Perfil Acabado Agua Potable Coasa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA
P E RF I L DE P ROY E C T O

M E J O R A M I E N T O Y A M P L I A C I O N I N T E G R A L
U R B A N O D E L S I S T E M A D E A G U A P O T A B L E E N
E L D I S T R I T O D E C O A S A

DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : CARABAYA
DISTRITO : COASA

COASA, NOVIEMBRE DEL 2009.

2
INDICE
Pg.
PRESENTACIN
__________________________________ ............................................................ 4
I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 4
1.1. Nombre del Proyecto .......................................................................................... 5
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................. 5
1.3. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales ... 5
__________________________________ ............................................................ 7
II. IDENTIFICACIN ............................................................................................................ 7
2.1. Diagnstico de la situacin actual .............................................................. 8
2.2. Definicin del problema ................................................................................... 11
2.1.1.- Caractersticas del problema ....................................................... 11
2.1.2.-Ubicacin y Poblacin de la zona afectada ........................... 13
2.1.3.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la
poblacin afectada ............................................................................................. 14
2.1.5.-Posibilidades y limitaciones para implementar la
solucin al problema......................................................................................... 15
2.3. Anlisis de objetivos .......................................................................................... 16
2.4. Planteamiento de Alternativas ..................................................................... 18
2.5. Descripcin del proyecto ................................................................................. 19
__________________________________ .......................................................... 20
III. FORMULACIN ............................................................................................................... 20
3.1. Horizonte del proyecto ..................................................................................... 21
3.2. Anlisis de la Demanda ................................................................................... 22
3.3. Anlisis de la Oferta .......................................................................................... 24
3.4. Costos en la situacin Sin Proyecto ...................................................... 25
3.5. Costos en la situacin Con Proyecto .................................................... 25
3.6. Costos Incrementales. ..................................................................................... 33
__________________________________ .......................................................... 38
IV. EVALUACIN ................................................................................................................... 38
4.1. Evaluacin Social del Proyecto .................................................................... 39
4.2. Seleccin y priorizacin de alternativas ................................................. 40
4.3. Anlisis de sensibilidad .................................................................................... 40
4.4. Cronograma de ejecucin de Obra ........................................................... 41
4.5. Impacto ambiental ............................................................................................. 44
4.6. Anlisis de sostenibilidad ................................................................................ 44
4.7. Matriz del Marco Lgico ................................................................................... 45
__________________________________ .......................................................... 48
V. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 48
__________________________________ .......................................................... 50
VI. ANEXOS.............................................................................................................................. 50

3

PRESENTACIN

En los ltimos aos en el pas y el departamento de Puno en particular, se
est aperturando un proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales, en
la perspectiva de que asuman progresivamente su rol promotor del
desarrollo, con este propsito se vienen impulsando la formulacin de
Planes Estratgicos de Desarrollo, de los cuales se desprenden programas y
proyectos como instrumentos fundamentales de gestin de desarrollo local
de los pueblos del interior del pas, sustentados en una Visin de desarrollo
compartida y concertada.

Este proceso de fortalecimiento, en el distrito de Coasa, se ha iniciado en
estos aos, habindose formulado en forma participativa y concertada el
Plan Estratgico de Desarrollo del Distrito de Coasa, que orientar el proceso
de desarrollo local durante los prximos aos, correspondiendo la
responsabilidad de su implementacin al Comit de Desarrollo Distrital que
agrupa a las diferentes instituciones tanto publicas como privadas, as como
a las diversas organizaciones productivas, sociales y culturales del
mencionado distrito.

En este marco y con el propsito de facilitar el proceso de implementacin
del Plan Estratgico de Desarrollo del distrito de Coasa, se ha formulado el
Proyecto a nivel de perfil: M E J O R A M I E N T O Y
A M P L I A C I O N I N T E G R A L U R B A N O D E L
S I S T E M A D E A G U A P O T A B L E E N E L D I S T R I T O
D E C O A S A , el mismo que pretende implementar el servicio de agua
potable de la poblacin urbana del distrito de Coasa, mediante la instalacin
de una infraestructura para el servicio requerido.

Se debe mencionar que en este proceso, se cuenta con la facilitacin y
apoyo tcnico de la Municipalidad de Coasa.

Coasa, Noviembre del 2009

4

__________________________________

I. ASPECTOS GENERALES

__________________________________

5
1.1. Nombre del Proyecto

Mejoramiento y ampliacin integral urbano del Sistema de
Agua Potable en el Distrito de Coasa.

UBICACIN
Departamento : Puno
Provincia : Carabaya
Distrito : Coasa
Localidad : Coasa
Regin Geogrfica : Sierra sur
Altitud : 3750.00 m.s.n.m.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

a. Unidad
Formuladora

Sector Municipalidad Distrital de Coasa
Pliego Municipalidad Distrital de Coasa
Telfono
Direccin Plaza Juventud Coasa S/N
Persona responsable
Cargo

b. Unidad Ejecutora
Sector Municipalidad Distrital de Coasa
Pliego Municipalidad Distrital de Coasa
Telfono
Direccin Plaza Juventud Coasa S/N
Persona responsable
Cargo

1.3. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales

Municipalidad: La entidad local comprometida con el desarrollo del
presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Coasa, que ha visto
la necesidad de la ejecucin de las obras de mejoramiento y
ampliacin de los servicios de agua de forma integral para todo el
distrito de Coasa, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud
de toda la poblacin urbana que en un 30% estn desatendidas sobre
todo los asentamientos jvenes. Asumiendo con este propsito, su
compromiso de financiar para las obras de infraestructura de los
servicios de agua potable hasta el 100% del costo de la
infraestructura, en conjunto con la comunidad, as como su
participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el
seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de
garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Poblacin: La poblacin en general a travs de asambleas y
representados por sus dirigentes barriales, han expresado la
6
necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con
la municipalidad distrital de Coasa. Se comprometen asumir con
responsabilidad el aporte comunal por barrios concernientes en mano
de obra no calificada y materiales de la zona. Adems asumirn el
pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua
potable.

Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el
presente proyecto estn el Ministerio de Salud de Coasa a travs del
Hospital y centro de salud, los Centros Educativos de la localidad,
cuyos representantes han participado en las asambleas.

Para el efecto la poblacin y la autoridad edil de la Municipalidad
distrital de Coasa Sra. Dina Sonia Daz Ccamatico, han proporcionado
informacin correspondiente, sobre sus principales problemas y
necesidades prioritarias en servicios de saneamiento bsico
planteando sus alternativas de solucin. Adems se pronunciaron
estar dispuestos a participar con aporte de mano de obra no calificada
para la construccin de la obra y mantener una organizacin slida en
los barrios.

7

__________________________________

II. IDENTIFICACIN

__________________________________

8

2.1. Diagnstico de la situacin actual

Poblacin afectada y sus caractersticas:

La localidad del distrito de Coasa, cuenta con una poblacin
aproximada de 5763 habitantes, con una densidad de
5.0/hab./vivienda.
La principal actividad econmica de los pobladores es el comercio, la
agricultura, ganadera en menor escala y la minera en menor
cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso
promedio familiar es de S/. 450/ mes.

CUADRO: N 01
POBLACION URBANA DEL DISTRITO DE COASA POR GRUPO DE
EDADES
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
TOTAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD
REA URBANA Y
RURAL,
SEXO Y TIPO DE
VIVIENDA
MENOS
DE 1 A 14
15 A
29
30 A
44
45 A
64
65 A
MS
1 AO AOS AOS AOS AOS AOS
URBANA 5763 103 1975 1806 1006 598 275
Hombres 2917 52 1028 889 509 309 130
Mujeres 2846 51 947 917 497 289 145
Viviendas
particulares 5583 102 1945 1742 954 571 269
Hombres 2808 52 1015 852 472 290 127
Mujeres 2775 50 930 890 482 281 142
Viviendas
colectivas 174 1 30 64 51 25 3
Hombres 106 13 37 37 17 2
Mujeres 68 1 17 27 14 8 1
Otro tipo 6 1 2 3
Hombres 3 2 1
Mujeres 3 1 2
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

N de viviendas:

1145 viviendas que pertenecen a 1145 familias.

