0 NDICE 1 IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA. 3 1.1. Datos de identificacin de la empresa. 3 1.2. Antecedentes del proyecto. . 4 2.

RESUMEN GENERAL Y DEFINICIN DEL PROYECTO. 11 2.1. En qu consiste la actividad. 11 2.2. Cmo nace el proyecto. 11 2.3. Los potenciales usuarios. 12 2.4. Los medios para alcanzar a los usuarios. 12 2.5. Los riesgos a los que hay que enfrentarse. 13 2.6. Por qu han de fiarse. 13 3. ESTUDIO DEL MERCADO. 14 3.1. Definir los clientes. 19 3.2. La competencia. 27 3.3. Entorno poltico legal. 31 3.4. Anlisis de los proveedores. 31 3.5. Anlisis de la localizacin. 33 4. PLAN OPERATIVO. 34 5. PLAN DE RECUROSO HUMANOS. 39 6. PLAN DE MARKETING. 42 7. PLAN ECONMICO FINANCIERO. 48 7.1. Plan de inversin. 48 7.2. Plan de financiacin. 52 8. PLAN JURDICO FORMAL. 55 9. ANEXOS. 83

Anexo I (Encuestas) 84 Anexo II (Clientes: asociaciones) 93 Anexo III (Convenios) 107 Anexo IV (Ley de igualdad de oportunidades) 151 Anexo V (Normativa asistencial) 171 Anexo VI (Subvenciones) 180 Anexo VII (Solicitud de subvenciones) 192 Anexo VIII (Anexos varios) 200 1 IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA. 1.1. Datos de identificacin de la empresa. Nombre de la empresa. Transporte para Discapacitados (TRADIS) Logotipo: Silla de ruedas con una furgoneta. Forma jurdica. Cooperativa de consumo de consumidores y usuarios (de primer grado). Fecha de constitucin. 12 de Noviembre de 2004 Domicilio. Urbanizacin Los Parralillos, bajo, n25 Telfono: 947 282 029 E mail: www.tradis@.es Socios y capital social. Socios: Daniel Bartolom Llorente. Capital: 10.000 Sergio de la Fuente Palacios. Capital: 10.500 Tania Snchez Lahoya. Capital: 10.000 Capital social: 16.800

 Sector de actividad. Sector servicios. Resumen de la actividad a realizar. Servicio de transportes para asociaciones y centros de da con discapacitados fsicos de la ciudad de Burgos. 1.2. Antecedentes del proyecto. Currculum vitae de los tres socios fundadores. 2. RESUMEN GENERAL Y DEFINICIN DEL PROYECTO. 2.1. En qu consiste la actividad: Ofertar y prestar un servicio de transporte a las asociaciones y entidades pblicas y privadas que trabajan con discapacitados fsicos y que necesitan de un medio de transporte que facilite el desplazamiento de los usuarios a sus respectivas ocupaciones, y la realizacin de las diferentes actividades que estas ofrecen (como por ejemplo: excursiones de un da, de fin de semana, campamentos). Los objetivos de la actividad: Paliar el problema del transporte de discapacitados fsicos en la ciudad de Burgos. Mejorar la calidad de vida del discapacitado fsico. Garantizar a las asociaciones la prestacin de un servicio bsico para el desempeo de sus funciones. Eliminar posibles problemas funcionales en el mbito familiar de los discapacitados. 2.2. Cmo nace el proyecto: Nace de la iniciativa de tres diplomados en Educacin Social inmersos en una sociedad que no tiene en cuenta el problema del transporte en el colectivo de personas discapacitadas, del cual se puede sacar un provecho econmico que favorecer a la empresa y usuarios. Y reportar a los educadores un futuro laboral estable, rentable y elegido. La idea surgi en los aos de carrera, y se fue concretando y tomando cuerpo durante el tiempo de trabajos precarios en los cuales no nos sentamos implicados ni realizados en lo que creamos justo para nosotros y el colectivo al que nos dirigimos. 2.3. Los potenciales usuarios: Discapacitados fsicos. Las diferencias con el resto de asociaciones y empresas que ofrecen este servicio (APACE, RAMILA, DISMABUS, Cruz Roja) son: Nos ofrecemos a todas las asociaciones de discapacitados fsicos que tengan o no trasporte. Salidas nocturnas con un horario adaptado a las necesidades de los usuarios. Disponibilidad permanente del servicio en perodos de largo tiempo (Semana Santa, campamentos de verano). 2.4. Los medios para alcanzar a los usuarios. 3

Campaas para promocionarnos: Anuncios en peridicos. Cuas en la radio. Creacin de una pgina Web en Internet. Folletos informativos, cartelera. Visitas a distintas asociaciones, fundaciones, etc. en el mbito local y provincial. Transmisin de boca en boca. Rotulacin de las furgonetas. Constar en la gua de recursos sociales del Ayuntamiento de Burgos. 2.5. Los riesgos a los que hay que enfrentarse. Dificultades econmicas (subida de precios). Propias dificultades y limitaciones que tiene el colectivo (vivir en un edificio sin ascensor). Las limitaciones de las familias (sociales, econmicas, educativas) Problemas burocrticos a la hora de conseguir los certificados de adaptacin de las furgonetas. Los posibles prejuicios y falta de informacin sobre el problema de la discapacidad que puedan tener los diferentes miembros de las familias o el resto de la sociedad. Gastos de las aseguradoras. Darse a conocer. 2.6. Por qu han de fiarse. Por nuestra estabilidad econmica. Por un proyecto firme, seguro y con mucha proyeccin. Porque somos gente joven, con vitalidad, tenemos ganas de actuar y mejorar las cosas, y por supuesto, con posibilidad para ello. Porque conocemos el colectivo y la realidad de la problemtica con el transporte. 3. ESTUDIO DEL MERCADO. El mercado objetivo de atencin van a ser las personas con discapacidad fsica que estn inscritas en centros y servicios de atencin para discapacitados y personas mayores de la ciudad de Burgos, y abarca todas las edades. Creamos este servicio basndonos en las muchas deficiencias detectadas para este colectivo en lo que a desplazamiento se refiere (Anexo I: Encuestas): A travs de las encuestas que hemos ido entregando tanto a las distintas asociaciones como a las personas afectadas, hemos detectado: Que existe un problema de transporte de discapacitados fsicos en la ciudad de Burgos puesto que solamente existen: En el servicio de autobuses urbanos solo hay diecinueve, los cuales estn repartidos por toda la ciudad y con horarios dispares. Y en el servicio de taxis accesibles solo constan cuatro vehculos adaptados. (Segn datos emitidos por el IMSERSO en Noviembre de 2002). En la ciudad solamente existen dos asociaciones que ofrecen este servicio, pero solo se lo ofertan a sus usuarios y entidades asociadas. Estas asociaciones son APACE y Cruz Roja, aunque solamente 4

