EUROGES 10

Instalacin Configuracin inicial Manual de Uso Trminos y Glosario

EuroGes 10

1. ndice.

1 Indice. 2 Uso del manual. 2.1 Teclas de Acceso Rpido. 2.2 Iconos de EuroGes. 3 Requisitos mnimos. 3.1 Software. 3.2 Hardware. 4 Instalacin de EuroGes 10. 4.1 Problemas en la instalacin? 5 Iniciando EuroGes por primera vez. 5.1 Creacin de empresa. 5.1.1 Configuracin de Formularios. 5.1.2 Configuracin de Almacenes. 5.1.3 Configuracin de Formas de Pago. 5.1.4 Configuracin de Formas de Cobro. 5.1.5 Configuracin de Traspasos. 5.2 Seleccin de paquetes a instalar. 5.2.1 Productos. 5.2.2 Paquetes. 5.3 Configuracin de Usuarios. 5.3.1 General. 5.3.2 Barra de Men. 5.3.3 Privilegios. 5.3.4 Accesos rpidos. 5.4 Configuracin de la aplicacin 5.4.1 General. 5.4.2 Impresoras. 5.4.3 Formularios. 5.4.4 Logs. 5.5 Para finalizar la primera parte y continuar. 6 Artculo. 6.1 Como crear un Artculo. 6.1.1 General. 6.1.2 Stocks. 6.1.3 Alternativos/Enlazados. 6.1.4 Atributos. 6.1.5 CRM. 6.1.6 Envases. 6.1.7 Ofertas. 6.1.8 Cod. Proveedor. 6.1.9 Imagen. EuroGes 10

6.1.10 Web. 6.1.11 Suministra. 6.1.12 Vendido. 6.1.13 Inventario. 7 Albarn. 7.1 Como crear un Albarn de venta. 8 Factura. 8.1 Como crear una Factura de venta. 8.2 Como Facturar albaranes Cobrados. 8.3 Como realizar Facturacin Automtica de Pedidos. 8.4 Tarifas. 9 TPV. 9.1 Como crear una Factura de ventas en Tpv Clsico. 9.2 Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante 10 Almacn. 10.1 Compras 10.1.1 Material Pendiente 10.1.2 Pedido 10.1.3 Pedidos Usuarios. 10.2 Entrada. 10.2.1 Pedido. 10.2.2 Valoracin. 10.3 Traspaso. 10.4 Artculos. 10.4.1 General. 10.4.2 Alteracin de datos. 10.4.3 Ofertas. 10.4.4 Familias. 10.4.5 Insercin de imgenes. 10.4.6 Artculos vinculados. 10.4.7 Opciones de artculos. 10.4.8 Inventarios. 10.5 Produccin. 10.5.1 General 10.5.1.1 General. 10.5.1.2 Stock. 10.5.1.3 Alternativos/Enlazados. 10.5.1.4 Tarifas. 10.5.1.5 Imagen. 10.5.1.6 Atributos. 10.5.1.7 Web. 10.5.1.8 Despiece. 10.5.2 Artculos vinculados. 10.5.3 Predefinidos. 10.6 Tarifas. EuroGes 10

10.6.1 Insercin. 10.7 Men. 10.8 Paquetera. 10.8.1 Envos a clientes. 10.8.2 Alteracin de datos. 10.8.3 Recogida a clientes. 11 Mercaderas. 11.1 Ventas. 11.1.1 Presupuesto. 11.1.2 Pedido. 11.1.3 Albaranes. 11.1.4 Facturas. 11.1.5 Facturas de albaranes cobrados. 11.1.6 Facturacin automticas de albaranes. 11.1.7 Facturacin automtica de pedidos. 11.1.8 Tarifas. 11.1.9 Tarifas familia. 11.2 Entrega. 11.2.1 Relacin al cobro. 11.3 Beneficios. 11.3.1 Presupuestos. 11.3.2 Albaranes. 11.3.3 Facturas. 11.3.4 Caja. 12 Agente. 12.1 Proveedores. 12.1.1 Proveedores. 12.1.1.1 General. 12.1.1.2 Contabilidad. 12.1.1.3 Web. 12.1.1.4 Pedidos. 12.1.1.5 Entradas. 12.1.1.6 Suministra. 12.1.1.7 CRM. 12.1.2 Avisos CRM. 12.1.3 Mailing. 12.2 Vendedores. 12.2.1 Vendedores. 12.2.1.1 General. 12.2.1.2 Extras. 12.2.1.3 Familias. 12.2.1.4 CRM. 12.2.2 Tipos de vendedores. 12.2.3 Mailing. 12.3 Clientes. EuroGes 10

12.3.1 Clientes 12.3.1.1 General. 12.3.1.2 Extras. 12.3.1.3 Formas de pago. 12.3.1.4 Firmas. 12.3.1.5 Presupuesto. 12.3.1.6 Pedidos. 12.3.1.7 Albaranes. 12.3.1.8 Facturas. 12.3.1.9 Artculos vendidos. 12.3.1.10 Tarifas artculos. 12.3.1.11 Tarifas familias. 12.3.1.12 CRM. 12.3.2 Cuentas de clientes. 12.3.3 Clientes temporales 12.3.3.1 General. 12.3.3.2 CRM. 12.3.4 Avisos CRM. 12.3.5 Tipos de clientes. 12.3.6 Alteracin de datos. 12.3.7 Mailing. 13 Listados. 13.1 Almacn. 13.1.1 Pedidos. 13.1.2 Artculos. 13.1.2.1 Listado General. 13.1.2.2 De un proveedor. 13.1.2.3 Inmovilizado. 13.1.2.4 Inventario. 13.1.2.5 Produccin despiece. 13.1.3 Entradas. 13.1.4 Volumen de compras. 13.2 Mercaderas. 13.2.1 Presupuestos. 13.2.2 Pedidos. 13.2.3 Albaranes. 13.2.4 Facturas. 13.2.5 Tarifas. 13.2.6 Total por clientes. 13.2.7 Total por clientes temporal. 13.2.8 Total de ventas. 13.2.9 Total de ventas da / hora. 13.2.10 Libro de ventas. 13.3 Agentes. 13.3.1 Proveedores. EuroGes 10

13.3.1.1 Listado general. 13.3.1.2 Por artculos. 13.3.1.3 Tarifas. 13.3.2 Clientes. 13.3.2.1 Listado general. 13.3.2.2 Listado de temporales. 13.3.2.3 De u vendedor. 13.3.2.4 Cuentas. 13.3.2.5 Compras realizadas. 13.3.3 Vendedores. 13.3.3.1 Listado general. 13.3.3.2 Comisiones. 14 Estadsticas. 14.1 Ventas. 14.1.1 Ventas. 14.1.2 Beneficios. 14.2 Contabilidad. 14.2.1 Previsin de pagos. 14.3 Almacn. 14.3.1 Artculos. 14.3.2 Entradas. 15 Contabilidad. 15.1 Previsin de pagos. 15.1.1 Mantenimiento previsin de pagos. 15.2 Previsin de cobros. 15.3 Libro. 15.3.1 Apuntes. 15.3.2 Cuentas. 15.3.3 Apuntes predefinidos. 15.3.4 Reordenar Registros. 15.3.5 Plan Contable. 15.4 Normas Interbancarias. 15.4.1 Norma 19. 15.4.2 Norma 58. 15.5 Informes. 15.5.1 Balances. 15.5.2 Perdidas y Ganancias. 15.5.3 Sumas y Saldos. 15.5.4 Diario de Operaciones. 15.5.5 Resumen de IVA. 15.5.6 Libro mayor. 15.5.7 Compras realizadas. 15.5.8 Plantillas. 15.6 Libros de compras. 15.6.1 Listados. EuroGes 10

15.6.2 Series. 15.7 Bancos. 15.8 Cierre. 16 TPV. 16.1 Terminal punto de ventas. 16.2 Cambio. 16.3 Movimientos. 16.4 Caja. 16.4.1 General. 16.4.2 Artculos Vendidos. 16.5 Arqueos. 16.5.1 General. 16.6 Caja usuarios. 16.6.1 General. 16.6.2 Artculos Vendidos. 16.7 Pagos. 16.8 Listados de arqueo. 17 Web. 17.1 Actualizacin. 17.2 Familias. 17.3 Artculos. 17.3.1 Alteracin de datos. 17.3.2 Insercin. 17.3.2.1 General. 17.3.2.2 Tarifas. 17.3.2.3 Imagen. 17.3.2.4 Web. 17.4 Configuracin. 17.4.1 General. 17.4.2 Idiomas. 17.4.3 Cargos adicionales. 17.4.4 Parmetros. 17.5 Importacin. 18 Utilidades. 18.1 Configuracin. 18.1.1 General. 18.1.2 Impresoras. 18.1.3 Formularios. 18.1.4 Logs. 18.1.5 Programas. 18.2 Configuracin de ordenadores. 18.2.1 General. 18.2.2 Impresoras. 18.2.3 Formularios. 18.2.4 Logs. EuroGes 10