Zona o rea afectada:

la zona afectada corresponde a toda la poblacin urbana de la
localidad del Distrito de Coasa.

9
Sistema de agua potable:

Conexin domiciliaria:

Actualmente solamente el 70% de las familias cuentan con
conexiones, de los cuales el 50% estn en psimas condiciones de
funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta
normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves .El
resto de familias se abastecen de manantiales, acequias y/o de las
familias que cuentan con el servicio, de la misma forma tienen
conexiones clandestinas del sistema por ende el mal funcionamiento
de toda el sistema existente.
El sistema existente tiene ms de 25 aos de antigedad.

Lnea de aduccin y red de distribucin:

La lnea de aduccin est formada por tubera PVC 1 de 140 mts.,
la red de distribucin est conformada por tuberas de PVC 1.1/2,
1, 3/4y 1/2, en todo su trayecto la lnea de aduccin y red de
distribucin est protegida, no presentan problemas de fugas visibles
de agua.

Almacenamiento:

Cuentan con un reservorio de almacenamiento que tiene antigedad
de 25 aos que fue construida en el ao de 1985, las estructura est
deteriorada y mal ubicada considerando el crecimiento demogrfica
por estar en una zona ya dentro de la poblacin en parte baja la cual
genera poca presin, la estructura est semi enterrada, situacin que
amerita la construccin de un nuevo reservorio, la caseta de vlvulas
no est construida con los criterios tcnicos recomendados, las tapas
sanitarias son de concreto y se encuentran completamente
deterioradas.

Lnea de Conduccin:

La lnea de conduccin est conformada por tubera PVC 2 con una
longitud aproximada de 450m.
La poblacin que se abastece de otras fuentes seala que el agua es
de mala calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los
nios se enferman del estmago. Las familias que cuentan con el
servicio de agua no pagan una cuota familiar.
Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan
recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan
por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre
de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y
latas que no tienen condiciones adecuadas, porque los mantienen sin
tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las
manos, etc.

10
Captacin:

Cuenta con una captacin de 1m3 de concreto en estado de deterioro
que funciona no perfectamente, existen otras captaciones al interperie
sin proteccin alguna que captan de los mismos riachuelos existentes
en la zona que se encuentran con un alto grado de contaminacin por
los residuos slidos.

Disposicin de excretas:

Algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por la misma
familia. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los
residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas
familias los queman o entierran.

Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad
(energa, centros de salud, centros educativos, etc.):

En cuanto al servicio de energa elctrica, el 95% de las familias
cuentan con este servicio y pagan un promedio de S/10.0 por mes. El
70% de Las viviendas de las familias son de construccin precaria
(paredes de adobe y techos de calamina) y el 30% de viviendas
familiares son de material noble. La poblacin se encuentra ubicada
en viviendas concentradas y organizados en barrios y otras
semidispersas.

En el distrito de Coasa se encuentran 01 hospital, 01 centros de salud,
instituciones educativas tanto: iniciales, primarios, secundarios y
superior.

La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales, como juntas
vecinales, barrios Vaso de Leche, etc.

No cloran el agua.

Soluciones anteriores:

La Municipalidad con el afn de solucionar el problema de
abastecimiento de agua, construy una captacin para tomar las
aguas de un manatial en parte alta del mirador Coasa, para abastecer
ese barrio. No se tom en cuenta que para hacer este tipo de servicio
se tena que construir una planta de tratamiento para sistemas de
agua potable.

11
2.2. Definicin del problema

2.1.1.- Caractersticas del problema

Problema Central

El consumo de agua no potabilizada en el Distrito de Coasa,
predispone los factores de riesgo para la transmisin de
enfermedades endmicas por inexistencia de los servicios de
saneamiento bsico.

Causas directas

- Deficiente Cobertura del Servicio de Agua Potable en el Distrito
de Coasa
- Presupuesto pblico restringido para ejecucin de obras de
saneamiento bsico.
- Escasa educacin en salubridad para la poblacin de Coasa

Efecto directo
- Incremento de las enfermedades gastrointestinales y
parasitarias con fuerte incidencia en los nios.
- Persistencia de las causas de morbilidad por inexistencia de
servicio de agua potable.

Efecto Final

Baja calidad de vida de la poblacin del distrito de Coasa.

12
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Baja calidad de vida
de la poblacin del
Distrito de Coasa
Incremento de
enfermedades
gastrointestinales y
parasitarias
Persistencia de
causas de
morbilidad por
consumo de agua
no potable
Consumo de agua
no potabilizada en
el distrito de Coasa
Deficiente Cobertura
del Servicio de Agua
Potable en el Distrito
de Coasa
Poblacin con escasa
educacin sanitaria
Desconocimiento de
los factores de riesgo
asociados al
deficiente
saneamiento bsico
Inexistente
infraestructura bsica
de agua potable.
Presupuesto pblico
restringido para
ejecucin de obras de
saneamiento bsico.
13
2.1.2.-Ubicacin y Poblacin de la zona afectada

La zona afectada por el problema constituye el mbito que
corresponde a toda la jurisdiccin del Distrito de Coasa.
El distrito de Coasa al ao 2007 segn el censo cont con una
poblacin urbana aproximada de 5763 habitantes, que
representa el 48% de la poblacin total distrital. Segn el
Censo Nacional de 2007, el distrito contaba con 12097
habitantes. La poblacin total urbana se refleja en el grfico
01
CUADRO: N 02
URBANA RURAL % TOTAL
TOTAL 5763 6334 100.00 12097
MUJERES 2846 2895 47.46 5741
HOMBRES 2917 3439 52.54 6356
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993

Grfico 01

Fuente: Elaboracin propia en base a Censo nacional de
poblacin y vivienda 2007

0
100
200
300
400
500
600
700
800
P
O
B
L
A
C
I
O
N

GRUPO POR EDADES
POBLACION URBANA COASA
HOMBRE
MUJER
14
Distribucin por rea urbana y rural
El mayor peso de distribucin poblacional corresponde al sector
rural con el 52% de la poblacin total, como se observa en el
grfico 02

Grfico 02

Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007

Tasa de Crecimiento.-

La tasa de crecimiento promedio anual en los perodos
intercensales del distrito, comparada con la provincial es de 1.5
por ciento

2.1.3.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la
poblacin afectada

Aspectos culturales
La poblacin del Distrito de Coasa pertenece a la cultura
Quechua de raza indgena; en su mayora los habitantes hablan
el quechua y castellano.

Poblacin
Urbana =5763
48%
Poblacin
Rural= 6334
52%
POBLACIN COASA
15
2.1.5.-Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin
al problema

Las posibilidades para la implementacin de la solucin son:

La existencia del rio Coasa con la oferta disponible de agua, es
una condicin adecuada para llevar a cabo la ejecucin del
proyecto as como para su sostenibilidad en el horizonte del
proyecto.

La organizacin social barriales del distrito con voluntad de
participacin en el proceso de construccin de la obra aportando
mano de obra y materiales de la zona.
La priorizacin de la obra avalada por el comit de Desarrollo
local.

Como limitante se tiene:
El desconocimiento de los hbitos de salubridad.
El limitado acceso de la poblacin a los servicios de educacin.

Lnea de base

En la poblacin del Distrito de Coasa los servicios de agua
potable son deficientes; el agua de consumo tiene partculas de
lodo y arenilla y pequeas malezas y no cuenta con estudio fsico
y qumico.

