Facultad de Ciencias del Ingeniera en Prevencin de Riesgos Y Mar Medioambiente

Auditora en Laboratorio, CMSG, Planta Qumica Lambert.

Auditor lder: Marlene Dub Araya Auditores: Carolina Orellana Olivares Mario Nez Castillo 1

INDICE
INDICE....................................................................................... 2 1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA..............................................4 1.1 Localizacin......................................................................4 2. ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO..........................5 2.1 RECEPCIN DEL MINERAL................................................5 2.2 CHANCADO Y AGLOMERACIN. ........................................5 2.3 LIXIVIACIN......................................................................6 2.4 DESCRIPCIN PROCESO PLANTA SX.................................7 2.4.1 Extraccin por solventes ............................................8 2.4.2 Cristalizacin ..............................................................9 2.4.3 Reactor de disolucin ..............................................10 2.4.4 Re-cristalizacin .......................................................11 2.4.5 Secado y Envasado...................................................12 2.5 Descripcin del rea evaluada.......................................12 3 Objetivos..............................................................................13 4 Alcance................................................................................ 14 5 Metodologa de trabajo........................................................14 6 Resultados...........................................................................15 6.1 RESUMEN NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS...........15 6.1.1 NO CONFORMIDADES DS 594...................................15 2

6.1.2 NO CONFORMIDADES D.S.40....................................16 6.2 ANALISIS CUANTITATIVO................................................17 Tabla 3 : Tasa de cumplimiento decreto..............................17 Tabla 3 :................................................................................17 9 Discusin............................................................................. 20 10 Conclusin........................................................................ 21 ANEXO ................................................................................. 22 TAbla 6: Metodologa de la auditoria......................................22

1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA
1.1 Localizacin La Planta San Lorenzo se ubica en el sector de Lambert, comuna de La Serena, provincia de Elqui, Regin de Coquimbo. Se accede al Proyecto desde la ciudad de La Serena por la zona de las Compaas, siguiendo el camino hacia el Romero y luego variando 20 km hacia el norte, en coordenadas UTM. NORTE 6.697.955 - ESTE 296.919 (Fig. 1).

Figura 1: Plano de ubicacin referencial de la Planta San Lorenzo

2.

ACTIVIDADES PRODUCTIVO

DEL

PROCESO

2.1 RECEPCIN DEL MINERAL El mineral proviene desde minas de cobre ubicadas a 12 km de la Planta, en cantidades que promedian las 18.000 ton/mes (TPM), trasladado mediante camiones con capacidades de carga entre 15 y 26 ton. Ingresado el camin con mineral es recibido en la zona de pesaje, controlndose el peso y la procedencia del mineral, para posteriormente ser acopiado en la cancha de minerales, donde al mes se acumulan unas 20.000 toneladas aproximadamente. Luego de identificado cada lote, se obtiene una muestra del mineral recibido para determinar la ley de Cu y el consumo de cido para lixiviar. 2.2 CHANCADO Y AGLOMERACIN. El material es conducido mediante cargadores frontales a la planta de chancado donde, por medio de chancadores de mandbula y cono de 3 pies (chancadores primario y secundario), es reducido el tamao del mineral hasta llevarlo a pulgada. El mineral chancado es enviado a un tambor rotatorio para lograr que las partculas ms finas se adhieran a las gruesas, minimizando con esto el movimiento y arrastre de ellas, asimismo como el riesgo de canalizacin en la percolacin de la solucin lixiviante. Tambin tiene el objetivo de aumentar la cintica de la lixiviacin, favoreciendo de esta forma, una distribucin uniforme en el aporte inicial del cido. Por lo tanto, con el proceso de aglomerado se logra que: Se fracture la roca matriz, crendose vas de ataque y penetracin.

 Las partculas finas se liguen a las gruesas, formando pellets de tamao uniforme, lo que facilita la permeabilidad. Se reduzca la probabilidad de segregacin de las partculas finas durante el carguo y regado de la pila. Se mejore la oxigenacin de la pila. Se mejore la velocidad de extraccin, reduciendo el ciclo o tiempo de lixiviacin, lo que influye favorablemente en la economa de las operaciones de la planta. 2.3 LIXIVIACIN Es un proceso hidrometalrgico para obtener cobre desde minerales oxidados que lo contienen, regndolos mediante aspersores, con una mezcla de cido sulfrico, agua y cido grado C, tambin llamado electrolito grado C. Este ltimo corresponde a soluciones que contienen cobre entre 30 a 65 Kg/m3 y con concentraciones de cido sulfrico entre 70 a 200 kg/m3 aproximadamente, las que son el resultado de procesos realizados en la refinera de Ventanas de CODELCO Chile, siendo compradas a esta empresa y trasladadas a la planta San Lorenzo en camiones debidamente equipados para el trasporte de este tipo de sustancias. En promedio ingresan a la planta 1.2 camiones diarios, c/u con capacidad de 26.4 ton, lo que equivale a un total aproximado de 950 ton mensuales. La lixiviacin se efecta mediante mdulos dinmicos emplazados sobre terrenos debidamente preparados con capas de material inerte compactado (30-40cm), sobre las cuales se ha instalado una membrana de polietileno de alta densidad de 1.0 mm de espesor. Esto forma la base 6

de las pilas, y su objetivo es evitar la prdida de lixiviados. Sobre la carpeta de impermeabilizacin y como medida de seguridad, se dispone una capa de 40 cm. de ripios inertes y arenas semi-compactadas. Por tanto, es sobre esta ltima capa de material que se construyen las pilas de lixiviacin del mineral existente en el material que previamente se ha chancado y aglomerado.. 2.4 DESCRIPCIN PROCESO PLANTA SX El proceso para producir sulfato de cobre extra puro tipo feed grade comienza con la acumulacin, en una piscina, de las soluciones de los procesos de lixiviacin en pila, con concentraciones del orden 5-7 g/L de Cu y una acidez de 6-15 g/L. De ah son derivadas hacia los procesos de la planta de SX (bsicamente extraccin por solventes), que se muestran grficamente en el diagrama a continuacin:

Figura 2: Proceso de aglomeracin A continuacin se describen los procesos asociados a la Planta SX productora de sulfato de cobre extrafino pentahidratado feed grade: 7

2.4.1 Extraccin por solventes Aqu se extrae el Cu desde la solucin, por mezcla de sta con extractantes y solventes orgnicos, bsicamente resinas e hidrocarburos, Esta mezcla captura selectivamente el cobre de la solucin, fase conocida como de extraccin orgnica del cobre, descrita a continuacin. La solucin proveniente de la piscina de PLS es enviada a la planta de Sulfato a travs de bomba centrfuga a una razn de 30 m3/h y recepcionada en el proceso de extraccin por solvente, el cual consiste en la mezcla de soluciones donde la solucin lquida cargada o PLS es mezclada con el orgnico. El orgnico es una solucin formada por extractante y solvente, en un porcentaje de 25% y 75% respectivamente. La mezcla de ambos lquidos se produce en un estanque que funciona como mezclador, en el cual se produce la extraccin selectiva, donde el orgnico semicargado retira el cobre presente en el PLS para formar el orgnico cargado. Esta solucin es mezclada en una relacin de 1:1 y es ingresada al extractor E-1. Este reactor es una piscina en donde se produce la transferencia de un rgimen turbulento a un rgimen laminar, en donde el orgnico cargado se separa de la solucin acuosa y es dirigido al filtro de limpieza cohalescente. Por otro lado La fase acuosa generada en el extractor E1 es dirigida al extractor E-2 repitindose el proceso de E-1, pero mezclndose con el orgnico descargado proveniente de la etapa de cristalizacin. La solucin acuosa obtenida de este extractor cambia de nombre a refino, siendo enviado a la piscina de post decantador 8

de refino, cuyo objetivo es capturar el producto de orgnico arrastrado en la fase acuosa y tambin la captura de borra producida en la etapa de extraccin por solvente. La piscina de post decantacin de refino tiene la finalidad de recuperar el orgnico presente en el acuoso. Una vez obtenido el orgnico cargado (extractor E-1), es enviado a los decantadores y separadores de fase, pasando previamente por el filtro de orgnico en que se le extrae gran parte de los slidos en suspensin presentes en la solucin, para luego pasar al pozo de orgnico cargado, desde donde es bombeado hasta los mezcladores que se encuentran en la entrada de los cristalizadores. 2.4.2 Cristalizacin Esta etapa tambin es conocida como etapa de Reextraccin, en la cual el orgnico que se carg con Cu en la etapa de Extraccin, es descargado para obtener el cristal de cobre tipo sulfato de cobre pentahidratado presente en esta solucin. Esto es posible mediante soluciones cidas concentradas, las que logran que el orgnico ceda Cu a esta solucin obteniendo sulfato de cobre. Este orgnico cargado (1) es mezclado con electrolito saturado en una razn de 2:1 y cido sulfrico, este ltimo para elevar su acidez, ayudando de esta forma a la eficiencia del sistema para realizar la descarga del orgnico cargado.
(1)

El electrolito saturado (E-S) est compuesto por Cu con valores en un rango de 53-58 g/L y H++ presente en un rango de 200-205 g/L 9

La mezcla contina su recorrido por los separadores de fase y decantadores, en adelante Cristalizadores, donde se realiza la extraccin del sulfato por medio de la saturacin de la solucin, con lo que el orgnico es descargado liberando el exceso de cobre como cristales slidos. Estos slidos, llamados sulfato grado minero, son separados de la solucin por decantacin y por medio de bombas de diafragma llevados a estanque, llamados lavadores de cristales. En los cristalizadores se produce la separacin del orgnico descargado que es devuelto a la etapa de extraccin por solventes, y el electrolito saturado que es recirculado en esta misma etapa. El lavador de cristales es un estanque de fibra de vidrio que se encuentra con electrolito de cobre al cual se le adiciona la pulpa de sulfato de cobre obtenida en el cristalizador. La finalidad es remover el material de orgnico presente en la pulpa de sulfato por medio de aireacin. 2.4.3 Reactor de disolucin La pulpa obtenida del lavador de cristales es enviada al reactor de disolucin. En este reactor se realiza la disolucin de los cristales mezclndolos con agua de procesos o industrial denominada agua madre, la que es calentada previamente en un reactor denominado calentador agua madre, el que lleva el agua hasta temperaturas de 85C aprox. El agua madre contiene alrededor de 70 g/L de cobre, una vez calentada es bombeada al reactor de disolucin cumpliendo la funcin de un solvente y la pulpa la del soluto. La pulpa es cargada en unos dosificadores para controlar la cantidad. Esto se realiza debido a que se trabaja con soluciones saturadas, razn por la que, si no se controla la cantidad de pulpa podra ocasionar fallas 10

en los equipos, con lo que entorpecera el proceso de produccin. Esta pulpa se encuentra a una temperatura ms baja que la del agua madre, por lo que al ser mezcladas, su temperatura baja a los 60 grados aprox. Es por lo anterior que el reactor de disolucin tiene un sistema de calefaccin, con lo que la mezcla es calentada llegando a temperaturas de 90C, necesarias para una correcta disolucin de la pulpa, proceso que tarda alrededor de 5 h, con lo que se obtiene pulpa con 190 g/L Cu. 2.4.4 Re-cristalizacin Una vez terminada la etapa de disolucin, la solucin saturada resultante es enviada a los re-cristalizadores a travs de bombas, hasta los reactores de recristalizacin (Fig. 10). Estos reactores cumplen la funcin de enfriar la solucin saturada que fue calentada en los reactores de disolucin ingresando al sistema con temperaturas de entre los 90C y 80C. El sistema de enfriamiento utilizado en esta etapa utiliza aire como medio de refrigeracin, el cual es ingresado al reactor por medio de unos ventiladores, y agua la que est a unos 10C. La transferencia de temperatura ocurre en las paredes del re-cristalizador. La temperatura de la solucin saturada, una vez enfriada, llega a valores entre los 25C y 30 C, siendo este rango el ideal para realizar la descarga del recristalizador a un espesador o blender, donde los nuevos cristales son separados de la solucin de agua madre en el equipo centrfugo, para luego ser llevado a la etapa de secado y envasado 11

2.4.5 Secado y Envasado Secado: Los cristales que son obtenidos desde el proceso de re-cristalizacin son llevados a un buzn llamado espesador, que cumple con la funcin de separar la pulpa del exceso de lquido. Una vez extrada la mayor cantidad de lquidos, la pulpa es enviada a una centrifuga que lava y seca los cristales, pero que deja un porcentaje de agua, la que es eliminada por medio de un horno rotatorio, que seca los cristales con quemadores a gas propano (Fig. 11). El producto final de sulfato es llevado a una humedad adecuada, que le da la caracterstica de pentahidratado con un rango de 25 % a 26% de ley de cobre. Envasado: El sulfato es separado de acuerdo a su granulometra por medio de harneros que clasifican. Una vez separados los cristales por su tamao, son envasados en un maxisaco con capacidad de 1.250 Kg. aprox., para luego ser trasladados a la zona de pesaje donde sern envasados en sacos de 50 lb, envase final y en el cual el producto ser exportado a Canad. 2.5 Descripcin del rea evaluada Pesaj e El rea de laboratorio tiene como fin tomar muestras, prueba de columnas de lixiviacin y anlisis qumico de soluciones y de minerales, consta de 3 reas, que son Muestrera, Laboratorio y Oficina. Con 5, 13 y 2 respectivamente de trabajadores. El turno que ellos manejan es de 4x4, con rotacin de da/noche, donde 4 trabajadores de excluyen, trabajando 5x2. Horario de turno 5x2: 08:00- 20:00 hrs. Horarios de turno 4x4: Da, 08:00- 20:00 hrs. 12

Noche: 20:00- 08:00 hrs.

3 OBJETIVOS
Objetivo General Evaluar y verificar el cumplimiento, de la CMSG, en el rea de Laboratorio Planta Qumica Lambert, del requisito 3 (Disposiciones Legales Aplicables) del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional GPS-ACHS, referente a las disposiciones legales, de manera que puedan satisfacer el Nivel 3 de desarrollo y los aspectos legales del DS 594 Y DS 40

Objetivo Especfico Verificar en Terreno el cumplimiento legal del DS 594. Verificar el cumplimiento legal del DS 40. Realizar un anlisis de los datos recabados.

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4 ALCANCE
El alcance de la auditoria, comprender todos los aspectos legales atingentes de acuerdo a las necesidades del rea de Laboratorio, de la Planta Minera San Gernimo, Planta Quimica Lambert, en materia de prevencin de riesgos laborales y salud ocupacional.

5 METODOLOGA DE TRABAJO
Para la confeccin de este informe se realizaron varias salidas a terreno a la empresa auditada para constatar in situ de las condiciones en materia de prevencin y salud ocupacional. Para la recopilacin de informacin se utilizaron listas de chequeo con las cuales se revisaron los cumplimientos de la empresa, en el D.S 40 y 594 para dejar registro escrito de los resultados para su posterior anlisis.

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6 RESULTADOS
6.1 RESUMEN NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS 6.1.1 NO CONFORMIDADES DS 594
Art.

Requisitos
TITULO III DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
El empleador mantendr disponible permanentemente en el recinto de trabajo, un plan detallado de accin para enfrentar emergencias, donde incluyan, a lo menos, los siguientes antecedentes de las sustancias peligrosas: Nombre comercial Frmula Qumica

SI

NO

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Compuesto activo Cantidad almacenada Caractersticas Fsico Qumicas Tipo de Riesgo ms probable ante una emergencia Croquis de ubicacin dentro del recinto donde se sealen las vas de evacuacin y Elementos existentes para prevenir y controlar las emergencias. En los lugares en que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas deber existir un sistema automtico de deteccin de incendios. En los lugares en que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas deber existir un sistema automtico de deteccin de incendios. Todo el personal que se desempee en un lugar de trabajo deber ser instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.

45 45 48

x x x

TITULO IV DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

Todo lugar de trabajo, con excepcin de faenas mineras subterrneas o similares, deber estar iluminado con luz natural o artificial que depender de la faena o actividad que en l se realice. El valor mnimo de la iluminacin promedio es la que se indica en tabla de este artculo. Cuando se requiera una iluminacin superior a 1.000 Lux, la iluminacin general deber complementarse con luz localizada. Quedan excluidos de estas disposiciones aquellos locales que en razn del proceso industrial que all se efecte deben permanecer oscurecidos.

103

15

Tabla 1: especificacin no conformidades.

6.1.2 NO CONFORMIDADES D.S.40

Art.

Requisitos
Ttulo III: DE LOS DEPARTAMENTOS DE PREVENCION DE RIESGOS
La empresa en donde usted trabaja cuenta con un Departamento de Prevencin de Riesgos Profesionales dirigido por un experto en la materia? El Departamento de Prevencin de Riesgos Profesionales desarrolla las siguientes acciones mnimas: * Reconocimiento y evaluacin de riesgos de accidentes o enfermedades profesionales, * Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo, * Accin educativa de prevencin de riesgos y de promocin de la capacitacin y adiestramiento de los trabajadores, * Registro de informacin y evaluacin estadstica de resultados, * Asesoramiento tcnico a los comits paritarios, supervisores y lneas de administracin tcnica.

SI NO

Ttulo V: DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS

El captulo sobre disposiciones generales incluye normas sobre materias tales como: * Procedimientos para exmenes mdicos o psicotcnicos del personal, sean pre-ocupacionales o posteriores; * Procedimientos de investigacin de los accidentes que ocurran; * Facilidades a los Comits Paritarios para cumplir su cometido; * La instruccin bsica en prevencin de riesgos a los trabajadores nuevos; * La responsabilidad de los niveles ejecutivos intermedios; * Las especificaciones de elementos de proteccin personal en relacin con tipos de faenas? El captulo sobre obligaciones comprende todas aquellas materias cuyas normas o disposiciones son de carcter imperativo para el personal, tales como: * El conocimiento y cumplimiento del reglamento interno; * El uso correcto y cuidado de los elementos de proteccin personal; * El uso u operancia de todo elemento, aparato o dispositivo destinado a la proteccin contra riesgos; * La conservacin y buen trato de los elementos de trabajo entregados para uso del trabajador; * La obligatoriedad de cada cual de dar cuenta de todo sntoma de enfermedad profesional que advierta o de todo accidente personal que sufra, por leve que sea; * La cooperacin en la investigacin de accidentes, * La comunicacin de todo desperfecto en los medios de trabajo que afecten la seguridad personal; * El acatamiento de todas las normas internas sobre mtodos de trabajo u operaciones, o medidas de higiene y seguridad; * La participacin en prevencin de riesgos de jefes y otras personas responsables?

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18

Ttulo VI: DE LA OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES

22 CMSG mantiene los equipos y dispositivos tcnicamente necesarios para reducir a niveles mnimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo?

TABLA 2: especificacin no conformidades.

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6.2 ANALISIS CUANTITATIVO Para poder realizar un anlisis cuantitativo de los datos se desarrollo una tabla de valoracin de cumplimiento de la lista de chequeo del D.S.40, en la cual asignndole valores de cumplimiento a cada artculo, se puede desglosar una lnea de tendencia, que permite visualizar el cumplimiento general de los requisitos del decreto. Tabla 3 : Tasa de cumplimiento decreto Art. 8 9 10 14 17 18 19 20 21 22 23 Tabla 3 : Tabla 4: Criterios de valoracin Valoraci Clasificacin n 0 No Conformidad 1 Conformidad Parcial (a revisin) 2 Conformidad 17 Trabaja dor 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 Trabaja dor 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 Trabaja dor 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 Tasa de cumplimie nto 1,7 1,7 2,0 2,0 1,3 1,3 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0

Figura 3: Grafica de la tenencia de cumplimiento. GRFICOS DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL D.S 40

Figura 4: Cumplimiento Trabajador 1

Figura 5: Cumplimiento Trabajador 1

Figura 6: Cumplimiento Trabajador 1

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7. ASPECTOS DESTACADOS
Tabla 5: Cifras de accidentabilidad de la empresa aos 2010 2011 N Accidente s Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Laboratorio 2011 2011 2010 (CTP) (STP) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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9 DISCUSIN
Segn los datos registrados en las listas de chequeo (ver tabla 8 anexos), se puede ver que la empresa cumple con gran parte de los requisitos solicitados en los decretos, esto por el tiempo que la empresa lleva en funcionamiento y principalmente por los controles a los que estn sometidas. En el desglose de los datos si bien la empresa cumple gran parte de los requisitos, los artculos que no estn en regla, no dejan de tener importancia ya que algunos de ellos son esenciales para la seguridad como lo es el artculo 42 del D.S. 594 que identifica las sustancias con las que se esta trabajando. En un anlisis de los grficos confeccionados (ver grficos 3, 4, 5,y 6), podemos ver una tendencia al cumplimiento, claro que esta visin esta relacionada con el objetivo que se quiera llegar en el caso de este informe va enfocado a las posibles falencias del sistema de seguridad, por lo tanto el grafico muestra que a pesar de el cumplimiento de gran parte de los artculos revisados, existes mejoras que realizar. Si se enfoca el anlisis a los trabajadores de forma individual los niveles de cumplimientos se ven incrementados, ya que al calcular promedios generales las cifras se ven afectadas. Los niveles de cumplimiento se ven reflejados en la cifra destacada del informe(Ver tabla 5), en el que se muestra que solo ha existido un accidente en el periodo que comprende los aos 2010- 2011- 2012, por lo tanto los resultados principales son coherentes con las cifras histricas de la empresa.

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10 CONCLUSIN
En trminos de la auditoria realizada a la empresa se encontraron no conformidades, en los captulos III y IV de el D.S. 594 (ver tabla 1) en los ttulos de condiciones ambientales y contaminacin ambiental y D.S. 40 (ver tabla 2) titulo V y VI de los departamentos de prevencin de riesgos y obligacin de informar de los riesgos laborales respectivamente, si bien la empresa cumple con la mayora de los requisitos, no se puede obviar ni ignorar las faltas existentes ya que cualquiera sea la no conformidad significa quizs tanto como un peligro para la empresa o para los trabajadores de esta misma , lo que se traduce en daos humano, materiales y economicos, se puede tener seguridad en el trabajo que se realizo , ya que mantiene los criterios y metodologas establecidas en el sistema, realizando los pasos planteados en el curso de auditoria en prevencin, y con esto se puede afirmar que las metodologa aplicadas son exitosas a la hora de buscar las falencias principales de las empresas en trminos de seguridad, ya que plantea un anlisis desde lo bsico que se debe tener para el cumplimiento de los requisitos. Con respecto a la metodologa empleado la complementacin de las listas de chequeo con anlisis cuantitativo o cualitativo, nos permiten proyectar y realizar un mejor anlisis de los riesgos, tambin generar un argumento solido para defender el trabajo realizado, y demostrar en que esta fallando la empresa. Tambin nos ayudan a mantener el foco en las fallas y atacarlas directamente para as generar una mejora en el sistema interno y propender a tener el mejor esquema de trabajo posible.

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ANEXO TABLA 6: METODOLOGA DE LA AUDITORIA.

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ACTIVIDADES Primera Etapa: Preauditora 1.1 Visita a la empresa 1.2 Solicitud de informacin (descripcin de la empresa, aspectos legales) 1.3 Acuerdos para realizar la auditoria 1.4 Elaboracin del plan de auditoria

1.5 Elaboracin del programa de auditoria 1.6 Organizacin y responsabilidades Segunda Etapa: Auditoria 2.1 Reunin inicial 2.1.1 Presentacin de los diferentes interlocutores 2.1.2 Presentacin de la organizacin auditada y auditores 2.1.3 Exposicin del proceso de auditoria 2.2. Recogida de evidencias 2.2.1 Inspecciones in-situ 2.2.2 Entrevistas 2.3 Documentacin de resultados 2.3.1 Criterios de conformidad / no conformidad 2.4 Reunin final Tercera Etapa: Informe final de la auditoria 3.0 Redaccin del informe de auditora

3.1 Entrega del informe de auditora Tabla 7: Programa de la auditoria 22

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Horas 9:009:30 Reunin inicial Actividad

1. Presentacin de los interlocutores 2. Presentacin de la organizacin auditada y auditores 3. Exposicin del proceso de auditoria 09:3010:30

Visita de las areas a auditar Recoleccin de evidencias

10:3013:00

Decreto supremo 40 Reglamento sobre prevencin de Riesgos profesionales. Solicitud de 3 trabajadores Revision respectiva de los trabajadores

13:0014:00 14:0015:00 15:0016:00 16:00-. 16:30 16:30 17:00

ALMUERZO Disposiciones Legales Aplicables Decreto Supremo 594 Aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de Trabajo Documentacin de resultados Reunin final 1. Exposicin de hallazgos 2. Sugerencias

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Tabla 8 : Verificacin sobre Decreto Supremo N 40 : Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales

Ttulo III: DE LOS DEPARTAMENTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

Art.

Aplica SI- Cumple NO SI-NO

La empresa en donde usted trabaja cuenta con un Departamento de Prevencin de Riesgos Profesionales dirigido por 8 un experto en la materia? El Departamento de Prevencin de Riesgos Profesionales desarrolla las siguientes acciones mnimas: 8 * Reconocimiento y evaluacin de riesgos de accidentes o enfermedades profesionales, * Control de riesgos en el ambiente o medios de trabajo, * Accin educativa de prevencin de riesgos y de promocin de la capacitacin y adiestramiento de los trabajadores, * Registro de informacin y evaluacin estadstica de resultados, * Asesoramiento tcnico a los comits paritarios, supervisores y lneas de administracin tcnica. El Departamento de Prevencin de Riesgos est a cargo de un Experto Profesional? 9 El Departamento de Prevencin de Riesgos est a cargo de un Experto Profesional a tiempo completo?

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Ttulo DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS

V:

CMSG ha establecido y mantiene al da un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo? CMSG ha entregado un ejemplar del reglamento a cada trabajador? El captulo sobre disposiciones generales incluye normas sobre materias tales como: * Procedimientos para exmenes mdicos o psicotcnicos del personal, sean pre-ocupacionales o posteriores; * Procedimientos de investigacin de los accidentes que ocurran; * Facilidades a los Comits Paritarios para cumplir su cometido; * La instruccin bsica en prevencin de riesgos a los trabajadores nuevos; * La responsabilidad de los niveles ejecutivos intermedios; * Las especificaciones de elementos de proteccin personal en relacin con tipos de faenas? El captulo sobre obligaciones comprende todas aquellas materias cuyas normas o disposiciones son de carcter imperativo para el personal, tales como: * El conocimiento y cumplimiento del reglamento interno; * El uso correcto y cuidado de los elementos de proteccin personal; * El uso u operancia de todo elemento, aparato o dispositivo destinado a la proteccin contra riesgos; * La conservacin y buen trato de los elementos de trabajo entregados para uso del trabajador; * La obligatoriedad de cada cual de dar cuenta de todo sntoma de enfermedad profesional que advierta o de todo accidente personal que sufra, por leve que sea; * La cooperacin en la investigacin de accidentes, * La comunicacin de todo desperfecto en los medios de trabajo que afecten la seguridad personal; * El acatamiento de todas las normas internas sobre mtodos de trabajo u operaciones, o medidas de higiene y seguridad; * La participacin en prevencin de riesgos de jefes y otras personas responsables? En el captulo sobre prohibiciones, del reglamento, se enumeran aquellos actos o acciones que no se permitirn al personal por envolver riesgos para s mismos u otros o para los medios de trabajo?, como: * No introducir bebidas alcohlicas o trabajar en estado de embriaguez; * Retirar o dejar inoperantes elementos o dispositivos de seguridad e higiene instalados por la empresa; * Destruir o deteriorar material de propaganda visual o de otro tipo destinado a la promocin de la prevencin de riesgos; * Operar o intervenir maquinarias o equipo sin autorizacin; * Ingerir alimentos o fumar en ambientes de trabajo en que existan riesgos de intoxicaciones o enfermedades profesionales; * Desentenderse de normas o instrucciones de ejecucin o de higiene y seguridad impartidas para un trabajo dado. En el captulo sobre prohibiciones, del reglamento, se menciona todos aquellos actos que sean considerados como faltas graves que constituyan una negligencia inexcusable?

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14 17

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19

El reglamento contempla sanciones a los trabajadores que no lo respeten en cualquiera de sus partes? 20 (Las sanciones consistirn en multas en dinero que sern proporcionales a la gravedad de la infraccin, pero no podrn exceder de la cuarta parte del salario diario y sern aplicadas de acuerdo con lo dispuesto por el artculo 153 del Cdigo del Trabajo)

Ttulo VI: DE LA OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES

CMSG informa oportuna y convenientemente a * Los riesgos que * Las medidas preventivas y de los mtodos de trabajo correctos? todos sus entraan trabajadores sus acerca de: 21 labores,

En particular se informa a los trabajadores?, acerca de: 21 * Los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de produccin o en su trabajo, * Sobre la identificacin de los mismos (frmula, sinnimos, aspecto y olor), * Sobre los lmites de exposicin permisibles de esos productos, * Acerca de los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevencin que deben adoptar para evitar tales riesgos. CMSG mantiene los equipos y dispositivos tcnicamente necesarios para reducir a niveles mnimos los riesgos que 22 puedan presentarse en los sitios de trabajo?

24

CMSG da cumplimiento a las obligaciones que establece el artculo 21 a travs de los Comits Paritarios de Higiene y 23 Seguridad y los Departamentos de Prevencin de Riesgos? CMSG da cumplimiento a las obligaciones que establece el artculo 21, al momento de contratar a los trabajadores o 23 de crear actividades que implican riesgos?