esta ltima lo ofrece en toda la ciudad de Burgos. En Burgos, solamente la empresa DISMABUS dispone de vehculos adaptados (dos autobuses y una furgoneta). RAMILA (empresa de autocares) ofrece un servicio al club de baloncesto el CID en los desplazamientos de cada partido. Tambin hemos detectado que existe un gran desconocimiento de la ciudadana discapacitada en lo que se refiere a los servicios y medios que tienen para desplazarse. As, cuando se disponen a utilizar estos recursos, entre otras dificultades sufren unas esperas insufribles. Los discapacitados adems se quejan del trato inadecuado en cuanto a los servicios. Es un trato despectivo en muchas ocasiones, no siendo un servicio personalizado. Por otra parte, el mercado al que nos dirigimos evolucionar de manera creciente, pues el nmero de discapacitados fsicos aumentar como consecuencia de determinados indicadores, como por ejemplo, el de accidentes de trfico o el envejecimiento de la poblacin. Con los siguientes grficos obtenidos desde la Direccin General de Trfico, podemos observar cmo van en aumento los accidentes ocurridos en las carreteras de nuestra ciudad los ltimos aos. Anuario accidentes 2000 de la DGT. Accidentes con vctimas por provincias PROVINCIAS Accidentes con vctimas AVILA 493 BURGOS 1.091 LEN 1.382 PALENCIA 595 SALAMANCA 765 SEGOVIA 390 SORIA 344 VALLADOLID 1.099 ZAMORA 496 Anuario accidentes 2001 de la DGT Accidentes con vctimas por provincias PROVINCIAS Accidentes con vctimas AVILA 449 BURGOS 1.220 LEON 1.519 PALENCIA 594 SALAMANCA 777 SEGOVIA 386 SORIA 324 VALLADOLID 883 ZAMORA 445 5

Anuario accidentes 2002 de la DGT Accidentes con vctimas por provincias PROVINCIAS Accidentes con vctimas AVILA 550 BURGOS 1.299 LEN 1.332 PALENCIA 514 SALAMANCA 801 SEGOVIA 383 SORIA 320 VALLADOLID 884 ZAMORA 403 Otros datos importantes, y con mayor proyeccin de futuro para nuestra empresa, son los referidos a la poblacin de nuestra comunidad. Castilla y Len ha sido la comunidad autnoma que ms habitantes ha perdido en el ltimo decenio. Adems figura entre las diez regiones ms envejecidas de la Unin Europea. Sus estructuras demogrficas aparecen totalmente decompuestas tras dcadas de continuada emigracin a otras regiones. La fecundidad regional es una de las ms bajas de Espaa, en cambio la esperanza de vida est entre las ms elevadas. En los ltimos aos ha vuelto a crecer el nmero de castellanoleoneses que abandonan la regin. Igualmente y en un movimiento sin precedentes, sbitamente ha aparecido una fuerte inmigracin exterior. Por vez primera en 2001 la llegada de extranjeros fue lo suficientemente intensa como para superar, al menos cuantitativamente, las prdidas de jvenes que tuvieron que emigrar hacia otras regiones. Para ver grficamente el envejecimiento de la poblacin adjuntamos el siguiente grfico, que es la pirmide demogrfica de Castilla y Len en el ao 2002.

Las razones por las que creemos que el mercado pueda ir en declive son: a) Que surja una fuerte competencia. b) Que las administraciones priorizaran este tipo de servicios dentro de sus planes de atencin a los discapacitados fsicos como de necesidad urgente a paliar. c) Que se logren enormes avances en investigaciones mdicas. 3.1. Definir los clientes. (Anexo II: Asociaciones) NMERO: La discapacidad fsica en la ciudad de Burgos afecta a un total de 4.583 personas segn la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y Len. El porcentaje de personas con discapacidad fsica dentro de la poblacin total de Burgos es de 4,65% (7.972), y las personas con discapacidad fsica representan un 33,2% de este total. EDAD Y SEXO:

La discapacidad fsica afecta en mayor medida a personas que tienen edades comprendidas entre los 65 y los 74 aos, y aproximadamente a hombres y mujeres por igual (2.649 hombres y 1934 mujeres). CARACTERSTICAS: Una persona es disminuido o minusvlido fsico cuando por causa de una enfermedad o accidente tiene disminuida la capacidad de movimiento de una o varias partes de su cuerpo. Aunque se les ha llamado de muchas formas (invlidos, deficientes fsicos, handicapados, disminuidos fsicos) el trmino ms adecuado es el de disminuido o minusvlido fsico. Existen muchos tipos y grados de minusvalas fsicas o motricas. Desde algunas personas, los menos, que tienen paralizado la mayor parte de su cuerpo y tienen que permanecer en una silla de ruedas, a otros que tan slo presentan una dificultad en el manejo o coordinacin de las manos o cojean ligeramente. Todos son disminuidos fsicos aunque las limitaciones y necesidades sean diferentes. Por eso al hablar de las personas minusvlidas fsicas no se debe generalizar, es necesario analizar cada caso por separado y ver sus posibilidades de desarrollo e integracin. Problemas fsicos: Como consecuencia de la lesin en el cerebro, mdula espinal, nervios o msculos puede producirse una disminucin del movimiento, un trastorno en su coordinacin o una alteracin muscular o del equilibrio. Disminucin del movimiento: Pueden existir diferentes grados de afectacin. Parlisis: Cuando no se puede mover nada el miembro o miembros afectados. Paresia: Cuando se puede mover algo, aunque menos de los normal. Pueden estar afectados. los cuatro miembros, brazos y piernas: Tetraplejia o tetraparesia. El brazo y la pierna del mismo lado del cuerpo: Hemiplejia o hemiparesia. Los dos brazos o las dos piernas: Paraplejia o paraparesia. Un solo miembro o incluso una parte del mismo, como una mano o un pie. Por tanto la afectacin puede ser muy variable: desde una parlisis completa de las cuatro extremidades, hasta una disminucin del movimiento de una mano o un pie. Incoordinacin del movimiento. El sujeto mueve los brazos y piernas de forma incoordinada o temblorosa. No alcanza ni maneja los objetos con precisin. Si es importante puede dificultar seriamente la marcha, la escritura y el uso de los objetos de aseo cotidiano. Trastornos del tono muscular. El sujeto puede estar: Hipotnico: Existe flacidez del cuerpo. Los miembros afectados estn flojos, cados, sin fuerza. Es fcil de 8

manejar. Hipertnico: El sujeto tiene el cuerpo rgido y tenso, con los miembros afectados flexionados o extendidos. Cuando se excita o se pone nervioso aumenta su rigidez. Es ms difcil de manejar. Trastornos del equilibrio. La capacidad para mantener el equilibrio puede estar disminuida, en parte como consecuencia de las alteraciones del tono muscular. Se puede producir marcha inestable con cadas frecuentes e incluso puede impedir que el sujeto se mantenga en pie. Categoras de la escala: plenamente independiente. Incluye: Independencia en el cuidado personal y sin dependencia de ayudas, dispositivos, modificacin del entorno o asistencia de otra gente, o dependiente slo de ayudas menores no esenciales para la independencia. Independencia con ayuda. La adscripcin a esta categora depende de la disposicin y uso de una ayuda o dispositivo. Los individuos a los que se les ha prescrito una ayuda o dispositivo pero no lo utilizan perdiendo en consecuencia algo de independencia, y los individuos que viven en culturas en que no se dispone de ayudas y dispositivos adecuados, deben adscribirse a la categora 3 4. Incluye: Dependencia del uso de ayudas y dispositivos, tales como un miembro artificial o sustitutivo, otras prtesis, ayudas para caminar o ayudas para facilitar la vida diaria, as como para una dificultad excretora controlada. Excluye: Otras ayudas y dispositivos no esenciales para la independencia, tales como dentaduras artificiales o pesarios para controlar el prolapso del tero, y ayudas para la visin (gafas) siempre y cuando el individuo no dependa de asistencia del tipo de la descrita en las categoras 48; aquellos individuos que cuentan con ayudas menores de este tipo para facilitar su vida deben adscribirse a la categora 0 y deben tambin identificarse, segn corresponda, bajo las minusvalas de orientacin, 1 o bajo otras minusvalas, 7. Independencia adaptada (no en las categoras 39) La adscripcin a esta categora presupones dos condiciones. Primero que el entorno inmediato, habitual en la forma de vida del individuo y del grupo de que forma parte, cree obstculos fsicos para la independencia, por ejemplo barreras estructurales o arquitectnicas, como escalones o escaleras (para fines de esta categora el entorno inmediato debe interpretarse como la vivienda); y, en segundo lugar, que el potencial para crear o lograr un entorno alternativo exista dentro de dicha cultura. Por ejemplo, alguien que habita una vivienda lacustre encuentra obstculos para trepar por una escala que le lleva a su vivienda, pero los medios para un entono alternativo no se dan en dicha cultura. Incluye: Dependencia de la motivacin o adaptacin del entorno inmediato, cual es el caso de los individuos que dependen de una silla de ruedas, siempre que puedan entrar y salir, maniobrar y desplazase a y desde la silla sin contar con la ayuda de otro individuo; los individuos a los que se ha alojado en una nueva vivienda con el fin de reducir su dependencia fsica, debido a su incapacidad para habitar en casas de ms de un piso; y los individuos en cuyas viviendas se han hecho alteraciones estructurales o adaptaciones especiales, como la construccin de una rampa o un ascensor, o una modificacin de la altura de la superficie de trabajo, etc.