La poblacin que consume agua no potabilizada es de 5763
Habitantes.

La fuente hdrica es permanente y tiene un caudal diario en
condiciones mnimas de ms de 30 litros por segundo
aproximadamente en pocas de estiaje.

El consumo de agua sin tratamiento es causa principal de
morbilidad principalmente en la poblacin de la niez en orden
de 85 por mil, con enfermedades intestinales, enfermedades de
la piel, tejido celular subcutneo.

16
2.3. Anlisis de objetivos

Objetivo Central

Lograr el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano
(potable) en el Distrito de Coasa con una cobertura total; con la
finalidad de mejorar el estado de salubridad de la poblacin comunal
de los nios en edad escolar, por ser la ms vulnerables a los efectos
negativos que ocasiona el consumo de agua no potabilizada.

Medios directos

Suministro adecuado de agua potable con Infraestructura construida
potable (Captacin, tratamiento de agua, conduccin y
distribucin) como para brindar cobertura al Distrito de Coasa.

Gestin concertada del presupuesto para obras de saneamiento con
plena participacin de los usuarios en la administracin y gestin
del servicio de agua potable.

Capacitacin a beneficiarios en educacin sanitaria y medio ambiental,
con conocimiento de los factores de riesgo que estn asociados al
deficiente servicio de agua potable.

Fines directos

Disminucin de la incidencia de enfermedades gastrointestinales,
cutneas y parasitarias en el Distrito de Coasa.

Financiamiento de la obra mediante presupuesto participativo.

Reduccin de las causas de morbilidad por efecto del consumo de
agua potable, como consecuencia de la toma de conciencia en la
poblacin por mejorar sus condiciones de salubridad.

Fin Superior

Mejoramiento de las condiciones de salubridad en el Distrito de
Coasa; prioritariamente de la niez.

17
RBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejoramiento de las
condiciones de
salubridad en el
Distrito de Coasa
Disminucin de
enfermedades
gastrointestinales,
cutneas y
parasitarias
Reduccin de las
causas de
morbilidad por
efecto del consumo
de agua potable
Mejoramiento de la
calidad del agua para
consumo humano en el
Distrito de Coasa
Suministro adecuado
de agua potable en el
Distrito de Coasa
Capacitacin de
beneficiarios en
educacin sanitaria
Educacin
medioambiental y
salubridad en el
distrito de Coasa.
Construccin de la
infraestructura de agua
potable.
Gestin concertada del
financiamiento para
ejecucin de la obra
agua potable
Financiamiento de
la obra mediante
presupuesto
participativo
18
2.4. Planteamiento de Alternativas

Para solucionar el problema se plantea el anlisis de dos alternativas:
Alternativa N 01: Construccin Sistema agua potable con
conexiones domiciliarias provistas de medidores

Dicha alternativa comprende la construccin de un sistema de agua
potable con las actividades siguientes:

Construccin de bocatoma, Lnea de Conduccin de 1415 metros,
Reservorio apoyado con capacidad de 90 m3, Red de aduccin y
distribucin 15187.30 conexiones domiciliarias 18049.80ML, 02
Cmaras rompe presin RP6, 02 cmaras de rompe presin RP7, 04
Casetas para vlvulas de purga, 1145 medidores domiciliarios.

Alternativa N 02: Ampliacin del Sistema de Agua Potable con
Conexiones Domiciliarias

En referencia al Sistema de Agua Potable, consiste en realizar la
construccin de los mismos componentes de la alternativa N 1, sin
los medidores domiciliarios.

RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
PROPUESTAS

MEDIOS
FUNDAMENTALES
Buen estado del
sistema de agua
con infraestructura
construida.

MEDIOS
FUNDAMENTALES
Financiamiento
comprometido para
la ejecucin de
obra.
MEDIOS
FUNDAMENTALES
Capacitacin de
beneficiarios en
educacin sanitaria
y medio ambiental.

ACCIN
Operacin y
mantenimiento
adecuado del
sistema de agua
potable permanente.

19
2.5. Descripcin del proyecto

El proyecto consiste en la construccin de infraestructura del Sistema
de Agua Potable en el Distrito de Coasa, conforme lo indicado en la
Alternativa 2 (seleccionada).

La utilidad del sistema es el permanente suministro de agua potable
para la el Distrito de Coasa; teniendo como poblacin beneficiaria a
5763 habitantes, acondicionadas en 1145 viviendas con igual nmero
de conexiones domiciliarias. Para lo cual se ejecutarn las obras
mencionadas en la alternativa correspondiente.

El proyecto incluye la gestin del financiamiento y la capacitacin de
los beneficiarios en educacin sanitaria y medio ambiental.
El componente de mantenimiento comprende la formulacin e
implementacin de un programa, con la finalidad de garantizar la
operatividad del sistema de agua potable desde la instalacin de un
Comit especializado.

20

__________________________________

III. FORMULACIN

__________________________________

21
3.1. Horizonte del proyecto

a. Periodo de ejecucin del proyecto

La elaboracin del expediente tcnico para la alternativa 2
(seleccionada) se formula en 01 meses. La ejecucin del proyecto
se realizar en un plazo de 04 meses, debiendo ser en poca de
estiaje, para permitir el avance normal de las obras. En el
siguiente cuadro se muestra un cronograma propuesto de
ejecucin.

ACTIVIDADES M E S E S AO
1 2 3 4 5 6 7 ... 1
5
ETAPA DE PREINVERSIN:
Perfil y expediente tcnico
ETAPA DE INVERSIN:
Ampliacin del Sistema de
Agua Potable con
conexiones domiciliarias.
- Captacin en ro.
- Lnea de Conduccin
- Reservorio apoyado
- Caseta de Vlvulas
- Redes de Aduccin y
Distribucin
- Cmara Rompe Presin
- Caseta para Vlvulas de
Purga
- Conexiones Domiciliarias
- Flete terrestre

ETAPA DE OPERACIN (*)
(Operacin y administracin)

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

(*) Esta actividad se realizar a partir de concluido la fase de
construccin.

b. Horizonte del proyecto

Segn Normas Generales para proyectos de Abastecimiento de
Agua Potable Rural del Ministerio de Salud (MINSA) el periodo de
utilizacin til del proyecto adoptamos de 15 aos.

22

3.2. Anlisis de la Demanda

Dotacin de agua (lt/hab/d):

Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se
considera una dotacin de 50lt/hab/da, dotacin que se encuentra en
el rango establecida por el Sector para localidades de la sierra que no
cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 20%
de prdidas en el sistema.

Demanda actual (consumo de agua):

La demanda de agua segura est representada por poblacin total de
la localidad del distrito de Coasa, que tiene una necesidad de caudal
mximo diario

(Qmd): 5.31 l/seg aproximadamente y la demanda
actual corresponde al 100% de la poblacin atendida con agua segura
(total de conexiones en buen estado / total de familias), a travs de
conexiones domiciliarias.

Poblacin total urbana:

La poblacin total de la localidad del distrito de Coasa es de 5763
habitantes.

Poblacin servida o atendida:

5763 personas.

N de viviendas conectadas a la red pblica:

1145 familias de los cuales al 100% se est prestando servicio.

Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del
proyecto:

Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en
cuenta los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total de la
localidad del distrito de Coasa ; (ii) Tasa de crecimiento de 1.5%
promedio anual: Ao 2009: 5763 habitantes y el ao 2024: 7193
personas; (iii) Se asume una dotacin: 50lt/hab/da porque la
localidad est ubicada en la zona sierra y es de clima frgido; y, (iv)
cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada
de la demanda se presenta en el Siguiente cuadro.

