
2. Porcentaje de cambios aprobados que son interrumpidos. 3. Porcentaje de cambios que son diferidos.
Pg. | 186
14.2.7 Proceso 7: Brindar soporte a las Soluciones y Servicios de TIC

A. Descripcin del Proceso El propsito de este proceso es proveer las funciones de soporte para el ambiente operativo desde los cuales las soluciones y servicios de TIC son provistos. La importancia de este proceso es que asegura la disponibilidad y desempeo de acuerdo a los requerimientos de los grupos usuarios. Sin el apoyo de este proceso, el ambiente operativo se degradar convirtindose en una funcin inviable. Este proceso es responsable por: Disponibilidad de capacidad operativa cuando es requerida. Logro de los objetivos de recuperacin. Resolucin de problemas. Informacin operativa precisa en temas tales como configuracin, administracin de problemas y desempeo. B. Grfico del Proceso
(7.1) Mant ener informacin de la configuracin
(7.2) Administ rar la disponibilidad
(7.3) Administ rar las facilidades que soport an la infraest ruct ura de TIC
(7.4) Administ rar el respaldo y recuperacin
Cont inua..
Det erminar los requerimient os de informacin de la configuracin Implement ar herramient as para la administ racin de la inf. de la configuracin
Definir el plan de disponibilidad
Planificar las facilidades de TIC
Ident ificar las necesidades de respaldo y recuperacin Est ablecer procedimient o de respaldo y recuperacin Ejecut ar los procedimient o de respaldo Ejecut ar los procedimient os de recuperacin Monit orear y report ar el desempeo de la ejecucin de los procedimient os de respaldo y recuperacin
Hacer el seguimient o de la disponibilidad
Asegurar la implement acin de las facilidades de TIC
Capt urar informacin de la configuracin
Analizar y report ar la disponibilidad
Operar las facilidades de TIC
Procesar la informacin de la configuracin
Recomendar mejoras en la disponibilidad
Mant ener las facilidades de TIC
Analizar la informacin de la configuracin
Pg. | 187
(7.5) Administ rar la cont inuidad de TIC
(7.6) Administ rar el desempeo y la capacidad
(7.7) Administ rar los problemas
Crear y mant ener el Plan de Cont inuidad de TIC
Planificar la administ racin del desempeo y la capacidad de TIC Recopilar mediciones de calidad y desempeo Monit orear y analizar el desempeo y capacidad Planificar las t areas de afinamient o de la capacidad Desarrollar un plan de capacidad Comunicar y recopilar los result ados del desempeo y capacidad
Definir las prct icas para la administ racin de problemas
Mant ener la preparacin para la cont inuidad de TIC
Ident ificar el problema
Ejecut ar una prueba de Plan de Cont inuidad de TIC
Cercar el problema
Analizar el problema
Ejecut ar el Plan de Cont inuidad de TIC Ejecut ar la t ransicin del modo de cont inuidad al modo operat ivo
Administ rar la solucin del problema
Report ar el est ado del problema y prximos pasos
Pg. | 188
C. Actividades del Proceso Actividad : Descripcin: A.7.1: Mantener informacin de la configuracin El propsito de esta actividad es capturar y administrar la informacin relacionada a la configuracin fsica y lgica de todos los equipos y componentes que conforman la arquitectura tecnolgica y de comunicaciones de todas las oficinas de SEDAPAL. La importancia de esta actividad es que asegura informacin actualizada y precisa de manera de que cuando se produce un cambio, el impacto puede ser plenamente entendido y el cambio puede ser adecuadamente planificado. Esta actividad considera la identificacin de la informacin de la configuracin que debe ser mantenida, establece el sistema para la administracin de esta informacin, y provee la informacin a otros procesos cuando as se requiere. Objetivo; 1. Identificar, capturar y organizar informacin clave relacionada con la configuracin de equipos, comunicaciones y aplicaciones de SEDAPAL. 2. Proveer informacin exacta siempre que se solicite. 3. Mantener la informacin de nuevas instalaciones, modificaciones, retiros y mejoras. Esta actividad se inicia cuando se tiene un requerimiento de informacin de configuracin de uno o ms componentes y termina cuando la informacin exacta y completa es provista en respuesta al requerimiento. Se incluye en el registro de configuracin, informacin relacionada al desempeo operativo del componente. Asimismo se incluye las relaciones operativas y de configuracin que pudieran existir entre componentes. Controles
1. Plan de TIC.
Alcance:
Tareas
1. Definir los requerimientos de informacin de la configuracin. 2. Implementar las herramientas para la administracin de la informacin de la configuracin. 3. Capturar la informacin de la configuracin. 4. Procesar la informacin de configuracin. 5. Analizar la informacin de la configuracin.
Entradas
1. Requerimientos de datos de configuracin. 2. Datos de inventario de activos. 3. Diseo de las soluciones. 4. Informacin de las capacidades y desempeo relativos a la configuracin.
Salidas
1. Informacin de configuracin actualizada. 2. Requerimientos de informacin de configuracin. 3. Respuestas a los requerimientos de informacin.
Mediciones
1. Integridad y totalidad de la informacin de configuracin. 2. Nmero y tipos de requerimientos de informacin. 3. Problemas causados por ausencia de informacin actualizada de configuracin.
A.7.2: Administrar la disponibilidad El propsito de esta actividad es monitorear la entrega de servicios de TIC y asegurar que los requerimientos de disponibilidad estn siendo atendidos. La importancia de esta actividad es que la atencin de los requerimientos de disponibilidad es parte del logro de satisfaccin del grupo usuario. En
Pg. | 189
el caso contrario, la inhabilidad para atender los requerimientos de disponibilidad causa la incomodidad o insatisfaccin del usuario lo cual impacta negativamente en la organizacin de TIC. Objetivo; Asegurar que los sistemas, redes, aplicaciones y servicios estn disponibles para los grupos usuarios cuando se necesitan. Esta actividad se inicia cuando un servicio es provisto y termina cuando la disponibilidad del servicio cumpli con los requerimientos de disponibilidad de grupo usuario. Esta actividad incluye la identificacin de los requerimientos de los grupos usuarios en base a los servicios que son utilizados por ellos. Incluye tambin los compromisos relacionados a la administracin del respaldo, recuperacin y continuidad. Controles
1. Informacin de la configuracin. 2. Objetivos de niveles de servicio. 3. Plan de TIC. 4. Plan de Provisin de Servicios.
Alcance:
Tareas
1. Definir el plan de disponibilidad 2. Hacer el seguimiento de la disponibilidad. 3. Analizar y reportar la disponibilidad. 4. Recomendar mejoras en la disponibilidad.
Entradas
1. Diseo de la solucin. 2. Informacin relacionada a la operacin. 3. Notificacin de recuperacin. 4. Estado de la resolucin de problemas. 5. Reporte de Cambios.
Salidas
1. Plan de disponibilidad incluyendo estndares y recomendaciones.
Mediciones
1. El logro de los objetivos de disponibilidad. 2. Tiempos muertos. 3. Tendencias en la disponibilidad. 4. Tendencias en las cadas de servicio.
A.7.3: Administrar las facilidades que soportan la infraestructura de TIC infraestructura El propsito de esta actividad es asegurar que el ambiente que alberga los recursos de tecnologa de informacin y comunicaciones cumple con las especificaciones requeridas por los equipos y estndares internacionales de operacin. La importancia de este proceso es que garantiza que exista una instalacin adecuada para la infraestructura de TIC de manera que ellos puedan operar correctamente. 1. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura fsica necesaria para soportar TIC. 2. Proporcionar seguridad fsica a los equipos. 3. Asegurar la disponibilidad de las facilidades.
Pg. | 190
Objetivo;
4. Proveer soporte eficiente. Alcance: Esta actividad se inicia cuando se recibe informacin sobre los requerimientos para las facilidades y niveles de servicio y termina con la instalacin de las facilidades que cumplen con los requerimientos. Incluye actividades de reporte y problemas de mantenimiento. Controles
1. Estndares y recomendaciones de la industria. 2. Plan de TIC. 3. Estrategia y polticas de SEDAPAL.
Tareas
1. Planificar las facilidades de TIC. 2. Asegurar la implementacin de las facilidades de TIC. 3. Operar las facilidades de TIC. 4. Mantener las facilidades de TIC.
Entradas
1. Requerimientos de las facilidades. 2. Requerimientos de seguridad. 3. Informacin de Configuracin. 4. Informacin de incidentes en las facilidades.
Salidas
1. Plan de facilidades. 2. Especificaciones tcnicas relacionadas a las facilidades. 3. Servicios que son provistos por las facilidades. 4. Procedimientos de operacin, mantenimiento y seguridad.
Mediciones
1. Nmero de cadas debido a fallas en las facilidades. 2. Nmero de impactos en el cronograma de servicios debido a que las facilidades no estaban preparadas.
A.7.4: Administrar el respaldo y recuperacin El propsito de esta actividad es asegurar que los procedimientos y datos necesarios estn disponibles para restablecer los servicios de TIC en el caso de una falla grave. La importancia de esta actividad es que procura minimizar los impactos en el negocio por la interrupcin en los servicios debido a una falla grave. Este proceso es responsable por el planeamiento, establecimiento, pruebas e implementacin de procedimientos de respaldo y recuperacin necesarios para restablecer el servicio. Tambin es responsable por proveer medios alternativos de servicio temporales si es necesario en la eventualidad de una falla grave que interrumpe el servicio. 1. Proporcionar capacidades de recuperacin en caso de falla o interrupcin grave para soportar la operacin del negocio. 2. Asegurar la integridad de datos vitales para SEDAPAL y la disponibilidad de servicios diarios en el caso de la ocurrencia de un desastre. 3. Estar preparado para la eventualidad de la ocurrencia de una interrupcin grave.
Pg. | 191
Objetivo;
4. Influenciar el diseo para mejorar las oportunidades de recuperacin y restauracin del servicio. Alcance: Esta actividad se inicia con la identificacin de las necesidades de respaldo y recuperacin y termina cuando los recursos han sido considerados en planes de respaldo y recuperacin y en la ejecucin de esos planes de ser necesario. Incluye un reporte de los resultados de la aplicacin de los planes de respaldo y recuperacin para determinar su eficacia. Esta actividad es aplicable a todas las localidades donde haya infraestructura de TIC instalada. Ejercicios de simulacin se realizan una vez al ao para determinar la vigencia y eficacia de los planes. Controles
1. Especificaciones de las facilidades. 2. Recomendaciones y estndares de disponibilidad. 3. Anlisis de disponibilidad y mtricas. 4. Objetivos de niveles de servicio. 5. Plan de provisin de servicios.
Tareas
1. Identificar las necesidades de respaldo y recuperacin. 2. Establecer procedimientos de respaldo y recuperacin. 3. Ejecutar los procedimientos de respaldo y recuperacin. 4. Monitorear y reportar el desempeo de la ejecucin de los procedimientos de respaldo y recuperacin.
Entradas
1. Informacin sobre la configuracin. 2. Diseo de la solucin. 3. Componentes identificados para respaldo y recuperacin. 4. Requerimientos de respaldo. Estado y notificacin de problemas.
Salidas
1. Requerimientos de respaldo y recuperacin. 2. Planes de respaldo y recuperacin. 3. Componentes a ser respaldados permanentemente. 4. Restauracin del servicio. 5. Notificacin de la restauracin. 6. Estado y Notificacin de problemas
Mediciones
1. Reporte de calidad de respaldo y recuperacin. 2. Reportes de incidentes de recuperacin. 3. Tiempo empleado en la recuperacin. 4. Nmero de eventos que no tienen planes de recuperacin. 5. Porcentaje de acciones exitosas de recuperacin.
A.7.5: Administrar la Continuidad de TIC El propsito de esta actividad es asegurar la disponibilidad de datos y recursos adecuados para restablecer el servicio en el evento de una falla grave. La importancia de este proceso es que en el caso de interrupcin grave, el soporte de TIC a la operacin del negocio desaparece, y si esto se mantiene por un periodo prolongado puede daar seriamente la continuidad del negocio. Esta actividad existe para asegurar que existan los medios a partir de los cuales se pueda tener la continuidad de la provisin de los servicios. Esta actividad es responsable por el plan integral para restaurar los servicios de TIC, parte de esa responsabilidad es informar a los ejecutivos clave de los riesgos y costos asociados. 1. Habilitar la continuidad en la provisin de servicios de TIC esenciales para la operacin de la empresa. 2. Mantener consistencia con el plan de negocio, en trminos de proveer continuidad a las funciones crticas de la empresa. 3. Asegurar la viabilidad de los planes para la recuperacin de los servicios de TIC. 4. Efectuar una transicin suave luego de recuperada la operacin normal. Esta actividad se inicia con la identificacin y priorizacin de las aplicaciones, servicios y datos crticos e identificando posibles fuentes de interrupcin grave de los servicios y termina con la preparacin para enfrentar las fallas con un plan de contingencia y la definicin del escenario a partir del cual se regresa a
Pg. | 192
Objetivo;
Alcance:
la operacin normal. Tareas