Excluye: Las barreras arquitectnicas que no guardan relacin directa con la vivienda del individuo (las dificultades que tengan que ver con esto han de adscribirse a las categoras 3 4, segn corresponda); los individuos que declinen la oferta de una vivienda con instalaciones que reduzcan su dependencia fsica, a los que debe adscribirse a las categoras 3 4. Dependencia situacional (no en las categoras 49) Incluye: Dificultad para satisfacer las necesidades personales pero sin depender en gran medida de otros, y ello porque las ayudas y dispositivos o modificaciones o adaptaciones del entono no son posibles o no existen dentro de la cultura en que vive el individuo o, de existir, son rechazadas; problemas de movilidad fuera del hogar que slo se superan con la ayuda de otra gente; e impedimentos moderados para la orientacin que requieren ayuda de otra gente. Dependencia a intervalo largo (no en las categoras 59) Las necesidades a intervalo largo son aquellas que surgen cada 24 horas o con una frecuencia menor. Incluye: La dependencia de otros individuos para satisfacer las necesidades a intervalo largo cual es el caso de la identificadas como discapacidades para proveer la subsistencia o para las tareas del hogar, que aluden a la capacidad para realizar las tareas necesarias para el mantenimiento de grados aceptables de sustento, calor, limpieza y seguridad; necesidad de una acomodacin protegida o supervisada. Excluye: Dependencia determinada culturalmente, as la dependencia tradicional del varn trabajador respecto de cnyuge (que en este contexto no se considera una desventaja) Dependencia a intervalo corto (no en las categoras 69) La necesidad a intervalo corto son aquellas que surgen varias veces al da. Incluye: la dependencia de otros sujetos para satisfacer las necesidades a intervalos cortos y previsibles, as las identificadas como de higiene personal, para alimentarse, y otras discapacidades del cuidado personal; movilidad dentro del hogar; desplazamiento a una silla o sillaretrete; necesidad de estar atendido en rgimen residencial. Dependencia a intervalo crtico (no en las categoras 79) Las necesidades a intervalo crtico son aquellas que surgen a intervalos cortos e imprevisibles durante el da u que requieren la disponibilidad de la asistencia continua de otras personas. Incluye: Dependencia de otras personas para satisfacer necesidades que surgen a intervalos crticos, as ir al retrete; individuos que no son capaces de levantarse de una cama o silla, de ir al retrete sin ayuda, e individuos fsicamente frgiles o que sufren inestabilidad mental que incurren fcilmente en situaciones de riesgo, necesidad de asistencia institucional que los ponga bajo supervisin, como en los casos de conducta socialmente inaceptable. Dependencia de cuidados especiales (no en las categoras 8 9) Las necesidades de cuidados especiales son aquellas que surgen predominantemente a lo largo del da o durante la noche y que dan lugar a continuos requerimientos de supervisin y ayudas (en cuanto opuestas a la mera disponibilidad de dicha, categora 6). Incluye. Los individuos que necesitan de alguien que les facilite la mayora de sus necesidades personales y 10

que les atienda en todo lo que se refiere a las habituales funciones a realizar cada da, o que son a tal punto seniles, o bien deficientes mentales, como para necesitar una atencin de grado similar, y que a consecuencia de ello requiere la asistencia constante de otra gente en le curso del da, y los individuos que prcticamente todas las noches requieren ayuda en las funciones excretoras y otras de nivel crtico similar, pero que precisa menos atencin durante el da; necesidad de asistencia institucional con el fin de lograr una contencin de la conducta. Dependencia de cuidados permanentes Las necesidades de cuidados intensivos son aquellos que se producen prcticamente todas las noches, as como en el transcurso del da que requieren en consecuencia la atencin constante de otras personas las 24 horas. Incluye: Los individuos que necesitan ayuda para las funciones excretoras o similares funciones crticas prcticamente todas las noches, as como en el transcurso del da; la mayora de los individuos englobados en esta categora requieren que se les de de comer y se les vista, as como mucha ayuda durante el da para las funciones de limpieza y de excrecin o sufren de incontinencia. Sin especificar Reglas para la asignacin La dificultad o dependencia ocasional de ayuda no ha de impedir para la asignacin de una categora menos desventajosa (es decir, una con un nmero inferior) Las ayudas a adaptaciones que se piensan facilitar o prescribir no deberan tomarse en cuenta; de esta forma, la clasificacin podr utilizarse como una medida en bruto de lo logrado a partir de la utilizacin de dicha ayuda o adaptacin. Si se duda de la categora que debe asignarse a un individuo, inclyaselo dentro de la categora menos favorable (es decir en aquella con un nmero superior). El estado de nimo es, sin duda, un factor importante, pero la asignacin debe hacerse teniendo nicamente en cuenta el grado de dependencia real del individuo y no en funcin de lo que le evaluador piense que puede ser capaz de realizar. Querejeta Gonzlez, Miguel. DISCAPACIDAD/DEPEDENCIA. Unificacin de criterios de valoracin y clasificacin NECESIDADES Y TENDENCIAS DE ACTIVIDAD HABITUAL: Las actividades habituales de estas personas se ven limitadas y condicionadas en muchos casos al transporte del que dependen para realizar: Traslados a las diferentes asociaciones. Traslados a los centros escolares. Traslados a los centros de formacin y ocupacin. Traslados para la realizacin de actividades de ocio y tiempo libre. Etc. La necesidad del transporte no solo afecta a las personas con discapacidad fsica, tambin sus familias ven trastocada su rutina diaria al tener que hacerse cargo de la movilidad de los mismos. Tener en cuenta el gran desembolso econmico que para algunas familias supone el disponer de un vehculo adaptado, al que muchas otras (la gran mayora) no puede acceder. 11

