Perfil Mejoram Ampl Agua y Letrinas CC Machacmarca Distrito Cupi

Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Comunidad Campesina Machacmarca, Distrito de Cupi- Melgar Puno
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA
SNIP 194034
Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Comunidad Campesina Machacmarca, CupiDistrito de Cupi- Melgar Puno
CLAUDIO TEODORO VILCA LUNA ALCALDE

GESTIN MUNICIPAL: 2011 a 2014
Ananea, octubre del 2011
Autor: Ing. Eco. David B. Vargas Flores Ing. Reynan Wilchez Venegas
Pgina 1
CONTENIDO Pg.
1. ASPECTOS GENERALES........................................................................................................ 6 1.1. Nombre del proyecto .......................................................................................................... 6 1.1.1. Ubicacin ................................................................................................................... 6 1.2. Unidad formuladora y ejecutora ......................................................................................... 7 1.2.1. Unidad Formuladora. ................................................................................................. 7 1.2.2. Unidad ejecutora ........................................................................................................ 8 1.3. Participacin de beneficiarios y de las entidades involucradas ........................................ 8 1.4. Marco de referencia............................................................................................................ 9 2. Identificacin............................................................................................................................ 13 2.1. Diagnstico de la situacin actual .................................................................................... 13 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. .............................................. 13 2.1.2. Poblacin y Zonas Afectadas. .................................................................................. 16 2.1.3. Actividades principales ............................................................................................ 21 2.2. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ............................................ 23 2.2.1. Intentos anteriores de solucin. ................................................................................ 23 2.2.2. Intereses de los grupos involucrados. ...................................................................... 24 2.2.3. Definicin del problema central. .............................................................................. 25 2.2.4. Identificacin de las causas. ..................................................................................... 25 2.2.5. rbol de Causas y Efectos........................................................................................ 27 2.3. Objetivo del proyecto. ...................................................................................................... 28 2.3.1. Definicin del objetivo central ................................................................................. 28 2.3.2. Determinacin de los medios. .................................................................................. 28 2.3.3. Determinacin de los fines. ...................................................................................... 29 2.3.4. rbol de objetivos o rbol de medios y fines. .......................................................... 30 2.4. Alternativas de solucin. .................................................................................................. 31 2.4.1. Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no.................. 31 2.4.2. Planteamiento y relacin de acciones. ..................................................................... 32 2.5. Descripcin de Alternativas ............................................................................................. 33 2.5.1. Definicin y descripcin del proyecto a considerar. ................................................ 33 3. FORMULACION..................................................................................................................... 37 3.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin. ......................................................... 37 3.2. Anlisis de la Demanda.- ................................................................................................. 38 3.3. Anlisis de la Oferta.-....................................................................................................... 43 3.3.1. Oferta Actual del Sistema Existente (capacidad M3/ao).- ..................................... 43 3.4. .Balance Oferta Demanda.- .............................................................................................. 43 3.5. Costos.-............................................................................................................................. 48 3.5.1. Costos en Situacin Sin Proyecto ......................................................................... 48 3.5.2. Costos en Situacin Con Proyecto ........................................................................ 48 3.5.3. Presupuestos por alternativa nica .......................................................................... 48 3.5.4. Costos de operacin y mantenimiento...................................................................... 50 3.6. Costos Incrementales.- ..................................................................................................... 51 3.6.1. Costos Incrementales Agua Potable.-....................................................................... 51 3.6.2. Costos Incrementales Letrinas.- ............................................................................... 53 3.7. Beneficios.- ...................................................................................................................... 54 3.7.1. Condiciones Generales ............................................................................................. 54 3.7.2. Beneficios Econmicos.- .......................................................................................... 54 3.7.3. Beneficios en la situacin Sin proyecto ................................................................ 55 3.7.4. Beneficios en la situacin Con proyecto............................................................... 57
Pgina 2
3.7.5. Beneficios Incrementales.- ....................................................................................... 57 3.7.6. Cronograma de Ejecucin del Proyecto. .................................................................. 58 4. EVALUACIN........................................................................................................................ 60 4.1. Evaluacin Social ............................................................................................................. 60 4.1.1. Metodologa Costo Beneficio Sistema de Agua Potable.- ...................................... 61 4.1.2. Metodologa Costo/ Efectividad: Sistema de Alcantarillado ................................... 62 4.2. Anlisis de Sensibilidad.- ................................................................................................. 63 4.2.1. Agua Potable.- .......................................................................................................... 63 4.2.2. Letrinas.- .................................................................................................................. 67 4.3. Anlisis de Sostenibilidad.- .............................................................................................. 69 4.3.1. Sostenibilidad Institucional.- .................................................................................... 69 4.3.2. Sostenibilidad Tcnica. ............................................................................................ 70 4.3.3. Sostenibilidad Financiera.- ....................................................................................... 70 4.4. Anlisis de Impacto Ambiental.- ...................................................................................... 70 4.4.1. Diagnostico ambiental .............................................................................................. 71 4.4.2. Impacto ambiental .................................................................................................... 73 4.4.3. Posibles impactos negativos ..................................................................................... 73 4.4.4. Medidas de mitigacin ............................................................................................. 74 4.5. Seleccin y priorizacin de alternativas ........................................................................... 75 4.6. Matriz de marco lgico - alternativa seleccionada ........................................................... 76 5. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 79
Pgina 3
PRESENTACIN El presente perfil denominado: Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Comunidad Campesina Machacmarca, Distrito de Cupi- Melgar Puno se ha realizado en concordancia con la ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias y normas vigentes del sector en lo que respecta al Sistema de Inversiones. El proyecto comprende Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas donde el proyecto beneficiara un promedio de 989 habitantes durante la vida til del proyecto y una densidad poblacional de hab/lote de 4.39 integrantes por familias, en la actualidad las familias no cuentan con el servicio de agua potable; el uso y el consumo de agua se divide en las categoras: bebida, preparacin de alimentos y cocina, limpieza lavado e higiene personal y el consumo del ganado y otros usos son directamente del ri, y goteras en pocas de lluvia. El proyecto
beneficiara a toda la poblacin de la comunidad, el agua que se extraer del manante denominado Sector Umajala por sistema superficial y tendr todas las condiciones aptas para el consumo humano. En su contexto general el Perfil de Proyecto consiste en el desarrollo de 5 captulos: tal como sigue: el Captulo I Aspectos Generales, que comprende el nombre del Proyecto, unidad formuladora y ejecutora, el anlisis de la participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios y el Marco de Referencia sobre las cuales se enmarca el proyecto; el Captulo II: Identificacin, que comprende el Diagnstico de la Situacin Actual, Definicin del Problema y sus Causas, Objetivos del Proyecto, y Alternativas de Solucin; en el Captulo III: se desarrolla la Formulacin y Evaluacin, que considera el Anlisis de la Demanda, Anlisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Costos, Beneficios, en el Capitulo IV considera la Evaluacin Social, Anlisis de Sensibilidad, Sostenibilidad, Impacto Ambiental, Seleccin de Alternativas y Matriz de Marco Lgico; Capitulo V considera las Conclusiones y el Anexos. La Municipalidad Distrital de Cupi-Melgar-Puno, como una Institucin Promotora del Desarrollo, busca promover mejores condiciones de vida de la poblacin del medio rural y brindar una adecuada prestacin de servicios y el bienestar de la salud de la poblacin, es as que teniendo esa intencin se formula el presente perfil de proyecto para contribuir en la solucin del problema que acontece en la comunidad Campesina de Machacmarca del Distrito de Cupi
Pgina 4
I. ASPECTOS GENERALES
Pgina 5
1.
ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LETRINAS COMUNIDAD CAMPESINA MACHACMARCA, DISTRITO DE CUPI- MELGAR - PUNO
1.1.1. Ubicacin
Departamento /Regin: Provincia: Distrito: rea del Proyecto: PUNO MELGAR CUPI COMUNIDAD CAMPESINA MACHACMARCA Beneficiarios: Regin Geogrfica: 703 SIERRA
MACRO LOCALIZACION MAPA POLITICO DEL PERU MAPA DEL DEPTO PUNO
MICRO LOCALIZACION
Ubicacin del Proyecto
Pgina 6
Ubicacin del Proyecto
Propuesta de la unidad ejecutora. La Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de CupiMelgar-Puno, tiene como funcin principal priorizar programas e inversiones, apoyar a la Mejoramiento y Ampliacin productiva y social en concordancia a los lineamientos de poltica y competencia del gobierno local, en cuanto a su capacidad operativa cuenta con suficiente maquinaria y equipo de Mejoramiento y Ampliacin, cuenta con personal profesional calificado por eso se le considera como unidad ejecutora. 1.2. Unidad formuladora y ejecutora 1.2.1. Unidad Formuladora. Nombre Sector Responsable Cargo Formular el PIP : Municipalidad Distrital de Capaso. : Gobiernos Locales. Flix Belizario Cari : Responsable de la Unidad Formuladora. . : Ing. Eco. David Benito Vargas Flores Ing. Reynan Wilchez Venegas Celular E-mail : 051951-745067 : dvargasflores@gmail.com
Pgina 7
1.2.2. Unidad ejecutora Nombre : Municipalidad Distrital de Cupi.
Responsable: Enrique Condori Huancapaza Cargo 1.3. : Jefe de la Divisin de Infraestructura Urbano y Rural.
Participacin de beneficiarios y de las entidades involucradas Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Cupi-Melgar-Puno , ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable e instalacin de letrinas, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la Comunidad de Machacmarca. Asumiendo con este propsito, su compromiso de financiar para las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento (letrinas) el 100% del costo de la infraestructura, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas y representantes de la comunidad, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio del Distrito de Cupi. Y se ha formalizado mediante actas suscritas, su compromiso de participar en el Co financiamiento de la inversin del
proyecto proporcionando mano de obra no calificada y materiales de la zona. Adems se han comprometido a pagar las cuotas familiares requeridas para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable y saneamiento (letrinas). Desde la fase de la identificacin del Perfil de Proyecto, las autoridades del gobierno local, la poblacin beneficiaria y sus autoridades comunales estn directamente involucrados en los trabajos en forma interactiva y participativa, los beneficiarios a travs de sus organizaciones comunales representativas en forma individual se comprometen para hacer el mantenimiento de la infraestructura, como tambin participaran en las
diferentes fases del estudio del perfil de proyecto como es: identificacin del
Pgina 8
problema del consumo de agua para consumo humano, formulacin de propuestas, bsqueda de alternativas de solucin, aporte de mano de obra no calificada, entre otras, demostrando la participacin y el inters, lo cual garantiza la sostenibilidad del proyecto.
Ministerio de Salud: Esta Institucin a travs del Centro de Salud del Distrito de Cupi tiene responsabilidad en brindar salud integral a la poblacin del Distrito, a pesar que el proyecto contribuye a lograr los objetivos de la Redes Melgar no participa en el financiamiento debido a la restriccin presupuestal que tienen, pero esta institucin puede realizar acciones de orientacin para que la poblacin practiquen los hbitos de consumo, es decir el manejo adecuado de los alimentos y el higiene de los mismos en la zona rural.
Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto estn el Centro Educativo de la localidad, cuyos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad. Se Adjunta documento que acredita el acuerdo o compromiso de las instituciones y de la comunidad. 1.4. Marco de referencia Ante el olvido de las Instituciones Publicas y Privadas, en la atencin de demandas sociales de las familias de las, Comunidades Campesinas del Distrito de Cupi de La Provincia de Melgar-Puno
En el mbito del proyecto, en la actualidad los pobladores tienen acceso al agua de consumo de mala calidad y deficiente servicio de la misma, la poblacin en el mbito del proyecto cuenta con infraestructura e
inadecuada con baja cobertura de agua par a lo cual cuenta con 02 pozos artesanales que fue construidos en el ao 1989, dichos pozos solo brindan 15 a 20 litros al da el cual no es suficiente para toda la poblacin y normalmente acarrean agua del ri, como tambin con las precipitaciones pluviales presentan turbias ya que los pozos estn expuestos a la intemperie, es decir consumen agua de pozos contaminados, en malas condiciones sanitarias, como consecuencia se tiene el origen de
Pgina 9
enfermedades gastrointestinales frecuentes, al mismo tiempo realizan mala practica de higiene, por parte de las familias.
La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable. (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. (iii) La comunidad y los municipios deben contribuir, como mnimo, con un 40% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales. (iv) (v) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua y. Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.
La Municipalidad Distrital de Cupi-Melgar-Puno-Cupi, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin, ha considerado en su presupuesto del ao 2011,
El proyecto ser financiado por el Gobierno Regional en convenio con la Municipalidad Distrital de Cupi y aporte de mano de obra no calificada por parte de los beneficiarios directos de la zona, quienes son los pobladores de la comunidad campesina de Machacmarca. COMPATIBILIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR
Por ello el presente proyecto, est orientado a los lineamientos de poltica sectorial del Ministerio de Vivienda, Mejoramiento y Ampliacin y Saneamiento Saneamiento,
(Vice
ministerio
de
Mejoramiento
Ampliacin
mediante el Programa Nacional de Agua y Saneamiento
Pgina 10
Rural - PRONASAR); Ministerio de Salud - MINSA; la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS; dichas polticas sectoriales tienen como misin Mejorar la calidad de vida en salud y salubridad de las familias campesinas de productores agropecuarios menos favorecidas y excluidas en el mbito de la zona rural del Per. As mismo en el clasificador funcional programtico contempla la funcin programa y sub. Programa del proyecto que a la letra dice: FUNCIN 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
PROGRAMA 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Subprograma 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, Mejoramiento y Ampliacin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
Pgina 11
II.
IDENTIFICACION
Pgina 12
2.
Identificacin 2.1. Diagnstico de la situacin actual 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto. Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, de la Comunidad Campesina de Machacmarca, se han organizado y tomaron un acuerdo de priorizar la ejecucin de la obra de Mejoramiento y Ampliacin de agua potable e instalacin de letrinas para la comunidad de Machacmarca (Adjunta Acta de Compromiso de la autoridades de la Comunidades),
solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con el sistema de abastecimiento de agua para cubrir y abastecer en ptimas condiciones de cobertura, bsicamente obedece a los siguientes motivos:
Ausencia de instituciones pblicas y privadas de las demandas sociales de las localidades del sector rural.
Ausencia de capacitacin y asistencia tcnica a la poblacin sobre el consumo de agua.
Carencia de servicios bsicos adecuados: agua potable y Saneamiento.
Ausencia de prcticas de educacin sanitaria por parte de la poblacin.
b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
Actualmente la poblacin en la zona de influencia del proyecto se abastecen de pozos artesanales en malas condiciones sanitarias, es decir sin
tratamiento sanitario adems estudios que certifican que el agua no es apta para el consumo humano, as mismo existe limitada infraestructura para el abastecimiento de agua, durante el trabajo de campo se ha observado la existencia de 02 pozos artesanales, como tambin se observo que estos pozos solo brindan de 15 a 20 litros al da y en pocas de estiaje se secan por completo y de estos pozos artesanales son infraestructuras
inadecuadas para brindar el servicio el cual se considera nula y normalmente