18.2.5 Programas. 18.3 Calendario. 18.4 Etiquetas. 18.4.1 Artculos. 18.4.2 Clientes. 18.4.3 Proveedores. 18.4.4 Acumuladas. 18.4.5 Generar / Insertar. 18.4.5.1 General. 18.4.5.2 Artculos. 18.4.5.3 Clientes. 18.4.5.4 Proveedores. 18.5 Usuarios. 18.5.1 Cambio de Usuarios 18.5.2 Usuario. 18.5.2.1 General. 18.5.2.2 Barra de men. 18.5.2.3 Accesos Rpidos. 18.5.2.4 Privilegios. 18.5.2.5 Envo de pedidos. 18.5.3 Usuario de sistemas 18.5.4 Usuarios de Log. 18.5.5 Usuarios de logs sobre documentos. 18.6 Cdigos Postales. 18.7 Empresa. 18.7.1 Cambio. 18.7.2 Configuracin. 18.7.2.1 General. 18.7.2.2 Formularios. 18.7.2.3 Almacenes. 18.7.2.4 Cargos adicionales. 18.7.2.5 Formas de Cobro. 18.7.2.6 Formas de Pago. 18.7.2.7 Parmetros. 18.7.2.8 Estados de pedidos. 18.7.2.9 Agencia de transporte. 18.7.2.10 Programa. 18.7.2.11 Plantillas. 18.7.3 Traspaso de albaranes. 18.8 Experto. 18.8.1 Borrar un ao de la base de datos. 18.8.2 Cambio de cdigo de un artculo. 18.8.3 Contadores. 18.8.3.1 General. 18.8.3.2 Documentos. EuroGes 10

18.8.4 Administracin de las bases de da datos. 18.8.5 Instalas/desistalar paquetes. 18.8.6 OsCommerce. 18.8.6.1 General. 18.8.6.2 Importacin. 18.8.6.3 Exportacin. 18.8.6.4 Cambios. 18.8.7 importacin. 18.8.7.1 General. 18.8.7.2 Traspaso. 18.8.7.3 Borrado de tablas. 18.8.7.4 Avanzado. 18.8.7.5 Extras. 18.8.8 Cambio masivo del IVA. 18.8.8.1 IVA repercutido. 18.8.8.2 IVA soportado. 18.9 Cmaras. 18.9.1 Visualizacin de cmaras. 18.10 Configuracin. 19 20 Glosario de Trminos y definiciones. 20.1 CRM. 20.2 Mail. 20.3 iReport. 20.4 Front-end y Back-end. 20.5 OsComemrce. 20.6 Open Sourse. 20.7 URL.

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2. Uso del manual.

En este manual encontrara de forma rpida y sencilla nuestro programa de Gestin EuroGes. la forma de configurar

1. El presente manual est desarrollado sobre una serie de parmetros para una empresa General, debido a la gran cantidad de posible configuraciones segn las distintas actividades, pueden configurarse de forma distinta y aparecer campos o funcionalidades especificas dependiendo de los marcadores activados. 2. En la presentacin PDF, a la derecha del cuerpo de texto, configure modo Contenido. Le aparecer nuestro indice con acceso directo a cualquier punto del manual. 3. En la descripcin de las distintos elementos y configuraciones de nuestro programa encontrar un captulo por cada tema o pestaa de EuroGes. 4. Dentro de cada pestaa describiremos con negrita cada uno de los campos de la ficha a configurar. 5. Para le ejecucin de las indicaciones los pasos a seguir irn numerados. 6. Todas estas indicaciones irn acompaadas de capturas de imgenes del propio EuroGes donde podr encontrar las partes que estamos explicando. 7. Durante las distintas descripciones encontrar cuadros de dialogo en color, correspondiendo estos a las siguientes acciones:
Cuadro Azul = Informacin. Cuadro Naranja = Ejemplo. Cuadro Verde = Advertencia.

Cuadro Amarillo = Al colocar el cursor sobre un icono Informacin descriptiva del mismo.

Con el texto en rojo tambin encontrar indicaciones importantes a seguir. (lalas con atencin). 8. Algunas de las opciones a configurar pueden presentar complicaciones relevantes en el futuro funcionamiento de la aplicacin, por lo que las consideramos de Usuario Experto, si necesitara realizar cambios en esas opciones pngase en contacto con nuestro servicio de Formacin: +94-952666-485. 9. Las imgenes de Instalacin corresponden a una aplicacin de EuroGes en Linux, no tenga en cuenta estas diferencias de identificacin en las imgenes para una instalacin en Windows, pues es de la misma forma.

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10. Esperamos que estas indicaciones le sean de utilidad para la instalacin, configuracin y comienzo de uso de nuestra aplicacin. Si necesitara informacin puntual del resto de la aplicacin, no dude en solicitarla a nuestro departamento de Formacin: +94-952-666-485 le atenderemos gustosamente.

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2.1. Teclas de Acceso Rpido.

Mediante el uso de las Tecla del Funcin de su teclado podr acceder de modo rpido y mediante atajos, a utilidades y funciones que le permitirn ahorrar tiempo y le facilitaran su labor. F2 Busca segn donde est situado el cursor.

Por Ejemplo: Si debe introducir un cdigo de cliente y pulsa F2, entraremos en modo de bsqueda cliente, aparecern una ficha de listado con opciones de: Nombre Comercial, Razn social, Desde / Hasta, Poblacin, Fechas, etc... Por cualquiera de estos campos puede buscar el registro que desee. Esta misma opcin podr aplicarlas al resto de tabla de sistema (Proveedores, Artculo, etc..)

F3

Borra la lnea de la tabla en la que nos encontremos.

Por Ejemplo: Editando cualquier documento, digamos un Albarn, para borrar una lnea slo tenemos que situarnos sobre ella y pulsar F3, la lnea quedar borrada.

F4 Cuando est en la opcin TPV o venta te sita el cursor en la casilla para introducir dinero. F5 Guarda e imprime el documento actual.

F6 Estando en una lnea de la tabla, (de artculo o producto en un presupuesto, pedido o albarn), muestra el Stock de dicho producto. En la opcin de crear una nueva ficha o documento, te pone el ltimo cdigo usado + 1 en el contador de documentos. F7 ha del F8 F10 F11 Estando en una lnea de la tabla de Albaranes, dice las ltimas veces que se vendido al cliente de referencia del Albarn. Estando en una Factura pagada, la pasa al diario de contabilidad. Estando en Almacn, sobre Cdigo podemos acceder al formulario de Tarifa Proveedor y consultarla. Genera un documento don Imprimir. Abre la pestaa Aplicacin para salir del programa. En Tpv abre el cajn portamonedas para el cobro de ventas. Genera automticamente una Factura de Venta desde Albarn de Venta.

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F12

Pasa al Albarn de Depuracin (Usuario Avanzado)

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2.2. Icono de EuroGes.

Mediante el uso de los Iconos de EuroGes podr gestionar todas las utilidades genricas de edicin, gestin, impresin y configuracin de las distintas partes del sistema. Conocer el funcionamiento de los iconos e identificarlos le permitir sacar un mayor rendimiento al sistema, cuanto antes se familiarice con ellos antes avanzar.

Entrada en el sistema, Aceptar Clave. Este icono nos permite acceder al sistema una vez introducido la clave de acceso.

Salir. Este icono informa al sistema que se sale de la opcin donde nos encontremos

Borrar. Este icono nos permite borrar el ltimo dgito introducido en un campo si an continuamos en el campo. Guardar. Este icono confirma y guardas las opciones que haya seleccionado en cualquier utilidad del sistema.

Opciones de Listado. En este icono podemos seleccionar todos las opciones que cada listado nos permite combinar, ya sean Artculos, Albaranes, etc.. Barita mgica. Este icono nos permite seleccionar de modo automtico todas las opciones de una Utilidad. Avance Uno. Le permitir avanzar un registro en cualquier Tabla de datos, Artculos, Clientes, Facturas, etc... Avance hasta el Final. Le permite desplazarse hasta el final de los registros en cualquier Tabla de datos, Artculos, Clientes, Facturas, etc...

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Retrocede Uno. Le permitir retroceder un registro en cualquier Tabla de datos, Artculos, Clientes, Facturas, etc...

Retrocede hasta el Principio. Le permite desplazarse hasta el principio de los registros en cualquier Tabla de datos, Artculos, Clientes, Facturas, etc...

Enviar Email. Le permite enviar los documentos editados en PDF por email a la direccin definida en la ficha del cliente.

Adjuntar. Este icono le permite abrir la ventana de exploracin del sistema para localizar la ubicacin de los ficheros en su PC, seleccionar el fichero deseado y adjuntarle o incorporarlo a la utilidad desde donde lo utiliza. Fichero Norma 19. Este icono permite seleccionar el fichero Norma 19 de uso bancario.

Firma electrnica. Este icono le permite habilitar el uso de su firma electrnica.

Editar / Exportar. Le permite editar los documentos en PDF permitiendo que sean guardados en otro formato, exportado o impreso. Imprimir. Le permite desplegar la opcin de impresin, para que configure e imprima el documento. Insertar comentarios. Le permite insertar un comentario en el documento a editar. Nuevo. Le permite iniciar un nuevo documento, Artculo, Factura, etc... en la opcin donde se encuentre. Copiar.

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Este icono permite copiar el texto seleccionado. Cortar: Este icono permite cortar el texto seleccionado.

Editar. Este icono permite editar el documento para cambiar opciones en l.

Pagado. Este icono permite calificar un documento de cobro como pagado.

Abrir. Este icono nos permite abrir una carpeta en concreto, a la que podremos acceder de un modo autorizado Calendario. Este icono te permite abrir una ventana de calendario con la utilidad de visualizar y marcar el da del calendario que desee, suele estar en dos campos Desde y Hasta, permitindonos acotar periodos de tiempo entre los que seleccionamos los datos del campo desde el que usemos la utilidad.

Cambio de impresora. Permite al usuario decidir en que impresora quiere imprimir.

Control de Pago. Este icono permite en el modulo de TPV.

Cdigo de Barras.