 CAPACIDAD DE GASTO: Al no disponer la mayora de asociaciones y centros de da de este tipo de servicio, debern de crear un fondo econmico con el que financien este servicio, recurriendo a subvenciones o a las aportaciones de sus usuarios. IDENTIFICACIN DE POSIBLES VARIACIONES: Encontramos en los perodos vacacionales (Navidad, Semana Santa, verano) un handicap a la expansin de nuestro servicio, debido al parn que se sufre en centros escolares, laborales y cursos de formacin acadmica, deportiva, etc. Ante esto, nuestro servicio se adaptar a las distintas actividades que, durante estos perodos, ofrezcan las asociaciones y centros de da. Sin dejar de ofrecer los servicios base para los que se cre la empresa. 3.2. La competencia. Estrategias que siguen los competidores: a) El boca a boca: Se aprovecha el conocimiento que tienen unas asociaciones de otras, por compartir campamentos, cursillos de formacin de trabajadores y voluntarios, reuniones de asociaciones, participacin en monogrficos, foros, debates, etc; Por estar englobados en las mismas agrupaciones, federaciones b) Captacin de voluntarios a travs de: Charlas informativas en colegios, institutos, universidades, etc. con el propsito de dar a conocer sus servicios, instalaciones y programas. c) Eventos: Foros, debates, charlas, conferencias, cursillos Precio: En la asociacin APACE sus socios no pagan cuota por el servicio de transporte. Es la propia asociacin la que corre con los gastos del servicio. La empresa RAMILA tan slo hace el servicio al Club de Baloncesto el CID, en sus desplazamientos a los partidos. El precio del servicio de transporte que proporciona Cruz Roja est subvencionado por la Gerencia Territorial de los Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y Len. Servicios que incluyen: APACE Debilidades: Su servicio est limitado exclusivamente a sus socios. Su presupuesto para esta actividad est condicionado a subvenciones. El desplazamiento se limita al viaje de ida y vuelta, sin posibilidad de desplazamiento durante los das que dure la salida. Fortalezas: Disponen de una flota de transporte de dos furgonetas (9 plazas cada una) y de un microbs (25 plazas ms 12

el conductor). recibe subvenciones para el transporte y tiene un acuerdo con la ONCE basado en la amortizacin de la mitad del precio total del minibs (85.000 gasto total). Alrededor de 10 aos de experiencia en el sector. RAMILA Debilidades: Reduce sus prestaciones a un servicio mnimo: los desplazamientos del Club Deportivo el CID (baloncesto). Es una empresa que realiza este servicio de manera puntual. Fortalezas: Es una empresa que dispone de un autobs adaptado de 50 plazas, que le permite realizar viajes con grupos numerosos. Gran experiencia en la actividad del transporte. DISMABUS Debilidades: Sus autocares estn obsoletos y tienen un funcionamiento irregular, ofreciendo un servicio que en ocasiones puede estar falto de las garantas exigidas. 2. No estn publicitados en las Pginas Amarillas. Fortalezas: Experiencia al llevar aos trabajando con el colectivo de la discapacidad fsica. Empresa que es conocida en otras ciudades de Castilla y Len, y de Castilla La Mancha (Toledo). CRUZ ROJA Debilidades: Los trabajadores que se ocupan del transporte en su mayora son voluntarios. El hospital del que dispone la Cruz Roja en Burgos va a pasar a manos privadas, teniendo en ese sentido un futuro incierto. Servicio de transporte que sufre retrasos en sus horarios. Fortalezas: Experiencia. Asociacin con gran repercusin pblica. 13

 Gran apoyo de instituciones, organismos, etc. Ofrecen programas de ayuda a domicilio complementaria y teleasistencia. no cobran tarifa a los usuarios del servicio de transporte. Aspectos diferenciadores de su oferta:

Ofre el servi de trans de mane gratu a sus socio (APA Se ofert a un merc mayo al tener una flota ms exten de vehc (CRU ROJ APA Tien 14

un servi profe de traba al ser asoc cread espe para la ayud y el traba con el colec de los disca fsico (CRU ROJ APA Su servi ofrec la posib de reali viaje con un mayo nm de usua al dispo de autob y micr no de furgo como nues empr 15

3.3. Entorno poltico legal. A) CONVENIOS (Anexo III)

B) LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Anexo IV) C) NORMATIVA ASISTENCIAL (Anexo V) 3.4. Anlisis de los proveedores. A la hora de elegir los proveedores de la empresa, hemos tenido presentes ciertos criterios, no olvidndonos de nuestras propias limitaciones: Criterios:

Inmobiliaria reconocido prestigio en la ciudad, locales acondiciona econmicos, y 16

de fcil financiacin Mobiliario: Econmico y en buenas condiciones. Recursos informticos De ltima generacin, econmicos y de sencillo manejo. Material fungible de oficina: Prctico (no comprar por comprar), de buena calidad Vehculos:

Furgonetas: Que pudieran adaptarse para el transporte de discapacitad calidad, consumo, fiabilidad, seguridad y precio. RampasAn Bsqueda de una 17

empresa especializad sensibilizada con el colectivo, con todos los certificados de adaptacione y al tanto de las ltimas novedades. Recursos publicitarios:

Uniformes: Buen precio, calidad y eficiencia. Octavillas: Buena definicin, presentacin y calidad de materiales. Rotulacin: Experiencia en el sector y precio asequible. Recursos externos: Mantenimiento de los Vehculos: Garajes del concesionario 18

donde fueron compradas, adems de disponer de garanta tras su compra. Corredura de Seguros: Seriedad, profesionalidad y buen trato personal. Gestora: Contrastada experiencia y seriedad. Lnea de Telfono e Internet: Econmica, con buenas prestaciones y servicio. Frecuencia con la que se desarrollar la actividad: Revisin anual de los vehculos (ITV). Al ser vehculos adaptados. Al tener ms de 4 aos de 19

antigedad. Tendremos en cuenta las posibles averas o contratiempos que nos hagan recurrir a un taller mecnico fuera de la obligatoriedad de la Inspeccin Tcnica de Vehculos (ITV). Repostar combustible dos veces por semana como media. Gestora: visita a la gestora cada cuatrimestre. 3.5. Anlisis de la localizacin. Cercana de los clientes y proveedores: Los usuarios de nuestro servicio viven en la ciudad de Burgos, con lo cual el tema de la distancia no 20

nos supone un inconveniente, como tampoco lo suponen los diferentes servicios que vamos a realizar puesto que los llevamos a cabo en la propia ciudad. Tampoco es problema la accesibilidad a nuestros proveedores pues stos estn ubicados dentro de la ciudad de Burgos. Excepto el caso concreto y puntual de la adquisicin y montaje de las rampas hidrulicas, en el que tendramos que trasladarnos a la ciudad de Pamplona. Ubicacin de la competencia: APACE: Calle Gloria 21