1. Crear y mantener un plan de continuidad de TIC. 2. Mantener la preparacin para la continuidad de TIC. 3. Ejecutar una prueba del plan de continuidad de TIC. 4. Ejecutar el plan de continuidad de TIC. 5. Ejecutar la transicin del modo de continuidad al modo operativo normal.
Controles
1. Especificaciones de las facilidades. 2. Estndares y recomendaciones de disponibilidad. 3. Informacin de Configuracin. 4. Objetivos de niveles de servicio. 5. Plan para la provisin de servicios. 6. Plan de TIC y la Estrategia y polticas de la empresa.
Entradas
1. Requerimientos de continuidad, respaldo y recuperacin. 2. Diseo de la solucin. 3. Reporte de cambios. 4. Reporte de componentes programados para respaldo y continuidad. 5. Reporte de viabilidad de los planes.
Salidas
1. Planes detallados y probados de continuidad de TIC. 2. Requerimientos de respaldo. 3. Disponibilidad de recuperacin de componentes crticos. 4. Reporte de estado del ambiente temporal.
Mediciones
1. Plan para la cobertura de funciones crticas. 2. Resultados de las pruebas. 3. Nmero de funciones crticas disponibles o usadas durante la operacin en contingencia.
A.7.6: Administrar el desempeo y la capacidad El propsito de esta actividad es anticipar para el mediano largo plazo las necesidades de desempeo y carga de trabajo del ambiente de TIC y asegurar que los recursos adecuados estn disponibles. La importancia de esta actividad es que provee un medio para determinar si los requerimientos de niveles de servicio se estn cumpliendo. Esta actividad se enfoca en el planeamiento, mantenimiento de la capacidad requerida y en las mediciones, anlisis, monitoreo y afinamiento peridico de los componentes para el logro de los objetivos fijados. Incluye la capacidad de determinar potenciales limitaciones en capacidad, la habilidad para medir la actividad en puntos crticos de la operacin y la formulacin de acciones concretas para mantener niveles razonables de capacidad a un costo viable. 1. Asegurar el efectivo y eficiente uso de recursos para el logro de los compromisos de niveles de servicio. 2. Identificar los requerimientos de recursos para mejorar el desempeo y la capacidad. Esta actividad se inicia con los requerimientos de servicio, capacidad de los componentes y el diseo y despliegue de soluciones para cumplir con las expectativas de los grupos usuarios y termina con la recoleccin y anlisis de informacin relevante sobre el desempeo del ambiente operativo de TIC para la anticipacin de problemas. Controles
1. Estndares y recomendaciones de disponibilidad. 2. Informacin de la configuracin. 3. Objetivos de niveles de servicio. 4. Plan para la provisin de servicios. 5. Plan de TIC.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Planificar la administracin del desempeo y capacidad de TIC. 2. Recopilar las mediciones de capacidad y desempeo. 3. Monitorear y analizar el desempeo y
Entradas
1. Informacin sobre la operacin. 2. Diseo de la solucin, en particular los aspectos relacionados al desempeo y capacidad. 3. Proyecciones de crecimiento de
Salidas
1. Plan de capacidad. 2. Reporte de Cambios 3. Reporte de mediciones de desempeo y capacidad. 4. Notificacin y estado de problemas.
Mediciones
1. Capacidad disponible vs. requerida. 2. Tiempo respuesta. 3. Utilizacin. 4. Trfico. 5. Cuellos de botella. 6. Nmero de Problemas abiertos.
Pg. | 193
capacidad. 4. Planificar las tareas de afinamiento de la capacidad. 5. Desarrollar un plan de capacidad. 6. Comunicar y reportar los resultados de desempeo y capacidad.
carga de trabajo. 4. Problemas de desempeo del ambiente operativo de TIC.
A.7.7: Administrar los problemas El propsito de esta actividad es capturar informacin sobre problemas y asegurar su resolucin. La importancia de esta actividad es que procura minimizar la repeticin de los problemas y la interrupcin del servicio. Esta actividad identifica, documenta, analiza, monitorea y resuelve todos los problemas dentro del mbito de operacin y provisin de servicios de TIC. Un problema puede ser definido como una cuestin planteada por un usuario relacionado a la inhibicin de su capacidad para desarrollar una tarea o actividad. 1. 2. 3. 4. Lograr los objetivos de servicio asegurando que los problemas se resuelven rpidamente. Satisfacer a los usuarios con respuestas rpidas y acertadas. Reducir el nmero de problemas mediante la prevencin y educacin de los usuarios. Minimizar el impacto y costo asociado a la ocurrencia de problemas.
Objetivo;
Alcance:
Esta actividad se inicia con la identificacin de problemas y termina con la resolucin satisfactoria del problema y la comunicacin de los resultados de la resolucin. Controles
1. Diseo de la solucin. 2. Informacin de la Configuracin. 3. Plan para la provisin de servicios. 4. Plan de TIC. 5. Sistema de administracin de problemas. 6. Herramienta de mesa de ayuda.
Tareas
1. Definir las prcticas para la administracin de problemas. 2. Identificar el problema. 3. Cercar el problema. 4. Analizar el problema. 5. Administrar la solucin del problema. 6. Reportar el estado del problema y los siguientes pasos.
Entradas
1. Notificacin de problemas. 2. Estado de los problemas. 3. Reporte de soluciones implementadas. 4. Notificacin de la resolucin del problema.
Salidas
1. Polticas y procedimientos para la administracin de problemas. 2. Reportes de estado de los problemas. 3. Solicitudes de atencin de proveedores. 4. Anlisis y asignacin de problemas. 5. Circunvalacin de problemas. 6. Resolucin de problemas. 7. Informacin de mantenimiento de activos. 8. Estado y tendencia de los problemas.
Mediciones
1. Nmero y tipo de problemas. 2. Tendencias. 3. Tiempos empleados en la resolucin.
Pg. | 194
14.2.8 Proceso 8: Proveer Servicios Operativos

