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CATALOGO GEOTCNICO Y MANUAL DE CALIDAD PARA MATERIALES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTACIN: ESTUDIO DE CASO EN CARTAGENA DE INDIAS Y ALREDEDORES.

WILLIAM OSPINO DIAZGRANADOS

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA FACULTAD DE INGENIERIAS PROGRAMA DE INGENIERA CIVIL

CARTAGENA, 2010

CATALOGO GEOTCNICO Y MANUAL DE CALIDAD PARA MATERIALES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTACIN: ESTUDIO DE CASO EN CARTAGENA DE INDIAS.

CATALOGO GEOTCNICO Y MANUAL DE CALIDAD PARA MATERIALES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTACIN: ESTUDIO DE CASO EN CARTAGENA DE INDIAS Y ALREDEDORES.

DOCUMENTO FINAL

WILLIAM OSPINO DIAZGRANADOS

ING. MODESTO BARRIOS FONTALVO DIRECTOR

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA FACULTAD DE INGENIERIAS PROGRAMA DE INGENIERA CIVIL

CARTAGENA, 2010

CATALOGO GEOTCNICO Y MANUAL DE CALIDAD PARA MATERIALES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTACIN: ESTUDIO DE CASO EN CARTAGENA DE INDIAS.

Nota de aceptacin:
_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Firma del presidente del Jurado _______________________________ Firma del jurado _______________________________ Firma del jurado Cartagena de Indias D. T y C., Octubre 2010

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AGRADECIMIENTOS
DOCENTES Ingeniero Modesto Barrios Fontalvo, Docente de Hormign. Director de tesis. Ingeniero Ramn Torres Ortega, Docente de Vas y transporte. Evaluador. Ingeniero Guilliam Barboza, Docente de Geotecnia., Evaluador.

Promotora Montecarlos Vas (PMV) S.A. Ingeniero Diego lvarez Ingeniero Gustavo Bula

FAMILIARES Y AMIGOS Familia Daz granados Gracias a todos los compaeros y amigos que nos apoyaron y creyeron en nosotros.

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TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO .................................................................. III LISTADO DE TABLAS ...................................................................... V LISTADO DE ANEXOS ................................................................... VII RESUMEN .......................................................................................8 ABSTRACT ......................................................................................3 INTRODUCCION ..............................................................................5 OBJETIVOS .....................................................................................8 Objetivo General ...........................................................................8 Objetivos Especficos .....................................................................8 MARCO TEORICO .......................................................................... 10 ESTADO DEL ARTE..................................................................... 10 mbito Local ............................................................................... 10 mbito Nacional .......................................................................... 14 mbito Internacional .................................................................... 17 Definiciones Generales. ............................................................... 18 Especificaciones Tcnicas INVIAS para proyectos de carreteras. .... 18 Normas de Ensayos INVIAS ......................................................... 21 Clasificacin del Suelo ................................................................. 23 Anlisis fundamental del sistema unificado. ................................... 24 Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2000 ................................... 24 Sistema de Gestin de Calidad. .................................................... 26 Definicin de Estabilizacin. ......................................................... 27 Tipos de procesos de Estabilizacin. ............................................. 27 Estabilizacin con Cemento. ......................................................... 28 Estabilizacin Granulomtrica. ...................................................... 28 Estabilizacin con Cal. ................................................................. 29

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Materiales. .................................................................................. 30 Cualidades de los suelos. ............................................................. 30 Planificacin de Inspecciones por medio de un mtodo de instrucciones. .............................................................................. 32 METODOLOGA ............................................................................. 34 Primera Etapa: ............................................................................ 35 Segunda Etapa: ........................................................................... 37 Tercera Etapa ............................................................................. 46 Cuarta Etapa ............................................................................... 47 RESULTADOS DE LABORATORIO .................................................. 53 CATALOGO GEOTCNICO ............................................................. 73 Subbases Granulares. .................................................................. 76 Bases Granulares ........................................................................ 78 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN ............................................... 79 MANUAL DE CALIDAD .................................................................... 82 Proceso Gerencial ....................................................................... 82 Procesos Operativos .................................................................... 88 Procesos de Apoyo .................................................................... 124 CONCLUSIONES .......................................................................... 156 RECOMENDACIONES .................................................................. 162 REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS ................................................. 164

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LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Ensayos para TRANSCARIBE. ............................................ 13 Tabla 2. Granulometra Base Granular INVIAS. ................................. 20 Tabla 3. Procesos de estabilizacin Descritos en este documento. ..... 27 Tabla 4. Cualidades de los Suelos a estabilizar segn el proceso. ...... 31 Tabla 5. Formato para el registro de Resultados de los Ensayos. ....... 37 Tabla 6. Requisitos Art. 300 Especificaciones INVIAS (Fuente: INVIAS) ..................................................................................................... 40 Tabla 7. Curvas Granulomtricas para Subbases granulares. ............. 41 Tabla 8. Curvas Granulomtricas para Bases granulares. .................. 42 Tabla 9. Esquema del Catalogo Geotcnico. ..................................... 44 Tabla 10. Procesos del Manual de Calidad. ...................................... 47 Tabla 11. Esquema de las Caracterizaciones de los procesos. ........... 50 Tabla 12. Esquema de una tabla en los instructivos de los procesos. .. 52 Tabla 14. Gradacin Material relleno Pontezuela............................... 53 Tabla 15. Limites de Atterberg Material relleno Pontezuela. ............... 54 Tabla 16. Ensayo de compactacin Material relleno Pontezuela. ........ 54 Tabla 17. Arena de San Juan Equivalente de Arena .......................... 55 Tabla 18. Gradacin Arena Arroyo de Piedra .................................... 56 Tabla 19. Arena Arroyo de Piedra Equivalente de Arena .................... 56 Tabla 20. Gradacin Zahorra Agua Viva ........................................... 56 Tabla 21. Gradacin Zahorra Cimaco. .............................................. 56 Tabla 22. Limites de Atterberg Zahorra Cimaco ................................. 57 Tabla 23. Equivalente de arena Triturado de Rotinet ......................... 58 Tabla 24. Gradacin Arena de Palmarito .......................................... 58 Tabla 25. Arena de Palmarito Equivalente de arena........................... 58 Tabla 26. Gradacin Zahorra de Manzanillo. ..................................... 59 Tabla 27. Limites de Atterberg Zahorra de Manzanillo. ...................... 59 Tabla 28. Ensayo de compactacin Zahorra Manzanillo. .................... 60
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Tabla 29. Gradacin Zahorra de Turbaco. ......................................... 61 Tabla 30. Limites de Atterberg Zahorra Turbaco. ............................... 61 Tabla 31. Gradacin Arena de Rotinet. ............................................. 62 Tabla 32. Gradacin Arena de San Juan. .......................................... 62 Tabla 33. Arena de Rotinet Equivalente Arena. ................................. 63 Tabla 34. Gradacin Triturado Rotinet. ............................................. 63 Tabla 35. Gradacin Arena de Bayunca. ........................................... 63 Tabla 36. Equivalente arena, Arena de Bayunca. .............................. 64 Tabla 37. Ensayo de Compactacin Zahorra Cimaco. ........................ 64 Tabla 38. Gradacin Zahorra Manzanillo + Arena San Juan + Triturado ................................................................................................. 65 Tabla 39. Ensayo de Compactacin Material relleno pontezuela + Arena Pontezuela + Triturado ............................................................... 65 Tabla 40. Relacin de esfuerzo-deformacin para el CBR Material relleno pontezuela + Arena Pontezuela + Triturado . ...................... 66 Tabla 41. Equivalente Arena, Material relleno pontezuela + Arena Pontezuela + Triturado . .............................................................. 67 Tabla 42. Ensayo de Compactacin Zahorra Manzanillo + Arena San Juan + Triturado ........................................................................ 68 Tabla 43. Relacin de esfuerzo-deformacin para el CBR Zahorra Manzanillo + Arena San Juan + Triturado . .................................... 68 Tabla 44. Resumen de Resultados Subbases granulares. .................. 70 Tabla 45. Resumen de Resultados Bases granulares. ........................ 71 Tabla 46. Catalogo Geotcnico de Subbases Granulares. .................. 76 Tabla 47. Catalogo Geotcnico de Bases Granulares. ....................... 78 Tabla 48. Esquema del Sistema de Gestin de Calidad...................... 82 Tabla 49.Caracterizacion Proceso Gerencial. .................................... 84 Tabla 50. Caracterizacin Proceso de Control en obra y Manipulacin de materiales ................................................................................. 90 Tabla 51. Caracterizacin Proceso de Equipos. .............................. 114 Tabla 52. Caracterizacin Proceso de Gestin de Calidad. .............. 126 Tabla 53. Caracterizacin Proceso de Gestin Humana. .................. 136 Tabla 54. Caracterizacin Proceso Control de Documentos y Registros. ................................................................................................... 143 Tabla 55. Caracterizacin Proceso de Compras. ............................. 145

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Tabla 56. Caracterizacin Proceso Almacenamiento. ....................... 153

LISTADO DE ANEXOS

Anexos A. Clasificacin del Suelo, Sistema de Clasificacin de Suelos Unificado y Sistema AASTHO .................................................. CLXVIII Anexos B. Geologa de la Plancha 23 CARTAGENA, INGEOMINAS. .... II Anexos C. NORMA TCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 2000 12-15 ..................................................................................................... III Anexos D. Especificaciones Tcnicas INVIAS para Proyectos de Carreteras. .................................................................................... IV Anexos E. Normas Tcnicas INVIAS para Ensayos de laboratorio. ...... IV Anexos F.REGISTROS FORMATOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL MANUAL DE CALIDAD. .................................................................... V Anexos G. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN SUBBASE GRANULAR. ..................................................................................................... VI Anexos H. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN BASE GRANULAR. .. VII

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RESUMEN
Este documento contiene los resultados de una investigacin que est llevando a cabo, acerca de un problema muy serio de Ingeniera, como lo son las fallas prematuras en Pavimentos nuevos y rehabilitados en la ciudad de Cartagena, pero haciendo especial nfasis, en aquellas capas estructurales, tales como, Bases y Subbases. Por eso, esta investigacin plantea la hiptesis de que: Los controles sistemticos, ya sean geotcnicos o de calidad, ayudan a sealar, mitigar y corregir, los errores constructivos en los pavimentos, para as, proteger el diseo y mantener el periodo de diseo El proyecto se ha dividido en 4 captulos, donde cada uno muestra paso por paso como se ha ido adelantado la investigacin, significa, que no solo tienen secuencia numrica, sino tambin, cronolgica. Capitulo1. Rene los resultados de los ensayos de laboratorio efectuados en el desarrollo de la investigacin, basndose en las directrices que ofrecen las Normas INVIAS para ensayos de laboratorios, los cuales se comparan con los requeridos por las Especificaciones tcnicas INVIAS, para catalogar un material como base y/o subbase granular, en ellos cabe resaltar el papel importante que tiene la Zahorra. Capitulo 2. En esta parte se redacta un catalogo de materiales que siguiendo las recomendaciones de los asesores y las Especificaciones INVIAS para proyectos de construccin de carreteras, este se divide entre bases y subbases granulares, cada uno con al menos 3 materiales encontrados que cumplen con los requisitos, y pueden ser utilizados como materiales estructurales para pavimentos.

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Capitulo 3. Este captulo ofrece la informacin sobre cmo se elabor el Plan de Puntos de inspeccin, que no es ms que una lista de chequeo que permite al constructor llevar un exigente control de la calidad del proceso, en este caso tambin contamos con un plan para las bases y otro para las subbases granulares, cada uno resalta los requisitos que exigen las Especificaciones tcnicas INVIAS para seleccionar y manipular un material estructural de pavimento. Capitulo 4. Para finalizar, el proyecto muestra en este captulo final la edicin de un manual de calidad, con las directrices de la norma ISO 9000:2001, que tiene como finalidad, englobar el proceso de calidad en la construccin de pavimentos, para eso tenemos 3 grandes grupos de procesos los Gerenciales que destacan la labor de la cabeza de la organizacin como lder, y responsable del xito del proceso constructivo, los Operativos, que se especializan en dar las pautas para una construccin ms eficiente y los de Apoyo, que estn encargados de brindar las herramientas suficientes para la toma de decisiones en los dems procesos. Es importante resaltar en esta investigacin, que los procesos sistemticos de control, no complican la vida del constructor, ni llenan su vida de papeles, y procesos dispendiosos, y que por el contrario hacen que su trabajo hable por s solo, al mostrar los excelentes resultados que ofrece el tener todo bajo control. Gracias a los manuales de calidad, se puede elaborar un excelente planeacin de las actividades, ya que simplemente debemos apoyarnos en lo que los expertos han descifrado y nos han sealado como el camino ms fcil y exitoso en la construccin de una obra.

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ABSTRACT
This document contains the results of an investigation that is underway, about a very serious problem of engineering, such as the premature failure of new and rehabilitated pavements in the Cartagena City, but with particular emphasis in those structural layers, such as, bases and subbase. Therefore, this study hypothesizes that: "The systematic controls, either geotechnical or quality, help to identify, mitigate and correct errors in the pavement construction, thereby, protect the design and maintain the design period" The project has been divided into 4 chapters, each one showing step by step as has been conducting the investigation, what means that not only have sequence numbers, but also chronologically. Chapter 1. Contains the results of laboratory tests performed in the development of research, based on guidelines offered by INVIAS Standards for testing laboratories, which are compared with those required by the Technical Specifications INVIAS to classify a material as base and or granular subbase in them is worth noting the important role that the Gravel. Chapter 2. In this part is drawn up a catalog of materials following the recommendations of the consultants and INVIAS Specifications for road construction projects, this is divided between granular bases and sub bases, each with at least 3 materials found that meet the requirements and can be used as structural materials for floors. Chapter 3. This chapter provides information on how prepared the Plan of inspection points, it is not just a checklist that allows the builder to carry a demanding quality control

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process, in this case we also have a plan for bases and one for granular sub-bases, each highlighting the requirements demanded by the technical specifications INVIAS to select and manipulate a pavement structural material. Chapter 4. Finally, the project shows in this final chapter editing a quality manual, the guidelines of ISO 9000:2001, which is intended, include the quality process in the construction of pavements, for that we have 3 large Management Process Groups that emphasize the work of the head of the organization as a leader, and responsible for the success of the construction process, operators that specialize in providing guidelines for more efficient construction and Support, which are responsible for provide sufficient tools for decision making in other processes. It is important to note in this research, systematic processes that control, do not complicate the life of the constructor, or fill your life roles, and wasteful process, and instead make your work speak for itself, showing excellent results offered to have everything under control. Thanks to the quality manuals to build an excellent planning of activities, and we simply rely on what experts have deciphered and we have recognized as the easiest and most successful in the construction of a work.