Cmara desconectada. este icono nos indica que la cmara comprobada est desconectada

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Imagen No Disponible. Este icono nos informa que el campo seleccionado no contiene imagen o no est disponible.

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Instalacin

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3. Requisitos mnimos.
Revise y compruebe que su equipo rene las condiciones mnimas necesarias para la ejecucin de EuroGes. Si se le plantea cualquier problema de instalacin o de configuracin de su equipo, puede solicitar nuestra ayuda en nuestro Servicio de Instalacin de 952 666 482

3.1. Software.
Sistema operativo Linex, Guadalinex, Linux, o Unix, Mac OSX, est Windows operativo XP/Vista/7 cualquier sistema

que incluya o para el que

disponible el entorno de ejecucin Java JDK 1.6 o superior de Sun Microsystem. Entorno ejecucin Java JDK 1.6 o superior. Java Developers Ki, incluido con el instalador del programa.

Sistemas de Gestin de Bases de Datos. MySQL 5.1.0. o superior.

EuroGes incluye la

versin MySQL 5.1.45.. MySQL es el sistema de bases de datos que EuroGes utiliza por defecto, pero adems es compatible con Access, SQL Server, Oracle y cualquier otra base de datos existente en el mercado que cumpla con las normas SQL-92.

3.2. Hardware.
Memoria 1 Gb (2 Gb para el servidor) Sistemas Linux. 2 Gb Sistema Windows. Pentium IV.

Microprocesador

Espacio Mnimo en Disco duro 500 Mb.

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4. Instalacin de EuroGes 10
EuroGes Windows. 10 se descarga directamente desde nuestra pgina Web

www.gtsiberica.com. Puede elegir dos opciones de descarga para Linux y

Tras finalizar la descarga, ejecute el fichero y se iniciar el proceso de instalacin. Un asistente le guiar durante todo este proceso.

1. Aparecer una ventana solicitando su confirmacin para la instalacin del

programa. Pulse el botn Siguiente para continuar.

2.

La siguiente ventana le informar sobre los trminos establecidos para la licencia del programa. Es muy importante leerlos con detenimiento antes de continuar. Si est conforme con los trminos del acuerdo del programa active la casilla Acepto los trminos del Acuerdo y haga clic en el botn Siguiente. En caso contrario, pulse Cancelar y se detendr el proceso de instalacin.

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3.

A continuacin deber especificar el directorio donde quiere que se instale el programa. El directorio de instalacin por defecto es EuroGes-10. . Haga clic en Siguiente y aparecer una ventana de confirmacin para que comience la instalacin.

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4.

El programa indicar que la instalacin se ha realizado con xito al finalizar.

4.1. Problemas en la instalacin?

Si ha tenido problemas en la instalacin y no consigue avanzar, puede desistalar y volver a comenzar. En Windows desistale el programa desde la opcin... En Linux desistale el programa desde la opcin

Advertencia: Si le persisten los problemas de instalacin, compruebe que ha desistalado, reinicie el PC, entre en el fichero raz donde haya instalado EuroGes y borre la carpeta completa.

Si persisten los problema de instalacin llame a nuestro Servicio Comercial +94952-666-485, y solicite ayuda sin compromiso.

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Configuracin Inicial

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5. Iniciando EuroGes por primera vez.

Una vez instalado, ya puede iniciar el programa por primera vez. Simplemente haga clic en el icono de EuroGes.

Al ejecutar el programa por primera vez aparecer la siguiente ventana indicando que no hay ninguna empresa configurada.

Pulse Aceptar para acceder a la configuracin de los datos de su empresa.

5.1. Creacin de empresa.

Para empezar a utilizar EuroGes 10 debe configurar los datos de su empresa. Si ejecuta por primera vez el programa aparecer la ventana de Creacin de empresa automticamente.

En la pestaa General introduzca el cdigo de la empresa que desea crear. El cdigo debe ser nico . Sirve para la identificacin de la empresa dentro de la base de datos.

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Una vez introducido el cdigo pulse ENTER o INTRO y todos los campos estarn listos para editarse. Deber completar todos los datos para continuar con la configuracin.

NOMBRE: Nombre fiscal de la empresa. CIF: CIF / NIF de la empresa o persona fsica. DIRECCIN, POBLACIN, COD. POSTAL, PROVINCIA, PAS: Datos relativos a la direccin de la empresa. MONEDA: Moneda utilizada por la empresa. IVA1, IVA2: Tipos de IVA utilizados por la empresa. Si su empresa slo utiliza un tipo de IVA, slo debe especificar el campo IVA1. PVP CON IVA INCLUIDO: Si activa esta casilla los precios de todos los listados y documentos que se muestran en pantalla aparecern con IVA incluido, excepto que se indique lo contrario en la configuracin del usuario. TELFONO: Telfono de la empresa EMAIL: Correo electrnico de la empresa ENRUTADOR DE PEDIDOS: Esta opcin permite conectar sus modelos de pedidos con su fabricante o proveedor. Actualmente funciona a travs de Nexmart. ENRUTADOR EMAIL: Si marc Nexmart, introduzca aqu el email de contacto facilitado por nexmart.

Para continuar con la configuracin haga clic en el botn Aceptar tal y como se indica en la siguiente imagen.

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Una vez dada de alta la empresa aparecer una ventana de aviso. Haga clic en Aceptar. A continuacin escriba el cdigo de la empresa para que aparezcan los datos. (Tambin puede acceder a la empresa con el botn de bsqueda). Haga clic en el botn Editar tal y como se indica en la siguiente imagen.

Ahora ya puede definir las caractersticas de su empresa para empezar a utilizar EuroGes 10. Estas caractersticas se configuran en las pestaas Formularios, Almacenes, Formas de Pago, Formas de Cobro y Traspasos.

5.1.1. Configuracin de Formularios

Este mdulo nos permite acceder y cargar todos los formularios del sistema, ficheros XML, por defecto la aplicacin ya dispone de un juego completo de formularios parametrizados. En caso de que necesitemos realizar cambios en los mismos debemos editarlos con iReport y realizar las modificaciones que deseemos.

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Cuadro de dato: Tabla de datos Nombre: Form.: Formulario: Pie de formulario N. Lineas: Completar lneas: Cortar papel: Abrir Cajn Imgenes formularios:

5.1.2. Configuracin de Almacenes

Este mdulo crear los almacenes que necesitemos para el desarrollo de nuestra actividad. El almacn GENERAL ya est configurado por defecto por la aplicacin identificado con el almacn 0 GENERAL.

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1. Escriba el nmero del almacn. 2. Escriba la identificarlo del almacn en el campo Descripcin. 3. Marque si el almacn tendr en cuenta la merma. 4. Guarda la configuracin de Creacin de Almacenes pulsando el botn Aceptar. Aparecer un mensaje de confirmacin. Para continuar pulse SI y el almacn se registrar en la base de datos. Repita el mismo procedimiento para cada almacn que necesite crear. Campo de almacn: Campo descripcin de almacn: Merma: Web: Tabla de contenidos Almacn: Descripcin: Merma: Web:

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5.1.3. Configuracin de Formas de Pago

Este mdulo nos permite configurar las formas de pago de la empresa.

1. Incluya el tipo de pago que desea configurar. Por ejemplo: facturas, nmina 2. Indique la forma de pago que utilice su empresa para el tipo de pago que est configurando. 3. Guarda la configuracin de Formas de Pagos pulsando el botn Aceptar

Campo de datos: Otro: Caja: Cheque: Transferencia: Banco: Letra o Pagare: Pestaa de banco:

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5.1.4. Configuracin de Formas de Cobro

Este mdulo nos permite configurar las formas de cobro de su empresa y sus plazos.

1. Active la casilla de la forma de cobro que desee configurar. 2. Haga clic en botn de Configuracin (2) para seleccionar la forma de cobro. 3. Indique los plazos con los que su empresa cobre la forma de cobro seleccionada. Los plazos se han de indicar en nmero de das. 4. Guarda la configuracin de Formas de Cobro pulsando el botn Aceptar.

Contado: Tarjeta: Cheque: Transferencia: Giro: Pagare: Contrareembolso: Confirming: Recibo:

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N Das: Campo de datos:

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5.1.5. Configuracin de Traspasos

A travs de esta pestaa puede traspasar los datos de clientes, proveedores, vendedores y artculos de una empresa ya creada a una nueva empresa. Para ello, ha de:

1. Introduzca el cdigo de la nueva empresa a crear en la pestaa General.

2. Introduzca el cdigo de la empresa cuyos datos han de ser traspasados a la

nueva empresa en la pestaa Traspasos. 3. Seleccione la(s) base(s) de datos a traspasar (cliente, proveedor, vendedor, articulo). 4. Guarda la configuracin de la empresa pulsando el botn Aceptar. 5. A continuacin haga clic en Cerrar esta ventana configuracin del programa. para seguir con la

5.2. Seleccin de paquetes a instalar

Al salir de la ventana de creacin de empresas aparecer automticamente la ventana de Seleccin de paquetes a instalar. En funcin de su tipo de empresa, puede seleccionar distintos programas de gestin as como los paquetes que desee activar. Por defecto, aparecer el programa de gestin EuroGes seleccionado con todos los productos activados.

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5.2.1. Productos
EUROGES: Gestin integrada de empresas. EUROREST: Este producto est especializado en bares y restauracin. EUROTALLER: Este producto est especializado en talleres de vehculos. EUROALQUILER: Este producto est especializado en el alquiler de vehculos. EUROMODA: Este producto est especializado en fabricacin tiendas de moda.