A. Descripcin del Proceso El propsito de este proceso es proveer los servicios de operacin acordados con los grupos usuarios, con calidad, dentro del presupuesto y de una manera tal que provea el ms alto nivel de satisfaccin. La importancia de estos procesos es que si los servicios son provistos de acuerdo a las expectativas, requerimientos y especificaciones de los grupos usuarios, entonces el valor de TIC se hace importante para la organizacin de SEDAPAL.
(8.1) Habilit ar la capacidad de provisin de servicios
(8.2) Corresponder los recursos con los compromisos del servicio
(8.3) Ejecut ar los servicios
(8.4) Sost ener la capacidad para la provisin de servicios
Est ablecer un marco para la provisin de servicios
Analizar los component es de del servicio
Preparar los insumos de los component es de t rabajo del servicio
Monit orear y analizar la provisin de servicios
Analizar las necesidades de servicios act uales
Int egrar los component es del servicio en un cronograma
Ejecut ar el servicio operat ivo
Ejecut ar t areas de ajust e y mant enimiento
Crear un plan de provisin de servicios
Compromet er los recursos requeridos para la provisin del servicio
Dist ribuir los result ados o product os del component e de t rabajo
Reabast ecer los insumos consumidos en la operacin
Liberar los recursos ut ilizados
Pg. | 195
C. Actividades del Proceso Actividad : Descripcin: A.8.1: Habilitar la capacidad de provisin de servicios El propsito de esta actividad es crear un ambiente en el cual los servicios de TIC puedan ser entregados. La importancia de este proceso es que provee los medios para asegurar que los recursos apropiados estn disponibles cuando los servicios deben ser entregados. Despus de realizar un anlisis de los servicios requeridos por cada uno de los grupos usuarios y los procedimientos operativos involucrados, se prepara un plan de provisin de servicios. Esta plan provee gua sobre la responsabilidad por la provisin del servicio, los recursos que sern requeridos, los servicios a ser provistos, cuando los servicios deben ser entregados y como sern efectivamente provistos a los grupos usuarios. 1. Producir un plan de provisin de servicios que pueda cumplir con todos los acuerdos de niveles de servicio. 2. Utilizar todos los recursos disponibles de una manera efectiva y eficiente. Esta actividad se inicia con la identificacin de la necesidad de construir un plan de provisin de servicios de TIC, basado en los requerimientos especficos de los grupos usuarios y termina con la creacin de un plan de provisin de servicios a nivel operativo. Controles
1. Plan de TIC. 2. Planes consolidados de cambios. 3. Objetivos de niveles de servicio. 4. Informacin de la configuracin. 5. Portafolio de competencias y habilidades.
Objetivo;
Alcance:
Tareas
1. Establecer un marco para la provisin de servicios. 2. Analizar las necesidades de servicio actuales. 3. Crear un plan de provisin de servicios.
Entradas
1. Capacidad instalada para la provisin de servicios. 2. Procedimientos operativos de las soluciones instaladas. 3. Ajustes operativos en el plan de provisin de servicios.
Salidas
1. Plan para la provisin de servicios. 2. Requerimientos de competencias y habilidades. 3. Cronograma maestro de servicios.
Mediciones
1. Satisfaccin de los grupos usuarios. 2. Presupuesto consumido. 3. Logro de los objetivos de servicio haciendo uso efectivo y eficiente de los recursos.
A.8.2: A.8.2: Corresponder los recursos con los compromisos del servicio El propsito de esta actividad es optimizar los recursos disponibles y asegurar que cuando un requerimiento de servicio se produce los recursos adecuados estn disponibles para ejecutar y entregar el servicio. La importancia de este proceso es que asegura que los requerimientos de ms alta prioridad
Pg. | 196
sean ejecutados oportunamente. Objetivo; 1. Priorizar y organizar los tems de trabajo. 2. Utilizar eficientemente los recursos requeridos. Esta actividad se inicia con la solicitud de un servicio o una transaccin con datos de usuario y termina con un tem de trabajo listo para ser ejecutado incluyendo los datos de usuario requeridos. Controles
1. Plan de Entrega de Servicios. 2. Cronograma maestro de servicios. 3. Informacin de configuracin. 4. Estado de resolucin de problemas.
Alcance:
Tareas
1. Analizar los elementos componentes de trabajo del servicio. 2. Integrar los componentes del servicio en un cronograma. 3. Comprometer los recursos requeridos para la provisin del servicio.
Entradas
1. Requerimientos de servicio. 2. Datos y transacciones de usuario. 3. Respuesta a los requerimientos de seguridad. 4. Estado y disponibilidad de los recursos. 5. Portafolio de competencias y habilidades. 6. Ajustes operativos al plan de provisin de servicios.
Salidas
1. Recursos disponibles para los tems de trabajo. 2. Cronograma individual de tems de trabajo. 3. Cronograma integrado trabajo. 4. Notificacin de estado y problemas. 5. tem de trabajo rechazado. 6. Requerimiento de autorizacin de seguridad.
Mediciones
1. Logros en los niveles de servicio haciendo uso efectivo y eficiente de los recursos. 2. Satisfaccin de los grupos usuarios.
A.8.3: Ejecutar los servicios El propsito de esta actividad es proveer y ejecutar los servicios requeridos. La importancia de esta actividad es que aqu se est efectivamente proporcionando el servicio que TIC se ha comprometido a entregar en el momento requerido, de una manera tal que sea de la satisfaccin del usuario y en consecuencia generando un retorno y valor de TIC a la operacin del negocio. Aqu se combinan los recursos necesarios y la tecnologa requerida para proveer el servicio. El producto puede ser electrnico (un reporte en lnea) o no electrnico, un reporte impreso.
Pg. | 197
Objetivo;
1. 2. 3.
Lograr la satisfaccin del grupo usuario. Proveer los servicios dentro de los parmetros especificados en el plan de entrega de servicios. Utilizar eficientemente los recursos comprometidos.
Alcance:
Esta actividad se inicia cuando el tem de trabajo y los recursos para su ejecucin estn disponibles, ejecutando el servicio y termina cuando los recursos utilizados son liberados para su reasignacin. La actividad incluye el control de calidad bsico del producto resultante del servicio, validacin de resultados en los casos que aplique y ajustes a la operacin en tiempo real. Controles
1. Cronograma de componente individual de trabajo. 2. Cronograma integrado de trabajo. 3. Plan de provisin o entrega de servicios.
Tareas
1. Preparar los insumos de los componentes de trabajo del servicio. 2. Ejecutar el servicio operativo. 3. Distribuir los resultados o productos del componente de trabajo. 4. Liberar los recursos utilizados.
Entradas
1. Componente de trabajo y recursos listos para ejecucin. 2. Consideraciones de seguridad. 3. Confirmacin del usuario para la conformidad y culminacin del servicio.
Salidas
1. Entrega de servicio operativo. 2. Datos de usuario. 3. Recursos disponibles. 4. Notificacin de los recursos que requieren mantenimiento o abastecimiento. 5. Requerimientos de seguridad. 6. Notificacin y estado de problemas. 7. Notificacin de servicios terminados.
Mediciones
1. Satisfaccin de las reas usuarias. 2. Logro de los objetivos de niveles de servicio. 3. Utilizacin planeada de presupuesto.
A.8.4: Sostener la capacidad para la provisin de servicios El propsito de esta actividad es mantener un registro del uso de los recursos de manera que siempre estn disponibles (incluyendo los recursos consumibles) para la provisin de los servicios. La importancia de esta actividad es que sin la disponibilidad de recursos los servicios no pueden ser ejecutados y entregados. Se incluye en esta actividad actividades de mantenimiento tales como mantenimiento de base de datos y espacio en disco, de manera de asegurar disponibilidad de recursos para un futuro cercano. Esta actividad tambin monitorea las necesidades de mantenimiento preventivo para cualquier recurso de TIC, contactando al proveedor si es necesario. Asimismo, monitorea la disponibilidad de recursos consumibles como papel, cintas de impresin y otros y prepara la solicitud de abastecimiento.
Objetivo;
1. Mantener la capacidad del ambiente de TIC para proveer los servicios solicitados.
Pg. | 198
2. Maximizar la utilizacin de los recursos administrando los inventarios de recursos consumibles. Alcance: Esta actividad se inicia cuando un requerimiento de servicio es recibido y termina cuando los recursos utilizados para la provisin del servicio son liberados para ser utilizados en la ejecucin de otros servicios. Controles
1. Requerimientos de mantenimiento de las soluciones desplegadas. 2. Plan de provisin de servicios.
Tareas
1. Monitorear y analizar la provisin de los servicios, 2. Ejecutar tareas de ajuste y mantenimiento. 3. Abastecer los insumos consumidos en la operacin.
Entradas
1. Datos de la operacin. 2. tems de trabajo rechazados. 3. Recursos que requieren mantenimiento o abastecimiento.
Salidas
1. Ajustes a la entrega de los servicios. 2. Datos de la medicin de los servicios. 3. Datos de consumo. 4. Estado de los recursos. 5. Recursos disponibles. 6. Solicitudes de reposicin de insumos. 7. Notificacin y estado de problemas.
Mediciones
1. Satisfaccin de los grupos usuarios. 2. Niveles de utilizacin de recursos. 3. Niveles de consumo de insumos.
Pg. | 199
15.
15.1
estructura Desarrollo de la estructura organizacional de la Gerencia de TIC