Fuertes s/n (Fuentecillas). CRUZ ROJA: Calle Conde de Guadalhorce, Plaza de la Estacin. RAMILA: Avd. de la Paz, 20 Facilidad de comunicacin: Al ser Burgos una ciudad pequea, la comunicacin desde nuestra oficina central (C/ Parralillos) con los centros que tengamos contratados el servicio no va a ser complicada. S tendremos en cuenta que a determinadas horas punta de la maana y la tarde habr una mayor densidad de trfico que pueda entorpecer los servicios, 22

pero nunca llegando al punto de no poder realizarlos.

Precio de la compra/arrendamien del local: Apartamento de 40 metros cuadrados arrendado en un alquiler mensual durante todo el ao de 350 aproximadamente. Necesidad de obra: El apartamento est totalmente acondicionado (luz, agua y calefaccin central). 4. PLAN OPERATIVO. MECNICA EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS Servicio de atencin al cliente 1 Horario:

23

 Ma de 10:0 a 13:0 Tard de 17:0 a 20:0 Sba por la maa de 10:0 a 13:0 2 Funcionamiento:

Se atend a las llam telef de los inter Se atend a las visita

Cont con las asoc (limp del local Revi 24

los fiche Actu la base de datos Supe del corre ordin y elect Llam telef o envo de los servi para corre gesto etc. Elab de presu de los servi para las asoc

1 Horario:

25

26

2 Limpieza y mantenimiento de furgonetas:

Acercar las furgonetas al taller mecnico ya las estaciones de servicios (autolavado) LOCAL DONDE SE UBICAR LA EMPRESA

La sede de la empr TRA estar ubica en la Urba Parra n 25 bajo. 27

 Apar alqui a la inmo CEN El local no nece de ning refor al estar total acon Al ser un bajo no nece adap el local a las carac de los afect NECESIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS a) Recursos materiales: Apartamento de 40 m2 Mobiliario de oficina: Doble mesa de 28

escritorio con cajones y estanteras. Armario archivador de dos compartimen Una silla de despacho con ruedas. Dos sillas. Tres sofs (uno doble y dos individuales) Mesilla (revistero). Perchero. Papelera. Plantas. Cuadros, fotografas, psters Felpudo. Recursos informticos:

Ordenador. Impresora. Telfono fijo y dos telfonos mviles. Lnea de telfono. Conexin a Internet. Microcadena 29

musical. Material fungible propio de una oficina. Inscripcin a revistas especializadas en la discapacidad fsica y en la adaptacin de vehculos comerciales (Integralea). Vehculos:

Furgonetas comerciales. Dos rampas hidrulicas. Anclajes y rales. Recursos publicitarios:

Tres uniformes con sus respectivas mudas, serigrafiados con el logotipo y nombre de la empresa (un polo para 30

el verano y sudadera para el invierno). Soportes publicitarios (octavillas, dpticos, trpticos) Rotular los vehculos con el nombre de la empresa y la direccin de la misma en las puertas de piloto y del copiloto. b) Recursos externos: Mantenimiento y puesta a punto de vehculos en talleres del concesionario Autocid fored, S.A. Combustible: aprovisionamiento en las 31

distintas reas de servicio. Corredura de seguros, NAVAZO. Gestora GEFESA Contratos con Telefnica e Iberdrola. ESTRATEGIAS DE COMPRAS

El mobiliario de la oficina le hemos adquirido de segunda mano en el centro RETO. Tras un exhaustivo sondeo de los diferentes concesionari de vehculos comerciales, optamos por la compra de 32

dos vehculos de segunda mano en muy buenas condiciones. El local, despus de visitar inmobiliarias llamar a particulares, y visitar distintos pisos, apartamentos locales, etc, optamos por el alquiler a travs de una inmobiliaria en lugar de una compra. Recursos informticos Un amigo propietario de una tienda de informtica nos hizo un 33

precio especial acorde a nuestras posibilidades econmicas. Rampas: Ante la inexistencia de proveedores de este tipo de bien en Burgos, recurrimos a revistas especializada para obtener informacin sobre talleres dedicados a la adaptacin de vehculos comerciales. Esto nos llev a realizar esta gestin a la empresa GROPO ELITE ubicada en la ciudad de Pamplona. 34

SISTEMA DE ELECCIN DE PROVEEDORES

Siste de pago de mate maqu Mobiliario de oficina: pagado al contado. Equipo informtico: en tres mensualidades. Local: alquiler mensual mediante transaccin bancaria. Vehculos: prstamo bancario. Rampa: prstamo bancario.

Rela con los siste de cobr El servicio se cobrar a travs de transacciones bancarias a la cuenta corriente de 35

la empresa. 5. PLAN DE RECUROSO HUMANOS.

Las propias a desarrollar en una oficina. La de conducir las furgonetas. La de relaciones pblicas.

Func a desa

Los tres socios fundadores presentan un perfil que rene las condiciones necesarias para desempear las funciones mentadas en el anterior apartado.