5.2.2. Paquetes
MDULO DE GESTIN
OFERTAS: Active esta casilla para administrar con EuroGes 10 las ofertas de su empresa. ENVASES: Active esta casilla si su empresa trabaja con envases. PRODUCCIN: Active esta casilla si su empresa confecciona y vende productos elaborados a partir de artculos distintos. NMEROS DE SERIE: Active esta casilla para controlar artculos con nmero de serie a travs de EuroGes 10. ESTADSTICAS: Active esta casilla para controlar con EuroGes 10 las estadsticas de sus ventas, beneficios, etc. TPV (Terminal de Punto de Ventas): Active esta casilla si su empresa trabaja con Terminal de Punto de Ventas. Seleccione TPV TCTIL o TPV dependiendo de sus caractersticas. CRM (Customer Relationship Management): Active esta casilla para gestionar la relacin con sus clientes a travs de EuroGes 10. ATRIBUTOS: Active esta casilla para atributos de los artculos de su empresa, talla, color, peso, etc...

MDULO DE WEB
Selecciones este paquete para gestionar sus ventas online a travs del sistema de ventas OSCommerce 2.2. con EuroGes 10.

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MDULO DE CONTABILIDAD Seleccione este paquete para gestionar su contabilidad con EuroGes 10.

Una vez seleccionados los productos y paquetes que desee instalar, haga clic en el botn Aceptar. El programa le avisar de que no ha creado ningn usuario. Pulse Aceptar y automticamente aparecer la ventana de configuracin de usuarios.

5.3. Configuracin de Usuarios

La creacin de usuarios es indispensable para empezar a utilizar EuroGes 10. Este apartado le guiar en la configuracin de usuario.

5.3.1. General
Introduzca un cdigo de usuario en el campo correspondiente. Este cdigo ha de ser nico y numrico. Sirve para la identificacin del usuario dentro de la base de datos.

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Informacin: El sistema viene configurado con un usuario genrico 0 clave de acceso hola utilcelo si olvid o extravi las claves de su usuario. No difunda esta informacin para evitar que futuros usuarios puedan acceder al zonas restringidas del sistema.

A continuacin debe rellenar todos los datos. Introduzca una contrasea en el campo CLAVE de ACCESO y el nmero del almacn al que desee que tenga acceso el usuario que est configurando. Si desea que el usuario vea los precios con el IVA incluido active la casilla PVP CON IVA INCLUIDO.

Informacin: Si al crear la empresa activ el ENRUTADOR DE PEDIDOS, ahora le aparecer la opcin de identificarse con el usuario y la ID o clave para el sistema Nexmart Envo de Pedidos.

5.3.2. Barra de Men

En esta pestaa podr configurar la barra de men que el usuario podr utilizar en EuroGes 10. Puede seleccionar y de seleccionar las distintas herramientas en funcin del usuario.

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Probablemente necesite crear varios usuarios con acceso a EuroGes 10 para la gestin de su empresa, defina el nivel de autorizacin de cada uno de ellos delimitando el acceso a las utilidades de EuroGes 10.
Por ejemplo: Si no quiere que un usuario pueda acceder a la gestin de su almacn, sencillamente no active la casilla Almacn.

La configuracin de la barra de men es sencilla:

1. Active las herramientas que desea que el usuario pueda utilizar tal y como
se indica en la imagen. Las herramientas se clasifican por niveles. En el NIVEL 1 se encuentran las funciones generales (Almacn, Contabilidad, etc.) a partir de las que se desplegar las listas de herramientas. En el NIVEL 2 se encuentran las herramientas y ms listas de herramientas. En el NIVEL 3 estn las herramientas y las listas de herramientas a las que se acceden desde el NIVEL 2. En el NIVEL 4 estn las que acceden desde el NIVEL 3, y as sucesivamente. 2. Las herramientas y las listas irn apareciendo en la barra superior a medida que las vaya seleccionando.

3. Si desea copiar la barra de men de un usuario ya configurado introduzca el

cdigo del usuario y haga clic en el botn COPIAR. Si desea que el usuario acceda a todas las funciones de la barra de men pulse sobre el icono VARITA Tambin puede aadir plugins pulsando sobre el siguiente botn.

5.3.3. Privilegios
En esta pestaa podr configurar los privilegios que quiere que tenga el usuario. Es decir, usted podr autorizar o no al usuario a realizar ciertas acciones. Esta opcin es complementaria a la Barra de Men segn cada usuario, y definir el nivel de acceso de cada usuario.

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El procedimiento es igual al anterior: active las casillas de los privilegios que quiere que tenga el usuario. Puede copiar la configuracin de otro usuario mediante el botn COPIAR y seleccionar todos los privilegios con la varita.

Por Ejemplo: Si, quiere que el usuario pueda utilizar la tecla F2 en EuroGes 10, simplemente active la casilla. La tecla F2 del programa cumple la funcin de bsqueda y muestra distintos documentos dependiendo de la tarea que est realizando en el programa.

Advertencia: En esta pestaa de usuarios encontrar la opcin de Cdigo de artculo genrico. Este cdigo (1 por defecto) se utiliza y permite vender cualquier artculo que no est codificado y predefinido a cualquier precio. Es muy til para atender a los clientes ante imprevistos y situaciones no predefinidas, pero a la vez desvirta las estadsticas y no incide en los sistemas de control.

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5.3.4. Accesos rpidos

En esta pestaa podemos encontrar una serie de Iconos que podemos asignar a distintas tareas del sistema. Opciones: desplegamos las distintas funciones a las que podemos asignar iconos. Accin: Nos describe el modulo que el sistema va a cargar. 1. Elegimos una opcin para asignar icono, se describe la accin. 2. Pulsamos sobre la imagen a vincular, que aparecer en el espacio a la izquierda de la Opcin. Nos aparecer en pantalla la ventana de Atencin Desea dar de alta este acceso Rpido?, Pulsamos Aceptar 3. Seguidamente nos aparecer en la barra vertical izquierda los distintos iconos utilizados. 4. Estos aparecern tambin en la pantalla principal de la aplicacin.

Para terminar con la configuracin del usuario haga clic en el botn Aceptar tal y como se indica en la imagen. A continuacin pulse el botn Cerrar esta ventana situado a la izquierda para acceder a la configuracin de la aplicacin.

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5.4. Configuracin de la aplicacin

Antes de empezar a utilizar EuroGes 10 deber realizar unos ltimos ajustes en la ventana de Configuracin de la aplicacin.

5.4.1. General > Configuracin de la aplicacin.

Ordenador: Indicar la direccin IP del puesto. En el sistema cada puesto, pc u ordenador puede disponer una configuracin distinta y nica, por lo que la direccin IP de cada puesto lo identifica. Directorio de Trabajo: Indique la ruta completa de la carpeta en la que desea guardar los ficheros temporales de la aplicacin. Datos Visor: Seleccione el puerto de su visor. Digitalizador de Firmas: Seleccione el puerto de su Digitalizador. Programa de Email:Si desea que los documentos se enven

automticamente por email, indique la ruta del programa de correo electrnico que utilice. Ao: Seleccione el ao de la gestin.

5.4.2. Impresoras > Configuracin de la aplicacin.

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El sistema le incorpora dos impresoras predefinidas y deben de ocupar los dos primeros lugares a continuacin puede crear tantas como necesite sin lmite. Alb/Fact/Pres: Albarn / Facturacin / Presupuesto. tickets: Para cricket. Con esta configuracin predefinida, en principio no debe de tener problemas con las impresoras usuales del mercado.

Advertencia: Si su impresora es matricial es imprescindible que la configure en esta ventana. Seleccione el tipo de documento que va a imprimir. A continuacin indique el tipo de impresora y el puerto donde est conectada. Por ltimo haga clic en Guardar tal y como aparece en la imagen.

1. Aparecern en el visor de contenidos de impresora, a la derecha en el campo en blanco escriba el nombre para identificarla. Pulse el icono de nuevo para crear. 2. En la pestaa siguiente podr marcarla como GENERICA o STAR, son las dos configuraciones por defecto que el sistema clasifica para reconocer las caracteristicas de las impresoras. 3. En la pestaa siguiente podr marca el puerto donde se encuentra conectada la impresora. 4. Para finalizar la configuracin de EuroGes 10, haga clic en el botn Aceptar y pulse Cerrar esta ventana. Si marc la opcin de Agencia de Transporte, la compaa le habr facilitado las caractersticas de la impresora usada en la edicin de etiquetas identificativas, cumplimente esos datos en los campos en blanco de la Agencia de Transporte.

Para terminar con la configuracin del Impresoras haga clic en el botn Aceptar. A continuacin Le aparecer el cuadro de Atencin: Recuerde que las

modificaciones afectan a todo el programa. Pulse Aceptar. A continuacin Le aparecer el cuadro de Atencin: Desea guardar la

configuracin? Pulse Aceptar.

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5.4.3. Formularios > Configuracin de la aplicacin.

En esta pestaa podremos asignar los distintos formularios al usuario determinado del equipo en cuestin dependiendo de las caractersticas de este y de su equipo. Esta opcin solo aparecer en el Usuario 0

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5.4.4. Logs > Configuracin de la aplicacin.

Logs es un registro oficial de eventos. Nos permitir guardar en la base de datos distintos eventos a los que acceder a consultar desde Utilidades de Usuarios > listado de Logs. En esta pestaa podremos asignar los distintos Logs de un usuario determinado del equipo en cuestin. Elija y pulse los Logs que desee. Para terminar con la configuracin de Logs haga clic en el botn Aceptar. A continuacin Le aparecer el cuadro de Atencin: Recuerde que las

modificaciones afectan a todo el programa. Pulse Aceptar. A continuacin Le aparecer el cuadro de Atencin: Desea guardar la

configuracin? Pulse Aceptar.