23
CUADRO: N 02
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA

AOS POBLACIN DEMANDA
PROYECTADA
m3/Da
2009 5753
287.65
2010 5839
291.96
2011 5927
296.34
2012 6016
300.79
2013 6106
305.30
2014 6198
309.88
2015 6291
314.53
2016 6385
319.25
2017 6481
324.04
2018 6578
328.90
2019 6677
333.83
2020 6777
338.84
2021 6878
343.92
2022 6982
349.08
2023 7086
354.31
2024 7193
359.63

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el
ao 2009 es de 287m3/da y en el ao 2024 ser de 359.69m3/da.

N de poblacin atendida:

Con el proyecto se estima en agua potable ser al 100% de la
poblacin.

Considerando la actual poblacin de la localidad del distrito de Coasa
y la proyeccin en el horizonte del proyecto, y teniendo el
requerimiento promedio de consumo diario de 50.0 litros de agua
por habitante, se obtiene la demanda actual y futura de consumo de
agua potable siguiente:

24

CUADRO : N 03
PROYECCIN, DFICIT DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CIUDAD DE
COASA

AOS POBLACIN DEMANDA OFERTA DFICIT /
SUPERHAVIT
PROYECTADA PROYECTADA m3/Da
m3/Da m3/Da
2009 5753
287.65 0.00 -287.65
2010 5839
291.96 535.68 243.72
2011 5927
296.34 535.68 239.34
2012 6016
300.79 535.68 234.89
2013 6106
305.30 535.68 230.38
2014 6198
309.88 535.68 225.80
2015 6291
314.53 535.68 221.15
2016 6385
319.25 535.68 216.43
2017 6481
324.04 535.68 211.64
2018 6578
328.90 535.68 206.78
2019 6677
333.83 535.68 201.85
2020 6777
338.84 535.68 196.84
2021 6878
343.92 535.68 191.76
2022 6982
349.08 535.68 186.60
2023 7086
354.31 535.68 181.37
2024 7193
359.63 535.68 176.05
Fuente: Elaborado por el Ejecutor en base a datos de Poblacin
proyectada y oferta actual.

3.3. Anlisis de la Oferta

La poblacin consume agua natural proveniente de un manantial
cuya afluencia se estima en 4 litros por segundo; cantidad
insuficiente que cubre la demanda actual. En la actualidad no se
considera oferta por que no es agua potable.

Para el abastecimiento futuro se requiere construir un reservorio
con una capacidad de hasta 90 m
3
.

Balance de la Oferta - Demanda

Comparando la oferta y demanda proyectadas se observa que existe
un dficit de 287.65 m3 / da en el ao 2,009, encontrando supervit
de 243.72 m3/da a partir del ao 2,010 periodo en el cual se espera
entre en operacin el proyecto; el mismo que va decreciendo hasta
el ao 2,024 en la cual se tendra un supervit de 176.05m3/da.
25

3.4. Costos en la situacin Sin Proyecto

En los costos de esta condicin Sin Proyecto se consideran los
costos de operacin y mantenimiento del sistema existente.

CUADRO: N 04
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUBRO
SIN PROYECTO
UNIDAD CANTIDAD P,UNT.
A PRECIO
DE
MERCADO
COSTOS DE
ADMINISTRACION Y
OPERACIN 1710.9375
RECURSOS HUMANOS HH 365 3.75 1368.75
INSUMOS (CLORO) KG 0 5 0
OTROS (HERRAMIENTAS) VARIOS 5 68.4375 342.1875
COSTOS DE
MANTENIMIENTO (CADA 01
AOS) 1390.625
ACCESORIOS GLOBAL 250
MANO DE OBRA HH 365 2.5 912.5
HERRAMIENTAS % 5 45.625 228.125
COSTO TOTAL ANUAL 3101.5625

3.5. Costos en la situacin Con Proyecto

Los costos del Proyecto para la alternativa N 01 ascienden a S/.
1,664,366.10 Nuevos Soles sin incluir los costos de operacin
mantenimiento y los gastos administrativos.

CUADRO: N 05
PRESUPUESTO A COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 02:

Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Parcial (S/.)
OBRAS PRELIMINARES 1,800.00
CARTEL DE OBRA GBL 1.00 1,500.00 1,500.00
PRUEBA A LA CALIDAD DE CONCRETO u 15.00 20.00 300.00
CAPTACION EN RIO 30,550.40
TRABAJOS PRELIMINARES 163.63
TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO m2 93.50 1.75 163.63
MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,614.77
EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO m3 89.10 165.26 14,724.67
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON
MATERIAL PROPIO m3 16.20 34.38 556.96
ENROCADO m3 7.00 130.42 912.94
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50
m) m3 22.80 18.43 420.20
CONCRETO 6,322.71
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 + 30% PM m3 16.20 284.35 4,606.47
CONCRETO DE F'C= 210 KG/CM2 m3 6.00 286.04 1,716.24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,260.48
26
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 29.70 31.75 942.98
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO m2 10.00 31.75 317.50
ACEROS DE REFUERZO 3,165.21
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 345.17 9.17 3,165.21
VARIOS 3,023.60
COMPUERTA DE REGULACION UND 2.00 361.80 723.60
FILTROS DE LIMPIA UND 2.00 100.00 200.00
ACCESORIOS DE CAPTACION UND 1.00 1,500.00 1,500.00
TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GBL 1.00 500.00 500.00
PREBA DE CALIDAD DE CONCRETO UND 5.00 20.00 100.00
LINEA DE CONDUCCION 135,145.94
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,415.00 1.02 1,443.30
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO m3 212.25 138.33 29,360.54
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 707.50 1.28 905.60
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E= 5cm m 1,415.00 6.86 9,706.90
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN
ZANJAS m3 495.25 3.68 1,822.52
TUBERIAS 45,138.50
TUBERIA DE PVC SAP CL 10 D= 4" m 1,415.00 30.88 43,695.20
DOBLE PUEBA HUDRAULICA m 2,830.00 0.51 1,443.30
RESERVORIO 68,886.78
OBRAS PRELIMINARES 97.90
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 55.00 0.76 41.80
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 55.00 1.02 56.10
ACARREO DEL MATERIAL EXCEDENTE m3 71.50 13.15 940.23
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO ROCOSO m2 75.00 1.28 96.00
MATERIAL PROPIO m3 55.00 34.38 1,890.90
CONCRETO EN CIMIENTO 6,584.05
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 55.00 119.71 6,584.05
CONCRETO 30,921.88
CONCRETO EN LOSAS F'C= 210 KG/CM2 m3 24.13 286.04 6,902.15
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 185.43 31.75 5,887.40
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,088.04 9.17 9,977.33
TARRAJEO 9,295.11
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E= 15 cm m2 184.80 32.94 6,087.31
TARRAJEO EN EXTERIORES m2 141.75 22.63 3,207.80
PINTURA 863.26
PINTURA EN EXTERIOERES m2 141.75 6.09 863.26
VARIOS 1,500.00
ACCESORIOS DE RESERVORIO GBL 1.00 1,500.00 1,500.00
CASETA DE VALVULAS 8,880.78
27
CONCRETO EN CIMIENTO 683.18
SOLADOS DE CONCRETO E=4" m2 5.25 130.13 683.18
CONCRETO 4,324.82
CONCRETO DE F'C= 210 KG/CM2 m3 3.39 286.04 969.68
CONCRETO EN LOSAS F'C= 210 KG/CM2 m3 3.39 286.04 969.68
TARRAJEO 636.58
TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON
MORTERO E= 1.5 cm m2 28.13 22.63 636.58
PINTURA 90.31
VARIOS 1,400.00
ACCESORIO PARA CASETA DE VALVULAS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
PUERTA CASETA DE VALVULA GBL 1.00 300.00 300.00
VENTANA CASETA DE VALVULA GBL 1.00 100.00 100.00
ADUCCION Y DISTRIBUCION 1,153,682.69
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO m3 2,278.10 138.33 315,129.57
EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO m3 3,037.46 165.26 501,970.64
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 7,593.65 1.28 9,719.87
ZANJAS m3 5,315.56 3.68 19,561.26
TUBERIAS 182,882.92
TUBERIA DE PVC SAP CL 10 D= 4" m 606.34 30.88 18,723.78
TUBERIA PVC SAP CL - 10 D 2" m 5,388.17 7.88 42,458.78
TUBERIA PVC SAP CL-10 D=1 1/2" m 99.60 6.88 685.25
TUBERIA PVC SAP CL-10 D= 1" m 1,435.20 5.88 8,438.98
TUBERIA PVC SAP CL-10 D= 3/4" m 1,496.00 3.88 5,804.48
CONECCION DOMICILIARIA HASTA CAJA DE VALVULA m 2,862.50 3.38 9,675.25
CASETA DE VALVULA CONECCION DOMICILIARIA UND 1,145.00 64.10 73,394.50
ACCESORIOS 4,742.50
ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION GBL 1.00 4,742.50 4,742.50
VALVULA DE CONTROL 1,822.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS 319.08
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO m3 2.05 138.33 283.58
CONCRETO 604.54
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.00 9.17 45.85
TARRAJEO 253.46
28
MORTERO E= 1.5 cm m2 11.20 22.63 253.46
PINTURA 40.92
VARIOS 600.00
ACCESORIOS PARA EN CAJA DE VALVULA DE CONTROL GBL 1.00 600.00 600.00
CAMARA ROMPEPRESION 8,523.43
CONCRETO 3,368.86
TARRAJEO 304.15
MORTERO E= 1.5 cm m2 13.44 22.63 304.15
PINTURA 123.81
VARIOS 2,000.00
ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESION GBL 4.00 500.00 2,000.00
CAJA DE MEDIDORES 217088.107
LIMPIEZA DE TERRENO M2 801.50 0.76 609.14
'MOVIMIENTO DE TIERRAS 40,538.27
EXCAVACIN DE ZANJAS M3 240.45 165.26 39,736.77
REFINE NIVELACIN Y COMPATACION M2 801.50 801.50
'OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 64,303.20
CONCRETO FC=175KG/CM2 M3 274.80 234.00 64,303.20
ACCESORIOS 111,637.50
MEDIDORES UND 1,145.00 74.00 84,730.00
NIPLE 1/2 UND 1,145.00 6.50 7,442.50
TAPA METALICA 20X20CM UND 1,145.00 17.00 19,465.00
CRUCE RIO 26,959.62
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E= 5cm m 324.00 6.86 2,222.64
ZANJAS m3 18.00 3.68 66.24
OBRAS DE CONCRETO 535.62
CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 2.88 185.98 535.62
ACCESORIO CRUCE RIACHUELO GBL 9.00 2,241.00 20,169.00
VARIOS 11,025.79
29
LIMPIEZA PERMANENTE 25.79
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GBL 1.00 25.79 25.79
FLETE 10,000.00
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA
OBRA GBL 4.00 2,500.00 10,000.00
PLACA RECORDATORIA 1,000.00
PLACA RECORDATORIA UND 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO

1,664,366.10
Fuente: Elaboracin propia a partir de metrados y costos unitarios

Los costos para la situacin con proyecto de la alternativa N 02
ascienden a S/. 1,447,277.99 Nuevos soles en costos directos, no
incluye los costos de operacin - mantenimiento y administrativos

CUADRO: N 06
PRESUPUESTO A COSTOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 02:
Descripcin Und. Metrado
Precio
(S/.)
Parcial (S/.)
CARTEL DE OBRA GBL 1.00 1,500.00 1,500.00
PRUEBA A LA CALIDAD DE CONCRETO u 15.00 20.00 300.00
CAPTACION EN RIO 30,550.40
TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO m2 93.50 1.75 163.63
MATERIAL PROPIO m3 16.20 34.38 556.96
ENROCADO m3 7.00 130.42 912.94
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50
m) m3 22.80 18.43 420.20
CONCRETO 6,322.71
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 + 30% PM m3 16.20 284.35 4,606.47
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,260.48
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO m2 10.00 31.75 317.50
ACEROS DE REFUERZO 3,165.21
VARIOS 3,023.60
COMPUERTA DE REGULACION UND 2.00 361.80 723.60
FILTROS DE LIMPIA UND 2.00 100.00 200.00
ACCESORIOS DE CAPTACION UND 1.00 1,500.00 1,500.00
TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GBL 1.00 500.00 500.00
PREBA DE CALIDAD DE CONCRETO UND 5.00 20.00 100.00
LINEA DE CONDUCCION 135,145.94
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN m3 495.25 3.68 1,822.52
30
ZANJAS
TUBERIAS 45,138.50
TUBERIA DE PVC SAP CL 10 D= 4" m 1,415.00 30.88 43,695.20
RESERVORIO 68,886.78
MATERIAL PROPIO m3 55.00 34.38 1,890.90
CONCRETO EN CIMIENTO 6,584.05
SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 55.00 119.71 6,584.05
CONCRETO 30,921.88
CONCRETO EN LOSAS F'C= 210 KG/CM2 m3 24.13 286.04 6,902.15
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,088.04 9.17 9,977.33
TARRAJEO 9,295.11
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE E= 15 cm m2 184.80 32.94 6,087.31
TARRAJEO EN EXTERIORES m2 141.75 22.63 3,207.80
PINTURA 863.26
VARIOS 1,500.00
ACCESORIOS DE RESERVORIO GBL 1.00 1,500.00 1,500.00
CASETA DE VALVULAS 8,880.78
CONCRETO 4,324.82
CONCRETO EN LOSAS F'C= 210 KG/CM2 m3 3.39 286.04 969.68
TARRAJEO 636.58
TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES CON MORTERO
E= 1.5 cm m2 28.13 22.63 636.58
PINTURA 90.31
VARIOS 1,400.00
ACCESORIO PARA CASETA DE VALVULAS GBL 1.00 1,000.00 1,000.00
PUERTA CASETA DE VALVULA GBL 1.00 300.00 300.00
VENTANA CASETA DE VALVULA GBL 1.00 100.00 100.00
ADUCCION Y DISTRIBUCION 1,153,682.69
31
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO m3 2,278.10 138.33 315,129.57
EXCAVACION EN MATERIAL ROCOSO m3 3,037.46 165.26 501,970.64
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 7,593.65 1.28 9,719.87
ZANJAS m3 5,315.56 3.68 19,561.26
TUBERIAS 182,882.92
TUBERIA DE PVC SAP CL 10 D= 4" m 606.34 30.88 18,723.78
TUBERIA PVC SAP CL - 10 D 2" m 5,388.17 7.88 42,458.78
TUBERIA PVC SAP CL-10 D=1 1/2" m 99.60 6.88 685.25
TUBERIA PVC SAP CL-10 D= 1" m 1,435.20 5.88 8,438.98
CONECCION DOMICILIARIA HASTA CAJA DE VALVULA m 2,862.50 3.38 9,675.25
CASETA DE VALVULA CONECCION DOMICILIARIA UND 1,145.00 64.10 73,394.50
ACCESORIOS 4,742.50
ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION GBL 1.00 4,742.50 4,742.50
VALVULA DE CONTROL 1,822.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS 319.08
EXCAVACION EN TERRENO SUELTO m3 2.05 138.33 283.58
CONCRETO 604.54
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5.00 9.17 45.85
TARRAJEO 253.46
E= 1.5 cm m2 11.20 22.63 253.46
PINTURA 40.92
VARIOS 600.00
ACCESORIOS PARA EN CAJA DE VALVULA DE CONTROL GBL 1.00 600.00 600.00
CAMARA ROMPEPRESION 8,523.43
CONCRETO 3,368.86
32
TARRAJEO 304.15
E= 1.5 cm m2 13.44 22.63 304.15
PINTURA 123.81
VARIOS 2,000.00
ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESION GBL 4.00 500.00 2,000.00
CRUCE RIO 26,959.62
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E= 5cm m 324.00 6.86 2,222.64
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS m3 18.00 3.68 66.24
OBRAS DE CONCRETO 535.62
CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 2.88 185.98 535.62
ACCESORIO CRUCE RIACHUELO GBL 9.00 2,241.00 20,169.00
VARIOS 11,025.79
LIMPIEZA PERMANENTE 25.79
LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA GBL 1.00 25.79 25.79
FLETE 10,000.00
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA OBRA GBL 4.00 2,500.00 10,000.00
PLACA RECORDATORIA 1,000.00
PLACA RECORDATORIA UND 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO

1,447,277.99
Fuente: Elaboracin propia a partir de Metrados y costos unitarios

CUADRO : N 09
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PORYECTO
RUBRO

CON PROYECTO
UNIDAD CANTIDAD P,UNT.
A PRECIO
DE
MERCADO
COSTOS DE
ADMINISTRACION Y
OPERACIN 9154.6875
RECURSOS HUMANOS HH 1825 3.75 6843.75
INSUMOS (CLORO) KG 120 5 600
OTROS (HERRAMIENTAS) VARIOS 5 342.1875 1710.9375
COSTOS DE
MANTENIMIENTO (CADA 01
AOS) 5762.5
ACCESORIOS GLOBAL 1200
MANO DE OBRA HH 1460 2.5 3650
HERRAMIENTAS % 5 182.5 912.5
COSTO TOTAL ANUAL 14917.1875

33
3.6. Costos Incrementales.
Son el resultado de la diferencia entre costos con proyecto y costos sin
proyecto. El flujo de estos para el horizonte se muestran en los cuadros
correspondientes en las alternativas consideradas.

CUADRO: N7
ALTERNATIVA N 01 COSTOS PRIVADOS

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2024
I. Costos de Pre- inversin 33287.32
Estudios Bsicos (2%) 33287.32
Total de Costos Con Proyecto (A) 1914021.01 14917.2 14917.19 14917.19 14917.19 14917.19 14917.19 14917.2
II. Costo de Inversin 1914021.01
Intangibles 66574.64
Expediente Tcnico (4%) 66574.64
Obras Civiles 1664366.10
Supervisin (2%) 33287.32
Gastos generales (8%) 133149.29
Imprevistos (1%) 16643.66
III. Costo de Operacin y
Mantenimiento

- 14917.2 14917.19 14917.19 14917.19 14917.19 14917.19 14917.2
Materiales 4423.44 4423.438 4423.438 4423.438 4423.438 4423.438 4423.44
Mano de obra 10493.8 10493.75 10493.75 10493.75 10493.75 10493.75 10493.8
IV. Total de Costos Sin Proyecto (B) 3101.56 3101.563 3101.563 3101.563 3101.563 3101.563 3101.56
Costo de Operacin y Mantenimiento

- 3101.56 3101.563 3101.563 3101.563 3101.563 3101.563 3101.56
V. Costos Incrementales (A - B) 1914021.01 11815.63 11815.63 11815.63 11815.63 11815.63 11815.63 11815.63

35
CUADRO : N 8
ALTERNATIVA N 02 COSTOS PRIVADOS
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 .. 2024
I. Costo de Pre-inversion 28945.56
Mantenimiento

- 14917.2 14917.19 14917.19 14917.19 14917.19 14917.19 14917.2
Materiales 4423.44 4423.438 4423.438 4423.438 4423.438 4423.438 4423.44
Mano de obra 10493.8 10493.75 10493.75 10493.75 10493.75 10493.75 10493.8
Costo de Operacin y Mantenimiento

- 3101.56 3101.563 3101.563 3101.563 3101.563 3101.563 3101.56

36
CUADRO: N9
ALTERNATIVA N 01 COSTOS SOCIALES

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024
I. Costos de Pre- inversin 30291.46
Mantenimiento 13254.5 13254.51 13254.51 13254.51 13254.51 13254.51 13254.5
Materiales 3715.69 3715.688 3715.688 3715.688 3715.688 3715.688 3715.69
Mano de obra 9538.82 9538.819 9538.819 9538.819 9538.819 9538.819 9538.82
Costo de Operacin y Mantenimiento 2819.32 2819.32 2819.32 2819.32 2819.32 2819.32 2819.32

37
CUADRO : N 10
ALTERNATIVA N 02 COSTOS SOCIALES
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024
I. Costo de Pre-inversion 26340.46
Mantenimiento 13254.5 13254.51 13254.51 13254.51 13254.51 13254.51 13254.5
Materiales 3715.69 3715.688 3715.688 3715.688 3715.688 3715.688 3715.69
Mano de obra 9538.82 9538.819 9538.819 9538.819 9538.819 9538.819 9538.82
Costo de Operacin y Mantenimiento 2819.32 2819.32 2819.32 2819.32 2819.32 2819.32 2819.32

__________________________________

IV. EVALUACIN

__________________________________

39
=
+
+
=
n
t
n t
t
COK
VR
COK
FC
VACT
1
) 1 ( ) 1 (
4.1. Evaluacin Social del Proyecto

Costo / Efectividad

En la evaluacin de las dos alternativas planteadas para solucionar el
problema identificado, se han utilizado las frmulas para los
indicadores siguientes:

donde:

VACT = Valor actual de costos totales
FCt = Flujo de costos totales en el periodo t
VR = Valor de recuperacin de la inversin al final
de la vida
til del proyecto
COK = Costo de oportunidad del capital
n = Vida til del proyecto

Previamente se debe calcular el VAE (valor equivalente anual):

1
) 1 ( 1

+
=
COK
COK
VACT VAE
n

Para finalmente estimar el ratio costo eficacia (CE) del proyecto
para ambas alternativas:

CE = VACT / Numero de poblacin con acceso a agua
potable
CUADRO: N 11
ALTERNATIVA 01
Descripcin
Precios Sociales
Costo de
Inversin
Valor presente de
los costos de
operacin y
mantenimiento
Valor
presente del
Costo Total
Situacin con Proyecto:
Alternativa 1

1,673,020.80

75,038.06

1,748,058.86
Costos incrementales
Costos incrementales en
Alternativa 1

1,673,020.80

75,038.06

1,748,058.86
Fuente: elaboracin propia a partir de costos incrementales
sociales

40
CUADRO: N 12
ALTERNATIVA 02
Descripcin
Precios Sociales
Costo de
Inversin
Valor presente de los
costos de operacin y
mantenimiento
Valor presente
del Costo
Total
Situacin con Proyecto:
Alternativa II

1,454,803.84

75,038.06 1,529,841.90
Costos incrementales
Costos incrementales en
Alternativa II

1,454,803.84

75,038.06 1,529,841.90

Los resultados numricos de la evaluacin para ambas alternativas, se
presentan en el item 4.2

4.2. Seleccin y priorizacin de alternativas

Los resultados de la evaluacin social efectuada, muestra que la
Alternativa N 2: Construccin del Sistema de Agua Potable con
Conexiones Domiciliarias; es la seleccionada, debido a que presenta el
menor ratio de Costo Efectividad = 61.31, en vista que su ejecucin
posibilitar mejorar la calidad del servicio de agua potable con el
mantenimiento correspondiente, en la localidad del distrito de Coasa.

CUADRO : N 13
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VACS
INDICADOR
EFECTIVIDAD CE VACS
INDICADOR
EFECTIVIDAD CE

1,748,058.86 7,193.00

243.02

1,529,841.90

7,193.00

212.68

DESCRIPCIN VALOR DESCRIPCIN VALOR
VACS

1,748,058.86 VACS

1,529,841.90
Beneficiados proyectadas

7,193.00 Beneficiados proyectadas

7,193.00
Costo- Efectividad

243.02 Costo- Efectividad

212.68

4.3. Anlisis de sensibilidad

Considerando variaciones de ms / menos de 10% de la poblacin
con acceso al servicio de agua potable, para ambas alternativas
tenemos que la alternativa N 2 Ampliacin del Sistema de Agua
Potable con Conexiones; continua siendo la ms rentable desde el
punto de vista social.