Situacin Actual de la Organizacin de TIC
En esta seccin del informe se analiza la situacin actual de la organizacin de tecnologas de informacin y comunicaciones (TIC) en SEDAPAL, as como tambin los equipos que la conforman y la problemtica identificada.
15.1.1 Anlisis de la Estructura Organizacional de TIC

La organizacin de tecnologas de informacin y comunicaciones pertenece a la Gerencia de Desarrollo e Investigacin y est compuesta por los equipos de Informtica (EI) y Telecomunicaciones y Electricidad (ETE), tal como se muestra en el siguiente grfico:
Gerencia de Desarrollo e Invest igacin
Equipo de Invest igacin, Normalizacin y Planeamient o Fsico
Equipo de Planeamient o Operat ivo y Financiero
Equipo de PreInversin
Equipo de Informt ica
Equipo de Telecomunicaciones y Elect ricidad
Equipo de Cont rol y Reduccin de Fugas
1.1
Estructura Organizacional de EI
El Equipo de Informtica reporta directamente al Gerente de Desarrollo e Investigacin y est conformado por cinco grupos funcionales: Soporte Tcnico, Desarrollo de Sistemas, Geomtica, Gestin de Servicios TI y Administracin de Procesos de Seleccin. En total trabajan 75 personas en el Equipo de Informtica de las cuales 35 personas corresponden a servicios brindados por terceros (outsourcing). La funcin principal del Equipo de Informtica es gestionar (administrar) la infraestructura tecnolgica de SEDAPAL, en lo referente a Hardware (servidores, computadoras personales, impresoras, etc.) y Software (aplicaciones adquiridas y desarrollos propios). Para mayor detalle sobre las funciones que realiza el Equipo de Informtica se recomienda revisar el documentado denominado Diagnstico de la Situacin Actual de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC) el cul fue presentado a SEDAPAL a travs de Informe 2.
Pg. | 200
A continuacin se muestra un grfico en donde se presenta la estructura organizacional del Equipo de Informtica:
Equipo de Informt ica
Soport e Tcnico
Desarrollo de Sist emas
Geomt ica
Gest in de Servicios TI
Administ racin de Procesos de Seleccin
Grupo Open SGC
Calidad
Ot ras aplicaciones
Produccin
Mesa de Ayuda
Proyect o SAP v6.
1.2
Estructura Organizacional de ETE
El Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad reporta directamente al Gerente de Desarrollo e Investigacin. Est conformado por nueve grupos funcionales: Red WAN, Red LAN, Telemetra, Energa Elctrica, Atencin Telefnica, Audiovisuales y auditorio, Telefona, Video Conferencia y Mantenimiento y Soporte Tcnico. Este equipo est compuesto por un total de 25 personas y no cuenta con el apoyo de servicio de terceros. La funcin principal del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad es gestionar (administrar) la infraestructura de telecomunicaciones, en lo referente a Redes de Comunicacin (video, voz y datos) y Electricidad de SEDAPAL. Para mayor detalle sobre las funciones que realiza el Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad se recomienda revisar el documentado denominado Diagnstico de la Situacin Actual de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (TIC) el cul fue presentado a SEDAPAL a travs de Informe 2. A continuacin se muestra un grfico en donde se presenta la estructura organizacional del Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad:
Pg. | 201
Equipo de Telecomunicaciones y Elect ricidad
Secret aria
Apoyo Administ rat ivo
Grupo Funcional Red WAN y Cont rol de Requerimient o de Servicios
Grupo Funcional Telefona y Red LAN
Grupo Funcional At encin Telefnica
Grupo Funcional Sist ema de Energa
Grupo Funcional Soport e Tcnico SCADA
15.1.2 Problemtica identificada de la Organizacin de TIC

1. Los Equipos de EI y ETE no cuentan con un posicionamiento estratgico (gerencial) dentro de la organizacin de SEDAPAL y a consecuencia de esto no tienen protagonismo en el planeamiento de las estrategias de negocio. Por otro lado, los proyectos que se definen en la organizacin no contienen el componente de tecnologa que requieren para su ejecucin y soporte posterior. El Equipo de Informtica est compuesto por 40 personas contratadas y se complementa con 35 personas a travs de un contrato de tercerizacin (outsourcing) para algunos servicios de TI. Sin embargo, la cantidad de recursos de personal en EI es menor a la requerida considerando que adicionalmente existe personal en otras reas que realizan funciones correspondientes a TI como consecuencia de esta falta de personal. Adems, existen 70 personas con formacin o conocimiento de tecnologa de informacin y comunicaciones (TIC) en las reas usuarias, que no pertenecen a los equipos de EI y ETE, y sin embargo realizan labores de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para algunas reas de la organizacin; lo cual indica que existen necesidades de TIC de parte de la organizacin que no son cubiertas por los equipos de EI y ETE. 3. La Organizacin de ETE no se encuentra claramente definida y no se evidencia que sus roles y responsabilidades se hayan definido claramente dentro de cada grupo funcional, lo cual conlleva a que existan problemas de duplicidad de funciones y a su vez exista una dependencia crtica de personal de ETE en algunas reas de SEDAPAL. Existe un desbalance en la carga de trabajo y en la cantidad de recursos asignados a los servicios que brindan los equipos de EI y ETE, lo cual impacta en la calidad de atencin que se le ofrece a la organizacin. Como consecuencia de ello, las reas usuarias perciben que la organizacin actual de ETE no responde a una estructura flexible y capaz de responder a las necesidades del negocio.
2.
4.
5.
Los procesos y las responsabilidades del personal no estn bien definidos, existen superposiciones o actividades duplicadas dentro del equipo de EI y ETE. Los Equipos de Informtica y Telecomunicaciones y Electricidad trabajan de manera aislada sin una coordinacin previa de sus actividades lo cual conduce a que no se aprovechen los beneficios que se obtuvieran como consecuencia del trabajo colectivo. Adicionalmente, existen responsabilidades asignadas a ETE que son realizadas tambin por otras reas.
Pg. | 202
6.
Existen algunas responsabilidades que hoy en da ejecuta el Equipo de Telecomunicaciones y Electricidad que no corresponden a las competencias y experiencia del personal (por ejemplo: electricidad, mantenimiento de aire acondicionado, etc.). Existen roles y funciones que no estn cubiertos por el organigrama actual del Equipo de Informtica, por ejemplo carece de un Oficial de Seguridad de la Informacin, de una Oficina de Control de Proyectos y de un rea de Aseguramiento de la Calidad (Modelo de Datos, Soporte, Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones, Cumplimiento de Estndares y Procedimientos y Niveles de Servicios ofrecidos a los usuarios de negocio). No se identifica una lnea de carrera dentro de ETE.
7.
8.
Como consecuencia de las observaciones anteriormente descritas, se requiere una nueva estructura organizacional de TIC que contemple lo siguiente: Fusionar a la Organizacin de EI con la de ETE. Alinear la estructura organizacional de TIC a las necesidades y objetivos del negocio de SEDAPAL. Mejorar los niveles de servicios de TIC ofrecidos las reas usuarias. Evitar la duplicidad de funciones. Mejorar el control interno. Realizar un monitoreo adecuado del desempeo individual de cada persona y del rea en su conjunto.
Pg. | 203
15.1.1 Modelo para el desarrollo de la Estructura Organizacional de TIC