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INTRODUCCION
El desarrollo de la construccin en Cartagena puede calificarse como aceptable, incluso para muchos se puede catalogar como un auge, y que involucra a todas las ramas de la ingeniera, desde las estructuras hasta el saneamiento bsico, pasando por la infraestructura vial, esta ltima es el caso de inters para esta investigacin. Se plante la posibilidad de que casos de pavimentos construidos en la ciudad de Cartagena fallaran a temprana edad por culpa de algunos errores constructivos, que tienen como una de sus principales causas la seleccin, manipulacin y colocacin de los materiales de la estructura del Pavimento. En estos ltimos aos, por medio de la renovacin de la malla vial de Cartagena, gracias a la inclusin del Sistema Integrado de Transporte Masivo TRANSCARIBE y otros importantes proyectos, construir pavimentos en la ciudad es una actividad frecuente, esto hizo posible que la presente investigacin se desarrollara, ya que las empresas encargadas de la construccin de dichos pavimentos, mejoraron sus procesos para lograr un resultado de calidad. Qu se puede hacer para solucionar esa situacin? Nos preguntamos durante la investigacin, y nos propusimos presentar una manera para encontrar la solucin, y resaltaron los Procesos Sistemticos de Control, Pero Qu es un proceso sistemtico de control?, Los procesos sistemticos, son un conjunto de directrices que funcionan como gua para la elaboracin de un proyecto, y en este caso los de control, funcionan como herramientas para minimizar los errores durante la ejecucin de un proyecto, de esta forman nacen los controles sistemticos, que en la actualidad estn basados en el control de la calidad. Los Sistemas de Gestin
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de Calidad que ya manejan las empresas del campo en la ciudad como Promotora Montecarlo Vas, Constructora Carlos Collins y lvarez & Collins entre otras, dan ejemplo de estos procesos se estn incursionando en el comn de la ingeniera civil de Cartagena. Basndose en esa situacin se plante una investigacin que permitiera tener herramientas que sealen, acaben y/o minimicen estos errores; de esta forma presentamos la hiptesis siguiente: Los controles sistemticos, ya sean geotcnicos o de calidad, ayudan a sealar, mitigar y corregir, los errores constructivos en los pavimentos, para as, proteger el diseo y mantener el periodo de diseo, refirindose a realizar una serie de documentos que con un contenido tcnico basados en la normatividad especializada en el caso como lo son las Especificaciones Tcnicas de INVIAS y las Teoras de Construccin de Pavimentos, para entonces elaborar un catalogo geotcnico de materiales estructurales para pavimentacin, adicional a esto con la Norma Tcnica Colombiana NTC ISO 9001:2000, crear un manual de calidad dirigido a optimizar las decisiones del constructor en caso de la manipulacin y colocacin de los materiales antes mencionados. Estos documentos tienen como finalidad sistematizar lo mayor posible los procedimientos de construccin de pavimentos, para as como se dijo antes, sealar, corregir y/o minimizar los problemas que se han estado presentando en estas estructuras, ya que esa es la funcin del control de calidad. Pero aparece un interrogante que se hace todo constructor, Esto no complica las cosas?, refirindose al hecho de que su trabajo se llenara de papeles y de pasos a seguir que restaran eficacia a su trabajo. Entonces para solucionar eso hemos ideado los Planes de Puntos de Inspeccin, que le mostraran al constructor cual es la forma ms acertada para aprovechar las bondades de los controles sin perderse en un mar de procedimientos. Que adems se convierten en unas
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herramientas de carcter tcnico, de muy buena utilidad para estudiantes y profesionales de la Ingeniera Civil; porque no solo funcionaria para este caso (que se ha planteado anteriormente), sino que sirve para extenderlo a otras reas de la ingeniera civil, como por ejemplo en la construccin de revestimientos para canales; a otros procesos de la construccin de vas, como lo sera la construccin de puentes tipo losa y viga, entre otras cosas. Usando el apoyo de la empresa Promotora Montecarlo Vas (PMV), interesada en mejorar su produccin de pavimentos, la investigacin se desarroll aprovechando los recursos tcnicos y econmicos de dicha empresa. Se plantearon 4 etapas que empezaron con la coordinacin de los ensayos laboratorios de la planta de asfaltos Torcoroma y terminaron con la edicin de un manual de calidad, usando la experiencia de los asesores de la empresa PMV y mis conocimientos en sistemas de gestin de calidad, para escoger los procesos adecuados. Al final nos preguntamos si las organizaciones estn dispuestas a utilizar este tipo de herramientas, entonces como respuesta aparecen las Especificaciones Tcnicas INVIAS, porque ellas han mostrado a los constructores que los controles sistemticos funcionan, pero su alcance estn amplio que sus unidades de estudio solo se limitan a los proyectos de carcter nacional, y eso hace que hallan muy pocas herramientas en el orden local, es por eso que sera adecuado un sistema de controles que todas las organizaciones pudieran adoptar y de esta forma autoregularse como lo hace el ente rector con los proyectos nacionales, y lo mejor para esto son los manuales de calidad, aprovechando que los Sistemas de Gestin de Calidad se estn volviendo ms globales y cada vez mas empresas los estn adoptando. Las herramientas que plantea esta investigacin, estaran apareciendo de manera oportuna en el mercado, y ampliaran los alcances de los manuales ya existentes.
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OBJETIVOS

Objetivo General Elaborar un Proceso Sistemtico de Control para los materiales estructurales de pavimentacin, que consiste en un catalogo geotcnico y un manual de calidad. Objetivos Especficos Coordinar los ensayos de laboratorios que permitan determinar los parmetros geotcnicos que se hayan delimitado, para cada uno de los materiales seleccionados, utilizando personal y datos de la Empresa colaboradora PMV, y as contar con la informacin suficiente para realizar el catalogo geotcnico. Redactar un catalogo de los materiales que cumplen las especificaciones requeridas para los proyectos de pavimentacin, y que se encuentren cerca de Cartagena, usando las pautas de las especificaciones tcnicas de INVIAS, para las estructuras seleccionadas, y que contenga la informacin como caractersticas fsicas y tcnicas, ubicacin, disponibilidad y costo, de cada material. Elaborar un Plan de Puntos de Inspeccin (PPI) que establezca los criterios de evaluacin de cada una de las especificaciones tcnicas del material, para poder relacionar cuales procedimientos del manual de calidad se aplicarn a cada especificacin, y que registros se le asignarn.

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Elaborar un manual de calidad, basado en la Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2000, que establezca controles desde la seleccin de los materiales, hasta su colocacin final y que tenga los requerimientos necesarios para una certificacin por parte de cualquier ente certificador.

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MARCO TEORICO

ESTADO DEL ARTE La Mecnica de Suelos ha identificado a los parmetros geotcnicos como los ms precisos indicadores de la calidad del suelo. En el desarrollo de la profesin se ha encontrado que en la ingeniera de pavimentos, son de alta relevancia los resultados de los estudios de suelos, por esta razn, la investigacin se ha soportado sobre el eje de la utilizacin de Sistemas de control para el xito de la construccin de pavimentos, como las guas, los catlogos, las especificaciones y los manuales de calidad. mbito Local La situacin actual de la ciudad frente a la hiptesis anteriormente planteada y ante el desarrollo de la construccin de pavimentos en la ciudad, es la siguiente: Gustavo Cardona Juan M. Royero, Gua para el Mantenimiento Vial, este proyecto, que es una tesis de grado, plantea una gua de estrategias multidisciplinares para establecer un eficiente mantenimiento vial, de las carreteras de la Ciudad de Cartagena, esta investigacin proporciona los pasos de los procesos que se necesitan para la conservacin de vas, empezando desde las auscultaciones, hasta la culminacin de las soluciones.

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Otras situaciones, es que a pesar de que se adelantan estudios es el rea de los sistemas de control, en la ciudad la existencia de estos es casi nula, de no ser por el aporte de la academia, este tema estara virgen en aun. La informacin que se obtuvo fue muy interesante, principalmente enterarse, que la ingeniera cartagenera conoce el papel fundamental de la Zahorra como material para estructuras de bases granulares, y tambin de la presencia de arcilla expansiva, como material de subbase. Esto destaca la funcin de los sistemas de control, como el que plantea este proyecto, as de esta forma, se pudo haber encontrado una efectiva solucin hace tiempo atrs. Especificaciones Propuesta por El Gobierno Municipal, Para Construccin de TRANSCARIBE.
Fuente: Estudios Y Diseos De La Troncal Avenida Pedro De Heredia Desde El Sector De El Amparo, Avenida Venezuela, Avenida Blas De Lezo, Glorieta Santander Y Avenida San Martn, En Cartagena

(Solo es relevante la informacin concerniente al proyecto) Caracterizacin Geotcnica Trabajos de campo, su objetivo es la toma de muestras de los materiales de subrasante y de la estructura del pavimento existente, as como la ejecucin de ensayos de campo, que permitan determinar las principales caractersticas de los materiales de subrasante y de las diferentes capas de la estructura del pavimento, sus espesores y condiciones de trabajo y estado general. Se debern efectuar perforaciones manuales o mecnicas, referenciadas a la nomenclatura urbana y por coordenadas del levantamiento topogrfico que se efecte segn fuere el caso, de acuerdo a las instrucciones que se impartan, y se indicar la cota de su inicio; su profundidad deber ser como mnimo 1.50 m y

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debern estar espaciadas como mximo cada 50 ml para la calzada existente o proyectada y debern ser ejecutadas en forma alterna (tres bolillos) dentro de ella. Cuando se efecten ensayos de campo, tales como ensayos de carga directa, CBR de campo, veleta y otros similares, estos tambin debern quedar debidamente referenciados como se indic anteriormente. Se deber realizar el ensayo de viga Benkelman a lo largo de la va cada 50 metros para una carga de 8.2 ton. y 6.2 ton Ensayos De las capas de materiales que se encuentren en la ejecucin de los apiques y/o sondeos (de acuerdo al tipo de estructura a disear cimentacin profunda, cimentacin superficial, estructura de pavimento, se deber ejecutar como mnimo los siguientes ensayos: Humedad natural, Granulometras, Lmite lquido, Lmite plstico, ndice de plasticidad, Clasificacin de acuerdo a los mtodos AASHTO y USCS. Ensayos de Proctor modificado, Densidades en el terreno. Y el CBR de laboratorio, con una frecuencia tal, que equivalga por lo menos, a la ejecucin de un ensayo de CBR, por cada 500 ml de la longitud total de calzada contratada en el estudio, por cada tipo de material de subrasante y de las capas granulares de los pavimentos existentes. Se emplear el Mtodo I del CBR, para aquellos materiales que al ser clasificados mediante el sistema USCS presenten el sufijo S (arena) o G (Grava), de lo contrario se aplicar el Mtodo II. Adicionalmente a los requerimientos establecidos para la ejecucin de los ensayos y pruebas de laboratorio indicadas en prrafos anteriores para estructuras de

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pavimento existentes, el Diseador deber ejecutar los siguientes ensayos por kilmetro de va:

ESTRUCTURA PAVIMENTOS Tabla 1. Ensayos para TRANSCARIBE.


ENSAYO Mdulo Dinmico Fatiga Flujo Porcentaje de Asfalto Peso Bulk Curva Granulomtrica Densidad ndices de alargamiento y aplanamiento Humedad Natural ndice de Plasticidad Proctor Densidad en campo Desgaste Equivalente de Arena Prdida por Sulfatos-Finos Perdida por Sulfatos-Gruesos CBR inalterado CBR de laboratorio Mdulo Resiliente CARPETA ASFLTICA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GRANULARES X SUBRASANTE

Independientemente del Mtodo de Diseo utilizado, la caracterizacin de los materiales a utilizar como elementos de la estructura del pavimento no podr realizarse por ningn motivo a travs de correlaciones de estudios anteriores o bibliografa nacional o internacional sobre el tema. Necesariamente debern

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realizarse ensayos de laboratorio que caractericen los materiales existentes en va y los que sean propuestos como parte integral de alguna de las capas de la estructura del pavimento conforme con la especificacin particular definida por el mismo diseador. Para materiales nuevos se debe tener en cuenta las recomendaciones de los productos, fabricantes, proveedores entre otros, basados en ensayos de laboratorio y tramos experimentales debidamente certificados. mbito Nacional INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras para los Contratos de Obra Celebrados por el Instituto Nacional de Vas, INVIAS, Colombia, 2007 Este compilado de documentos se refiere a los artculos publicados por este instituto de orden nacional que vigilia y regula todos los contratos de construccin de pavimentos de vas nacionales en Colombia. El contenido de los artculos incluye desde los materiales hasta la forma de pago en los proyectos de construccin de vas. Las presentes Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras forman parte de los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vas para la construccin, rehabilitacin, rectificacin, mejoramiento y conservacin de las carreteras y puentes a cargo de la Nacin. En todos los Artculos de las presentes Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras se entender que su contenido rige para las materias que expresan sus respectivos ttulos, en tanto no se opongan a lo establecido en

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la ley de contratacin vigente y en el pliego de condiciones que dio origen al contrato.1 Adems de las Especificaciones, basndose en los alcances y avances logrados en Bogot, ciudad donde hemos visto un importante impulso de la empresa constructora de pavimentos, los acadmicos se han alzado, con el desarrollo y la aplicacin de un catalogo y una Gua de Diseo y Construccin de Capas Estructurales de Pavimentos, donde sobre sale el siguiente documento. Gua para el diseo y la construccin de capas estructurales de pavimentos estabilizadas mediante procesos qumicos. Este documento fue elaborado con los resultados y parmetros obtenidos durante el desarrollo del Convenio 006 de 2004 suscrito entre la Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Adicionalmente, se llev a cabo una convocatoria pblica al trmino de la cual se cont con la participacin y colaboracin de Geoscol ltda, Kemtek ltda, Acresquim ltda, Estabilizadora de Vas - Estavias, Anpatec, Superficies Ecolgicas y Caminos S.A. - SECSA, Salaco Colombia E.U., Editec S.A, prestando asistencia tcnica y aportando su experiencia para la elaboracin de este documento. Y establece recurso de diseo que proporciona una lnea gua para escoger, manipular y colocar bases estabilizadas con procesos qumicos. Inclusive Bogot ya cuenta con sus propias adaptaciones para especificaciones tcnicas, lo cual demuestra el inters de la ciudad en avanzar en materia de control en la construccin de pavimentos. Especificaciones tcnicas generales de materiales y construccin para proyectos de infraestructura vial y de espacio pblico en Bogot D.C.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras para los Contratos de Obra Celebrados por el Instituto Nacional de Vas, INVIAS, Colombia, 2007

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Este documento desarrollado por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogot, consiste en una normativa general que funciona como sistema de control, para los proyectos que menciona el titulo y est conformado por los resultados de estudios adelantados por esta entidad. El contenido de la resolucin que legaliza el alcance de este documento es el siguiente (Solo la informacin concerniente a este proyecto) El mencionado documento, ESPECIFICACIONES IDU-ET-2005, es el resultado del Convenio Interadministrativo 040/2004, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y remplaza al Reglamento Tcnico IDU 2002, el cual introdujo aportes muy valiosos a la Ingeniera Nacional, tales como la caracterizacin dinmica de los materiales y el fortalecimiento del concepto de estabilizacin y mejoramiento de suelos, entre otros. Algunas de las caractersticas de las nuevas Especificaciones son: 1. No se obliga un mtodo de diseo especfico, orientndose esencialmente en los requerimientos de calidad a los materiales y la construccin, 2. Se introducen nuevos ensayos para considerar la durabilidad de los ptreos y de las mezclas, 3. Se eliminan algunos materiales de difcil aplicacin en nuestro medio, 4. Se cambia la denominacin de algunos materiales como las arenas, 5. Se evala de manera relevante la calidad de los materiales colocados en las obras, 6. Se consideran los materiales que forman parte de las actividades de Espacio Pblico, 7. Se mantienen algunos ensayos dinmicos o de desempeo, los cuales tendrn un reconocimiento econmico adicional y 8. Se establece una gradualidad, definida de un lado por la aplicacin de diferentes niveles de exigencia segn el tipo de proyecto establecidos de acuerdo con los niveles de trnsito y de otro lado por la secuencia de
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obligatoriedad en realizar algunos ensayos, los que de momento sern de reporte obligatorio pero no de aceptacin o rechazo.2 mbito Internacional Otro de los avances y propuestas realizadas a nivel internacional, en este campo la Ingeniera, es una completa investigacin, que dio fruto a un MANUAL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES EN SECCIONES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTOS CARRETEROS, por Alfonso Rico Rodrguez, Juan Manuel Orozco, Rodolfo Tllez Gutirrez, Queretaro-MEXICO. El manual para la calidad de los materiales en secciones estructurales de pavimentos carreteros, pretende auxiliar a los ingenieros responsables de proyecto, construccin y conservacin de las carreteras, para utilizar mejores calidades de material en las capas que forman la seccin estructural de pavimentos flexibles, de tal manera que puedan soportar con un comportamiento adecuado y una mnima conservacin, a lo largo de la vida til, las cargas transmitidas y los volmenes de trnsito que actualmente circulan en las carreteras mexicanas, sobre todo en la red federal troncal, as como en los nuevos proyectos de modernizacin de autopistas.

2 INST IT UTO DE DESARROLLO URBANO ALCALDIA MAYOR DE BOGOT A, Especificaciones tcnicas generales de materiales y construccin para proyectos de infraestructura vial y de espacio pblico en Bogot D.C. Colombia, 2005

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Definiciones Generales. En este proyecto, es de alta relevancia la informacin contenida en la especificaciones generales para construccin de carreteras de INVIAS y en sus normas tcnicas para ensayos de laboratorios, ya que esas son el pilar de la certificacin para proyectos de construccin de vas en el pas, y una fuente altamente confiable de informacin. La informacin contenida en sus artculos, son las que nos darn las directrices para elaborar el catalogo geotcnico de los materiales estructurales de pavimentacin ya que el INVIAS hace mencin de las caractersticas de los materiales ideales para este fin. Catalogo Geotcnico: Es una herramienta de carcter tcnico, que tiene como objetivo organizar y presentar la mercanca disponible en una zona geolgica determinada, valindose de sus propiedades y caractersticas y disponibilidad. Manual de Calidad: Conjunto de Normas, procesos, registros e instructivos, elaborados con el fin de presentar y sostener un Sistema de Gestin de la Calidad. Plan de Puntos de Inspeccin: (PPI) Es un cuadro con los pasos a seguir para combinar el sistema de gestin, con la normativa para construccin de vas. Especificaciones Tcnicas INVIAS para proyectos de carreteras. Los artculos que hacen mencin de las caractersticas de estos materiales son: Art 300-07 DISPOSICIONES SUBBASES GENERALES Y PARA LA EJECUCIN GRANULARES DE Y AFIRMADOS, GRANULAR. GRANULARES BASES

ESTABILIZADAS. Art 320-07 SUBBASE GRANULAR. Art 330-07 BASE

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DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIN DE AFIRMADOS, SUBBASES GRANULARES Y BASES GRANULARES Y ESTABILIZADAS. MATERIALES: Para la construccin de afirmados y subbases granulares, los materiales sern agregados naturales clasificados o podrn provenir de la trituracin de rocas y gravas, o podrn estar constituidos por una mezcla de productos de ambas procedencias. Para la construccin de bases granulares, ser obligatorio el empleo de un agregado que contenga una fraccin producto de trituracin mecnica. En ambos casos, las partculas de los agregados sern duras, resistentes y durables, sin exceso de partculas planas, alargadas, blandas o desintegrables y sin materia orgnica u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependern del uso que se vaya a dar al material. Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales a emplear en la construccin de capas granulares, se resumen en la Tabla 300.1. Los requisitos granulomtricos se presentan en la especificacin respectiva. Los requisitos que deben cumplir los materiales para la construccin de bases estabilizadas, se indican en los Artculos referentes a ellas. Base Granular3 segn INVIAS: Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacin y compactacin de material de base granular aprobado sobre una subbase, afirmado o subrasante, en una o varias capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes sealados en los planos del proyecto u ordenados por el Interventor.
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, Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras para los Contratos de Obra Celebrados por el Instituto Nacional de Vas, INVIAS

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MATERIALES: Los agregados para la construccin de la base granular debern satisfacer los requisitos indicados en el aparte 300.2 del Artculo 300 para dichos materiales. Adems, debern ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulomtricas: Tabla 2. Granulometra Base Granular INVIAS.
TAMIZ Normal 37.5 mm 25.0 mm 19.0 mm 9.5 mm 4.75 mm 2.0 mm 425 m 75 m Alterno 1 1/2" 1 3/4" 3/8" No.4 No.10 No.40 No.200 PORCENTAJE QUE PASA BG-1 100 70-100 60-90 45-75 30-60 20-45 10-30 5-15 BG-2 100 70-100 50-80 35-65 20-45 10-30 5-15

Fuente: Art 330-07 , Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras para los Contratos de Obra Celebrados por el Instituto Nacional de Vas, INVIAS

La franja por utilizar ser la establecida en los documentos del proyecto o la determinada por el Interventor. Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacin y resistencia exigidos por la presente especificacin, el material que produzca el Constructor deber dar lugar a una curva granulomtrica uniforme, sensiblemente paralela a los lmites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa. Como soporte de las especificaciones tcnicas contamos con las Normas para ensayos de la misma institucin.

