Informacin

Problemas de transmisin de la informacin y fallas de audio durante las webconference

Desconocimiento de los requerimientos de la norma NTC GP 1000:2009 Tardanza en el trmite de modificacin de formatos y registros

No se aclar la obligacin de registrar la informacin en los formatos oficializados

Los documentos no cumplen con los atributos exigidos por el proceso de Gestin Ambiental (A-GA-008)

Los formatos publicados en el listado maestro de formatos y registros presentan inconsistencias que afectaban la calidad de la informacin

Tiempo

Falta de revisin detallada Documentacin de los formatos antes de su publicacin No se maneja la versin aprobada de los formatos Urgencia para dar cumplimiento a los correspondientes a los procedimientos que componen al compromisos contractuales de los proceso de Gestin Ambiental (A-GA-008). profesionales de apoyo al Sistema de Gestin Ambiental

NO SE ASEGURA EL CONTROL DE LOS REGISTROS GENERADOS POR EL PROCESO DE GESTIN AMBIENTAL

Inasistencia a la s reuniones de la Red Ambiental por parte de algunos de sus miembros

Omisin por desconocimiento de la existencia y ruta de acceso al listado maestro de formatos y registros

Falta de capacitacin y acompaamiento de la gestin ambiental en las zonas

Informacin

Documentacin
El proceso de Gestin Ambiental lleva poco tiempo de haberse posicionado en la institucin

Las propuestas de indicadores que se han planteado hasta el momento, presentan limitaciones
Las propuestas del mtodo se han planteado con base en el criterio de una sola persona

Interpretacin equivocada de los conceptos de Eficiencia, Eficacia y Efectividad

No se contaba con un equipo de personas dedicadas especficamente a este tema

Medicin
Ausencia de equipos de medicin en algunos centros

No se ha concertado una propuesta de indicadores que permita medir Eficiencia, Eficacia y Efectividad todas las zonas de la UNAD

Mtodo

Propuestas de medicin (indicadores) presentadas no conformes con la norma NTC GP 1000:2009

Dificultad en la medicin de variables del indicador, en algunos centros

NO HA ESTABLECIDO UN MTODO PARA HACER SEGUIMIENTO Y MEDICIN AL PROCESO

Percepcin equivocada de la importancia de la gestin ambiental en la institucin

Desconocimiento de l Sistema de Gestin Ambiental, el Plan Institucional de Gestin Ambiental (PIGA) y a poltica ambiental

Ausencia de criterios para consolidar informacin de soporte de la gestin ambiental

Documentos de soporte o evidencias de las condiciones ambientales y estrategias de gestin ambiental incompletos

Manejo inadecuado de la documentacin institucional

Mtodo
Desde la presentacin de la propuesta del proceso hasta el momento de su auditora, no se hizo la recomendacin de tener un anlisis de datos de satisfaccin del cliente

Desconocimiento sobre otros medios disponibles para establecer mtodos de medicin de satisfaccin del cliente

Desconocimiento de la posibilidad de articular el proceso con la encuesta nacional estudiantil sobre calidad en el servicio
No se cuenta con acceso ni conocimiento en el manejo de herramientas de edicin de la pgina

Falta de investigacin de los requerimientos establecidos para los procesos institucionales

Medios
El personal que tena la facultad de editar la pgina no estaba disponible

Informacin
Dificultades para editar la pgina web ambiental de la UNAD
Percepcin equivocada de los alcances de la encuesta nacional estudiantil sobre calidad del servicio

Desconocimiento de la necesidad de medir la satisfaccin del cliente relacionada con el proceso

NO CUENTA CON ANLISIS DE DATOS QUE PROPORCIONE INFORMACIN SOBRE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE

No se ha establecido el medio para obtener datos que permitan analizar el nivel de satisfaccin del cliente, con relacin al proceso

Mtodo

No se ha concertado con los miembros de la Red Ambiental el anlisis estadstico que se adoptar para determinar la satisfaccin del cliente con base en los datos de seguimiento

No se ha considerado la posibilidad de articular el proceso a la encuesta nacional estudiantil sobre calidad del servicio

No se han definido los datos necesarios para hacer el anlisis de satisfaccin del cliente del proceso

Informacin
No se haba considerado articular la metodologa de seguimiento del proceso establecida en el formato FI-GA-ECAPMA-002-001 con la medicin de satisfaccin del cliente

Documentacin
Se pensaba que el formato FI-GA-ECAPMA002-001 era suficiente para medir el avance de implementacin y divulgacin de los Programas de Gestin Ambiental

HACE FALTA DETERMINAR EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIN Y DIVULGACIN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL (PGA) ENTRE LA COMUNIDAD UNADISTA

No se han concertado con los miembros de la Red Ambiental, los criterios que el cliente podra evaluar para obtener datos que permitan analizar el nivel de satisfaccin

No se ha establecido el medio para obtener datos que permitan analizar el nivel de satisfaccin del cliente, con relacin al proceso de Gestin Ambiental (A-GA-008).