Pose 36

el carne de cond B. Cono y mane bsic de infor Cono y expe con el colec a traba (volu cursi de anim socio de tiem libre y ocio)

Los tres socio dese las mism func en las cuale nos irem rotan para evita la 37

rutin de hace siem los mism recor y el cans que prov el cond dura much hora segu o estar much tiem delan del orde El siste de rotac en las difer func se inter de sema en sema con lo que uno de los cond a la sema sigui har el 38

recor de su comp y el de la ofici el recor del otro cond hacie ste las func de la ofici Orga Junta Dire La form los tres socio fund

En dichas reuniones se har un balance sobre el funcionamien de la empresa, donde se reflejarn los aspectos positivos y negativos del 39

da a da, los problemas que surjan y puedan surgir, la evaluacin de los servicios, posibles mejoras y alternativas de actuacin, inquietudes del personal, planificacin del trabajo de la semana siguiente, estado de las cuentas, posibles proyectos futuros, posibilidades de aumento de plantilla, etc. Con estas reuniones peridicas, a desarrollar cada 40

15 das, se pretender establecer unas lneas de comunicaci a travs de la retroalimenta en la estructura formal de la empresa. Dentro de estas reuniones se reservar un espacio para tratar asuntos concerniente al Comit de Recursos.

Com de recur

41

 Serv de atenc al clien El respo de esta rea ser el socio nm tres. Cons recto Lo form los socio fund y los socio traba Presi las sesio el socio nm dos.

Organigram 42

 Mod de contr

El modelo de contrato de los empleados ser a tiempo indefinido, establecindo un sueldo base, sin tener en cuenta las posibles primas o suplementos por ganancias.

6. PLAN DE MARKETIN

Anl DAF Supliremos nuestras debilidades, como la juventud, con el esfuerzo, compromiso y ganas de trabajar, algunas 43

de nuestras principales virtudes.

La corta experiencia en el sector la salvaremos con el conocimiento y la experiencia con el colectivo despus de muchos aos de voluntariado

Finalmente la limitacin econmica la solventaremo con los diferentes crditos hipotecarios y subvenciones de que podamos disponer. PUNTOS DBILES

Debilidades:

44

 Cort expe en este tipo de merc labo La juve de los soci fund Lim econ Amenazas:

Poco apoy de la adm al secto de los disc (tran Falta de conc ciud sobr el cole de los disc y ms en parti sobr su trans Com dent del secto emp 45

con ms expe con ms recu econ (sub con reco Surg de nuev emp a cons del desa del secto Posi crisi econ Gran avan en la med que ayud a palia e inclu elim este tipo de debi Fortalezas:

Alto grad de moti com y resp Con de la prob 46

 Nue serv adap a las nece de los usua Tran adap en ptim cond Bue amb entre los soci que repe en el trato al clien Trat basa en la cerc y en la prof Oportunidad

Mer poco expl Gran dem de este serv por parte de asoc cent de da 47

y parti Gran nm de asoc en la ciud dedi al cole de los disc fsic Crec econ por el que las fami teng ms pode adqu Que las adm dote de ms recu a los serv soci y en parti a las asoc de disc PUNTOS FUERTES

Serv Poltica 48

del servicio a desarrollar: La lnea de actuacin de nuestro servicio se basa en los cuatro objetivos en los que se sustenta la actividad de la empresa:

Palia el prob del trans de disca fsico en la ciuda de Burg Mejo la calid de vida del disca fsico Gara a las 49

asoc la prest de un servi bsic para el dese de sus func Elim posib prob func en el mbi fami de los disca Alcanzaremo los objetivos a travs de un servicio eficiente y eficaz en el:

1 Servicio de transporte a discapacitado fsicos: Dos furgonetas adaptadas que realizarn dos 50

recorridos simultneos, salidas nocturnas y campamento con relacin a los acuerdos firmados con las distintas asociaciones y centros de da. 2 Servicio de atencin al cliente: Daremos informacin detallada de lo que es nuestro servicio a todos los interesados en la oficina de la empresa. 3 Valoracin de los 51

clientes: (Anexo I: Encuestas).

Prec

Precio por hora de conductor Seguro Gasolina

Mantenimien

Servicio uno (salidas ordinarias):

Caracterstic Recorrido de ida y vuelta (a concretar con las diferentes asociaciones con una duracin mxima 52

de 3 horas. Este servicio se llevar a cabo durante los 5 das de la semana. Precio: 1.290 al mes. Servicio dos (salidas nocturnas):

Caracterstic Recorrido de ida y vuelta (a acordar con las asociaciones con una duracin mxima de 2 horas. Se llevar y recoger a los usuarios del 53

servicio en el Arco Santa Mara o Teatro Principal. Este servicio finaliza como mximo a la 1.00 de la madrugada. Se desarrollar 2 sbados de cada mes. Precio: 160 al mes. Servicio tres: (salidas de fin de semana):

Caracterstic Servicio que incluye la ida, el acompaami durante la estancia 54

y la vuelta. En un periodo mximo de 4 das, los periodos a ofertar sern Semana Santa y el puente de la Constitucin Precio: 600 por salida.

Servicio cuatro: (Campament

Caracterstic Servicio de ida, vuelta y acompaami durante los das que duren los campamento (10 das normalmente Se ofrecer este 55

servicio en los meses de Julio y Agosto.

Precio: 1500 por campamento

Com Imagen de la empresa:

Transporte para Discapacitad (TRADIS) Logotipo: Silla de ruedas con una furgoneta.

Servicio de transportes para asociaciones y centros de da con discapacitado fsicos de la ciudad de Burgos. 56

Tanto el servicio de transporte como el servicio de atencin al cliente se desarrollarn basndonos en un trato personal, poniendo toda nuestra atencin en los usuarios o potenciales usuarios. Publicidad: Medios: Internet (diseo de la pgina web de la empresa, donde se muestre el perfil de la misma: servicios, 57

direccin, logotipo, etc)

Soportes: Dpticos, trpticos informativos donde aparezcan reflejados el nombre de la empresa, objetivos, servicios, etc. Mensaje: Con nuestro trabajo, lo tendrs ms fcil

Con esta frase queremos reflejar el objetivo fundamental de la empresa: hacer la vida ms fcil a los discapacitado fsicos de Burgos.