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Normas de Ensayos INVIAS El Instituto Nacional de Vas, en desarrollo de sus responsabilidades de regulacin y promocin de la calidad de la infraestructura vial del pas, ofrece a todos los sectores interesados y relacionados directa o indirectamente con el tema vial colombiano, esta nueva edicin de las Normas de Ensayo para Carreteras, texto que sustituye el documento que se actualiz en el ao de 1996 y se cita textualmente. La Direccin General, la Secretara General Tcnica y la Subdireccin de Apoyo Tcnico del Instituto Nacional de Vas, conscientes de la necesidad de mantener actualizadas las Normas de Ensayo para Carreteras le encomend la actualizacin y complementacin de las normas de ensayo a la firma consultora El Alczar Limitada, firma que con su razn social anterior, Murgueitio Ruiz Ingenieros Limitada, tambin realiz la actualizacin del ao de 1996. El presente documento contiene la actualizacin de doscientas una normas de ensayo y la incorporacin de cuarenta y ocho nuevas, todas ellas en concordancia con la versin ms reciente de las normas aprobadas por entidades como la AASHTO, la ASTM, el Comit Europeo de Normalizacin (CEN) y otras entidades de reconocido prestigio a nivel mundial. Es pertinente manifestar que la mayora de las normas se actualizaron teniendo como referencia la versin AASHTO del ao 2005. En la elaboracin del documento, que consta de cuatro tomos organizados temticamente, se pretendi fundamentalmente lo siguiente: -Incluir la totalidad de los ensayos que se encuentran referidos en las nuevas Especificaciones de Construccin de Carreteras del Instituto. Este objetivo se logr casi en su totalidad, exceptuando algunos ensayos altamente especializados
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que en ningn momento constituyen prctica corriente durante la construccin de una carretera. -Incluir, adems de los ensayos convencionales, una serie de pruebas de calidad de los materiales y de la obra terminada, que si bien no se exigen en las nuevas especificaciones del Instituto, s estn siendo comnmente utilizados en pases de Norteamrica y Europa y que marcan hacia dnde va la tecnologa. Lo anterior con el propsito de que los ingenieros colombianos vayan familiarizndose con tales tcnicas de control, que necesariamente debern ser incorporadas en un futuro prximo a las especificaciones del pas. -Tratar que la traduccin de las normas de ensayo, la mayora del ingls, fuese lo ms fiel y completa posible. -Homogenizar las convenciones, especialmente en lo relacionado con las unidades, adoptando el sistema internacional. -Hacer especial nfasis en los aspectos de seguridad de los operarios encargados de realizar las pruebas tanto de laboratorio como de campo. Las presentes Normas de Ensayo para Carreteras fueron formalmente adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la resolucin nmero 3290 del 15 de agosto de 2007. El Instituto Nacional de Vas emplear estas normas en sus proyectos y ha asumido el compromiso de mantenerlas actualizadas, dada la especial dinmica de las innovaciones tecnolgicas y de los requerimientos del transporte que inciden en esta materia.4

4 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras, INVIAS, Colombia, 2007.

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Normas INVIAS citadas: E-213 anlisis granulomtrico de agregados gruesos y finos E-218 resistencia al desgaste de los agregados de tamaos menores de 37.5 mm (1") por medio de la mquina de los ngeles. E-125 determinacin del lmite lquido de los suelos. E-126 lmite plstico e ndice de plasticidad de suelos. E-133 equivalente de arena de suelos y agregados finos. E-148 relacin de soporte del suelo en el laboratorio (cbr de laboratorio) E-122 determinacin en laboratorio del contenido de agua (humedad) del suelo, roca y mezclas de suelo-agregado. E-142 relaciones de humedad masa unitaria seca en los suelos (ensayo modificado de compactacin). (Revisar Anexos). Clasificacin del Suelo
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El sistema de la AASHTO (AASHTO M 145-82) fue originalmente desarrollado en

los aos 20. Est basado en caractersticas de estabilidad de los suelos empleados en la construccin de caminos. Se fundamenta en distribucin granulomtrica, lmite lquido y lmite plstico. Los tamices estndar #10, #40 y #200 (aberturas de 2 mm; 0,42 mm y 0,075mm respectivamente) son de vital importancia. El procedimiento del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA por sus siglas en ingls) clasifica los suelos por la granulometra en un tringulo de textura considerando el contenido de arena, limo y arcilla. Al igual que la USDA, la clasificacin propuesta por la Federal Aviation Administration (FAA) no contempla a las gravas en forma directa. El Eurocdigo 7, orientado al diseo geotcnico, propone una clasificacin basada en los siguientes ensayos: contenido de
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LAMBE WILLIAM, WHITMAN ROBERT V. Mecnica de suelos Editorial Limusa-Wiley, S.A. 2004.

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humedad y densidad, densidad de partculas, anlisis granulomtrico, lmites de Atterberg, ensayo de ndice de densidad para materiales granulares, dispersibilidad del suelo y susceptibilidad a congelamiento. El anlisis detallado del SUCS en base al comportamiento fundamental de los suelos se presenta en la prxima seccin, seguida por la identificacin de parmetros importantes que requieren caracterizacin apropiada. Anlisis fundamental del sistema unificado. El Sistema Unificado de Clasificacin de Suelos, SUCS (IRAM 10509 y ASTM D 2487 y 2488) es el de uso ms extendido en la prctica geotcnica. Fue inicialmente propuesto por Arthur Casagrande en 1932, tentativamente adoptado por el Departamento de ingeniera de los EEUU en 1942 y definitivamente presentado a la ASCE en 1948 (Casagrande 1932, 1948). La U.S. Army Corps of Engineers comenz a emplearla en 1953 en tanto que la U.S. Bureau of Reclamation lo hizo en 1974. Est basado en el anlisis granulomtrico y en los lmites de Atterberg (lmites lquido y plstico) de los suelos. (Revisar Anexos). Norma Tcnica Colombiana ISO 9001:2000 Adicionalmente, se utilizar toda la informacin disponible sobre sistemas de gestin de calidad, y que mejor fuente que las norma tcnica colombiana ISO 9001:2000, que es la ms importante en el pas sobre este tema, esta norma es una gua para todos los proyectos y empresas que deseen participar en un proceso de certificacin de calidad, y plantea que uno de los principales procesos es la elaboracin de un manual de calidad, lo cual es uno de los objetivos de este proyecto.

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ISO6 (La Organizacin Internacional de Normalizacin) es una federacin mundial de organismos nacionales de normalizacin. El trabajo de preparacin de las normas internacionales normalmente se realiza a travs de los comits tcnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comit tcnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comit. Las Organizaciones internacionales, pblicas y privadas, en coordinacin con ISO, tambin participan en el trabajo. La adopcin de un sistema de gestin de la calidad deber ser una decisin estratgica de la Organizacin. El diseo y la implementacin del sistema de gestin de la calidad de una organizacin estn influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los productos empleados y el tamao y estructura de la organizacin. Los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad, debern incluir los procesos de las actividades de gestin, la provisin de recursos, la realizacin del producto y las mediciones. Requisitos de la Documentacin:

La documentacin del sistema de gestin de la calidad deber incluir: a) Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad, un manual de calidad. b) Los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional. c) Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos. d) Los registros requeridos por esta norma internacional.

Norma T cnica Colombiana NTC ISO 9001. Segunda Actualizacin.

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Notas: internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado implantado y mantenido.

1) Cuando aparezca el trmino procedimiento documentado dentro de esta norma

2) La extensin de la documentacin del sistema de gestin de la calidad puede diferir de una organizacin a otro debido a: tamao de la organizacin y el tipo de actividades, la complejidad de los procesos y sus interacciones, y la competencia del personal. 3) La documentacin puede estar en cualquier formato o tipo de medio. Manual de Calidad:

La organizacin debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya: a) El alcance del sistema de gestin de calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier extensin. b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de calidad, o referencia a los mismos. c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de calidad. Sistema de Gestin de Calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad, incluye el establecimiento de la poltica, los objetivos, la planificacin, el control, el aseguramiento y la mejora de la calidad. As pues la gestin de la calidad forma parte de la funcin general de la direccin de una empresa. Cuya responsabilidad es establecer la poltica y los objetivos de la calidad y asignar responsabilidades dentro de la organizacin para lograr dicha poltica y objetivos. Los medios utilizados para aplicar la poltica de la calidad y lograr los objetivos de la calidad son la planificacin de la calidad, vista anteriormente.

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(GUA PARA EL DISEO Y LA CONSTRUCCIN DE CAPAS ESTRUCTURALES DE


PAVIMENTOS ESTABILIZADAS MEDIANTE PROCESOS QUMICOS REVISIN VERSIN AO 02 01 2005.).

Definicin de Estabilizacin. Estabilizacin consiste en la ejecucin de todas las actividades necesarias para la construccin de una o varias capas estructurales de pavimentos constituidas por materiales resultantes de la escarificacin de la capa superficial existente, o por material de prstamo, o una mezcla de ambos, incrementando su desempeo mecnico y durabilidad mediante procesos fsico-qumicos, con el menor deterioro ambiental y minimizando los riesgos para la salud de los seres vivos; de acuerdo con los lineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o determinados por el Interventor, cumpliendo con todo lo descrito en este documento. Los espesores de capa sern los indicados en las Especificaciones Tcnicas Particulares y se entendern medidos sobre la capa estabilizada. Tipos de procesos de Estabilizacin. Los procesos de estabilizacin contenidos en este documento son los siguientes: Tabla 3. Procesos de estabilizacin qumica descritos en este documento.
Proceso Sistema de Transporte coloidal Estabilizacin Polvo de Roca Estabilizacin por medio de Enzimas Estabilizacin Electroqumica Estabilizacin a travs de Bases Orgnicas Estabilizaciones con suelo Cemento Codigo STC SPR ENZ EQS BO ASC

Fuente: GUA PARA EL DISEO Y LA CONSTRUCCIN DE CAPAS ESTRUCTURALES DE PAVIMENTOS ESTABILIZADAS MEDIANTE PROCESOS QUMICOS REVISIN VERSIN AO 02 01 2005.

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Estabilizacin con Cemento7. Este tipo de estabilizacin es de uso cada vez ms frecuente y consiste comnmente en agregar cemento Portland en proporcin de un 7% a un 16% por volumen de mezcla. Al mejorar un material con cemento Prtland se piensa principalmente en aumentar su resistencia, pero adems de esto, tambin se disminuye la plasticidad, es muy importante para que se logren estos efectos, que el material por mejorar tenga un porcentaje mximo de materia orgnica del 34%. Casi todos los tipos de suelo que encontramos pueden estabilizarse con cemento con excepcin de los que contienen altos porcentajes de materia orgnica. Por otra parte, los suelos de arcilla o limo requerirn un mayor porcentaje de cemento para lograr los resultados esperados. Para la utilizacin del cemento, lo que tiene verdadera importancia es que el suelo no contenga materias que perjudiquen el fraguado o la resistencia. Interesa tambin para la economa de la obra limitar el porcentaje de cemento necesario y prever el comportamiento de las arcillas. Estabilizacin Granulomtrica.8 Hay mezclas binarias (lo ms normal) y terciarias. Slo suelen ser viables mezclas binarias por el costo. Se busca una combinacin de material granular y limoarcilloso. Si hay exceso de material limo-arcilloso hay problemas por entumecimiento. Si hay exceso de material granular hay una falta de cohesin y la nica interaccin es el rozamiento. Se lleg a la conclusin de que la capacidad de compactacin (mayor o menor posibilidad de compactar un suelo, es decir,
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GARNICA Paul, GMEZ Jos A, SESMA Jess A. Mecnica de Materiales de Pavim entos. Publicacin T cnica No. 197. Sanfandila. Mxico 2002 8 LAMBE W ILLIAM, W HIT MAN ROBERT V. Mecnica de suelos Editorial Lim usa W iley, S.A. 2004.

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conseguir mayor o menor densidad) tiene relacin con la granulometra de la mezcla. Una buena compacidad va a implicar que sea mayor la densidad seca, con lo que la permeabilidad es menor, lo mismo que la sensibilidad al agua. Adems aumentamos el rozamiento interno de las partculas y hay mayor capacidad cementante de la arcilla. Cunto ms compactado est un material la capacidad de la arcilla es mayor. Estabilizacin con Cal. La cal hidratada es el agente estabilizador que se ha usado ms profusamente a travs de la historia, pero solo recientemente se han hecho estudios cientficos relacionados a su empleo como estabilizador de suelos y se han cuantificados sus magnficos resultados. Cuando tenemos arcillas muy plsticas podemos disminuir dicha plasticidad y consecuentemente los cambios volumtricos de la misma asociados a la variacin en los contenidos de humedad con el solo hecho de agregarle una pequea proporcin de cal. Este es un mtodo econmico para disminuir la plasticidad de los suelos y darle un aumento en la resistencia. Los porcentajes por agregar varan del 2 al 6% con respecto al suelo seco del material para estabilizar, con estos porcentajes se consigue estabilizar la actividad de las arcillas obtenindose un descenso en el ndice plstico y un aumento en la resistencia. Es recomendable no usar ms del 6% ya que con esto se aumenta la resistencia pero tambin tenemos un incremento en la plasticidad. Los estudios que se deben realizar a suelos estabilizados con cal son: lmites de Atterberg, granulometra, valor cementante, equivalente de arena, VRS, compresin.

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Se ha determinado que al mezclar la arcilla con cal apagada los iones de calcio sustituyen algunos iones metlicos presentes en la pelcula de agua que rodea a la partcula de arcilla y que son responsables de los cambios volumtricos, adems, si el suelo tratado contiene suficiente slice y almina estos pueden reaccionar formando silicatos de calcio y almina. Estos silicatos tienen un gran poder cementante, lo que implica que al agregar cal tambin se logra aumentar la resistencia del suelo. Como especificamos anteriormente, la dosificacin depender del tipo de arcilla, se agregar de 1% al 6% de cal por peso seco. Este porcentaje debe determinarse en el laboratorio, pero lo ms comn en la mayora de los casos se requiere de un porcentaje cerca del 3%. Materiales. Los materiales que participan en los procesos de estabilizacin mencionados en este documento son los segn la teora del sistema unificado de clasificacin de suelos se encuentran denominados como Gravas, Arenas, Limos y Arcillas, y cuyo proceso de extraccin es totalmente natural. Los materiales geotcnicos por estabilizar podrn ser naturales, clasificados, triturados reciclados o una mezcla de ellos y debern estar exentos de sustancias perjudiciales. Adems, debern cumplir los siguientes requisitos: Cualidades de los suelos. La granulometra del material por estabilizar deber ser tal que no permita la presencia de sobre tamaos y/o partculas que impidan la ptima compactacin de la capa en la estructura de pavimento, de igual manera deber ajustarse al huso granulomtrico, el cual ser establecido por el Consultor, este permitir obtener la mxima densidad posible estimada a travs del ensayo de Relaciones de Peso Unitario-Humedad en los suelos equipo modificado (INV 142). Adicionalmente, La

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Tabla 4 presenta las cualidades mnimas generales de los materiales para estabilizacin segn el tipo de proceso de estabilizacin a utilizar. Tabla 4. Cualidades de los Suelos a estabilizar segn el proceso.
Producto /Cualidad Adiciones a suelo cemento 1 Gravas 2 Arenas 3 Limos 4 Arcillas <2% <50% <15 Electroqumico Materiales arcilloso y/o con matriz arcillosa <2% >15% Sistema de transporte coloidal Gravas Arenas Limos Arcillas S/R S/R Enzimas
1 Arcillas y limos 2 Gravas y arenas arcillosas

Material Contenido de Mat. Org. %pasa 200 ndice de Plasticidad

Suelo Polvo de roca Gravas Arenas Limos Arcillas <10% S/R <50%

Base Orgnica

Gravas Arcillosas S/R >40% S/R

S/R (18%-30%)

1 (6%< IP<20%) >5 S/R 2 (15%<IP<40%) Nota: S/R: sin restriccin en el tem.