El modelo utilizado para definir la Estructura Organizacional propuesta se desarrollo tomando como premisa que un proceso debe tener por lo menos un responsable de ejecutarlo, medirlo y controlarlo. Teniendo esto en cuenta, se relaciono cada una de las actividades comprendidas en los 8 macro procesos propuestos con un puesto de la estructura organizacional propuesta. Una vez relacionada las actividades con los puestos, se tom como base las tareas definidas en cada actividad de los macro procesos propuestos, y se definieron las funciones y responsabilidades que cada puesto o rol deber desempear para cumplir con el objetivo y alcance de la actividad asignada. Como resultado del modelo, se tiene un alineamiento entre los procesos propuestos de TIC y la Estructura Organizacional que soportar dichos procesos, identificando puestos claves (staff de TIC) quienes sern responsables de dar las pautas y velar por el cumplimiento de los servicios de TIC en beneficio de los grupos de usuario de SEDAPAL. La explicacin del modelo se resea en el grfico a continuacin:
Modelo: Alineamiento de TIC al Negocio
Est ruct ura Organizacional TIC Distribuido en Distribuido en
Roles, Funciones & Responsabilidades de TIC
Satisfacer
Ofrecer / Staff de TIC Brindar
Servicios de TIC
Beneficio
Satisfacer
Aplicar / Cumplir
Usuarios / Grupos Usuarios
(8.1) Habilit ar la capacidad de pr ovisin de ser v icios
(8.2) Cor responder los recursos con los compr omisos del ser vicio
(8.3) Ejecut ar los ser vicios
(8.4) Sost ener la c apacidad par a la prov isin de ser vicios
Est ablecer un mar co para la pr ovisin de ser vicios
Analizar los componentes de del serv icio
Pr epar ar los insumos de los componentes de t r abajo del ser vicio
Monitor ear y analizar la pr ovisin de ser vicios
Analizar las necesidades de ser vicios act uales
Integr ar los componentes del ser vicio en un cr onograma
Ejecut ar el ser vicio operativo
Ejecut ar t ar eas de ajust e y mant enimiento
Cr ear un plan de pr ovisin de ser vicios
Compr ometer los r ecur sos requeridos par a la prov isin del ser vicio
Dist r ibuir los result ados o pr oduct os del component e de tr abajo
Reabastecer los insumos consumidos en la operacin
Liberar los r ecurs os utilizados
Procesos
Cabe mencionar que la estructura organizacional propuesta, contempla los principales dominios para la provisin de servicios de TIC y permite la interaccin con las reas usuarias de SEDAPAL a travs de un marco de acuerdos de niveles de servicio y estndares operativos. Esta nueva estructura organizacional permite agregar funciones adicionales a necesidad que pudieran ser requeridas en un futuro por los procesos de negocio de SEDAPAL.
Pg. | 204
Desarrollo de los Procesos y la Organizacin de la Unidad de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones
Informe 4 Procesos y Organizacin TIC
15.1.2 Alineamiento de la Estructura Organizacional TIC y los Procesos Propuestos
A fin de tener un mayor entendimiento de la estructura organizacional de la Gerencia de TIC, a continuacin se muestra el alineamiento de dicha estructura a los procesos de TIC propuestos, en donde se aprecia el tipo de rol (R: Responsable, A: Apoyo) que desempea cada cargo en la organizacin:
Gerente de TIC
Broker / Gestor Negocio Software Factory
Aseguramiento de Calidad Modelo de Datos Estndres Interfaces
Adquisicin HW y SW
Mantenimiento. Servidores Mantenimiento BD
Redes y Telecomunicaciones Telefona
Centro de Cmputo y Oper.
Continuidad de Oper.
Soporte Funcional
Soporte Tcnico
Gestin de Incidentes
Licenciamiento
Inventario HW y SW
Seguridad Informtica
R R A A A A A A A A A R A A A A A
A A
A A
A A R R R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A
A A A
A A A A A A R R A A A A A A A A A A A A A A A A
A R R A A A A
Satisfacer las relaciones con los usuario 1.1 Entender los requerimientos de los usuarios 1.2 Comunicar capacidades, portafolio de servicio y procedimientos TIC 1.3 Administrar Niveles de Servicio 1.4 Proveer soporte operacional a los usuarios 1.5 Administrar la satisfaccin de los usuarios Administracin de las TIC 2.1 Establecer el marco para la administracin de sistemas 2.2 Planear la administracin de sistemas de TIC 2.3 Evaluar la administracin de sistemas de TIC Administrar el valor agregado de TIC 3.1 Establecer el valor tecnolgico 3.2 Desarrollar estrategia tecnolgica 3.3 J ustificar el portafolio de ofrecimientos e infraestructura de servicios 3.4 Definir la arquitectura tecnolgica 3.5 Desarrollar e implementar el plan tecnolgico R R R A R
Pg. | 205
Oficial de Cumplimiento
Gerente de TIC
Adquisicin HW y SW
Centro de Cmputo y Oper. Continuidad de Oper. Soporte Funcional Soporte Tcnico
Licenciamiento
Inventario HW y SW
A A A A A A A A
A R A A
A A A
A A A
A A R A A A
A A R
A A
R A R A R A A
Administrar los activos y la infraestructura de TIC 4.1 Administ racin del presupuesto 4.2 Compra de infraest ruct ura, productos y servicios 4.3 Cost o de Servicios de TIC y Cost o Dist ribuido 4.4 Manejo de activos 4.5 Administ racin de seguridad 4.6 Administ racin de recursos humanos 4.7 Administ racin de compet encia y habilidades R R
R R A A A A R R R R R A A A A A A
A A A
A A A
A A A
A R
A A A A A A A A R A A R A A R A A A A A
Desarrollar Soluciones 5.1 Entender los requerimient o de las soluciones 5.2 Disear soluciones 5.3 Desarrollar e int egrar soluciones 5.4 Probar soluciones 5.5 Obtener acept acin de los usuarios Desplegar Soluciones 6.1 Definir prcticas para el manejo de cambios 6.2 Planear la implantacin de cambios 6.3 Administ rar cambios 6.4 Implantar soluciones
Pg. | 206
Gerente de TIC
Adquisicin HW y SW
Centro de Cmputo y Oper. Continuidad de Oper. Soporte Funcional
Soporte Tcnico
Licenciamiento
Inventario HW y SW
A R
R A A A R A R R A A A R
A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A
A A A A A A A A A A A
A A A A A A
R A A A A A A A R A A A
R A A A A A A A
A A A A A A A A A
Soportar las Soluciones y Servicios 7.1 Mant ener inf ormacin de la conf iguracin 7.2 Administ rar la disponibilidad 7.3 Administ rar f acilidades de soport e tecnolgico 7.4 Administ rar el plan de contingencia 7.5 Administ rar el plan de continuidad 7.6 Administ rar la capacidad y el rendimiento 7.7 Administ rar los problemas Proveer Servicios Operativos 8.1 Habilit ar la capacidad de ent rega de servicios 8.2 Corresponder los recursos con los compromisos 8.3 Ejecut ar los servicios 8.4 Monitorear y ajustar la capacidad del servicio R A R R A 8 9 5 18 0 9 2 5 1 8 1 9
Nmero total de Responsabilidades "R" Nmero total de Apoyos "A"
1 1 1 1 1 0 3 3 10 22 22 22 15 10
2 1
4 1 7 10
1 4
1 3
2 1 4 2 18 24
Pg. | 207
Desarrollo de los Procesos y la Organizacin de la Unidad de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Informe 4 Procesos y Organizacin TIC
15.2
Organizacin Propuesta para la Gestin de TIC en SEDAPAL

15.2.1 Estructura Organizacional propuesta de la Gerencia de TIC propuesta
A continuacin se muestra la organizacin jerrquico-matricial y los componentes principales de la Gerencia de TIC:
Funciones 15.2.2 Principales Roles y Funciones de la Organizacin de TIC

A fin de tener un mayor entendimiento de la estructura organizacional de la Gerencia de TIC, a continuacin se describen, de manera general, cada uno las unidades que la conforman. Es importante mencionar que nicamente se han creado siete (7) nuevos puestos que completan y complementan los puestos y roles de la organizacin actual de EI y ETE.
15.2.2.1 Gerente de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones
Pg. | 208
Misin:
Responsable de la estrategia, la arquitectura tecnolgica y de sistemas, la provisin de servicios informticos a las reas usuarias de SEDAPAL as como el alineamiento de la estrategia y operacin del rea de tecnologa de informacin y comunicaciones a la estrategia de la empresa. La Gerencia de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones tendr a su cargo la administracin de la plataforma de hardware, software y comunicaciones de SEDAPAL y ser responsable de la provisin de servicios de TIC a cada una de las Gerencias que conforman SEDAPAL. a) La Gerencia de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones reporta directamente a la Gerencia General. b) De la Gerencia de tecnologa de Informacin y Comunicaciones dependen cuatro jefaturas: Jefatura de Brker / Gestores de Negocio, Jefatura de Desarrollo e Ingeniera, Jefatura de Infraestructura y Operaciones y el Jefatura de Gestin de Servicios. Definir un plan que permita alcanzar los objetivos estratgicos propuestos por el rea enfocado al crecimiento del rea y de los recursos que la integran. Definicin de los objetivos estratgicos de la unidad de negocio y lineamientos para su cumplimiento. Aprobacin de presupuesto de la unidad de negocio. Fomentar el desarrollo de las competencias y habilidades del rea de TIC a fin que sea reconocida por su proactividad, disciplina, orden, orientacin al servicio, y lnea de carrera. Revisin y aprobacin de polticas de TIC (incluye lineamientos generales y niveles de autorizacin). Evaluacin y desarrollo de nuevas soluciones de negocio y tecnologa para SEDAPAL. Ejercer direccin sobre las actividades de mejora del rea de TIC enfocado en el cumplimiento de niveles de servicio hacia el cliente interno y externo y la calidad en las operaciones. Controlar los indicadores de gestin de manera integral sobre los proyectos que lidera y ejecuta midiendo su impacto en otras reas de ingeniera y/o administrativas. Negociacin de convenios con entidades del estado y/o privadas para mejorar la calidad de la informacin requerida o administrada por SEDAPAL.
mbito de autoridad:
Funciones:
15.2.2.2
Unidad de Apoyo de Seguridad Informtica