Pgina 13
acarrean agua del ri a diario , situacin que se agrava al generar deshidratacin e infecciones, cuadros de desnutricin principalmente en los nios el cual incide en la economa de los hogares. En pocas de estiaje por la escasez de agua, la poblacin hacen recorridos de grandes distancia para cubrirse de este servicio elemental, en las pocas de estiaje poblacin se abastecen del rio cupimayo tanto para el consumo humano como para la ganadera. Y en pocas de precipitaciones pluviales, se abastecen a travs de goteras abastecindose de manera muy precaria el lquido elemento. CUADRO N 01 FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DEL PROYECTO
N ORDEN
1 MACHACMARCA TOTAL Fuente: Elaboracin en base al trabajo de campo.
COMUNIDAD
POZOS ARTESANALES
2 2
RIO 1 1
Entre las caractersticas relevantes que se intenta modificar es:
Bajos niveles de salud de la poblacin por carencia de infraestructura adecuada y deficiente servicio de agua en la zona del proyecto.
Mayor porcentaje de la poblacin del medio rural no cuenta con servicios de agua potable y saneamiento, debido a que existe limitado presupuesto para la ejecucin de obras como tambin poco inters de las autoridades del sector.
Existen escasas ejecuciones de obras de infraestructuras de servicios de agua potable, alcantarillado. c) Las razones por las que es inters para la comunidad resolver dicha problema.
El servicio de agua en la comunidad de Machacmarca, se brinda a travs de los pozos artesanales y una cobertura de agua solo para 60 familias, las que se encuentran en estado deprorable, en la actualidad la poblacin consume agua de mala calidad es decir sin anlisis fsico qumico consumen sin ningn tratamiento,
Pgina 14
el problema surge a raz de la ausencia de polticas de tratamiento, estas trae como consecuencia frecuentes casos de enfermedades diarreicas, la mala practica de higiene por parte de la poblacin, al mismo tiempo es una necesidad bsica para la poblacin contar con este servicio principal para abastecerse de agua, pero peor aun en los meses de estiaje, el nivel fretico baja durante este periodo existe la escasez de este liquido por lo que es urgente resolver esta problemtica.
En el medio rural existe escasa participacin del estado en la implementacin de proyectos de agua y desage por lo que las comunidades campesinas, se vienen organizando para fortalecer esta actividad con mayor participacin del sector pblico a travs de los eventos de presupuesto participativo y planes de desarrollo concertado como una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Los beneficiarios involucrados en el presente proyecto, no cuentan con recursos suficientes para la ejecucin de obras de gran envergadura, para lo cual mediante sus organizaciones sociales representativas solicitan a las
instituciones pblicas y privadas para solucionar esta problemtica que acontece en el medio rural. Es necesario concretizar este proyecto por que las personas merecemos consumir agua en buenas condiciones sanitarias, los mismos que contribuirn a disminuir enfermedades infecto contagiosas y parasitarias, debido a que el liquido elemental es utilizado tanto para el consumo humano como para la ganadera, en las pocas de estiaje disminuye el nivel fretico por lo que es necesario contar con una dotacin continua en la zona del proyecto. Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de
salubridad de la poblacin a travs de una eficiente prestacin de servicios de agua potable y adecuadas condiciones de evacuacin de excretas. Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares adecuados Mejorar el abastecimiento y la calidad de agua ampliando la cobertura del servicio al 100% de la poblacin. Generar la adecuada valoracin y uso del agua, mejorar los hbitos de higiene de la poblacin relacionada al uso del agua o disposicin sanitarias de excretas. d) La explicacin del porque es competencia del Estado resolver dicha situacin.
Pgina 15
El Estado tiene la responsabilidad en resolver la situacin negativa que se ha mencionado por las siguientes razones: El Estado tiene la obligacin de contribuir en mejorar la calidad de vida de la poblacin a travs del mejoramiento de la infraestructura fsica para la prestacin de servicios pblicos, para lo cual cuenta con diversas instancias encargadas de ejecutar y financiar dichos infraestructuras de saneamiento bsico. 2.1.2. Poblacin y Zonas Afectadas. a) Caractersticas de la Zona Afectada y Estimacin de su Poblacin. La zona o rea afectada corresponden a la comunidad Campesina de Machacmarca del Distrito de Cupi, Provincia de Melgar, Departamento de Puno, cuyos datos y ubicacin geogrfica se muestra a
continuacin: Ubicacin Geogrfica:
Altitud Promedio 3953 a 4200 msnm Latitud sur : 14 5204
Longitud Oeste: 70 5326 Limites: Norte Sur Este Oeste : Distrito de Macari : Distrito de Llalli : Distrito de Umachiri : Regin Inca.
Distancias y vas de comunicacin:
Parte desde la ciudad de Ayaviri. Hacia el norte, es decir. Por la carretera asfaltada Ayaviri -Cusco. Hasta el desvo del Centro Experimental de Chuquibambilla (UNA -PUNO) con una distancia de 19 Km. Desde este punto se dirige hacia lado oeste, que conduce una carretera afirmada en regular estado de conservacin hasta llegar a la Capital del Distrito de Cupi con una distancia 19 Km., lo que hace un total de 38 Km. De Ayaviri a Cupi, luego para llegar a la misma Chullpa
Pgina 16
de Pucara, se dirige por una trocha carrozable que parte desde Cupi hacia la Comunidad Campesina Kapac Kaypi Cupi. Con una distancia de 3-4 Km. Hasta llegar a lugar denominado OQQUECUNCA, Desde este lugar se camina a pie un kilmetro aproximadamente hasta llegar s las chullpas de PUCARA puesto que no llega canino carrozable hasta el cumbre del cerro Pucara. Asimismo a si nos indican que, el distrito de Cupi, cuenta nicamente con vas de comunicacin terrestre cuyos vehculos de transporte son mnibus. Combis, Camiones, etc. Superficie: Superficie de la Provincia de El Cupi Superficie del Distrito de Cupi : 6446.85 Km2 : 214.25 km2
rea Afectada. El rea afectada corresponde al distrito de Cupi, el rea afectada directamente es la Comunidad campesina de Machacmarca.
Poblacin Afectada En la comunidad de Machacmarca en actualidad cuenta con 681 pobladores. Segn el padrn comunal existen 160 familias, las
cuales no cuentan con los servicios de agua potable y saneamiento la densidad poblacional es de 4.39 % hab/vivienda y la poblacin en un 95% tiene residencia estable en la poblacin. La poblacin directamente afectada lo constituye los productores agropecuarios de la comunidad de Machacmarca del Distrito de Cupi a continuacin se muestra en el cuadro resumen: CUADRO N 02 POBLACION AFECTADA COMUNIDAD CAMPESINA MACHACMARCA
N ORDEN 1 COMUNIDADES Y PARCIALIDADES MACHACMARCA H 410 M 271 N DE FAMILIAS 160 MIEMBROS POR FAMILIA 4.4 N DE HABITANTES 681 681
TOTAL POBLACION Fuente: Padrn de la poblacin de la Comunidad y trabajo de campo.
b) CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS DE LA POBLACIN AFECTADA.
Pgina 17
El proyecto Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas en la Comunidad de Machacmarca del Distrito de Cupi Melgar- Puno, se caracteriza y tiene servicios de la siguiente forma:
SERVICIOS SOCIALES
Educacin. Para la educacin de sus hijos la comunidad de
Machacmarca, cuentan con 01 Institucin Educativas Primaria N 72597 la misma que alberga alrededor de 110 alumnos, no se cuenta con institucin secundaria en la zona de intervencin del Proyecto, tal como se puede observar en el siguiente Cuadro. CUADRO N 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CUPI
Cdigo modular 0242669 0242792 0242834 0242982 0716712 0474775 Nombre Nivel / de la I.E. Modalidad 70493 70506 70510 70525 70805 72597 Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Ubigeo 210803 210803 210803 210803 210803 210803 Cdigo Local 459606 459611 459625 459630 459649 459654 Direccin Regional de Educacin DRE Puno DRE Puno DRE Puno DRE Puno DRE Puno DRE Puno UGEL UGEL Melgar UGEL Melgar UGEL Melgar UGEL Melgar UGEL Melgar UGEL Melgar Direccin PLAZA TUPAC AMARU KAPAC KAYPI BAJO NINA CORANI KAPAC KAIPI ALTO MACHACMARCA Centro poblado CUPI KAPAC KAYPI BAJO NINA AQUESAYA CORANI KAPAC KAYPI ALTO MACHACMARCA Gnero Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto Mixto
Fuente: Ministerio de Educacin - Boletin 2011
Salud. En cuanto a salud la comunidad de zona
no cuenta todos con
establecimiento de salud para lo cual los pobladores de la zona, que sufren algn tipo de enfermedad o malestar tienen que acudir al Centro de Salud del Distrito de Cupi, o a Provincia de Melgar.
Pgina 18
CUADRO N 04 Enfermedades de Origen Hdrico Poblacin