Fuente: GUA PARA EL DISEO Y LA CONSTRUCCIN DE CAPAS ESTRUCTURALES DE PAVIMENTOS ESTABILIZADAS MEDIANTE PROCESOS QUMICOS REVISIN VERSIN AO 02 01 2005.

Resistencia a La Abrasin. Cuando la estabilizacin se realice sobre materiales que estn conformados por la presencia de agregados gruesos, se evaluar la resistencia a la abrasin del material, sin importar su procedencia, y se determinar por medio del ensayo: Resistencia de los agregados a la abrasin por medio de la mquina de los ngeles, INV E 218/INV E 219. sta ser de acuerdo con la granulometra que haya sido establecida por el Consultor. El valor mximo permitido es 50%. Solidez. El material por estabilizar no deber presentar prdidas en el ensayo de solidez superiores a doce por ciento (12%) o dieciocho por ciento (18%), segn se emplee sulfato de sodio o de magnesio. La resistencia a la desintegracin ser determinada por medio del ensayo, Sanidad de los agregados frente a la accin

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de las soluciones de sulfato de sodio o de magnesio, INV E 220, y se realizar cuando la granulometra del material obedezca a los lineamientos establecidos en la norma de ensayo. Material Estabilizante - Compuesto Qumico Aditivos. Cada producto deber estar respaldado por la hoja de seguridad y la ficha tcnica del producto donde se indique: Caractersticas, usos, beneficios y resultados obtenidos en aplicaciones Nacionales o Internacionales. Planificacin de Inspecciones por medio de un mtodo de instrucciones. Denominado plan de puntos de inspeccin, es un programa que corresponde a la declaracin formal (documentada) de las instancias de evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaado cuando sea apropiado de medicin, ensayo/prueba o comparacin de patrones, y el detalle de dichas actividades, asociadas a un proyecto en particular. Normalmente va asociado con un plan de calidad y se documenta segn defina la organizacin que lo implementa o de acuerdo a las exigencias del cliente, pero este proyecto tiene como objetivo facilitar el proceso de creacin y sugerir una ficha pre-programada que permita a los responsables del proyecto tener una gua de su documentacin. El PPI que ofrece este proyecto amplio los alcances de los manuales que las empresas hallan adelantado para sus organizaciones en materia de construccin vial. En el desarrollo de la investigacin se pudo verificar que las especificaciones tcnicas de INVIAS poseen una aplicacin general a todo tipo de materiales estructurales de pavimentos, incluidas bases estabilizadas con distintos procesos como emulsin asfltica (INV Art. 340) y cemento (INV Art. 341), lo cual las colocan a la cabeza del desarrollo en controles para construcciones de
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pavimentos, esto hace que solo ellas sean suficientes para los constructores. Pero gracias a la inclusin de un manual de calidad, enriquecido con programas de inspeccin y con catlogos geotcnicos, los proyectos de vas tendrn ms controles para soportar el alcance de las especificaciones.

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METODOLOGA

Con este proyecto se establecieron pautas para la aplicacin de este estudio en diferentes ciudades del Pas, que presenten problemas similares, en el caso de existencia dudosa o nula de las especificaciones tcnicas para constructores en materia de manipulacin de bases y subbases granulares. Estas directrices se enmarcaron en el resultado de las experimentaciones, que dependieron del contexto Geomorfolgico de la regin del estudio, y mostraron resultados para los materiales posibles y disponibles, dando prioridad a los materiales de uso reconocido y trascendente, y hasta donde la disponibilidad de los recursos lo permitieron. Las unidades de estudio geogrfica, se delimit utilizando una teora de beneficio/costo, para el transporte lo cual nos permiti plantear que la distancia mxima de una fuente, fue calculada a partir de un tiempo de transporte de 4 horas, que para una velocidad promedio del transporte de 50 Km/H, se estim que esta distancia fuera de 200 Km entre el origen del material hasta el punto de colocacin o almacenaje. De acuerdo al contenido de la investigacin, este proyecto pertenece a una

investigacin de tipo diagnstica, con un enfoque cuantitativo, con un modelo de investigacin de 4 etapas, primero fue el anlisis terico, luego la evaluacin experimental, seguido por el anlisis de los datos y culminando con la etapa de Edicin y Publicacin. Dirigido a un estudio de caso en la ciudad de Cartagena, que tuvo una duracin aproximada de 4 meses para las etapas de

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experimentacin y anlisis de los resultados, y 6 meses para la implementacin total del sistema de gestin de calidad. El modelo terico que se utiliz consisti en el diagnostico de materiales estructurales para pavimentos obtenibles en los alrededores de Cartagena. Se desarroll a travs de unidades de estudio, delimitadas por su funcin estructural, y se evaluaron solo las cantidades. El desarrollo de este proyecto se divido en 4 etapas. Primera Etapa: Despus de leer y entender las Normas INVIAS, nos apegamos a sus condiciones para estructurar nuestro proyecto, primero se decidi que tipo de estructuras de pavimentos incluiramos en este estudio, Bases y Subbases granulares; para eso se tuvo en cuenta la lnea de investigacin, las condiciones planteadas en la justificacin del anteproyecto y la disponibilidad de estos materiales en los alrededores de la unidad de estudio, que en este caso es Cartagena. Para determinar la disponibilidad de los materiales pertenecientes al estudio, y que fueran aptos para elaborar las estructuras escogidas, recurrimos a la investigacin de campo. Y los elementos que apoyaron la decisin fueron el mapa geolgico de Cartagena y la disponibilidad de los materiales en las canteras y la planta de asfaltos Torcoroma en Pontezuela. Listado de Materiales para Bases y Subbases Material relleno pontezuela, Arena de San Juan, Arena Arroyo de Piedra, Zahorra Agua Viva, Zahorra Cimaco, Arena de Rotinet, Arena Palmarito, Zahorra Manzanillo, Zahorra Turbaco, Arena Triturado de Palmarito, Triturado Rotinet, Arena Bayunca, las muestras fueron extraidas de diferentes canteras alrededor de
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la zona, y hacia parte del banco de materiales de la planta de asfaltos Torcoroma (PMV), estas fueron provistas por la empresa, para el desarrollo acadmico de la investigacin, adems de que los resultados fueron tambin utilizados por la empresa para su banco de datos interno, que funciona a la vez como un ejemplo de catalogo para su clientes. Lo siguiente fue adelantar los ensayos de laboratorios correspondientes, basndose en las normas INVIAS: Listado de los Ensayos de Laboratorios: - Humedad Natural (INV E-122) - Granulometra (INV E-213) - Limites de Atterberg (INV E-125 y E-126) - Equivalente de Arena (INV E-133) - Desgaste de los ngeles (INV E-238) - Proctor Modificado (INV E-142) - CBR (INV E-148) Los laboratorios que estuvieron disponibles para el desarrollo de los ensayos, fueron los laboratorios privados y materiales propiedad de Torcoroma-PMV. Los lugares visitados, as como tambin las muestras seleccionadas, fueron tambin recomendaciones del Ing. Modesto Barrios Fontalvo, encargado del Semillero de Geotecnia y Materiales GEOMAT. Se registran los resultados de cada material preliminarmente en las tablas y graficas correspondientes a cada ensayo. Y los resultados se registraron en el siguiente cuadro, que cuenta con el ejemplo de distribucin de datos, de tal forma que permita una comparacin entre los materiales:

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Por ejemplo: si los materiales del 1 al 4 son, candidatos para la misma estructura en la construccin de un pavimento, entonces con este formatos podemos evaluar y comparar el desempeo de cada uno en el mismo parmetro. Tabla 5. Formato para el registro de Resultados de los Ensayos.
Parmetro Geotcnico Humedad Natural (W%) Clasificacin (USC-AASTHO) Desgaste (%) Densidad Mxima (g/cm3) CBR Eq. Arena (E.A) (%) ndice de Plasticidad 1=Granulometra y Limites de Atterberg
1

Materiales Material 1 Material 2 Material 3 Material 4

En total se realizaron ms de 70 ensayos para los 12 diferentes materiales escogidos, se realizaron ensayos de CBR y desgaste para las zahorras, triturados y las mezclas fabricadas en la planta, los instrumentos de medicin y equipo ubicados en los laboratorios de Torcoroma (PMV), los cuales estaban debidamente calibrados y certificados, corresponden a los solicitados por cada uno de los ensayos practicados. (Revisar Anexos.) Segunda Etapa: Al terminar la etapa inicial, se dispuso a la elaboracin del catalogo, teniendo en cuenta la informacin recogida en los ensayos practicados. El contenido del Catalogo tiene en cuenta, los resultados de Laboratorio, los Usos actuales del material, los Usos recomendados, El comportamiento esperado, las caractersticas fsicas y tcnicas del material, la disponibilidad y costo del mismo, y

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en caso de requerirlo, una tcnica de estabilizacin recomendada, utilizando la nomenclatura que se expone en el Marco terico. Se elabor en forma de tablas que estn clasificadas por estructura de pavimento, por ejemplo, una tabla con los materiales que se recomiendan para Bases y otra para Subbases. De esta forma es ms fcil localizar un material. Los materiales que conforman estas capas son de tipo granular, dependiendo de su uso y de lo que indiquen los documentos del proyecto, pueden corresponder a materiales en estado natural o podran estar compuestos por mezclas de agregados naturales con agregados provenientes de trituracin de piedra de cantera o de grava natural. Todos los materiales granulares, independientemente de su procedencia, debern encontrarse exentos de materiales vegetales, basura, terrones de arcillas u otras sustancias incorporadas que puedan resultar ambientalmente nocivas o inconvenientes para el buen comportamiento de la capa de pavimento. Despus de analizar los datos de los ensayos, solo 3 materiales granulares comprobaron ser aptos para formar parte de una estructura de pavimento tipo base granular, de esta forma otros 3 que estuvieron relativamente cerca, cumplieron con la mayora de los requisitos de la normativa, para formar parte de una estructura tipo subbase granular, esto nos da un total de 6 materiales suficientes para la elaboracin de catalogo geotcnico, teniendo en cuenta que la lista de materiales propona 12 diferentes muestras, tenemos un 50% de xito en la bsqueda de materiales con comportamiento aceptable para estructuras de pavimentos. El catalogo que en sus inicios fue una idea propuesta por el Ing. Diego lvarez de la planta, se basa en el principio de tener un banco de datos de los materiales empleados en la planta, para de esta forma llevar registro de las existencias en
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ella, de esta forma cuando sea necesario disear una base o subbase para un cliente u obra determinada solo seria se tendra que seleccionar aquellos que segn sus resultados estn capacitados.

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Tabla 6. Requisitos Art. 300 Especificaciones INVIAS (Fuente: INVIAS)


ENSAYO Composicin Granulometra Dureza Desgaste en la Maquina de los ngeles (Gradacin A) -En seco 500 revoluciones (%) -En seco 100 revoluciones (%) -Despus de 48h de inmersin, 500 revoluciones (%) -Relacin hmedo/seco, 500 revoluciones (%) Desgaste en el equipo Micro-Deval (%) Evaluacin de la resistencia mecnica por el mtodo del 10% fino -Valor seco (KN) -Relacin hmedo/seco (%) Contenido de terrones de arcilla y partculas deleznables (%) Durabilidad Prdidas en el ensayo de solidez en sulfatos -Sulfato de sodio (%) -Sulfato de magnesio (%) Limpieza Limite liquido (%) ndice de plasticidad (%) Equivalente de arena (%) Valor de azul de metileno (1) Geometra de las partculas ndices de alargamiento y aplanamiento (%) Porcentaje de caras fracturadas (una cara) Angularidad en la fraccin fina (%) Resistencia del material CBR (%) Nota: Porcentaje asociado al valor mnimo especificado de la densidad seca, medido en una muestra sometida a cuatro das de inmersin. Mtodo D. E-125 E-126 E-133 E-235 E-230 E-227 E-239 E-148 E-211 E-238 E-218
NORMA DE ENSAYO INV

NT1
SUBBASE GRANULAR Tabla 320.1 BASE GRANULAR Tabla 330.1 SUBBASE GRANULAR Tabla 320.1

NT2
BASE GRANULAR Tabla 330.1 SUBBASE GRANULAR Tabla 320.1

NT3
BASE GRANULAR Tabla 330.1

E-213

50 -

40 8 55 2 -

50 35

40 8 55 2 30

50 30

35 7 50 2 25

E-224

70 75 2

90 75 2

E-220

12 18 40 6 25 30

12 18 40 3 30 10 35 50 80

12 18 40 6 25 30

12 18 0 30 10 35 50 35 80

12 18 40 6 25 30

12 18 0 30 10 35 60 35 100

(1)El ensayo del valor de azul de metileno solo ser exigido cuando el equivalente de arena del material de base granular sea inferior a 30, pero igual o superior a 25

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El Objetivo de esta parte del anlisis, es comprobar que los resultados obtenidos estn dentro de los mnimos requeridos por las especificaciones para cada una de las estructuras estudiadas. Para eso tenemos en cuenta el Artculo 300 de las Especificaciones INVIAS. En cual posee un resumen en forma de tabla de los resultados esperados para los materiales candidatos. Subbase granular: Art 320 Segn INVIAS. Los materiales, combinaciones y/o agregados triturados, entre otros que se escogieron para conformar una subbase, adems de cumplir con los requisitos del Art. 300, deben tambin acomodarse a la siguiente curva granulomtrica. Tabla 7. Curvas Granulomtricas para Subbases granulares.
TAMIZ Normal 50 mm 37.5 mm 25.0 mm 19.0 mm 9.5 mm 4.75 mm 2.0 mm 425 m 75 m Alterno 2 1 1/2" 1 3/4" 3/8" No.4 No.10 No.40 No.200 PORCENTAJE QUE PASA SBG-1 100 75-95 60-90 45-75 40-70 25-55 15-40 6-25 2-15 SBG-2 100 75-95 55-85 45-75 30-60 20-45 8-30 2-15

Fuente: Art 320-07 , Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras para los Contratos de Obra Celebrados por el Instituto Nacional de Vas, INVIAS

Bases granulares: Art 330 Segn INVIAS, Los materiales, combinaciones y/o agregados triturados, entre otros que se escogieron para conformar una base, adems de cumplir con los requisitos del Art. 300, deben tambin acomodarse a la siguiente curva granulomtrica.

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Tabla 8. Curvas Granulomtricas para Bases granulares.


TAMIZ Normal 37.5 mm 25.0 mm 19.0 mm 9.5 mm 4.75 mm 2.0 mm 425 m 75 m Alterno 1 1/2" 1 3/4" 3/8" No.4 No.10 No.40 No.200 PORCENTAJE QUE PASA BG-1 100 70-100 60-90 45-75 30-60 20-45 10-30 5-15 BG-2 100 70-100 50-80 35-65 20-45 10-30 5-15

Fuente: Art 330-07 , Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras para los Contratos de Obra Celebrados por el Instituto Nacional de Vas, INVIAS

La elaboracin del catalogo es en forma de tabla, donde una tabla, corresponde a las subbases y la otra a las bases granulares. Estos se formularon teniendo en cuenta el ejercicio planteado antes de registrar los datos del banco de materiales de la planta de asfaltos. El contenido de las tablas y la explicacin de los campos, se muestran a continuacin.

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Tabla 9. Esquema del Catalogo Geotcnico.


Material
Material Seleccionado para el diseo de la capa.

Resultados de Ensayos
-Clasificacin segn USC -Equivalente de Arena -CBR -Densidad Mxima -Humedad Optima

Caractersticas
-Fsicas: extrado, finos. -Tcnicas: (Colocar una nota, si cumple con todos los requisitos Art. 300 INVIAS) o Material agregado

Comportamiento
-Escribe una recomendacin para el destino de la estructura, vas de poco, normal o mucho trfico. -Nota que incluye si necesita o no, una tcnica de estabilizacin. -Nota que incluye si se

Combinaciones
-Propone combinacin material en necesitarlo. -Muestra caractersticas mezcla. resultados) nuevas de la (Algunos con caso una otro de

Estabilizacin requerida
-En caso de requerir algn proceso de estabilizacin, se hace la recomendacin. (Basadas en las que se discuten en el marco terico)

triturado. Contenido de

requiere combinar.