5.5. Para finalizar la primera parte y continuar.

A continuacin Le aparecer el cuadro Introduzca el usuario y la contrasea: Introduzca los datos y pulse el icono de Abrir. Le aparecer el cuadro de presentacin de GTSolution > EuroGes: pulse el icono de aceptar.

A continuacin le aparecer el entorno de EuroGes Silver 10. Felicidades ya est en EuroGes. En este momento tendr que seguir introduciendo datos para poder operar con los datos necesarios de su organizacin, artculos, clientes, proveedores, etc. Puede comenzar desde 0 creando uno a uno todos los elementos que necesita o puede utilizar nuestras utilidades de importacin de datos para volcar sus bases de datos en nuestro sistema y ahorrarse as la mecanizacin de todos esos datos que ya en su da los introdujo en su antiguo sistema.

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Estas opciones son de Usuario Avanzado, por lo que le recomendamos que acuda a nuestro departamento Comercial +94-952-666-485, desde all le asesorarn y recomendaran las opciones que mejor se adapten a su Organizacin.

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6. Artculos.
Este Artculo se refiere a los artculos primarios de compra. Definimos Artculos de Compra como aquellos que adquirimos directamente a nuestros proveedores y fabricantes, transformamos o no y vendemos. Nos vendrn dados por las compras que realicemos. Los artculos que destinemos a vender transformando estos primero se ubicaran en otra base de datos y la denominaremos Artculo de Produccin. Nos vendrn dados por las compras que realicemos. Este pestaa contiene los siguientes apartados: Almacn Artculos General. Alteracin de datos. Oferta. Familias. Insercin de imgenes. Artculos vinculados. Opciones de Artculos. Inventario.

6.1. Como crear un Articulo. General.

Almacn > Artculos > General.

Ficha de Artculos por Proveedores.

Los campos en blanco son campos de entrada de datos y los campos en Gris son clculos que el sistema nos proporciona a partir de los datos que hemos introducido. Se marcarn en Rojo los precios de venta al pblico tanto sin IVA como con IVA como referencia final al cliente. Para crear un Artculo hacen falta slo dos datos mnimos el CODIGO y la DESCRIPCION, el resto de datos pueden incorporarse a la ficha a travs de la entrada de datos mediante la introduccin fsica del albarn de compra en Entrada de Pedidos Almacn > Entradas > Pedidos, o introduciendo los directamente en la

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ficha. Estos campos siempre mostraran los ltimos datos introducidos y guardados, independientemente que haya sido introducidos mediante albarn de entrada o manualmente en la ficha.

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6.1.1. General > Artculos.

Desde esta pestaa tenemos acceso a los datos mas importantes del artculo.

Cdigo: Identificacin alfanumrica de hasta 18 dgitos Descripcin: Identificacin alfanumrica descriptiva del artculo de hasta 60 dgitos. P. costo: Precio de costo, el precio al que se ha adquirido la mercanca IVA: Tipo impositivo del IVA de compra. IVA2: Tipo impositivo de IVA de compra para recargo de Equivalencia. PC IVA: Precio de costo con los IVA incluidos. DTO: Descuento aplicado en la compra. DTO2: Un segundo descuento a aplicar en la compra. PCR: Precio Costo Real despus de aplicar los descuentos. PCR IVA: Precio Costo Real Despus de aplicar los descuentos y el IVA. Portes: Cuando el artculo tenga fijado un porte ficho con la empresa de envo. Margen: Indica el porcentaje de margen del artculo Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artculo sin el IVA aplicado PVP sin IVA: Indica el Precio Venta al Pblico sin IVA. IVA: Tipo de IVA impositivo en la venta. PVP IVA: Indica el Precio Venta al Pblico con el IVA incluido. BEN: Beneficio mnimo que desea obtener de la venta del artculo. D.MAX: Recuento mximo que va a permitir en la venta del artculo. Si este descuento le permitiera vender por debajo del coste le aparecer una ventana de advertencia: Atencin Puede vender por debajo del costo con este Dto. mximo. Es posible vender por debajo del coste si Ud. guarda los datos. en caso de que se produjera alguna incongruencia el sistema no guardara los datos. Por ejemplo, no puede pedir un beneficio mnimo a un artculo y a la vez permitir un Descuento mximo que no haga posible el beneficio marcado. Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artculo con el IVA aplicado. DT.Max: Indica el descuento en Euros mximo permitido en el artculo.

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DT.Max IVA: Indica el descuento mximo en Euros permitido en el artculo con IVA incluido. R.Equ: Indica el porcentaje de Recargo de Equivalencia del artculo. Canon: Indica el porcentaje de Canon cargado al artculo. Redondeo: Marcar los Check si queremos que los precios se calculen con un redondeo de un decimal, dos decimales o sin redondeo. Garanta: En este marcador marcara el tiempo en meses que garantiza el articulo. Peso: En este marcador se indicara el peso del artculo en Kilos, con le objeto de disponer de la informacin en caso de necesitarlo, principalmente para las opciones de venta por Internet para el envo por mensajera o paquetera. Unid. Venta: Define si queremos vender por unidades o por fracciones marcando el check o definiendo su formato en el desplegable. Stock Min.: Definimos el Stock mnimo del artculo en el almacn, con el objeto de que nos informe cuando al vender este stock baje del marcado. Se utiliza para automatizar la ejecucin de los pedidos. Stock Max.: Definimos el Stock mximo del artculo en el almacn, con el objeto de que nos informe cuando al comprar este stock supere el marcado. Se utiliza para automatizar la ejecucin de los pedidos. Mensaje: En este campo podr colocar un mensaje que aparecer en una ventana emergente en el momento de la venta. Borrado: Este marcador desactiva el artculo sin llegar a borrarlo

definitivamente. Esta opcin no lo quita del TPV, los artculos del TPV son creados en otra base de datos y por tanto no se vincula directamente a esta. Campo memo: Para introducir informacin que estimemos necesaria recordar del articulo en cuestin y no definida. Fecha creacin: Fecha del alta del artculo. Fecha ultima entrada: Fecha ltima entrada del artculo. Fecha ltima rectificacin: Fecha ltima rectificacin del artculo. Hora ltima rectificacin: Hora de la ltima rectificacin del artculo. Familia: Desplegable donde elegiremos la familia en la que englobar el artculo.

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Modelo: Es un campo donde podr ampliar la informacin descriptiva del artculo, diferenciando distintos modelos de un mismo artculo. Esta informacin al igual que el cdigo alternativo vincula los campos Modelo y Cdigo Alternativo con el cdigo primario del artculo en cuestin.

En la parte inferior de la ficha encontraremos la botonera usual de la aplicacin, con los iconos de desplazamiento de artculo Hacia a delante y Hacia a tras, hasta el principio y hasta el final. a la derecha los iconos de Nuevo, Borra, Modificar, Guardar y Salir.

Ojo los campos P. costo / PC IVA / Margen /PVO sin IVA / PVO IVA / BEN estn sincronizados para que si modifica cualquiera de ellos manualmente los cambios se reflejen en todos, pudiendo elegir el sistema mas rpido o cmodo para fijar su mtodo de trabajo en los cambios de precio. Mas adelante podrn ver como modificar estos datos pueden ser modificado mediante la opcin Alteracin de datos para codificarlos en bloque. Esta opcin es para usuarios avanzados.
Informacin: Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

6.1.2. Stocks > Artculos.

Desde esta pestaa fijaremos los stock y almacn donde ubicar los articulo que contengan el escandallo del artculo en cuestin.

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Control de stock: Marcamos esta casilla si queremos controlar que los artculos contengan los datos de stocks.

Tabla de datos Stock: Cantidad existente almacenada en existencia. Almacn: Nmero de almacn. Descripcin: Descripcin del Almacn identificado. Pasillo: Identificacin del pasillo donde tengamos ubicada la mercanca. Ubicacin: Identificacin de lugar donde tengamos ubicada fsicamente la mercanca. Altura: Identificacin de altura o estantera donde tengamos ubicada fsicamente la mercanca. F. ltima Venta: Nos informa de la ltima fecha en que se vendi el artculo. H. ltima venta: Nos informa de la ltima hora en que se vendi el artculo. Pie de formulario Total: La cantidad total de existencias del articulo entre todos los almacenes.

En el cuadrante colocaremos los artculos que contengan el escandallo con sus ubicacin fsica en el almacn al que corresponda. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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6.1.3. Alternativos / Enlazados > Artculos.

Mediante esta utilidad podemos disponer de variantes de comercializacin en artculos que varen de formato o que contengan ofertas complementarias, sin dejar de vincular eso variantes con el cdigo original.

Alternativos: Es un cdigo alternativo para identificar a un cdigo existente que en casos particulares es sustituido por este.

Por Ejemplo: Artculo leja > misma leja + 20 % de cantidad = misma leja = mismo articulo > distinto precio. Se le adjudica un cdigo alternativo peor se referencia con el artculo originario.

Enlazados: Es un cdigo al que asignamos el cdigo de otro articulo de venta conjunta.

Por Ejemplo: Artculo leja > misma leja con una bayeta de regalo = misma leja = mismo

articulo > distinto precio / o mismo precio pero con un articulo adjunto. Se le adjudica al godigo de la leja un cdigo enlazado de la Bayeta.

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Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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6.1.4. Atributos > Artculos.

Mediante esta utilidad podemos configurar y dotar al artculo de las caractersticas propias y valores que los diferencia de artculo similares o iguales.

