Formulrio

Pauta e Ata de Reunio de Anlise Crtica

Verso: 2.1 Cdigo: FRM03-01 Data aprovao: 20/06/2011

1. Identificao da RAC

Participantes < Enumerao dos participantes e seus papis dentro do SGQ >

Secretrio(a) < Nome de quem secretariou a reunio > Data, horrio < dia, hora de incio e fim e descrio da sala/prdio/auditrio da reunio > e local
Resultados de auditorias; Realimentao do cliente; Desempenho de processo e conformidade de produto; Situao das aes preventivas e corretivas; Aes de acompanhamento sobre as anlises crticas anteriores pela direo; Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade; Recomendaes para melhoria; Outros assuntos: Necessidade de ajustes e melhorias no SGQ Por solicitao

Pauta (conforme referncia normativa)

Justificativa

2. Pauta Entradas para a anlise crtica

2.1.
2.1.1.

Resultado(s) de auditoria(s)
Deliberaes e consideraes

< Fornecer uma sntese da ltima, ou ltimas, auditorias do SGQ. >

< Registrar as deliberaes da alta direo, caso existam, em relao s auditorias realizadas. Do contrrio deve-se registrar que nenhuma deliberao foi tomada. > 2.1.2. Definio das Aes

< Enumerar as aes e iniciativas que devem ser tomadas em decorrncia das auditorias. Os responsveis e os prazos para realizar as aes devem ser definidos. >

2.2.

Realimentao do cliente

< Fornecer uma sntese da realimentao dos clientes para o SGQ desde a ltima avaliao. Devem ser registradas as reclamaes mais relevantes e sugestes dos clientes, ou seja, deve-se tentar representar a viso dos usurios de TI do MP-GO em relao ao atendimento N1 prestado pela

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SINFO. > 2.2.1. Deliberaes e consideraes

Verso: 2.1 Cdigo: FRM03-01 Data aprovao: 20/06/2011

< Registrar as deliberaes da alta direo, caso existam, em relao realimentao dos clientes. Do contrrio deve-se registrar que nenhuma deliberao foi tomada. > 2.2.2. Definio das Aes

< Enumerar as aes e iniciativas que devem ser tomadas em decorrncia da realimentao dos clientes. Os responsveis e os prazos para realizar as aes devem ser definidos. >

2.3.
2.3.1.

Desempenho de processo e conformidade de produto

Desempenho dos processos do SGQ e conformidade de produto

PRC01-Processo Controle de Documentos e Registros < Registrar quaisquer consideraes sobre a execuo desse processo, tais como dificuldades, lies aprendidas e possveis mudanas. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evoluo de Indicadores. > PRC02-Processo Recursos Humanos < Registrar quaisquer consideraes sobre a execuo desse processo, tais como dificuldades, lies aprendidas e possveis mudanas. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evoluo de Indicadores. > PRC03-Processo Anlise Crtica < Registrar quaisquer consideraes sobre a execuo desse processo, tais como dificuldades, lies aprendidas e possveis mudanas. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evoluo de Indicadores. > PRC04-Processo Controle de No Conformidade, Ao Corretiva e Preventiva < Registrar quaisquer consideraes sobre a execuo desse processo, tais como dificuldades, lies aprendidas e possveis mudanas. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evoluo de Indicadores. > PRC05-Processo Auditoria Interna < Registrar quaisquer consideraes sobre a execuo desse processo, tais como dificuldades, lies aprendidas e possveis mudanas. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evoluo de Indicadores. > PRC10-Processo de Atendimento N1 < Registrar quaisquer consideraes sobre a execuo desse processo, tais como dificuldades, lies aprendidas e possveis mudanas. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evoluo de Indicadores. > PRC11-Padronizao de computadores < Registrar quaisquer consideraes sobre a execuo desse processo, tais como dificuldades, lies aprendidas e possveis mudanas. O(s) indicador(es) relacionado(s) deve(m) ser apresentado(s) usando-se o documento REL03-01-Evoluo de Indicadores. >

2.3.2.

Deliberaes e consideraes

< Registrar as deliberaes da alta direo, caso existam, em relao ao desempenho dos processos e realizao do produto. Do contrrio deve-se registrar que nenhuma deliberao foi tomada. >

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2.3.3. Definio das Aes

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< Enumerar as aes e iniciativas que devem ser tomadas para manter a correta execuo dos processos e realizao do produto. Os responsveis e os prazos para realizar as aes devem ser definidos. >

2.4.