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Tercera Etapa: Antes de redactar el manual, se estableci un Plan de Puntos de Inspeccin (PPI), el cual es un documento que tiene como funcin garantizar que el control en todos los proceso del manual, a travs de parmetros que se comparan con la teora, requerimientos o especificaciones antes aceptadas y aprobadas, que permitan verificar la excelencia del control. El PPI se conforma de una tabla con los siguientes campos: Campos de Verificacin: consiste en las columnas que contienen la informacin de caractersticas a verificar (parmetro, ensayo, proceso), sitio de verificacin, cuando y cuantas verificaciones. Campos de Asignacin: aqu van las columnas de responsable de la verificacin y la actividad que desarrollara, con los sub-campos de, Director de Obra, Ingeniero Residente, Coordinador de Calidad y Laboratorista o Topgrafo. Campos de Control: en estas columnas se resean las normas por la cual se comprueba el resultado y el rango de tolerancia permitida. Campos de Registro: es la ltima columna que lleva el registro en el cual se archivan los resultados de los parmetros verificados y que corresponden a los que se encuentran en el manual. Se elaboraron 2 PPI, uno para estructura de pavimento escogida para el proyecto, eso quiere decir que tenemos un PPI para Bases granulares y otro para las Subbases.

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Cuarta Etapa: Por ltimo, se tiene la etapa final, la cual consisti en la elaboracin del manual de calidad, este documento que est basado en un proceso de calidad dirigido a proyectos de construccin de vas, y controla especficamente los procedimientos en campo para construirla. El contenido del Manual de Calidad, esta basado en el control de procesos, como lo estable los sistemas certificadores ISO, NTC, que en compaa de las Especificaciones Tcnicas Generales del INVIAS para proyectos de construccin de vas. Adems de la especial asesora de la Planta de Asfaltos Torcoroma de Promotora Montecarlo Vas (PMV), a cargo del Ingeniero Diego lvarez. Los procesos que se plantearon para el manual son los siguientes: Tabla 10. Procesos del Manual de Calidad.
PROCESO
GERENCIAL

OBJETIVO
Garantizar los recursos necesarios para lograr el mantenimiento y la mejora continua del SGC Satisfacer las necesidades de HUMANA Y

RESPONSABLE
Gerente de Talento y de

personal, Jefe

GESTION

ETICA generadas por los proyectos y procesos de la Humano organizacin, buscando el mejoramiento de su Administradores competencia, as como del ambiente laboral. Administrar eficazmente el sistema de gestin Obra Coordinador Calidad

PROFESIONAL

GESTIN DE CALIDAD

de

calidad,

controlando

su

correcto

de

mantenimiento y mejora continua. Proveer oportunamente recursos que cumplan con las especificaciones tcnicas requeridas,

haciendo seguimiento al desempeo de los Jefe de Compras y COMPRAS Y ALMACENAJE proveedores. disponibilidad permanente de la infraestructura necesaria para el funcionamiento Administradores de Gestionar eficientemente el mantenimiento y la Obra.

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CATALOGO GEOTCNICO Y MANUAL DE CALIDAD PARA MATERIALES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTACIN: ESTUDIO DE CASO EN CARTAGENA DE INDIAS. administrativo de la organizacin. Establecer Inspeccin, propios o y controlar los parmetros Preservacin, Almacenista del cliente; y

relacionados con las actividades de Recepcin, Almacenamiento, de propiedad Entrega y Transporte de productos adquiridos, Director de Obra manipulados y manejados por la Organizacin. Asegurar la disponibilidad permanente de la CONTROL DE EQUIPOS. maquinaria, vehculos y equipos menores en los proyectos en los y que interviene la los organizacin. Mantener, CONTROL DE REGISTROS Y COMUNICACIONES Controlar establecer DOCUMENTOS parmetros de condiciones caractersticas para la elaboracin, control y presentacin de los documentos y registros del S.G.C Ejecutar proyectos que cumplan con los CONTROL EN OBRA Y requisitos establecidos por el cliente y el SGC, de tal manera que se garantice la satisfaccin del cliente. MANIPULACION DE MATERIALES Director de Obra Dueos de Procesos y Coordinador de Calidad. Jefe de Equipos

Cada uno posee, Una caracterizacin de proceso, instructivos de los procedimientos, y un listado de formatos para registrar las acciones tomadas en el proceso. Caracterizacin: Es una ficha tcnica del proceso en cuestin, se encarga de esquematizar como funciona un proceso dentro de un manual de calidad y explica la participacin de las partes involucradas. La caracterizacin toma un proceso del manual y lo desglosa en las actividades del proceso, haciendo referencia en los resultados esperados por parte de las partes involucradas. La siguiente tabla, muestra la conformacin de la ficha de caracterizacin.

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Tabla 11. Esquema de las Caracterizaciones de los procesos.

LOGO

PROCESO DEL MANUAL

Cdigo: Versin: Fecha:

RESPONSABLE: (GENERAL DEL PROCESO) OBJETIVO DEL PROCESO: Es el propsito y/o meta que el responsable, la compaa y el coordinador de calidad de la empresa destinan para el cumplimiento de los estndares del proceso en cuestin. ALCANCE: Es el espacio organizacional y subjetivo que tiene el proceso dentro del Sistema de Gestin de la Calidad. META Indica el valor mnimo propuesto por el Es el punto de evaluacin del proceso en cuestin Indica cada cuanto se responsable para indicar que ha sido una que est basado en alguna frmula que plantea un evala el indicador. evaluacin exitosa (Por lo general es un valor punto de inspeccin. porcentual) INDICADORES DEL PROCES FRECUENCIA

POLTICA DE CALIDAD: (Poltica de calidad de la empresa)

OBJETIVOS DE CALIDAD: (Objetivos de calidad de la empresa)

ACTIVIDAD O SUBPROCESO
DESCRIPCIN

PROCESO PROVEEDOR

ENTRADA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

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Instructivos de proceso: Es una ficha informativa sobre el proceso, a diferencia de la caracterizacin, los instructivos poseen una descripcin del proceso y el conjunto de actividades que la conforman, as tambin como la recopilacin de los archivos que conforman el proceso. Un documento que posee. Encabezado con la firma de elaboracin. OBJETIVO (Es el propsito y/o meta que el responsable, la compaa y el coordinador de calidad de la empresa destinan para el cumplimiento de los estndares del proceso en cuestin.) ALCANCE (Es el espacio organizacional y subjetivo que tiene el proceso dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.) DESARROLLO (Presentacin de las actividades y conjunto de acciones que posee el proceso, para hacer cumplir el objetivo.) Actividad. Tabla 12. Esquema de una tabla en los instructivos de los procesos.
RESPONSABLE ACCIN Persona a cargo de Accin a realizar para la actividad mencionada. la accin, y ser la que diligenciara el formato. REGISTRO Registro asignado para esta accin.

Formatos: Son los registros con los que se controlan las actividades del proceso en cuestin. Varan segn el proceso, los responsables, los objetivos, y los indicadores.

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RESULTADOS DE LABORATORIO

Como se mencion antes, estos ensayos fueron realizados en los laboratorios de propiedad la Planta de Asfaltos Torcoroma (PMV), y las muestras de suelo fueron tomadas de los bancos de material propiedad de la planta, los cuales estn debidamente identificados segn su procedencia. Los materiales que se escogieron para los ensayos fueron aquellos que se mencionaron en la metodologa redactada para esta investigacin, y que por su historia han sido utilizados muy frecuentemente en la ciudad de Cartagena para su pavimentacin, por consiguiente, quedaron descartados, aquellos que evidentemente no tiene un buen comportamiento como materias de base y subbase de pavimentos. Los resultados Obtenidos por los ensayos realizados a los materiales seleccionados son los siguientes:
P=1264.5 Humedad Natural (HN)

Tabla 14. Gradacin Material relleno Pontezuela

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Tamiz 1 1 3/8 4 10 40 80 200 F

Peso retenido 41.7 48.5 28.8 78.3 41.7 26.5 73.7 128.6 796.7

(%) retenido 3.3 3.8 2.3 6.2 3.3 2.1 5.8 10.2 63.0

(%) que pasa 100.0 96.7 92.9 90.6 84.4 81.1 79.0 73.2 63.0

662.0 604.3 136.2 12.3%

Tabla 15. Limites de Atterberg Material relleno Pontezuela.


LMITE LQUIDO (%) Recipiente Nmero Peso Suelo Hum + Recip. (g) 28,22 Peso Suelo Seco + Recip. (g) 24,18 Peso Agua (g) 4,04 Peso Recipiente (g) 10,95 Peso Suelo Seco (g) 13,23 Nmero de Golpes 11,00 Contenido de Humedad (%) 30,54 LIMITE LIQUIDO (%) LMITE PLSTICO (%) Recipiente Nmero 1 Peso Suelo Hum + Recip. (g) 22,89 Peso Suelo Seco + Recip. (g) 21,18 Peso Agua (g) 1,71 Peso Recipiente (g) 11,00 Peso Suelo Seco (g) 10,18 Contenido de Humedad (%) 16,80 LMITE PLSTICO (%) NDICE DE PLASTICIDAD (%)

31,58 27,07 4,51 11,22 15,85 16,00 28,45 27 2 22,00 20,30 1,70 9,92 10,38 16,38 16,59 10,41

31,70 27,52 4,18 11,07 16,45 40,00 25,41

Tabla 16. Ensayo de compactacin Material relleno Pontezuela.


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PRUEBA No. No. de Golpes No. de Molde Peso Muestra Hmeda + Molde ( g ) Peso Molde ( g ) Peso Muestra Hmeda ( g ) No. de Cpsula Peso de la Cpsula ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Hmeda ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Seca ( g ) % de Humedad al Horno Peso Muestra Seca ( g ) Volumen del Molde ( cm3 ) Densidad Muestra Seca (kg/m3 ) Densidad Mxima (kg/m3) Humedad ptima (%)

1 1 7187 2857 4330 1 117,60 407,60 376,40 12,06 3866,00 2087 1852,4

2 3 7400 2857 4543 2 123,60 472,10 429,30 14,00 3985,00 2087 1909,4 1910 14,2

3 4 7300 2857 4443 3 126,50 458,50 409,80 17,19 3791,00 2087 1816,5

Tabla 17. Arena de San Juan Equivalente de Arena


PRUEBA Y PROBETA # LECTURA DE ARENA LECTURA DE ARCILLA EQUIVALENTE DE ARENA (%) EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 1 10,8 20,5 52,7 2 10,4 20,2 51,5 52 3 10,6 20,0 53,0

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Tabla 18. Gradacin Arena Arroyo de Piedra


P=1070.0 Tamiz 3/8 4 10 40 80 200 F Peso retenido 42.8 179.2 408.1 335.3 80.5 24.1 (%) retenido 4.0 167 38.1 31.3 7.5 2.3 (%) que pasa 100.0 96.0 79.3 41.2 9.9 2.4

Tabla 19. Arena Arroyo de Piedra Equivalente de Arena


PRUEBA Y PROBETA # LECTURA DE ARENA LECTURA DE ARCILLA EQUIVALENTE DE ARENA (%) EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 1 11,0 14,8 74,3 2 10,9 15,0 72,7 73 3 10,9 15,2 71,7

Tabla 20. Gradacin Zahorra Agua Viva


P=1382.0 Tamiz 2 2 1 1 3/8 4 10 40 200 F Peso retenido 201.6 65.2 278.0 161.0 339.7 125.9 53.4 29.2 27.4 100.6 (%) retenido 14.6 4.7 20.1 11.6 24.6 9.1 3.9 2.1 2.0 7.3 (%) que pasa 100% 85.4% 80.7% 60.6% 49.9% 24.4% 15.3% 11.4% 9.3% 7.3%

Tabla 21. Gradacin Zahorra Cimaco.


P= 1055.4

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Tamiz 1 1 3/8 4 10 40 200 F= Humedad Natural 597.2 555.5 143.0 10.1%

Peso retenido 76.8 17.1 83.1 66.5 158.8 134.3 120.8 84.6 313.4

(%) retenido 7.3 1.6 7.9 6.3 15.0 12.7 11.4 8.0 29.7

(%) que pasa 92.7 91.1 83.2 76.9 61.9 49.2 37.8 29.8

Tabla 22. Limites de Atterberg Zahorra Cimaco


LMITE LQUIDO (%) Recipiente Nmero 1 Peso Suelo Hum + Recip. (g) 27,70 Peso Suelo Seco + Recip. (g) 24,18 Peso Agua (g) 3,52 Peso Recipiente (g) 10,95 Peso Suelo Seco (g) 13,23 Nmero de Golpes 10 Contenido de Humedad (%) 26,61 LIMITE LIQUIDO (%) LMITE PLSTICO (%) Recipiente Nmero 1 Peso Suelo Hum + Recip. (g) 28,90 Peso Suelo Seco + Recip. (g) 26,38 Peso Agua (g) 2,52 Peso Recipiente (g) 11,00 Peso Suelo Seco (g) 15,38 Contenido de Humedad (%) 16,38 LMITE PLSTICO (%) NDICE DE PLASTICIDAD (%) 2 33,40 28,95 4,45 11,22 17,73 18 25,10 25,00 3 31,66 27,66 4,00 11,07 16,59 36 24,11

2 28,57 26,02 2,55 9,92 16,10 15,84 16,11 8,89

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Tabla 23. Equivalente de arena Triturado de Rotinet


PRUEBA Y PROBETA # LECTURA DE ARENA LECTURA DE ARCILLA EQUIVALENTE DE ARENA (%) EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 1 10,0 14,7 68,0 2 10,2 15,0 68,0 68 3 10,0 15,0 66,7

Tabla 24. Gradacin Arena de Palmarito


P=1808.0 Tamiz 1 3/4 3/8 4 10 40 200 F= Peso retenido 40.0 344.0 470.0 242.0 178.0 346.0 188.0 (%) retenido 2.2 19.0 26.0 13.4 9.8 19.1 10.4 (%) que pasa 100.0 97.8 78.8 52.8 39.4 29.6 10.5

Tabla 25. Arena de Palmarito Equivalente de arena.

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PRUEBA Y PROBETA # LECTURA DE ARENA LECTURA DE ARCILLA EQUIVALENTE DE ARENA (%) EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%)

1 9,4 28,0 33,6

2 8,9 28,3 31,4 33

3 8,9 27,2 32,7

Tabla 26. Gradacin Zahorra de Manzanillo.


P=1316.0 Tamiz 2 1 1/2 1 3/8 4 10 40 200 F= Humedad Natural 618.0 379.0 136.0 8.8% Peso retenido 72.2 136.0 50.0 156.0 98.0 64.0 74.0 88.0 578.0 (%) retenido 5.5 10.3 3.8 11.9 7.4 4.9 5.6 6.7 43.9 (%) que pasa 100.0 94.5 84.2 80.4 68.5 61.1 56.2 50.6 43.9

Tabla 27. Limites de Atterberg Zahorra de Manzanillo.


LMITE LQUIDO (%) Recipiente Nmero 1 Peso Suelo Hum + Recip. (g) 29,35 Peso Suelo Seco + Recip. (g) 25,34 Peso Agua (g) 4,01 Peso Recipiente (g) 10,95 Peso Suelo Seco (g) 14,39 Nmero de Golpes 13 Contenido de Humedad (%) 27,87 LIMITE LIQUIDO (%) LMITE PLSTICO (%) Recipiente Nmero 1 Peso Suelo Hum + Recip. (g) 24,75 Peso Suelo Seco + Recip. (g) 22,60 2 28,90 25,13 3,77 11,22 13,91 18 27,10 26,50 3 28,86 25,22 3,64 11,07 14,15 28 25,72

2 24,78 22,43

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Peso Agua (g) Peso Recipiente (g) Peso Suelo Seco (g) Contenido de Humedad (%) LMITE PLSTICO (%) NDICE DE PLASTICIDAD (%)

2,15 11,00 11,60 18,53

2,35 9,92 12,51 18,78 18,66 7,84

Tabla 28. Ensayo de compactacin Zahorra Manzanillo.


PRUEBA No. No. de Golpes No. de Molde Peso Muestra Hmeda + Molde ( g ) Peso Molde ( g ) Peso Muestra Hmeda ( g ) No. de Cpsula Peso de la Cpsula ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Hmeda ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Seca ( g ) % de Humedad al Horno Peso Muestra Seca ( g ) 3 Volumen del Molde ( cm ) 3 Densidad Muestra Seca (kg/m ) Densidad Mxima (kg/m3) Humedad ptima (%) 1 1 7068 2850 4218 1 118,00 416,00 398,00 6,43 3964,00 2087 1899,4 2 2 7262 2850 4412 2 124,00 386,00 362,00 10,08 4007,00 2087 1920,0 3 3 7390 2850 4540 3 124,00 420,00 386,00 12,98 4018,00 2087 1925,3 4 4 7326 2850 4476 4 138,00 452,00 410,00 15,44 3879,00 2087 1858,6

1930 13

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Tabla 29. Gradacin Zahorra de Turbaco.