Opciones: Color, peso, talla, etc.. Valores: Asignacin de las unidades de medida o peso Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

6.1.5. CRM > Artculos.

Sistema donde introducir anotaciones, incidencias, documentos, etc.. sobre el artculo referido

Descripcin: Definicin de la accin a vincular Memoria: Ampliacin de la descripcin mediante la apertura de un campo memo In: Inserta archivos externo, doc, excel, jpg, avi, permite cualquier tipo de formato de archivo.

Out: Saca o abre los archivos vinculados en IN

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Email: Direccin de Mail donde poder enviar los archivos contenidos en la referencia Prog.: Permite abrir el programa correcto para el archivo vinculado. Previamente se ha Configuracin. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir. debido de configura en el modulo de Empresa o mdulo

6.1.6. Envases > Artculos.

Definimos una subdivisin de un articulo primario en sus partes correspondientes de venta.

Por Ejemplo: En un restaurante compraremos un barril de cerveza de 50 litros, pero

venderemos la cerveza en Tubo, copa, pinta, jarra, etc... Daremos de alta en el almacn el barril de cerveza y en la tabla de datos del artculo Barril cada uno de los artculos que vamos a vender con su parte correspondiente de cerveza del barril. 1 Tubo = a 0.33 Cl de cerveza del barril que contiene 50.000 Cl de cerveza.

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Advertencia: En este tipo de productos es conveniente preveer la merma y el desperdicio del producto, por lo que si el tubo se vende con 33 Cl. de cerveza puedes aumentar esa capacidad o crear un articulo llamado merma y preveer el % del barril que asignas a ese articulo

Cdigo: Articulo de venta correspondiente a una parte mnima de envase contenido en el articulo primario. Descripcin: Descripcin del articulo que se vende al cliente. Cantidad: Parte continente del articulo vendido siempre menos que el articulo primario PVP: Ser el precio definido para cobrar por el articulo definido del continente. Cod. Alm: Cdigo de Almacn, donde el articulo est registrado Almacn: Identificacin o nombre del almacn definido. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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6.1.7. Ofertas > Artculos.

Utilizaremos esta opcin para ofrecer ofertas de artculos primarios. En esta pestaa encontraremos en la parte superior izquierda dos iconos de calendario, desplegando los definiremos el periodo de tiempo en el que mantendremos las ofertas. El precio indicado en esta tabla durante el periodo de tiempo definido tendr preferencia y modificara el precio indicado en la pestaa general.

Margen: Podemos marcar el PVP directamente marcando el margen, se vincula a los campos PVP, PVP IVA, BEN, Beneficio: Nos informa del beneficio resultante del margen y precio marcado. PVP: Precio Venta al Pblico. Podemos marcar el PVP directamente y se vincula a Margen y PVP IVA. PVP IVA: Precio Venta al Publico con el IVA incluido. Podemos marcar el PVP IVA directamente y se vincula a Margen y PVP. BEN: Beneficio mnimo que queremos obtener del artculo. Este marcados est por encima del descuento que pudieras marcar si ste baja el beneficio prevalece el dato del Beneficio mnimo. D.Max.: Descuento Mximo. Podemos indicar el descuento mximo que se puede aplicar a este artculo. Este marcador no prevalece sobre Beneficio Mnimo. Beneficio: Beneficio real que estamos obteniendo con el precio marcado, se vincula a los campos Margen, PVP y PVP IVA.

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DT.Max.: Descuento mximo. Nos informa del descuento mximo permitido segn los datos introducidos. DT.Max IVA: Descuento mximo con Iva incluido. Nos informa del descuento mximo con Iva incluido permitido segn los datos introducidos. Inicio: Informa de la fecha de inicio de la oferta. Fin: Informa de la fecha de finalizacin de la oferta. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

6.1.8. Cod. Proveedor > Artculos.

En esta tabla aparecen los proveedores vinculados al artculo, es decir: aquellos que en algn momento nos han provedo el artculo en cuestin. Esta informacin es acumulativa. Este dato est enlazado a las entradas de almacn, por lo que slo entraran registros mediante la introduccin de albaranes de compras.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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6.1.9. Imagen > Artculos.

En esta pestaa colocaremos las imgenes que vinculemos la propia ficha del artculo y al mdulo de OSCommerce. (venta por Internet).

Para subir las imgenes podemos definir en la parte Web del sistema que las fotos sean re escaladas.

IMAGEN: En esta barra de bsqueda localizaremos la imagen en nuestro equipo y sea cual sea el tamao de la imagen la colocara en 90x90. Si no hemos marcado Re escalar, la foto se subir en su tamao original. IMAGEN GRANDE: En esta barra de bsqueda localizaremos la imagen en nuestro equipo y subir la imagen en su tamao original.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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6.1.10. WEB > Artculos.

En esta pestaa marcaremos si queremos que el artculo est vinculado a una pagina Web de venta OsCommerce.

Web: OsComemrece

En

este

marcado

le

informamos

si

queremos

vincular

con

Cdigo Web: El cdigo del artculo en OsCommerce. Visible: Si queremos que el articulo aparezca publicado en el OsCommerce Espaol: Definimos el idioma del OsCommerce URL.: Direccin del proveedor o el artculo OsCommerce Imgenes Memo.: Imgenes en 90x90 del artculo para OsCommerce Familia: Las distintas familias en las que agrupamos los artculos para OsCommerce Fecha disponible: Fecha a partir de la cual est disponible el artculo para OSCommerce, se define desplegando el icono de calendario a la derecha de la ficha. que vinculamos en el

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Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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6.1.11. Suministra > Artculos.

Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas el artculo en cuestin. Podemos definir con las pestaas que nos indica entre Cdigo y Cdigo de proveedores, entre Fecha y Fecha y adems podemos elegir con el desplegable de la derecha la venta por Web, sin Web o todo. Desde: Cdigo Hasta: Cdigo Desde: Fecha Hasta: Fecha Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar, Imprimir, Editar, Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

6.1.12. Vendido > Artculos.

Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas el artculo en cuestin.

Podemos definir con las pestaas que nos indica entre Cdigo y Cdigo de proveedores, entre Fecha y Fecha, podemos spedirle que nos agrupe la informacin o nos la detalle ms, por familia y por modelo, que adems tenga en cuenta el cliente y el vendedor, que detalle o no el IVA y el Usuario.

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Desde: Cdigo de proveedor Hasta: Cdigo de proveedor Desde: Fecha inicio Hasta: Fecha final Agrupados: Agrupa el artculo en una sola lnea o te despliega la informacin por ventas separadas lnea a lnea. Descripcin: Detalla la descripcin del artculo. Familia: Puedes seleccionar el listado por familia eligindola en el desplegable. Modelo: Puedes discriminar por modelos. Cod. cliente: Puede seleccionar por un Cliente. Vendedor: Puedes discriminar por un Vendedor. IVA: Puedes seleccionar un IVA determinado para la bsqueda. Usuario: Puedes discriminar por Usuarios. Cliente Desde/Hasta: Puedes seleccionar entre fechas. Euro: Te informa de la cantidad de euros vendidos en los margenes seleccionado. Base Imponible: Te informa de la cantidad de euros vendidos sin IVA en los margenes seleccionado.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar, Imprimir, Editar, Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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6.1.13. Inventario > Artculos.

Te permite seleccionar el articulo entre proveedores y entre fecha para determinar los inventarios realizados entre esas fechas, los stocks tericos que haba en los inventario registrados, y los stocks introducidos en los inventario registrados.

Desde: Cdigo Hasta: Cdigo Desde: Fecha Hasta: Fecha Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar, Imprimir, Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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7. Albarn.
Mercaderas > Ventas > Albaranes. Denominamos Albarn al documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. La emisin del albarn y su correcto uso tiene la importancia que recibe por ser una prueba documental de la entrega de la mercanca servida o entregada ( su nombre en rabe lo indica Al Borhan la prueba o el justificante).

7.1. Como crear un Albarn de ventas.

Mercaderas > Ventas > Albaranes. Albaranes N. Albaran: Es un contador numrico automtico que identifica el documento que vamos a emitir. Cliente: Introduciremos el cdigo del cliente previamente creado. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le sern de utilidad:

Cdigo 0 1 2 3 4

Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes crditos Varios

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Le recomendamos que reserve hasta el cdigo 9 para crear Clientes genricos que pudiera necesitar para su mejor control de la gestin y codifique a sus Clientes a partir del 10. El segundo espacio del cdigo cliente nos informa de la subcuenta del cliente.

Informacin: Para el caso de que sea un Cliente Temporal, (no usual) utilice el Cdigo de Cliente 3 le pedir los datos fiscales y se guardaran en la base de datos con el CIF como elemento diferenciador. Para localizarlo en bsqueda use el campo CIF.

Nombre: Nombre comercial del cliente A continuacin del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisin del Albarn, junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al da de introduccin del albarn en el sistema. Vendedor: Cdigo del vendedor que formaliza la venta, esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. El sistema ya cuenta con el cdigo predefinido de vendedor 0 como Tienda. Almacn: Almacn sobre el que se va a incidir en la entrada salida de mercanca contenida en el albarn. Cdigo: Este campo identifica el campo de Cdigo dentro del documento, bien el cdigo del artculo o un cdigo de barra registrado en una de las entradas. Es muy til para identificar una lnea o artculo dentro del documento.