Misin: Brindar los servicios de seguridad de la informacin en la organizacin, a travs de la planeacin, coordinacin y administracin de los procesos de seguridad informtica, as como difundir la cultura de seguridad informtica entre todos los miembros de la organizacin. a) La Unidad de Apoyo de Seguridad Informtica se encuentra liderada por el Oficial de Seguridad de Informacin (OSI) quin reporta a la Gerencia de Tecnologas de Informacin
Pg. | 209
mbito de autoridad:
y Comunicaciones. Funciones: a) Soporte Funcional Definir la misin de la seguridad informtica de la organizacin de SEDAPAL. Aplicar una metodologa de anlisis de riesgo. Promover la creacin y actualizacin de las polticas de seguridad informtica. Adoptar y supervisar el cumplimiento de las polticas de seguridad y de auditora de sistemas. Definir los procedimientos para aplicar la Poltica de seguridad informtica. Seleccionar los mecanismos y herramientas adecuados que permitan aplicar las polticas dentro de la misin establecida. Crear un grupo de respuesta a incidentes de seguridad de informacin. Promover la aplicacin de auditoras enfocadas a la seguridad informtica. Crear y vigilar los lineamientos necesarios que coadyuven a tener los servicios de seguridad de la informacin en la organizacin. Crear un grupo de seguridad informtica en la organizacin. Aplicar estndares relacionados a seguridad informtica en la organizacin (ISO/IEC 27001, ISO 27002, NTP ISO/IEC 17799, etc.).
Pg. | 210
15.2.2.3
Unidad de Apoyo de Arquitectura y Estndares

Misin: Gestionar la complejidad tecnolgica de SEDAPAL maximizando la agilidad y estabilidad operativa a lo largo del tiempo. a) La Unidad de Apoyo de Arquitectura y Estndares reporta a la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. a) Modelo de Datos Definir y desarrollar el modelo de datos nico de SEDAPAL. Administrar y controlar el modelo de datos de SEDAPAL. Desarrollar procesos, tcnicas, algoritmos y operaciones encaminados a mejorar la calidad de los datos en SEDAPAL. Buscar herramientas o soluciones informticas para mejorar la calidad de los datos en SEDAPAL. Proponer controles en las aplicaciones a fin de mantener la integridad de los datos en SEDAPAL. Estndares b) Estndares Velar por la integridad y coherencia de los lineamientos y estndares que se definan, asegurando el alineamiento a la arquitectura tecnolgica de SEDAPAL as como su contribucin a la reduccin de la complejidad tecnolgica. Definir y promover iniciativas de reduccin de complejidad tecnolgica, mediante la formulacin y sustentacin de proyectos y requerimientos para tal fin. Analizar constantemente estado actual (AS IS) y el esperado (TO BE) de los componentes de la infraestructura tecnolgica de SEDAPAL, definiendo la estrategia y las acciones a tomar para reducir la brecha entre ambos estados. Planificar el crecimiento tecnolgico que ayuden a fomentar la estandarizacin de los procesos de negocio de SEDAPAL. Asesorar en la definicin de lineamientos de accin sobre proyectos especficos, orientados a una rpida y fcil implementacin, buscando la reusabilidad de componentes tecnolgicos a fin de no incrementar la complejidad. c) Interfaces Promover la integracin de los sistemas de informacin de SEDAPAL. Revisar y asesorar en la definicin del diseo tcnico de las interfaces de los sistemas de informacin de SEDAPAL, asegurando el alineamiento a la arquitectura tecnolgica ya establecida. Elaborar la estrategia y el programa de implementacin de las dimensiones de la arquitectura tecnolgica (integracin, servicios e informacin) en coordinacin con las reas involucradas, con la finalidad de sentar las bases que soporten una arquitectura tecnolgica coherente y alineada con la reduccin de complejidad. d) Adquisiciones de HW y SW Administrar la inversin en TIC.
Pg. | 211
mbito de autoridad: Funciones:
Elaborar el presupuesto de adquisiciones de HW y SW (PAC) en SEDAPAL en coordinacin con la Gerencia de TIC. Cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Evaluar e investigar tecnologas aplicables a SEDAPAL, analizando sus beneficios e implicancias, y proponiendo alternativas de adopcin en el corto, mediano y largo plazo.
Pg. | 212
15.2.2.4
Unidad de Apoyo de Cumplimiento