P= 1936.0 Tamiz 2 1/2 2 1 1 3/8 4 10 40 200 F= Peso retenido 183 108 82 126 342 256 162 116 78 483 (%) retenido 9.5 5.6 4.2 6.5 17.7 13.2 8.4 6.0 4.0 24.9 (%) que pasa 100.0 90.5 84.9 80.7 74.2 56.5 43.3 34.9 28.9 24.9

Tabla 30. Limites de Atterberg Zahorra Turbaco.


LMITE LQUIDO (%) Recipiente Nmero 1 2 3 Peso Suelo Hum + Recip. (g) 34,41 33,47 33,55 Peso Suelo Seco + Recip. (g) 28,92 28,44 28,74 Peso Agua (g) 5,49 5,03 4,81 Peso Recipiente (g) 10,92 11,10 11,10 Peso Suelo Seco (g) 18,00 17,34 17,64 Nmero de Golpes 11 20 40 Contenido de Humedad (%) 30,50 29,01 27,27 LIMITE LIQUIDO (%) 28,00 LMITE PLSTICO (%) Recipiente Nmero 1 2 Peso Suelo Hum + Recip. (g) 23,76 22,53

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Peso Suelo Seco + Recip. (g) Peso Agua (g) Peso Recipiente (g) Peso Suelo Seco (g) Contenido de Humedad (%) LMITE PLSTICO (%) NDICE DE PLASTICIDAD (%)

21,78 1,98 10,97 10,81 18,32

20,50 2,03 9,80 10,70 18,97 18,64 9,36

Tabla 31. Gradacin Arena de Rotinet.


P= 1308.2 Tamiz 3/8 4 10 40 80 200 F= Humedad Natural 626 598 138 6.1% Peso retenido 46 220 206 262 450 76 48.2 (%) retenido 3.5 16.8 15.7 20.0 34.4 5.8 3.7 (%) que pasa 100.0 96.5 79.7 64.0 44.0 9.6 3.8

Tabla 32. Gradacin Arena de San Juan.


P=105.1 Tamiz 3/8 4 Peso retenido 23.5 102.6 (%) retenido 2.2 9.7 (%) que pasa 100.0 97.8 88.1

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10 40 80 200 F= Humedad Natural 456.6 435.9 126.0 6.7%

159.8 456.0 183.7 71.5 61.0

15.1 43.1 17.4 6.8 5.8

73.0 29.9 12.5 5.7

Tabla 33. Arena de Rotinet Equivalente Arena.


PRUEBA Y PROBETA # LECTURA DE ARENA LECTURA DE ARCILLA EQUIVALENTE DE ARENA (%) EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 1 10,4 17,5 59,4 2 10,4 18,1 57,5 59 3 10,4 17,2 60,5

Tabla 34. Gradacin Triturado Rotinet.


P=1294 Tamiz 3/8 4 10 40 80 200 F= Peso retenido 6 198 628 272 80 44 66 (%) retenido 0.5 15.3 48.5 21.0 6.2 3.4 5.1 (%) que pasa 100.0 99.5 84.2 35.7 14.7 8.5 5.1

Tabla 35. Gradacin Arena de Bayunca.


P= 1528.1 Tamiz Peso retenido (%) retenido (%) que pasa 100.0

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3/8 4 10 40 80 200 F=

56.0 400.3 272.7 146.1 323.5 192.1 137.4

3.7 26.2 17.8 9.6 21.2 12.6 9.0

96.3 70.1 52.3 42.7 21.5 8.9

Tabla 36. Equivalente arena, Arena de Bayunca.


PRUEBA Y PROBETA # LECTURA DE ARENA LECTURA DE ARCILLA EQUIVALENTE DE ARENA (%) EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 1 8,7 18,2 47,8 2 8,8 19,3 45,6 46 3 8,9 19,7 45,2

Tabla 37. Ensayo de Compactacin Zahorra Cimaco.


PRUEBA No. No. de Golpes No. de Molde Peso Muestra Hmeda + Molde ( g ) Peso Molde ( g ) Peso Muestra Hmeda ( g ) No. de Cpsula Peso de la Cpsula ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Hmeda ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Seca ( g ) % de Humedad al Horno Peso Muestra Seca ( g ) 3 Volumen del Molde ( cm ) 3 Densidad Muestra Seca (kg/m ) Densidad Mxima (kg/m3) Humedad ptima (%) 1 1 7088 2850 4238 1 118,00 358,00 334,00 11,11 3818,00 2087 1829,4 2 2 7298 2850 4448 2 126,00 409,00 374,00 14,11 3898,00 2087 1867,8 1870 14 3 3 7268 2850 4418 3 124,00 402,00 360,00 17,80 3750,00 2087 1796,8

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Tabla 38. Gradacin Zahorra Manzanillo + Arena San Juan + Triturado


P= 2777.3 Tamiz 2 1 1 3/8 4 10 40 200 F= Humedad Natural 627.3 606.1 137.5 6.1% Peso retenido 182.7 447.3 133.6 388.1 256.0 177.8 126.4 480.2 585.2 (%) retenido 6.6 16.1 4.8 14 9.2 6.4 4.6 17.3 21.1 (%) que pasa 100.0 93.4 77.3 72.5 58.5 49.3 42.9 38.3 21

Tabla 39. Ensayo de Compactacin Material relleno pontezuela + Arena Pontezuela + Triturado
PRUEBA No. No. de Golpes No. de Molde Peso Muestra Hmeda + Molde ( g ) Peso Molde ( g ) Peso Muestra Hmeda ( g ) No. de Cpsula Peso de la Cpsula ( g ) 1 1 7360 2850 4510 1 116,50 2 2 7680 2850 4830 2 124,80 3 3 7585 2850 4735 3 122,80

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Peso de la Cpsula + Muestra Hmeda ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Seca ( g ) % de Humedad al Horno Peso Muestra Seca ( g ) 3 Volumen del Molde ( cm ) 3 Densidad Muestra Seca (kg/m ) Densidad Mxima (kg/m3) Humedad ptima (%)

446,80 431,20 4,96 4295,00 2087 2058,0

494,00 466,00 8,21 4464,00 2087 2139,0 2140 8

478,90 443,40 11,07 4262,00 2087 2042,2

Tabla 40. Relacin de esfuerzo-deformacin para el CBR Material relleno pontezuela + Arena Pontezuela + Triturado .
Molde No. No. de Golpes Humedad Pen. % Penetracin (pg) 0 25 50 75 100 200 300 400 500 CBR Correg. 0.1" CBR Correg. 0.2" 1 56 9,0% Lectura Dial Esfuerzo Carga lb psi 98,0 449,0 800,0 1154,0 2018,0 2615,0 3041,0 3398,0 216,0 988,0 1760,0 2539,0 4440,0 5753,0 6690,0 7476,0 2 26 8% Esfuerzo psi 385,0 915,0 1397,0 1751,0 2647,0 3065,0 3414,0 3703,0 3 12 7.4% Lectura Dial Esfuerzo Carga lb psi 95,0 221,0 271,0 344,0 525,0 683,0 809,0 923,0 209,0 486,0 596,0 757,0 1155,0 1503,0 1780,0 2031,0

Lectura Dial Carga lb 175,0 416,0 635,0 796,0 1203,0 1393,0 1552,0 1683,0

85,0 98,0

58,0 59,0

25,0 25,0

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PENETRACION CBR # de Golpes 12 Hum de penetracin 7,4 Peso unitario l/pie3 87,0 Penetracin 0,1" 25,0 Penetracin 0,2" 25,0

26 8,0 77,3 58,0 59,0

56 9 71,5 85,0 98,0

CBR= 65

Tabla 41. Equivalente Arena, Material relleno pontezuela + Arena Pontezuela + Triturado .
PRUEBA Y PROBETA # LECTURA DE ARENA 1 6,2 2 6,4 3 6,6

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LECTURA DE ARCILLA EQUIVALENTE DE ARENA (%) EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%)

30,6 20,3

30,7 20,8 21

30,8 21,4

Tabla 42. Ensayo de Compactacin Zahorra Manzanillo + Arena San Juan + Triturado
PRUEBA No. No. de Golpes No. de Molde Peso Muestra Hmeda + Molde ( g ) Peso Molde ( g ) Peso Muestra Hmeda ( g ) No. de Cpsula Peso de la Cpsula ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Hmeda ( g ) Peso de la Cpsula + Muestra Seca ( g ) % de Humedad al Horno Peso Muestra Seca ( g ) 3 Volumen del Molde ( cm ) 3 Densidad Muestra Seca (kg/m ) Densidad Mxima (kg/m3) Humedad ptima (%) 1 1 7402 2850 4552 1 125,00 617,00 592,00 5,35 4323,00 2087 2071,4 2 2 7686 2850 4836 2 127,00 547,00 519,00 7,14 4515,00 2087 2163,4 2170 7.4 3 3 7709 2850 4859 3 124,00 543,00 508,00 9,11 4454,00 2087 2134,2

Tabla 43. Relacin de esfuerzo-deformacin para el CBR Zahorra Manzanillo + Arena San Juan + Triturado .

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Molde No. No. de Golpes Humedad Pen. % Penetracin (pg) 0 25 50 75 100 200 300 400 500 CBR Correg. 0.1" CBR Correg. 0.2"

1 55 7,5% Lectura Dial Esfuerzo Carga lb psi 50,0 180,0 410,0 720,0 1880,0 2730,0 3400,0 92,0 109,0 110,0 396,0 902,0 2750,0 4900,0 6006,0 7480,0

2 26 7,3% Lectura Dial Esfuerzo Carga lb psi 105,0 364,0 590,0 850,0 1575,0 1900,0 2104,0 2272,0 70,0 79,0 231,0 803,0 1298,0 2100,0 3550,0 4180,0 4629,0 4998,0

3 12 7,5% Lectura Dial Esfuerzo Carga lb psi 94,0 215,0 320,0 420,0 640,0 790,0 885,0 1000,0 31,0 31,0 207,0 473,0 704,0 924,0 1408,0 1738,0 1947,0 2200,0

PENETRACION CBR # de Golpes 12 Hum de penetracin 7 Peso unitario l/pie3 81,7 Penetracin 0,1" 31,0 Penetracin 0,2" 31,0

26 7,3 79,5 70,0 79,0

56 7,5 76,2 92,0 109,0

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CBR= 87 Las mezclas anteriores, se ensayaron teniendo en cuenta la experiencia del Jefe de la Planta de Asfaltos Torcoroma (PMV), Ing. Diego lvarez, que contando con la suerte de que un cliente de la zona requera de un material para base granular y estas 2 mezclas se prepararon para este fin, entonces se tomaron como componentes los materiales que tenan las caractersticas requeridas. La mezcla 1 consisti en relleno de Pontezuela ms arena de Pontezuela y triturado de . La mezcla 2 compuesta de zahorra de Manzanillo ms arena de San Juan y triturado de . Los materiales que segn sus resultados en los ensayos realizados, se hacen candidatos para formar estructuras de pavimentos tipo subbase granular, se encuentran resumidos en el siguiente cuadro. Tabla 44. Resumen de Resultados para posibles subbases granulares. Subbases Granulares Parmetro Geotcnico
Humedad Natural (W%) Clasificacin1 (USC-AASTHO) Desgaste (%)

Zahorra Agua Viva 9 GC 30

Zahorra Cimaco 10.1 GC 27

Zahorra Manzanillo 8.8 GC 27

Zahorra Turbaco 7 GC 28

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Densidad Mxima (g/m3) CBR Eq. Arena (E.A) (%)

1880 68 39 9.28

1870 54 30 8.89

1930 51 33 7.84

1910 50 28 9.36

ndice de Plasticidad

1=Granulometra y Limites de Attemberg

En estos resaltan la Zahorra de Manzanillo y de Cimaco, gracias a sus valores de resistencia (CBR) y de equivalentes de arena, que son representativamente altos y suficientes para formar parte de una estructura de subbase granular, para el catalogo geotcnico. Aunque sus valores de ndice de plasticidad son un poco altos para ser considerados como completamente aptos, lo que sugiere la aplicacin de algn mtodo de estabilizacin; Estabilizacin con cal con un 5% de concentracin, la cual segn la teora manejada en la investigacin, proporciona una disminucin de la plasticidad y leve aumento de la resistencia. Es necesario mencionar que la estabilizacin de los materiales no fue ensayado, por consiguiente la recomendacin es manejada netamente en el aspecto terico, Los materiales que segn sus resultados los ensayos realizados, se hacen candidatos para formar estructuras de pavimentos tipo base granular, se encuentran resumidos en el siguiente cuadro. Tabla 45. Resumen de Resultados para posibles bases granulares. Bases Granulares Parmetro Geotcnico
Humedad Natural (W%) Clasificacin1 (USC-AASTHO) Desgaste (%) Densidad Mxima (g/m3) CBR

Triturado Rotinet 6 GP 25 2090 79

MR Pontezuela 6.1 GC 28 2140 65

Za. Manzll. + Arena. GC 27 2170 87

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Eq. Arena (E.A) (%)

68 -

21 8.5

52 7.2

ndice de Plasticidad

1=Granulometra y Limites de Atterberg

En estos resaltan la Zahorra de Manzanillo mas Arena de San Juan y del Material de Pontezuela, gracias a sus valores de resistencia (CBR) y de equivalentes de arena, que son representativamente altos y suficientes para formar parte de una estructura de subbase granular, para el catalogo geotcnico, mas no como bases granulares, por sus niveles de plasticidad. En el caso de la Zahorra de Agua viva, su resistencia (CBR) fue lo suficientemente alto como para que un sencillo mtodo de estabilizacin le permita funcionar como base granular, pero su alta plasticidad la descarta. A diferencia del Material de Pontezuela, quien ha sido recurrentemente utilizado como base granular, sus resultados no logran satisfacer los requerimientos de las Especificaciones Tcnicas INVIAS para este tipo de estructura, pero funciona bien como subbase granular.

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CATALOGO GEOTCNICO

EL anlisis de catalogo como se menciono antes, se bas en las Especificaciones Generales para Construccin de Carreteras del Instituto Nacional de Vas (INVIAS) pues este es el ente nacional que mas desarrollo y estudios en este campo de la Ingeniera Civil. Luego de obtener los resultados de laboratorio, la elaboracin del catalogo, abarca la actividad del anlisis de datos, ya que con estos resultados se determinaron las mejores combinaciones de materiales para la conformacin de una Base o Subbase para pavimento. Basndose en la experiencia de los Ingenieros Diego lvarez y Julio Carmona, en el diseo y elaboracin de bases y subbases, se organizaron las combinaciones con los materiales candidatos para el catalogo, esto quiere decir que si tenemos los Materiales A, B y C, con caractersticas apropiadas para conformar una subbase, el criterio de estos ingenieros permiti escoger a los materiales B y C como una combinacin adecuada. Segn los ensayos practicados, todas las zahorras y muestras de suelos evaluadas poseen significativos niveles de plasticidad, lo que representa que segn los requisitos de las Especificaciones Tcnicas INVIAS para proyectos de carretera, no cualifican para formar parte de estructuras de bases granulares, (INV Art 330), que plantea presencia nula de plasticidad en la muestra. Aunque manejando una estabilizacin con cal hidratada, los ndices de plasticidad

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disminuiran lo suficiente como para calificar como subbases granulares (INV: Art 320).

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Subbases Granulares. Tabla 46. Catalogo Geotcnico de Subbases Granulares.


Material
Zahorra Manzanillo

Resultados de Ensayos
-GC -E. A: 33% -CBR: 51 -1930 g/cm3 -De

Caractersticas
las Zahorras esta que se muy de

Comportamiento
-Funciona subbase muy granular bien para como vas

Combinaciones
-Si se combina con arenas, puede servir como base granular.

Estabilizacin requerida
-Para ser subbase no necesita estabilizacin. Pero para mejorar su comportamiento se de de cal puede reforzar muy bien con adiciones Adems con cemento.

probaron subbases, mar.

resulto

eficiente para todo tipo de extradas canteras en Manzanillo del

tanto pblicas y privadas de bajo trfico. -Se puede combinar con arena de Rotinet para otros usos.

-Cumple con algunos de los requisitos 320) Zahorra Cimaco -GC -E. A: 30% -CBR: 54 -1870 g/cm3 -De las Zahorras esta que se muy de -Funciona subbase muy granular bien para como vas -Si se combina con arenas, puede servir como base granular. probaron subbases, resulto para ser una Subbase granular. (INV Art

estabilizacin de 5%

hidratada, concentracin -Para ser subbase no necesita estabilizacin. Pero para mejorar su comportamiento -Se puede combinar con arena de San Juan o bayunca, para otros usos. con adiciones se de puede reforzar muy bien cemento [10%]. Adems de estabilizacin con cal hidratada, concentracin de 5% para reducir plasticidad. la

eficiente para todo tipo de extradas canteras en Cimaco. - Cumple con algunos de los requisitos 320). para ser una Subbase granular. (INV Art

tanto pblicas y privadas de bajo trfico.