41
CUADRO : N 14

alternativa 1
Variacin
(%) beneficiarios c/e

130% 9351 186.94
120% 8632 202.52
110% 7912 220.93
0 7193 243.02
90% 6474 270.02
80% 5754 303.78
70% 5035 347.17

CUADRO :N15

alternativa 2

Variacin
(%) beneficiarios c/e

130% 9351 163.60
120% 8632 177.24
110% 7912 193.35
0 7193 212.68
90% 6474 236.32
80% 5754 265.86
70% 5035 303.84

4.4. Cronograma de ejecucin de Obra

4.4.1. Cronograma de ejecucin Fsica (% de avance de obra)

ITEM % Costo Financiable N
INSID. DAS 1 2 3 4 5 6
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE OBRA 0.10 1,500.00 3 0.10%
01.02 PRUEBA A LA CALIDAD DE CONCRETO 0.02 300.00 10
02 CAPTACION EN RIO
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.01 163.63 1 0.01%
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.15 16,614.77 10
02.03 CONCRETO 0.44 6,322.71 6 0.44%
02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.09 1,260.48 4 0.09%
02.05 ACEROS DE REFUERZO 0.22 3,165.21 3 0.22%
02.06 VARIOS 0.21 3,023.60 2
03 LINEA DE CONDUCCION
03.01 OBRAS PRELIMINARES 0.10 1,443.30 2 0.10%
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.12 88,564.14 21 3.06%
03.03 TUBERIAS 3.12 45,138.50 14 1.56% 1.56%
04 RESERVORIO
04.01 OBRAS PRELIMINARES 0.01 97.90 2 0.01%
04.03 CONCRETO EN CIMIENTO 0.45 6,584.05 2 0.45%
04.04 CONCRETO 2.14 30,921.88 14
04.05 TARRAJEO 0.64 9,295.11 2 0.64%
04.06 PINTURA 0.06 863.26 2 0.06%
04.07 VARIOS 0.10 1,500.00 2 0.10%
05 CASETA DE VALVULAS
05.03 CONCRETO EN CIMIENTO 0.05 683.18 2 0.05%
05.04 CONCRETO 0.30 4,324.82 5
05.05 TARRAJEO 0.04 636.58 2 0.04%
05.06 PINTURA 0.01 90.31 2 0.01%
05.07 VARIOS 0.10 1,400.00 2 0.10%
06 ADUCCION Y DISTRIBUCION
06.01 OBRAS PRELIMINARES 1.07 15,491.05 7
06.03 TUBERIAS 12.64 182,882.92 30
06.04 ACCESORIOS 0.33 4,742.50 5 0.33%
07 VALVULA DE CONTROL
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.02 319.08 3 0.02%
07.03 CONCRETO 0.04 604.54 6
07.04 TARRAJEO 0.02 253.46 2 0.02%
07.05 PINTURA 0.00 40.92 2 0.003%
07.06 VARIOS 0.04 600.00 1 0.04%
08 CAMARA ROMPEPRESION
08.03 CONCRETO EN CIMIENTO 0.06 916.12 5 0.06%
08.04 CONCRETO 0.23 3,368.86 14 0.12% 0.12%
08.05 TARRAJEO 0.02 304.15 5 0.02%
08.06 PINTURA 0.01 123.81 5 0.01%
08.07 VARIOS 0.14 2,000.00 2 0.14%
09 CRUCE RIO
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.04 576.72 5 0.04%
09.09 OBRAS DE CONCRETO 0.04 535.62 14
09.10 ACCESORIOS 1.39 20,169.00 2 1.39%
10 VARIOS
10.01 LIMPIEZA PERMANENTE 0.002 25.79 1
10.02 FLETE 0.69 10,000.00 4 0.69%
10.03 PLACA RECORDATORIA 0.07 1,000.00 1 0.07%
TOTAL AVANCE FISICO 100.00 % 9.36 % 69.13 % 19.52 % 1.99 %
TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 1,447,277.99 S/. S/. 1,000,503.27 S/. S/.
0.30%
52.54%
0.12%
0.0007%
0.04%
PERIODO
D E S C R I P C I O N
0.02%
1er MES 2do MES 3do MES 4do MES
1.07%
13.14%
1.15%
0.21%
3.06%
2.14%
6.32% 6.32%
135,465.22 282,505.66 28,800.83
0.39%
0.04%
0.0007% 0.0007% 0.0007%

4.4.2. Cronograma de ejecucin financiera

% Costo Financiable N
INSID. DAS
OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA 0.10 1,500.00 3 S/. 1,500.00
PRUEBA A LA CALIDAD DE CONCRETO 0.02 300.00 10 S/. 300.00
CAPTACION EN RIO
TRABAJOS PRELIMINARES 0.01 163.63 1 S/. 163.63
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.15 16,614.77 10 S/. 16,614.77
CONCRETO 0.44 6,322.71 6 S/. 6,322.71
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.09 1,260.48 4 S/. 1,260.48
ACEROS DE REFUERZO 0.22 3,165.21 3 S/. 3,165.21
VARIOS 0.21 3,023.60 2 S/. 3,023.60
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS PRELIMINARES 0.10 1,443.30 2 S/. 1,443.30
MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.12 88,564.14 21 S/. 44,282.07 S/. 44,282.07
TUBERIAS 3.12 45,138.50 14 S/. 22,569.25 S/. 22,569.25
RESERVORIO
OBRAS PRELIMINARES 0.01 97.90 2 S/. 97.90
CONCRETO EN CIMIENTO 0.45 6,584.05 2 S/. 6,584.05
CONCRETO 2.14 30,921.88 14 S/. 30,921.88
TARRAJEO 0.64 9,295.11 2 S/. 9,295.11
PINTURA 0.06 863.26 2 S/. 863.26
VARIOS 0.10 1,500.00 2 S/. 1,500.00
CASETA DE VALVULAS
CONCRETO EN CIMIENTO 0.05 683.18 2 S/. 683.18
CONCRETO 0.30 4,324.82 5 S/. 4,324.82
TARRAJEO 0.04 636.58 2 S/. 636.58
PINTURA 0.01 90.31 2 S/. 90.31
VARIOS 0.10 1,400.00 2 S/. 1,400.00
ADUCCION Y DISTRIBUCION
OBRAS PRELIMINARES 1.07 15,491.05 7 S/. 15,491.05
MOVIMIENTO DE TIERRAS 65.68 950,566.22 45 S/. 712,924.67 S/. 237,641.56
TUBERIAS 12.64 182,882.92 30 S/. 91,441.46 S/. 91,441.46
ACCESORIOS 0.33 4,742.50 5 S/. 4,742.50
VALVULA DE CONTROL
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.02 319.08 3 S/. 319.08
CONCRETO 0.04 604.54 6 S/. 604.54
TARRAJEO 0.02 253.46 2 S/. 253.46
PINTURA 0.00 40.92 2 S/. 40.92
VARIOS 0.04 600.00 1 S/. 600.00
CAMARA ROMPEPRESION
CONCRETO EN CIMIENTO 0.06 916.12 5 S/. 916.12
CONCRETO 0.23 3,368.86 14 S/. 1,684.43 S/. 1,684.43
TARRAJEO 0.02 304.15 5 S/. 304.15
PINTURA 0.01 123.81 5 S/. 123.81
VARIOS 0.14 2,000.00 2 S/. 2,000.00
CRUCE RIO
TRABAJOS PRELIMINARES 0.04 576.72 5 S/. 576.72
OBRAS DE CONCRETO 0.04 535.62 14 S/. 535.62
ACCESORIOS 1.39 20,169.00 2 S/. 20,169.00
VARIOS
LIMPIEZA PERMANENTE 0.002 25.79 1 S/. 6.45 S/. 6.45 S/. 6.45 S/. 6.45
FLETE 0.69 10,000.00 4 S/. 10,000.00
PLACA RECORDATORIA 0.07 1,000.00 1 S/. 1,000.00
TOTAL: 100.00 % 9.36 69.13 19.52 1.99
TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA: S/. 1,447,277.99 S/. 135,465.22 S/. 1,000,503.27 S/. 282,508.66 S/. 28,800.83
D E S C R I P C I O N 1er MES 2do MES 3do MES 4do MES
4.5. Impacto ambiental

a.- Impactos ambientales favorables

El mejoramiento y ampliacin del Sistema de Agua Potable,
posibilitar mejorar los niveles de vida de las familias del Distrito de
Coasa, por cuanto permitir disponer de agua potabilizada apta para
consumo humano, de manera que se reduzca la incidencia de
enfermedades del aparato digestivo, de la piel y otras, que
predisponen la mortalidad infantil.