Misin: Apoyar a la Gerencia de TIC en el cumplimiento de normas, estndares, polticas y procedimientos as como tambin proporcionar una estructura que permita alinear las estrategias de TIC a las metas y objetivos de la organizacin. a) La Unidad de Apoyo de Cumplimiento se encuentra liderada por el Oficial de Cumplimiento (OC) quin reporta a la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. a) Oficial de Cumplimiento Apoyar en el cumplimiento de los estndares y polticas establecidas por las jefaturas y unidades de TIC (estndares de desarrollo de calidad de software, modelos de gestin, seguridad de informacin, etc.) Apoyar en el cumplimiento de los estndares relacionados al mbito administrativo de la Empresa (Sistema de Gestin Integrado, OSHAS, ISO 14000) as como tambin de otras certificaciones en las cuales la Empresa se haya acreditado. Controlar el Plan Operativo e indicadores de gestin. Velar por el cumplimiento del presupuesto de inversiones. Brindar apoyo en el cumplimiento del Plan de Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC). Velar por el cumplimiento de los contratos de TIC (Cartas fianza, liquidaciones, objetivos, pagos). Realizar el seguimiento y control de todos los proyectos de TIC en SEDAPAL. Brindar apoyo administrativo a la Gerencia de TIC. Velar por el cumplimiento del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (PETIC). Brindar apoyo en los procesos de seleccin de personal. Apoyar a la Gerencia de TIC el cumplimiento de los indicadores de eficiencia y productividad del rea. Apoyar a la Gerencia en la revisin de las metas individuales del personal. Fomentar polticas de buen gobierno de TIC en la organizacin Proporcionar informacin de TIC a solicitud de las instituciones y entidades externas. Realizar el seguimiento y correccin de observaciones de informes de auditora (interna y externa).
mbito de autoridad: Funciones:
15.2.2.5 Jefatura de Brker / Gestores de Negocio
Misin:
Proponer soluciones de sistemas de informacin que optimicen los procesos y generen valor a SEDAPAL. a) La Jefatura de Brker / Gestores de Negocio reporta a la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. b) Reportan a la Jefatura de Brker / Gestores de Negocio, las siguientes unidades: Brker Sistemas de Negocio.
Pg. | 213
mbito de autoridad:
Funciones:
Brker Sistemas de Operacin. Brker Sistemas de Control. Brker Sistemas de Gestin. Brker Sistemas de Apoyo Administrativo.
a) Brker / Gestores de Negocio Ser el nexo entre las reas de negocio de SEDAPAL y la Gerencia de TIC. Traducir las necesidades de TIC de las reas usuarias en soluciones de TI que puedan conllevar al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. Prioriza los requerimientos de las reas usuarias y valida que se encuentren alineados a la estrategia de negocio. Proponer soluciones de sistemas de informacin que optimicen los procesos y generen valor a SEDAPAL. Evaluar los riesgos, impactos y el costo beneficio que pudieran generar las necesidades de las reas usuarias en otros procesos o sistemas de la compaa. Participar en la definicin de especificaciones tcnicas de los sistemas de informacin adquiridos a terceros, as como supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas en coordinacin directa con la Gerencia de TIC. Participar en la elaboracin de normas, metodologas, estndares y/o tcnicas que mejoren y optimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementacin de los sistemas de informacin en coordinacin directa con la Gerencia de TIC.
Pg. | 214
15.2.2.6 Jefatura de Desarrollo e Ingeniera
Misin:
Proveer e implementar eficientemente soluciones tecnolgicas que satisfagan las necesidades operativas y estratgicas de la organizacin, cumpliendo con los niveles de calidad, disponibilidad, presupuesto y plazo de entrega pactados. b) La Jefatura de Desarrollo e Ingeniera reporta a la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. c) Reportan a la Jefatura de Desarrollo e Ingeniera, las siguientes unidades: Desarrollo de Software. Aseguramiento de la Calidad a) Desarrollo de Software Convierte las necesidades de las areas de negocio identificadas por los brokers en especificaciones tcnicas, para lo cual, de ser necesario, interacta con los usuarios sobre las soluciones y/o cambios solicitados bajo su mbito de responsabilidad. Cumple con las polticas del negocio con los lineamientos y estndares de arquitectura, seguridad, metodologa de desarrollo de sistemas y con las pautas de aseguramiento de la calidad ya establecidos. Desarrolla, prueba unitariamente y documenta, los mantenimientos y desarrollos de sistemas, dentro del tiempo y presupuesto pactado asegurando una ptima calidad. Construye e implementa en coordinacin con los Brokers, las solicitudes de los usuarios de SEDAPAL. Ayuda a identificar oportunidades, analizar y resolver problemas en conjunto con los Brokers de Negocios. Apoyar al usuario final en el uso adecuado de los sistemas de informacin, proporcionndoles herramientas y medios adecuados para tales fines. b) Aseguramiento de la Calidad (QA) Administrar el control de cambios de los aplicativos informticos en las distintas plataformas tecnolgicas de SEDAPAL. Controlar la ejecucin de las pruebas funcionales de los aplicativos modificados, antes de su pase a produccin. Ejecutar los pases a produccin de los aplicativos en todas las plataformas tecnolgicas, en coordinacin con las unidades involucradas. Administrar y registrar los cambios en la infraestructura de SEDAPAL. Participar en la investigacin y pilotos en el uso de herramientas o metodologas que optimicen y estandaricen el proceso de desarrollo de software en el marco de los lineamientos definidos por la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. Supervisar el adecuado uso de la informacin de SEDAPAL en el proceso de y desarrollo de acuerdo a las polticas establecidas. Optimizar la calidad de los sistemas y aplicaciones de SEDAPAL trabajando en conjunto con la Unidad de Apoyo de Arquitectura y Estndares y la Jefatura de Operaciones e Infraestructura.
mbito de autoridad:
Funciones:
Pg. | 215
Asegurar el cumplimiento de estndares de Calidad de Software bajo el modelo NTP12207.
Pg. | 216
15.2.2.7
Jefatura de Infraestructura y Operaciones
Misin:
Gestionar, operar y soportar la infraestructura tecnolgica de SEDAPAL, garantizando su disponibilidad y continuidad operativa a lo largo del tiempo. Promover la innovacin y la mejora de la eficiencia operativa mediante el uso de la tecnologa. a) La Jefatura de Infraestructura y Operaciones reporta a la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. b) El responsable de Continuidad de Operaciones informa a la Jefatura de Infraestructura y Operaciones, y reporta a la Unidad de Apoyo de Seguridad Informtica c) Reportan a la Jefatura de Infraestructura y Operaciones, las siguientes unidades: Mantenimiento de Servidores. Mantenimiento de Base de datos. Redes y Telecomunicaciones. Centro de Cmputo y Operaciones. a) Mantenimiento de Servidores Gestionar los problemas de Hardware o Software a nivel de la plataforma central. Gestionar la operatividad de los servidores Intel. Aseguramiento de la infraestructura para los servicios Web. Implementar los diferentes recursos de HW y SW base a ser instalados en los servidores RISC e Intel. Proveer el soporte tcnico a toda la infraestructura tecnolgica y sistemas instalados sobre servidores RISC e Intel. Identificar e implementar mejoras tecnolgicas sobre las plataformas existentes que permitan garantizar la disponibilidad de los servicios con una mejor utilizacin de los recursos. b) Mantenimiento de Bases de Datos Evaluar, disear, instalar, administrar y proveer soporte a los recursos de manejo de bases de datos existentes a fin de garantizar la estabilidad y disponibilidad de la informacin en SEDAPAL. Ejecutar acciones correctivas en los entornos de bases de datos y realizar anlisis de causa raz de problemas. Identificar e implementar mejoras tecnolgicas a las bases de datos. Gestionar el espacio disponible para bases de datos as como el manejo de cuentas. Realizar labores de performance y tuning de bases de datos en conjunto con la Jefatura de Desarrollo e Ingeniera. Participar en los procesos de recuperacin de informacin ante problemas o a solicitud de los usuarios de SEDAPAL. Implementar las herramientas de redundancia (replicacin), virtualizacin (uso de clusters) y alta disponibilidad en bases de datos. Apoyar en la configuracin e implementacin de la seguridad en entornos de bases de
Pg. | 217
mbito de autoridad:
Funciones:
datos. Apoyar a otras unidades de la Gerencia de TIC en el diseo, implementacin de nuevas aplicaciones y soluciones para que no afecten la capacidad instalada en los ambientes de produccin. c) Redes y Telecomunicaciones Dotar a SEDAPAL de la infraestructura de telecomunicaciones, necesaria para permitir un intercambio fluido y eficiente de informacin (redes de datos, voz, video, etc.) entre cada uno de los puntos que conforman la red de SEDAPAL, buscando su optimizacin en los aspectos tcnico, econmico y de confiabilidad. Generar estadsticas de rendimiento y llevar un control de costos de los servicios de telecomunicaciones. Elaborar y llevar la gestin del presupuesto de Gastos e Inversiones en medios de comunicacin utilizados por SEDAPAL. Asegurar la disponibilidad, respaldo y capacidad de recuperacin de la red de telecomunicaciones de SEDAPAL. Evaluar, planificar y disear las mejoras en la red de telecomunicaciones, en cuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de telecomunicaciones en cada uno de los centros de servicios y sucursales de SEDAPAL. Proveer el soporte tcnico a todos los componentes de la red y servicios que usan la plataforma de telecomunicaciones. Estructurar y definir esquemas de contingencia de la red de telecomunicaciones a nivel nacional. Operar los sistemas de seguridad informtica de SEDAPAL (Firewalls y Sistemas de Deteccin/Prevencin de Intrusos, etc.). Garantizar la disponibilidad del servicio de telefona convencional en SEDAPAL. Planificar e implementar dispositivos y/o sistemas de control de uso, que garanticen la utilizacin racional de los medios de comunicacin. Supervisar el cumplimiento del cronograma anual de mantenimiento de la central telefnica de SEDAPAL. Coordinar con los proveedores la provisin oportuna de equipamiento, partes y piezas y/o nuevos servicios necesarios para el adecuado mantenimiento de la central telefnica de SEDAPAL. d) Centro de Cmputo y Operaciones Asegurar los procesos de respaldo de la Informacin. Asegurar la ejecucin de la programacin de operaciones (scheduler). Optimizar la secuencia de los procesos en los ambientes productivos para lograr la mayor eficiencia en las rutinas por lote (programas batch). Desarrollar indicadores de gestin de todos los servicios computacionales de SEDAPAL. Asegurar la disponibilidad de la capacidad de almacenamiento para garantizar la operatividad de los sistemas y aplicaciones de SEDAPAL. Verificar que se cumplan los cronogramas de trabajos de los tres turnos identificando procesos que hayan distorsionado las rutas crticas tanto en consumo de recursos como en duracin.
Pg. | 218
e) Continuidad de Operaciones Disear, implementar y mantener operativos los planes de recuperacin de desastre tecnolgicos (DRP). Aprobar la conformacin de los equipos que tendrn participacin activa en el DRP, sealando sus roles y funciones. Aprobar la inclusin del personal que realizar la labor de apoyo para cada uno de los procesos crticos de la Compaa. Aprobar los documentos tcnicos que conforman el DRP as como las normas, directivas y procedimientos administrativos complementarios. Declarar la contingencia y/o desastre severo solicitando a la Gerencia de TIC la autorizacin para la activacin del DRP. Supervisar y coordinar los esfuerzos de recuperacin o reposicin de la contingencia, verificando que se contacte a todo el personal de la Compaa ante contingencia y de ser necesario a proveedores, clientes y personal involucrado en el esfuerzo de la recuperacin. Supervisar el registro oportuno de incidentes, contingencias y/o eventos que atenten con el desempeo normal de las operaciones en la Bitcora de Contingencias.
Pg. | 219
15.2.2.8
Jefatura de Gestin de Servicios