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CATALOGO GEOTCNICO Y MANUAL DE CALIDAD PARA MATERIALES ESTRUCTURALES DE PAVIMENTACIN: ESTUDIO DE CASO EN CARTAGENA DE INDIAS. Material relleno pontezuela Arena Pontezuela Triturado + + -GC -E. A: 21% -CBR: 65 -2140 g/cm3 -Es una mezcla formada a partir Asfaltos Rotinet a . - Cumple con algunos de los requisitos 320), Zahorra Manzanillo Triturado Pontezuela de + de -GC -E. A: 52% -CBR: 87 -2170 g/cm3 -Es una mezcla formada a partir de los de materiales canteras extrados planta. - Cumple con algunos de los requisitos 320) para ser una Subbase granular. (INV Art -Excelente comportamiento Se combinado triturado de san Juan. encuentra con de Estabilizacin de 3% con cal como subbase granular para cualquier tipo de proyecto. hidratada, concentracin para ser una Subbase granular. (INV Art de los materiales en -Requiere mejorar gradacin, y equivalente de arena. extrados por la Planta de Torcoroma Pontezuela, mas triturado de -Funciona bien como subbase de vas de poco trfico, como vas internas de urbanizaciones. -San Juan. Rotinet, o Bayunca. -Combinar con otras arenas. Estabilizacin Mecnica, con una gradacin mejor con otro tipo de arena. Como la de Rotinet, o San Juan. Estabilizacin con cal hidratada, concentracin de 5%

cercanas, mas triturado de la

pontezuela y arena

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Bases Granulares Tabla 47. Catalogo Geotcnico de Bases Granulares.


Material
Triturado Rotinet

Resultados de Ensayos
-GP -E. A: 68% -CBR: 79 -2090 g/cm3

Caractersticas
Triturado creado a partir de los agregados extrados en Rotinet Cumple con los requisitos de la norma (INV Art 330).

Comportamiento
-Funciona bien como base

Combinaciones
Se puede combinar con arena de Rotinet.

Estabilizacin requerida
Estabilizacin para gradacin. Mecnica, su mejorar

granular de vas pblicas y privadas de bajo trfico. Requiere una mejor gradacin, para explotar su potencial. Es una zahorra de muy buena calidad, que solo requiere un refuerzo para que funcione bien como base granular de pequeos proyectos de vas. Requiere una estabilizacin con suelo cemento y una reduccin de plasticidad por medio de estabilizacin con cal.

Zahorra Agua Viva

-GC -E. A: 39% -CBR: 68 -1880 g/cm3

-Material de origen natural extrado de la Cantera Agua Viva en Cartagena. Cumple con algunos de los requisitos Subbase posiblemente para ser una y base granular, una

Puede que funcione mejor con una combinacin con arena de bayunca. Pero no es necesaria.

Estabilizacin con suelo cemento, con relacin 1:5 o con mayor. cal Estabilizacin hidratada,

concentracin de 5%

granular (INV Art 330).

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PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN

El plan de puntos de inspeccin en una herramienta creada para que los ingenieros, laboratoristas y/o topgrafos, puedan involucrarse con la aplicacin correcta de las especificaciones y el manual de calidad. Es importante divulgar primero este documento antes de empaparlos de toda la informacin y requisitos que pide un Sistema de Gestin de la Calidad. Pues la utilidad del PPI se basa en aterrizar los objetivos del sistema en la construccin de la obra. Para elaborar este Plan de puntos de Inspeccin, se contemplaron 3 acciones importantes, para cada estructura de pavimento escogida. La primera fue, inspecciones y ensayos por realizar a la fuente antes de comenzar la actividad de explotacin de material. La segunda, inspecciones y ensayos durante el proceso de clasificacin o trituracin para obtencin. Y la tercera, inspecciones y ensayos durante la construccin. El conjunto de acciones que implican las inspecciones y ensayos por realizar a la fuente antes de comenzar la actividad de explotacin de material, estn dirigidas a que los encargados de la extraccin, se involucren en el control de calidad, al garantizar de primera instancia, materiales aptos para la construccin. En Colombia, el Organismo INVIAS, ya ha elaborado una serie de inspeccin y ensayos con este fin, pero como saber cules y qu hacer?, entonces el PPI resume esto en su contenido. Para Subbase Granulares. -ndice de Plasticidad menor o igual al 6% Segn INV E-125, INV E-126 -Desgaste de los ngeles menor o igual al 50% Segn INV E-218, INV E-219 -Equivalente de Arena mayor o igual al 25% Segn INV E-133

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-C.B.R. Mnimo 20, 30 o 40% Segn INV E-148 - Perdidas en Ensayo de Solidez en Sulfato de Magnesio menor o igual al 18% Segn INV E-220 Para Bases Granulares. -ndice de Plasticidad menor o igual al 3% Segn INV E-125, INV E-126 -Desgaste de los ngeles menor o igual al 40% Segn INV E-218, INV E-219 -Equivalente de Arena mayor o igual al 30% Segn INV E-133 -C.B.R. Mnimo 80% Segn INV E-148 - Perdidas en Ensayo de Solidez en Sulfato de Magnesio menor o igual al 18% Segn INV E-220 El Objetivo es que se puedan realizar la mayora de los ensayos posibles, y estos resultados se encuentren dentro del rango establecido, de esta forma garantizamos el xito del proceso. El siguiente conjunto de acciones, las inspecciones y ensayos durante el proceso de clasificacin o trituracin para obtencin, dependen de la estructura que se est tratando. En el caso de las Subbases granulares tenemos. -Granulometra, Ajustado al Art. 320 de las Especificaciones Generales de construccin de carreteras. Segn INV E-123 -ndice de Plasticidad menor o igual al 4% Segn INV E-125, INV E-126 -Desgaste de los ngeles menor o igual al 50% Segn INV E-218, INV E-219 -Equivalente de Arena mayor o igual al 25% Segn INV E-133 -C.B.R. Mnimo 20, 30 o 40% Segn INV E-148 -Ensayo Proctor Modificado, sin requisitos mnimos. Segn INV E-142 - Perdidas en Ensayo de Solidez en Sulfato de Magnesio menor o igual al 18% Segn INV E-220

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Para Bases Granulares. -Granulometra, Ajustado al Art. 330 de las Especificaciones Generales de construccin de carreteras. Segn INV E-123 -ndice de Plasticidad No presenta. Segn INV E-125, INV E-126 -Desgaste de los ngeles menor o igual al 40% Segn INV E-218, INV E-219 -Equivalente de Arena mayor o igual al 30% Segn INV E-133 -Partculas Fracturadas mecnicamente mnimo 50% Segn INV E-227 -ndices de aplanamiento y alargamiento mximo 35% Segn INV E-230 -C.B.R. Mnimo 80% Segn INV E-148 -Ensayo Proctor Modificado, sin requisitos mnimos. Segn INV E-142 - Perdidas en Ensayo de Solidez en Sulfato de Magnesio menor o igual al 18% Segn INV E-220 El Objetivo de estas actividades es procurar que los materiales sigan manteniendo sus caractersticas inciales, o sea que se mantengan dentro del rango. Para el ltimo grupo de acciones, correspondientes a las inspecciones y ensayos durante la construccin, son las mismas para ambas capas y se trata de verificar las siguientes caractersticas. -Espesor, manteniendo en campo casi el mismo espesor de diseo, en este punto, se necesita especial atencin por medio del topgrafo. -Compactacin en campo, el objetivo es igualar la densidad obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Segn INV E-161 al E-164. -Control de Proceso, que se refiere al seguimiento de la produccin y la colocacin de la capa, en este punto es necesario guiarse del Plan o Manual de calidad. Con todos estos lineamientos ya es posible tener los Planes de Puntos de Inspeccin para ambas capas. (Revisar Anexos).

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MANUAL DE CALIDAD

El Sistema de Gestin de Calidad que propone el proyecto, tiene como base la metodologa conocida como PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), utilizado en todo el sistema y en cada proceso. Bajo este esquema se describe nuestro SGC. Tabla 48. Esquema del Sistema de Gestin de Calidad.
Con base en la Poltica, los Objetivos y la Norma ISO 9001 versin 2000, se establecen los procesos del SGC, donde se definen los procesos, procedimientos responsabilidades, recursos y documentacin para el sostenimiento y mejoramiento del sistema. Consiste en la integracin del PHVA de todos los procesos, y la definicin de las actividades particulares de los mismos de acuerdo con el alcance del SGC y la norma. Para garantizar el funcionamiento del SGC y verificar su eficacia, en la matriz de eficacia mostrada en el proceso gerencial, se realizan Auditoras Internas de Calidad y la Revisiones por la Gerencia. Con base en los resultados de las Auditoras Internas y la Revisiones gerenciales se implementan acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento a las cuales se les hacen su respectivo seguimiento.

EN EL SISTEMA

EN EL PROCESO
Con base en los Objetivos y Alcances especficos de cada proceso, se definen las actividades a desarrollar, sus responsables, la documentacin involucrada y los indicadores. Se ejecutan los Procesos desarrollando cada procedimiento por parte del responsable, se elaboran y conservan los registros necesarios. En cada proceso se realiza un informe de gestin, donde se analiza el resultado de los indicadores de gestin, las Auditoras Internas y los PPIs. Con base en las evaluaciones internas de cada proceso, se proponen, acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Proceso Gerencial El proceso de la gerencia da los lineamientos del sistema de gestin de calidad y garantiza que todo el personal que trabaja con la empresa se comprometa con los

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parmetros definidos en el sistema. A continuacin se muestran los componentes del proceso.

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Tabla 49.Caracterizacion Proceso Gerencial.

LOGO

CARACTERIZACIN PROCESO GERENCIAL

Cdigo: Versin: Fecha:

RESPONSABLE: GERENTE OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar los recursos necesarios para lograr el mantenimiento y la mejora continua del SGC ALCANCE: Todos los proceso del sistema de gestin de calidad de la organizacin INDICADORES DEL PROCESO Mejoramiento de la Eficacia del Sistema FRECUENCI A Mensual MET A > 75%

POLTICA DE CALIDAD: (Poltica de calidad de la empresa)

OBJETIVOS DE CALIDAD: Mejorar la eficacia del sistema

PROCESO PROVEEDO R

REVISION GERENCIAL
ENTRADA ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABL E REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

1, Definir el representante de la direccin 5,5,2

La gerencia delega a la Directora administrativa como su representante, quien adicional a sus funciones tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que se establecen, implementa y mantienen los procesos necesarios del sistema, asegurar que se implemente la toma de conciencia de los requisitos del cliente a todo nivel.

Gerente

CALIDAD

FQD-020 Programa de recursos para mantenimient o del sistema

2, Aprobar los recursos para el mantenimient o del sistema 6,1

Una vez el representante de la gerencia presenta el programa de recursos para el mantenimiento del sistema, el gerente lo revisa e informa sobre las necesidades de modificacin, para posteriormente aprobarlo.

Gerente

FQD-020 Programa de recursos para mantenimient o del sistema

Anual

Aprobacin de recursos

Calidad

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Acta de revisin del semestre anterior Informes de gestin del semestre, Matriz de eficacia. Semestralmente el Gerente o su representante, se renen y analizan los informes de gestin de los ltimos seis meses as como el acta de la revisin gerencial anterior, para verificar el cumplimiento de Gerente y los compromisos asignados. Durante estas todos los revisiones, se verifica la adecuacin de la Poltica y los objetivos de calidad de la organizacin y se responsables establecen los recursos necesarios para garantizar la de procesos mejora continua y el mantenimiento del sistema de gestin. Una vez terminada la revisin, el coordinador de calidad genera el acta de la reunin y la distribuye a cada uno de los responsables de los procesos, proyectos y planta de la organizacin, indicando adems la eficacia alcanzada por el sistema de gestin, para que estos la comuniquen al personal a su cargo.

CALIDAD

3. Realizar la revisin Gerencial 5,6

FGR-012 Acta de Revisin Gerencial

Semestral

4. Elaborar Acta de revisin gerencial 5,6,3

Coordinador de Calidad

FGR-012 Acta de Revisin Gerencial

Semestral

Acta de revisin gerencial

Todos los procesos

PROCESO PROVEEDO R

SUBPROCESO DE LICITACIONES
ENTRADA ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABL E REGISTRO

Cliente

Informacin de licitaciones o contratacione s

1. Con base en la informacin de las licitaciones o procesos de contratacin publicados en Internet, diarios o invitaciones recibidas, la Gerencia debe escoger las que considere adecuadas, incluirlos en el FGR-007 control de licitaciones y designar el responsable de hacer la consulta de pliegos. 1. 2. El designado hace la consulta de los trminos de Seleccionar referencia o pliegos de condiciones en el formato Licitaciones o FGR-008 Consulta de Pliegos y lo entrega a la procesos de gerencia. contratacin 3. En el formato de consulta de pliegos la gerencia para revisa la capacidad de la organizacin para cumplir participar con los requisitos exigidos y para participar sola o 7,2,1 con terceros en la presentacin de la propuesta y da el visto bueno para la adquisicin de los trmino o pliegos, de lo contrario se archiva el formato con la observacin de no participacin. 4, En el formato FGR-008, la gerencia designa la persona responsable de elaborar la propuesta.

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

Gerencia Designado para lectura de pliegos

FGR-007 Control de licitaciones FGR-008 Consulta de requisitos

Con cada proceso de contrataci n consultado

Aprobacin de compra de pliegos, Responsabl e de la propuesta o archivo de la consulta

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1. Cuando existan dudas sobre los pliegos y documentos anexos, entregados por el Cliente, se debe solicitar por oficio las aclaraciones del caso y hacer seguimiento a la respuesta. 2. Consultar al cliente la existencia de aclaraciones adicionales y/o adendas al pliego de condiciones Designado adicionales. para elaborar 3. De acuerdo con los requisitos de los pliegos, propuesta anexos, aclaraciones o adendos, elaborar el FGR009 lista de verificacin de documentos, en la cual se identifican los documentos de la propuesta y se controla su revisin, firma e inclusin dentro de la oferta. 1. Verificar la inclusin de todos los documentos con el FGR-009 2. Verificar de forma general y firmar los documentos que lo requieran. Gerente 3. Revisar el presupuesto de obra. 4. Firmar el FGR-009, en la casilla de VoBo de la gerencia, como constancia de la revisin. 1. De acuerdo con la fecha indicada por el cliente, se hace la entrega de la oferta. 2. Se registra en el FGR-007 control de licitaciones, Gerente los resultados inciales de la entrega, los resultados finales y las observaciones de por qu no fue adjudicada la oferta. Una vez notificados de la adjudicacin se procede a: 1.Revisar la minuta del contrato contra los pliegos de condiciones y la propuesta presentada, revisar las modificaciones si las hay y solicitar aclaraciones, aclaradas las dudas y en aceptacin de la minuta se Gerente firmar el contrato y se deja registro en el FGR-010 Revisin Contractual. 2. Entregar los documentos de legalizacin, firmar contrato entre las partes involucradas. RECURSOS Computador, papelera, Presupuesto mensual

2. Elaborar propuesta 7,2,1

FGR-009 Lista de verificacin de documentos

Antes de la revisin

Volumen de oferta

3. Revisar la propuesta 7,2,2

FGR-009 lista de verificacin de documentos

Antes de la entrega

Oferta revisada

4. Entregar propuesta 7,2,2

FGR-007 Control de licitaciones

A la adjudicaci n

Oferta entregada Resultados del proceso licitatoria

5. Revisar Contrato 5,2 / 7,2,2

FGR-010 Revisin Contractual Contrato firmado

Para cada contrato

Contrato legalizado

Planificaci n

CAMBIOS

DOCUMENTOS FGR-001 Matriz de eficacia del sistema, FGR-002 Informes de gestin, FGR-012 Acta de revisin gerencial, FGR-007 Control de licitaciones,

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Revis Aprob FGR-008 Consulta de requisitos, FGR-009 Lista de verificacin de documentos, FGR-010 Revisin Contractual.

Nota: Todos los formatos de todos los procesos, estn al final de la investigacin, como anexos al proyecto.

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Procesos Operativos Se encuentran el proceso de Control en Obra y Manipulacin de Materiales y Control de Equipos., procesos vitales para el desarrollo de las obras de la empresa, en cada uno de estos, se define los criterios con los cuales se debe planificar, ejecutar, verificar y tomar las acciones necesarias para cumplir el objeto de los proyectos y definir las oportunidades de mejoras de los procesos operativos. En las siguientes pginas se observan los componentes de los procesos antes mencionados. Contienen las caracterizaciones y los instructivos correspondientes.