Informacin: Estando el cursor en Cdigo de Cliente, si ste no tuviera Crdito y fuera necesario habilitar le Cedito, es posible acceder al Usuario de Sistema autorizado mediante la tecla de bsquela F2 para la concesin de Crdito a Cliente. Se entrar en la Ficha del Cliente y modificar el campo de Crdito. Este cambio es nico y exclusivo para el documento editado, no se queda guardado en la ficha del cliente.

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Razn Social: Nombre o Razn social del cliente. Direccin: Direccin del cliente. Poblacin: Poblacin de la direccin del cliente. Provincia: Provincia de la direccin del cliente. Telf.1.: Telfono del Cliente NIF.: Nmero de Identificacin fiscal del cliente. Descuento: Descuento aplicado en el documento. Corresponde con el descuento mximo aplicado al cliente. Al pulsar el botn se despliega una ventana de Informacin donde podemos modificar el descuento y confirmar Si o no. Igualmente nos informar del indicador de crdito S o N y si es de Dbito D o crdito C

Stock: Si la marcamos esta opcin no nos permitir vender cuando no tengamos ese artculo en el almacn.

En el rallado del documento encontramos los siguientes campos:

Cdigo: Cdigo del artculo de venta Descripcin: Descripcin del artculo de venta Cantidad: Cantidad que vendemos del artculo PVP.: El precio marcado de PVP en la ficha del artculo. DTO.: Descuento a aplicado al cliente.

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Informacin: En este punto del albarn es posible modificar el Descuento pre definido para el Cliente, e incluso vender al costo = beneficio 0 . Esta opcin la reservamos para Usuarios Avanzados.

Subtotal: Resultado del precio del artculo por el nmero de artculos vendidos Total: Con los descuentos aplicados.
Advertencia: Independientemente del mdulo que tenga activado, el funcionamiento de Albarn > Venta, ser siempre igual con la execpcin del modulo de Trazabilidad, donde tendr que tener en cuenta los lotes y fecha de Caducidad, que podr ver para Usuarios Avanzados.

En la base del documento nos ir informando de la Base Imponible del documento y el Total del mismo. Tambin disponemos de la ventana para introducir la cantidad de Euros entregada por el cliente para el pago de la Factura. A la derecha encontramos el botn de pago Contado, al pulsarlo aparece la ventana de forma de cobro predefinida donde marcar la opcin deseada segn parmetros predefinido y el icono Salir para continuar con la operacin. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno, Avance uno, Email, Pre visualizar , Imprimir, Nuevo, Modificar, Crear, borrar, modificar, guardar, salir.

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8. Factura.
Denominamos Factura documento administrativo que refleja toda la informacin de una operacin de compraventa. La informacin esencial que debe de contener la factura es la entrega de un producto o la provisin de un servicio, junto a la fecha de devengo, las cantidades a pagar y las contra prestaciones por el pago. Ademas deben de aparecer los datos fiscales del expendedor y del destinatario, as como detalle de los productos y servicios suministrados, los precio sanitarios, totales, descuentos e impuestos detallados. La Factura adems se considera justificante fiscal de la operacin, obligando tanto al vendedor como al comprador a tributar por los impuestos devengados. Normalmente el IVA y el IRPF.

8.1. Como crear una Factura de ventas.

Mercaderas > Ventas > Facturas. Facturas N. Factura: Es un contador numrico automtico. Cliente: Introduciremos el cdigo del cliente previamente creado. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le sern de utilidad:
Cdigo 0 1 2 3 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes crditos Varios

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Le recomendamos que reserve hasta el cdigo 9 para crear Clientes genricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestin y codifique a sus Clientes a partir del 10. El segundo espacio del cdigo cliente lo destinamos para la cuenta contable? ?? Nombre: Nombre comercial del cliente. A continuacin del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisin de la Factura, junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al da de introduccin del albarn en el sistema. Vendedor: Cdigo del vendedor que formaliza la venta, esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. El sistema ya cuenta con el cdigo predefinido de vendedor 0 como Tienda. Razn Social: Nombre o Razn Social del cliente. A continuacin del nombre o Razn social Desde / Hasta: Esta opcin no est identificada en la ficha salvo por el

espacio de los campos, nos permite delimitar la fecha para Facturar albaranes ya mecanizados de ese cliente entre las fecha indicadas, de un modo automtico. Direccin: Direccin del cliente. Poblacin: Poblacin de la direccin del cliente Cdigo Postal: Campo del Cdigo Postal del cliente ( este campo viene sin identificar) Provincia: Desplegable para eleccin de la provincia de la direccin del cliente Telf.1.: Telfono del Cliente. NIF.: Nmero de Identificacin fiscal del cliente. %: Descuento a aplicar en el documento al cliente. Al pulsar el botn se despliega una ventana de Informacin donde nos pregunta el descuento a aplicar y confirmar Si o no.

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A continuacin del botn % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si dispone de crdito o no s o n y si el documento es contado o dbito c o d Crdito Disp.: Crdito disponible para el cliente. Deta: Si la marcamos esta opcin no nos permitir desplegar detalle de los albaranes seleccionados o si lo dejamos sin marcar nos aparecer el albarn identificado pero sin detalle del contenido. Almacn: Identifica el almacn al que aplicar la salida de mercancas vendidas en la factura. Cdigo: Este campo identifica el campo de Cdigo dentro del documento, bien el cdigo del artculo o un cdigo de barra registrado en una de las entradas.

La Facturacin la podemos realizar directamente con el procedimiento igual al de Albaranes > Venta o mediante la captura de Albaranes ya introducidos en el sistema.

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Para seleccionar los Albaranes del cliente que quisiramos introducir en esta Factura, colocado en la columna de Albaranes pulsamos F2 con el icono de la Barita mgica cargar todos los albaranes pendientes de Facturar del Cliente en cuestin, para anular algn Albarn que no queremos seleccionar, colocndonos sobre la lnea del albarn, pulsamos F3, ser eliminado de la Factura permaneciendo pendiente de Facturar.

En la tabla del documento encontramos los siguientes campos en dos pestaas distintas, General y Pagos:

Podemos general el contenido de la factura de modo tradicional como el procedimiento de Albarn de venta, introduciendo linea a linea, artculo a artculo, o de modo semi automtico eligiendo los albaranes de este cliente si estos ya estuvieran introducidos y valorados.

Cdigo: Identifica el cdigo del albarn si hubiramos decidido facturar desde albaranes. Usuario: Usuario que genera la venta. Ano: Ao de la gestin Cod. Art.: Cdigo del Artculo. Descripcin: Descripcin del artculo de venta Cantidad: Cantidad que vendemos del artculo PVP.: El precio marcado de PVP en la ficha del artculo. DTO.: Descuento aplicado al cliente. Subtotal: Resultado del precio del artculo por el nmero de artculos vendidos Total: Con los descuentos aplicados.

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Esta pestaa nos permite planificar el pago y liquidacin del documento. En el primer desplegable nos informa de los plazos de pago predefinidos para el cliente, el crdito predefinido. En el segundo desplegable nos informa de la forma de pago predefinida para el cliente. Seguidamente encontramos el icono de calendario para fijar la fecha a partir de la cual se aplica los plazos de pago predefinidos. A la derecha encontramos la botonera: Guardar, Mail, Pre visualizar e Imprimir Pag.: Este marcador confirma que la previsin anotada est ejecutada.

Da: Da de la fecha prevista del pago Mes: Mes de la fecha prevista del pago Ano: Ao de la fecha prevista del pago. Tipo: Forma de pago predefinida. Banco: Identificacin de nuestro banco donde hemos realizado el pago Cheque: Identificacin del cheque en caso de pago con documento bancario. Descripcin: Del pago. Importe: Del pago.

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Imp.: Enviar a imprimir un recibo de la operacin parcial aplazada Usuario: Identificacin del usuario que gestiona el pago. Fecha: Fecha de la operacin de pago. Hora: Hora de la operacin de pago.

Nos informa tambin de la Entrega y de Ret.:

Advertencia: Al igual que en la opcin de Albarn > Venta , independientemente del mdulo que tenga activado, el funcionamiento de Facturacin > Venta, ser siempre igual con la execpcin del modulo de Trazabilidad, donde tendr que tener en cuenta los lotes y fecha de Caducidad, que podr ver para Usuarios Avanzados.

En la base del documento nos ir informando de la Base Imponible del documento y el Total del mismo. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno, Avance uno, Email, Pre visualizar, Imprimir, Nuevo, Pagado. Editar, Crear, borrar, modificar, guardar, salir.

8.2. Como Facturar Albaranes Cobrados.

Este tipo de facturacin, es para todos aquellos albaranes cobrados, es decir tickets que se hayan generado con el TPV, y que el Cliente quiera una factura de ellos.

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El funcionamiento es exactamente igual que las opcin de Facturacin de Venta con albaranes. Solamente que hay que introducir manualmente tickets a tickets para poder realizar la factura. Es decir hay que ir introduciendo el numero de tickets en Cdigo y el usuario, de esta forma se irn presentando lo tickets en la pantalla. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno, Avance uno, Email, Pre visualizar , Imprimir, Nuevo, Modificar, Crear, borrar, modificar, guardar, salir.

8.3. Como realizar Facturacin Automtica de Pedidos.

Esta opcin nos permite facturar todos los pedidos seleccionados o pendientes que haya, segn la opcin que se haya elegido.

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8.4. Tarifas.

Nos permite crear distintas tarifas, para un cliente o para un grupo de clientes.