58

Relaciones pblicas: Dentro de la empresa habr una persona encargada de hacer visitas informativas en las cuales detallar las caracterstica de los diferentes servicios de la empresa, ofreciendo unos presupuestos acorde con las necesidades de cada asociacin.

7. PLAN ECONMIC FINANCIER 7.1. Plan de inversin.

GASTOS DE APERTURA 59

DAR DE AL LA EMPRE MOBILIAR OFICINA Doble mesa escritorio co cajones y estanteras Armario archivador d compartimen Una silla de despacho co ruedas Dos sillas Tres sofs (u doble y dos individuales Mesilla (revi Perchero Papelera Plantas Cuadros, fotografas, p Felpudo. RECURSOS INFORMT Ordenador e impresora Microcadena musical

MATERIAL FUNGIBLE PROPIO DE OFICINA RECURSOS PUBLICITA Tres sudader Tres polos Soportes publicitarios (octavillas, dpticos, trp Rotular los vehculos VEHCULO 60

Furgonetas comerciales Dos rampas hidrulicas Anclajes y ra TOTAL GA DE APERT GASTOS ANUALES

APARTAM

Alquiler del apartamento M2 Luz Agua

Comunidad (calefaccin RECURSOS INFORMT Telfono fijo telfonos m Lnea de tel conexin AD (telefnica) INSCRIPCI RESVISTAS ESPECIALI RECURSOS EXTERNOS Mantenimien puesta a pun vehculos

Combustible Seguro Gestora Sueldos X3

61

Prstamo de personal

Duracin d

Cuotas me aproximadas TOTAL GA ANUALES

A continuacin incluimos dos tablas con el resumen de los gastos de apertura y de los gastos anuales, con el fin de verlo con ms claridad. Gastos de apertura

DAR DE AL LA EMPRE MOBILIAR OFICINA RECURSOS INFORMT MATERIAL FUNGIBLE 62

PROPIO DE OFICINA RECURSOS PUBLICITA

VEHCULO

TOTAL GA DE APERT Gastos anuales

APARTAM

RECURSOS INFORMT INSCRIPCI RESVISTAS ESPECIALI RECURSOS EXTERNOS TOTAL GA ANUALES

7.2. Plan de financiacin

Para realizar las diferentes inversiones se recurrir tanto al propio capital, como recursos financieros, as como a posibles subvenciones Capital 63

social: El capital social del que disponen los socios es de 30.000

Subvencione (Anexo VI):

Presentaram una solicitud de subvencin por la incorporaci de desempleado como socios. Dentro del apartado de menores de 25 aos que no hayan tenido antes un primer empleo remunerado, a lo que se aade que 64

uno de los promotores es mujer. La cuanta de esta subvencin ascendera a 6.000 Prstamo con Garanta Personal:

La empresa solicitar un prstamo de garanta personal a una entidad bancaria, Caja Burgos con una duracin de 5 aos con unas cuotas mensuales aproximadas de 551,1 y una cuanta total 65

de 30.000

BENEFICIO

BENEFICIO POR PRESTACI DE SERVICIO Servicio 1 (1 /mes) Servicio 2 Servicio 3 Servicio 4

Capital soci

Prstamo de garanta personal

Cuotas mensuales aproximadas 551, 1

Duracin d aos Servicio uno (salidas ordinarias):

Caracterstic Recorrido de ida y vuelta (a concretar con las diferentes asociaciones con 66

una duracin mxima de 3 horas por cada uno. Este servicio se llevar a cabo cuatro veces al da (dos maana y dos tarde), durante los 5 das de la semana. Se realizar durante el periodo lectivo (9 meses). Servicio dos (salidas nocturnas):

Caracterstic Recorrido de ida y vuelta (a 67

acordar con las asociaciones con una duracin mxima de 2 horas. Se llevar y recoger a los usuarios del servicio en el Arco Santa Mara o Teatro Principal. Este servicio finaliza como mximo a la 1.00 de la madrugada. Se desarrollar 2 sbados de cada mes. Servicio tres: (salidas de fin de 68

semana):

Caracterstic Servicio que incluye la ida, el acompaami durante la estancia y la vuelta. En un periodo mximo de 4 das, los periodos a ofertar sern Semana Santa y el puente de la Constitucin as se harn dos salidas al ao.

Servicio cuatro: (Campament

Caracterstic Servicio de ida, vuelta y 69

acompaami durante los das que duren los campamento (10 das normalmente Se ofrecer este servicio en los meses de Julio y Agosto, realizando un total de tres campamento

RESULTAD ECONMI INICIALES GASTOS APERTURA

CAPITAL INICIAL DISPONIBL

Cap soci Prs

RESULTAD TOTAL INICIAL

RESULTAD ECONMI ANUALES GASTOS ANUALES 70

TOTAL INGRESOS

INGRESOS ANUALES

TOTAL INICIAL BENEFICIO

Del total de los beneficios destinaremos el 30% (3.141,9 ) al fondo de reserva para consolidar, desarrollar y garantizar la cooperativa. De este total utilizaremos un 5% (523,65 ) para el fondo de educacin y promocin destinado a actividades de formacin 71

de los socios. 8. PLAN JURDICO FORMAL.

ESTATUTO pgina 49 SOCIO 2 CONSEJO RECTOR SOCIO 3 SOCIO 1 SOCIO 2

JUNTA DIRECTIVA DAFO

RESPONSA

COMIT DE RECURSOS FORMADO PARA

SERVICIO DE TRANSPOR

SERVICIO DE ATENCIN 72

AL CLIENTE

RESPONSA

RESPONSA SOCIO 1 SOCIO 3

73