Situao das aes preventivas e corretivas

< Informar a situao das no conformidades que ainda no foram encerradas. >

No conformidades em andamento No prazo Tipo de ao Corretiva Preventiva Melhoria Totais Fora do prazo

2.5.

Aes de acompanhamento sobre anlises crticas anteriores pela direo

< Sintetizar as aes de outras anlises crticas que por ventura ainda no tenham sido concludas. > 2.5.1. Deliberaes e consideraes

< Registrar as deliberaes da alta direo, caso existam, em relao s aes de acompanhamento das ACs anteriores. Do contrrio deve-se registrar que nenhuma deliberao foi tomada. > 2.5.2. Definio das Aes

< Enumerar as aes e iniciativas que devem ser tomadas em decorrncia das aes de acompanhamento das ACs anteriores. Os responsveis e os prazos para realizar as aes devem ser definidos. >

2.6.
2.6.1.

Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade

Polticas e Objetivos de Qualidade

< Consideraes sobre as polticas e objetivos da qualidade. Descrever a situao das polticas e objetivos de qualidade: est sendo possvel atingi-los? Quais os maiores obstculos? Houve mudanas no SGQ? H necessidade de alter-los em virtude de novos rumos na organizao? Qual a situao do Manual da Qualidade em termos de estabilizao (muitas verses sendo geradas?) e institucionalizao (qual o nvel de conhecimento dos colaboradores sobre o Manual da Qualidade). > 2.6.2. Outros assuntos

< Consideraes sobre qualquer outro assunto que tenha impacto em todo o SGQ. >

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2.6.3. Deliberaes e consideraes

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< Registrar as deliberaes da alta direo, caso existam, em relao aos outros assuntos que afetem todo o SGQ. Do contrrio deve-se registrar que nenhuma deliberao foi tomada. > 2.6.4. Definio das aes

< Enumerar as aes e iniciativas que devem ser tomadas em relao aos outros assuntos que afetem todo o SGQ. Os responsveis e os prazos para realizar as aes devem ser definidos. >

3. Resultados Sadas da anlise crtica

3.1. Melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e de seus processos

Por meio desta ata de reunio a Alta Direo ratifica seu empenho na melhoria da eficcia do sistema de gesto de qualidade e seus processos. O envolvimento dos responsveis pelas aes esto descritos nas sees Definio das aes deste documento e o quadro de assinaturas comprova que h cincia por parte de todos.

3.2.

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente

< Sintetizar as recomendaes e sugestes de melhorias, se existentes. Consultar pesquisas e satisfao de clientes ou informaes relacionadas a feedback de clientes. >

3.3.

Necessidades de recursos

< Descrever as necessidades de recursos: ferramentas, sistemas, recursos humanos, etc. Apontar quais recursos faltantes so os mais crticos. Listar os materiais e recursos que os donos de processos identificaram e so considerados importantes para o funcionamento do SGQ. >

4. Observaes
< Registrar qualquer observao sobre a execuo da reunio. >

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5. Assinaturas

Verso: 2.1 Cdigo: FRM03-01 Data aprovao: 20/06/2011

___________________________________ < Nome do Representante da Alta Direo 1 > < Funo do Representante da Alta Direo1 >

___________________________________ < Nome do Representante da Alta Direo 2 > < Funo do Representante da Alta Direo 2 >

___________________________________ < Nome do Representante da Direo > Representante da Direo

___________________________________ < Nome do(a) dono(a) de processo > Dono(a) do < Cd. do processo >

___________________________________ < Nome do(a) dono(a) de processo > Dono(a) do < Cd. do processo >

___________________________________ < Nome do(a) dono(a) de processo > Dono(a) do < Cd. do processo >

___________________________________ < Nome do(a) dono(a) de processo > Dono(a) do < Cd. do processo >

___________________________________ < Nome do(a) dono(a) de processo > Dono(a) do < Cd. do processo >

___________________________________ < Nome do(a) dono(a) de processo > Dono(a) do < Cd. do processo >

___________________________________ < Nome do(a) dono(a) de processo > Dono(a) do < Cd. do processo >

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