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9. TPV
TVP es un acrnimo de Terminal punto de venta, haciendo referencia al dispositivo tecnolgico que ayuda en las tareas de gestin de un establecimiento comercial de venta al pblico. (podemos encontrar esta denominacin referido a los terminales de cobro con tarjetas conocidos tambin como Datfonos) El Tpv gestiona procesos de venta mediante una interfaz accesible para los vendedores, permitiendo la impresin de tickets, recibos o facturas de ventas. En nuestro sistema encontraremos varias versiones de TPV dependiendo del mdulo donde nos encontremos: 1. TPV Clsico 2. TPV tctil de Restauracin 3. TPV tctil de Bares y Discotecas 4. TPV tctil de comercios y Pymes

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9.1. Como crear una Factura de ventas en Tpv Clsico.

TPV > Terminal Punto de Ventas Tickets

N. Albaran: Es un contador numrico automtico. Cliente: Introduciremos el cdigo del cliente previamente creado. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le sern de utilidad:

Cdigo 0 1 2 3 4

Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes crditos Varios

Le recomendamos que reserve hasta el cdigo 9 para crear Clientes genricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestin y codifique a sus Clientes a partir del 10. El segundo espacio del cdigo cliente lo destinamos para la cuenta contable.

Nombre: Nombre del cliente

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A continuacin del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisin del Albarn, junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al da de introduccin del albarn en el sistema. Vendedor: Cdigo del vendedor que formaliza la venta, esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. El sistema ya cuenta con el cdigo predefinido de vendedor 0 como Tienda. Razn Social: Nombre o Razn Social del cliente. A continuacin del nombre o Razn social Direccin: Direccin del cliente. Poblacin: Poblacin de la direccin del cliente Telf. 1: Telfono del cliente Cdigo: Este campo identifica el campo de Cdigo dentro del documento, bien el cdigo del artculo o un cdigo de barra registrado en una de las entradas. NIF.: Nmero de identificacin Fiscal del cliente. Descuento: Descuento mximo aplicable al cliente. Poblacin: Poblacin de la direccin facilitada por el cliente. Provincia: Provincia de la direccin facilitada por el cliente.

En la tabla de datos del documento encontramos los siguientes campos:

Cantidad: Nmero de artculos vendidos Cdigo: Cdigo de venta de los artculos al pblico Descripcin: Descripcin detallada de los artculos PVP.: Precio Venta al pblico. DTO.: El descuento mximo aplicable al cliente final. Subtotal: Nos informa de la base de la factura Total:Nos informa del total facturado IVA incluido.

En la base del documento nos ir informando del total acumulado de la Factura Para el cobro de la misma una vez terminada la confeccin y con el objeto de liquidar el cobro de la misma encontramos la ventana de introduccin de la

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cantidad entregada por el cliente, pulsamos enter y a la derecha nos informa del cambio a devolver al cliente, diferencia entre la cantidad total de la factura y la cantidad entregada por el cliente. En la botonera encontramos los siguiente iconos: Avance uno, Retrocede uno, Mail, Web, Crear, Modificar, nuevo, aceptar y salir.

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9.2. Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante.

TPV > Terminal Punto de Ventas Tickets Por defecto esta opcin le muestra un terminal adaptado a restauracin, donde las utilidades van destinadas a simplificar las opciones de facturacin en un entorno familiar y a los procedimientos especficos del sector.

M-O: En este icono nos permite acceder a un plano visual del saln o salones para identificar las mesas o cuentas a servir. visualizando M (de mesa) y 0 del numero de mesa o cuenta.

Por ejemplo: M-10 corresponde a la mesa 10 identificada en el saln .

Cuando se pulsa una de las mesas del plano en el icono aparecer la mesa pulsada. Tienda: En este icono podemos definir distintos espacios fsicos que nos permita identificar la localizacin de las mesas y por extensin de los clientes. Com-1: Si pulsamos una vez se pone a 0 quedando Com. Si volvemos a pulsar nos aparece una ventana donde nos ofrece la opcin de marcar el

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nmero de comensales de la mesa a facturar. ( del 1 al 30), marcamos la cantidad y modificamos la pestaa apareciendo el nmero marcado Com-4

Debajo de estos tres primeros botones, Mesa, Saln y Comensales encontramos la tabla de artculos vendidos con los siguientes campos:

Cantidad: Al pulsar una vez< seleccionamos el campo y seguidamente introducimos la cantidad de artculos desde l botonera numrica posicionada a la derecha. Descripcin: Aparecer el articulo seleccionado desde la botonera de iconos fotogrficos posicionada a la derecha de los artculos que vendemos. PVP: Nos informar del Precio Venta al Pblico predefinido en el artculo elegido Total: Sera el resultado de multiplicar el PVP del articulo seleccionado por la cantidad de unidades previamente introducida en la primera columna. Al pie de la tabla nos informar de la cantidad acumulada de facturacin a pagar

A la derecha de la primera botonera Mesa, Saln, Comensales encontramos los siguientes icono y utilidades:

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Impresora de mensajes a cocina:

Impresora: envo un mensaje a la cocina Impresora tachada: Borro una linea de informacin introducida si ya la cocina ha sido informada.

Ala derecha de esta botonera aparece la informacin sobre el descuento que el cliente seleccionado tiene preestablecido como descuento mximo, no implica que se deba aplicar es solo informativo. Seguidamente no permite introducir el cdigo de cliente a facturar. Normalmente en el restaurante o bar este cliente es Contado, a pesar de que pueda utilizar otra forma de pago. Se usa para los clientes genricos que no se identifican ni solicitan factura oficial.

Cdigo contable del cliente Nos informa de la forma de pago. Nmero de documento, albarn , tikets, factura, etc... Usuario del documento: A continuacin del botn % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si dispone de crdito o no s o n y si el documento es contado o dbito c o d Nif.: Nmero de identificacin Fiscal del cliente seleccionado, si usamos el cliente genrico vendr definido a 0 Cdigo Postal: Cdigo Postal del cliente. Poblacin del cliente. Provincia del cliente.

A la derecha de la botonera numrica encontraremos una particin horizontal de 8 espacios donde colocar las distintas familias a facturar. Debajo de la botonera y del propio proyecto de construccin aparecern los artculos vinculados a las distintas familias Si fueran necesarios mas artculos de los particionados aparecern barras de negociacin.

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En la propia botonera numrica encontramos los siguientes iconos:

Botn del 0 al 9: Teclado numrico para la codificacin y el cobro de facturas. Botn de pinto .: El punto para los decimales. Botn del signo menos -: Para las cantidades en negativos. Botn de borrar: Borra un lnea de la factura colocndonos encima de ella. Botn de modificar: Modifica una linea introducida colocndonos sobre ella. Botn de Avanza: Avanza por el men Botn de Retrocede: Retrocede por el men Botn Enter: Confirma o guarda. Botn linea de particin: Para los mensajes a cocina. Botn avanza: Avanza por los submens Botn retrocede: Retrocede por los submens

En la zona inferior de la aplicacin encontramos otra botonera a saber:

Icono de pago: Representado por unos billetes de Euro, en la casilla se introduce la cantidad entregada por los clientes para el pago de la factura, el sistema te informa del cambio. Icono de Llave: Sirve para la apertura manual del cajn portamonedas. Normalmente se abrir automticamente al confirmar el pago.

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Icono de cobro parcial: Esta utilidad nos permite cobrar una cuenta parcialmente si los comensales decidiera pagar cada uno su parte. Icono Cambio de mesa: Cambia una cuenta de mesa en el comedor, los comensales deciden pasarse una mesa a otra. Icono Visualizar: Edita el un documento en PDF y lo visualiza, un tickets de cliente. Icono Imprimir: Imprime el tickets de cliente. Icono Borrar: Borra el albarn seleccionado Icono Crear: Iniciamos una nueva cuenta, normalmente iniciaremos el procedimiento directamente desde la tecla M-0 Icono Guardar: Guardamos la informacin introducida. Icono Salir: Salimos del Mdulo

La operatoria de actuacin en el modelo de Restauracin es la siguiente:

1.- Se le toma nota al cliente de la comanda. 2.- Si es manual se entrega para que sea introducido en caja, si fuera con dispositivo PDA o inalambrico ,se introduce a la vez que se toma nota,
(estudios realizados del sector estima el ahorro de un 40 % de tiempo en los procedimientos con el buen uso de las tecnologas aplicadas a la industria Hostelera).

3.- Para introducir los datos en el sistema. 4.- Se pulsa M-0 y se elije la mesa ocupada por el cliente. 5.- Seguidamente se elije la zona donde actuar. 6.- Se introducen en Com-1 el nmero de comensales. 7.- Inmediatamente se van introduciendo los datos o platos de la comanda. 8.- Se marca el icono o foto del recuadro de Familias, apareciendo en la parte baja del espacio los artculos vinculados a la familia elegida. 9.- Una vez elegida la mercanca aparece en la tabla de la izquierda. 10.- del resultado entre el numero elegido de Cantidad y el PVP con que viene marcado el artculo de venta nos informa linea a linea 11.- Se repite el procedimiento del paso 7 al 10 tantas veces sea necesario. 12.- La Factura o Cuenta se puede abandonar en cualquier momento para volver a l cunado se necesite.

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13.- Normalmente ser reabierta una vez hayan comido y se dispongan a solicitar, postre, cafs, infusiones. 14.- Para cobrar se pulsa el icono Impresin abajo a la derecha. 15.- Se imprime el tickets y se le muestra al cliente. 16.- Si todo est correcto se inicia el pago. Introduciendo la cantidad entregada por los clientes en la casilla para el pago. Informndonos el sistema del cambio a definir. 17.- Se le asigna forma de pago y se da por terminada la operacin.

El sistema de TPV contiene numerosas utilidades que nos permitir resolver las incidencias propias de la actividad.

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