N CAUSAS 1Infecciones agudas de las vias respiratorias superioeres (j00-j06) Enfermedades de la cavidad bucal, de las glandulas salivales de los maxilares 2(k06-k14) 3Otras infecciones agudas de las vias respiratorias inferiores (j20-j22) 4Desnutricion (e40-e46) 5Enfermedades iunfecciosas intestinales (a00-a09) 6Sintomas y signos generales (r50-r69) 7Dematitis y Eczema (i20-i30) 8Transtornos de la conjuntiva (h10-h13) 9infecciones de la piel y del tejido sub cutaneo (100-108) 10Mi cosis (b35-b49) Las demas causas CASOS 8,549 3,084 3,062 1,746 1,728 1,579 556 509 426 307 1,045 % 35.7 12.9 12.8 7.3 7.2 6.6 2.3 2.1 1.8 1.3 4.4
Fuente: Ministerio de Salud 2010
Electricidad. En cuanto al servicio de energa elctrica, Los pobladores de la comunidad de Machacmarca cuentan con el 90% del servicio de luz y en promedio pagan S/. 7.00 mensualmente, esta en base a la informacin de los pobladores. Vivienda. La poblacin de la zona cuenta con viviendas de construccin precaria condiciones (paredes adobe, techo de paja y calamina, el piso de sus habitaciones es tierra), debido a los medios econmicos escasos en un 70 % de las viviendas presentan con techo de paja, la poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y pocas dispersas. C) Descripcin y situacin actual del agua potable.
c.1) Sistema de agua potable. En la actualidad en la zona del proyecto, especficamente en la comunidad de Machacmarca solo cuentan con este servicio de agua potable 60 familias, y el resto (100 familias) se abastece de pozos artesanales y del ri para el consumo el cual no se realiza ningn tipo de tratamiento ni proteccin. La comunidad de Machacmarca cuentan con 60 instalaciones en sus
domicilios, 02 pozos artesanales construidas por los pobladores de la zona en el ao 1986, la misma que no es potabilizada y segn estudios el agua no es apta
Pgina 19
para el consumo humano debido a alto grado de qumicos , la poblacin esta constituida por 160 familias y 703 habitantes. c.2) Calidad de agua que consume la poblacin de la zona. La poblacin consume el agua de un manante que no abastece a toda la poblacin solo a 60 familias y el resto consume agua de pozos y ri en malas condiciones sanitarias, es decir sin tratamiento sanitario ni anlisis qumico bacteriolgico. c.3) Fuente de abastecimiento de agua demanda y uso. En la comunidad, las fuentes hdricas es limitado siendo la fuente principal de abastecimiento del ri Cupimayo y de los pozos , por lo que no existe una adecuada oferta de servicios para toda la poblacin, se considera nula debido a que solo brinda de 15 a 20 litros de agua diarios el mismo que se capta en
forma inadecuada y artesanal para el consumo y , la fuente hdrica de vital importancia para los pobladores es el ri cupimayo , ya que viene siendo aprovechado para el consumo humano y la ganadera de la zona.
La fuente de agua que abastece a la poblacin se capta desde el ro cupimayo , ubicados a distancias de 1 a 2 kilmetros en promedio, las familias usan el agua de la siguiente manera, los mismos que se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO N 05 DEMANDA Y USO DE AGUA.
N 1 2 3 4 5 6 DETALLE PREPARACION DE ALIMENTO PARA BEBER LAVAR ROPA HIGIENE PERSONAL LIMPIEZA DE VIVIENDA OTROS USOS
Fuente: Elaboracin propia en base a la observacin directa.
c.4) Vas de comunicacin el rea en estudio La va de comunicacin para acceder a la zona del proyecto es por va terrestre, mediante la carretera Panamericana Puno -Juliaca y de Juliaca Ayaviri, se encuentra aproximadamente a 98 km., siendo esta la va ms utilizada por los vehculos que transitan por la Va Asfaltada Panamericana Sur.
Pgina 20
Con relacin a la Localidad de Cupi se encuentra a una distancia de 40 Km. Aproximadamente desde Ayaviri, con un recorrido de 40 Minutos, Por lado es de la localidad de Ayaviri hasta Chuquibambilla es carretera Asfaltada, y desde aqu hasta la zona del Proyecto es camino vecina Afirmado. Con mayor detalle se muestra en el siguiente cuadro que se muestra a continuacin: CUADRO N 06 VIAS DE COMUNICACIN JULIACA A CUPI RUTA Juliaca Pucar Pucar Ayaviri Ayaviri Chuquibambilla Chuquibambilla - Cupi TIPO DE CARRETERA Asfaltado Asfaltado Asfaltado Afirmado TIEMPO 1 hora 20 Minutos 15 Minutos 25 Minutos DISTANCIA FRECUENCIA 62.5 Km 32.2 Km. 18.0 Km. 22.0 Km. Diario Diario Diario Ocacional
Fuente : Estimacin del autor del estudio.
d) DESCRIPCIN Y SITUACIN ACTUAL DE EVACUACION DE EXCRETAS. Actualmente en la comunidad no existe infraestructura de disposicin de excretas y la misma se efecta al aire libre. Esta situacin genera un impacto ambiental negativo que afecta a la poblacin de la comunidad por la proliferacin de malos olores (sobre todo en pocas de altas temperaturas), contaminando las fuentes de aguas superficiales, zonas de pastoreo y la propagacin de insectos y roedores. Contar con este servicio bsico en la zona del proyecto es muy importante, ya que les permitira elevar el nivel de vida de los pobladores, reducir la presencia de enfermedades, la descontaminacin del medio ambiente y un eficiente servicio de este liquido principal. Se debe evaluar la conveniencia de implementar letrinas adecuadamente diseadas para la realidad local. 2.1.3. Actividades principales Actividad agrcola. La actividad principal en la zona es la agricultura, cuyo sustento de sus familias es por la venta de sus productos como papa, quinua, avena, cebada, oca y otros, esta actividad depende de la estacin, es decir si la precipitacin es moderada entonces habr mejor
Pgina 21
cosecha, si no es as por el contrario. La gran parte de la produccin es para el autoconsumo, en una mnima cantidad para el mercado. Actividad pecuaria. Es la segunda actividad despus de la agricultura en donde cada familia posee un promedio de 3 a 5 vacunos y ovinos, la poblacin vende sus derivados de sus animales como leche, huevo, queso, carne, para el sustento de sus familias, la crianza y manejo del ganado es de forma tradicional, en donde los animales son alimentados con pastos naturales existentes en el rea del proyecto as como el resto de la cosecha de los cultivos. En cuanto a la crianza de ganado vacuno y ovino los coeficientes tcnicos estn caracterizadas por baja fertilidad (50%) y altos porcentajes de mortalidad por carencia de pastos mejorados en principal en los aos de sequa mueren en gran cantidad.
Estructura y forma de tenencia de tierras. Las comunidades de la zona esta constituida legalmente, la tenencia de tierra es comunal e individual por los comuneros quienes conducen sus cultivos en forma individual, el promedio de tenencia de tierras por familia varan de 0.20 a 0.40 Has aproximadamente. Fuentes de ingreso. El nivel econmico de la poblacin es bajo sus ingresos oscilan entre 700 a 800 nuevos soles mensuales
aproximadamente por la venta de sus ganados y productos agrcolas y otros, la mano de obra local es jornal agrcola que pagan 22 nuevos soles, el gasto de canasta familiar semanal es 30 a 40 nuevos soles aproximadamente. Comercializacin de productos agropecuarios. La produccin
agropecuaria es baja por lo que en un 30% aproximadamente de su produccin es destinada para el consumo domestico, 30% para la semilla, otros 30% para la transformacin de chuo, y el 10% para la comercializacin.
Pgina 22
2.2.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar a) Temporalidad. La situacin negativa existe desde hace muchos aos atrs
especficamente desde que se creo como parcialidad y luego como comunidad en el ao de 1986, nunca se trato de solucionar debido a la poca participacin de la poblacin en las decisiones de inversin de las instituciones pblicas y por falta de liderazgo de las autoridades, a ello se suma limitado presupuesto para financiar obras, ya que si existiera este servicio bsico, permitira a la poblacin del centro poblado vivir en mejores condiciones de salud y salubridad, de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores de la comunidad.
b) Relevancia. La situacin negativa que aqueja tiene una relevancia permanente a lo largo del tiempo, es as desde tiempos atrs siempre ha existido, en la actualidad sigue persistiendo esta situacin de ndole permanente, sin caso que no se ejecuta dicho proyecto, la poblacin de la zona seguir
postergada de vivir en condiciones inadecuadas y consumo de agua de mala calidad sanitaria, por lo que la poblacin anhela y considera de suma importancia su ejecucin de esta obra.
c) Grado de avance. Debido al psimo abastecimiento de agua mediante pozo y ri; la poblacin en pocas de sequa hacen recorrido de grandes distancias, en promedio 1 2 kilmetros, lo cual trae consigo perdida de tiempo y el consumo de agua de mala calidad, al mismo tiempo se ven afectado en su totalidad por el escaso abastecimiento de agua para el consumo, en bajas condiciones sanitarias sin embargo se pretende solucionar el problema mediante una estrategia general.
2.2.1. Intentos anteriores de solucin. Afn de contar con sistema de agua potable en el mbito del proyecto se tiene como antecedente que en los aos anteriores han intentado mediante solicitudes a diferentes instituciones como, Solaris, Foncodes
Pgina 23
y Municipio distrital de Cupi, solicitando el Mejoramiento y Ampliacin del sistema de agua potable. 2.2.2. Intereses de los grupos involucrados. El proyecto cuenta con los siguientes involucrados para lo cual existe apoyo social, poltico para llevar adelante las metas y los objetivos trazados, las organizaciones sociales siguiente los involucrados. CUADRO N 07 MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS POR EL GRUPO INTERESES Atender las demandas Municipalidad Distrital de Cupi-Melgar-Puno Insatisfaccin de los usuarios por no contar con los servicios sociales sociales para un mejor proceso de gobernabilidad se muestra en el cuadro
Poblacin beneficiaria
Consumo de agua contaminada
Consumo de agua tratada
Condiciones inapropiadas para el Autoridad de la Comunidad abastecimiento de agua
condiciones apropiadas para el abastecimiento de agua
Alta tasa de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en Redes Melgar la poblacin rural Poblacin con buen estado de salud en el medio rural
Poblacin Infante de la zona Centros Educativos. consume agua contaminada
Poblacin escolar de la zona consume agua en buenas condiciones de salubridad
Fuente: Elaboracin propia.
Pgina 24
2.2.3. Definicin del problema central.
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la comunidad de Machacmarca del Distrito de Cupi
Aspecto de salud de la poblacin. En el aspecto de salud, en La comunidad de Machacmarca no cuenta con un centro de salud los mismos que recurren al centro de salud del Distrito de Cupi, as mismo, segn la informacin estadstica, los habitantes son afectados por enfermedades de la vas respiratorias, siendo esta una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio superior que atacada por mas de cien enfermedades de la cavidad bucal, por las condiciones del consumo de agua de mala calidad, a ello se suma la deficientes condiciones del alcantarillado, son enfermedades de origen hdrico situacin negativa que ser revertido en gran medida con la intervencin, en los siguientes cuadros se pueden observar los casos de enfermedades que causan la morbilidades a la poblacin de la rea de referencia del estudio. 2.2.4. Identificacin de las causas.
Causas Directas. Consumo De Agua de Deficiente Calidad Disposicin Sanitaria de Excretas al Aire Libre Inadecuados Hbitos de Higiene de la Poblacin.
Causas indirectas. Inexistencia de Infraestructura del Sistema de Agua potable. Inexistencia de Infraestructura Y disposiciones de Excretas. Deficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria.
Pgina 25
2.2.3 Identificacin de los efectos Efecto directo
Bajo Nivel de Salud de la Poblacin.
Efectos indirectos.
Incremento de Morbilidad de la Poblacin Infantil. Incremento en los Gastos de Salud de la poblacin.
Efecto final
Deterioro de la calidad de vida poblacin y sub desarrollo de la zona.
Pgina 26
2.2.5. rbol de Causas y Efectos. DIAGRAMA N 01 ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS EFECTOS)
EFECTOS FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin y sub. Desarrollo de la zona
Efectos Indirectas Bajo Nivel de Salud de la Poblacin
Efectos Directos Incremento de Morbilidad de La Poblacin Infantil
Efectos Directos Incremento en los Gastos de Salud de la Poblacin
PROBLEMA CENTRAL Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la comunidad de Machacmarca del Distrito de Cupi
Causas Directa Consumo de agua de deficiente calidad
Causas Directa Disposicin Sanitaria De Excretas al Aire Libre
Causas directas Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin
Causas Indirectas Inexistencia de Infraestructura del Sistema de Agua Potable
Causas Indirectas Inexistencia de Infraestructura y Disposicin de Excretas
Causas Indirectas Deficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria
Pgina 27
2.3.
Objetivo del proyecto.
2.3.1. Definicin del objetivo central Frente a la problemtica central identificada para el proyecto de minina dotacin de agua mediante captacin del ri Cupimayo y abastecimiento de solo a un porcentaje de la poblacin, se propone, el siguiente objetivo:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la comunidad de Machacmarca del Distrito de Cupi
Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la comunidad de Machacmarca del Distrito de Cupi
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el Objetivo Central del presente Proyecto consiste en Contribuir a la BAJA INCEDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA COMUNIDAD DE MACHACMARCA DEL DISTRITO DE CUPI, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. 2.3.2. Determinacin de los medios.
Medios de primer nivel. Consumo de Agua de Buena Calidad: Buena Disposicin Sanitarias de Excretas: Adecuados Hbitos y Practicas de Higiene:
Medios fundamentales. Existencia de infraestructura del sistema de agua potable Instalacin de Letrinas en las Unidades Familiares. Implementar un programa de Capacitacin de educacin sanitaria.
Pgina 28
2.3.3. Determinacin de los fines. Fines directos. Disminuir la Tasa de Morbilidad Infantil. Reducir los Gastos por Salud de la Poblacin.
Fines indirectos. Mejora de La Salud de La Poblacin.
Fin final. Aumenta la Calidad de Vida de la Poblacin de la comunidad de Machacmarca del Distrito de Cupi.
Pgina 29
2.3.4. rbol de objetivos o rbol de medios y fines.
DIAGRAMA N 02 rbol de objetivos (medios fines)

FIN FINAL Aumenta la calidad de vida de la poblacin en la Comunidad de Machacmarca Distrito de Cupi
Fin Indirecto Mejora de La Salud de La Poblacin
Fin Directo Disminucin de la Tasa de Morbilidad Infantil
Fin Directo Disminucin de los Gastos de Salud de La Poblacin
PROBLEMA CENTRAL BAJA INCEDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA COMUNIDAD DE MACHACMARCA DISTRITO DE CUPI
Medio 1er Nivel Consumo de agua de Buena calidad
Medio 1er Nivel Buena Disposicin Sanitaria De Excretas
Medio 1er Nivel Adecuadas prcticas de higiene de la poblacin
Medio Fundamental 1 Existencia de infraestructura del Servicios de Agua potable.
Medio Fundamental 2 Instalacin De letrinas en las Unidades familiares
Medio Fundamental 3 Implementar un programa de capacitacin de Educacin Sanitaria
Pgina 30
2.4.
Alternativas de solucin. 2.4.1. Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no.
El
medio
fundamental
(1)
Mejoramiento
Ampliacin
de
infraestructura para el abastecimiento
de agua , es un medio
fundamental imprescindible ya que se constituye en el eje de la solucin al problema, por lo que es necesario llevar acciones para alcanzar dicho medio. Para lo cual se ha planteado dos acciones 1a y 1b que son mutuamente excluyentes y su ejecucin de los dos es imprescindible para el proyecto.
El medio fundamental (2) Instalacin de letrinas y duchas en las unidades Familiares y continuidad de servicio de agua, para su ejecucin se ha planteado una accin que es complementaria a las acciones del primer medio fundamental El medio fundamental (3) Eficiente conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria se considera como un medio importante, en el sentido de que con ese medio la poblacin beneficiaria puede hacer un adecuado uso de liquido elemental, no es indispensable en el sentido que el medio fundamental uno proveer agua limpia para el consumo humano para la poblacin beneficiaria de la zona. Para lo cual se ha planteado una accin que son complementarios a las acciones uno y dos.
Pgina 31
2.4.2. Planteamiento y relacin de acciones. Diagrama N 03 Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas. A. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Medio fundamental I
Existencia de Infraestructura de Servicio de Agua Potable
Accin 1a Construccin de infraestructura de agua potable por captacin
ALTERNATIVA DE SOLUCION UNICA
B. PARA SANEAMIENTO
Medio fundamental II Medio fundamental III
Instalacin de letrinas y duchas en las Unidades familiares
Implementar un programa de capacitacin de Educacin Sanitaria
Accin 2a
Accin 3a
Accin 3a
Construccin De Letrinas y duchas de arrastre hidrulico
Campaas Capacitacin a La Poblacin sobre el Agua
Campaas Capacitacin a la JASS
Accin 3b Educacin Sanitaria sobre adecuadas Prcticas de Higiene
Accin 3a
Campaas Capacitacin a La Poblacin sobre el Agua
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
Pgina 32
2.5.
Descripcin de Alternativas
2.5.1. Definicin y descripcin del proyecto a considerar. Los proyectos alternativos a considerar que posteriormente sern formulados y evaluados para lo cual se consideran el Mejoramiento y Ampliacin de Sistema de Agua Potable por Captacin para el consumo humano, se plantea los siguientes proyectos alternativos: A) Alternativa I Para la ejecucin de esta alternativa se considera implementar la accin
imprescindible (1a), acompaada con acciones imprescindibles (2a y 3a), para lo cual se considera Mejoramiento y Ampliacin de infraestructura de Sistema de agua potable por captacin e instalacin de letrinas e implementando
campaas de capacitacin a las autoridades de la zona del proyecto. Componente 1 Mejoramiento y Ampliacin de 01 sistema de agua potable y piletas domiciliarias. Mediante la construccin de 01 captacin de ojo de agua manante, 1141.72 metros lineales de conduccin, 1 reservorio con capacidad de 20m3, 01 caceta de vlvulas, 01 cmara de distribucin de caudales, 11 cmaras rompe presiones CPC6 -CRP7, 19,391.00 metros lineales de lnea de distribucin, 100 piletas domiciliarias, 5 pases areos con tubera galvanizada de 5 ml, 10 vlvulas de control, 12 vlvulas de purga, 2 vlvulas de aire. Componente 2 Instalacin de 100 letrinas y Duchas de Arrastre hidrulico
Componente 3 Capacitacin en educacin sanitaria y asistencia tcnica
1.
Acciones de Promocin:
Comprenden acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios para la participacin comunitaria en el proyecto y otras vinculadas a la ejecucin de la
Pgina 33
obra, apoyo a la capacitacin y a la gestin de la JASS, a la educacin para la higiene. La promocin contara con un programa de capacitacin a los usuarios: Importancia del agua para la vida y la salud Importancia de la disposicin adecuada de excretas. Disposicin de residuos slidos y reciclajes de plsticos. Se realizo una visita a las familias que sern intervenidas para la Instalacin de los servicios a nivel domiciliario (letrina, pozo percolador, micro relleno sanitario); aprovechando este espacio para el inicio de las acciones de educacin sanitaria, higiene personal as como tambin de las viviendas, almacenamiento del agua y el lavado de las manos.
2.
Acciones de Capacitacin a la JASS:
Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del consejo directivo de la JASS para la administracin, operacin y mantenimiento, a travs de talleres de capacitacin, concursos e intercambio de experiencias, as como el seguimiento permanente para el cumplimiento de estas acciones.
Antes de la Obra: I Taller : Estatus y Reglamentos.
Durante la Obra: II Taller almacn. III Taller IV Taller V Taller VI Taller : Partes del Sistema : Gasfiteria y reparaciones : Operacin y Mantenimiento : Cloracin y desinfeccin : Administracin, contabilidad y calculo de cuotas familiares y
Despus de la Obra: VII Taller : Hbitos de higiene y seguimiento intradomiciliario. 3. Acciones de Educacin para la higiene
A partir de un plan de hacino, en el que participaran los diferente actores del proyecto en el nivel comunitario (municipalidades, sectores de Salud y Educacin), se desarrollaran actividades orientadas al mejoramiento de los
Pgina 34
hbitos de higiene, dirigido principalmente a la poblacin en edad escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela: Se reforzaran con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, con los recursos y las campaas.
Antes de la Obra: Elaboracin de un plan educativo para el saneamiento bsico a ejecutarse a nivel de la familia y la comunidad, este se elabora con la participacin del Municipio, la JASS, especialmente con los miembros de salud e higiene, establecimiento de salud y Municipalidad.
Durante la Obra: En la Comunidad: Sensibilizar a las familias en torno a la higiene personal y ambiental (higiene de la vivienda y orden de la cocina, proteccin de los utensilios, almacenamiento del agua y el lavado de las manos).
Despus de la obra: Organizacin y desarrollo de campaas de salud e higiene para la practica de higiene personal, ambiental a nivel de cada sector.
Pgina 35
III. FORMULACION
Pgina 36
3.
FORMULACION.
3.1.
El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin. El proyecto para efectos de formulacin para alternativas planteadas se considera 20 aos en el horizonte del proyecto en este caso esta determinada en funcin al periodo de duracin del proyecto, la ejecucin del proyecto se estima tres meses para ambas alternativas Vida til la vida econmica del activo fijo se considera tomando en consideracin la durabilidad de los materiales a utilizar, para lo cual se considera 20 aos con previo mantenimiento de los accesorios y otros.
DIAGRAMA N 04: FASES Y ETAPAS PROYECTOS:
Aos:
HORIZONTE DE EVALUACIN: 2011
NOV / DIC 2011
ENE/ FEBR 2012
2012-2031
FASES
PRE INVERSIN
IN V E R S I N
POST INV.
A C C I O N E S
Elaboracin del Perfil de Proyecto.
Expediente Tcnico. Inversin Fija Tangible e Intangible. Construccin de la Infraestructura par el abastecimiento de agua potable para consumo humano. E instalacin de letrinas y duchas
Evaluacin Ex Post.
Fuente: - Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica ) - (*) Art. 6 Fases de los Proyectos de Inversin Pblica PIP
En el diagrama N 04: se muestra la temporalidad de las fases de PRE Inversin, Inversin y Post Inversin del proyecto, establecindose como horizonte de evaluacin 20 aos, dicho lapso ha sido considerado en razn de que, el proyecto una vez concluido entra en operacin y posteriormente mantenimiento de la infraestructura de saneamiento, considerando la ejecucin del proyecto en cuatro meses aproximadamente para ambas alternativas (01 expediente tcnico, 03 de ejecucin de obra). Para lo cual el ciclo de Proyecto de Inversin Pblica, incluye bsicamente tres fases:
Pgina 37
a) La Fase de PRE Inversin: Corresponde a las acciones de elaboracin del perfil de proyecto. b) La fase de Inversin: Corresponde a la elaboracin del Expediente Tcnico detallado, que se elaborar en el mes de noviembre del 2011 y la ejecucin del proyecto sern durante los 3 prximos meses. c) La Fase de Post Inversin: Comprende los procesos de control y la
evaluacin ex post propiamente dicha; que corresponde bsicamente a la accin de evaluacin del proyecto de manera anual y su posterior mantenimiento. 3.2. Anlisis de la Demanda.-
La demanda est determinada por la cantidad de agua para el consumo humano de la poblacin en la rea de referencia del proyecto y la falta de letrinas, la cual est constituida para el ao 2012 por un total de 703 habitantes lo que identifica a 160 familias que es afectada con el problema de insuficiente abastecimiento de agua y la inexistencia de letrinas en la Comunidad de Machacmarca. Se ha determinado para la estimacin de la demanda los siguientes datos:
Actualmente no existe infraestructura de agua potable, en el rea de
referencia del proyecto, la poblacin beneficiaria del proyecto es de 89 familias, con una poblacin promedio de 421 habitantes.
Tasa de crecimiento anual de la poblacin es 3.18%. (tasa de
crecimiento segn INEI para distrito de Cupi) Se ha determinado que la densidad de la poblacin por lote es de 4.39
hab. /vivienda. La cobertura de agua en la situacin actual es de 37.5%, servicio
totalmente inapropiado en la zona. La dotacin actual de agua en una situacin sin proyecto es de 08
lt/hab./da. No se registran la perdida de agua durante su conduccin, porque en la
actualidad no cuenta con instalaciones de conduccin, impulsin, aduccin y redes de distribucin en la zona del proyecto.
La dotacin de agua con proyecto ser de 50 lt/hab/da.
Pgina 38
cobertura de saneamiento en la situacin actual es de nula, ya que no
existe letrinas en la zona.
Poblacin.La poblacin Actual de la Comunidad Campesina de Machacmarca es de 681 personas se ha considerado una densidad poblacional de 4.39 personas por Vivienda esto de acuerdo a un trabajo de campo realizado por el equipo de Tcnico del Proyecto. Para efectos de evaluacin se considera para el presente proyecto un horizonte de planeamiento de 20 aos, periodo suficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos que se plantean. Para el anlisis de la demanda del Servicio de agua potable y Letrinas de la C.C. Machacmarca del mismo que se ha asumido los siguientes supuestos: asumiendo ellos los costos de operacin y
mantenimiento de las redes de agua y letrinas una vez que entren en operacin. Se considera una densidad poblacional de 4.39 hab. /familia. Se estima un tiempo de vida til del proyecto de 20 aos. Total de viviendas 160 lotes unifamiliares Dotacin Perca pit 100 l/hab./da Para las proyecciones de la poblacin se ha utilizado la siguiente formula Pf = Pi * (1 + Tc) n Donde: Pf: poblacin final o poblacin a estimarse Pi: poblacin inicial (ao base 2011) Tc: tasa de crecimiento n : nmero de aos (ao a estimarse - ao base) Poblacin actual (2011) = 681 Hab. Poblacin ao 1 del proyecto= 703 Hab. Para la Proyeccin de la Poblacin de la c.c. de Machacmarca se utilizo una Tasa de Crecimiento de 3.18% que fue tomado del Distrito de Cupi de la Provincia Melgar segn el ltimo censo de poblacin y vivienda del ao 2007
Pgina 39
Proyeccin de la Poblacin de la Comunidad Campesina de Machacmarca. Cuadro N.-08
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ao Poblacin 2,011 681 2,012 703 2,013 725 2,014 748 2,015 772 2,016 796 2,017 822 2,018 848 2,019 875 2,020 903 2,021 931 2,022 961 2,023 992 2,024 1,023 2,025 1,056 2,026 1,089 2,027 1,124 2,028 1,160 2,029 1,196 2,030 1,234 2,031 1,274
Fuente Elaborado por el Proyectista en base a la Tasa de Crecimiento
Pgina 40
Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Comunidad Campesina Machacmarca, Distrito de Cupi- Melgar Puno CUADRO N 09
Proyeccin de Cobertura del Servicio de Agua Potable Cobertura de Agua % Perdidas Poblacin Micromedicin de Agua Proyectada Conexiones % Piletas % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 35.0 32.0 30.5 29.0 27.5 26.0 24.5 23.0 21.5 20.0 18.5 17.0 15.5 14.0 12.5 11.0 9.5 8.0 6.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ao
Cobertura de Letrinas % 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0 2,011 681 60.0 1 2,012 703 100.0 2 2,013 725 100.0 3 2,014 748 100.0 4 2,015 772 100.0 5 2,016 796 100.0 6 2,017 822 100.0 7 2,018 848 100.0 8 2,019 875 100.0 9 2,020 903 100.0 10 2,021 931 100.0 11 2,022 961 100.0 12 2,023 992 100.0 13 2,024 1,023 100.0 14 2,025 1,056 100.0 15 2,026 1,089 100.0 16 2,027 1,124 100.0 17 2,028 1,160 100.0 18 2,029 1,196 100.0 19 2,030 1,234 100.0 20 2,031 1,274 100.0 Fuente Elaborado por el Proyecto
La demanda de agua potable y demanda de letrinas se muestra en los siguientes cuadros, estos valores depende de la poblacin servida, la cual se relaciona directamente con el nmero de conexiones domiciliarias (que a su vez se determina de acuerdo a la cobertura esperada).
Y el nmero de habitantes por consumo esperado por conexin.
vivienda o conexin, este tambin depende del
Pgina 41
Cuadro N.- 10 DEMANDA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CAMPESINA MACHACMARCA

Cuadro N 15 Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pobl. 681 703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274 Conec. 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Piletas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Otros Medios 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Demanda de Agua Potable

Poblacin Servida (hab) Conexiones 409 703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274 Piletas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 409 703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274 % 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Viviendas Servidas (Und) Conextadas 93 160 165 170 176 181 187 193 199 206 212 219 226 233 241 248 256 264 272 281 290 Piletas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 93 160 165 170 176 181 187 193 199 206 212 219 226 233 241 248 256 264 272 281 290 e Micro Medicin 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Consumo Consumo Per Capita Per Capita con Conec. con Pileta. (l/h/dia) (l/h/dia) 10 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0
Pobl. Conec. (l/h/dia)
Consumo Total de Agua de la Poblacin Pobl. Total Total Total Pileta. (l/h/dia) (m3/h/ao) (litros/seg) (l/h/dia) 4,090 0 4,090 1,493 0.05 35,150 0 35,150 12,830 0.41 36,250 0 36,250 13,231 0.42 37,400 0 37,400 13,651 0.43 38,600 0 38,600 14,089 0.45 39,800 0 39,800 14,527 0.46 41,100 0 41,100 15,002 0.48 42,400 0 42,400 15,476 0.49 43,750 0 43,750 15,969 0.51 45,150 0 45,150 16,480 0.52 46,550 0 46,550 16,991 0.54 48,050 0 48,050 17,538 0.56 49,600 0 49,600 18,104 0.57 51,150 0 51,150 18,670 0.59 52,800 0 52,800 19,272 0.61 54,450 0 54,450 19,874 0.63 56,200 0 56,200 20,513 0.65 58,000 0 58,000 21,170 0.67 59,800 0 59,800 21,827 0.69 61,700 0 61,700 22,521 0.71 63,700 0 63,700 23,251 0.74 7.61
Demanda de Agua Perdidas de Agua 50% 35% 32% 31% 29% 28% 26% 25% 23% 22% 20% 19% 17% 16% 14% 13% 11% 10% 8% 7% 5% Total (l/h/dia) 8,180 54,077 53,309 53,813 54,366 54,897 55,541 56,159 56,818 57,516 58,188 58,957 59,759 60,533 61,395 62,229 63,146 64,088 65,000 65,989 67,053 Total (m3/h/ao) 2,986 19,738 19,457 19,642 19,844 20,037 20,273 20,498 20,739 20,994 21,239 21,519 21,812 22,095 22,409 22,713 23,048 23,392 23,725 24,087 24,475 Total (litros/seg) 0.09 0.63 0.62 0.62 0.63 0.64 0.64 0.65 0.66 0.67 0.67 0.68 0.69 0.7 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.78
Volumen de Regulacin (m3) 2 14 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17
Demanda de Almacenamiento Volumen Volumen de Reserva Contra (m3) Incendios 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Volumen de Almacena 2 15 14 14 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19
Pgina 42
Cuadro N.- 11 DEMANDA DE LETRINAS

Cobertura Ao Pobl. Cobertura Poblacin Servida Viviendas Servidas Demanda de Letrinas Consumo Total de los Conectados lts/dia 0 28,120 29,000 29,920 30,880 31,840 32,880 33,920 35,000 36,120 37,240 38,440 39,680 40,920 42,240 43,560 44,960 46,400 47,840 49,360 50,960
m3/ao
2,011 0 681 0.0% 2,012 1 703 100.0% 2,013 2 725 100.0% 2,014 3 748 100.0% 2,015 4 772 100.0% 2,016 5 796 100.0% 2,017 6 822 100.0% 2,018 7 848 100.0% 2,019 8 875 100.0% 2,020 9 903 100.0% 2,021 10 931 100.0% 2,022 11 961 100.0% 2,023 12 992 100.0% 2,024 1,023 100.0% 13 2,025 14 1,056 100.0% 2,026 15 1,089 100.0% 2,027 16 1,124 100.0% 2,028 17 1,160 100.0% 2,029 18 1,196 100.0% 2,030 19 1,234 100.0% 2,031 20 1,274 100.0% Fuente Elaborado por el Proyecto
0 703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274
0 160 165 170 176 181 187 193 199 206 212 219 226 233 241 248 256 264 272 281 290
0 10,264 10,585 10,921 11,271 11,622 12,001 12,381 12,775 13,184 13,593 14,031 14,483 14,936 15,418 15,899 16,410 16,936 17,462 18,016 18,600
3.3.
Anlisis de la Oferta.3.3.1. Oferta Actual del Sistema Existente (capacidad M3/ao).Actualmente la Comunidad Campesina de Machacmarca no cuenta con sistema de agua Potable por gravedad sin embargo, sus fuentes de captacin se ubican a diferentes distancias de las viviendas de la Comunidad Campesina , la cobertura del servicio alcanza el 0% de la poblacin ya que llevan el agua a sus viviendas por acarreo.
3.4.
.Balance Oferta Demanda.Para el balance oferta-demanda se tiene el siguiente cuadro para ambas alternativas en el caso del sistema de agua potable y Letrinas
Pgina 43
Sistema de Agua Potable CUADRO N 12

Agua Potable Sin Proyecto ( miles m3/ao) Oferta Demanda Balance 0 16 3 13 1 16 20 -4 2 16 19 -4 3 16 20 -4 4 16 20 -4 5 16 20 -4 6 16 20 -5 7 16 20 -5 8 16 21 -5 9 16 21 -5 10 16 21 -5 11 16 22 -6 12 16 22 -6 13 16 22 -6 14 16 22 -7 15 16 23 -7 16 16 23 -7 17 16 23 -8 18 16 24 -8 19 16 24 -8 20 16 24 -9 Elaborado por el Proyecto Ao
Pgina 44
Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Comunidad Campesina Machacmarca, Distrito de Cupi- Melgar Puno CUADRO N.-13
Agua Potable Con Proyecto ( miles m3/ao) Oferta Demanda Balance 0 16 3 13 1 32 20 12 2 32 19 12 3 32 20 12 4 32 20 12 5 32 20 11 6 32 20 11 7 32 20 11 8 32 21 11 9 32 21 11 10 32 21 10 11 32 22 10 12 32 22 10 13 32 22 9 14 32 22 9 15 32 23 9 16 32 23 8 17 32 23 8 18 32 24 8 19 32 24 7 20 32 24 7 Elaborado por el Proyecto Ao
Pgina 45
Sistema de Letrinas
CUADRO N 14
Letrinas Sin Proyecto ( miles m3/ao) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demanda 0 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 Balance 0 -10 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -19
Fuente Elaborado por el Proyecto
Pgina 46
CUADRO N 15
Letrinas Con Proyecto ( miles m3/ao) Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Oferta 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Demanda 0 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 Balance 0 15 15 14 14 14 13 13 12 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7
Pgina 47
3.5.
Costos.3.5.1. Costos en Situacin Sin Proyecto CUADRO N 16

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) N de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable Consumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas actuales de agua y alcantarillado (S/./ao) Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medicin) S/m3 Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/conex) 2.40 11.46 93.00 10.80 0.00 0.850 7.00
3.5.2. Costos en Situacin Con Proyecto

A continuacin se presentan los costos de inversin, elaborados a las 02 alternativas tcnicas comparables de solucin a la necesidad de agua potable y letrinas, que requiere la Comunidad Campesina de Machacmarca. 3.5.3. Presupuestos por alternativa nica ALTERNATIVA UNICA CUADRO N.- 17
COMPONENTE 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PILETAS DOMICILIARIAS DESCRIPCION PARCIAL TOTAL OBRAS PROVISIONALES 197.20 197.20 OBRAS PRELIMINARES 3,864.59 3,864.59 CAPTACION 2,978.48 2,978.48 LINEA DE CONDUCCION 25,474.76 25,474.76 RESERVORIO 10,210.63 10,210.63 CASETA DE VALVULAS 2,820.22 2,820.22 CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 3,404.98 3,404.98 CAMARA ROMPEPRESIONES 16,641.66 16,641.66 RED DE DISTRIBUCION 284,784.64 284,784.64 PILETAS PUBLICAS TIPO 72,590.86 72,590.86 PASE AEREO 1,786.78 1,786.78 OTROS 14,209.39 14,209.39 FLETE TERRESTRE 30,123.36 30,123.36 COSTO DIRECTO 469,087.55 469,087.55
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pgina 48
CUADRO N.- 18
COMPONENTE 2 LETRINAS Y DUCHAS POR ARRASTRE HIDRAULICO DESCRIPCION PARCIAL OBRAS PROVISIONALES 14,026.25 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,240.44 CONCRETO SIMPLE 4,182.89 CONCRETO ARMADO 11,515.18 MUROS 35,566.40 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 24,503.04 COBERTURAS 68,588.00 OTROS 45,908.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 17,328.00 COSTO DIRECTO 228,858.20
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL 14,026.25 7,240.44 4,182.89 11,515.18 35,566.40 24,503.04 68,588.00 45,908.00 17,328.00 228,858.20
CUADRO N.- 19
COMPONENTE 3 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y ASISTENCIA TECNICA DESCRIPCION PARCIAL TOTAL ESTUDIO DIAGNOSTICO 837.50 837.50 ACCIONES DE PROMOCION 5,435.50 5,435.50 ACCIONES DE PROMOCION EN EL ANTES 1,650.00 1,650.00 ACCIONES DE PROMOCION EN EL DURANTE 6,600.00 6,600.00 ACCIONES DE PROMOCION Y EDUCACION 5 PARA LA HIGIENE EN EL DESPUES 11,450.00 11,450.00 6 ACCIONES DE CAPACITACION 6,630.00 6,630.00 7 ACCIONES DE CAPACITACION EN EL DESPUES 4,690.00 4,690.00 COSTO DIRECTO 37,293.00 37,293.00
ITEM 1 2 3 4
3.3.4.- Costos Totales de Inversin.CUADRO N 20

RESUMEN DE COSTOS COMPONENTES DEL PROYECTO ITEM COMPONENTES SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PILETAS 1 DOMICILIARIAS LETRINAS Y DUCHAS POR ARRASTRE 2 HIDRAULICO CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Y 3 ASISTENCIA TECNICA COSTO DIRECTO EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION COSTO TOTAL DEL PROYECTO PARCIAL 469,087.55 228,858.20 37,293.00 735,238.75 2.50 7.50 5.00 1.50 TOTAL 469,087.55 228,858.20 37,293.00 735,238.75 18,380.97 55,142.91 36,761.94 11,028.58 856,553.14
Pgina 49
3.5.4. Costos de operacin y mantenimiento

Una vez concluido el periodo de ejecucin del proyecto, corresponde al a fase de operacin y post. Operacin, en la que ya esta listo para su funcionamiento, es all donde se hacen presentes los costos de operacin y mantenimiento con los cuales harn que el proyecto cumpla en forma directa con los objetivos para los cuales fueron diseados. Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa nica A Precios de Mercado CUADRO N 21 Rubros Costos de Administracin y Operacin Mano de Obra Calificada Herramientas Costos de Mantenimiento Accesorios Mano de Obra Calificada Herramientas Precios de Precios de Mercado (S/. meses Mercado (S/. Ao) Mes) 765.00 750.00 15.00 220.00 135.00 80.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 12.00 4,680.00 4,500.00 180.00 1,320.00 810.00 480.00 30.00
TOTAL ANUAL
985.00
FUENTE: Elaboracin Propia del Formulador
6,000.00
Pgina 50
CUADRO N 22 Total Precios de Mercado 21 1 1 % 0 1 TOTAL ANUAL 1 1 2 1 1 1 1 8 2 0 10 4 6 31 Costo Total 100 Letrinas 1080 800 200 80 1000 400 600 2080
Rubros Costos de Mantenimiento Mensual(*) Recurso Humano (HH) no Calificada Cal Kg. % de Herramientas Mantenimiento Correctivo Peon Herramientas y Accesorios
Cantidad
Precio
Mensual
0 1
3.6.
Costos Incrementales.3.6.1. Costos Incrementales Agua Potable.CUADRO N 23

Costos Incrementales Alternativa Unica a Precios Privados
Con Proyecto Ao Inversin S/. OP y Mant S/. Oper. Y Mant. S/. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Proyecto Costo Incremental
0 546,487 0 1 3,630 6,000 2 3,630 6,188 3 4,355 6,384 4 3,630 6,589 5 4,355 6,794 6 4,355 7,016 7 4,355 7,237 8 5,081 7,468 9 4,355 7,707 10 5,081 7,946 11 5,081 8,202 12 5,081 8,466 13 5,807 8,731 14 5,081 9,013 15 5,807 9,294 16 5,807 9,593 17 5,807 9,900 18 6,533 10,207 19 6,533 10,532 20 0 10,873 Fuente Elaborado por el Proyecto.
546,487 9,630 9,817 10,739 10,218 11,149 11,371 11,593 12,549 12,062 13,027 13,283 13,548 14,538 14,094 15,101 15,400 15,707 16,741 17,065 10,873
Pgina 51
CUADRO N 24
Costos Incrementales Alternativa Unica a Precios Sociales
Con Proyecto Ao Inversin S/. OP y Mant S/. 0 5,484 5,655 5,835 6,022 6,209 6,412 6,615 6,826 7,044 7,263 7,496 7,738 7,980 8,238 8,495 8,768 9,049 9,330 9,626 9,938 Oper. Y Mant. S/. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin Proyecto Costo Incremental
0 503,916 1 3,347 2 3,347 3 4,016 4 3,347 5 4,016 6 4,016 7 4,016 8 4,685 9 4,016 10 4,685 11 4,685 12 4,685 13 5,355 14 4,685 15 5,355 16 5,355 17 5,355 18 6,024 19 6,024 20 0 Fuente Elaborado por el Proyecto.
503,916 8,831 9,002 9,851 9,369 10,225 10,429 10,631 11,511 11,060 11,948 12,182 12,424 13,335 12,923 13,850 14,123 14,404 15,354 15,650 9,938
Pgina 52
3.6.2. Costos Incrementales Letrinas.CUADRO N 25

Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa Unica
Con Proyecto Ao Inversin S/. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 266,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080 1,114 1,149 1,186 1,223 1,263 1,303 1,344 1,387 1,430 1,476 1,524 1,572 1,622 1,673 1,727 1,782 1,837 1,896 1,957 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OP y Mant S/. Oper. Y Mant. S/. Sin Proyecto Costo Incremental
266,620 1,080 1,114 1,149 1,186 1,223 1,263 1,303 1,344 1,387 1,430 1,476 1,524 1,572 1,622 1,673 1,727 1,782 1,837 1,896 1,957
Fuente : Elaborado por el Proyecto
Pgina 53
CUADRO N 26
Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa (Unica)
Con Proyecto Ao Inversin S/. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 237,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OP y Mant S/. Oper. Y Mant. S/. Sin Proyecto Costo Incremental
237,292 961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742
Fuente Elaborado por el Proyecto.
3.7.
Beneficios.3.7.1. Condiciones Generales Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto del componente de agua potable, como producto de la implementacin de las diferentes acciones y actividades de la alternativa de agua potable, se obtendr mediante procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar o el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable.
3.7.2. Beneficios Econmicos.Para fines de cuantificacin de los beneficios econmicos del proyecto se diferencian dos tipos de usuarios. As tenemos, los nuevos usuarios,
Pgina 54
que percibirn los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirn un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios econmicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada ao. 3.7.3. Beneficios en la situacin Sin proyecto Actualmente la Comunidad Campesina de Machacmarca se encuentra distribuido para recibir 60 familias de las cuales 100 familias no se encuentran conectadas al servicio porque el servicio recin se instalara. Siendo 60 familias que ya cuentan con el servicio y 100 familias que recin con la intervencin del proyecto contaran con el servicio de agua.
Desde el punto de vista social, la aplicacin de la metodologa general de evaluacin a este proyecto, muestra dos fuentes de beneficios sociales:
Beneficios por mayor consumo de agua potable posibilitado por el incremento de la disponibilidad de agua generada por el proyecto.
Liberacin de recursos utilizados en la produccin sin proyecto cuando se trata de proyectos de instalacin slo cuando el
proyecto modifica los costos marginales de produccin.
Desde el punto de vista privado, los beneficios no corresponden a la comunidad de Machacmarca porque el Proyecto va hacer administrado por la junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Comunidad Campesina
Pgina 55
A.- NUEVOS USUARIOS Curva de la Demanda y Beneficios econmicos para nuevos usuarios 1. Estimacin de la curva de demanda de agua CUADRO N.- 27
Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (S/.) 0 Precio (S/./m3) 14.0 Precio mximo al cual no se demandara agua potable Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Variable precio
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
2.4
11.5
12.0
0.85
Tarifa de la EPS o propuesta
13.3
0.0
Donde Q: Cantidad demandada de agua potable en m3/mes por conexin Donde P: Precio del agua
CURVA: Q = 13.3 - 0.948 P
2. Estimacin de los beneficiarios de usuarios antiguos Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /FAM) 12.13
Pgina 56
3.7.4. Beneficios en la situacin Con proyecto El beneficio ser para los habitantes de la zona, ya que al ejecutarse obras de saneamiento se generar empleo y finalmente gozarn del servicio de agua potable en horario continuo reduciendo con ello las enfermedades gastro-intestinales. As como el tiempo en el acarreo del agua hacia sus viviendas.
Los beneficios para el sistema de agua potable para la alternativa se pueden apreciar en los siguientes cuadros donde se detallan tambin los costos de operacin y mantenimiento, el Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIRS). Los beneficios para el sistema de alcantarillado sern medidos en cuanto al nmero de beneficiarios (Indicador de Efectividad) que son tomados de la media de los beneficiarios del primer y ltimo ao. 3.7.5. Beneficios Incrementales.Se ver reflejado por la diferencia del costo del agua potable sin proyecto y con proyecto
Pgina 57
3.7.6. Cronograma de Ejecucin del Proyecto.
Pgina 58
IV EVALUACIN
Pgina 59
4.
EVALUACIN 4.1. Evaluacin Social Para realizar la evaluacin social, se realizar el mtodo costo/beneficio por ser zona Rural para lo que la alternativa del sistema de agua potable y el mtodo costo/efectividad para lo que son la alternativa de letrinas.
Pgina 60
4.1.1. Metodologa Costo Beneficio Sistema de Agua Potable.Para las siguientes alternativas se tienen los siguientes: Cuadro N 29
Sistema de Agua Potable - Alternativa N 01
1 Aos 2 Poblacin Total 681 703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274 3 Poblacin Conectada (%) 60.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 4a 4b 4c N Fam ilias Conectadas al Total 93 160 165 170 176 181 187 193 199 206 212 219 226 233 241 248 256 264 272 281 290 Antiguas 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Nuevas 0 67 72 77 83 88 94 100 106 113 119 126 133 140 148 155 163 171 179 188 197 5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.ao) Nuevas Total 6 7 8 9 Costos de Flujo neto a Operacin y m antenim iento Precios Sociales Increm entales -503,916 8,831 71,205 9,002 76,247 9,851 79,941 9,369 87,348 10,225 91,035 10,429 97,088 10,631 103,140 11,511 107,846 11,060 116,264 11,948 120,963 12,182 128,027 12,424 135,083 13,335 140,800 12,923 150,222 13,850 155,924 14,123 163,991 14,404 172,051 15,354 178,772 15,650 187,858 9,938 208,978 10 Factor de descuento 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 VAN SOCIAL TIR 11 Valor actual del flujo neto a precios sociales -503,916 64,732 63,014 60,061 59,660 56,526 54,804 52,927 50,311 49,307 46,636 44,873 43,042 40,785 39,558 37,327 35,689 34,039 32,154 30,716 31,063 423,308
Antiguas
Inversin Total Produccin a Precios de agua Sociales (S/.) (m 3/ao) 503,916 3,347 3,347 4,016 3,347 4,016 4,016 4,016 4,685 4,016 4,685 4,685 4,685 5,355 4,685 5,355 5,355 5,355 6,024 6,024 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532 13,532
69,852 75,064 80,277 86,532 91,745 98,001 104,256 110,511 117,809 124,065 131,363 138,660 145,958 154,299 161,597 169,937 178,278 186,618 196,001 205,384
83,383 88,596 93,809 100,064 105,277 111,532 117,788 124,043 131,341 137,596 144,894 152,192 159,490 167,830 175,128 183,469 191,809 200,150 209,533 218,916
19,738 19,457 19,642 19,844 20,037 20,273 20,498 20,739 20,994 21,239 21,519 21,812 22,095 22,409 22,713 23,048 23,392 23,725 24,087 24,475
19%
Pgina 61
4.1.2. Metodologa Costo/ Efectividad: Sistema de Alcantarillado
Alternativa nica CUADRO N 30

ndice Costo Efectividad Componente Letrinas Precios Privados - Alternativa nica OP y Mant S/. Poblacin Beneficiada 703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274
Ao
Inversin S/.
Total Costos 266,620 1,080 1,114 1,149 1,186 1,223 1,263 1,303 1,344 1,387 1,430 1,476 1,524 1,572 1,622 1,673 1,727 1,782 1,837 1,896 1,957
0 266,620 1 0 1,080 2 0 1,114 3 0 1,149 4 0 1,186 5 0 1,223 6 0 1,263 7 0 1,303 8 0 1,344 9 0 1,387 10 0 1,430 11 0 1,476 12 0 1,524 13 0 1,572 14 0 1,622 15 0 1,673 16 0 1,727 17 0 1,782 18 0 1,837 19 0 1,896 20 0 1,957 Fuente Elaborado por el Proyecto
VAC Promedio Poblac. Benef. ICE
278,049 989 S/. 281.14
Pgina 62
CUADRO N 31
ndice Costo Efectividad Componente Letrinas Precios Sociales - Alternativa nica OP y Mant S/. Poblacin Beneficiada 703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274
Ao
Inversin S/.
Total Costos 237,292 961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742
0 237,292 1 0 961 2 0 991 3 0 1,023 4 0 1,056 5 0 1,088 6 0 1,124 7 0 1,159 8 0 1,196 9 0 1,235 10 0 1,273 11 0 1,314 12 0 1,356 13 0 1,399 14 0 1,444 15 0 1,489 16 0 1,537 17 0 1,586 18 0 1,635 19 0 1,687 20 0 1,742 Fuente Elaborado por el Proyecto
VAC Promedio Poblac. Benef. ICE
247,463 989 S/. 250.22
4.2.
Anlisis de Sensibilidad.4.2.1. Agua Potable.-
Se ha realizado para ambas alternativas el siguiente anlisis de sensibilidad con los respectivos VANS, varindolo con un porcentaje de 10% 20% Y 30%, el resumen se detalla en el siguiente cuadro:
Pgina 63
CUADRO N 32
Alternativa Unica Agua Potable Variacin Porcentual en la Inversin en 10 %
Total Beneficios Brutos S/. Inversin Total a precios sociales (S/.) Produccin de agua (m3/ao) Costos de Operacin y mantenimiento Incrementales Flujo neto a precios sociales -554,307 70,871 75,912 79,540 87,014 90,634 96,686 102,739 107,378 115,863 120,494 127,558 134,614 140,265 149,753 155,388 163,456 171,515 178,169 187,256 208,978 Factor de descuento 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 Valor actual del flujo neto a precios sociales -554,307 64,428 62,737 59,760 59,432 56,277 54,577 52,721 50,093 49,137 46,456 44,708 42,892 40,630 39,435 37,199 35,573 33,933 32,045 30,618 31,063
554,307 83,383 3,681 88,596 3,681 93,809 4,418 100,064 3,681 105,277 4,418 111,532 4,418 117,788 4,418 124,043 5,154 131,341 4,418 137,596 5,154 144,894 5,154 152,192 5,154 159,490 5,890 167,830 5,154 175,128 5,890 183,469 5,890 191,809 5,890 200,150 6,627 209,533 6,627 218,916 0 Fuente Elaborado por el Proyecto
19,738 19,457 19,642 19,844 20,037 20,273 20,498 20,739 20,994 21,239 21,519 21,812 22,095 22,409 22,713 23,048 23,392 23,725 24,087 24,475
8,831 9,002 9,851 9,369 10,225 10,429 10,631 11,511 11,060 11,948 12,182 12,424 13,335 12,923 13,850 14,123 14,404 15,354 15,650 9,938
VAN SOCIAL TIR
369,406
17%
Pgina 64
CUADRO N 33
Alternativa nica Agua Potable Variacin Porcentual en la Inversin en 20 %
19,738 19,457 19,642 19,844 20,037 20,273 20,498 20,739 20,994 21,239 21,519 21,812 22,095 22,409 22,713 23,048 23,392 23,725 24,087 24,475
8,831 9,002 9,851 9,369 10,225 10,429 10,631 11,511 11,060 11,948 12,182 12,424 13,335 12,923 13,850 14,123 14,404 15,354 15,650 9,938
VAN SOCIAL TIR
315,501
16%
Pgina 65
CUADRO N 34
Alternativa nica Agua Potable Variacin Porcentual en la Inversin en 30 %
19,738 19,457 19,642 19,844 20,037 20,273 20,498 20,739 20,994 21,239 21,519 21,812 22,095 22,409 22,713 23,048 23,392 23,725 24,087 24,475
8,831 9,002 9,851 9,369 10,225 10,429 10,631 11,511 11,060 11,948 12,182 12,424 13,335 12,923 13,850 14,123 14,404 15,354 15,650 9,938
VAN SOCIAL TIR
261,597
14%
Pgina 66
4.2.2. Letrinas.CUADRO N 35
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALCANTARILLADO Variacin Porcentual 10.0% 20.0% 30.0% En la Inversin Alt N 01 Alt N 02 ICE 274.21 298.20 322.20 ICE 0.00 0.00 0.00 En la Oper. y Mant. Alt N 01 Alt N 02 ICE 248.46 249.24 250.02 ICE 0.00 0.00 0.00
CUADRO N.- 36
Alternativa N 01 - Alcantarillado Variacin Porcentual en la Inversin en 10% OP y Mant S/. Poblacin Beneficiada
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversin S/. 261,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos 261,021
961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742
961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742
703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274
Fuente Elaborado por el Proyecto VAC Promedio Poblac. Benef. ICE 271,192 989 S/. 274.21
Pgina 67
CUADRO N.- 37
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversin S/. 284,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742
961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742
703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274
Pgina 68
CUADRO N.- 38
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversin S/. 308,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742
961 991 1,023 1,056 1,088 1,124 1,159 1,196 1,235 1,273 1,314 1,356 1,399 1,444 1,489 1,537 1,586 1,635 1,687 1,742
703 725 748 772 796 822 848 875 903 931 961 992 1,023 1,056 1,089 1,124 1,160 1,196 1,234 1,274
4.3.
Anlisis de Sostenibilidad.4.3.1. Sostenibilidad Institucional.El proyecto es sostenible en el tiempo debido a la capacidad de gestin de las instituciones encargadas del proyecto en su etapa de inversin y operacin. La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la Comunidad Campesina de Machacmarca ser la encargada de administrar la etapa operativa del sistema de agua.
Pgina 69
4.3.2. Sostenibilidad Tcnica. El Gobierno Local por medio de la Municipalidad Distrital de Cupi el cual se propone ejecutarlo, tiene como facultad realizar este tipo de proyectos, lo cual cuenta con personal profesional y tcnico adecuado para la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica.
Esta institucin cuenta con experiencia de varios aos en la ejecucin de este tipo de obras, adems contar con personal profesional, capacidad tcnica, equipo y maquinaria y personal calificado para realizar este tipo de trabajo, de infraestructura, lo cual garantiza el cumplimiento de las metas a programarse
4.3.3. Sostenibilidad Financiera.-
1. Alternativa nica tiene 423,308.00
para Agua Potable VAN Social =
2. Alternativa nica tiene para Letrinas VAN Social =247,463.00
Por lo que se recomienda la nica alternativa por ser la de un VAN Social positivo. La Municipalidad Distrital de Cupi aportar recursos econmicos y humanos. Realizar la ejecucin de la obra (Alternativa nica) para el sistema de agua potable y alcantarillado.
Entidad
Asistencia Institucional
Recursos Humanos X
Recursos Econmicos X
Equipo
MUNICIPALIDAD DE CUPI
4.4.
Anlisis de Impacto Ambiental.El Diagnstico Ambiental, del Proyecto considerando los datos de la Informacin Bsica Relevante de acuerdo a la evaluacin efectuada en el campo, a la Evaluacin de Impactos Ambientales Potenciales y sus respectivas Medidas de Mitigacin, y a las Fuentes de Impacto Ambiental; nos refleja un Diagnstico de Impacto Ambiental dentro del mbito del
Pgina 70
proyecto, para la obra de saneamiento del Distrito de Cupi comunidad campesina de Machacmarca en forma clara y concisa. 4.4.1. Diagnostico ambiental El Diagnstico del Impacto Ambiental en el mbito de influencia del Proyecto, se analiza desde dos puntos de vista, considerando la situacin siguiente:
Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Diagnstico del Sistema del Medio Ambiente en el mbito de Influencia del Proyecto, Situacin Sin Proyecto.
Dentro del Medio Fsico:
Se tiene Presencia de lluvias y nevadas en los meses de Enero a Marzo en temporadas de otoo, existen vientos, existen deslizamientos de tierra y piedra por el tipo de superficie o terreno donde se encuentra ubicado la Comunidad Campesina Machacmarca
Existe contaminacin con residuos slidos, tanto domsticos como de otros usos, los mismos que contaminan el suelo. Debido a la falta del sistema de agua y letrinas que se encuentra incompleto. Dentro del Medio Bitico:
Los Ecosistemas son relativamente fuertes, y se mantiene las especies de flora y fauna fuera de amenazas y se cuenta con apoyo para su conservacin, no se perturba a los animales que existen en la Zona.
Dentro del Medio Socioeconmico:
No Cuentan con infraestructura de Servicios de Saneamiento, a pesar que se consume agua sin tratar y potabilizada abastecida
Pgina 71
Se presentan mayormente enfermedades respiratorias y por enfermedades gastrointestinales ocasionadas por el mal estado del agua potable de se consume.
Diagnstico del Sistema del Medio Ambiente en el mbito de Influencia del Proyecto, Situacin Con Proyecto.
El proyecto trata de dar cobertura de servicio de agua potable y letrinas a la poblacin de la Comunidad Campesina , con la Instalacin del sistema de agua potable y letrinas, mediante una captacin, para la instalacin del
servicio de saneamiento bsico y letrinas y elevar el nivel de vida de los beneficiarios, conservando sus tradiciones, por lo tanto el Diagnstico del medio Ambiente con Proyecto es:
Dentro del Medio Fsico: Se plantea un desarrollo planificado del suelo, habilitando el servicio de agua potable dentro del terreno y mbito urbano, siendo dicho terreno reservado para tal fin; lo que significa proponer mejorar las instalaciones para un mejor manejo de los desechos slidos y lquidos que se van a generar por la poblacin que habita en la Comunidad Campesina de Machacmarca.
Dentro del Medio Bitico: No se pierde cobertura vegetal debido a que no existe son terrenos eriazos, se pretende promocionar y conservar el medio ambiente y fortalecer los ecosistemas, conservando la flora y fauna, pretendiendo se concientice y eduque a los pobladores, y se oriente a la a la Sostenibilidad del proyecto.
Dentro del Medio Socioeconmico: Se pretende mejorar el hbitat y condiciones de servicio a la poblacin local, construyendo dicha infraestructura saneamiento bsico, mejorando las condiciones y calidad de vida, brindando un buen servicio a la comunidad para el consumo de agua potabilizada y dando comodidad y garanta a la poblacin.
Pgina 72
4.4.2. Impacto ambiental La categora del Impacto Ambiental es 3, la misma que se ha comprobado en la elaboracin del Proyecto, por lo tanto:
No se ocasionan daos al medio ambiente, por lo que no existen Impactos Negativos al medio Ambiente.
Se han programado Medidas de Mitigacin, pero de menor cuanta en vista de solucionar cualquier contingencia que se presentara en el desarrollo del proyecto al medio ambiente.
Si bien es cierto que en el proceso constructivo se utilizarn materiales que atentan con la conservacin del medio ambiente, especialmente madera, plsticos, estos ser provedos de otras fuentes fuera de la localidad; as mismo que los agregados se obtendrn de canteras existentes localizadas fuera del rea de influencia, lo cual no representa que se haya atentado y se genere impactos negativos al medio ambiente. 4.4.3. Posibles impactos negativos Se pueden generar impactos negativos al medio ambiente mnimos de Grado N del Proyecto, los mismos que son poco significativos, como:
Presencia de Residuos Slidos y Lquidos por la mayor afluencia y concentracin poblacional en la zona de trabajo
Contaminacin del Suelo por los Desechos de residuos Slidos y Lquidos
Contaminacin del Agua por los Desechos de residuos Slidos y Lquidos
Deterioro o mal uso de la obra Falta de Sostenibilidad del Proyecto
Por la magnitud de la obra y la afluencia proyectada y el desarrollo de la zona, dichos impactos negativos son mnimos y no significativos, y
Pgina 73
de fcil solucin pero han sido tomados en cuenta en el programar medidas de mitigacin. 4.4.4. Medidas de mitigacin
Componente Emisiones a la atmsfera
Impacto Emisin de material articulado y polvo
Efluentes lquidos Residuos Slidos
Generacin de aguas residuales Generacin de residuos slidos (domsticos e industriales)
Ruidos y/o vibraciones
Incremento de los niveles de ruido
Recursos Hdricos
Alteracin y utilizacin aguasuperficial o subterrnea
Contaminacin de cursos de agua o cauces por sedimentos y residuos lquidos o slidos
Suelo
Cambios en la estructura del suelo (propiedades fsicoqumicas)
Vegetacin y Fauna Componente
Remocin y afectacin de la cobertura vegetal Impacto
Medida de Mitigacin - Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra. - Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas con anticipacin. - Reutilizar el efluente producido por la prueba del estanque de regulacin y la tubera. - Mantener contenedores de residuos domiciliarios para un adecuado almacenamiento temporal. - Recuperar y reutilizar la mayor cantidad de residuos de excavaciones. - Retirar, transportar y disponer los residuos sobrantes, en lugares autorizados. - Realizar trabajos de excavacin e instalacin de tuberas en horarios diurnos. - Mantener los vehculos en las mejores condiciones mecnicas. - Que las obras no perjudiquen ni entorpezcan el aprovechamiento de agua para otros fines (riego, recreacin). - Dejar un caudal mnimo de agua, principalmente para la poca de estiaje. - No afectar los derechos constituidos de terceros. - No almacenar temporalmente, en cauces o lechos de ro o en sectores que desemboquen en ellos, material de excavacin. - No disponer efluentes en cauces o cursos de agua que sirven para abastecimiento. - Remover inmediatamente los derrames accidentales de combustible con materiales adecuados. - No realizar directamente en el suelo las mezclas para obras de concreto. - Realizar los trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, si se requiere, sobre un polietileno que cubra el rea de trabajo. - Remover inmediatamente el suelo, en caso de derrames accidentales de combustible y restaurar el rea afectada con materiales y procedimientos sencillos. - Utilizar la infraestructura existente para la instalacin de los trabajadores. - Separar la capa de material orgnico de la Medida de Mitigacin Del material inerte. Disponer adecuadamente el material orgnico para su
Pgina 74
posible reutilizacin. Evitar el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del rea de la obra. Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en el lugar Evitar la interferencia entre el trfico peatonal y/o vehicular y los frentes de trabajo. Disponer de rutas alternativas en fechas de importancia para la poblacin. Transportar el material de excavacin sin superar la capacidad del vehculo de carga. Mantener una adecuada sealizacin en el rea de obra, en etapa ejecucin y operacin. Instalar cercos perimetrales en los frentes de trabajo Controlar la velocidad de los vehculos y que estos cuenten con alarma reversa. Recuperar y restaurar el espacio pblico afectado, una vez finalizada la obra, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas. Suspender la obra, delimitar el rea e informar a quin corresponda para una correcta evaluacin, en la eventualidad de encontrar hallazgos arqueolgicos. Una vez realizadas estas actividades se puede continuar con el trabajo
Poblacin Alteracin de las costumbres y cultura de las comunidades cercanas Incremento en los niveles de accidentabilidad -
Paisaje Impacto visual -
Patrimonio Cultural
Dao al patrimonio cultural
4.5.
Seleccin y priorizacin de alternativas Para seleccionar la mejor alternativa, se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluacin Social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental.
En funcin a los resultados de costo beneficio para el sistema de agua y costo efectividad para las letrinas, y el anlisis de sensibilidad se determina que la alternativa seleccionada para ejecutarse, es la alternativa nica, tomando en cuenta lo siguiente:
Alternativa nica tiene para Agua Potable VAN Social = 423,308.00 Alternativa nica tiene para Letrinas VAN Social =247,463.00
Por lo tanto la Alternativa nica es rentable socialmente, ya que los indicadores financieros as lo demuestran, por lo que es recomendable su
Pgina 75
ejecucin. 4.6.
Resumen de Objetivos
Matriz de marco lgico - alternativa seleccionada

Indicadores Medios de Verificacin Encuesta de hogares, censos Supuestos
Fin Aumenta la calidad de vida de la poblacin en la Comunidad de Machacmarca Distrito de Cupi
Disminucin
del
25%
de
Ministerio de Salud (MINSA) Centro de salud Cupi Boletn Epidemiolgico del centro de salud del distrito de Cupi. Registros de atenciones realizadas en postas mdicas y Centro de Salud de Cupi.
enfermedades causadas por mala calidad del agua con respecto al total de enfermedades. Disminucin del 5% en los ndices de morbilidad de la localidad.
La poblacin cumple con las prcticas de Higiene y mantiene adecuadamente la
infraestructura lo largo del tiempo.
Propsito Baja incidencia diarreicas de y Construccin de los Sistemas de agua potable y Letrinas. La -Informes sectoriales. - Boletines e informativos.
Existe voluntad poltica para la ejecucin presupuestal del proyecto Poblacin observa normas de higiene
enfermedades
parasitosis en la comunidad de Machacmarca del Distrito de Cupi Componentes
poblacin acceder a los servicios el primer ao de iniciado el proyecto
Poblacin beneficiada 703 Sistema de Agua Potable con piletas domiciliarias habitantes, Al ao 01, la cobertura cubrir un 80%, del servicio de agua potable y letrinas.
Informe, del el presidente de la junta Vecinal de Machacmarca que se la encargada de cobrar y administrar los servicios. Los pobladores pagan Documentos de Control de oportunamente las tarifas fijadas por la JASS de Machacmarca. Mantenimiento adecuado de los sistemas
Letrinas y duchas por arrastre hidrulico
El 90% de la poblacin capacitada en prcticas de higiene
Pago de la comunidad de Machacmarca.
Observacin directa Capacitacin en educacin
Oferta de servicios sociales eficientes.
sanitaria y asistencia tcnica Actividades - Acuerdos - Reportes de avance de la Elaboracin de Expediente Tcnico. S/. 18,380.97 Unidad Ejecutora. - Avance financiero - Acta de entrega y recepcin Instalacin de los Sistemas de agua S/. 469.087.55 de obra - Supervisiones Iniciativa de la poblacin y autoridades. Hay recursos econmicos para cubrir todas las actividades. Existe un nivel de
concientizacin de la poblacin y autoridades
Pgina 76
- Valorizaciones de obras Instalacin de Letrinas y Duchas por arrastre hidrulico S/. 228,858.20
Capacitacin en educacin Sanitaria y Asistencia Tcnica
S/. 37,293.00
S/. 55,142.91 Gastos Generales S/. 36,761.94 Gastos de Supervisin S/. 11,028.58 Gastos de Liquidacin Costo Total del Proyecto S/. 856,553.15
Pgina 77
CONCLUSIONES
Pgina 78
5.
CONCLUSIONES 1. De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de Sostenibilidad es factible la ejecucin del proyecto Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Comunidad Campesina Machacmarca, Distrito de Cupi- Melgar Puno, ya que ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos de poltica sectorial, exigidos por la normatividad vigente. 2. En la evaluacin social para el sistema de agua potable y letrinas de alternativa nica, se encontr que es la adecuada, debido a que en esta evaluacin se utiliz el mtodo costo/ beneficio para el agua potable, encontrndose un VANS de S/.423,308.00 y una TIR de 19%. con respecto a las letrinas se utilizo el mtodo costo/efectividad representando un ICE de S/. 250.22 por habitante.
3. La ejecucin de la obra tiene un Costo Total de inversin de S/. 856,553.15 que se llevara a cabo en plazo de ejecucin de 4 meses que es 120 das, beneficiando a las 160 viviendas de la Comunidad Campesina Machacmarca. de
4. Se propone que la Municipalidad Distrital de Cupi lleve a cabo un programa de sensibilizacin orientado a la poblacin en educacin ambiental y sanitaria para un buen uso del servicio de Agua potable y Alcantarillado. 5. Se asegura que con la construccin del sistema de agua potable y letrinas en la Comunidad Campesina de Machacmarca Distrito de Cupi, disminuir el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas.
6. El impacto ambiental es positivo ya que se reforestara el rea de localizacin del proyecto, los aspectos negativos en la etapa de construccin, son solo temporales y una vez terminado el proyecto, este tendr una repercusin importante sobre la imagen urbana de la zona.
Pgina 79
ANEXOS
Pgina 80
PANEL FOTOGRAFICO DE LA ZONA

UBICACIN DE LA COMUNIDAD
LA REUNION CON LOS POBLADORES
Pgina 81
TOMANDO INFORMACIN DEL AGUA
ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA
Pgina 82
Pgina 83
Pgina 84
Pgina 85
Pgina 86
Pgina 87
Pgina 88
Pgina 89
Pgina 90
Pgina 91
Pgina 92
Pgina 93
Pgina 94
Pgina 95
Pgina 96
Pgina 97
Pgina 98
Pgina 99
Pgina 100
PRESUPUESTOS COMPONENTE AGUA
Pgina 101
PRESUPUESTOS COMPONENTE LETRINAS
Pgina 102
PRESUPUESTOS COMPONENTE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Pgina 103
PLANOS DEL PROYECTO
Pgina 104

Perfil Mejoram Ampl Agua y Letrinas CC Machacmarca Distrito Cupi

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Perfil Mejoram Ampl Agua y Letrinas CC Machacmarca Distrito Cupi

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Mejoramiento y Ampliacin Sistema de Agua Potable e Instalacin de Letrinas Comunidad Campesina Machacmarca, Distrito de Cupi- Melgar Puno

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION PBLICA

CLAUDIO TEODORO VILCA LUNA ALCALDE

ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del proyecto

Ubicacin del Proyecto

Ubicacin del Proyecto

1.2.2. Unidad ejecutora Nombre : Municipalidad Distrital de Cupi.

mediante el Programa Nacional de Agua y Saneamiento

Ausencia de capacitacin y asistencia tcnica a la poblacin sobre el consumo de agua.

Carencia de servicios bsicos adecuados: agua potable y Saneamiento.

Ausencia de prcticas de educacin sanitaria por parte de la poblacin.

b) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.

inadecuadas para brindar el servicio el cual se considera nula y normalmente

Entre las caractersticas relevantes que se intenta modificar es:

continuacin: Ubicacin Geogrfica:

Altitud Promedio 3953 a 4200 msnm Latitud sur : 14 5204

Distancias y vas de comunicacin:

TOTAL POBLACION Fuente: Padrn de la poblacin de la Comunidad y trabajo de campo.

b) CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS DE LA POBLACIN AFECTADA.

Fuente: Ministerio de Educacin - Boletin 2011

Salud. En cuanto a salud la comunidad de zona

no cuenta todos con

CUADRO N 04 Enfermedades de Origen Hdrico Poblacin

Fuente: Ministerio de Salud 2010

Fuente: Elaboracin propia en base a la observacin directa.

Fuente : Estimacin del autor del estudio.

Consumo de agua contaminada

Consumo de agua tratada

Condiciones inapropiadas para el Autoridad de la Comunidad abastecimiento de agua

condiciones apropiadas para el abastecimiento de agua

Poblacin Infante de la zona Centros Educativos. consume agua contaminada

Poblacin escolar de la zona consume agua en buenas condiciones de salubridad

Fuente: Elaboracin propia.

2.2.3. Definicin del problema central.

2.2.3 Identificacin de los efectos Efecto directo

Bajo Nivel de Salud de la Poblacin.

Incremento de Morbilidad de la Poblacin Infantil. Incremento en los Gastos de Salud de la poblacin.

Deterioro de la calidad de vida poblacin y sub desarrollo de la zona.

2.2.5. rbol de Causas y Efectos. DIAGRAMA N 01 ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS EFECTOS)

EFECTOS FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin y sub. Desarrollo de la zona

Efectos Indirectas Bajo Nivel de Salud de la Poblacin

Efectos Directos Incremento de Morbilidad de La Poblacin Infantil

Efectos Directos Incremento en los Gastos de Salud de la Poblacin

Causas Directa Consumo de agua de deficiente calidad

Causas Directa Disposicin Sanitaria De Excretas al Aire Libre

Causas directas Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin

Causas Indirectas Inexistencia de Infraestructura del Sistema de Agua Potable

Causas Indirectas Inexistencia de Infraestructura y Disposicin de Excretas

Causas Indirectas Deficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria

Objetivo del proyecto.

Fines indirectos. Mejora de La Salud de La Poblacin.

2.3.4. rbol de objetivos o rbol de medios y fines.

DIAGRAMA N 02 rbol de objetivos (medios fines)

Fin Indirecto Mejora de La Salud de La Poblacin

Fin Directo Disminucin de la Tasa de Morbilidad Infantil

Fin Directo Disminucin de los Gastos de Salud de La Poblacin

Medio 1er Nivel Consumo de agua de Buena calidad

Medio 1er Nivel Buena Disposicin Sanitaria De Excretas

Medio 1er Nivel Adecuadas prcticas de higiene de la poblacin

Medio Fundamental 1 Existencia de infraestructura del Servicios de Agua potable.

Medio Fundamental 2 Instalacin De letrinas en las Unidades familiares

Medio Fundamental 3 Implementar un programa de capacitacin de Educacin Sanitaria

infraestructura para el abastecimiento