Misin: Proveer a la comunidad de usuarios un punto nico de contacto mediante el cual se resuelvan y/o canalicen sus necesidades relativas al uso de recursos y servicios asociados a los componentes tecnolgicos de SEDAPAL. a) La Jefatura de Gestin de Servicios reporta a la Gerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. b) Reportan a la Jefatura de Gestin de Servicios, las siguientes unidades: Soporte Funcional. Soporte Tcnico. Gestin de Incidentes. Gestin de Licenciamiento. Gestin de Activos TIC. a) Soporte Funcional Administrar los accesos y permisos a los sistemas y aplicaciones de SEDAPAL en coordinacin los dueos o propietarios de las aplicaciones. Las solicitudes que no sean estndares debern de ser coordinadas con la Unidad de Apoyo de Seguridad Informtica. Preparar la documentacin de los procedimientos necesarios para la creacin, modificacin o eliminacin de los diferentes niveles de acceso a los sistemas y aplicaciones bajo la administracin de la Unidad de Soporte Funcional. Coordinar la resolucin de solicitudes de acceso a recursos de informacin con los usuarios (tanto usuarios responsables como solicitantes) y otras unidades de apoyo o en las cuales se mantenga una doble administracin. Recibir consultas y problemas de los usuarios sobre los sistemas y aplicaciones de SEDAPAL, asignarle prioridad segn las normas establecidas y atenderlos a la brevedad posible, siempre que se encuentre en capacidad de resolverlos sin acudir a otras instancias. Escalar los incidentes que no se encuentren en su mbito de responsabilidad y hacerle seguimiento hasta que sean resueltos, verificando la satisfaccin del usuario. Mensualmente genera estadsticas sobre la eficiencia de la Mesa de Ayuda (relacionada con el soporte funcional) y las presenta a la Jefatura de Gestin de Servicios para su evaluacin. Genera informes en los casos de problemas reiterativos de fallas en las aplicaciones y las presenta a la Jefatura de Desarrollo e Ingeniera para su evaluacin.
mbito de autoridad:
Funciones:
b) Soporte Tcnico Ser el nico punto de contacto para que los usuarios puedan requerir servicios, solicitar informacin y reportar sus problemas, informando al usuario acerca de los avances hasta la solucin a su problema.
Pg. | 220
Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Garantizar abastecimiento de herramientas, suministros de equipos para el adecuado mantenimiento de las necesidades del servicio. Capacita a los usuarios en el buen uso de la infraestructura que le ha sido asignada. Escalar los incidentes que no se encuentren en su mbito de responsabilidad y hacerle seguimiento hasta que sean resueltos, verificando la satisfaccin del usuario. Mensualmente genera estadsticas sobre la eficiencia de la Mesa de Ayuda (relacionada con el soporte tcnico) y las presenta a la Jefatura de Gestin de Servicios para su evaluacin. c) Gestin de Incidentes Administrar las llamadas, soporte y registro de problemas por parte de los usuarios, buscando lograr minimizar el impacto. Monitorear las alertas de incidentes y fallas en las diferentes infraestructuras tecnolgicas de SEDAPAL. Tomar acciones de soporte de primer nivel y transferir a los expertos (segundo nivel) los casos que as lo requieran manteniendo el seguimiento de la solucin de los mismos. Comunicar a la organizacin y a los afectados sobre la puesta en operacin de los servicios originalmente afectados. Asegurar la resolucin de la causa-raz de los incidentes. Informar a la Gerencia TIC y a la Jefatura de Infraestructura y Operaciones sobre el estado de los incidentes ocurridos y los niveles de reincidencia de los mismos sobre la infraestructura de TIC. Operar los sistemas de monitoreo de la infraestructura tecnolgica de SEDAPAL que se encuentren bajo su responsabilidad. d) Gestin de Licenciamiento Custodia y conservacin de hardware, software, licencias (sistemas operativos, base de datos, servidores, estaciones de trabajo, software especializado, etc.), manuales o cualquier informacin de propiedad de SEDAPAL. Solicitar renovacin de licencias. Mantener un inventario actualizado de las licencias en SEDAPAL. Solicitar y coordinar con las unidades competentes la desinstalacin de todo software no licenciado en SEDAPAL. Clasificar el software instalado en SEDAPAL en categoras personalizadas, segn distintos criterios. Llevar un control adecuado de las licencias temporales. Alertar a la Gerencia de TIC sobre las licencias caducadas o que estn prximas a vencer. Llevar un control apropiado sobre las licencias disponibles frente a las que se encuentran instaladas. e) Gestin de Activos TIC Diariamente lleva inventarios detallados y actualizados de todo el HW y SW instalado en la Organizacin de SEDAPAL (excluidos servidores y equipos de las lneas de
Pg. | 221
telecomunicacin) e incluso el de reserva para contingencias. Actualizar los planos de ubicacin de los equipos de cmputo de SEDAPAL. Detectar e informar oportunamente la existencia de software no autorizado, equipos no inventariados e instalacin de cmputo de hardware no autorizado.
Pg. | 222
Pg. | 223
16.
Anexo A
En este anexo se presenta los parmetros y criterios que se han utilizado para estimar los presupuestos de los proyectos recomendados como parte del portafolio de proyectos que Sedapal debe iniciar. Es importante mencionar que los parmetros y criterios utilizados para la estimacin de los presupuestos de los proyectos es referencial y deber ser revisada cuando se tenga mayor detalle del proyecto en cuanto a tamao, complejidad y recursos requeridos. Los parmetros utilizados:
Parmetros Tipo de Cambio (US$): Costo Hora / Hombre Promedio Duracin Mes (en das) Jornada Laboral Hardware Base Server Prod QA / Test Desarrollo UPS SO Rack Soles 2.86 143 22 8 53,100 14,000 10,000 14,000 3,000 2,100 10,000
Los criterios utilizados para la estimacin se presentan en la siguiente tabla:
Pg. | 224
Pg. | 225
Clasificacin
Descripcin
Cantidad de Costo H/H al Recursos Mes (Especialistas) 4 100,672 Requiere como mnimo un ambiente de Produccin, Prueba y Desarrollo Estndar. Requiere como mnimo un Servidor de Produccin y ambiente de Prueba y Desarrollo Estndar. Se aplica un factor de 1.5 al monto base. 79,650.0 995.63 600,000 Requiere como mnimo 2 ambientes de Produccin y Prueba y Desarrollo Estndar. Se aplica un factor de 2 al monto base. 106,200 1,327.50 1,200,000 7,500 53,100 663.75 350,000 4,375 9,000 40
Arquitectura de HW
Costo Servicios de Arquitectura Mantenimien HW to de HW
Costo de SW Mantenimiento Costo Nmero de SW Licencia de mnimo mensual uso SW de usuarios
Total Licencia SW
Simple
Riesgo bajo, existe experiencia en el mercado, participacin de SEDAPAL no afecta sus operaciones
360,000
Medio
Riesgo medio, existe experiencia en algunas empresas del mercado, se requiere mayor participacin de SEDAPAL, requiere realizar actividades en paralelo e intervienen varias reas
151,008
10,000
60
600,000
Complejo
Riesgo Alto, poca experiencia en el mercado local, mayor participacin de SEDAPAL, requiere de trabajo previo por parte de SEDAPAL, varias reas involucradas, varios frentes de trabajo, requiere un alto grado de coordinacin entre Gerencias.
10
251,680
15,000
12,000
100
1,200,000
Asimismo, en la pgina siguiente, se detallan los proyectos y la forma en que se ha calculado el presupuesto de cada uno de ellos.
Pg. | 226
En el caso del proyecto de Implementacin del Nuevo Sistema Comercial y Gestin de Incidentes, hemos considerado una metodologa de estimacin distinta debido a que se cuenta con mayor detalle de informacin. En el cuadro siguiente se muestra la metodologa seguida para estimar el presupuesto de este proyecto:
Pg. | 227
Presupuesto Proyecto: Implementacin del Nuevo Sistema Comercial y Gestin de Incidencias
Tipo de Cambio Duracin Mes (en das) Jornada Laboral 8 22
2.85
A) Costo de Licencias y Mantenimiento

P.U. US$ 1.50 4.28 1,500,000.00 6,420,000.00 P.U. S/. Cantidad de conecciones Total Costo Licencia (S/.)
Tipo de Licencias
Licencias por conexin
Descripcin 350,000.00 997,500.00 2.00
P.U. US$
P.U. S/.
Tiempo Requerido (aos)
Total Costo Mantenimiento (S/.) 1,995,000.00
Servicio Mantenimiento
Total Costo (A)
S/. 8,415,000.00
B) Costo Honorarios Consultores
Personal Empresa Consultora 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 1,500.00 18 12 8 8 8 12 12 6 6 10 3,000.00 2
Cantidad
Costo H/H
Tiempo Asignado (mes)
Honorario (S/.) 1,056,000.00 4,752,000.00 1,784,640.00 1,189,760.00 1,189,760.00 1,189,760.00 1,784,640.00 3,569,280.00 892,320.00 892,320.00 1,487,200.00
Director del Proyecto
Gerente del Proyecto
Consultor Responsable de Gestin del Cambio
Consultor Responsable de Catastro y Conexiones
Consultor Responsable de Medicin, Lecturas y Facturacin
Consultor Responsable de Cobranza y Gestin de Deuda
Consultor Responsable de Atencin al Cliente y Reclamos
Consultor Responsable de Ordenes de Servicio e Incidencias
Consultor Responsable de Integracin de Sistemas
Consultor Responsable de Soporte Tcnico y Base de Datos
Consultor Responsable de Migracin
19,787,680.00
Total Costo (B)
S/. 19,787,680.00
C) Duracin del Proyecto

Fase Inicial Implementacin Implementacin Implementacin Implementacin Cierre Cierre Actividad Preparacin del Proyecto Anlisis y Diseo Construccin y Desarrollo Pruebas y Calidad Capacitacin y Preparacin Final Puesta en Marcha Soporte Post Implementacin Duracin (meses) 1 3 6 4 3 1 2
20
Costo total Proyecto (A+B) 28,202,680.00 Factor 10% S/. 31,022,948.00
Pg. | 228

Articulo de Atarjea 2012

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Articulo de Atarjea 2012

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL S.A.

Plan Estratgico de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones 2009 2013

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

I. Seccin I: Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones (PETIC)

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Servicio de disposicin sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas spticas

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Fuente: Memoria Anual 2008 de Sedapal.

Organizacional Estructura Organizacional de SEDAPAL

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Misin y Visin de Sedapal

Ser lderes, en Latinoamrica, en servicios de agua y alcantarillado

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

2.2 Gestionar la presin del servicio de agua potable.

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

5.5 Mantener el Catastro Comercial de Alcantarillado.

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Problemtica del agua a nivel mundial

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Problemtica del agua a nivel nacional roblemtica

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

2005 89% 80% 79% 71% 60%

2015 97% 85% 83% 73% 69%

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

2005 84% 71% 63% 58% 48%

2015 95% 83% 80% 65% 60%

2005 10% 43% 33% 6% 6%

2015 100% 100% 100% 100% 100%

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Aos 2010 23 230 92 2 42 95

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Soporte de las TIC

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plataforma TIC Equipos de Trabajo y Dispositivos

Telefona Fija y Mvil

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Nombre y Descripcin de Aplicacin

Nmero Usuarios 40 38 25 30 40 6392 42 620 10 20 250 40 60 500 30 0

Sistemas que soportan los procesos de apoyo:

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones

Versin 2007 2009 2009 2008

Criticidad Baja Media Baja Media

Base de datos Oracle Oracle Oracle Oracle

Conclusiones Conclusiones Generales

Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones