Pip Agua Potable y Alcantarillado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ICHUA
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE LA LOCALIDAD DE ICHUA, PROVINCIA DE GENERAL SANCEZ CERRO, MOQUEGUA
1. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto: Estudio de Pre-Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE LA LOCALIDAD DE ICHUA, PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA 1.2 Unidad formuladora y ejecutora: UNIDAD FORMULADORA Nombre Sector Responsable Direccin Telfono : Municipalidad Distrital de Ichua : OPI Municipalidad Distrital de Ichua : Ing. Johan Flores Villegas : Calle 2 de Enero S/N Ichua : (053) 760217
UNIDAD EJECUTORA Nombre Sector Responsable Direccin Telfono : Gobierno Regional de Moquegua : Gerencia Regional de Infraestructura : Ing. Jos Luis Nez Herrera : Carretera Moquegua-Toquepala Km 0.3, Moquegua - Per : 053-462447
El Gobierno Regional de Moquegua, cuenta con la capacidad tcnica y administrativa para la implementacin de obras de agua potable y alcantarillado. Dispone del personal profesional para asumir la ejecucin de este proyecto. 1.3 Caractersticas de la Localidad: Ubicacin: El distrito de Ichua polticamente pertenece a la Regin Moquegua, Provincia General Snchez Cerro (Omate), conformado por 25 comunidades campesinas, que estn asentadas en ambas mrgenes del ro Ichua (Cuenca Alto Tambo), que determinan una marcada dispersin de sus comunidades Ichua se encuentra ubicado, geogrficamente, al Noreste de la regin Moquegua entre los 70 15 10 a 70 17 50 Long. N y de Latitud S entre los 152820 a 160825. a una altura de 3,756 m.s.n.m.
Las comunidades campesinas que la conforman, son las siguientes:
ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.
1. Comunidad campesina de Oyooyo 2. Comunidad campesina de Yanahuara 3. Comunidad campesina de Totorani 4. Comunidad campesina de Sicuani 5. Comunidad campesina de Anchallani 6. Comunidad campesina de Umalzo 7. Comunidad campesina de Itapalloni 8. Comunidad campesina de Crucero 9. Comunidad campesina de Santa Clara 10. Comunidad campesina de Jucumarini 11. Comunidad campesina de Huaychune 12. Comunidad campesina de Caleoqata 13. Comunidad Campesina de Cachipascana 14. Comunidad campesina de San Pedro San Pablo 15. Comunidad campesina de Chaje 16. Comunidad campesina de Calazaya 17. Comunidad campesina de Corire 18. Comunidad campesina de Condorani 19. Comunidad campesina de Santiago de Chucapaca 20. Comunidad campesina de Tolapalca 21. Comunidad campesina de Yanapuquio 22. Comunidad campesina de Jachavi 23. Comunidad campesina de Sefincani 24. Comunidad campesina de Totalaque 25. Comunidad campesina de Pobaya 26. Comunidad campesina de Anatajahua 27. Comunidad campesina de Maycunaca 28. Comunidad campesina de Sacamaya 29. Comunidad campesina de Miraflores 30. Comunidad campesina de Quirouma Esta rea se ubica en las Zonas de vida Pramo Hmedo Subalpino Subtropical (ph SaS), y Tundra hmedo Alpino Subtropical (th AS).
ESQUEMAS DE UBICACIN DEL PROYECTO
MOQUEGUA PER
DISTRITO DE ICHUA
PROVINCIA GENERAL SNCHEZ CERRO
El distrito de Ichua posee una extensin de 1 017.74 km2 y sus lmites son: - Por el norte - Por el sur - Por el este -Por el oeste : Distrito de Ubinas : Departamento de Puno y distrito de Chojata : Departamento de Puno : Distritos de Yunga, Lloque y Chojata Cuadro N 1: Extensin Distrito Ichua Distrito Ichua
Fuente: INEI
Extensin (km2) 1 017.74
Clima: En la regin andina en la cual est ubicada la provincia General Snchez Cerro, el clima es templado en los valles interandinos, y glacial en las punas donde las temperaturas durante la noche descienden a varios grados bajo cero. El clima del extenso relieve andino presenta dos claras diferencias, en la zona alto andina (puna) donde estn ubicados los distritos de Ichua, Chojata, Yunga, Ubinas y Lloque el clima es helado y segn la clasificacin de kpen, correspondera al de Tundra seca de alta montaa cuya temperatura media del mes ms clido se encuentra por encima de los 0C, en este lugar la temperatura promedio es de 7C, durante los meses de Noviembre a Abril se presentan tempestades de gran violencia, acompaadas de lluvias, granizo y fenmenos elctricos. En el sector de vertientes pronunciadas de clima fro (boreal) como el distrito de Ichua, los inviernos se caracterizan por ser secos, en este sector la temperatura media es superior a los 10C por lo menos durante cuatro meses del ao. En el otro sector que es de desierto, donde se ubican los distritos de Coalaque, Omate, Quinistaquillas y La Capilla el clima se caracteriza por presentarse en dos tipos: el primero un clima de estepa (manifestado en las partes ms altas de esta zona) caracterizado por las escasas lluvias durante el verano y por que la temperatura promedio puede oscilar entre los 11 y los 17C, el segundo tipo que es propio ya de un clima de desierto se presenta prcticamente sin lluvias, en este ltimo la temperatura promedio est alrededor de los 19C, dentro de este desierto se tiene la presencia de los valles (Omate, Quinistaquillas) donde la precipitacin pluvial (en pocas de lluvia) es de diciembre a Marzo con un promedio anual de 110 mm. El distrito de Ichua, tiene un clima predominante de ambiente fro y seco, teniendo como influencia las estaciones del ao. Durante el invierno, se presenta bajas temperaturas, dando lugar a la sequedad de los cerros y las zonas agrcolas. Mientras tanto, en primavera, el clima es templado, los meses de noviembre y diciembre se producen lluvias espordicas, posteriormente se intensifica la precipitacin fluvial en los meses de verano (enero - marzo). La temperatura media anual mxima es de 7 C.
Precipitacin Pluvial: La precipitacin pluvial que se presenta en la provincia est dada por rangos de pluviosidad, pudiendo ubicarse los distritos de Ichua, Yunga, Lloque y Chojata en el rango de 501 a 700 mm, Ubinas y Matalaque entre 201 a 500 mm, y Puquina, Coalaque, Omate, Quinistaquillas y La Capilla entre 51 a 100 mm. La poca de precipitacin pluvial (mayor rango de pluviosidad) se presenta entre los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, en tanto que la poca de escasa precipitacin pluvial se da en los meses de Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre (rangos de menor pluviosidad), durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio hay ausencia de lluvias. En ninguno de los distritos de la provincia General Snchez Cerro existe estaciones meteorolgicas, por tanto no es posible entrar en mayor detalle (no existe fuente de informacin). En el distrito de Ichua, el periodo de lluvias es de enero marzo, la precipitacin pluvial el promedio de precipitacin total por ao vara entre 125 y 250 milmetros Altitud Las alturas fluctan desde los 1600 hasta 5000 m.s.n.m., las capitales de distrito se ubican hasta 3792 m.s.n.m., para llegar a ellos en la zona alto andina (distritos de Ichua, Chojata, Ubinas, Yunga y Lloque) se debe subir a ms de 5000 m.s.n.m. por caminos afirmados peligrosos por estar al borde de precipicios y con poco o ningn mantenimiento vial. Los distritos ubicados en la zona altoandina: Ichua, Yunga, Lloque, Chojata, Ubinas y Puquina se ubican entre los rangos de altitud que desciende desde los 5000 hasta los 3000 m.s.n.m. La ciudad de Ichua se encuentra a una altura promedio de 3 756. m.s.n.m. Hidrografa La principal cuenca hidrolgica es la cuenca del Alto Tambo tiene una extensin de 12,454 Km2, del cual el 65% del territorio (8,149 Km2) corresponde a la zona hmeda, donde se origina el mayor volumen de agua que desciende por dicha cuenca. La longitud es aproximadamente de 251 Km. hasta la estacin de Chucarapi (Arequipa) y de 267 Km. hasta su desembocadura de Coralaque, donde se observa una pendiente mnima de 1.59% y una mxima de 1.93%. Esta cuenca tiene su origen en el distrito de Ichua en San Antonio de Esquilache (Provincia General Snchez Cerro en el lmite con Puno), especialmente en las alturas de Jucumarini, Murmuntine, Onioquiune y Ajoyane. Por los valles que cruza el Ro Tambo favorece a la agricultura, dotando de suficiente cantidad de agua, lo que asegura la produccin de cultivos (la mayor parte del tiempo durante el ao). Los principales afluentes de la cuenca del ro Tambo son: Ro Carumas (40 Km), Coralaque (45 Km.), Curo (Pequeo), Ichua (42 Km.), Paltuture (18 Km.), Coalaque (14 Km.), Querala (20 Km.), Para o Escacha (21 Km.), Puquina (17 Km.), Sacuaya (5.5Km.), Omate (18 Km.). La cuenca del ro Tambo cruza la provincia General Snchez Cerro de Norte a Sur por sus 11 distritos: Ichua, Yunga, Lloque, Chojata, Ubinas, Matalaque, Quinistaquillas, Omate, Coalaque, Puquina y La Capilla, para finalmente desembocar en el Ocano Pacfico.
CUADRO N02 CUENCAS DE LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO
Vas de acceso: Uno de los problemas fundamentales del territorio de la provincia General Snchez Cerro es la carencia de vas de comunicacin generndose consecuentemente una desarticulacin especialmente en los distritos de Yunga, Ichua, Ubinas, Lloque, Chojata y Matalaque que no tienen una conexin directa con la capital de la provincia. Los distritos alto andinos de Yunga, Ichua, Ubinas, Lloque, Chojata y Matalaque, y sus centros poblados urbanos y rurales se encuentran desintegrados, las carreteras vecinales, trochas carrozables y sus caminos de herradura, no garantizan el traslado regular de uno a otro Centro Poblado y viceversa, siendo la consecuencia negativa la reduccin de sus ingresos, mayor tasa de desercin escolar, incremento de enfermedades, niveles de pobreza mayores y otros. La mayor cantidad de vas son trochas carrozables, seguido por carreteras sin afirmar, las vas afirmadas son muy pocas. Caminos Nacionales La Provincia de General Snchez Cerro, dentro de su territorio no cuenta con carreteras de carcter Nacional, sin embargo para acceder a sus distritos hace uso de las Rutas Nacionales: La ruta R030, es utilizada para acceder a los distritos de Ubinas, Matalaque, Yunga, Lloque, Chojata e Ichua. La ruta R032, es utilizada para acceder a los distritos de Ichua y Chojata nicamente. La carretera Binacional R034, a travs del Empalme con la ruta R032, permite el acceso al distrito de Ichua y Chojata, y a travs del Empalme con la ruta R113 permite el acceso a los distritos de Quinistaquillas y Omate. Caminos Departamentales Dentro de la Provincia podemos encontrar dos carreteras de carcter departamental las cuales soportan un volumen de trfico moderado. Emp. R034 Omate Pampa Izua (R113).- Ruta que se inicia en la progresiva 130 Km.de la va R034, dicha va une las Provincias de Mariscal Nieto y General Snchez Cerro (Moquegua) con el Departamento de Arequipa. Este camino se encuentra afirmado, pero no cuenta con mantenimiento, consecuentemente la va se encuentra en mal estado. Este camino tiene una longitud de 189.00 Km. y las pendientes fluctan entre 5% y 12%, el camino cuenta con zonas accidentadas. Esta va puede considerarse como de mayor importancia en la Provincia puesto que sirve para comunicar a 5 Distritos entre Moquegua y Arequipa.
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La. Deptal. Calo Calo - Pta. Carretera (R114).- Esta carretera viene desde Arequipa y sirve de acceso a las carreteras que van a Ubinas y Matalaque, se encuentra afirmada pero en mal estado, presenta ahuellamientos y encalaminados. El camino tiene una longitud de 18 Km., el ancho de la va es de 7.00 metros y tiene pendientes que varan de 0% a 7.5%. Caminos Vecinales Dentro de la Provincia existe la necesidad de contar con vas que permitan una articulacin vial adecuada de los distritos, tanto con su capital Provincial como con su capital Departamental, 06 capitales de distrito (Ichua, Ubinas, Yunga, Lloque, Matalaque y Chojata) de los 11 distritos de la Provincia General Snchez Cerro se encuentran desintegrados y desarticulados debido a la ausencia de vas de comunicacin. Debido a esta carencia de vas el flujo econmico y comercial de los distritos alto andinos se da en su mayor parte con las capitales de Departamento de Arequipa y Puno. Existen 56 tramos dentro de la red vial vecinal de la Provincia con un total de 994.20 Km, de los cuales 15 tramos cuentan con cdigo de ruta haciendo un total de 492.10 Km, y sin cdigo de ruta 41 tramos con un total de 502.10 Km. La mayor parte de los caminos no cuentan con vas rehabilitadas y se encuentran en condicin de trochas carrozables las cuales reciben mantenimiento (limpieza de derrumbes y bacheo) en form anual por parte de las municipalidades distritales, utilizando sus recursos propios, as como se prestan apoyo y coordinan entre municipalidades de la zona que cuenten con maquinaria pesada para efectuar los trabajos de mantenimiento.
Caminos de Herradura Los caminos de herradura, a nivel provincial se han identificado 59 vas, al igual que la mayora de caminos vecinales, se encuentran en malas condiciones de conservacin, stas reciben un mnimo de mantenimiento por parte de las municipalidades distritales y los pobladores beneficiarios.
Servicio de Transporte En el interior de la localidad de Ichua, el flujo vehicular en general es fluido, debido a que existe poca cantidad de vehculos, entre ellos se encuentran motocicletas y triciclos de transporte pblico. Niveles de Pobreza Como se puede observar en el siguiente cuadro, dentro de la clasificacin de niveles de pobreza a nivel departamental, la provincia de General Snchez Cerro se ubica en el estrato de Pobre.
CUADRO N03 INDICE DE POBREZA POR PROVINCIAS DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Fuente: FONCODES/UA - Sistemas Esto explica que en la provincia de General Snchez Cerro no se alcanza an la satisfaccin en el acceso a los servicios bsicos y de vivienda que eleve la calidad de vida de sus pobladores, la desarticulacin vial espacial dificulta el acceso a oportunidades de bienestar, se aade a ello la escasez de recursos del Estado para la instalacin efectiva de energa elctrica, agua potable y desage principalmente. De acuerdo a la informacin manejada por FONCODES, la poblacin de la provincia de General Snchez Cerro no cuenta con servicios de agua potable en un 15%, desage 10% (no tienen acceso a servicios bsicos), electricidad 13% y muestra una desnutricin infantil de nios de 6 a 9 aos del 16%. El terremoto del ao 2001 se ha constituido para varios distritos de la provincia, en una oportunidad de reconstruccin de sus viviendas(a travs de la presencia del Banco de materiales con promociones en el financiamiento de los prstamos), sin embargo este apoyo no ha alcanzado a todos los distritos pobres como Ichua o a de la tercera edad. Dentro de la estructura provincial los distritos de General Snchez Cerro estn clasificados como pobres: Quinistaquillas, La Capilla, Omate, Coalaque, Matalaque, Puquina, Ubinas y Yunga, muy pobres: Chojata e Ichua, y pobre extremo Lloque. 1.4 Participacin de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios: Las entidades involucradas y los beneficiarios son: La Municipalidad Distrital de Ichua, Entidad administradora de los servicios de saneamiento, como entidad directamente vinculada con la ejecucin de este proyecto, deber participar de manera responsable en la elaboracin del estudio de Pre Inversin. Gobierno Regional de Moquegua, como entidad directamente vinculada a la financiacin del proyecto de Saneamiento. Ministerio de Salud Micro red de Ubinas, con un establecimiento de Salud en Ichua, entidad que cuenta con la informacin estadstica de los ndices de morbilidad en Ichua e impulsora de la educacin ambiental en la zona. Los Beneficiarios directos del Proyecto Integral son los pobladores de la ciudad de Ichua, el cual una vez ejecutado conllevar a una mejor calidad de vida de la poblacin al contar con mayor cobertura de los servicios de saneamiento.
CUADRO N04: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo Involucrado Poblacin: con un total de 4,057 habitantes, de los cuales 1,175 Habitantes, que representan el 29% de la poblacin pertenecen al rea urbana adems de lotes comerciales, sociales y estatales. como 2,882 As habitantes, lo cuales representan el 71% de la po blac i n pertenecen al rea rural.
Problemas Percibi dos Insuficiente produccin de agua e inexistencia d e u n sistema de tratamiento de aguas servidas adecuado, lo que propicia malestar a la poblacin en forma directa, deteriorando sus Condiciones de vida y exponiendo a la poblacin a enfermedades gastrointestinales. Reciben constantes reclamos de l a poblacin para contar c o n saneam iento bsico. La carencia de un adecuado servicio de tratamiento de aguas residuales, deteriora lascondiciones vida de la poblacin y las expone a contraer enfermedades Gastrointestinales. Incremento de casos de enfermedades de origen hdrico, a raz de las limitaciones en el servicio de agua y alcantarillado existentes en Ichua.
Intereses
Estrategia para resolver el problema
El nico inters es el de Apoyarn manifestando sus contar con un adecuado Necesidades, demandas y servicio de agua potable, problemas. alcantarillado y facilitarn informacin tratamiento de aguas Tambin servidas, para as poder propia de la zona colaborando con la mejorar las condiciones de solucin al problema. vida de la poblacin.
Municipalidad Distrital de Ichua.
Contar con poblacin y habilitaciones urbanas con saneamiento bsico; mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. Brindar a la poblacin un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado.
Facilitarn los trmites de saneamiento fsico legal de los terrenos donde seubicar la infraestructura proyectada. Propiciarn las necesidades de la poblacin; adems de informacin de lasituacindel sistema de Saneamientoactualparael correcto desarrollo del proyecto. Crear una Unidad de Gestin para los servicios de saneamiento. Se compromete a estar a cargo de l operacin y mantenimiento de lo sistemas proyectados. Proporcionarn informacin acerca de l morbilidad general en la a c i u d a d d e I c h u a , a s c om tambin de los servicios brindados la poblacin. Intervendr en l educacin sanitaria y ambiental d presente proyecto. Velar por el correcto desarrollo de lo estudios de pre inversin, con el fin d optimizar las inversiones a realizarse.
Ministerio d e Salud Micro red de Ubinas.
Colaborar en la mejora de la salud de los pobladores de Ichua, con la prevencin de enfermedades de origen hdrico. Contribuir a la concepcin de un pas saludable con acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas.
Gobierno Regional Moquegua
de Recibe solicitudes de parte de los gobiernos locales, para la realizacin de estudios de pre inversin en el sector de saneamiento.
1.5 Marco de Referencia: La Municipalidad Distrital participa directamente a travs en la priorizacin de proyectos de desarrollo Distrital segn el plan de desarrollo concertado y Programacin en elaboracin de proyectos a nivel perfil, va Unidad Formuladora que dispone; consciente de la necesidad de dotar de servicios bsicos en beneficio de la poblacin ha previsto la elaboracin de un Proyecto de Inversin a Nivel Perfil de segn el esquema General del Sistema. Nacional de Inversin. Pblica (S.N.I.P.) emitido por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF). Ley No 27293 Las autoridades del capital del Distrito, a travs de la Junta de Administracin de servicios bsicos se encargarn del mantenimiento de la infraestructura, una vez instalada. La Regin de Salud Moquegua a travs del Centro de Salud de Ichuna se encargara de iniciar actividades de potabilizacin y sensibilizacin sobre el uso adecuado de toda la infraestructura instalada. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Ichua, a travs de Unidad Formuladoras de Proyectos, formul en el ao 2003 el Perfil del Proyecto: Mejoramiento de Red Integral de Saneamiento Bsico del Centro Urbano del Distrito de Ichua, Provincia General Snchez Cerro, Regin Moquegua, con cdigo SNIP N 6320. La Municipalidad Distrital en cesin pleno acord respaldar el proyecto identificado y priorizado por la poblacin, lo cual esta tambin insertado en el Plan de Desarrollo Departamental Concertado de la Regin Moquegua 2003 - 2021 "SANEAMIENTO BSICO ZONAS ALTO ANDINAS DE MOQUEGUA". Como autoridad local se compromete apoyar con la finalidad de concretizar el presente proyecto; con un monto promedio de SI. 56,004.50 Nuevos Soles. El presente Diagnostico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Ichua, contempla el mejoramiento de la red integral de saneamiento bsico del centro urbano del distrito de Ichua, provincia general Snchez cerro, Regin Moquegua, a fin de atender la demanda de la poblacin en cantidad, calidad y continuidad de agua, con un adecuado servicio de recoleccin, tratamiento y disposicin de los desages, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y disminucin de las enfermedades intestinales, parasitarias y digestivas en concordancia con las polticas del Programa Agua Para Todos, de contribuir a la concepcin de un pas saludable con acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas, promoviendo la auto sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. 2. IDENTIFICACION 2.1 Diagnostico de la Situacin Actual Aspectos Socioeconmicos
2.1.1
Para desarrollar este punto, se ha trabajado con una muestra representativa de la localidad de Ichua, la cual ha sido hallada teniendo en cuenta la informacin que se presenta en el cuadro N 2.1. Cuadro N 2.1: Variables Utilizadas para Determinar la Muestra Representativa Participacin* Poblacin* N de N * viviendas (N Hab) Pers./viv (%) Total 1175 555 100% 2.12
10
Conectados No Conectados
750 425
370 185
63.79% 36.21%
* Poblacin total hallada, por proyeccin, censos INEI ** Porcentaje referido a las conexiones domesticas (activas e inactivas) Fuente: Municipalidad Distrital de Ichua, informacin recogida en campo ao 2010. Se trabaj con una poblacin total de 1,175 habitantes, perteneciente a un total de viviendas de 555 en el rea urbana del distrito de Ichua, hallada de la proyeccin con los censos elaborados por el INEI, datos corroborados en campo con el plano de lotizacin alcanzado por la Municipalidad distrital de Ichua, (La municipalidad no cuenta con un plano de desarrollo urbano aprobado), con un porcentaje de personas que cuentan con conexin de 63.79%, correspondiente a las 750 conexiones domsticas (activas e inactivas) y una densidad de 2.12 personas por vivienda. La ecuacin matemtica 1 utilizada para la estimacin del tamao de muestra es la siguiente:
M=
La variable no viene dada por:
nO (n 1) 1+ o N
Z 2 PQ no = d2
Donde: Z P Q d N M Abcisa de la distribucin normal asociada al 95% de nivel de confianza (Z = 1.96) = Proporcin de la poblacin conectada (P = 0.6379) = Proporcin de la poblacin no conectada (Q = 0.3601) = Margen de error de la proporcin estimada (d=5%) = Nmero de viviendas seleccionadas aleatoriamente. Asumiendo 66 viviendas (N = 66) = Tamao de la muestra representativa (Nmero total de encuestas a realizar) =
Reemplazando datos en las ecuaciones tenemos: no = 354.93 M = 52 (nmero de encuestas) El nmero total de encuestas es de 52, las cuales sern distribuidas de la siguiente manera:
FUENTE: PRONAP; PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR SANEAMIENTO BSICO, SUB PROGRAMA B Mejoramiento Institucional y Operativo de Empresas Municipales Prestadoras de Servicios, Evaluacin Socioeconmica.
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Cuadro N 2.2: Nmero de encuestas resultantes N DE ENCUESTAS Total 52 Conectados No Conectados 26 26
PROCESAMIENTO DE ENCUESTAMIENTO Las encuestas se tomaron en la localidad de Ichua, se seleccion 2 encuestadores con nivel de educacin superior, a quienes se les capacit y adiestro en los trabajos de campo (toma de encuestas modelo realizado entre ellos). El mtodo al azar bietapico randomizado, es el que se utiliz en el proceso de encuestamiento y consiste en: Se seleccionaron viviendas en cada manzana elegida, se tomaron las viviendas del centro de cada manzana, pudiendo cambiar esta vivienda por la siguiente en caso de no encontrar una persona mayor en el proceso de encuestamiento. Formularios de las encuestas: Los formularios de encuestas fueron: a. b. Encuestas para las familias que poseen conexin domiciliaria Encuestas para las familias que no poseen conexin domiciliaria
En el Anexo N02, se muestran el anlisis de las encuestas realizadas. Los datos obtenidos en las encuestas han sido procesados mostrando las caractersticas de la poblacin, las cuales sern desarrolladas en los siguientes tems. 2.1.1.1 Poblacin Los censos muestran el crecimiento de la poblacin de Ichua a travs de los aos. As, las proyecciones poblacionales del presente estudio se sustentan en datos de los censos de los aos 1972, 1981, 1993 y 2007, referidos a la poblacin urbana hallada en cada censo, adems se corrobor la proyeccin de la poblacin al ao 2011 con el conteo de lotes del plano de lotizacin entregado por la Municipalidad de Ichua y la densidad de vivienda hallada con la toma de encuestas. Como se observa entre los aos 1993 y 2007 se presenta un incremento considerable en la poblacin esto debido al incremento de la Minera en zonas cercanas a la ciudad. Por lo que se puede entender este incremento de poblacin, el cual se debe al requerimiento de personal para los trabajos propios de explotacin, causando la inmigracin de poblacin de caseros y/o centros poblados del Distrito la ciudad de Ichua. Cuadro N 2.3: POBLACIN DE ICHUA
POBLACION DE LA LOCALIDAD DE ICHUA Ao Poblacion (hab.) Fuente 1972 215 Censo Poblacional 1981 283 Censo Poblacional 9993 383 Censo Poblacional 2007 1175 Censo Poblacional
Fuente: Censo Poblacional - INEI
1972 1981 1993 2007

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En base a los datos censales y teniendo en consideracin la tasa intercensal 1993-2007 de la Distrito de Ichua, (dato obtenido del INEI = 4.6%, referido a la poblacin urbana hallada en cada censo), se realiz la eleccin del mtodo que se asemejaba ms al comportamiento de la Curva con datos de Censos Poblacionales (Ver anexo N 02 Memoria de Clculo) De la siguiente grfica, observamos que la curva que se acerca ms a la Curva Censo, es la curva del mtodo geomtrico, con una tasa de crecimiento de 9.31% de acuerdo a esta curva estimamos la proyeccin poblacional de la localidad, como se muestra en el cuadro 2.4, (Ver anexo N 02 Memoria de Clculo).
CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE ICHUA

10,000 Censo
9,000
8,000
Aritmtico
POBLACION (Hab)
7,000
Geom-
6,000
Parab
5,000
Exponen.
4,000
Incrementos Variables Inters Simple
3,000
2,000
2,010
2,015
2,020
2,025
2,030
2,035
TIEMPO (Aos)
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Cuadro N 2.4. Proyeccin de Poblacin Ichua

Poblacion de Ichua 2,011 2,552 2,012 2,675 2,013 2,804 2,014 2,940 2,015 3,082 2,016 3,231 2,017 3,387 2,018 3,550 2,019 3,722 2,020 3,902 2,021 4,090 2,022 4,288 2,023 4,495 2,024 4,712 2,025 4,939 2,026 5,178 2,027 5,428 2,028 5,690 2,029 5,965 2,030 6,253 2,031 6,555 Fuente: Elaboracin propia. Ao
Dado que el municipio Distrital de Ichua recibirn canon por la explotacin de la minera se espera que en los prximos aos exista un crecimiento econmico y social en la Localidad, ya que se contarn con recursos para la mejora en infraestructura, comercio, empleo y educacin que incrementar la calidad de vida de la poblacin, evitando la migracin de sus pobladores y fomentando la llegada de poblacin de las zonas aledaas a la ciudad, aumentando el crecimiento poblacional de la zona de estudio, con lo cual se considera que la tasa de crecimiento proyectada (9.31%) para el horizonte de proyecto de La Distrital de Ichua (referido a la poblacin urbana), se ajusta a la realidad futura de la ciudad. 2.1.1.2 Salud Pblica
La organizacin de la atencin de la salud en el Distrito est conformada por micro redes dependiente de la Red de Moquegua, en la provincia existen dos cabeceras de micro red: micro red de Omate que atiende a los establecimientos de salud de los distritos de Omate, Quinistaquillas, Coalaque, Puquina y La Capilla, en tanto que, la micro red de Ubinas cuenta con seis establecimientos de salud (Ubinas, Ichua, Chojata, Yunga, Matalaque y Lloque) a los mismos que se tiene que llegar va Arequipa y se encuentra a una distancia entre 240 y 400 Km. desde la Direccin Regional de Moquegua, teniendo que viajar entre 8 a 12 horas en camioneta, la problemtica de acceso de las vas de comunicacin para ambas micro redes son similares vas en psimas condiciones de transitabilidad, situacin que pone en riesgo la salud y vida de los pacientes que requieren ser evacuados. Todos los establecimientos que conforman las Micro Redes Sanitarias de Omate y Ubinas tienen accesibilidad a travs de carreteras y trocha las que se encuentran sin ninguna atencin de mantenimiento, lo que origina muchos problemas para que la poblacin pueda acceder a los servicios de salud en forma inmediata y adecuada.
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Cuadro N 2.5: Diez primeras causas deMorbilidad General, Ichua 2009

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MORBILIDAD GENERAL ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO ENF. DEL SISTEMA DIGESTIVO CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENF. DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ CONJ. ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS ANEXOS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS MAL DEFINIDOS ENF. ENDOCRINAS NUTRICIONALES Y METABOLICAS TOTAL 2009 Cant. 914 602 598 331 181 169 121 82 50 47 3,095
(%) 29.53% 19.45% 19.32% 10.69% 5.85% 5.46% 3.91% 2.65% 1.62% 1.52% 100%
Fuente: Direccin Regional de Salud Moquegua
Cuadro N 2.6: Diez primeras causas de Morbilidad General, Ichua 2010

2010 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MORBILIDAD GENERAL ENF. DEL SISTEMA RESPIRATORIO TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO ENF. DEL SISTEMA DIGESTIVO CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENF. DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y TEJ CONJ. ENFERMEDADES DEL OJO Y DE SUS ANEXOS SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS MAL DEFINIDOS ENF. ENDOCRINAS NUTRICIONALES Y METABOLICAS TOTAL
Fuente: Direccin Regional de Salud Moquegua
Cant. 765 666 289 248 258 166 149 69 77 63 2,750
(%) 27.82% 24.22% 10.51% 9.02% 9.38% 6.04% 5.42% 2.51% 2.80% 2.29% 100%
Como se aprecia en los cuadros, existe un decrecimiento del 11.14% en el nmero de atenciones en general, segn el informe de morbilidad entregado por el centro de salud de la localidad de Ichua. En cuanto a las enfermedades de origen hdrico podemos apreciar lo siguiente, en relacin a los 2 ltimos aos registrados: En este contexto, la totalidad de la poblacin de Ichua, no se mantiene indiferente ante el incremento de las enfermedades de origen hdrico (infecciosas intestinales y parasitarias). Esto, debido a que son concientes de la calidad de agua que reciben lo que les obliga a buscar otras fuentes de abastecimiento que incrementan el riesgo de contraer alguna enfermedad,
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es por ello que con la intervencin del proyecto se espera disminuir los casos de enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias, as como los casos de enfermedades del sistema digestivo. 2.1.1.3 Vivienda
1. Material de la vivienda En la localidad de Ichua los materiales predominantes utilizados en la construccin de las viviendas lo constituyen de material de Adobe con un 98% de incidencia y el material noble pero en un porcentaje igual al 2%. En cuanto al techo de las viviendas los materiales utilizados son las calaminas, material noble y las tejas. El total del porcentaje que cuenta con viviendas de material noble, se ubican en la zona central de la ciudad, con mayor incidencia en las vas principales, las viviendas de adobe se encuentran en las zonas perifricas de Ichua.
Fuente: Encuestas realizadas por el consultor
2. Uso de la vivienda De acuerdo a la clasificacin realizada en las encuestas sobre el uso de las viviendas: 1) Solo vivienda, 2) vivienda y actividad productiva, se encontr que el 21.15% de la poblacin encuestada, hace uso de su vivienda para realizar actividades productivas, en su mayora estas actividades se refieren a pequeas bodegas que representan un ingreso familiar adicional. El resto de la poblacin (78.85%) solo hace uso de su vivienda como vivienda propiamente dicha. Como se aprecia en el siguiente grfico existe mayor porcentaje de viviendas, que no cuentan con conexin de agua, que utiliza su vivienda para realizar actividades productivas.
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3. Propiedad de la vivienda En relacin a la situacin de propiedad de la vivienda, se observa que el 80.77% de los encuestados de la localidad de Ichua son propietarios de sus viviendas, mientras que un 15.38% son arrendatarios y un 3.85% utilizan el inmueble en calidad de prstamo.
4. Densidad de habitantes por vivienda La poblacin entrevistada en su mayora vive en grupos de 2 a 5 personas, obtenindose as una densidad promedio de 4.40 habitantes/vivienda, (poblacin total =conectados + no conectados) lo cual no guarda relacin con lo descrito en el tem 2.1.1.1, donde se presentan densidades por cada censo.
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De las encuestas realizadas se obtuvo informacin sobre el nmero de familias que habitan por cada vivienda encontrndose lo siguiente: Cuadro N 2.7: Numero de familias/vivienda
CON CONEXION % 2% 4% 8% 12% 10% 6% 2% SIN CONEXION % 4% 10% 10% 15% 4% 2% 4% TOTAL % 6% 13% 17% 27% 13% 8% 6%
Nfam. / Vivienda 1 2 3 4 5 6 7
Como se aprecia existe un porcentaje considerable de viviendas que albergan 3 y 4 familias, siendo este un factor importante para encontrar la densidad promedio de la localidad de Ichua, cabe resaltar que si bien el numero de familias es en algunos casos mas de 1, no significa que existan dos o mas conexiones de agua o alcantarillado, las familias comparten las mismas instalaciones de la vivienda (cocina, baos) 2.1.1.4 Educacin
En la UGEL de General Snchez Cerro se atiende a un 10% del total de la matricula escolar del departamento, dentro de esta administracin se encuentran slo 8 distritos de los 11 que pertenecen a la Provincia, los tres distritos que no reciben atencin de la UGEL son: Lloque, Chojata e Ichua (distritos ubicados en la zona altoandina) debido fundamentalmente a que estos distritos no tienen comunicacin vial directa con su capital provincial Omate, en la cual se encuentra la sede de la UGEL, por dicha razn estos distritos coordinan las acciones administrativas y educativas con la UGEL de Carumas en la provincia de Mariscal Nieto.
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El la Localidad de Ichua posee un total de 05 centros educativos con niveles de inicial, primaria, secundaria y superior, de ellos se encuentran en el rea urbano. En el cuadro N 2.8 se observa que la mayor cantidad de alumnos reciben educacin en los locales ubicados en la zona urbana del distrito. CUADRO N 2.8: Centros Educativos por rea POBLACIN ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE ICHUA Nivel Inicial Primaria Secundaria Tecnolgico Pedaggico TOTAL 2.1.1.5 Poblacin 30 120 200 70 160 580 Promedio 5.2% 20.7% 34.5% 12.1% 27.6% 100%
Fuente: Sistema ESCALE 2006 - MINEDU
Actividades Econmicas
Actividad Agropecuaria La actividad econmica predominante de la zona de estudio es la agricultura (maz, habas, trigo, papa, quinua), fuente principal de ingreso econmico familiar, el cual es complementando con la ganadera (crianza de vacuno, auqunido, ovino y animales menores); los cuales son bsicamente para cubrir la canasta alimenticia familiar, y el remanente es comercializado en la misma zona y algunas veces a ciudades ms cercanas como Moquegua y Arequipa. 2.1.1.6 Nivel de Ingreso
La informacin obtenida de las encuestas, indica que el nivel promedio de ingresos mensuales en la zona de estudio (incluye poblacin con conexin y sin conexin) es S/.1,156.60 nuevos soles, utilizados en el pago de servicios bsicos, alimentacin, vivienda, educacin, etc. de sus integrantes. (Anexo N01, Anlisis de encuestas). El nivel de ingreso familiar determinado con la encuesta aplicada, se ha estructurado tal como se muestra en el siguiente grfico.
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De los datos presentados en el grfico se observa que el 3.90 % percibe un ingreso mensual menor o igual a S/.250.00 nuevos soles, el 3.90% presenta ingresos mensuales entre S/.250.00 y S/.500.00 nuevos soles, soles, el 41.20% presenta ingresos mensuales entre S/.500.00 y S/.1,000.00 nuevos soles, soles, el 31.40% presenta ingresos mensuales entre S/.1,000.00 y S/.1,500.00 nuevos soles, soles, el 13.70% presenta ingresos mensuales entre S/.1,500.00 y S/.2,000.00 nuevos soles y el 5.90% presenta ingresos mensuales mayores a S/.2,000.00 nuevos soles. 2.1.1.7 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Ichua cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado a nivel domiciliario administrado por la Municipalidad Distrito de Ichua Sobre el nivel y calidad del servicio de agua potable, las encuestas y los datos recopilados en campo proporcionan la siguiente informacin: 1. Fuentes de abastecimiento de agua Para el anlisis de la calidad del servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la poblacin de Ichua, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: El 100% de la poblacin encuestada, que cuenta con conexin de agua, no consume el agua que llega desde la red, esta es slo utilizada para labores de limpieza del hogar y lavado de ropa; para su consumo dicha poblacin solo extrae agua de un lugar cercano a su vivienda ya sea manantial o rio o compra agua del vecino ms cercano. al cual slo se le agrega cloro pero sin ningn tipo de control.
En este contexto se obtuvo para los usuarios que cuentan con conexin domiciliaria, que estos se abastecen de agua por tres medios. Segn el grafico mostrado a continuacin el 69% se abastece a travs de los ros o lagos cercanos a sus viviendas, el 15% se abastece a travs de los vecinos resto atreves de otros medios.
Fuente: Encuestas realizadas por el consulto
En cuanto a los usuarios que no cuentan con conexin domiciliaria, el 67 % de los encuestados, se abastece de los vecinos siguiente grfico existe un 21% de la poblacin que se abastecen de piletas pblicas, tambin existe un 8% que se abastece juntando el agua del rio o lago y un 4% que se abastece de otros medios.
20
De lo antes descrito, se tiene dos situaciones para el abastecimiento de las personas que no cuenta con conexin domiciliaria: 1. El 48.60%, acarrean agua desde sus vecinos, por la que no realizan pago alguno, los vecinos se encuentran a una distancia promedio de 85.83 m desde las viviendas, el tiempo utilizado para el acarreo es en promedio de 5.25 minutos y efectan en promedio 20 viajes por acarreo al mes. El acarreo es realizado por todos los miembros de la familia, como se aprecia en el siguiente grafico, el 44.83% del acarreo lo realiza el padre, el 34.48% lo realiza la madre el 17.24% un hijo mayor de 18 aos y el 3.45% es efectuado por los nios del hogar. En promedio al mes se realizan 20 viajes por acarreo, debido a la cantidad de envases necesarios paras actividades diarias. (Fuente: Encuestas realizadas por el consultor).
2. Almacenamiento de agua En el contexto de lo mencionado anteriormente, las familias que cuentan con conexin domiciliaria, slo almacenan el agua proveniente de la red para limpieza, en promedio almacenan para este fin un volumen de 1.42 m3/mes. Para su consumo diariamente compran entre 1 y 2 envases, cada envase tiene una capacidad de 25 litros, en promedio.
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Las personas que no cuentan con servicio de agua potable, almacenan agua para sus actividades diarias y se ven en la necesidad de acarrear agua desde las fuentes antes mencionadas. Generalmente se almacena agua en recipientes con una capacidad de 18 y 20 litros, aunque tambin existen personas que almacenan agua en cilindros y bidones.
2.1.1.8
Costumbres y Hbitos de higiene
Segn el anlisis del tipo de abastecimiento de agua de la poblacin de Ichua, se obtuvo informacin sobre los hbitos de higiene de los habitantes de cada vivienda en relacin al agua que utilizan para sus actividades diarias. Un 87% de la poblacin hierve el agua como medio de desinfeccin al considerar que el agua no les da garanta alguna el 13% de la poblacin no hace ningn tratamiento al agua para su consumo. Como promedio para toda la ciudad de Ichua se tiene lo mostrado en el siguiente grfico:
Como se observa el porcentaje de personas que realiza ningn tratamiento al agua de consumo es alto, aun as ante la pregunta: Cree usted que el agua que consume puede causar enfermedades?
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Se encontraron los siguientes resultados: % Si No 64.29 35.71
Un gran porcentaje de los habitantes de la localidad de Ichua considera que el agua que consume no es de buena calidad y que no ofrece garantas para su consumo, a pesar que a simple vista, es transparente y cristalina. Otras preguntas que fueron evaluadas con los resultados de las encuestas fueron las siguientes: - Durante el da en qu momento cree usted que una persona debe lavarse las manos? TOTAL 2 19 12 0 17 1 % 3.90 37.30 23.50 0.00 33.30 2.00
1. Al levantarse 2. A Cada rato 3. Cada que se ensucia 4. Despus del bao 5. Antes de comer 6. Antes de cocinar
Como se observa un 37.30% de la poblacin encuestada considera que una persona debe lavarse las manos en cada momento del da, ya que eso garantiza una menor posibilidad de contraer enfermedades, sobre todo en los nios. - Particip en alguna charla sobre higiene, salud o educacin ambiental? TOTAL 10 42 % 19.23 80.77
1. S 2. No
Las charlas recibidas , generalmente fueron impartidas por el centro de salud, que las realiza para toda la poblacin de 2 a 3 veces al ao, los padres de familia tambin reciben este tipo de charlas en los colegios donde envan a sus hijos, cabe resaltar que el centro de salud solo publica la fecha de las charlas en su local ubicado en la zona central de la ciudad, por lo que existe un gran porcentaje de la poblacin, que habita en las zonas perifricas de la ciudad, que no se entera de las mismas. Los temas de las charlas por lo general est referido a la desinfeccin del agua de consumo y de prevencin contra el dengue. 2.1.1.9 Otros Servicios
Servicio Elctrico El servicio es administrado por la empresa ELECTROSUR, a travs de una central termoelctrica siendo el pago promedio de los hogares de Ichua de
ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A. 23
S/.22.26 Nuevos Soles. De las encuestas efectuadas el servicio elctrico es brindado al 81.00% de las viviendas encuestadas. Servicio de Telecomunicacin El servicio de telecomunicacin no es brindado a nivel domiciliario. Solo celular. Internet y Televisin por Cable El servicio de Internet se da va satelital a travs de una empresa privada, el servicio de cable tambin es brindado por la misma empresa siendo el pago promedio de los hogares de Ichua para ambos servicios de S/.40.00 Nuevos Soles. 2.1.2 Situacin del Servicio Consumos
2.1.2.1
Segn la informacin recopilada de las encuestas efectuadas durante la visita de campo, se obtuvieron resultados del volumen almacenado por la poblacin que cuenta con conexin, debido a las pocas horas de abastecimiento (3.2h), se debe recordar que el volumen almacenado por la poblacin es utilizado para labores de limpieza del hogar y lavado de y consumo. La mayora de usuarios almacena agua proveniente de la red en baldes, tinajas y bidones, de manera diaria alcanzando un valor promedio de consumo de: Volumen de Almacenamiento = 1.40 m3/mes/conexin 2.1.2.2 Continuidad del Servicio
El servicio de agua potable, se efecta de manera discontinua a travs del da teniendo slo 6 horas como promedio de horas de atencin (dato obtenido del resultado de la encuestas), esto debido a que la ciudad es abastecida en la actualidad por tres captaciones que es llevada directamente a la red de abastecimiento no siendo almacenado por un reservorio de regulacin para el mejor funcionamiento del sistema de agua potable. Por lo general, el servicio se da los 7 das de la semana. 2.1.2.3 Calidad del Agua
Respecto a la calidad del agua, se debe tener en consideracin los principales parmetros: Turbidez: El valor obtenido de turbidez es un indicador de partculas inorgnicas que son arrastradas por la temporada de lluvia, en la zona, en la cual tambin incluye materia orgnica. Coliformes Fecales: La presencia de coliformes fecales en el agua es un indicador de contaminacin.
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Calidad de Agua de fuente Actual En el mes de Junio, el consultor realiz el monitoreo de las aguas captadas en la Captacin 1 ,2 y 3 del Sector Coaccuyo: Cuadro N 2.11: PARMETROS MEDIDOS EN CAPTACIN 1 COACCUYO Valor establecido por: Estndares Nacionales de Parmetros Smbolo Unidad Calidad Ambiental Resultados para Agua Categora I Potencial hidrgeno pH 8.23 5-9 Turbiedad UNT 1.73 Temperatura C 24 Coliformes Fecales (NMP/100ml) <1 0
Fuente: Ensayos realizados por el Consultor
Cuadro N 2.12: PARMETROS MEDIDOS EN CAPTACIN 2 COACCUYO Valor Establecido por: Estndares Nacionales de Parmetros Smbolo Unidad Calidad Ambiental Resultados para Agua Categora I Potencial hidrgeno pH 8.10 5-9 Turbiedad UNT 3.12 Temperatura C 14.1 Coliformes Fecales (NMP/100ml) <1 0
Cuadro N 2.13: PARMETROS MEDIDOS EN CAPTACIN 3 COACCUYO Estndares Nacionales de Calidad Ambiental Parmetros Smbolo Unidad Resultados para Agua Categora I
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Potencial hidrgeno Turbiedad Temperatura Coliformes Fecales
pH -
UNT C (NMP/100ml)
8.30 2.54 14.5 <1
5-9 0
Para mayor detalle, ver anexo N 01, Informe de Caracterizacin. Como observamos en las tablas anteriores, los parmetros se encuentran Dentro de los lmites permisibles para el uso de agua Clase I. Que corresponde aguas de abastecimiento domestico con simple desinfeccin, por lo que esta fuente subterrnea es buena para el abastecimiento de agua. 2.1.2.4 Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado
Partiendo de la base que la poblacin estimada para el ao 2011 es de 2,552 habitantes, la densidad de vivienda es de 4.40 hab/vivienda, y el total de conexiones de agua potable (Usuarios domsticos, comerciales, industriales, estatales y sociales tanto activos e inactivos para todos los casos) registradas por la Municipalidad Distrital de Ichua es de 370 conexiones, se obtiene una cobertura total mediante conexiones totales de agua, del 46.72 %. % Cobertura = Conexiones Totales (T) Lotes Totales (LT) % Cobertura = 370 580 % Cobertura = 63.79% 2.1.2.5 Presin
La Municipalidad Distrital no cuenta con datos registrados sobre la presin del agua en las redes de distribucin de Ichua, sin embargo mediante la vista de campo se comprob que, en las zonas altas de la ciudad el agua no llega con suficiente presin para un correcto abastecimiento. 2.1.2.6 Efectos de las Aguas Residuales Los desages de la localidad de Ichua son conducidos a travs del colector principal hacia el ro del mismo nombre. De los parmetros mas importantes, como indicador de contaminacin tenemos a la Demanda Bioqumica de Oxigeno (DBO), la cual debe presentar valores alrededor de 25o mg/lt, valor tpico, ya que los desages domsticos presentan valores de este orden. Por lo tanto, concluimos, que las aguas residuales domesticas, contaminan el ro Ichua, deteriorando la calidad de sus aguas, y la salud de la poblacin. 2.1.3 Infraestructura Existente Sistema de Agua Potable
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En la actualidad la poblacin de Ichua cuenta con 6 horas al da de agua, pero con baja presin, sobre todo en la parte central de la ciudad. Esta baja presin en el sistema se debe a que el reservorio existente de 30 m3 de agua, esta ubicado casi a la misma cota de la calle principal de la ciudad Ichua, es as que las viviendas ubicadas por encima de dicho nivel, en horas punta, nos cuentan con presin de agua adecuada. a) Captacin: Actualmente, el sistema de agua se abastece de 3 fuentes de agua, ubicados en la parte superior del Centro poblado de Umalso, dos de las fuentes estn ubicados en el sector Coaccuyo y son manantiales tipo ladera, ambas estn confinadas. De la captacin N01 sale una tubera de PVC de D=5, cruzando la quebrada paralela al C.P. de Umalso, a travs de un cruce areo colgante. De la captacin N02 sale una tubera de PVC de D=3.5, la cual sigue paralela a la quebrada, aproximadamente 1km, hasta llegar a un cruce areo colgante, para reunirse en la cmara de reunin N1 con la lnea procedente de la captacin N1. En ese mismo lugar se encuentra la captacin N03, manantial de ladera, que se rene con el agua de las otras dos fuentes en la caja de reunin N01. Foto N 01: Captacin 1 y 2 Sector Coaccuyo
b) Lnea de Conduccin: De la CR N01 sale una lnea de conduccin de D=4, hasta llegar a un desarenador y a una cmara rompe presin, los cuales rebalsan en poca de avenida, debido a que el caudal captado es mayor al de la poca de estiaje, para el cual fue diseado el desarenador. De la cmara rompe presin sale un lnea de conduccin de D=4, la cual cruza terrenos agrcolas y luego a travs de un cruce areo colgante, atraviesa el ro Ichua, llegando a la cmara rompe presin N02, ubicado en el sector de Cochapata. De la CRP N02 sale una lnea de conduccin de D=4, atravesando una quebrada seca, mediante un cruce areo colgante, al terminar el cruce, existe una cmara de reunin N02, de donde sale una lnea de D=2 hacia el reservorio de V= 30 m3, ubicado en el sector de Amahuanipata.
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Foto N 02: Cruce areo de la lnea de conduccin de las captaciones 1 y 2 sector Coaccuyo
c) Lnea de aduccin: De la CR N02, tambin sale una lnea de conduccin de D=4, la cual se convierte en la lnea de aduccin que llega a la ciudad de Ichua, pasando por un costado del reservorio construido por el Gobierno Regional de Moquegua, el cual es de 100 m3. d) Redes secundarias y conexiones domiciliarias: Las redes de distribucin existentes son de 4 y 2 de dimetro, material de PVC. El sistema no est sectorizado, por lo que tienen presiones muy bajas, a determinadas horas. Asimismo, no se tiene el nmero exacto de conexiones domiciliarias, dado que no existe un padrn de usuarios por tipo ni categora de uso. A continuacin se presenta el esquema general de la situacin existente, para el sistema de Agua potable:
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Foto N 03: Reservorio de 30 m3 y reservorio no operativo construido por el G.R. Moquegua
Conclusiones - Sistema de Agua Potable Fuente: Es apropiada en calidad y cantidad, ya que se cuenta con agua para consumo humano tanto en pocas de avenidas como de estiaje. Captacin: Las estructuras no se encuentran en buen estado siendo necesario reemplazarlas. Lnea de conduccin: Se encuentra operativa, pero debido a problemas de diseo es necesario el cambio de la lnea y adicionar una cmara de purga de aire. Almacenamiento: Ambos reservorios se encuentran en buen estado y operativos. Lnea de Aduccin: no existe. Redes de Distribucin: Se encuentran en buen estado, pero deben ser cambiadas por problemas tcnicos e implementar la sectorizacin de las mismas. Conexiones domiciliarias: Se encuentran en buen estado, pero se deben cambiar por problemas de diseo.
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Foto N 04: Redes secundarias de 2 y 4
2.1.4
Infraestructura Existente Sistema de Alcantarillado
En relacin a la red de alcantarillado y los servicios higinicos solo se tiene que un 40% de la poblacin de la zona urbana se encuentra conectada a una red pblica, el resto de las viviendas utilizan pozo ciego y letrinas pblicas. Incrementndose la proliferacin y agentes contaminantes esto a su vez incrementa la tasa de morbilidad poblacional, las enfermedades infectas contagiosas, dermatolgicas, gastrointestinales, parasitaras. Asimismo, se tiene un nmero determinado de buzones existentes y la red de alcantarillado es de 200mm (8 pulg.) de dimetro. El material del cual est compuesto el sistema de la red de desage es PVC-ISO 4435 S-25 de 200mm de dimetro. Se ha notado la presencia de colapsos parciales y localizados en algunas calles como producto de la inadecuada conexin superficial y unin de accesorios en la red pblica.
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Foto N 05: Colector de 8 que descarga en la margen izquierda del ro Ichua
2.1.5
Infraestructura existente Tratamiento
En la actualidad no existe una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que las aguas residuales son eliminadas al ro Ichua, con un caudal promedio de 1.64 lps. Por lo que, es notorio al grado de contaminacin que se viene dando agua abajo del ro Ichua. Otro de los aspectos tomados en cuenta es que si existi una laguna de aguas residuales, la cual colapso como consecuencia de la crecida del ro Ichua que arraso con toda la laguna, no existiendo rastro alguno de la estructura, siendo esta zona vulnerable a las avenidas extraordinarias que se presentan cada inicio de ao. Se ha evaluado la zona en una longitud de 1.70 km. Desde el ltimo buzn existente a la salida de la ciudad hasta el lugar donde el G.R. Moquegua proyecta la PTAR, y se ha determinado que no existe la estabilidad y seguridad para el tendido de una lnea emisor por dicho lugar debiendo adoptar otra alternativa diferente a la que plantea el G. R. Moquegua. Conclusiones Alcantarillado y Tratamiento de las aguas residuales Alcantarillado y Tratamiento: Deficientes, se tendr que mejorar el sistema, instalar nuevos colectores e implementar una PTAR, ya que el efluente causa contaminacin de los recursos naturales de la zona.
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2.1.6
Situacin de la gestin operacional
La gestin operacional de los sistemas de agua potable y alcantarillado, est bajo la responsabilidad de la Municipalidad distrital de Ichua, a travs de la Divisin de Medio Ambiente. Administracin de los Sistemas de Agua Potable Y Alcantarillado de la Localidad de Ichua Al administrador local, le compete planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y normar la produccin, distribucin y control de calidad del agua potable, la recoleccin y disposicin final de aguas residuales y el mantenimiento de la infraestructura de dichos servicios. 2.1.6.1 Sistema de Agua Potable
La operacin del sistema de agua potable es Realizado por una sola persona una vez por semana, realizando las siguientes labores: Limpieza de las tres Captaciones. Realizar el mantenimiento y limpieza del reservorio.
Actualmente, el sistema de agua se abastece de 3 fuentes de agua, ubicados en la parte superior del Centro poblado de Umalso, dos de las fuentes estn ubicados en el sector Coaccuyo y son manantiales tipo ladera, ambas estn confinadas. De la captacin N01 sale una tubera de PVC de D=5, cruzando la quebrada paralela al C.P. de Umalso, a travs de un cruce areo colgante. De la captacin N02 sale una tubera de PVC de D=3.5, la cual sigue paralela a la quebrada, aproximadamente 1km, hasta llegar a un cruce areo colgante, para reunirse en la cmara de reunin N1 con la lnea procedente de la captacin N1. En ese mismo lugar se encuentra la captacin N03, manantial de ladera, que se rene con el agua de las otras dos fuentes en la caja de reunin N01. 2.2 Definicin del Problema Central y sus Causas A partir del diagnstico de la situacin general, el cual incluye salud pblica, los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento, el diagnstico comercial y gestin operacional de la Municipalidad distrital de Ichua; se define como Problema Central a las Altas Tasas de enfermedades infecto contagiosas, dermatolgicas, gastrointestinales y parasitarias en la poblacin de la localidad de Ichua. Las causas principales que generan este problema central son: a. Consumo de agua potable: Baja continuidad del servicio - Discontinuidad del servicio: En promedio el servicio se brinda por 6 horas. b. Inadecuado sistema integral de saneamiento bsico: Servicio de agua con baja presin y contaminada. Como problemas de abastecimiento. Baja cobertura de servicios de alcantarillado en el radio urbano.
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Falta de Tratamiento de las aguas servidas.
c. Inadecuadas practicas de higiene: Defecacin al aire libre - Saturacin de silos y letrinas familiares y pblicas. no
Deficiente programa de extensin en educacin sanitaria, debido a que existe conciencia sanitaria. d. Inadecuada Gestin de los servicios: Deficiente Gestin tcnica y Administrativa.
- Inexistencia de una Unidad de Gestin para los servicios de saneamiento. - Personal Tcnico y administrativo sin capacitacin. - No cuenta con equipos para la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.
33
2.3
Objetivos del proyecto El objetivo central del proyecto es Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la ciudad de Ichua, mediante la construccin de infraestructuras adecuadas de los servicios bsicos. Contar con la instalacin de un adecuado sistema de agua, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, dotar agua potabilizada apta para el consumo humano y evitar la contaminacin ambiental con las aguas servidas. El cul ser alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos especficos:
a. Adecuado sistema integral de saneamiento bsico. Adecuada sistema de agua potable, de buena calidad y presin suficiente. Instalacin del sistema de alcantarillado Adecuado tratamiento de las aguas servidas.
b. Adecuado programa de educacin ambiental. Uso adecuado de los sanitarios. Clausura y sellado de todas las letrinas. Educacin Sanitaria mediante la Implementacin de un programa que sea impartido en forma peridica y cuyos objetivos estn orientados a crear una cultura sanitaria en la poblacin, que le permitan conocer las bondades del buen servicio de agua potable y alcantarillado y lo que este trae consigo, como es la reduccin de los gasto de salud, la reduccin de la morbilidad de la zona as como otros beneficios que se traducen en la mejora de la calidad de vida de la poblacin.
c. Adecuada Gestin de los servicios: Eficiente Gestin tcnica y Administrativa. - Existencia de una Unidad de Gestin para los servicios de saneamiento. - Personal Tcnico y administrativo capacitado. - Equipos necesarios para la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.
34
2.4
Planteamiento de alternativas de solucin El objetivo principal de estas alternativas propuestas es implementar un adecuado sistema de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, mediante el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua, la ampliacin y mejoramiento del sistema de alcantarillado y la implementacin de una Planta de tratamiento de aguas residuales. Estas alternativas tendrn en cuenta los impactos tanto en el aspecto social, econmico como ambiental, que se producirn en la zona de influencia del estudio, durante su vida til proyectada para 20 aos. Es necesaria la elaboracin de un anlisis Tcnico-econmico, para determinar el sistema ms adecuado para la instalacin de los sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
2.4.1
Agua Potable
Teniendo en cuenta que las fuentes de agua actual tienen continuidad durante todo el ao y que son las ms cercanas a la ciudad de Ichua, se propone realizar las siguientes actividades: Mejoramiento de las tres captaciones de agua, para asegurar la calidad y continuidad del agua. Cambio de la lnea de conduccin desde las captaciones hasta los reservorios existentes y proyectados, instalacin de 4 cmaras rompe presin y 03 vlvulas de purga. Construccin de un sedimentador que reemplace al desarenador existente. Construccin de un reservorio apoyado de 200 m3, con caseta de vlvulas e hipoclorador. Implementacin de dos lneas de aduccin. Mejoramiento de las redes secundarias Sectorizacin de las redes Instalacin de conexiones domiciliarias y medidores Formacin de la unidad de gestin del sistema de saneamiento Bsico, como parte de la municipalidad. Fortalecimiento institucional: adquisicin de equipos de campo para el control de la calidad del agua, adquisicin de herramientas manuales para la operacin y mantenimiento del sistema de agua. Capacitacin del personal encargado de la operacin del sistema de abastecimiento de agua. Catastro de usuarios. Mitigacin ambiental, durante la ejecucin del proyecto Educacin sanitaria, dirigida a la poblacin, a travs de los colegios, postas mdicas, etc. Alcantarillado
2.4.2
Teniendo en cuenta la topografa del rea en estudio y las precipitaciones en la zona, se propone realizar las siguientes actividades: Mejoramiento de las redes secundarias de alcantarillado. Construccin y reposicin de buzones Implementacin de un colector primario Instalacin de conexiones domiciliarias
35
2.4.3
Formacin de la unidad de gestin del sistema de saneamiento Bsico, como parte de la municipalidad. Fortalecimiento institucional: adquisicin de herramientas manuales para la operacin y mantenimiento del sistema. Capacitacin del personal encargado de la operacin del sistema de alcantarillado. Mitigacin ambiental, durante la ejecucin del proyecto. Educacin sanitaria, dirigida a la poblacin, a travs de los colegios, postas mdicas, etc. Tratamiento de Aguas Residuales
Teniendo en cuenta que el cuerpo receptor seria el ro Ichua, el cual es usado aguas abajo para el riego y bebida de animales, se plantea el tratamiento de las aguas residuales mediante un sistema anaerobio aerobio, con desinfeccin, de manera que se cumpla con el ECA categora 3. Por lo tanto, se propone realizar las siguientes actividades: Construccin de un sistema de pretratamiento, cmara de rejas, desarenador, medidor parshall. Construccin de un reactor anaerobio Implementacin de un filtro biolgico, con un equipo soplador de aire. Implementacin de un sedimentador secundario. Construccin de una cmara de contacto de cloro. Implementacin de 3 lechos de secado, para tratamiento de los lodos. Implementacin de un entorno ecolgico, construccin de la caseta de vigilancia, ss.hh., oficina, reas verdes, cerco perimtrico vivo. Formacin de la unidad de gestin del sistema de saneamiento Bsico, como parte de la municipalidad. Fortalecimiento institucional: adquisicin de equipos de campo para el control de la calidad de los efluentes a verter en el ro, adquisicin de herramientas manuales para la operacin y mantenimiento de la Planta de Tratamiento. Capacitacin del personal encargado de la operacin del sistema. Mitigacin ambiental, durante la ejecucin del proyecto
36
3. FORMULACION Y EVALUACIN 3.1 Horizonte del Proyecto El horizonte del proyecto de Agua Potable y alcantarillado para la ciudad de Ichua debe alcanzar los 20 aos, tal como lo establece el SNIP, contados a partir del inicio de la ejecucin de los sistemas proyectados, previsto para el ao 2011. Las inversiones requeridas para cada componente o estructura principal en el periodo de evaluacin deben ser determinadas de acuerdo a los perodos ptimos de diseo de los componentes. 3.2 Anlisis de la Demanda 3.2.1 Demanda de Agua
3.2.1.1 Clculo de la Poblacin Futura La poblacin demandante actual es de 2,552 habitantes haciendo un total de 580 viviendas para el 2011, con un promedio de 4.40 habitantes por vivienda, con consumo per cpita de 50 litros de agua diaria por persona la que hace una demanda estimada de 127.6 m3 de agua diarios a la fecha. La poblacin proyectada futura en los 20 aos de vida til del proyecto se estima en 2,552 habitantes aproximadamente haciendo un total de 580 conexiones para el 2011, siendo la tasa anual de crecimiento de 4.60% La poblacin futura se ha determinado teniendo en consideracin los datos censales de los aos 1993 y 2007 de la zona urbana del distrito de Ichua. La tasa de crecimiento tomada como referencia para la elaboracin de la curva censo, la cual servir para la comparacin con las curvas estimadas de los mtodos utilizados (aritmtico, geomtrico, parablico, inters simple, exponencial e incrementos variables) es la tasa intercensal 1993 2007 del distrito de Ichua, con un valor de 4.60%, referida a la poblacin urbana publicada por el INEI. El mtodo adoptado fue del mtodo geomtrico, con el cual se proyecta la poblacin para todo el horizonte del proyecto. Cuadro N 3.1
Item 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ao 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 Poblacion de Ichua 2,552 2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
37
Fuente: Realizados por el Consultor
3.2.1.2 Poblacin Servida De acuerdo al clculo poblacional para el ao 2011, Ichua cuenta con una poblacin de 2,552 habitantes, una densidad de 4.40 hab./viv (Encuesta realizada), con una cobertura para el sistema de agua del 63.79% (referido a las conexiones totales y conexiones activas e inactivas). Con la intervencin del proyecto la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado se incrementarn al 100% en el primer ao, mantenindose esta cobertura hasta el final del horizonte del proyecto, debindose instalar para ello. En cuanto a las conexiones comerciales, industriales, sociales y estatales, se consider que stas no se incrementarn durante el horizonte del proyecto. CUADRO N 3.2 PROYECCIN DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE
Poblacin Urbana Poblac. Servida N Viviendas Servidas
ITEM
Ao
Cobert.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2,552 2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
0 608 637 668 700 734 770 807 846 887 930 974 1,022 1,071 1,123 1,177 1,234 1,293 1,356 1,421 1,490
20 2031 6,555 100% Fuente: Realizados por el Consultor
3.2.1.3
Consumos
38
La Municipalidad distrital de Ichua, administradora de los servicios de agua potable y alcantarillado, no cuenta con un registro de consumos, ya que el sistema actual no cuenta con macromedicin ni micromedicin. Para el clculo de la demanda de agua de la ciudad de Ichua Con Proyecto, se tomar en cuenta que el suministro de agua ser durante las 24 horas y que implementar la micromedicin; por lo que, al no contarse con informacin de consumos, se compararon los consumos medidos de localidades cercanas y semejantes en condiciones geogrficas, climticas y socioculturales. Los datos fueron tomados del Anexo A de la gua para la identificacin, formulacin y evaluacin de estudios a nivel de perfil de proyectos del sub sector saneamiento, publicados por el MEF, donde se encuentran los consumos domsticos para localidades mayores, entre ellos, los consumos de las localidades de Juli y Ayaviri. CUADRO N 3.3: CONSUMOS LOCALIDADES CERCANAS
Localidad Poblacin densidad Micromedicin al ao 2010 (hab/viv) 7305 3.5 S/medidor C/medidor Ayaviri 30046 4.6 C/medidor S/medidor Consumo domstico m3/mes 18.80 11.00 12.3 19.3
Juli
Del Cuadro N 3.3 podemos observar que la localidad de Juli presenta similitudes en poblacin y densidad de habitantes por vivienda, adems de tener caractersticas geogrficas y climatolgicas similares; por lo que, para la ciudad de Ichua, se tomarn los valores referenciales de consumo de la localidad de Juli. Los consumos para las conexiones comerciales, sociales, estatales e industriales se hallaron calculando la relacin entre los consumos para los diferentes tipos de usuarios con medidor y sin medidor de la localidad de Ayaviri, aprobado por la EPS Aguas del Altiplano S.R.L., el cual se muestra en el cuadro 3.4, de este cuadro podemos observar lo siguiente: - El consumo Comercial y Social sin medidor es 50% mayor al consumo domstico sin medidor. - El consumo Industrial sin medidor es 200% mayor al consumo domstico sin medidor. - El consumo Estatal sin medidor es 100% mayor al consumo domstico sin medidor. - Los consumos sin medidor son 20% mayores a los no medidos para cada tipo de usuario.
39
CUADRO N 3.4: CONSUMOS PER CPITA POR CONEXIN DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI

Categora DOMESTICO COMERCIAL SOCIAL INDUSTRIAL ESTATAL Micromedicin C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor C/medidor S/medidor Consumo m3/mes 12.30 19.30 18.45 22.14 18.45 22.14 36.90 44.28 24.60 29.52
Finalmente, aplicando estos mismos criterios a los consumos domsticos de la localidad de Juli, obtenemos el cuadro N 3.5 con los consumos que sern utilizados para la proyeccin de la demanda de la localidad de Ichua. CUADRO N 3.5: CONSUMOS PER CPITA POR CONEXIN PARA LA LOCALIDAD DE ICHUA
Categora DOMESTICO Micromedicin Consumo m3/mes
S/medidor 18.80 C/medidor 11.00 S/medidor 16.50 COMERCIAL C/medidor 19.80 S/medidor 16.50 SOCIAL C/medidor 19.80 S/medidor 33.00 INDUSTRIAL C/medidor 39.60 S/medidor 22.00 ESTATAL C/medidor 26.40 FUENTE: Anexo A, Gua de formulacin MEF Elaborado por el Consultor
En el cuadro 3.6 se presenta la demanda de agua potable de la ciudad de Ichua, elaborado en base al cuadro 3.5 Consumos per cpita por conexin y al clculo poblacional el cual ha sido proyectado al 2031, el nmero de viviendas servidas ha sido calculado con una densidad de 4.40 hab/viv (Encuestas realizadas). 3.2.1.4 Conexiones Domiciliarias Se ha considerado una densidad poblacional de 4.40 habitantes/vivienda, de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, con esta informacin se proyecta el nmero de conexiones domiciliarias requeridas cada ao, dividiendo la poblacin servida proyectada entre el nmero promedio de habitantes por vivienda. 3.2.1.5 Produccin requerida de Agua
40
Se proyect la produccin de agua potable en funcin al consumo de la poblacin ao por ao, considerando adems un nivel de prdidas en el sistema de agua potable, en el cual tender a mantenerse a lo largo del periodo de diseo. 3.2.1.6 Almacenamiento y regulacin Al no disponerse de un estudio de diagrama masa correspondiente a las variaciones horarias de la demanda, se adoptar como capacidad de regulacin un valor del 25% del promedio anual de la demanda tal como se indica en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). El volumen de regulacin se ha obtenido teniendo en consideracin el 25% del caudal promedio diario:
Vregulacin = 0.25 xQp

En cuanto al volumen de reserva, se ha calculado teniendo en cuenta que la Municipalidad tardara 6 horas, en solucionar algn problema en el sistema de agua, por lo que se calcula dividiendo el volumen de regulacin entre el divisor 4 horas:
Vreserva = 0.25 xQp
El volumen contra incendio no ha sido considerado, ya que para poblaciones urbanas menores a 10,000 habitantes no es obligatorio, segn el RNE.
Vci = 0m3
Por lo tanto, el volumen de almacenamiento total, ser la suma de estos 3 volmenes:
Vtotal = Vregulacin + Vreserva + Vci

3.2.1.7 Reduccin de prdidas Actualmente, el porcentaje de prdidas de agua en el sistema es aproximadamente un 80%. Con la ejecucin del proyecto y su puesta en operacin en el ao 2012, se ha previsto reducir el porcentaje de prdidas hasta un 25%, esto debido a que el proyecto contemplar la implementacin de macromedicin y micromedicin al 100% en el ao 1; con estas mejoras, se podr controlar el caudal de agua entre la captacin y los reservorios, y mediante la sectorizacin se tendr un registro del porcentaje de prdidas por componentes, reduciendo as considerablemente el porcentaje de prdidas hasta un 25%.
41
3.2.2
Demanda de Alcantarillado 3.2.2.1 Poblacin Futura
La poblacin futura de alcantarillado se ha calculado bajo los mismos supuestos de clculo de la poblacin futura para agua potable. 3.2.2.2 Poblacin Servida
La poblacin servida de alcantarillado se ha calculado tomando como base el nmero de conexiones actuales de alcantarillado y considerando el nmero de habitantes por conexin. Para las proyecciones futuras se ha considerado que en el ao 2012, se ejecutarn las obras, alcanzando al 2012 una cobertura de 100%. Actualmente, la ciudad no cuenta con una Planta de tratamiento de aguas servidas. 3.2.2.3 Dotaciones
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (OS.100) la demanda de alcantarillado ser el 80% de la demanda de agua potable. En el cuadro N 3.6.6: Demanda de Alcantarillado, se aprecia la demanda de alcantarillado ao a ao durante el horizonte del proyecto (20 aos). 3.2.2.4 Filtracin de agua en las redes
La zona en estudio, tiene precipitaciones anuales promedios de 605.1 mm, la norma OS.060 del R.N.E. indica la necesidad de drenaje pluvial independiente del alcantarillado. Sin embargo, se ha considerado incluir parte del caudal de las precipitaciones como contribucin de agua de lluvia al sistema de alcantarillado, para la demanda de alcantarillado, como medida de seguridad calculndose en funcin del rea de influencia y de la intensidad de la precipitacin estimndose de la siguiente manera: Datos:
Precipitacin = 605.1 mm/ao Ancho de calle = 9 m Longitud entre buzones = 80 m rea = 720.00m2
42
CUADRO N 3.7 CLCULO DE CAUDAL DE FILTRACION AO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
COLECTORES ml
1,875.79 3,941.46 4,088.30 4,242.22 4,403.59 4,572.74 4,750.07 4,935.96 5,130.83 5,335.11 5,549.26 5,773.75 6,009.09 6,255.79 6,514.40 6,785.51 7,069.72 7,367.65 7,679.97 8,007.37
BUZONES N
29.00 49.00 51.00 53.00 55.00 57.00 59.00 62.00 64.00 67.00 69.00 72.00 75.00 78.00 81.00 85.00 88.00 92.00 96.00 100.00
CAUDAL lt/da
13,846.01 23,394.99 24,349.89 25,304.78 26,259.68 27,214.58 28,169.48 29,601.82 30,556.72 31,989.07 32,943.96 34,376.31 35,808.66 37,241.00 38,673.35 40,583.15 42,015.49 43,925.29 45,835.08 47,744.88 49,654.67
CAUDAL lps
0.16 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55 0.57
2031 8,350.59 104.00 Fuente: Realizados por el Consultor
43
3.3 Anlisis de la Oferta 3.3.1 Agua Potable
La oferta de agua potable Sin Proyecto, de acuerdo a lo descrito en el diagnstico del sistema existente, el sistema de agua se abastece de 3 fuentes de agua, ubicados en la parte superior del Centro poblado de Umalso, dos de las fuentes estn ubicados en el sector Coaccuyo y son manantiales tipo ladera, ambas estn confinadas. No es posible presentar una oferta optimizada debido a la capacidad del reservorio de 30 m3 (volumen de almacenamiento), un incremento en la oferta implicara necesariamente una inversin en infraestructura. La disminucin de perdidas, al ser estas en su mayor parte por el inadecuado uso del agua, se lograra con programas de micromedicin los cuales requieren una inversin inicial grande. La oferta de agua potable Con Proyecto, ha sido elaborado en base al cuadro N 3.2 Demanda de Agua potable, estimndose la oferta en base al supuesto de que se ejecuten las obras de mejoramiento y ampliacin del sistema proyectadas para satisfacer la demanda hasta el fin del periodo ptimo de diseo. Para el presente proyecto, la produccin promedio de agua ser de 5.34 l/s equivalentes a 166.245 miles de m3/ao. 3.3.2 Alcantarillado
La oferta del sistema de recoleccin y tratamiento de las aguas servidas ha sido elaborada en base a la informacin proporcionada por y comprobados con las visitas, con lo cual se ha obtenido la siguiente informacin: Redes de alcantarillado existente se va a Implementar. No tiene cmara de bombeo de desague No tiene PTAR No tiene emisor. La oferta Con Proyecto, ha sido elaborada teniendo como base el cuadro N 3.5 Demanda de Alcantarillado. La oferta ha sido estimada para que satisfaga la demanda del periodo ptimo de diseo. 3.4 Balance de Oferta Demanda 3.4.1 Agua Potable
El Balance de oferta y demanda de agua potable Sin Proyecto, ha sido elaborado para el horizonte de evaluacin del proyecto. La demanda de cada ao ha sido tomada del cuadro N 3.2, Demanda de Agua Potable, y la oferta se ha estimado de acuerdo a las obras proyectadas que satisfagan la demanda de agua potable durante todo el periodo de diseo. Tanto la oferta como la demanda se presentan de acuerdo al componente que se est evaluando. Captacin: La cantidad demandada corresponde al caudal total requerido para el abastecimiento de la localidad de Ichua. La cantidad ofrecida corresponde al caudal que es captado por la actual captacin de Coaccuyo y los manantiales tipo ladera, ambas estn confinadas resultado del aforo realizado, que es igual a 2 l/s equivalentes a los 63.07
miles de m3/ ao mostrado en el cuadro N 3.6. El grfico mostrado representa las cantidades demandadas y ofertadas, para la situacin con proyecto y sin proyecto., para la situacin con proyecto se ofrecer un caudal de 2.21 l/s, equivalente a 69.69 miles de m3/ao, que la poblacin necesitara para cubrir su demanda al trmino del periodo de diseo.
BALANCE OFERTA-DEMANDA (AGUA POTABLE) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO "SIN PROYECTO" Proyecto : PERFIL DE PROYECTO ICHUA CAPTACION
CANTIDAD DEMANDADA l/s A 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.4 4.7 4.9 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.7 7.1 7.4 7.8 8.1 8.5 CANTIDAD OFRECIDA l/s B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SUPERVIT O DEFICIT l/s B-A (3.2) (3.5) (3.7) (3.9) (4.0) (4.2) (4.4) (4.7) (4.9) (5.1) (5.3) (5.6) (5.9) (6.1) (6.4) (6.7) (7.1) (7.4) (7.8) (8.1) (8.5)
AO
Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto Captacin

27 24 21 18 15
Cantidad Demandada Cantidad Ofrecida (Sin Proyecto)
l/s
12 9 6 3 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Aos
2030
Reservorio: La cantidad demandada corresponde al volumen requerido para el abastecimiento de la localidad de Ichua. La cantidad ofrecida corresponde al volumen del reservorio existente que tiene una capacidad de almacenamiento de 100 m3 tal como se muestra la cual representa las cantidades demandadas y ofertadas para las situaciones con proyecto y sin proyecto, para la situacin con proyecto se ofrecer un volumen de almacenamiento de 44 m3 que se necesitar para cubrir la demanda de la poblacin hasta el trmino del periodo de diseo.
BALANCE OFERTA-DEMANDA (AGUA POTABLE) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO "SIN PROYECTO" Proyecto : PERFIL DE PROYECTO ICHUA Estructura: ALMACENAMIENTO
CANTIDAD DEMANDADA (m3) A 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 95.18 99.67 104.37 109.30 114.47 119.89 125.57 131.52 137.77 144.31 151.17 158.36 165.90 173.80 182.08 190.77 199.87 209.41 219.42 229.91 CANTIDAD OFRECIDA (m3) B 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 SUPERVIT O DEFICIT (m3) B-A 4.8 0.3 (4.4) (9.3) (14.5) (19.9) (25.6) (31.5) (37.8) (44.3) (51.2) (58.4) (65.9) (73.8) (82.1) (90.8) (99.9) (109.4) (119.4) (129.9)
AO
Fuente: Elaboracin propia
46
BALANCE OFERTA-DEMANDA (AGUA POTABLE) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO "SIN PROYECTO" Proyecto : PERFIL DE PROYECTO ICHUA Estructura: REDES DE AGUA POTABLE
CANTIDAD DEMANDADA l/s A 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Fuente: Elaboracin propia 6.35 6.64 6.96 7.29 7.63 7.99 8.37 8.77 9.18 9.62 10.08 10.56 11.06 11.59 12.14 12.72 13.32 13.96 14.63 15.33 CANTIDAD OFRECIDA l/s B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUPERVIT O DEFICIT l/s B-A (6.35) (6.6) (7.0) (7.3) (7.6) (8.0) (8.4) (8.8) (9.2) (9.6) (10.1) (10.6) (11.1) (11.6) (12.1) (12.7) (13.3) (14.0) (14.6) (15.3)
AO
Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto REDES DE AGUA POTABLE

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
l/s
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Aos
2031
47
BALANCE OFERTA-DEMANDA (AGUA POTABLE) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO "SIN PROYECTO" Proyecto : PERFIL DE PROYECTO ICHUA Estructura: CONEXIONES DOMICILIARIAS
CANTIDAD DEMANDADA Und A 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 608 637 668 700 734 770 807 846 887 930 974 1022 1071 1123 1177 1234 1293 1356 1421 1490 CANTIDAD OFRECIDA Und B 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 SUPERVIT O DEFICIT Und B-A (444.01) (473.4) (504.2) (536.4) (570.3) (605.7) (642.9) (681.9) (722.7) (765.6) (810.5) (857.5) (906.9) (958.6) (1,012.8) (1,069.7) (1,129.3) (1,191.7) (1,257.2) (1,325.8)
AO
Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto CONEX. DOMICILIARIAS

1,350 1,150 950
l/s
750 550 350 150

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Aos
2031
48
3.4.2
Alcantarillado
El Balance de oferta y demanda de alcantarillado Sin Proyecto, ha sido elaborado para el horizonte de evaluacin del proyecto.
BALANCE OFERTA-DEMANDA (ALCANTARILLADO) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO "SIN PROYECTO" Proyecto : PERFIL DEL PROYECTO ICHUA Estructura: REDES ALCANTARILLADO
CANTIDAD DEMANDADA l/s A 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 6.64 6.96 7.28 7.63 7.99 8.36 8.76 9.18 9.61 10.07 10.54 11.05 11.57 12.12 12.70 13.30 13.94 14.60 15.30 16.03 CANTIDAD OFRECIDA l/s B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SUPERVIT O DEFICIT l/s B-A (6.6) (7.0) (7.3) (7.6) (8.0) (8.4) (8.8) (9.2) (9.6) (10.1) (10.5) (11.0) (11.6) (12.1) (12.7) (13.3) (13.9) (14.6) (15.3) (16.0)
AO
Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto Redes de alcantarillado

16 14 12 10
l/s
8 6 4 2 0 Cantidad Demandada Cantidad Ofrecida (Sin Proyecto)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Aos
2031
BALANCE OFERTA-DEMANDA (ALCANTARILLADO) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO "SIN PROYECTO" Proyecto : PERFIL DEL PROYECTO ICHUA Estructura: CAMARA DE BOMBEO
AO
Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto Cmara de Bombeo

16 14 12 10
l/s
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Aos
2031
50
BALANCE OFERTA-DEMANDA (ALCANTARILLADO) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO "SIN PROYECTO" Proyecto : PERFIL DEL PROYECTO ICHUA Estructura: LINEA DE IMPULSIN
AO
Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto Linea de impulsin

18 16 14 12
l/s
10 8 6 4 2 0 Cantidad Demandada Cantidad Ofrecida (Sin Proyecto)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Aos
2031
51
BALANCE OFERTA-DEMANDA (ALCANTARILLADO) EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO "SIN PROYECTO" Proyecto : PERFIL DEL PROYECTO ICHUA Estructura: CONEXIONES DOMICILIARIAS
CANTIDAD DEMANDADA Und A 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 608 637 668 700 734 770 807 846 887 930 974 1022 1071 1123 1177 1234 1293 1356 1421 1490 CANTIDAD OFRECIDA Und B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUPERVIT O DEFICIT Und B-A (608.0) (637.4) (668.2) (700.4) (734.3) (769.7) (806.9) (845.9) (886.7) (929.6) (974.5) (1,021.5) (1,070.9) (1,122.6) (1,176.8) (1,233.7) (1,293.3) (1,355.7) (1,421.2) (1,489.8)
AO
Balance Oferta-Demanda - Sin Proyecto Conexiones Domiciliarias

1,400 1,200 1,000
l/s
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Aos
2030
52
3.5
Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas
3.5.1 Periodo ptimo de Diseo (POD) El periodo ptimo ha sido calculado sobre la base de los factores de economa de escala y el periodo de dficit existente. En el cuadro N 3.5 , se presenta el periodo ptimo de diseo por cada componente del sistema de agua potable, el cual ha sido calculado teniendo en cuenta que para el ao 1, se tienen las demandas presentadas en el tem 3.2, para esto se utilizo la hoja de clculo proporcionada por la DNS. Como podemos observar el periodo ptimo de diseo por componente flucta entre los 10 y 20 aos. En el numeral 3.1, se explica las consideraciones tomadas por el consultor para determinar el horizonte del proyecto, en base al periodo ptimo de diseo de cada componente. Se tiene los siguientes periodos de ptimos de diseo para las dos alternativas de agua potable planteadas. Cuadro N 3.9 Periodo ptimo de diseo P Op Diseo sin Def Inic (Xop)
ALTERNATIVA I
tem
Componentes
P Op Diseo con Def Inic (Xop)
P. Op Diseo (aos)
1 CAPTACIN COACCCUYO (ICHUA) 2 LINEA DE CONDUCCION 1 (CAPT-SEDIMENTADOR) 3 SEDIMENTADOR 4 LINEA DE CONDUCCION 2 (SEDIMENTADOR-RESERV) 5 RESERVORIO 200 m^3 6 LINEA DE ADUCCION Fuente: Elaboracin propia
4,7 12,4 14,2 12,4 14,9 10,8
8,1 16,9 18,8 16,9 19,6 15,0
10,0 18,0 20,0 18,0 20,0 16,0
A partir del perodo de diseo de cada alternativa, el Consultor propone ejecutar las inversiones en una sola etapa, diseando cada componente para cubrir la demanda hasta el final del periodo ptimo de diseo seleccionado. 3.5.2 Agua Potable Alternativa Unica: Esta alternativa consiste en abastecer la demanda de agua de la ciudad de Ichua aprovechando la infraestructura existente, Captacin de manantial Coyaccuyo, para abastecer a la zona, a travs de un reservorio apoyado de 100m3, tambin proyectado. Adems, se proyecta sectorizar las redes de agua potable creando 2 zonas de presin, utilizando para ello la captacin existente, que cuenta con las instalaciones necesarias para el abastecimiento de la poblacin.
53
Asimismo, se aprovechar la infraestructura del reservorio apoyado de 100 m3 existente, para ampliar la cobertura del servicio y mejorar la presin en el sistema. Zona de Presin 1 En el siguiente cuadro se presenta las acciones ha realizarse.
COMPONENTES ZP-01 Mejoramiento de las estructuras de las tres captaciones de agua, para asegurar la calidad y continuidad del agua. Instalacin Lnea TUB UF ISO 4422 C-7.5 DN 110 mm (CAPTACION- SEDIMENTADOR) TUB UF ISO 4422 C-7.5 DN 110 mm (SEDIMENTADOR-CAMARA R. ) TUB UF ISO 4422 C-7.5 DN 110 mm (CAMARA R.-RESERVORIO ) V=100 m , Altura Area Ancho
3
CAPTACIN
LINEA DE CONDUCCION (CAPTSEDIMENTADOR)
RESERVORIO
= = =
3,00 31 7,5
m m2 m
LINEA DE ADUCCIN
Largo = 4 m Codo FF P/AGUA DN 110 mm (4")x22.5 Codo FF P/AGUA DN 110 mm (4")x45 Codo FF P/AGUA DN 110 mm (4")x90 PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 63 mm (2") NTP-ISO 399.002 PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 75 mm (2 1/2") NTP-ISO 399.002 PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 90 mm (3") NTP-ISO 399.002
REDES DE DISTRIBUCIN
Zona de Presin 2 Se utilizar la infraestructura existente para la zona de presin 2, que comprende tomar el agua de la misma captacin, manantial de ladera Coyaccuyo, para conducirla al reservorio apoyado existente de 100 m3, de manera que atienda a la poblacin d ela zona baja, garantizando el abastecimiento de agua a la zona de presin 2. Se implementar las siguientes acciones:
COMPONENTES Mejoramiento del reservorio de V=100 m , Altura = 3,00 Area = 31 Ancho = 7,5
3
ZP-01 m m2 m
RESERVORIO
LINEA DE ADUCCIN
Largo = 4 m Codo FF P/AGUA DN 110 mm (4")x22.5 Codo FF P/AGUA DN 110 mm (4")x45 Codo FF P/AGUA DN 110 mm (4")x90 PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 63 mm (2") NTP-ISO 399.002 PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 75 mm (2 1/2") NTP-ISO 399.002 PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 90 mm (3") NTP-ISO 399.002
REDES DE DISTRIBUCIN
3.5.3 Alcantarillado y Tratamiento
54
Las alternativas contemplan la implementacin de las redes colectoras, buzones e interceptores en la ciudad de Ichua, asi como una PTAR para la evacuacin de las aguas residuales domsticas producidas, que descargar sus efluentes en el ro Ichua. a) Alternativa I: Como resumen se presenta el siguiente cuadro con las acciones ha ejecutarse en la alternativa N1:
COMPONENTES DESCRIPCIN Redes colectoras (Instalacin) Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN=160 mm a 1.25 m profundidad Conexiones domiciliarias: 616 Und (nuevo) Con. Dom. Tub. PVC Alcant. UF ISO 4435, S-25 DN Hprom=1m. Buzoneta D=0.60 m T.N Hasta 1.00m. Prof. Buzn de inspeccin tipo I D=1.20M T.N. hasta 1.25 m prof.
REDES DE ALCANTARILLADO
110MM T.N
BUZONES DE INSPECCION EN T.N. CAMARA DEBOMBEO
Construccin de una cmara de bombeo, al costado del Estadio.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Sistema Anaerobio Aerobio, la cual constar de un sistema de pretratamiento, UASB, Filtro biolgico, sedimentador, lecho de secado, cerco perimtrico, laboratorio y caseta de vigilancia. La planta tendr una capacidad de tratamiento de 9.05 l/s, correspondientes a toda la ciudad de Ichua.
b) Alternativa II: Para el sistema de alcantarillado, la alternativa N2 contempla los mismos componentes que en la alternativa N1, tanto en las redes colectoras, cmara de bombeo, buzones y conexiones domiciliarias. Para el caso de la PTAR se plantea un sistema de tratamiento mediante lodos activados. Como resumen se presenta el siguiente cuadro con las acciones ha ejecutarse en la alternativa N2:
COMPONENTES DESCRIPCIN Redes colectoras (Instalacin) Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN=160 mm a 1.25 m profundidad Conexiones domiciliarias: 616 Und (nuevo) Con. Dom. Tub. PVC Alcant. UF ISO 4435, S-25 DN Hprom=1m. Buzoneta D=0.60 m T.N Hasta 1.00m. Prof. Buzn de inspeccin tipo I D=1.20M T.N. hasta 1.25 m prof.
REDES DE ALCANTARILLADO
110MM T.N
BUZONES DE INSPECCION EN T.N. CAMARA DEBOMBEO
Construccin de una cmara de bombeo, al costado del Estadio
55
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Sistema Aerobio: lodos activados, la cual constar de un sistema de pretratamiento, tanque de aireacin, sedimentador, lecho de secado, cerco perimtrico, laboratorio y caseta de vigilancia. La planta tendr una capacidad de tratamiento de 9.05 l/s, correspondientes a toda la ciudad de Ichua.
3.5.4 Educacin Sanitaria 3.5.4.1 Organizacin del Equipo de Educacin Sanitaria. Ubicacin organizacional: El equipo de Educacin Sanitaria debe desarrollar programas cuya finalidad sea la de educar a los usuarios y en general a la poblacin, para que sta haga un buen uso del agua potable y alcantarillado, creando conciencia del buen uso del agua potable y alcantarillado, los cuales son beneficiosos para la salud. La educacin sanitaria, tendr como ente promotor a la Municipalidad de Ichua, con el asesoramiento del Personal del Puesto de Salud, tiene como fin primordial generar una cultura sanitaria en los usuarios de la empresa, a travs de los procesos formativos y crear una conciencia sobre las implicancias del mal uso de los servicios de agua potable y alcantarillado. Con estas actividades de educacin sanitaria se pretende, en la medida de las posibilidades econmicas, coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud de la poblacin, a travs de eventos de informacin, formacin y capacitacin con la participacin de promotores y lderes comunales de la ciudad de Ichua, as como de profesionales del sector salud y educacin; con un enfoque de trabajo conjunto, tales como: Alteracin de la calidad del agua en puntos interiores de los domicilios que cuentan con servicios higinicos e instalaciones deterioradas. Inadecuados usos y hbitos de consumo del agua. Inadecuada utilizacin del sistema de alcantarillado. Baja conciencia de la escasez del recurso hdrico.
Los ejes temticos sern desarrollados, en un primer nivel con los trabajadores de la Municipalidad de Ichua y los representantes de las entidades estatales, as como a la poblacin escolar para luego en un segundo nivel ser replicados a los pobladores y familias respectivamente. Este programa estar acorde a los requerimientos de cada localidad y a su propia realidad. Responsabilidades: Es necesaria la convocatoria a un Taller de Concertacin de Educacin Sanitaria, que convoque la participacin de organismos del estado o instituciones afines de la localidad. La ejecucin de las actividades compromete principalmente al personal de la Municipalidad de Ichua y el apoyo primario de los profesionales del Centro de Salud. 3.5.4.2 Ejes Temticos del Plan. El plan de educacin sanitaria, enfoca los problemas relacionados con Agua y Salud, en los siguientes temas: Calidad del agua para el consumo humano. Uso y conservacin del agua.
Enfermedades de origen hdrico.
Alcantarillado y Salud, en los siguientes temas: Uso debido del alcantarillado. Disposicin adecuada de aguas servidas. Actividades Programticas: Las acciones son de tipo informativa, formativa y de capacitacin con prcticas en control de agua apoyadas con material de difusin segn temas y grupos meta. Los costos desagregados para el programa de Educacin Sanitaria de la localidad de Requena, se presentan en el anexo N13, donde se contempla la inclusin de personal profesional al igual que los materiales necesarios para las actividades programadas. El desagregado de costos del programa de Educacin Sanitaria, se presenta en el Anexo N12-Presupuestos. 3.6 Costos del Proyecto
Para el presente estudio se ha utilizado el programa de costos S10, en el cual se tomaron los costos y rendimientos que correspondan a las condiciones de la localidad del proyecto. De acuerdo al balance de oferta y demanda sin proyecto (base optimizada), se planteo una alternativa de solucin para el sistema de agua potable y dos alternativas de solucin, para el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. Con respecto a los costos de inversin sin proyecto (base optimizada), estos son cero, debido a que la oferta optimizada se logra sin realizar inversin alguna, toda vez que hay insuficiente cantidad de agua y los componentes como las redes se encuentran en mal estado. 3.6.2 Costos de la situacin Sin Proyecto Se muestran a continuacin los costos para el ao 2011 de operacin y mantenimiento para los sistemas de agua potable y alcantarillado, los costos de operacin y mantenimiento para el tratamiento de aguas servidas es cero ya que la localidad carece de una unidad de gestin que opere el sistema. En funcin del caudal producido para el abastecimiento de la ciudad, podemos estimar el costo unitario de produccin de agua potable expresado en soles por metro cbico: Costo Unitario = Costo total de Operacin y Mantenimiento (soles) Volumen producido (m3)
57
Cuadro N 3.10
Cuadro N 3.11
Cuadro N 3.12
Cuadro N 3.116
58
Cuadro N 3.13
Cuadro N 3.14
Cuadro N 3.15
59
Cuadro N 3.16
Cuadro N 3.17
Cuadro N 3.18
Costos de Operacin y Mantenimiento Tratamiento -Ao 2011 tem 1 1.1 1.2 Descripcin Tratamiento de Aguas Servidas Mano de Obra Otros Gastos TOTAL Costo Unitario (S/.) Cantidad (Ao) Costo Total Anual 2011 (S/.)
0.00
0.00 S/. / mes 0.00 S/. / mes
12 mes 12 mes
0.00 0.00 0.00
60
Cuadro N 3.19
Costos de Operacin Sin Proyecto Agua Potable (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a agosto del 2011)
tem 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 Descripcin CAUDAL (M3/AO) Produccin de agua Insumos qumicos Mano de obra Combustible Energia electrica Otros costos de produccin Distribucin de agua Mano de obra Otros costos de distribucin Costos de comercializacin Mano de obra Otros gastos de comercializacin Gastos administrativos Mano de obra Otros gastos de administracin Total I 2012 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2024 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2026 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2028 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2029 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2031 622,440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro N 3.20
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Agua Potable (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.2 1.3 Descripcin Mantenimiento de agua Mano de obra Combustible Otros costos de mantto. (obras civiles, Mantto. Eq.) Total I 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61
Cuadro N 3.21
Costos de Operacin Sin Proyecto de Alcantarillado (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a agosto del 2011)
tem 1. 1.1 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 Recoleccin Mano de obra Otros costos de recoleccin Costos de comercializacin Mano de obra Otros gastos de comercializacin Gastos administrativos Mano de obra Otros gastos de administracin Total Descripcin 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro N 3.22
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto de Alcantarillado (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.2 Descripcin Mantenimiento de desage Mano de obra Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 2029 0.00 0.00 0.00 0.00 2030 0.00 0.00 0.00 0.00 2031 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadro N 3.23
Costos de Operacin Sin Proyecto de Tratamiento (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a agosto del 2011)
tem 1. 1.1 1.2 Descripcin Tratamiento de aguas servidas Mano de obra Otros costos de Tratamiento Total 2012 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 2024 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 2029 0 0 0 0
62
Cuadro N 3.24
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto de Tratamiento (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.2 Descripcin Mantenimiento de Planta de Tratto. Mano de obra Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total 2012 0.00 0.00 0.00 0.00 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 2024 0.00 0.00 0.00 0.00 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 2027 0.00 0.00 0.00 0.00 2028 0.00 0.00 0.00 0.00 2029 0.00 0.00 0.00 0.00 2030 0.00 0.00 0.00 0.00 2031 0.00 0.00 0.00 0.00
63
3.6.3
Costos de la situacin Con Proyecto
3.6.3.1 Alternativa de Agua Potable nica Los costos de inversin se han determinado en base a precios de la zona y con rendimientos establecidos para condiciones geogrficas similares al lugar del rea del proyecto. Los costos de inversin incluyen el IGV y estn referidos Al 2011. Cuadro N 3.25
Cuadro N 3.26
64
Cuadro N 3.27
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA AGUA POTABLE
(Precios de Mercado a Agosto del 2011)
COMPONENTE 1. CAPTACION MANANTIAL DE LADERA TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SUM. E INSTALACION DE ACCESOSRIOS Y VALVULAS OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2. LINEA DE CONDUCCION TRABAJOS PRELIMINARES SUM. E INSTALACION DE TUBERIA UF PVC ISO 4422 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS CAMARAS PARA VALVULA SUM. E INSTALACION DE VALVULAS 3. RESERVORIO APOYADO DE V=100M3 TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE CONCRETO ARMADO REVOQUES Y ENLUCIDOS CIELORRASO, PISOS Y COBERTURAS CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA PINTURA VARIOS EQUIPAMIENTO CASETA DE VALVULAS HIPOCLORADOR MANTENIMIENTO DE RESERVORIO EXISTENTE DE 100 M3 4. LINEA DE ADUCCION
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA CLASE 7.5 NTP-ISO 399.002
UNID
CANT.
P.U. (S/.)
PARCIAL
SUB TOTAL (S/.) 6,076.21
Glb. Glb. M2 Glb. Glb.
1.00 1.00 3.57 1.00 1.00
91.78 443.10 21.13 3,326.08 2,139.80
91.78 443.10 75.45 3,326.08 2,139.80 540,986.96
Glb. ML UND. UND. Glb.
1.00 6,534.50 16.00 4.00 1.00
1,862.76 79.74 165.47 2,884.64 3,848.40
1,862.76 521,089.78 2,647.46 11,538.56 3,848.40 276,985.53
Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
967.72 15,199.38 4,343.84 161,392.72 8,501.66 7,866.80 2,683.54 4,166.52 10,226.30 21,695.82 21,695.82 18,245.40
967.72 15,199.38 4,343.84 161,392.72 8,501.66 7,866.80 2,683.54 4,166.52 10,226.30 21,695.82 21,695.82 18,245.40 10,406.66
SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS 5. REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA CLASE 7.5, NTP-ISO 399.002 Sum. e Inst. de Tub. PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 63 mm (2") NTP-ISO 399.002 Sum. e Inst. de Tub. PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 75 mm (2 1/2") NTP-ISO 399.002 Sum. e Inst. de Tub. PVC AGUA S.P. C-7.5 DN 90 mm (3") NTP-ISO 399.002 Empalmes directos de tubera a lneas de agua potable DN 110 a 160 Empalmes c/insercin de tubera a lneas de agua potable DN 110 a 160
ML Glb.
109.00 1.00
76.81 2,034.78
8,371.88 2,034.78 634,064.12
Glb. ML ML ML ML ML ML Glb. Glb. Und Und Glb Glb
1.00 1,821.23 1,421.02 981.52 26.00 19.00 4,223.77 1.00 1.00 608.00 608.00 1.00 1.00
45,481.46
51.79 54.04 55.67 202.77 253.41
45,481.46 94,321.87 76,797.60 54,643.57 5,272.05 4,814.70 7,575.75 9,418.15 5,070.87 227,012.36 103,655.73 15,700.00 22,000.00 15,700.00 22,000.00 73,520.00
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS SUM. E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS CONEXIONES DOMICILIARIAS Conexin domiciliaria (inc. Caja portamedidor) Instalacion de Medidores 6. MITIGACION AMBIENTAL 7. EDUCACION SANITARIA 8. GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS Catastro de usuarios Capacitacin Equipos (Medidor de cloro libre y pH portatil y herramientas manuales) 9. SANEAMIENTO DE TERRENOS Compra de predios para infraestructuras 10. INTANGIBLES ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVISION DE OBRA TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) COSTO DE INVERSIN (S/.)
1.79 9,418.15 5,070.87 373.38 170.49 15,700.00 22,000.00
Und Glb Glb
608 1.00 1.00
65.00 18,000.00 16,000.00
39,520.00 18,000.00 16,000.00 15,000.00
Glb
1.00
15,000.00
15,000.00 164,681.56
Glb Glb
1.00 1.00
47,200.00 117,481.56
47,200.00 117,481.56 1,759,421.03 175,942.10 140,753.68 2,076,116.82
NOTA: Los costos incluyen IGV
65
Cuadro N 3.28
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa Unica (Expresado en Nuevos Soles )
Con Proyecto tem 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 Descripcin CAUDAL (M3/AO) Produccin de agua Insumos qumicos Mano de obra Combustible Energia Electrica Otros costos de produccin Distribucin de agua Mano de obra Otros costos de distribucin Costos de comercializacin Mano de obra Otros gastos de comercializacin Gastos administrativos Mano de obra Otros gastos de administracin Total 2012 109,650 16,977.40 295.00 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,525.32 2013 114,819 16,991.31 308.91 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,539.23 2014 120,237 17,005.88 323.48 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,553.80 2015 125,917 17,021.16 338.76 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,569.08 2016 131,872 17,037.19 354.79 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,585.11 2017 138,113 17,053.98 371.58 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,601.90 2018 144,657 17,071.58 389.18 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,619.50 2019 151,516 17,090.04 407.64 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,637.96 2020 158,707 17,109.38 426.98 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,657.30 2021 166,245 17,129.66 447.26 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,677.58 2022 174,147 17,150.92 468.52 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,698.84 2023 182,431 17,173.21 490.81 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,721.13 2024 191,115 17,196.57 514.17 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,744.49 2025 200,218 17,221.06 538.66 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,768.98 2026 209,761 17,246.74 564.34 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,794.66 2027 219,765 17,273.65 591.25 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,821.57 2028 230,252 17,301.87 619.47 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,849.79 2029 241,246 17,331.44 649.04 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,879.36 2030 252,771 17,362.45 680.05 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,910.37 2031 264,852 17,394.95 712.55 11,642.40 0.00 0.00 5,040.00 10,861.20 5,821.20 5,040.00 23,862.72 19,662.72 4,200.00 19,824.00 14,784.00 5,040.00 71,942.87
Cuadro N 3.29
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua potable - Alternativa Unica (Expresado en Nuevos Soles )
Con Proyecto tem 1. 1.1 1.2 1.3 Descripcin CAUDAL (M3/AO) Mantenimiento de agua Mano de obra Combustible Otros costos de mantto. (O. civiles, Total 2012 109,650 24,376.08 16,096.08 0.00 8,280.00 24,376.08 2013 114,819 24,766.41 16,096.08 0.00 8,670.33 24,766.41 2014 120,237 25,175.54 16,096.08 0.00 9,079.46 25,175.54 2015 125,917 25,604.45 16,096.08 0.00 9,508.37 25,604.45 2016 131,872 26,054.13 16,096.08 0.00 9,958.05 26,054.13 2017 138,113 26,525.41 16,096.08 0.00 10,429.33 26,525.41 2018 144,657 27,019.57 16,096.08 0.00 10,923.49 27,019.57 2019 151,516 27,537.51 16,096.08 0.00 11,441.43 27,537.51 2020 158,707 28,080.52 16,096.08 0.00 11,984.44 28,080.52 2021 166,245 28,649.74 16,096.08 0.00 12,553.66 28,649.74 2022 174,147 29,246.44 16,096.08 0.00 13,150.36 29,246.44 2023 182,431 29,871.99 16,096.08 0.00 13,775.91 29,871.99 2024 191,115 30,527.74 16,096.08 0.00 14,431.66 30,527.74 2025 200,218 31,215.13 16,096.08 0.00 15,119.05 31,215.13 2026 209,761 31,935.75 16,096.08 0.00 15,839.67 31,935.75 2027 219,765 32,691.18 16,096.08 0.00 16,595.10 32,691.18 2028 230,252 33,483.08 16,096.08 0.00 17,387.00 33,483.08 2029 241,246 34,313.27 16,096.08 0.00 18,217.19 34,313.27 2030 252,771 35,183.56 16,096.08 0.00 19,087.48 35,183.56 2031 264,852 36,095.83 16,096.08 0.00 19,999.75 36,095.83
66
3.6.3.2 Alternativa de Alcantarillado nica Los costos de inversin se han determinado en base a precios de la zona y con rendimientos establecidos para condiciones geogrficas similares al del rea del proyecto. Los costos de inversin incluyen el IGV y estn referidos a agosto del 2011. Cuadro N 3.30
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Alcantarillado - Alternativa Unica
(Expresado en Nuevos Soles) Costo Total Anual 2012 (S/.)
44,951.20 5,821.20
tem 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1
Descripcin Recoleccin Mano de Obra - Operador Redes Energa Elctrica Otros Costos de Recoleccin Costos de Comercializacin Mano de Obra - Tecnico de Contabilidad - Recaudador Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra - Administrador Otros Gastos de Administracin TOTAL
Costo Unitario (S/.)
Cantidad (Ao)
485.10 S/. / mes 0.266 S/. / kw 490.00 S/. / mes
12 mes 125,000.00 kw 12 mes
5,821.20 33,250.00 5,880.00 10,346.88 8,426.88
2.2 3 3.1 3.2
369.60 S/. / mes 332.64 S/. / mes 160.00 S/. / mes
12 mes 12 mes 12 mes
4,435.20 3,991.68 1,920.00 15,036.00 12,936.00 12,936.00 2,100.00 70,334.08
1078.00 S/. / mes 175.00 S/. / mes
12 mes 12 mes
Cuadro N 3.31
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado - Alternativa Unica
(Expresado en Nuevos Soles) Costo Total Anual 2012 (S/.)
5,014.80 2,494.80
tem 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1
Descripcin Recoleccin Mano de Obra - Operador Redes y camara de bombeo Energa Elctrica Otros Costos de Recoleccin Costos de Comercializacin Mano de Obra - Tecnico de Contabilidad - Recaudador Otros Costos de Comercializacin Gastos Administrativos Mano de Obra - Administrador Otros Gastos de Administracin TOTAL
Cantidad (Ao)
207.90 S/. / mes 0.266 S/. / kw 210.00 S/. / mes
12 mes 0.00 kw 12 mes
2,494.80 0.00 2,520.00 2,586.72 2,106.72 1,108.80 997.92 480.00 6,444.00 5,544.00 5,544.00 900.00 14,045.52
2.2 3 3.1 3.2
92.40 S/. / mes 83.16 S/. / mes 40.00 S/. / mes
12 mes 12 mes 12 mes
462.00 S/. / mes 75.00 S/. / mes
12 mes 12 mes
67
Cuadro N 3.32
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA ALCANTARILLADO
(Precios de Mercado a agosto 2011)
COMPONENTES 1. REDES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SUM. E INST. TUBERIAS UF PVC ISO 4435 DN=160 mm EN T.N. Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN 160mm Hasta H=1.50m Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN 160mm Hasta H=2.00m Tub. UF PVC ISO 4435 S-25 T.N. DN 160mm Hasta H=2.50m INSTALACION DE BUZONES DE INSPECCION (NUEVOS) Buzoneta D=0.60 m T.N Hasta 1.00m. Prof. Buzon Tipo I D=1.20 m T.N. Hasta 1.50m. Prof. Buzon Tipo I D=1.20 m T.N. Hasta 2.00m. Prof. Buzon Tipo I D=1.20 m T.N. Hasta 2.50m. Prof. CONEXIONES DOMICILIARIAS (inc. Caja) SEGURIDAD 2. CAMARA DE BOMBEO TRABAJOS PRELIMINARES CAMARA DE VALVULAS - CAMARA DE FUERZA CAMARA HUMEDA - INC. EQUIPAMIENTO SUB ESTACION ELECTRICA CERCO PERIMETRICO 3. LINEA DE IMPULSION TRABAJOS PRELIMINARES SUM. E INST. DE TUB. UF PVC ISO 4422 DN 110mm SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS SUM. E INSTALACION DE VALVULAS REPOSICION DE PAVIMENTOS 4. MITIGACION AMBIENTAL 5. EDUCACION SANITARIA 6. SANEAMIENTO DE TERRENOS 7. INTANGIBLES ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVISION DE OBRA TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) COSTO DE INVERSIN (S/.) NOTA: (1) Los costos incluyen IGV Glb Glb 1.00 1.00 35,400.00 113,653.64 35,400.00 113,653.64 1,569,724.16 156,972.42 125,577.93 1,852,274.50 Glb. ML Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 560.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 627.76 132.16 1,335.76 4,997.30 25,280.00 9,000.00 6,000.00 38,000.00 627.76 74,009.60 1,335.76 4,997.30 25,280.00 9,000.00 6,000.00 38,000.00 9,000.00 6,000.00 38,000.00 149,053.64 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 328.04 17,086.40 55,578.00 21,004.00 772.90 328.04 17,086.40 55,578.00 21,004.00 772.90 106,250.42 Und. Und. Und. Und. Und. Glb. 3.00 35.00 20.00 34.00 608.00 1.00 339.04 2,885.10 3,262.70 4,426.18 773.61 12,500.00 1,017.11 100,978.50 65,254.00 150,490.12 470,353.66 12,500.00 94,769.34 ML ML ML 2,556.00 1,364.00 825.00 63.72 71.98 74.93 162,868.32 98,180.72 61,817.25 Glb. Glb. 1.00 1.00 16,044.51 27,146.56 16,044.51 27,146.56 UN CANT. P. UNIT. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.) 1,166,650.75
68
Cuadro N 3.33
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Alcantarillado a Precios de Mercado - Alternativa uNICA (Expresado en Nuevos Soles )
Con Proyecto tem 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.3 3. 3.1 3.2 Recoleccin Mano de obra Energia Electrica Otros costos de recoleccin Costos de comercializacin Mano de obra Otros gastos de comercializacin Gastos administrativos Mano de obra Otros gastos de administracin Total Descripcin RECOLECCION (M3/AO) 2012 120,174 15,613.98 5,821.20 3,912.78 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 40,996.86 2013 125,823 15,797.91 5,821.20 4,096.71 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 41,180.79 2014 131,728 15,990.17 5,821.20 4,288.97 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 41,373.05 2015 137,901 16,191.16 5,821.20 4,489.96 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 41,574.04 2016 144,355 16,401.30 5,821.20 4,700.10 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 41,784.18 2017 151,105 16,621.08 5,821.20 4,919.88 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 42,003.96 2018 158,337 16,856.55 5,821.20 5,155.35 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 42,239.43 2019 165,720 17,096.94 5,821.20 5,395.74 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 42,479.82 2020 173,616 17,354.03 5,821.20 5,652.83 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 42,736.91 2021 181,695 17,617.08 5,821.20 5,915.88 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 42,999.96 2022 190,321 17,897.94 5,821.20 6,196.74 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 43,280.82 2023 199,338 18,191.53 5,821.20 6,490.33 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 43,574.41 2024 208,766 18,498.50 5,821.20 6,797.30 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 43,881.38 2025 218,624 18,819.47 5,821.20 7,118.27 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 44,202.35 2026 229,107 19,160.79 5,821.20 7,459.59 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 44,543.67 2027 239,888 19,511.81 5,821.20 7,810.61 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 44,894.69 2028 251,340 19,884.68 5,821.20 8,183.48 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 45,267.56 5,821.20 8,573.22 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 25,382.88 2029 263,310 2030 275,825 20,681.90 5,821.20 8,980.70 5,880.00 10,346.88 8,426.88 1,920.00 15,036.00 12,936.00 2,100.00 46,064.78
Cuadro N 3.34
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado A Precios de Mercado - Alternativa Unica (Expresado en Nuevos Soles )
Con Proyecto tem 1. 1.1 1.2 Descripcin RECOLECCION (M3/AO) Mantenimiento de desage Mano de obra Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total 2012 120,174 14,123.52 10,145.52 3,978.00 14,123.52 2013 125,823 14,203.08 10,145.52 4,057.56 14,203.08 2014 131,728 14,284.23 10,145.52 4,138.71 14,284.23 2015 137,901 14,367.00 10,145.52 4,221.48 14,367.00 2016 144,355 14,451.43 10,145.52 4,305.91 14,451.43 2017 151,105 14,537.55 10,145.52 4,392.03 14,537.55 2018 158,337 14,625.39 10,145.52 4,479.87 14,625.39 2019 165,720 14,714.99 10,145.52 4,569.47 14,714.99 2020 173,616 14,806.38 10,145.52 4,660.86 14,806.38 2021 181,695 14,899.60 10,145.52 4,754.08 14,899.60 2022 190,321 14,994.68 10,145.52 4,849.16 14,994.68 2023 199,338 15,091.66 10,145.52 4,946.14 15,091.66 2024 208,766 15,190.58 10,145.52 5,045.06 15,190.58 2025 218,624 15,291.48 10,145.52 5,145.96 15,291.48 2026 229,107 15,394.40 10,145.52 5,248.88 15,394.40 2027 239,888 15,499.38 10,145.52 5,353.86 15,499.38 2028 251,340 15,606.46 10,145.52 5,460.94 15,606.46 2029 263,310 15,715.68 10,145.52 5,570.16 15,715.68 2030 275,825 15,827.08 10,145.52 5,681.56 15,827.08
Cuadro N 3.35
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado - Alternativa Unica (Expresado en Nuevos Soles )
Item 1.0 2.0 Descripcin Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M CON PROYECTO 3.0. 4.0 Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M SIN PROYECTO Costos Incrementales a Precios Mercado 2012 70,334.08 14,045.52 84,379.60 0.00 0.00 0.00 84,379.60 2013 40,996.86 14,123.52 55,120.38 0.00 0.00 0.00 55,120.38 2014 41,180.79 14,203.08 55,383.87 0.00 0.00 0.00 55,383.87 2015 41,373.05 14,284.23 55,657.28 0.00 0.00 0.00 55,657.28 2016 41,574.04 14,367.00 55,941.04 0.00 0.00 0.00 55,941.04 2017 41,784.18 14,451.43 56,235.61 0.00 0.00 0.00 56,235.61 2018 42,003.96 14,537.55 56,541.51 0.00 0.00 0.00 56,541.51 2019 42,239.43 14,625.39 56,864.82 0.00 0.00 0.00 56,864.82 2020 42,479.82 14,714.99 57,194.81 0.00 0.00 0.00 57,194.81 2021 42,736.91 14,806.38 57,543.29 0.00 0.00 0.00 57,543.29 2022 42,999.96 14,899.60 57,899.56 0.00 0.00 0.00 57,899.56 2023 43,280.82 14,994.68 58,275.50 0.00 0.00 0.00 58,275.50 2024 43,574.41 15,091.66 58,666.07 0.00 0.00 0.00 58,666.07 2025 43,881.38 15,190.58 59,071.96 0.00 0.00 0.00 59,071.96 2026 44,202.35 15,291.48 59,493.83 0.00 0.00 0.00 59,493.83 2027 44,543.67 15,394.40 59,938.07 0.00 0.00 0.00 59,938.07 2028 44,894.69 15,499.38 60,394.07 0.00 0.00 0.00 60,394.07 2029 45,267.56 15,606.46 60,874.02 0.00 0.00 0.00 60,874.02 2030 25,382.88 15,715.68 41,098.56 0.00 0.00 0.00 41,098.56 2031 46,064.78 15,827.08 61,891.86 0.00 0.00 0.00 61,891.86
69
3.6.3.3 Alternativas de Tratamiento Alternativa N01 y N02 Los costos de inversin se han determinado en base a precios de la zona y con rendimientos establecidos para condiciones geogrficas similares al del rea del proyecto. Los costos de inversin incluyen el IGV y estn referidos a agosto del 2011. Cuadro N 3.36
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N 1
(Expresado en Nuevos Soles)
tem 1 1.1 1.2
Descripcin Tratamiento de Aguas Servidas Mano de Obra - Operador PTAR Otros Costos de Tratamiento
Cantidad (Ao)
Costo Total Anual 2012 (S/.)

17,568.00 11,088.00 11,088.00 6,480.00 17,568.00
924.00 S/. / mes 540.00 S/. / mes TOTAL
12 mes 12 mes
Cuadro N 3.37
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N 1
(Expresado en Nuevos Soles)
tem 1 1.1 1.2
Descripcin Tratamiento de Aguas Servidas Mano de Obra - Operador PTAR Otros Costos de Tratamiento
Cantidad (Ao)

11,712.00 7,392.00
616.00 S/. / mes 360.00 S/. / mes TOTAL
12 mes 12 mes
7,392.00 4,320.00 11,712.00
Cuadro N 3.38
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N 2
(Expresado en Nuevos Soles) tem 1 1.1 1.2 1.3 Descripcin Tratamiento de Aguas Servidas Mano de Obra - Operador PTAR Energa Elctrica Otros Costos de Tratamiento TOTAL Costo Unitario (S/.) Cantidad (Ao) Costo Total Anual 2012 (S/.)
95,373.00 11,088.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
924.00 S/. / mes 0.266 S/. / kw 540.00 S/. / mes
12 mes 292,500.00 kw 12 mes
Cuadro N 3.39
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N 2
11,712.00
tem 1 1.1 1.2 1.3
Descripcin Tratamiento de Aguas Servidas Mano de Obra - Operador PTAR Energa Elctrica Otros Costos de Tratamiento
Cantidad (Ao)
616.00 S/. / mes 0.266 S/. / kw 360.00 S/. / mes TOTAL
12 mes 0.00 kw 12 mes
7,392.00 7,392.00 0.00 4,320.00 11,712.00
70
Cuadro N 3.40
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N 01 PTAR
COMPONENTES 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES DESARENADOR - PARSHALL MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VARIOS UASB - LECHO DE SECADO MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS COBERTURA FLOTANTE PANEL SEDIMENTADOR VARIOS FILTRO BIOLOGICO MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VIGUETA PREFABRICADA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS VARIOS SEDIMENTADOR MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VARIOS CAMARA DE CLORACION MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VARIOS LECHOS DE DISPOSICION FINAL MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VARIOS CASETA DE VIGILANCIA PAVIMENTOS CERCO PERIMETRICO Y ENTORNO ECOLOGICO PUESTA EN MARCHA 2. MITIGACION AMBIENTAL 3. INTANGIBLES ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVISION DE OBRA TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) COSTO DE INVERSIN (S/.) NOTA: (1) Los costos incluyen IGV Glb Glb 1.00 1.00 35,000.00 100,178.42 35,000.00 100,178.42 1,402,808.66 140,280.87 112,224.69 1,655,314.22 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 453.05 205.71 8,518.55 6,600.77 27,250.00 12,500.00 32,000.00 15,000.00 15,400.00 453.05 205.71 8,518.55 6,600.77 27,250.00 12,500.00 32,000.00 15,000.00 15,400.00 27,250.00 12,500.00 32,000.00 15,000.00 15,400.00 135,178.42 Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1,825.04 704.70 26,311.14 4,395.96 1,825.04 704.70 26,311.14 4,395.96 15,119.32 Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 42,974.89 8,042.39 215,035.54 9,828.33 42,974.89 8,042.39 215,035.54 9,828.33 33,236.84 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 27,530.01 5,266.87 164,085.24 29,209.72 13,376.90 66,100.91 49,921.81 27,530.01 5,266.87 164,085.24 29,209.72 13,376.90 66,100.91 49,921.81 275,881.15 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 63,281.55 9,419.70 309,694.22 2,021.74 2,681.20 12,149.11 27,956.44 63,281.55 9,419.70 309,694.22 2,021.74 2,681.20 12,149.11 27,956.44 355,491.47 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,156.53 622.31 24,719.31 120.23 3,371.81 1,156.53 622.31 24,719.31 120.23 3,371.81 427,203.97 Glb. Glb. 1.00 1.00 1,368.55 27,188.76 1,368.55 27,188.76 1,368.55 27,188.76 29,990.20 UND CANT. P. UNIT. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.)
71
Cuadro N 3.41
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios de Mercado - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles )
Con Proyecto tem 1. 1.1 1.2 Descripcin TRATAMIENTO (M3/AO) Tratamiento de aguas servidas Mano de obra Otros costos de Tratamiento Total 2012 120,174 11,850.55 11,088.00 762.55 11,850.55 2013 125,823 11,886.40 11,088.00 798.40 11,886.40 2014 131,728 11,923.87 11,088.00 835.87 11,923.87 2015 137,901 11,963.04 11,088.00 875.04 11,963.04 2016 144,355 12,003.99 11,088.00 915.99 12,003.99 2017 151,105 12,046.82 11,088.00 958.82 12,046.82 2018 158,337 12,092.71 11,088.00 1,004.71 12,092.71 2019 165,720 12,139.56 11,088.00 1,051.56 12,139.56 2020 173,616 12,189.66 11,088.00 1,101.66 12,189.66 2021 181,695 12,240.93 11,088.00 1,152.93 12,240.93 2022 190,321 12,295.66 11,088.00 1,207.66 12,295.66 2023 199,338 12,352.88 11,088.00 1,264.88 12,352.88 2024 208,766 12,412.70 11,088.00 1,324.70 12,412.70 2025 218,624 12,475.25 11,088.00 1,387.25 12,475.25 2026 229,107 12,541.77 11,088.00 1,453.77 12,541.77 2027 239,888 12,610.18 11,088.00 1,522.18 12,610.18 2028 251,340 12,682.85 11,088.00 1,594.85 12,682.85 2029 263,310 12,758.80 11,088.00 1,670.80 12,758.80 2030 275,825 12,838.22 11,088.00 1,750.22 12,838.22
Cuadro N 3.42
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios de Mercado - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles )
Con Proyecto tem 1. 1.1 1.2 Descripcin TRATAMIENTO (M3/AO) Mantenimiento PTAS 2012 120,174 7,900.37 2013 125,823 7,924.27 7,392.00 532.27 7,924.27 2014 131,728 7,949.25 7,392.00 557.25 7,949.25 2015 137,901 7,975.36 7,392.00 583.36 7,975.36 2016 144,355 8,002.66 7,392.00 610.66 8,002.66 2017 151,105 8,031.21 7,392.00 639.21 8,031.21 2018 158,337 8,061.80 7,392.00 669.80 8,061.80 2019 165,720 8,093.03 7,392.00 701.03 8,093.03 2020 173,616 8,126.43 7,392.00 734.43 8,126.43 2021 181,695 8,160.61 7,392.00 768.61 8,160.61 2022 190,321 8,197.10 7,392.00 805.10 8,197.10 2023 199,338 8,235.24 7,392.00 843.24 8,235.24 2024 208,766 8,275.12 7,392.00 883.12 8,275.12 2025 218,624 8,316.82 7,392.00 924.82 8,316.82 2026 229,107 8,361.17 7,392.00 969.17 8,361.17 2027 239,888 8,406.78 7,392.00 1,014.78 8,406.78 2028 251,340 8,455.22 7,392.00 1,063.22 8,455.22 2029 263,310 8,505.86 7,392.00 1,113.86 8,505.86 2030 275,825 8,558.80 7,392.00 1,166.80 8,558.80
Mano de obra 7,392.00 Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. E 508.37 Total 7,900.37
Cuadro N 3.43
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento de Aguas servidas - Alternativa N 1 (Expresado en Nuevos Soles )
Item 1.0 2.0
Descripcin Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M CON PROYECTO
2012 17,568.00 11,712.00 29,280.00 0.00 0.00 0.00 29,280.00
2013 11,850.55 7,900.37 19,750.92 0.00 0.00 0.00 19,750.92
2014 11,886.40 7,924.27 19,810.67 0.00 0.00 0.00 19,810.67
2015 11,923.87 7,949.25 19,873.12 0.00 0.00 0.00 19,873.12
2016 11,963.04 7,975.36 19,938.40 0.00 0.00 0.00 19,938.40
2017 12,003.99 8,002.66 20,006.65 0.00 0.00 0.00 20,006.65
2018 12,046.82 8,031.21 20,078.03 0.00 0.00 0.00 20,078.03
2019 12,092.71 8,061.80 20,154.51 0.00 0.00 0.00 20,154.51
2020 12,139.56 8,093.03 20,232.59 0.00 0.00 0.00 20,232.59
2021 12,189.66 8,126.43 20,316.09 0.00 0.00 0.00 20,316.09
2022 12,240.93 8,160.61 20,401.54 0.00 0.00 0.00 20,401.54
2023 12,295.66 8,197.10 20,492.76 0.00 0.00 0.00 20,492.76
2024 12,352.88 8,235.24 20,588.12 0.00 0.00 0.00 20,588.12
2025 12,412.70 8,275.12 20,687.82 0.00 0.00 0.00 20,687.82
2026 12,475.25 8,316.82 20,792.07 0.00 0.00 0.00 20,792.07
2027 12,541.77 8,361.17 20,902.94 0.00 0.00 0.00 20,902.94
2028 12,610.18 8,406.78 21,016.96 0.00 0.00 0.00 21,016.96
2029 12,682.85 8,455.22 21,138.07 0.00 0.00 0.00 21,138.07
2030 12,758.80 8,505.86 21,264.66 0.00 0.00 0.00 21,264.66
2031 12,838.22 8,558.80 21,397.02 0.00 0.00 0.00 21,397.02
3.0. 4.0
Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M SIN PROYECTO Costos Incrementales a Precios Mercado
72
Cuadro N 3.44
COMPONENTES 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES DESARENADOR - PARSHALL MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS VARIOS LODOS ACTIVADOS MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS VARIOS LECHOS DE DISPOSICION FINAL MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VARIOS CAMARA DE CLORACION MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO VARIOS CASETA DE VIGILANCIA PAVIMENTOS CERCO PERIMETRICO Y ENTORNO ECOLOGICO PUESTA EN MARCHA 2. MITIGACION AMBIENTAL 3. INTANGIBLES ESTUDIO DEFINITIVO SUPERVISION DE OBRA TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) COSTO DE INVERSIN (S/.) NOTA: (1) Los costos incluyen IGV Glb Glb 1.00 1.00 35,000.00 101,688.29 35,000.00 101,688.29 1,407,791.95 140,779.19 112,623.36 1,661,194.50 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,825.04 704.70 26,311.14 4,395.96 27,250.00 12,500.00 32,000.00 25,000.00 15,400.00 1,825.04 704.70 26,311.14 4,395.96 27,250.00 12,500.00 32,000.00 25,000.00 15,400.00 27,250.00 12,500.00 32,000.00 25,000.00 15,400.00 136,688.29 Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 453.05 205.71 8,518.55 6,600.77 453.05 205.71 8,518.55 6,600.77 33,236.84 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 65,600.00 142,400.00 620,000.00 49,800.00 146,390.00 27,860.00 65,600.00 142,400.00 620,000.00 49,800.00 146,390.00 27,860.00 15,119.32 Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,156.53 622.31 24,719.31 120.23 3,371.81 1,156.53 622.31 24,719.31 120.23 3,371.81 1,052,050.00 Glb. Glb. 1.00 1.00 1,368.55 27,188.76 1,368.55 27,188.76 1,368.55 27,188.76 29,990.20 UND CANT. P. UNIT. (S/.) PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.)
73
Cuadro N 3.45
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios de Mercado - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles )
Con Proyecto tem 1. 1.1 1.2 1.3 Descripcin TRATAMIENTO (M3/AO) Tratamiento de aguas servidas Mano de obra Energia electrica Otros costos de Tratamiento Total 2012 120,174 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2013 125,823 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2014 131,728 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2015 137,901 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2016 144,355 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2017 151,105 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2018 158,337 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2019 165,720 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2020 173,616 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2021 181,695 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2022 190,321 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2023 199,338 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2024 208,766 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2025 218,624 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2026 229,107 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2027 239,888 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2028 251,340 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2029 263,310 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00 2030 275,825 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
Cuadro N 3.46
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios de Mercado - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles )
Con Proyecto tem 1. 1.1 1.2 Descripcin TRATAMIENTO (M3/AO) Mantenimiento PTAS Mano de obra Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total 2012 120,174 7,900.37 7,392.00 508.37 7,900.37 2013 125,823 7,924.27 7,392.00 532.27 7,924.27 2014 131,728 7,949.25 7,392.00 557.25 7,949.25 2015 137,901 7,975.36 7,392.00 583.36 7,975.36 2016 144,355 8,002.66 7,392.00 610.66 8,002.66 2017 151,105 8,031.21 7,392.00 639.21 8,031.21 2018 158,337 8,061.80 7,392.00 669.80 8,061.80 2019 165,720 8,093.03 7,392.00 701.03 8,093.03 2020 173,616 8,126.43 7,392.00 734.43 8,126.43 2021 181,695 8,160.61 7,392.00 768.61 8,160.61 2022 190,321 8,197.10 7,392.00 805.10 8,197.10 2023 199,338 8,235.24 7,392.00 843.24 8,235.24 2024 208,766 8,275.12 7,392.00 883.12 8,275.12 2025 218,624 8,316.82 7,392.00 924.82 8,316.82 2026 229,107 8,361.17 7,392.00 969.17 8,361.17 2027 239,888 8,406.78 7,392.00 1,014.78 8,406.78 2028 251,340 8,455.22 7,392.00 1,063.22 8,455.22 2029 263,310 8,505.86 7,392.00 1,113.86 8,505.86 2030 275,825 8,558.80 7,392.00 1,166.80 8,558.80
Cuadro N 3.47
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento de Aguas servidas - Alternativa N 2 (Expresado en Nuevos Soles )
Item 1.0 2.0
2012 95,373.00 7,900.37 103,273.37 0.00 0.00 0.00 103,273.37
2013 95,373.00 7,924.27 103,297.27 0.00 0.00 0.00 103,297.27
2014 95,373.00 7,949.25 103,322.25 0.00 0.00 0.00 103,322.25
2015 95,373.00 7,975.36 103,348.36 0.00 0.00 0.00 103,348.36
2016 95,373.00 8,002.66 103,375.66 0.00 0.00 0.00 103,375.66
2017 95,373.00 8,031.21 103,404.21 0.00 0.00 0.00 103,404.21
2018 95,373.00 8,061.80 103,434.80 0.00 0.00 0.00 103,434.80
2019 95,373.00 8,093.03 103,466.03 0.00 0.00 0.00 103,466.03
2020 95,373.00 8,126.43 103,499.43 0.00 0.00 0.00 103,499.43
2021 95,373.00 8,160.61 103,533.61 0.00 0.00 0.00 103,533.61
2022 95,373.00 8,197.10 103,570.10 0.00 0.00 0.00 103,570.10
2023 95,373.00 8,235.24 103,608.24 0.00 0.00 0.00 103,608.24
2024 95,373.00 8,275.12 103,648.12 0.00 0.00 0.00 103,648.12
2025 95,373.00 8,316.82 103,689.82 0.00 0.00 0.00 103,689.82
2026 95,373.00 8,361.17 103,734.17 0.00 0.00 0.00 103,734.17
2027 95,373.00 8,406.78 103,779.78 0.00 0.00 0.00 103,779.78
2028 95,373.00 8,455.22 103,828.22 0.00 0.00 0.00 103,828.22
2029 95,373.00 8,505.86 103,878.86 0.00 0.00 0.00 103,878.86
2030 95,373.00 8,558.80 103,931.80 0.00 0.00 0.00 103,931.80
2031 95,373.00 8,614.16 103,987.16 0.00 0.00 0.00 103,987.16
3.0. 4.0
Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M SIN PROYECTO
Costos Incrementales a Precios de Mercado
74
3.6.3.4 Inversiones Futuras gua Potable Cuadro N 3.48

INVERSIONES FUTURAS AGUA POTABLE - CON PROYECTO
COSTO COSTO PARCIAL UNITARIO (S/.) (S/.) 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 373.38 10,964.95 11,494.56 12,049.74 12,631.75 13,241.86 13,881.44 14,551.92 15,254.77 15,991.58 16,763.97 17,573.67 18,422.48 19,312.29 20,245.07 21,222.91 22,247.97 23,322.55 24,449.03 25,629.92 MEDIDORES METRADO 29 31 32 34 35 37 39 41 43 45 47 49 52 54 57 60 62 65 69 COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL (S/.) (S/.) 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 170.49 5,006.69 5,248.51 5,502.01 5,767.76 6,046.34 6,338.38 6,644.53 6,965.46 7,301.89 7,654.57 8,024.28 8,411.86 8,818.15 9,244.07 9,690.56 10,158.61 10,649.27 11,163.63 11,702.83 COSTO ANUAL (S/.) A COSTO ANUAL (S/.) A PRECIOS DE PRECIOS SOCIALES MERCADO 15,971.64 16,743.07 17,551.76 18,399.51 19,288.20 20,219.82 21,196.44 22,220.23 23,293.47 24,418.54 25,597.96 26,834.34 28,130.44 29,489.14 30,913.46 32,406.58 33,971.82 35,612.66 37,332.75 13,196.88 13,834.29 14,502.48 15,202.95 15,937.25 16,707.02 17,513.97 18,359.90 19,246.68 20,176.29 21,150.81 22,172.39 23,243.32 24,365.97 25,542.85 26,776.57 28,069.88 29,425.65 30,846.91
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CONEXIONES
29 31 32 34 35 37 39 41 43 45 47 49 52 54 57 60 62 65 69
Cuadro N 3.49
INVERSIONES FUTURAS
AGUA POTABLE - CON PROYECTO
COSTOS DE REPOSICION DE MEDIDORES
Conexiones AO con medidor Reposicin 1 REPOSICIN DE MEDIDORES Reposicin 2 Reposicin 3 Total Privados PRECIOS (S/.) Sociales
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
637 668 700 734 770 807 846 887 930 974 1,022 1,071 1,123 1,177 1,234 1,293 1,356 1,421 1,490
637 31 32 34 35 37 39 41 43 45 47 49 52 54 637 31 32 34 35 675 70 73 77 80 722 119 125 131 108,665 5,249 5,502 5,768 6,046 115,003 11,893 12,467 13,070 13,701 123,027 20,305 21,286 22,314
91,278 4,409 4,622 4,845 5,079 96,603 9,990 10,473 10,979 11,509 103,343 17,056 17,880 18,744
637 31 32 34 35 37 39 41 43
637 31 32 34
75
Cuadro N 3.50 INVERSIONES FUTURAS ALCANTARILLADO - CON PROYECTO

CONEXIONES METRADOS (UND) 29 31 32 34 35 37 39 41 43 45 47 49 52 54 57 60 62 65 69 COSTO ANUAL (S/.) A PRECIO SOCIAL 18,220 19,100 20,023 20,990 22,004 23,067 24,181 25,349 26,573 27,856 29,202 30,612 32,091 33,641 35,266 36,969 38,755 40,627 42,589
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
COSTO UNITARIO (S/.) 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61 773.61
COSTO ANUAL (S/.) 22,719 23,816 24,966 26,172 27,436 28,761 30,151 31,607 33,133 34,734 36,411 38,170 40,014 41,946 43,972 46,096 48,323 50,657 53,103
Cuadro N 3.51
INVERSIONES FUTURAS REDES DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO
COSTO ANUAL (S/.) A PRECIO SOCIAL 13,562 14,217 14,904 15,624 16,379 17,170 17,999 18,868 19,780 20,735 21,737 22,787 23,887 25,041 26,250 27,518 28,847 30,241 31,701
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
REDES DE ALCANT. (m) 235 246 258 271 284 297 312 327 343 359 377 395 414 434 455 477 500 524 549
COSTO UNITARIO (S/.) 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98 71.98
COSTO ANUAL (S/.) 16,911 17,728 18,584 19,481 20,422 21,409 22,443 23,527 24,663 25,854 27,103 28,412 29,784 31,223 32,731 34,312 35,969 37,707 39,528
76
Cuadro N 3.52 INVERSIONES FUTURAS EQUIPOS DE BOMBEO - CON PROYECTO

COSTO ANUAL (S/.) A PRECIO SOCIAL
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
EQUIPOS COSTO UNITARIO (S/.)
COSTO ANUAL (S/.)
4500.00
4,500
3,780.00
3.7
Beneficios 3.7.1 Consideraciones Generales
Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del componente de agua potable del proyecto de saneamiento para la localidad de Ichua, como producto de la implementacin de las diferentes acciones consideradas en cada alternativa, se procede a obtener mediante procedimientos indirectos, la mxima disposicin a pagar o valor que le otorgaran los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido, la que se determina a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable existente. Cabe indicar que con la implementacin de la alternativa nica de agua potable, se obtendrn los mismos beneficios econmicos, por lo tanto, dicha alternativa es la mas adecuada desde el punto de vista tcnico y de mayor rentabilidad econmica respecto a los costos totales: de inversin, operacin y mantenimiento. Asimismo, se identifican los tipos de usuarios beneficiarios del proyecto, los mismos que estn conformados por nuevos usuarios, los que percibirn los beneficios por acceder al servicio mediante una conexin con micromedicin. Estos usuarios en la actualidad se vienen abasteciendo de dos maneras: - Acarreando agua del canal de agua que pasa por un costado de la ciudad, donde la poblacin realiza el lavado de sus prendas, los fines de semana.
77
- Acarreando agua en recipientes desde las casas de sus vecinos que cuentan con una conexin, por este tipo de abastecimiento solo algunos realizan un pago promedio mensual de S/.1.00. 3.7.2 Beneficios Econmicos
Para la medicin de estos beneficios, se ha construido una funcin de demanda de agua, cuyo consumo est en funcin del precio, para lo cual en primer lugar se estima la mxima disposicin a pagar de los usuarios nuevos (que en la actualidad no tienen conexin) o sea el valor que le otorgaran los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a travs de la curva de demanda de agua potable. A partir de estos criterios descritos anteriormente se estiman las curvas de demanda para el proyecto, por lo tanto tambin se estiman los beneficios econmicos a precios sociales, que se describe a continuacin: Para hallar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, se analiz la alternativa de abastecimiento, descritas lneas arriba, para luego ponderar los resultados y hallar un resultado total con la cual se efectuar el clculo de la curva demanda; la informacin necesaria para el procedimiento se obtienen de los resultados de las encuestas efectuadas por la consultora, referentes al sistema de abastecimiento actual de las personas que no cuentan con conexin. A partir de estas informaciones de campo y aplicando el costo del valor del tiempo expresada en soles por hora con un valor de S/. 1.4880 (Segn el anexo SNIP-09, para propsitos no laborales), podemos decir que los no conectados, consumen 5.1 m3 al mes, realizando 26 viajes al mes por acarreo, obteniendo un valor econmico de S/.4.00 nuevos soles/mes. Como resumen de los datos empleados se presenta el siguiente cuadro:
Variable cantidad Cantidad (m3/mes/viv) 0.00 Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo racionado de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo de saturacin marginal cero (m3/mes/vivi.) con tarifa 5.10 2.31 11.00 11.52 Precio (S/./m3) 7.18 4.00 5.74 0.323 0 Variable precio Precio mximo al cual no demandaria agua potable Precio econmico del agua para no conectados al sistema (S/./m3) Precio econmico del agua para conectados al sistema (S/./m3) Precio econmico del agua para conectados al sistema (S/./m3) se los los los
El consumo con micromedicin una vez ejecutado el proyecto es de 11.00 m3/mes/viv (Cuadro 3.5). Con estos resultados se obtiene dos puntos con el cual se estima la curva de demanda para el proyecto, cuyo resultado es el siguiente:
Q = 11.52 1.6 P
Qcp = 11.00
Pcp = 0.323
Qnc = 5.10
Pnc =4.00
Donde: Qcp : Consumo con proyecto (m3/mes/conexin)
78
Pcp : Tarifa proyectada (S/./ m3) Qnc : Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/conexin) Pnc : Precio del agua para los no conectados al sistema (S/./ m3)
P (S/./m3)
CURVA DE DEMANDA
8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0 2 4 6 8 10
11.00, 0.323 11.52, 0 5.10, 4.00 0.00, 7.18 2.31, 5.74
Q=11.52 - 1.6P
Q (m3/usuario/mes)
12
14
Los beneficios para los usuarios nuevos con medicin, se estimarn a travs de las reas bajo la curva de demanda que se indican en cada Grfico, cuyos resultados son los siguientes: 3.7.2.1 Beneficios de Usuarios Nuevos Con Medicin rea de beneficios producto de la Liberacin de Recursos (I) 20.40 x 12 meses = S/.244.80 /ao/ conexin rea de beneficios por mayor consumo de agua (II) 12.75 x 12 meses = S/. 153.03 /ao/ conexin. Beneficios totales = S/. 397.83 /ao/ conexin (I+II) La cantidad de usuarios en todo el periodo de evaluacin del proyecto se indica en el cuadro de beneficios cuadro N 3.53
(S/ / 3)
8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0 2 4 6 8 10

11.00, 0.323 11.52, 0 0.00, 7.18 2.31, 5.74 5.10, 4.00
Beneficios Nuevos Usuarios con conexin
Q=11.52 - 1.6P
12
14
Q (m3/usuario/mes)
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo de usuario, y estos a la vez son el resultado del producto
79
de las diferentes reas multiplicado por el nmero de usuarios para un perodo anual. En el Cuadro N 3.53 se presenta dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto (ao 2012 al ao 2031). Finalmente, los beneficios econmicos a precios sociales se obtienen de sumar los beneficios de los: nuevos usuarios, aquellos que sin proyecto se abastecen de otras fuentes, que se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de: El valor de los Recursos Liberados, aquellos recursos que los usuarios liberan al dejar de abastecerse de fuentes alternativas y de los Beneficios del consumidor por Disponibilidad del Servicio; el que se mide a travs de la mxima disposicin a pagar. Los beneficios totales se muestran en el siguiente cuadro.
80
Cuadro N 3.53
Beneficios del Proyecto de Agua Potable

(Precios Sociales a Agosto del 2011) N Fam. Conect. al Servicio Ao Poblacin Urbana Cobertura Poblacin Servida BEN. BRUTOS S/./Ao Nuevos Beneficios Con proyecto Ao S/.
Nuevos
608 637 668 700 734 770 807 846 887 930 974 1,022 1,071 1,123 1,177 1,234 1,293 1,356 1,421 1,490
2012 2675 100% 2675 2013 2804 100% 2804 2014 2940 100% 2940 2015 3082 100% 3082 2016 3231 100% 3231 2017 3387 100% 3387 2018 3550 100% 3550 2019 3722 100% 3722 2020 3902 100% 3902 2021 4090 100% 4090 2022 4288 100% 4288 2023 4495 100% 4495 2024 4712 100% 4712 2025 4939 100% 4939 2026 5178 100% 5178 2027 5428 100% 5428 2028 5690 100% 5690 2029 5965 100% 5965 2030 6253 100% 6253 2031 6555 100% 6555 1/ Incluye beneficios por liberacin de recursos
Fuente: Realizados por el Consultor.
241,889 253,572 265,820 278,659 292,118 306,227 321,018 336,523 352,777 369,816 387,678 406,403 426,032 446,610 468,181 490,794 514,500 539,350 565,401 592,709
241,889 253,572 265,820 278,659 292,118 306,227 321,018 336,523 352,777 369,816 387,678 406,403 426,032 446,610 468,181 490,794 514,500 539,350 565,401 592,709
81
3.7.3 Beneficios relativos al componente Alcantarillado y Planta de Tratamiento Con la ejecucin del Proyecto propuesto se asegura la evacuacin eficiente de los desages, garantizando la capacidad de conduccin de las tuberas mediante la instalacin de redes colectoras en las zonas que carecen del servicio de alcantarillado; contribuyendo a optimizar el servicio de alcantarillado y a mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin ubicada en la zona de influencia. De acuerdo a la informacin proporcionada por el Direccin Regional de Salud Moquegua, los casos de enfermedades intestinales, se han venido incrementando. Con la implementacin del proyecto se disminuir la incidencia de las enfermedades intestinales, parasitosis y de la piel, esto suceder bsicamente al disminuir el grado de contaminacin del ro Ichua y la cuenca Alto Tambo, del cual se utilizan las aguas para regado de vegetales, y para el bebedero de los animales. Una vez puesto en funcionamiento el sistema de disposicin final de aguas servidas, se eliminar las descargas de desages hacia las calles y al ro. Con el transcurso del tiempo el ro se ira auto recuperando en forma gradual, ya que se eliminar el impacto causado por el vertimiento de los desages y por lo tanto, se disminuir el grado de contaminacin que se puede estar causando al cuerpo de agua. Asimismo, se estar brindando un mejor servicio durante el horizonte del proyecto con bajos costos y con mayor eficiencia. En sntesis se identifican los siguientes beneficios: 3.8 Mejora de la calidad de vida de los pobladores. Disminucin de las incidencias de enfermedades gastrointestinales, dermatolgicas, etc. Reduccin de gastos por concepto de salud de las entidades del Estado (Hospitales y postas mdicas). Eliminacin de vertimientos de desages, sin tratamiento alguno al ro Ichua, por ende a la cuenca Alto Tambo. Mejoramiento del Medio Ambiente. Infraestructura adecuada para recibir mayor cantidad de turistas en la zona.
Evaluacin Social
En base a informacin de las alternativas referidas a los precios de mercado, expresados en precios sociales y beneficios sociales, se elaboran los Flujos de Costos y Beneficios Sociales proyectados a nivel de las alternativas, para los fines de la evaluacin social. Dicha evaluacin se ha efectuado en forma separada segn los componentes que la conforman; agua potable y alcantarillado. La metodologa aplicada para cada una de las alternativas encontradas considero los siguientes parmetros: Perodo de anlisis : Precios de mercado : Precios sociales : 20 aos Precios de catlogo incluido impuestos al Ao 2011 Segn parmetros del SNIP -13
Los precios sociales, econmicos o de eficiencia se obtienen de los (precios de mercado menos transferencias al Gobierno Central, como impuestos, aranceles, as como subsidios), aplicndose los factores de correccin y procedimientos sealados en el SNIP-09.
Para los bienes transables, aquellos susceptibles de importacin y exportacin, que para el caso del proyecto se refieren exclusivamente a los combustibles y a algunos insumos qumicos. En el caso de los combustibles dado que su precio no se regula por la oferta y demanda del mercado local, sino del mercado internacional. Precio social de la divisa: PSD = 1.08xTipo de cambio nominal (nuevos soles por $) Precio social de bienes no transables; aquellos bienes que su precio interno se determina por la oferta y demanda internas o del mercado local, como insumos, materiales, mano de obra, alquileres de equipo, entre otros, que para el caso del proyecto se refieren a la mayora de los requeridos. Valor social del tiempo: Aplicable al proyecto como parte de los beneficios por los ahorros de tiempo que se generan a los usuarios en el abastecimiento de los servicios de agua y alcantarillado. Propsito laboral: rea Valor del Tiempo/(S/. Hora) Urbana 4.96 Rural 3.32 Precio Social de los Combustibles; el que se obtiene de aplicarse un factor de correccin al precio de mercado, incluyendo impuestos de 0.66. Tasa de descuento : 10% Ejecucin del proyecto: Etapa nica (que se inicia en el ao cero 2012 y finaliza en al ano 2031) Indicadores de evaluacin: Valor Actual neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Costo/Beneficio para el caso del Agua Potable y Evaluacin Costo-Efectividad para el Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales Los flujos netos de las alternativas evaluadas de agua potable y alcantarillado se obtuvieron por diferencia entre la alternativa base sin proyecto y la alternativa con proyecto, considerndose en las alternativas de polticas para el agua, para el alcantarillado y para el tratamiento. As mismo; se establecieron los costos incrementales correspondientes de cada una de las alternativas evaluadas, luego de determinar el precio econmico o social de los precios de mercado de los insumos y materiales requeridos, segn factores y procedimientos sealados por el MEF. Las alternativas consideradas en el proyecto incluyen, en todos los casos la ejecucin de las obras en dos etapas, tanto para el agua potable como para el alcantarillado, previndose el inicio de las obras en el ao 2012. Los costos evaluados contemplan las inversiones iniciales, inversiones futuras, costos de reposicin de materiales y equipos y costos de operacin y mantenimiento del proyecto, segn propuesta tcnica descrita para el proyecto. Cuadro N 3. 54: PARAMETROS DE UTILIZACION Descripcin Agua Potable Alcantarillado Periodo de Evaluacin 20 aos 20 aos Cobertura % 100% 100% Poblacin servida 6,555 hab 6,555 hab Prdidas 25% Demanda total 11.07 l/s 16.03 l/s
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Cabe mencionar que para el caso del componente de agua potable, los beneficios totales se obtuvieron segn demandas por cada tipo de usuarios agrupndose los costos de inversin inicial, incluyendo las acciones de gestin empresarial y las inversiones futuras en conexiones y redes secundarias. Los costos incremntales de operacin y mantenimiento se estimaron para el comportamiento sin proyecto y con proyecto, los que (incluyen costos de comercializacin y gastos de administracin) convertidos los precios de mercado a precios sociales para todo el periodo de evaluacin, los que se muestran en los acpites anteriores del presente informe. Asimismo, para el caso del componente de alcantarillado incluyendo la disposicin final, no se cuantificaron los beneficios en forma monetaria para su evaluacin, se agruparan los costos de inversin de las acciones previstas en cada alternativa, las inversiones futuras en conexiones de desage; as como, los costos incrementales de operacin y mantenimiento (incluye costos de comercializacin y gastos de administracin), convertidos los precios privados a precios sociales; para el periodo de evaluacin u horizonte del proyecto (20122031). Cabe resaltar que con fines de simplificar la evaluacin econmica, tanto en agua potable y alcantarillado incluyendo el tratamiento de las aguas servidas, se consider que la inversin inicial de ambos proyectos se ejecutar en el ao 2012 (ao 0 del perodo de evaluacin). Para el clculo de los precios sociales, se descontaron a los precios de mercados o financieros, los impuestos y dems transferencias que el proyecto generara al Gobierno Central, aplicndose los factores de correccin a los bienes transables del proyecto. 3.8.1 Procedimientos seguidos para: 3.8.1.1 Estimacin de los costos sociales
Una vez determinadas las alternativas de inversin del proyecto, se procede a establecer los costos de cada una de ellas y se construye el flujo de costos y beneficios a precios de mercado. Costos de las Alternativas a Precios de Mercado Se identifican las actividades asociadas a las alternativas del proyecto segn etapas y fases. Definidas su duracin, de acuerdo con la solucin de los problemas identificados y poblacin objetivo, se determinan la totalidad de los costos de cada una de las alternativas, valorados a precios de mercado, en moneda de hoy, considerndose dos grandes grupos: Las inversiones en activos fijos, que incluyen desde terrenos y construcciones (edificios, oficinas administrativas, entre otras, que pueden ser encargadas a terceros o llevadas a cabo directamente) hasta el mobiliario, equipos y utensilios necesarios para ofrecer el servicio. Requirindose definir en todos los casos la vida til de cada uno de los activos con el objetivo de considerar, posteriormente, la necesidad de reinversiones a lo largo de la etapa de operacin del proyecto de ser el caso. Las inversiones en activos intangibles, que incluyen todos aquellos gastos que no son fsicos , tales como las licencias, permisos y otros necesarios para iniciar la implementacin y/o la operacin del proyecto; los gastos en la seleccin de personal, as como su capacitacin o entrenamiento, si fuera necesario; los gastos de organizacin y coordinacin para la realizacin de la inversin, los gastos de implementacin de los sistemas de informacin necesarios, entre los principales.
Dichos requerimientos vinculados con la produccin de los servicios del proyecto y asociados con la operacin del mismo, pueden ser variables o fijos. Siendo importante y til clasificarlos en una lista de requerimientos segn tres grandes grupos: insumos nacionales, insumos importados y personal o mano de obra requerido, lo que ser necesario para la determinacin de los costos sociales, a travs de la aplicacin de factores de correccin. Sobre sta base se establecen los costos unitarios de los requerimientos mencionados, valorados a precios de mercado (incluyendo impuestos). Adicionalmente a los requerimientos especficos, es necesario considerar los gastos generales y el rubro de imprevistos para cada una de las alternativas. Sobre la base de la informacin sealada ser posible estimar los costos totales, a precios de mercado segn cada alternativa, construyndose el flujo de costos a precios de mercado. Flujo de Costos a Precios de Mercado Se construye el flujo de costos a precios de mercado de cada una de las alternativas, el cual es importante dado que servir de base para elaborar el flujo de costos a precios sociales. El flujo de costos a precios de mercado, de preinversin, inversin y valores de recuperacin, organiza las salidas de dinero efectuadas por la institucin ejecutora, considerando el momento en que stas efectivamente se realizan. Para lo cual se basa en la estimacin de costos previamente determinados, as como en la organizacin de las actividades previamente identificadas. La construccin de dicho flujo debe respetar las unidades de tiempo definidas previamente para cada fase (Preinversin e inversin). Los costos de preinversin e inversin pueden clasificarse en tres grupos: Activos tangibles, como construcciones, maquinaria y equipos sujetos a depreciacin, debiendo considerarse las inversiones en terrenos, que sin embargo; no se deprecian. Activos intangibles, que incluye todos los estudios vinculados con la fase de preinversin e inversin, licencias, marcas registradas y otros gastos preoperativos (como talleres de capacitacin actividades de promocin, entre otros). Gastos de inversin que se encuentran sujetos a amortizaciones. El capital de trabajo, que es un fondo de reserva, que permite la adecuada operacin del proyecto, cubriendo el desfase generado entre el momento en que se inicia la produccin del servicio y el momento en que ste es entregado (y eventualmente pagado). Cabe sealar que en el flujo de costos solo se consignan los cambios en el capital de trabajo; as cuando este fondo se incrementa, se realiza una inversin equivalente a dicho aumento, si este fondo se reduce se produce una desinversin o liberacin de fondos equivalente a la cada respectiva. Este rubro de inversin no se encuentra sujeto a depreciacin ni amortizacin, puesto que es un fondo, y al finalizar el horizonte de ejecucin del proyecto se recupera en su totalidad.
Existiendo varios mtodos para estimar los cambios necesarios en el capital de trabajo siendo el ms apropiado para la evaluacin de proyectos sociales el del perodo de desfase.
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Adicionalmente, ser necesario estimar los valores de recuperacin de la inversin realizada, que se har efectivos al finalizar el horizonte de evaluacin. Para ello ser importante considerar los siguientes criterios: El valor de recuperacin de los activos que no pueden ser vendidos ni reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con el proyecto ser nulo, independientemente de su vida til. El valor de recuperacin de los activos que puedan ser vendidos y/o reutilizados en una actividad diferente de la vinculada con el proyecto ser estimado considerando su vida til y aplicando el mtodo de depredacin lineal.
Flujo de Costos de Operacin y Mantenimiento De manera similar al flujo de costos de preinversin, e inversin, se estiman sobre la base de los costos calculados de operacin y mantenimiento. Los rubros operativos tpicos son dos: Costos variables, que dependen del nmero de unidades entregadas del servicio, asociados con: insumos necesarios para la operacin, pagos de personal, siempre y cuando que stos sean pagados por unidad entregada de servicio; usualmente los pagos de personal son fijos. Costos fijos, estables en el tiempo, asociados con: insumos necesarios para la operacin y el mantenimiento de la inversin que no dependen de la demanda (materiales y servicios pblicos); en algunos casos se pueden estimar como porcentajes de la inversin realizada, sin considerar gastos generales e imprevistos. Estimacin de los Costos Sociales Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto formulados hasta el momento, se procede a convertir los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de correccin. A partir de los costos de mercado de los insumos que incurren en el sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento en la localidad de Requena que reflejan los costos desde el punto de vista de la entidad ejecutora e incluyen impuestos, que se establecen en los costos sociales tanto para la situacin sin proyecto, como para la situacin con proyecto, de las etapas de preinversin, inversin, y de operacin y mantenimiento segn alternativas propuestas en el proyecto de mejoramiento y ampliacin del sistema, as como lo correspondiente a las inversiones futuras. Dichos costos establecidos desde el punto de vista de la sociedad, no incluyen los efectos de los esquemas financieros, corrigindose los precios de mercado a los que se descuenta los impuestos y elimina las distorsiones aplicndose los parmetros de conversin (a la mano de obra, al uso de divisas para insumos exportados, entre otros). Los Factores de Correccin La valoracin de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para
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la institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de merado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. As: Costos Social = Factor de Correccin x Costo de Mercado Los Factores de Correccin se aplican a: Bienes (Materiales insumos Equipos) Transables, corresponden a los bienes importados Bienes (Materiales Insumos Equipos) No Transables, que corresponden a los bienes de origen nacional Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Evaluacin a Precios Sociales Para la evaluacin social, se considera la disposicin a pagar por el bien o servicio que se ofrece, estimndose a travs de curvas de demanda de los bienes o servicios segn situaciones alternativas de abastecimiento existentes, a partir del cual se estiman los beneficios que adquiriran los usuarios con la implementacin del proyecto. Y con respecto a dichos beneficios la suposicin de pago esperada, el beneficio del proyecto en s. Se incluyen asimismo las externalidades causadas por el proyecto. La evaluacin del proyecto se ha efectuado a precios reales o constantes, utilizndose por tanto la tasa social de descuento, equivalente al 11%. Utilizndose la tasa de descuento social (TSD), la misma que representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a Valor Actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilizacin de una nica tasa de descuento permite la comparacin del Valor Actual Neto de los proyectos de inversin pblica. La Tasa Social de Descuento Nominal, es la TSD ajustada por la inflacin La Tasa Social de descuento, es equivalente a 10%. Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual El flujo de costos sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales, utilizando los factores de correccin antes definidos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a travs del costos de oportunidad social del capital. Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN) El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago de los usuarios (que seran costos negativos). Para ello los ingresos calculados en el flujo de costos y beneficios a precios de mercado tambin deberan ser corregidos para reflejar los valores sociales. Fuera de cualquier otra distorsin,
si stos estuvieran afectos al IGV, y el proyecto genera nueva produccin (es decir, no reemplaza a otros productos del mismo bien o servicio), su valor social ser igual al de mercado, ya que la nueva recaudacin que estos ingresos implican beneficia al Estado y no deben ser deducidos de los beneficios sociales totales. Si, en cambio el proyecto desplaza a otros proveedores, su valor social sera el de mercado antes de impuestos (es decir el factor de correccin sera 1/(1+IGV) Finalmente, si los bienes y/o servicios que brinda el proyecto son en parte nueva produccin y en parte producto del desplazamiento de otros proveedores, el factor de correccin ser un promedio ponderado de los anteriores. Anlisis Incremental Para fines de evaluacin de un proyecto, a precios privados o de mercado, como a precios sociales, se determinan la totalidad de los costos de cada alternativa, valorados a precios de mercado y beneficios incrementales, es decir se consideran el incremento de los factores fundamentales que incurren constantemente o en forma recurrente en el proceso del servicio o proyecto, a partir de: COSTOS CON PROYECTO DE INVERSION, OPERACIN Y MANTENIMIENTO (-) COSTOS SIN PROYECYTO (OPERACIN Y MANTENIMIENTO) COSTOS INCREMENTALES BENEFICIOS CON PROYECTO (-) BENEFICIOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTA Cuadro N 3.55
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA AGUA POTABLE
A PRECIOS SOCIALES AGOSTO 2011
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 6,076.21 540,986.96 276,985.53 10,406.66 634,064.12 15,700.00 22,000.00 73,520.00 15,000.00 164,681.56 1,759,421.03 175,942.10 140,753.68 2,076,116.82 FACTOR DE CORRECCION 0.840 0.820 0.792 0.820 0.820 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.840 0.840 INVERSION A PRECIOS SOCIALES 5,104.01 443,609.31 219,372.54 8,533.46 519,932.58 14,271.30 19,998.00 66,829.68 13,635.00 149,695.54 1,460,981.41 147,791.37 118,233.09 1,727,005.87
COMPONENTE 1. CAPTACION MANANTIAL DE LADERA 2. LINEA DE CONDUCCION 3. RESERVORIO APOYADO DE V=100M3 4. LINEA DE ADUCCION 5. REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 6. MITIGACION AMBIENTAL 7. EDUCACION SANITARIA 8. GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 9. SANEAMIENTO DE TERRENOS 10. INTANGIBLES TOTAL COSTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) COSTO DE INVERSIN (S/.)
Cuadro N 3.56
COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA AL
A PRECIOS SOCIALES - AGOSTO 2011
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1,166,650.75 94,769.34 106,250.42 9,000.00 6,000.00 38,000.00 149,053.64 1,569,724.16 156,972.42 125,577.93 1,852,274.50 FACTOR DE CORRECCION 0.802 0.840 0.802 0.909 0.909 0.909 0.909 0.840 0.840 INVERSION A PRECIOS SOCIALES 935,653.91 79,606.25 85,212.84 8,181.00 5,454.00 34,542.00 135,489.76 1,284,139.75 131,856.83 105,485.46 1,521,482.04
COMPONENTES 1. REDES DE ALCANTARILLADO 2. CAMARA DE BOMBEO 3. LINEA DE IMPULSION 4. MITIGACION AMBIENTAL 5. EDUCACION SANITARIA 6. SANEAMIENTO DE TERRENOS 7. INTANGIBLES TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) COSTO DE INVERSIN (S/.)
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Cuadro N 3.57 COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N 01 PTAR

INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBRAS PROVISIONALES 1,368.55 TRABAJOS PRELIMINARES 27,188.76 DESARENADOR - PARSHALL 29,990.20 UASB - LECHO DE SECADO 427,203.97 FILTRO BIOLOGICO 355,491.47 SEDIMENTADOR 275,881.15 CAMARA DE CLORACION 33,236.84 LECHOS DE DISPOSICION FINAL 15,119.32 CASETA DE VIGILANCIA 27,250.00 PAVIMENTOS 12,500.00 CERCO PERIMETRICO Y ENTORNO ECOLOGICO 32,000.00 PUESTA EN MARCHA 15,000.00 2. MITIGACION AMBIENTAL 15,400.00 3. INTANGIBLES 135,178.42 TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,402,808.66 GASTOS GENERALES (10%) 140,280.87 UTILIDAD (8%) 112,224.69 COSTO DE INVERSIN (S/.) 1,655,314.22 COMPONENTES FACTOR DE CORRECCION 0.792 0.792 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.792 0.792 0.792 0.909 0.909 0.909 0.840 0.840 INVERSION A PRECIOS SOCIALES 1,083.89 21,533.50 24,262.07 345,608.01 287,592.60 223,187.85 26,888.60 12,231.53 21,582.00 9,900.00 25,344.00 13,635.00 13,998.60 122,877.18 1,149,724.82 117,835.93 94,268.74 1,361,829.49
Cuadro N 3.58
COMPONENTES 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES DESARENADOR - PARSHALL LODOS ACTIVADOS LECHOS DE DISPOSICION FINAL CAMARA DE CLORACION CASETA DE VIGILANCIA CERCO PERIMETRICO Y ENTORNO ECOLOGICO CERCO PERIMETRICO Y ENTORNO ECOLOGICO PUESTA EN MARCHA 2. MITIGACION AMBIENTAL 3. INTANGIBLES TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (8%) COSTO DE INVERSIN (S/.) INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1,368.55 27,188.76 29,990.20 1,052,050.00 15,119.32 33,236.84 27,250.00 12,500.00 32,000.00 25,000.00 15,400.00 136,688.29 1,407,791.95 140,779.19 112,623.36 1,661,194.50 FACTOR DE CORRECCION 0.792 0.792 0.809 0.809 0.809 0.809 0.792 0.792 0.792 0.792 0.909 0.909 0.840 0.840 INVERSION A PRECIOS SOCIALES 1,083.89 21,533.50 24,262.07 851,108.45 12,231.53 26,888.60 21,582.00 9,900.00 25,344.00 19,800.00 13,998.60 124,249.66 1,151,982.29 118,254.52 94,603.62 1,364,840.43
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Cuadro N 3.59
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Agua potable a Precios Sociales - Alternativa Unica (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a agosto del 2011)
tem 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2
Descripcin CAUDAL (M3/AO) Produccin de agua Insumos qumicos Mano de obra Combustible Energia electrica Otros costos de produccin Distribucin de agua Mano de obra Otros costos de distribucin Costos de comercializacin Mano de obra Otros gastos de comercializacin Gastos administrativos Mano de obra Otros gastos de administracin Total
FACTOR
2012 622,440 15,870.74
2013 1,463,658 15,882.42 259.48 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,031.64
2014 1,513,525 15,894.66 271.72 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,043.88
2015 1,564,862 15,907.50 284.56 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,056.72
2016 1,617,716 15,920.96 298.02 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,070.18
2017 1,672,135 15,935.07 312.13 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,084.29
2018 1,701,583 15,949.85 326.91 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,099.07
2019 1,758,397 15,965.36 342.42 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,114.58
2020 1,816,905 15,981.60 358.66 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,130.82
2021 1,877,161 15,998.64 375.70 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,147.86
2022 1,939,221 16,016.50 393.56 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,165.72
2023 1,972,793 16,035.22 412.28 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,184.44
2024 2,037,639 16,054.84 431.90 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,204.06
2025 2,104,438 16,075.41 452.47 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,224.63
2026 2,173,252 16,096.99 474.05 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,246.21
2027 2,244,146 16,119.59 496.65 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,268.81
2028 2,282,602 16,143.29 520.35 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,292.51
2029 2,356,735 16,168.13 545.19 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,317.35
2030 2,433,119 16,194.18 571.24 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,343.40
2031 2,511,827 16,221.48 598.54 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 15,518.16 10,478.16 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 28,557.65 23,517.65 5,040.00 82,370.70
0.840 0.909 0.660 0.840 1.000 0.600 1.000 0.909 1.000 0.909 1.000
247.80 10,582.94 0.00 0.00 5,040.00 8,532.72 3,492.72 5,040.00 22,073.41 17,873.41 4,200.00 18,478.66 13,438.66 5,040.00 64,955.53
Cuadro N 3.60
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua potable a Precios Sociales - Alternativa Unica (Expresado en Nuevos Soles a precios referidos a agosto del 2011)
tem 1. 1.1 1.2 1.2
Descripcin CAUDAL (M3/AO) Mantenimiento de agua Mano de obra Combustible Otros costos de mantto. (O. civiles, Mantto. Eq.) Total
FACTOR
2012 622,440 17,937.65 9,657.65 0.00 8,280.00 17,937.65
2013 1,463,658 18,327.98 9,657.65 0.00 8,670.33 18,327.98
2014 1,513,525 18,737.11 9,657.65 0.00 9,079.46 18,737.11
2015 1,564,862 19,166.02 9,657.65 0.00 9,508.37 19,166.02
2016 1,617,716 19,615.70 9,657.65 0.00 9,958.05 19,615.70
2017 1,672,135 20,086.98 9,657.65 0.00 10,429.33 20,086.98
2018 1,701,583 20,581.14 9,657.65 0.00 10,923.49 20,581.14
2019 1,758,397 21,099.08 9,657.65 0.00 11,441.43 21,099.08
2020 1,816,905 21,642.09 9,657.65 0.00 11,984.44 21,642.09
2021 1,877,161 22,211.31 9,657.65 0.00 12,553.66 22,211.31
2022 1,939,221 22,808.01 9,657.65 0.00 13,150.36 22,808.01
2023 1,972,793 23,433.56 9,657.65 0.00 13,775.91 23,433.56
2024 2,037,639 24,089.31 9,657.65 0.00 14,431.66 24,089.31
2025 2,104,438 24,776.70 9,657.65 0.00 15,119.05 24,776.70
2026 2,173,252 25,497.32 9,657.65 0.00 15,839.67 25,497.32
2027 2,244,146 26,252.75 9,657.65 0.00 16,595.10 26,252.75
2028 2,282,602 27,044.65 9,657.65 0.00 17,387.00 27,044.65
2029 2,356,735 27,874.84 9,657.65 0.00 18,217.19 27,874.84
2030 2,433,119 28,745.13 9,657.65 0.00 19,087.48 28,745.13
2031 2,511,827 29,657.40 9,657.65 0.00 19,999.75 29,657.40
0.600 0.660 1.000
Cuadro N 3.61
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Agua Potable - Alternativa Unica - Precios Sociales (Precios Sociales a agosto 2011)
Item 1.0 2.0 Descripcin Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M CON PROYECTO 3.0. 4.0 Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M SIN PROYECTO Costos Incrementales a Precios Sociales 2012 82,031.64 18,327.98 100,359.62 0.00 0.00 0.00 100,359.62 2013 82,043.88 18,737.11 100,780.99 0.00 0.00 0.00 100,780.99 2014 82,056.72 19,166.02 101,222.74 0.00 0.00 0.00 101,222.74 2015 82,070.18 19,615.70 101,685.88 0.00 0.00 0.00 101,685.88 2016 82,084.29 20,086.98 102,171.27 0.00 0.00 0.00 102,171.27 2017 82,099.07 20,581.14 102,680.21 0.00 0.00 0.00 102,680.21 2018 82,114.58 21,099.08 103,213.66 0.00 0.00 0.00 103,213.66 2019 82,130.82 21,642.09 103,772.91 0.00 0.00 0.00 103,772.91 2020 82,147.86 22,211.31 104,359.17 0.00 0.00 0.00 104,359.17 2021 82,165.72 22,808.01 104,973.73 0.00 0.00 0.00 104,973.73 2022 82,184.44 23,433.56 105,618.00 0.00 0.00 0.00 105,618.00 2023 82,204.06 24,089.31 106,293.37 0.00 0.00 0.00 106,293.37 2024 82,224.63 24,776.70 107,001.33 0.00 0.00 0.00 107,001.33 2025 82,246.21 25,497.32 107,743.53 0.00 0.00 0.00 107,743.53 2026 82,268.81 26,252.75 108,521.56 0.00 0.00 0.00 108,521.56 2027 82,292.51 27,044.65 109,337.16 0.00 0.00 0.00 109,337.16 2028 82,317.35 27,874.84 110,192.19 0.00 0.00 0.00 110,192.19 2029 82,343.40 28,745.13 111,088.53 0.00 0.00 0.00 111,088.53 2030 82,370.70 29,657.40 112,028.10 0.00 0.00 0.00 112,028.10 2031 #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 #REF!
90
Cuadro N 3.62
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de Alcantarillado a Precios Sociales - Alternativas Unica (Precios Sociales a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.3 3. 3.1 3.2
Descripcin RECOLECCION (M3/AO) Recoleccin Mano de obra Energia Electrica Otros costos de recoleccin Costos de comercializacin Mano de obra Otros gastos de comercializacin Gastos administrativos Mano de obra Otros gastos de administracin Total
FACTOR
2012 120,174 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2013 125,823 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2014 131,728 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2015 137,901 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2016 144,355 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2017 151,105 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2018 158,337 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2019 165,720 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2020 173,616 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2021 181,695 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2022 190,321 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2023 199,338 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2024 208,766 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2025 218,624 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2026 229,107 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2027 239,888 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2028 251,340 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2029 263,310 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2030 275,825 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
2031 288,911 15,616.42 5,821.80 3,913.62 5,881.00 9,580.03 7,660.03 1,920.00 13,858.82 11,758.82 2,100.00 39,055.27
0.600 0.840 1.000 0.909 1.000 0.909 1.000
Cuadro N 3.63
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado A Precios Sociales - Alternativa Unica (Precios Sociales a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.2
Descripcin RECOLECCION (M3/AO) Mantenimiento de desage Mano de obra Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total
FACTOR
2012 120,174 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2013 125,823 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2014 131,728 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2015 137,901 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2016 144,355 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2017 151,105 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2018 158,337 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2019 165,720 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2020 173,616 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2021 181,695 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2022 190,321 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2023 199,338 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2024 208,766 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2025 218,624 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2026 229,107 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2027 239,888 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2028 251,340 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2029 263,310 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2030 275,825 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
2031 288,911 10,065.31 6,087.31 3,978.00 10,065.31
0.600 1.000
Cuadro N 3.64
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Alcantarillado - Alternativa Unica- Precios Sociales (Precios Sociales a agosto 2011)
Item 1.0 2.0
2012 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2013 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2014 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2015 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2016 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2017 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2018 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2019 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2020 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2021 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2022 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2023 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2024 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2025 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2026 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2027 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2028 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2029 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2030 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
2031 39,055.27 10,065.31 49,120.58 0.00 0.00 0.00 49,120.58
3.0. 4.0
Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M SIN PROYECTO Costos Incrementales a Precios Sociales
91
Cuadro N 3.65
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios Sociales - Alternativa N 1 (Precios Sociales a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.3
Descripcin TRATAMIENTO (M3/AO) Tratamiento de aguas servidas Mano de obra Otros costos de Tratamiento Total
FACTOR
2012 120,174 7,415.35
2013 125,823 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2014 131,728 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2015 137,901 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2016 144,355 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2017 151,105 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2018 158,337 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2019 165,720 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2020 173,616 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2021 181,695 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2022 190,321 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2023 199,338 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2024 208,766 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2025 218,624 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2026 229,107 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2027 239,888 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2028 251,340 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2029 263,310 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2030 275,825 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
2031 288,911 7,415.35 6,652.80 762.55 7,415.35
0.60 1.00
6,652.80 762.55 7,415.35
Cuadro N 3.66
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios Sociales - Alternativa N 1 (Precios Sociales a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.2
Descripcin TRATAMIENTO (M3/AO) Mantenimiento PTAS Mano de obra Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total
FACTOR
0.60 1.00
2012 120,174 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2013 125,823 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2014 131,728 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2015 137,901 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2016 144,355 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2017 151,105 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2018 158,337 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2019 165,720 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2020 173,616 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2021 181,695 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2022 190,321 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2023 199,338 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2024 208,766 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2025 218,624 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2026 229,107 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2027 239,888 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2028 251,340 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2029 263,310 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2030 275,825 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2031 288,911 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
Cuadro N 3.67
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N 1 - Precios Sociales (Precios Sociales a agosto 2011)
Item 1.0 2.0
2012 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2013 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2014 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2015 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2016 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2017 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2018 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2019 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2020 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2021 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2022 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2023 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2024 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2025 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2026 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2027 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2028 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2029 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2030 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
2031 7,415.35 4,943.57 12,358.92 0.00 0.00 0.00 12,358.92
3.0. 4.0
Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M SIN PROYECTO Costos Incrementales a Precios Sociales
92
Cuadro N 3.68
Costos de Operacin del Sistema Proyectado de la PTAS a Precios Sociales - Alternativa N 2 (Precios Sociales a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.2 1.3
Descripcin TRATAMIENTO (M3/AO) Tratamiento de aguas servidas Mano de obra Energia Electrica Otros costos de Tratamiento Total
FACTOR
2012 120,174 95,373.00
2013 125,823 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2014 131,728 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2015 137,901 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2016 144,355 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2017 151,105 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2018 158,337 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2019 165,720 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2020 173,616 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2021 181,695 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2022 190,321 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2023 199,338 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2024 208,766 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2025 218,624 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2026 229,107 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2027 239,888 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2028 251,340 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2029 263,310 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2030 275,825 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
2031 288,911 95,373.00 11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
0.60 0.84 1.00
11,088.00 77,805.00 6,480.00 95,373.00
Cuadro N 3.69
Costos de Mantenimiento del Sistema Proyectado de la PTAS A Precios Sociales - Alternativa N 2 (Precios Sociales a agosto 2011)
tem 1. 1.1 1.2
Descripcin TRATAMIENTO (M3/AO) Mantenimiento PTAS Mano de obra Otros costos de mantto (Ob. Civiles y Mantto. Eq.) Total
FACTOR
0.60 1.00
2012 120,174 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2013 125,823 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2014 131,728 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2015 137,901 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2016 144,355 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2017 151,105 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2018 158,337 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2019 165,720 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2020 173,616 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2021 181,695 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2022 190,321 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2023 199,338 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2024 208,766 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2025 218,624 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2026 229,107 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2027 239,888 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2028 251,340 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2029 263,310 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2030 275,825 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
2031 288,911 4,943.57 4,435.20 508.37 4,943.57
Cuadro N 3.70
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento del Sistema Proyectado de Tratamiento - Alternativa N 2 - Precios Sociales (Precios Sociales a agosto 2011)
Item 1.0 2.0 Descripcin Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M CON PROYECTO 3.0. 4.0 Costos de Operacin Costos de Mantenimiento TOTAL O&M SIN PROYECTO Costos Incrementales a Precios Sociales 2012 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2013 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2014 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2015 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2016 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2017 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2018 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2019 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2020 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2021 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2022 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2023 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2024 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2025 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2026 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2027 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2028 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2029 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2030 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57 2031 95,373.00 4,943.57 100,316.57 0.00 0.00 0.00 100,316.57
93
3.8.2 Anlisis Costo /Beneficio Proyecto de Agua Potable Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua en cada alternativa, se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizar la Tasa de Descuento del 10 % establecida por el MEF, dado que ste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Asimismo, si los fondos provienen de inversiones alternativas (pblicas o privadas), el costo social del capital mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las inversiones alternativas. Por tanto, si los fondos se obtuvieran a costa de un menor consumo presente, la tasa de descuento social reflejar la preferencia intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos. Como resultado de la comparacin de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas. Los resultados de la evaluacin econmica para cada alternativa nos arrojan los siguientes resultados: a. Alternativa AP I Valor Actual Neto (VAN): S/. 545 Tasa Interna de Retorno (TIR): 10 % Al ser la tasa interna de retorno superior a 10 % indicado por la normativa legal, el proyecto es rentable desde punto de vista financiero. Adems, si consideramos el aspecto social de la poblacin, el contar con un sistema de abastecimiento de agua potable de calidad, cantidad y presiones adecuadas, se hace indispensable para mejorar las condiciones de salubridad y nivel de vida de los pobladores de Ichua, toda vez, que tiene un servicio de mala calidad y bajas presiones, que impactan y pone en riesgo la salud de la poblacin, en especial de la niez, limitando las practicas de hbitos de higiene.
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CUADRO N 3.71
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Potable - Alternativa AP "I"
(Precios Sociales a agosto del 2011)
Ao
Poblacin Urbana
Poblacion Servida
N Fam. Conect. al Servicio N. BRUTOS S/./ Con Medidor Nuevos

Nuevos 1/
Beneficios Inversin Total a P. S. (S/.) 2/ Brutos Ao S/. 1,727,005.87
Costos de Oper. y Mto. Incrementales 100,359.62 100,780.99 101,222.74 101,685.88 102,171.27 102,680.21 103,213.66 103,772.91 104,359.17 104,973.73 105,618.00 106,293.37 107,001.33 107,743.53 108,521.56 109,337.16 109,337.16 109,337.16 109,337.16 109,337.16
Inversiones Futuras S/.3/ 0.00 13,196.88 13,834.29 14,502.48 15,202.95 15,937.25 107,985.46 21,922.72 22,981.59 24,091.60 25,255.22 117,753.49 32,162.54 33,715.99 35,344.48 37,051.61 37,051.61 37,051.61 37,051.61 37,051.61 VAN SOCIAL TIR SOCIAL
Flujo Neto -1,727,005.87 141,529 139,594 150,762 162,470 174,744 187,610 109,819 210,827 225,436 240,751 256,805 182,356 286,869 305,150 324,315 344,405 344,405 344,405 344,405 344,405 S/.545 10.0%
2012 2,675 2,675 608 2013 2,804 2,804 637 2014 2,940 2,940 668 2015 3,082 3,082 700 2016 3,231 3,231 734 2017 3,387 3,387 770 2018 3,550 3,550 807 2019 3,722 3,722 846 2020 3,902 3,902 887 2021 4,090 4,090 930 2022 4,288 4,288 974 2023 4,495 4,495 1,022 2024 4,712 4,712 1,071 2025 4,939 4,939 1,123 2026 5,178 5,178 1,177 2027 5,428 5,428 1,234 2028 5,690 5,690 1,293 2029 5,965 5,965 1,356 2030 6,253 6,253 1,421 2031 6,555 6,555 1,490 1/ Incluye beneficios por liberacin de recursos 2/ Las Inversiones se proyectan en una etapa unica para el ao 2012
241,889 253,572 265,820 278,659 292,118 306,227 321,018 336,523 352,777 369,816 387,678 406,403 426,032 446,610 468,181 490,794 514,500 539,350 565,401 592,709
241,889 253,572 265,820 278,659 292,118 306,227 321,018 336,523 352,777 369,816 387,678 406,403 426,032 446,610 468,181 490,794 490,794 490,794 490,794 490,794
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3.8.3 Anlisis Costo /Efectividad de Alcantarillado La metodologa para la evaluacin del proyecto de alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas y su disposicin final, se efectu a travs del Anlisis Costo Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable, por ser complementario y dependiente de ste. Por lo tanto, sta metodologa de evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias (poblacin servida beneficiada directamente y no servida beneficiada indirectamente) que permiten medir el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del proyecto. Dicha metodologa compara alternativas que generan idnticos beneficios, seleccionando aquella que logra los objetivos deseados al mnimo costo. Para la evaluacin econmica, mediante este mtodo de costo efectividad de cada alternativa, se ha considerado los siguientes componentes: Costos de inversin inicial, futuro y reposicin de equipos, electromecnico, costos de operacin y mantenimiento y los beneficiarios totales al inicio del proyecto y al final, efectundose la conversin de precios de mercado a precios sociales de los insumos que incurren en el proyecto, aplicndose los factores de correccin sealados para ste propsito por el MEF, segn como se puede apreciar en el flujo de costos con y sin proyecto que determina los precios sociales en el horizonte del proyecto. Esta metodologa nos lleva a determinar el ndice de Costo por habitante de los sistemas de tratamiento y disposicin de las aguas servidas y el ndice considerando nicamente la recoleccin (conexiones y colectores). El ndice de Costo/Efectividad, consiste en expresar los costos de c/u, de las alternativas a evaluar por el proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula: ICE = VAC (INVERSION Y CO&M) Poblacin Beneficiada
Donde: ICE = ndice Costo Efectividad VAC = Valor Actual de Costos a Precios Sociales Tasa de Descuento: 10% Los resultados de la evaluacin de costo efectividad para cada alternativa evaluada arrojan los siguientes resultados: Alternativa N 1 - ndice de Costo total por habitante (Recoleccin) (ICE): S/. 487.94 - ndice de Costo total por habitante (Tratamiento) (ICE): S/. 317.87 Alternativa N 2 - ndice de Costo total por habitante (Recoleccin) (ICE): S/. 487.94 - ndice de Costo total por habitante (Tratamiento) (ICE): S/. 480.77 En conclusin los resultados de la evaluacin por el mtodo costo efectividad de las alternativas evaluadas, demuestran que el proyecto de alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas y su disposicin final para la ciudad de Ichua
es favorable, resultando un costo por habitante servido promedio. Esto se justifica debido a que en la actualidad la cobertura del servicio de alcantarillado mediante conexiones domiciliarias es 0 % y el tratamiento de aguas servidas no existe, respecto a la totalidad de aguas que se recolectan. Las Redes y Conexiones Domiciliarias, constituyen una accin fundamental imprescindible para las dos alternativas mutuamente excluyentes de tratamiento de desages. Los datos bsicos utilizados son: Inversin de redes y conexiones domiciliarias Costos de Operacin y Mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias Poblacin que sera beneficiada por el servicio de alcantarillado Dicha informacin y el ICE resultante se muestran en los Cuadros N 3.72 al 3.77. El costo per capita a precios de mercado de la Alternativa 1, para alcantarillado es de S/.401.34, es decir $144.37/hab, y para Tratamiento mediante UASB es de S/. 358.66, es decir $129.01/hab.(A una tasa de cambio de S/.2.78) El costo Per capita a precios de mercado de la Alternativa 2, para Tratamiento mediante Lodos activados es de S/.359.93, es decir $129.47/hab. (A una tasa de cambio de S/.2.78) De acuerdo a los costos referenciales para los proyectos de alcantarillado, segn Valores Referenciales sealados en el SNIP-8 se establece que los costos per cpita US$/Hab para la ampliacin del servicio de alcantarillado es de 282 $/Hab, siendo el del proyecto $144.37/Hab, a precios de mercado. En el caso de la implementacin de un sistema de Tratamiento de aguas Servidas la lnea de corte es de 109 $/hab, siendo el del proyecto $129.01/Hab, a precios de mercado.
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CUADRO N 3.72
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA (Precios Sociales a agosto del 2011) Indicador de Efectividad: Promedio de la poblacin potencial a ser atendida Costos S/. Ao Poblacin Urbana Cobertura Poblacin Urbana Atendida 1,628 2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555 Viviendas Servidas C/Conexin Incremento de Poblacin Servida anual Caudal Promedio (m3/ao) Inversiones del Proyecto 1/ 1,521,482.04 608 637 668 700 734 770 807 846 887 930 974 1,022 1,071 1,123 1,177 1,234 1,293 1,356 1,421 1,490 1,047 129 135 142 149 156 164 171 180 188 198 207 217 228 239 250 262 275 288 302 120,174 125,823 131,728 137,901 144,355 151,105 158,337 165,720 173,616 181,695 190,321 199,338 208,766 218,624 229,107 239,888 251,340 263,310 275,825 288,911 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 49,120.58 S/. 0 31,783 33,318 34,927 36,614 38,383 40,236 42,180 44,217 46,353 48,592 50,939 53,399 55,978 58,682 61,516 64,487 67,602 0 0 Costos de Oper. y Mtto. Inversiones Futuras S/.2/ Total 1,521,482 49,121 80,903 82,438 84,048 85,735 87,503 89,357 91,300 93,338 95,473 97,712 100,059 102,520 105,099 107,802 110,637 113,608 116,723 49,121 49,121 2,251,999.68 4,615 S/. /Hab 487.94
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Valor Actualizado (10%) Indicador de Efectividad (IE) Costo por Habitante Servido - Costo Efectividad
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CUADRO N 3.73
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA N 01 (Precios Sociales a agosto del 2011)
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
Poblacin Urbana Atendida 2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
Viviendas Servidas C/Conexin 608 637 668 700 734 770 807 846 887 930 974 1,022 1,071 1,123 1,177 1,234 1,293 1,356 1,421 1,490
Incremento de Poblacin Servida anual 1,047 129 135 142 149 156 164 171 180 188 198 207 217 228 239 250 262 275 288 302
Caudal Promedio (m3/ao) 120,174 125,823 131,728 137,901 144,355 151,105 158,337 165,720 173,616 181,695 190,321 199,338 208,766 218,624 229,107 239,888 251,340 263,310 275,825 288,911
Inversiones del Proyecto 1/ 1,361,829.49
Costos S/. Inversiones Costos de Oper. y Futuras Mto. S/.2/ 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,361,829 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 12,359 1,467,047.95 4,615
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S/. /Hab
317.87
99
CUADRO N 3.74
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA N 02 (Precios Sociales a agosto del 2011)
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
Inversiones del Proyecto 1/ 1,364,840.43
Costos S/. Inversiones Costos de Oper. Futuras y Mto S/.2/ 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,364,840 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 100,317 2,218,891.94 4,615
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
S/. /Hab
480.77
100
CUADRO N 3.75
COSTO PER CAPITA DEL ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA UNICA (Precios Sociales a agosto del 2011) Indicador de Efectividad: Promedio de la poblacin potencial a ser atendida Poblacin Urbana Atendida 2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555 Viviendas Servidas C/Conexin 608 637 668 700 734 770 807 846 887 930 974 1,022 1,071 1,123 1,177 1,234 1,293 1,356 1,421 1,490 Incremento de Poblacin Servida anual 1,047 129 135 142 149 156 164 171 180 188 198 207 217 228 239 250 262 275 288 302 Caudal Promedio (m3/ao) 120,174 125,823 131,728 137,901 144,355 151,105 158,337 165,720 173,616 181,695 190,321 199,338 208,766 218,624 229,107 239,888 251,340 263,310 275,825 288,911 S/. Costos S/. Inversiones del Proyecto 1/ 1,852,274.50 Total 1,852,274.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,852,274.50 4,615 S/. /Hab
101
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Valor Actualizado (10%) Indicador de Efectividad (IE) Costo Percapita

401.34
CUADRO N 3.76
COSTO PER CAPITA DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA N 01 (A Precios Mercado a agosto del 2010)
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Costos S/. Inversiones del Total Proyecto 1/ 1,655,314.22 1,655,314.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 1,655,314.22 4,615 S/. /Hab 358.66

CUADRO N 3.77
COSTO PER CAPITA DEL TRATAMIENTO - ALTERNATIVA N 02 (A Precios Mercado a agosto del 2011)
Ao
Poblacin Urbana
Cobertura
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031
2,675 2,804 2,940 3,082 3,231 3,387 3,550 3,722 3,902 4,090 4,288 4,495 4,712 4,939 5,178 5,428 5,690 5,965 6,253 6,555
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Costos S/. Inversiones del Total Proyecto 1/ 1,661,194.50 1,661,194.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 1,661,194.50 4,615 S/. /Hab 359.93

3.9
Anlisis de Sensibilidad 3.9.1 Agua Potable Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversin y especialmente, a aquellos vinculados con el saneamiento, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios. El anlisis de sensibilidad involucra calcular el VAN para un rango probable de valores de la variable o variables que generan incertidumbre, lo cual nos permitir llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones de la misma. De esta forma ser necesario concentrar esfuerzos para perfeccionar las estimaciones de los resultados y/o comportamiento de las variables que ms influyen sobre el rendimiento de los proyectos. En el caso del resto de variables que generen cambios menores en dicha rentabilidad, podr hacerse una prediccin menos rigurosa. Utilizando los resultados alcanzados, procedemos a ilustrar el anlisis de sensibilidad, basndonos en la primera metodologa de estimacin de beneficios alcanzados, siendo posible determinar cunto cambia el VAN ante cambios en diferentes variables, como el porcentaje en el que se incrementa los costos de operacin y mantenimiento ante mayores requerimientos y la composicin del beneficio del agua potable. Habindose efectuado para el presente proyecto el anlisis de sensibilidad, con el propsito de identificar en que medida, la variacin de los beneficios y costos, afectan los resultados obtenidos en cada alternativa. En tal sentido se han considerado los siguientes planteamientos en forma independiente: Disminucin de los beneficios totales en menos del 0.019 %. Incremento de los costos de inversin en 0.01%, 0.02% y 0.028%, en cuanto a los costos de operacin y mantenimiento se ha incrementado hasta 0.062%, considerando que los factores ms importantes o vulnerables que determinaran el incremento de costos se encontrara entre los componentes que conforman la produccin de agua (insumos qumicos, mano de obra, entre otros costos de produccin, as como los referidos a los factores que conforman los costos de comercializacin). Por ello se estima que los incrementos mayores al 0.062%, en dichos factores o componentes elevaran los costos globales de operacin y mantenimiento del proyecto en la misma proporcin. Como se aprecia el factor de mayor incidencia en la estructura de costos es la mano de obra y en menor medida aquellos factores que inciden en forma directa en la produccin o generacin de agua potable y el servicio de alcantarillado. Dado que el proyecto contempla ampliar la cobertura de los servicios, mejorar los sistemas de gestin, asegurar la calidad que requiere de la implementacin de procesos de desinfeccin, catastro, entre otros, se generar incrementos en el componente ms vulnerable como es la mano de obra, para los diferentes componentes de la estructura de costos como son produccin, distribucin, mantenimiento, comercializacin y gastos administrativos, aplicndose el mismo criterio en la estructura de costos del alcantarillado. En el cuadro N 3.78 se presenta los resultados de los indicadores de evaluacin para la alternativa nica de agua potable, concluyndose que el proyecto de agua potable es sensible a la disminucin de los beneficios, por lo que, afecta al flujo neto del mismo; seguido de los costos de inversin y operacin y mantenimiento. En cuanto al incremento de los costos, soporta incrementos hasta del 0.028%, por lo que, alterara significativamente los niveles de rentabilidad. Como puede apreciarse, segn el anlisis de sensibilidad, el proyecto de Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Localidad de Ichua, presenta condiciones favorables frente a los
104
incrementos de los costos, ya que no afecta los niveles de rentabilidad alcanzados a la tasa de descuento exigida, como se puede apreciar en los valores registrados en los cuadros N 3.78. Cuadro N 3.78: Resultados del Anlisis de Sensibilidad del Proyecto Agua Potable Alternativa Unica
% Disminucin de Beneficios
0.000% 0.005% 0.010% 0.019%
VAN
545 403 260 0
Sensibilidad por disminucin de Beneficios

600 500 400
VAN
300 200
0.019%
100 0 0.000% 0.010% 0.020% 0.030%
% de Disminucin de Beneficios
% Aumento de las Inversiones

0.000% 0.010% 0.020% 0.028%
VAN
545 349 152 0
600 500 400
Sensibilidad por Aumento de las Inversiones
VAN
300 200
0.028%
100 0 0.000% 0.010% 0.020% 0.030%
% aumento de Inversiones
105
% Aumento de los Costos de O & M

0.000% 0.030% 0.050% 0.062%
VAN
545 280 104 0
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Operacin & Mantenimiento

600 500 400
VAN
300 200 100 0 0.000% 0.010% 0.020% 0.030% 0.040% 0.050% 0.060% 0.070%
0.062%
% Aumento Costos de O&M
3.9.2 Alcantarillado y Tratamiento de aguas servidas En este caso y para las dos alternativas de tratamiento, se efectu una variacin en forma independiente a las siguientes variables: Incremento de los costos de inversin en hasta del 11%, para alcantarillado. Incremento de los costos de inversin hasta del 6 %, para tratamiento. En los Cuadros N 3.79, 3.80 y 3.81, se presentan los indicadores PER CAPITA de cada alternativa de alcantarillado y tratamiento, por lo que se concluye que para la alternativa N 01, el proyecto es muy sensible al incremento de costos. Cuadro N 3.79 Resultados del Anlisis de Sensibilidad del Proyecto Alcantarillado a Precios de Mercado Alternativa nica
COSTO PERCAPITA 846.00 846.00 846.00 846.00
Aumento (%) 0.00% 5.00% 10.00% 11.00%
PER CAPITA 802.67 822.74 842.80 846.82
106
AUMENTO DE COSTOS DE INVERSION

900.00 880.00
COSTO PERCAPITA
860.00 840.00 820.00 800.00

PER CAPITA
780.00
COSTO PERCAPITA
760.00 0.00% 5.00% 10.00% 11.00%
AUMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION (% )
Cuadro N 3.80 Resultados del Anlisis de Sensibilidad del Proyecto a Precios de Mercado Tratamiento Alternativa N 1
Aumento (%) 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% PER CAPITA 358.66 365.83 373.01 380.18
COSTO PERCAPITA
327.00 327.00 327.00 327.00
AUMENTO COSTOS DE INVERSION

390.00 380.00 370.00 360.00
S/HAB.
350.00 340.00 330.00 320.00 310.00 300.00 0.00% 2.00% 4.00% 6.00%
PER CAPITA COSTO PERCAPITA
% AUMENTO
Cuadro N 3.81 Resultados del Anlisis de Sensibilidad del Proyecto a Precios de Mercado Tratamiento Alternativa N 2
Aumento (%) 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% PER CAPITA 359.93 367.13 374.33 381.53 COSTO PERCAPITA 327.00 327.00 327.00 327.00
107
AUMENTO COSTOS DE INVERSION

390.00 380.00 370.00 360.00
S/HAB.
350.00 340.00 330.00 320.00 310.00 300.00 290.00 0.00% 2.00% 4.00% 6.00%
PER CAPITA COSTO PERCAPITA
% AUMENTO
3.10 Sostenibilidad El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito. Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin y de la ciudad de Ichua. Los aspectos tcnicos y econmicos que garantizan la sostenibilidad del proyecto son: a) Sostenibilidad Tcnica y Administrativa; que consiste en demostrar que la Unidad Ejecutora responsable de las obras del proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada implementacin. En este aspecto el Gobierno Regional de Moquegua, tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado asesoramiento en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento a la poblacin de Ichua, debiendo mejorarse los procedimientos y sistemas de gestin, as como los tcnicos y operativos. El manejo del sistema depende administrativamente del Gobierno Local de la jurisdiccin. En este contexto: la Municipalidad distrital de Ichua ha gestionado la elaboracin del Proyecto de Pre Inversin requerido por el sector de saneamiento a fin de ampliar y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado en su localidad, asimismo se ha comprometido a entregar los terrenos donde se ubicarn las infraestructuras (Plantas de Tratamiento, reservorios, cmaras de bombeo), totalmente saneadas. La entidad a cargo de la administracin de los servicios ser la unidad de gestin que se formar dentro de la municipalidad de Ichua, quienes debern mejorar los procedimientos tcnicos y administrativos, implementando la Unidad de Gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado de la localidad de Ichua, contando con los recursos humanos y sistemas administrativos y contables para la adecuada gestin de los servicios de saneamiento. Adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la operacin y mantenimiento del sistema propuesto. Adems, se deber dotar de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operacin y mantenimiento de las instalaciones.
108
Asimismo, la unidad de gestin, encargada de la operacin de los sistemas de saneamiento, deber emprender un proceso de mejora de la gestin empresarial, implementado programas de: control de la operacin y mantenimiento de los sistema de agua y saneamiento; de control de calidad; comercializacin y contabilidad, a travs de estos programas se obtendr Informacin bsica para la implementacin de sus indicadores de gestin, de manera que sinceren los costos de operacin y estructura tarifara, a fin de garantizar su sostenibilidad, tcnica, econmica y financiera. Para cumplir con lo mencionado lneas arriba, el Gobierno Regional implementar programas de capacitacin para los recursos humanos, los cuales debern abarcar tanto a los obreros como a los profesionales, ellos sern capacitados tanto en la parte operacional como en la parte de gestin. Por tanto, la sostenibilidad tcnica y administrativa descansa en la mejora de la capacidad de gestin de las reas de produccin y comercializacin fundamentalmente, a fin de elevar la calidad de los servicios de suministro y la implementacin de medidores, que implica incrementar la cobertura y reducir los porcentajes de prdida. b) Sostenibilidad Econmica y Financiera; El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto est garantizado. El Gobierno regional de Moquegua ha programado y priorizado la necesidad de las inversiones del proyecto, segn presupuestos participativos y procesos de desarrollo concertado, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de economa y Finanzas contribuyendo con una parte de los procedimientos de gestin requeridos para la priorizacin de proyectos e inversiones por parte del Gobierno Central. Otro aspecto importante es la coordinacin con las instancias locales de mayor jerarqua como es el ministerio de vivienda, construccin y saneamiento para identificar los niveles de participacin presupuestales, as como la participacin de la Cooperacin Internacional y el sector privado. Cabe mencionar que la sostenibilidad econmica del proyecto descansa bsicamente en la eficiencia de la facturacin y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudacin por la mejora del servicio, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente existente. Asimismo, es importante implementar un proceso de reduccin sostenida de la morosidad, as como lo correspondiente al periodo de ejecucin, siendo imprescindible la implementacin de medidores para optimizar la distribucin y cobranzas, reduciendo las fugas por conexiones. La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimizacin de los recursos tanto operativos, como administrativos y la aplicacin de un adecuado manejo de personal, logstica, etc, a fin de mejorar la gestin de los recursos disponibles, debiendo aplicarse polticas de cobranza para reducir la morosidad acumulada y arrojar saldos positivos en los estados financieros de la prestacin de los servicios. Cabe mencionar que con la informacin desarrollada sobre los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento de los sistemas, a precios de mercado, as como de consumo de agua de sistemas alternativos que emplean los nuevos usuarios y la tasa de descuento del 9% normada por la SUNASS, se estima el CmgLP del servicio de agua potable y alcantarillado, obtenindose los siguientes resultados y/o conclusiones: S/. 22.14 / m3 corresponde a la tarifa de Inversin inicial mas el costo de operacin y mantenimiento, del consumo de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
109
La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del proyecto es aceptable, considerando que el ingreso promedio mensual/familia asciende a S/. 1,156.60 Nuevos Soles. Una familia consume en promedio 11.0 m3/mes, con medidor. Las familias en promedio no tendran capacidad de pago suficiente para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. Cuadro N 3.82
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
(Precios Privados a agosto del 2011)
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversin Total a P. M. (S/.)
Costos de Oper. Total Costos y Mto. Incrementales 1 Incrementales (S/.) 462,848 479,267 496,098 513,355 531,202 543,997 562,732 581,945 601,801 622,165 636,769 658,144 680,221 702,868 726,104 742,937 767,475 792,653 818,641 845,384 5,583,705.54 462,848 479,267 496,098 513,355 531,202 543,997 562,732 581,945 601,801 622,165 636,769 658,144 680,221 702,868 726,104 742,937 767,475 792,653 818,641 845,384
Consumo Incremental (m3/ao) 51,870 8,792 13,961 19,379 25,059 31,013 37,255 43,798 50,658 57,848 65,386 73,289 81,572 90,256 99,360 108,903 118,907 129,394 140,387 151,912 163,993
Factor de Actualizacin 9% 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241 0.38753 0.35553 0.32618 0.29925 0.27454 0.25187 0.23107 0.21199 0.19449 0.17843 Valor Actual
VALOR ACTUAL Costos I + OyM (S/.) 5,583,705.54 424,630.58 403,389.14 383,076.70 363,675.82 345,243.87 324,369.12 307,831.49 292,060.65 277,087.08 262,808.60 246,767.21 233,989.81 221,874.52 210,333.39 199,344.64 187,123.55 177,340.55 168,034.55 159,217.56 150,841.85 S/.10,922,746 Costos OyM (S/.) 424,630.58 403,389.14 383,076.70 363,675.82 345,243.87 324,369.12 307,831.49 292,060.65 277,087.08 262,808.60 246,767.21 233,989.81 221,874.52 210,333.39 199,344.64 187,123.55 177,340.55 168,034.55 159,217.56 150,841.85 S/.5,339,041 Consumos (m3)
5,583,705.54
8,065.96 11,750.28 14,963.89 17,752.34 20,156.28 22,213.97 23,958.96 25,423.56 26,635.13 27,619.88 28,401.51 29,001.41 29,439.78 29,733.35 29,898.12 29,948.99 29,899.00 29,760.72 29,545.37 29,261.33 S/.493,430
Tarifa de O y M + Inversin (S/./M3) Tarifa de O y M (S/./M3) Costos de Op & Mto actual: Consumo Actual:
S/. S/. S/. S/.
22.14 10.82 0.00 100,858.56
POR M3 POR M3 (ao 0) (ao 0)
c)
Sostenibilidad Social Segn los objetivos y metas descritos en el proyecto, as como los ndices de Costos/efectividad determinados el proyecto es econmicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podr apreciar en el mejoramiento y la ampliacin de la cobertura de los servicios y de la calidad de vida de la poblacin, incidiendo en la salud y las condiciones de vida de la localidad y sus anexos. Asimismo, se modificar favorablemente los hbitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros.
d)
Sostenibilidad Ambiental El proyecto, en el componente de agua potable evitar almacenamientos, presencia de vectores de enfermedades como la malaria, entre otros. En el componente de alcantarillado evitar la contaminacin de cuerpos receptores de agua, presencia de malos olores y el inadecuado uso de aguas residuales. 3.10.1 Plan de Implementacin del Proyecto A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar acabo durante la ejecucin del proyecto.
110
Actividades Iniciales Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversin, emitida por la Municipalidad distrtital de Ichua. Una vez obtenida dicha viabilidad se proceder a la elaboracin del expediente tcnico del proyecto, el cual estar a cargo, desde el punto de vista financiero, de la Municipalidad distrital de Ichua. En forma paralela a la ejecucin del expediente tcnico, la Municipalidad se encargar de sanear los terrenos que sern utilizados en la implementacin del proyecto, adems de conseguir el compromiso de cada una de las entidades involucradas en la financiacin de la mencionada obra. Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado a la consultora, la municipalidad revisar y aprobar el expediente tcnico, as mismo complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de agua potable y saneamiento. Asimismo, la municipalidad como parte del fortalecimiento institucional, realizar la capacitacin del personal que se encargar de las reas tcnicas, operacionales, comerciales y administrativas manifestando en todo momento la importancia de la calidad de atencin que se le brinda al usuario. Asimismo, iniciar un programa de Educacin Sanitaria dirigido a los colegios, hospitales o centros de salud y club de madres, en donde comunicar la implementacin del proyecto y su importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin. Ejecucin del Proyecto Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista ganadora de la buena pro. La supervisin de las obras estar a cargo del municipio, quien verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico. En forma paralela se continuar con los talleres de higiene y cuidado de la salud, como parte de la educacin sanitaria de la poblacin. Asimismo, como parte del fortalecimiento institucional de la unidad de gestin se debern implementar las siguientes estrategias: Implementar la gestin de los Recursos Humanos. Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria. Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional. Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa. Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado a satisfaccin de sus clientes. Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas servidas. Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial. Al Trmino del Proyecto El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin de obra respectiva, la puesta en marcha de los sistemas de agua potable y saneamiento, en el cual se realizarn los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas, asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de los equipos e infraestructura. Se actualizarn los catastros tcnicos y de usuarios en forma permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios. En el Cuadro N 3.160 se presenta el costo total de inversin del proyecto de la alternativa seleccionada en agua potable y alcantarillado incluyendo el tratamiento y disposicin final de las aguas servidas, el cul asciende a S/.5,583,705.54 Asimismo se
indica un cronograma tentativo para la ejecucin de los estudios y obras del proyecto (2012). La ejecucin del presente Proyecto, para la alternativa I, se iniciar en el ao 2011 y 2012 y concluir a mediados de ese ao, de los cuales 2 meses corresponden a la elaboracin del Estudio Definitivo a nivel de Expediente Tcnico y aproximadamente 4 meses a la ejecucin de la obra. Metas Financieras: La inversin prevista con la Alternativa I durante el tiempo de desarrollo del Proyecto, se muestra en el Cuadro N 3.82. Cuadro N 3.83
Cronograma de Ejecucin de Inversiones del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento
(Precios Expresados en Soles a agosto del 2011) Costo de tem Descripcin Inversin Soles Agua potable 1. CAPTACION MANANTIAL DE LADERA 2. LINEA DE CONDUCCION 3. RESERVORIO APOYADO DE V=100M3 4. LINEA DE ADUCCION 5. REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 6. MITIGACION AMBIENTAL 7. EDUCACION SANITARIA 8. GESTION EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS 9. SANEAMIENTO DE TERRENOS 10. INTANGIBLES ALCANTARILLADO 1. REDES DE ALCANTARILLADO 2. CAMARA DE BOMBEO 3. LINEA DE IMPULSION 4. MITIGACION AMBIENTAL 5. EDUCACION SANITARIA 6. SANEAMIENTO DE TERRENOS 7. INTANGIBLES TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES DESARENADOR - PARSHALL UASB - LECHO DE SECADO FILTRO BIOLOGICO SEDIMENTADOR CAMARA DE CLORACION LECHOS DE DISPOSICION FINAL CASETA DE VIGILANCIA PAVIMENTOS CERCO PERIMETRICO Y ENTORNO ECOLOGICO PUESTA EN MARCHA 2. MITIGACION AMBIENTAL 3. INTANGIBLES Sub total A Gastos Generales Utilidad (8%) Total Fuente: Elaboracin Propia I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 III. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 IV. V. VI. 1,759,421.03 6,076.21 540,986.96 276,985.53 10,406.66 634,064.12 15,700.00 22,000.00 73,520.00 15,000.00 164,681.56 1,569,724.16 1,166,650.75 94,769.34 106,250.42 9,000.00 6,000.00 38,000.00 149,053.64 1,402,808.66 1368.55 27188.76 29990.20 427203.97 355491.47 275881.15 33236.84 15119.32 27250.00 12500.00 32000.00 15000.00 15400.00 135,178.42 4,731,953.85 473,195.38 378,556.31 5,583,705.54 2011 Aos 2012
179,682
1,579,739.47 6,076.21 540,986.96 276,985.53 10,406.66 634,064.12 15,700.00 22,000.00 73,520.00
15,000.00 164,681.56 187,054
1,382,671 1,166,651 94,769 106,250 9,000 6,000
38,000 149,054 135,178
1,267,630 1,368.55 27,189 29,990 427,204 355,491 275,881 33,237 15,119 27,250 12,500 32,000 15,000 15,400
135,178 501,914 50,191.36 40,153.09 592,258
4,230,040 423,004.02 338,403.22 4,991,447.47
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3.11 Gestin y Organizacin La unidad de Gestin deber realizar algunos cambios institucionales, teniendo en cuenta que el usuario no esta identificado con la empresa. La consultora propone implementar las siguientes estrategias, para mejorar la gestin de los servicios. a. Misin Hacer de conocimiento del personal, la misin de la unidad de gestin, la cual es brindar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, a satisfaccin de los clientes y protegiendo al medioambiente; sustentado en la eficiencia y eficacia empresarial, sus recursos humanos especializados y solidez econmica financiera. b. Visin Ser una entidad consolidada que atienda al 100% de la poblacin de su mbito, siendo reconocida por su competitividad y eficiencia; contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la poblacin. c. Objetivos Estratgicos y/o Presupuestarios Implementar la gestin de Recursos Humanos Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin, basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e implementando un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria. Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional. Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa. Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado a satisfaccin de sus clientes. Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas servidas. Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial.
Para llegar a cumplir los planteamientos antes descritos se proponen las siguientes acciones: - Incrementar el abastecimiento de equipos de desinfeccin, as como asegurar la disponibilidad de insumos como el cloro gas y coagulantes. - Se propone la capacitacin de los operadores que actualmente prestan servicio y la incorporacin de personal adicional, para la operacin de cada captacin propuesta que a la vez se encargarn de la operacin de las respectivas plantas de tratamiento. - La capacitacin de lo operadores de redes y equipos se enfocar bsicamente en complementar sus conocimientos del sistema con las acciones a ha realizar para el mantenimiento preventivo de la infraestructura. Contarn con un manual de operaciones donde se indica que acciones tomar ante las eventualidades o emergencias que se presenten durante el funcionamiento del sistema, adicionalmente se les capacitar en el uso adecuado de vlvulas, equipos de medicin de calidad del agua, micromedidores y lo concerniente al banco de medidores ha instalarse en la zona. - Se incorporar personal capacitado en la operacin de redes de agua y alcantarillado, que contarn con los equipos necesarios y los recursos disponibles para la atencin de emergencias. - Se consolidar el rea administrativa, la cual estar a cargo del administrador, el cual ser capacitado, y que contar con un asistente, tambin se dispondr de los recursos necesarios para gastos administrativos los cuales consisten principalmente en viajes a Iquitos, hacia la oficina central. - Se implementar el rea comercial, con la capacitacin del personal existente y se incorporar un asistente en contabilidad que contarn con los instrumentos informticos
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necesarios como el sistema SICI, tambin se podr emitir los recibos de los usuarios en la misma ciudad. Tambin se dispondr de operadores para la cmara de bombeo de desages y de la planta de tratamiento de aguas residuales, los cuales contarn con los equipos necesarios. Se realizar el catastro tcnico de usuarios y la capacitacin total del personal de la unidad de gestin.
3.12 Impacto Ambiental La ficha de Clasificacin Ambiental del proyecto a la fecha viene siendo evaluada por la Oficina de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda (OMA), para obtener la respectiva aprobacin. En el Anexo N 05, se encuentra la Ficha de clasificacin ambiental entregada a la OMA. CONCLUSIONES: Con la implementacin del proyecto se lograrn impactos positivos en la poblacin beneficiaria, destacando el cambio de actitud frente a los problemas de saneamiento bsico, manifestndose en la desinfeccin del agua para consumo humano y la disposicin de excretas a nivel familiar y comunal. De igual manera se observarn mejores hbitos de higiene personal de los alimentos, as como toma de conciencia sobre la necesidad y conveniencia de consumir y utilizar agua para consumo humano (libre de patgenos y con lmites adecuados de cloro residual) La construccin e instalacin de sistemas de tratamiento de agua residual, favorecer a las familias beneficiarias, permitiendo la reduccin de enfermedades derivadas por el consumo de agua contaminada, deviniendo en impactos favorables en la calidad de vida de los pobladores.
3.13 Seleccin de Alternativa La alternativa seleccionada para el sistema de agua potable es la alternativa I y para el caso del sistema de recoleccin y tratamiento de aguas servidas, tambin es la alternativa I. Estas alternativas han sido seleccionadas por ser viables, desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y financiero.
PARAMETRO ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
TIR VAN C/E alcantarillado C/E tratamiento Inversin total S/ (PM)
10 % S/.545 487.94 317.87 S/.5,583,705.54
480.77 S/. 5,589,585.20
114
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ICHUA
4. MARCO LOGICO
115
5. LINEA BASE PARA LA EVALUACION DEL IMPACTO La lnea de base de los principales indicadores del proyecto se presenta a continuacin:
Indicador Enfermedades de origen hdrico % imagen positivo Continuidad (cant. Horas) Turbiedad (UNT) Cobertura
Definicin
Valor lnea Base (2011)
Incidencia casos anuales de Enfermedades Infecciosas intestinales atendidas en los centros de salud, referidos al total de atenciones. A la pregunta: Qu opina del servicio que brinda a la localidad la administradora de agua potable y alcantarillado?: Seleccionaron como Bueno. Nmero de horas de suministro promedio segn encuestas realizadas Turbiedad monitoreada en las redes de distribucin N total de conexiones de agua x100 N lotes total de la ciudad
10.11%
2.5%
18 hrs
-----
0%
Clientes activos Agua no contabilizada (%)
Cantidad de clientes activos (conexiones totales)
Volumen producido Volumen facturado x 100 Volumen producido
----
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 Conclusiones 1. En general se concluye que el proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ichua a cargo de la Municipalidad distrital de Ichua es viable, desde el punto de vista tcnico, econmico, ambiental y financiero. El Valor Actual Neto de la Alternativa AP I de agua potable, incluyendo las acciones de gestin empresarial asciende a S/. 545, y la Tasa Interna de Retorno es del orden del 10%, superior al 10% que se utiliz como tasa social de descuento, para la actualizacin de costos y beneficios econmicos. En lo que corresponde al alcantarillado y el tratamiento de las aguas servidas se obtuvo un costo por habitante beneficiado de S/. 487.94 (Alternativa unica), para el alcantarillado y de S/.317.87/Hab, para el tratamiento de las aguas servidas. El sistema de agua potable debe ser mejorado, teniendo en cuenta la demanda futura, por el crecimiento de la poblacin en los prximos aos; garantizando la continuidad, calidad y presin adecuada en el sistema de abastecimiento de agua proyectado. En cuanto al sistema de alcantarillado, es necesario su evaluacin hidrulica, para determinar que tramos se puede conservar y que tramos se deber reemplazar.
2.
3.
116
4. 5.
6.
En cuanto al sistema ha proyectar para el tratamiento de las aguas residuales, se debe confirmar la tenencia del terreno, el cual no debe ser vulnerable a inundaciones. La Municipalidad Distrital de Ichua debe formar una unidad de gestin que se encargue de la operacin y mantenimiento del proyecto nuevo, el cual estar orientado fundamentalmente al incremento del nivel de cobertura de agua potable al 100 % y en alcantarillado del 100 %, que se alcanzar a mediados del ao 2012, continuidad de 24 horas, nivel de perdidas del 25 % y el tratamiento de las aguas servidas en un 100 %; y la Municipalidad Distrital de Ichua superar las deficiencias en la gestin empresarial. De esa forma se lograr los objetivos del proyecto. Se han realizado, el planteamiento de alternativas para definir las soluciones de dficit de produccin de agua potable y sistemas de tratamiento y disposicin final de aguas servidas, debido a que por su naturaleza de cada una de ellas, existen varias soluciones. Para el caso de agua potable se dio preferencia al aprovechamiento de la capacidad instalada de produccin y a la explotacin de las fuentes existentes en el lugar.
6.2 Recomendaciones: 1. 2. La Municipalidad distrital deber declarar una zona intangible en donde se ubicar el futuro sistema de disposicin final de aguas servidas. Durante la elaboracin del estudio definitivo, a nivel de expediente tcnico, debern realizarse los estudios de suelos en las zonas de las estructuras proyectadas.
117

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ICHUA

Las comunidades campesinas que la conforman, son las siguientes:

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ESQUEMAS DE UBICACIN DEL PROYECTO

PROVINCIA GENERAL SNCHEZ CERRO

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Extensin (km2) 1 017.74

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ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.

CUADRO N02 CUENCAS DE LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO

ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.

ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.

CUADRO N03 INDICE DE POBREZA POR PROVINCIAS DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.

CUADRO N04: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Estrategia para resolver el problema

Municipalidad Distrital de Ichua.

Ministerio d e Salud Micro red de Ubinas.

Gobierno Regional Moquegua

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Cuadro N 2.2: Nmero de encuestas resultantes N DE ENCUESTAS Total 52 Conectados No Conectados 26 26

1972 1981 1993 2007

CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE ICHUA

Incrementos Variables Inters Simple

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Cuadro N 2.4. Proyeccin de Poblacin Ichua

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Cuadro N 2.5: Diez primeras causas deMorbilidad General, Ichua 2009

Fuente: Direccin Regional de Salud Moquegua

Cuadro N 2.6: Diez primeras causas de Morbilidad General, Ichua 2010

Cant. 765 666 289 248 258 166 149 69 77 63 2,750

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Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

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Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

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Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

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Fuente: Sistema ESCALE 2006 - MINEDU

Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.

Fuente: Encuestas realizadas por el consulto

ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.

Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.

Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

Costumbres y Hbitos de higiene

Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

ECOFLUIDOS INGENIEROS S.A.

Se encontraron los siguientes resultados: % Si No 64.29 35.71

Fuente: Encuestas realizadas por el consultor

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Potencial hidrgeno Turbiedad Temperatura Coliformes Fecales

8.30 2.54 14.5 <1

Fuente: Ensayos realizados por el Consultor

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Foto N 03: Reservorio de 30 m3 y reservorio no operativo construido por el G.R. Moquegua