Los efectos ambientales resultan favorables para la poblacin humana
y mejorar la salubridad comunal.

b.- Impactos ambientales negativos

No se avisoran los probables efectos medioambientales negativos
como consecuencia del proyecto.

c.- Medidas de mitigacin

Apertura de pozas de relleno para depositar desechos orgnicos y
dems elementos contaminantes.

Proceso de sensibilizacin y capacitacin permanente a la
comunidad beneficiaria sobre temas de higiene y salubridad,
adems en acciones de mantenimiento - operacin del sistema de
agua potable.

4.6. Anlisis de sostenibilidad

a. Arreglos institucionales

Con el propsito de garantizar la realizacin del proyecto, en la
perspectiva de otorgarle sostenibilidad, se constituir el Comit
Especializado de Administracin del Agua Potable, conformado por un
representante de la Directiva Comunal, 01 representante del Centro
de Salud y 02 representantes de los usuarios, instancia que ser la
encargada de administrar el servicio de agua potable.

b. Capacidad de gestin de la organizacin operadora

El Comit Especializado, ser la instancia operadora del proyecto,
para lo cual se buscar institucionalizarla, formulando adems
estatutos y reglamentos de organizacin y funciones y el plan
operativo, de acuerdo a las normas de saneamiento vigentes en el
pas.

45
c. Disponibilidad de recursos

Existe el recurso hdrico suficiente para la ejecucin del proyecto; las
limitaciones estn referidas a las de orden presupuestal, por lo cual se
debe continuar gestionando dichos recursos ante entidades del estado
y / o entidades no gubernamentales.

d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Los gastos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los
usuarios organizados en el Comit Especializado de Administracin
sobre la base de un programa de mantenimiento y operacin del
servicio de agua potable. Ello implica captacin de recursos por
concepto del servicio de agua potable, sugerido en S/. 5.00 por
usuario al mes.

e. Participacin de los beneficiarios

La participacin de los beneficiarios se encuentra garantizada en la
ejecucin del proyecto, as como en la administracin del servicio de
agua potable, a travs de su Comit Especializado de Agua Potable en
la comunidad, lo cual asegura la participacin comunal.

4.7. Matriz del Marco Lgico

Resumen de
objetivos Indicadores
Medios de
Verificacin Supuestos
F
i
n

Mejoramiento de
las condiciones de
salubridad del
Distrito de Coasa
Reduccin en
65 % de EDAS
en nios
menores de 5
Estadsticas
del Puesto de
Salud del
Distrito de
Coasa

Aos al 2024.
P
r
o
p
s
i
t
o

Suministrar agua
con calidad para
consumo humano
en la localidad del
distrito de Coasa.
1145 familias
de la localidad
del distrito de
Coasa cuentan
con servicio
de agua
potable.
Evaluacin
final del
proyecto
Beneficiarios
desarrollan
prcticas en
hbitos de
salubridad e
higiene.
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e
s

1. Mejoramiento y
Ampliacin del
sistema de agua
potable para el
Distrito de Coasa
01 Sistema de
Agua Potable
operativo a
partir del ao
2010.
Acta de
Entrega y
liquidacin de
obra/
Registro de
usuarios

1145familias
con conexiones
domiciliarias
de agua
potable.
Municipalidad
de Coasa y
Directivas
participan en
acciones del
46
proyecto.

Comit
Especializado
de
Administracin
asume la
gestin de
mantenimiento
y operacin del
sistema de
agua potable.

Participacin
del Ministerio
de Salud y
Educacin en
acciones de
capacitacin
en temas de
salud y medio
ambiente.

2. Implementar un
sistema de
mantenimiento y
operacin del agua
potable
01 Comit
Especializado
con programa
de
mantenimiento
y operacin en
funcionamiento
.
Acta
constitucin
del Comit
Especializado
de
Administraci
n de Agua
potable.
Informes de
monitoreo,
mantenimient
o y
operacin.

3. Capacitacin a
usuarios de agua
potable en
educacin
sanitaria y
medioambiental.

Certificacin
de
participantes

1145 familias
usuarias con
conocimientos
en
saneamiento
bsico.

47

1.1.
Elaboracin de
expediente tcnico
01 expediente
tcnico
elaborado y
aprobado
Informe de
Documento
entregado
Disponibilidad
y transferencia
de fondos de
acuerdo al
requerimiento
del proyecto.
Participacin
activa de la
poblacin
beneficiaria en
las actividades
del proyecto.
A
c
c
i
o
n
e
s

1.2. Construccin
del Sistema de
Agua Potable.
01 Sistema de
Agua Potable
construido.
Informe de
obra
concluida.

Liquidacin
de Obra.
2.1. Formulacin
de Programa de
Mantenimiento y
operacin del
Sistema de agua
potable.
01 Programa
de
mantenimiento
y Operacin
formulado e
implementado.
Documento
del Programa
de
mantenimient
o.

2.2. Conformacin
del Comit
Especializado de
administracin de
Agua Potable.
01 Comit
Especializado
de
Administracin
de Agua
constituida y
operativa.
Acta de
constitucin
del Comit
Especializado
de
Administraci
n de Agua.

3.1. Jornadas de
capacitacin en
educacin
sanitaria y
medioambiental.

48

__________________________________

V. CONCLUSIONES

__________________________________

49
1. El problema central del consumo de agua en el Distrito de Coasa; es la
deficiente Cobertura del sistema de agua potable, cuyo efecto se traduce
en una creciente tasa de enfermedades gastrointestinales principalmente
en la poblacin de nios en edad escolar y en la poblacin adulta.

2. Al evaluar las dos alternativas: a) Construccin del Sistema de Agua
Potable con conexiones domiciliarias y la instalacin de medidores y b)
Ampliacin del Sistema de Agua Potable con conexin domiciliaria. Se ha
determinado que la segunda alternativa tiene el menor costo
efectividad, por lo que se considera la alternativa seleccionada.

3. En la evaluacin medio ambiental se ha determinado que el proyecto
genera impactos positivos por cuanto reducirn considerablemente la
incidencia de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y de la piel en
la poblacin beneficiaria.

4. Se recomienda ejecutar la segunda alternativa con el respectivo
expediente tcnico

50

__________________________________

VI. ANEXOS

__________________________________

51

__________________________________

DISEO HIDRAULICO

__________________________________

52

__________________________________

DISTRIBUCION
DE CAUDAL
SEGN
POBLACION

__________________________________

53

__________________________________

PRESUPUESTO
CRONOGRAMA
FISICA Y FINACIERA
DE EJECUCION DE
OBRA

__________________________________

54

__________________________________

PANEL DE FOTOS

__________________________________

55

__________________________________

PLANOS

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