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Tabla 50. Caracterizacin Proceso de Control en obra y Manipulacin de materiales

LOGO

CARACTERIZACIN PROCESO DE CONTROL EN OBRA Y MANIPULACION DE MATERIALES

Cdigo: Versin: Fecha:

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA OBJETIVO DEL PROCESO: Ejecutar proyectos que cumplan con los requisitos establecidos por el cliente y el SGC, de tal manera que se garantice la satisfaccin del cliente POLTICA DE CALIDAD: (Poltica de calidad de la empresa) Alcance: Este proceso aplica para todos los proyectos que desarrolle la organizacin. INDICADORES DEL PROCESO Cumplimiento de las especificaciones tcnicas Cumplimiento de los requisitos contractuales Cumplimiento del programa de trabajo Cumplimiento del PAM Mantener la satisfaccin del cliente
PROCESO PROVEED OR

Frecuen cia Mensual Mensual Mensual Mensual Trimestr al

Meta 100%

OBJETIVOS DE CALIDAD

100% - Cumplir con los requisitos de todos los proyectos desarrollados por la organizacin. - Mantener la satisfaccin del cliente 100% - Mejorar la eficacia del SGC 100% > 75%
DESCRIPCIN RESPONSABL E REGISTRO CRITERIOS DE CONTROL SALIDA PROCESO CLIENTE

ENTRADA

ACTIVIDAD

Gerencia

Contrato Una vez adjudicado el proyecto, la Gerencia hace legalizado, entrega de la informacin relativa al mismo, al pliegos de personal encargado de su ejecucin. Dicha condiciones, informacin har parte de la documentacin del especificacio 1. Recibir proyecto y se deber controlar. Una vez adjudicado nes documenta el proyecto, el cliente tambin puede hacer entrega tcnicas, cin de informacin referente a este, directamente al acta de contractual responsable de la ejecucin del proyecto. 7.1 inicio, presupuesto y programaci n inicial

Director de Obra y/o Residente de Obra

Oficio de entrega de la documenta cin, Comunicad os del Cliente

Para cada contrato adjudicado

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2. Revisar los documento s contractual es (Diseos, planos e informes, etc.) entregado s por el cliente. 7.2 El Director de Obra o el Residente de Obra revisan la informacin suministrada por el cliente y verifican su adecuacin para garantizar la correcta ejecucin del proyecto. En el sello de distribucin de documentos se deja evidencia de esta revisin mediante firma en el espacio establecido para tal fin. En caso de observaciones o inquietudes, se informa al cliente por escrito. El nmero del comunicado se anota en el sello de distribucin de documentos. El control de estos documentos, tambin se podr hacer por medio de correspondencia. La Organizacin identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el IQD-002 Instructivo para el control de la propiedad del cliente. Se debe tener en cuenta que los productos y documentos sern devueltos y establecer una clara identificacin. El Director de Obra y/o el Residente de Obra, revisan la informacin suministrada por el cliente y verifican su adecuacin para garantizar la correcta ejecucin del proyecto y en caso de observaciones o inquietudes, se informa al cliente por escrito. Todas las comunicaciones con el cliente se deben efectuar por escrito y firmadas por el Director de Obra o el Residente de Obra del proyecto. Las comunicaciones provenientes del cliente deben ser revisadas por el ingeniero residente o director de obra, quien tomar las decisiones y acciones del caso, se deben seguir las directrices del IAD-001 Instructivo para el control de correspondencia. Con base en los pliegos de condiciones o trminos de referencia, el contrato legalizado, las especificaciones y documentos tcnicos entregados por el cliente, se determinan los requisitos contractuales o los compromisos que la organizacin ha adquirido con el cliente, dejando evidencia de esto en el FCT-004 cuadro de requisitos contractuales.

Director de Obra y/o Residente de Obra

Sello de distribucin de documento sy comunicad os al Cliente

Cada vez que se recibe un documento

Comunicad os

Cliente

Cliente

3.Identifica ry Documentos controlar el y elementos producto propiedad suministra del cliente do por el cliente 7,5,4

Director de Obra

FQD-007 Control de documento s externos, IAA-002 Matriz para el almacena miento de materiales, FAA-010 Acta de materiales suministrad os por el cliente

Cada vez que se recibe un producto del cliente

4. Elaborar listado de requisitos contractual es 7.2

Residente de Obra

FCT-004 Cuadro de requisitos contractual es.

Para cada contrato adjudicado

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De acuerdo con las especificaciones tcnicas que deben cumplir las diferentes actividades de obra, se documenta el plan inspeccin y ensayos, en el cual se describen las pruebas o ensayos a realizar, su frecuencia, los criterios de aceptacin y los registros que se deben dejar. Algunas veces el cliente suministra el plan inspeccin y ensayos. Cuando esto ocurra, se siguen las disposiciones establecidas en el IQD002 Instructivo para el control de la propiedad del cliente. Con base en el programa presentado en la propuesta y toda la informacin tcnica suministrada por el cliente, el Director del Proyecto, elaborar un nuevo programa de obra o ajustar el anterior. De igual forma elaborar un nuevo presupuesto de obra o modificar el de la propuesta, verificando las cantidades de obra de acuerdo con la informacin contractual ms actualizada entregada por el cliente. Tanto el programa como el presupuesto de obra, debern estar aprobados por el Gerente. El programa y el presupuesto deben ser actualizados cada vez que se incumplan o que ocurran cambios de las actividades de obra (Reprogramacin) Con base en el programa y el presupuesto de obra, los requisitos contractuales y las especificaciones tcnicas del proyecto, se identifican las necesidades de :1. Recurso Humano: elaborando el organigrama del proyecto e indicando el nmero aproximado de personas por cada cargo.2. Maquinaria y/o equipos: indicando las especificaciones mnimas de capacidad y la cantidad de cada uno, estos recursos incluyen Maquinaria pesada, vehculos de transporte de carga, de pasajeros o para logstica, equipos menores, herramientas especiales, equipos de seguridad, de seguimiento y medicin (topografa, laboratorio) entre otros.3. Infraestructura: Equipos de computo y de oficina en general, fax, impresoras, telfonos, sistemas mviles de comunicacin, campamentos, almacn de material, dotaciones, elementos de higiene y seguridad industrial (Botiquines, camillas, extintores, sealizacin)

5. Elaborar los planes de inspeccin y ensayos 7.2

Residente de Obra e Ingeniero de Calidad

FCT-003 Plan de Inspeccin y Ensayos, PPIs

Para cada contrato adjudicado

6. Elaborar programa y presupuest o de obra 7.2

Director de Obra y/o Residente de Obra

Programa y Presupuest o de obra

Para cada contrato adjudicado

7. Identificar las necesidad es de recursos6. 1

Director de Obra y/o Residente de Obra

Relacin de recursos

Para cada contrato adjudicado

Necesidad es

GerenciaComprasEqui posTalento HumanoCalidad

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4. Subcontratistas principales: Indicar aquellas actividades que sern desarrolladas por proveedores especializados tales como: laboratorios, vigilancia, transportes, mano de obra especializada, suministros especiales. 5. Materiales crticos: Son aquellos materiales que sumados representan el 80% del costo de todos los materiales, para esta actividad se deber contar con el presupuesto detallado de materiales, basado en los anlisis unitarios, como mnimo se deben incluir los materiales que se incluyen dentro de la clasificacin de proveedores de materiales bsicos, hecha para el proceso de compras. El coordinador de calidad y el director de obra, 8. Planear definirn los procesos que se requiera implementar el sistema para desarrollar el proyecto y ajustarn cuando sea de gestin necesario, los documentos del sistema, incluyendo de calidad perfiles de cargo, para adaptarlos a las segn el necesidades particulares del proyecto. nuevo Cuando sea necesario modificar documentos del proyecto. sistema, se deben seguir las directrices del PQD7.2 001 procedimiento para el control de documentos. Como documento soporte de la planificacin del proyecto, se elabora el plan de calidad de acuerdo 9. con las directrices establecidas en el IQD-005 Document Instructivo para la elaboracin de Planes de ar el plan Calidad. de calidad. En el Plan de Calidad se consolida la planificacin 7.1 del proyecto incluyendo todas las actividades y sus controles, relacionando la interaccin de los diferentes procesos de la organizacin. Cuando se detecta la necesidad de realizar una compra, ya sea de materiales, repuestos, servicios de construccin o mano de obra, servicios de alquiler de equipos, servicios de laboratorio 10. (metrologa o pruebas y ensayos) o servicios Gestionar profesionales, se diligencia el formato FMC-001 de las pedido interno, describiendo claramente las necesidad especificaciones tcnicas y criterios de aceptacin es de que deben cumplir dichos materiales, repuestos, materiales herramientas o servicios requeridos. y servicios Es importante tener en cuenta que el proceso de 7.4 compras tiene un plazo promedio de 8 das para entregar los recursos pedidos. Se deben seguir las directrices del CPR-007 Proceso de Compras. En obra, el residente solo podr hacer compras por

Director de Obra y Coordinador de Calidad

N/A

Para cada contrato adjudicado

Residente de Obra e Ingeniero de Calidad

FQD-019 Plan de calidad, con sus soportes

Para cada contrato adjudicado

Residente de Obra

FCM-001 Pedido Interno

Cada vez que sea necesario

Pedido Interno

Compras

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caja menor inferiores a $200.000.

11. Gestionar las necesidad es de talento humano 6.2 12. Gestionar las necesidad es de equipos 6.3 13. Planificar las actividade sy controlar avance 7.5.1

Teniendo en cuenta las necesidades contractuales del proyecto, se identifican las necesidades de personal y se gestiona su contratacin, siguiendo las directrices del CPR-006 Proceso de Talento Humano.

Residente de Obra

FTH-001 Solicitud de personal

Cada vez que sea necesario

Solicitud de personal

Talento Humano

Teniendo en cuenta las necesidades contractuales del proyecto, se identifican las necesidades de maquinaria, equipos menores o vehculos y se solicitan siguiendo las directrices del CPR-004 Proceso de Equipos. Teniendo en cuenta el programa de obra, los compromisos adquiridos en los comits de obra y las sugerencias del cliente y/o la gerencia, diariamente el Director de Obra o el Ingeniero Residente, planifican las actividades que se van a ejecutar. Esta programacin debe ser acorde con la gestin de recursos anteriormente descrito. Durante esta actividad, tambin se planifican las actividades a ejecutar por parte de los subcontratistas

Residente de Obra

FCM-001 Pedido Interno

Cada vez que sea necesario

Pedido Interno

Equipos

Director de Obra e Residente de Obra

N/A

Diariamente

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Teniendo en cuenta las actividades programadas para cada da, el inspector registra en el FCT-001 Reporte Diario de Inspector, la totalidad de las actividades realizadas.As mismo, cuando se extiende mezcla asfltica, el inspector registra todo 14. lo relacionado con esta actividad en el FCT-013 Controlar cuadro de control de viajes y extensin de mezcla la asfltica.Cuando se coloca concreto premezclado, ejecucin el inspector registra todo lo relacionado con esta de actividad en el FCT-014 cuadro de control de actividade concretos premezclados. Al da siguiente del s diarias registro de estos cuadros de control, el inspector de de obra los entrega al Ingeniero Residente, para su obra7.5.1 revisin y aprobacin, quien a su vez los archiva en el AZ correspondiente.En los informes diarios de inspector, deber quedar registrado todo movimiento, dao o utilizacin de materiales o elementos en obra, que sean propiedad del cliente. Teniendo en cuenta las actividades diarias de obra y los recursos solicitados para la ejecucin del proyecto, cuando sea necesario, se solicitan al almacn los materiales o insumos por medio del FAA-006 Solicitud de Materiales a Almacn, describiendo claramente el artculo solicitado y su 15. ubicacin final en obra. Solicitar Esta solicitud debe estar autorizada por el materiales Ingeniero Residente o por quien este autorice en al almacn obra, para este fin. 7,5,3 El almacenista, teniendo en cuenta las existencias de almacn, entrega los artculos solicitados a la persona autorizada, dejando constancia de esto en el registro FAA-013 Salida de Almacn. Se siguen las disposiciones establecidas en el IAA001 Instructivo para el manejo del Almacn. Adems de los controles que se llevan por medio del FAA-008 Registro de Entradas y Salidas de 16. Almacn, el FCT-001 Reporte Diario de Inspector, Controlar el FCT-013 Control de Viajes y Extensin de la calidad Mezcla Asfltica y el FCT 014 Control de de los Concretos Premezclados, el Ingeniero Residente o materiales el Residente Auxiliar o el Ingeniero de Calidad, y su diariamente verifican el resultado de los ensayos trazabilida realizados o los protocolos de los fabricantes y d 7.5.3 / actualizan la FCT-011 Hoja de Vida de Materiales, 8.2.4 controlando el cumplimiento de las frecuencias establecidas para ejecutar los ensayos, as como los criterios de aceptacin. FCT-001 Reporte Diario de Inspector, FCT-013 Control de Viajes y Extensin de Mezcla Asfltica, FCT 014 Control de Concretos Premezcla dos, PPIs

Residente de Obra y/o Inspectores de Obra

Diariamente

Inspector de Obra o Residente de Obra

FAA-006 Solicitud de Materiales a Almacn FAA-013 Salida de Almacn

Cada vez que sea necesario

Residente de Obra, Residente Auxiliar, Ingeniero de Calidad

FCT-011 hoja de vida de materiales, Informes Diariamente de ensayo o Protocolos, sellados

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Por medio del sello de ensayos de laboratorio, se deja evidencia de la verificacin de los resultados de los ensayos o pruebas realizados a los materiales, insumos o actividades de obra.

17. Hacer seguimient o a la gestin de los proveedor es de servicios de construcci n y mano de obra 7.4.3

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades asignadas a los proveedores de servicios de construccin o mano de obra (subcontratistas), se evala su gestin. Se siguen las directrices del ICT-004 Control seguimiento y pago de subcontratistas. Este seguimiento se hace semanalmente en obra, pero se enva mensualmente al Jefe de Compras, para que realice el clculo de los indicadores de gestin del Proceso de Compras. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por cada uno de los proveedores de servicios de construccin o mano de obra (subcontratistas), se gestiona su mejoramiento continuo.

Residente de Obra

FCM-010 Evaluacin y/o Reevaluaci n de Proveedor es de Servicios

Mensualme nte

Resultados del seguimient o a los proveedore s de servicios de construcci n o mano de obra (subcontrat istas)

Compras

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La organizacin controla los equipos de seguimiento y medicin con el fin de garantizar la conformidad de los proyectos de acuerdo a las especificaciones y los compromisos adquiridos. Para la ejecucin de las actividades de seguimiento y medicin, la organizacin emplea equipos como: densmetro nuclear, equipos de topografa y equipos de laboratorio, los cuales son verificados peridicamente. El Topgrafo es el responsable de efectuar las comprobaciones a los equipos de topografa, 18. dejando evidencia en los registros establecidos. Se Controlar siguen las disposiciones establecidas en el ICTlos 001 Instructivo para la comprobacin de Equipos equipos de de Topografa. seguimient Cuando se utilicen termmetros para control de oy calidad durante la extensin y compactacin de medicin mezclas asflticas, el inspector es el responsable 7.6 de efectuar sus comprobaciones dejando evidencia en el registro establecido. Se siguen las disposiciones establecidas en el ILG-001 Instructivo para la comprobacin de Equipos del Laboratorio. As mismo, cada vez que ingrese o se excluya un equipo de topografa, se deber actualizar el FQD017 Inventario de Equipos Topogrficos. Cada equipo de seguimiento y medicin cuenta con una FQD-016 hoja de vida en la cual se registra su historia, calibraciones, mantenimientos, reparaciones y traslados.

Topgrafo / Inspector

FQD-017 Inventario de Equipos Topogrfic os FQD-016 Hoja de Vida de Equipos de Medicin FCT-006 Comproba cin de Estacin Teodolito FCT-007 Comproba cin de Nivel Topogrfic o

Cada vez que sea necesario

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Diariamente los operadores de la maquinaria, registrarn en el FEQ-005 reporte diario de equipos, las actividades realizadas con estos, los tiempos de operacin, el suministro de combustible, las fallas, reparaciones o mantenimientos hechos durante el da. Este reporte ser entregado diariamente al Inspector de Obra, quien a su vez los har llegar al encargado 19. de los equipos del frente de trabajo, para que Reportar procesen la informacin.El auxiliar administrativo las de equipos deben registrar en la FEQ-015 hoja de actividade vida de equipo de transporte y en FEQ-023 hoja de s diarias vida de maquinaria pesada, las novedades de ejecutadas mantenimiento, daos, cambios de operador, con la cambios de frente de trabajo, traslados, etc.Vale la maquinaria pena aclarar que las actividades relacionadas con y sus la recepcin de los equipos (mayores y menores) novedades en el proyecto, la actualizacin de las hojas de vida 6.3 de los equipos, el cumplimiento de los programas de mantenimiento correctivo y preventivo, el control de los reportes de actividades en el taller, el control de los reportes de las fallas o problemas que presentan los equipos, la supervisin de las actividades de mantenimiento y reparacin externas y el anlisis de esta informacin, se llevan a cabo siguiendo las disposiciones establecidas en la Caracterizacin del Proceso de Equipos El residente de obra realiza una encuesta para conocer la informacin relativa a la percepcin del 20. cliente, con respecto al cumplimento de sus Evaluar la requisitos por parte de la organizacin. Lo ideal es satisfacci la encuesta sea realizada por el coordinador del n del proyecto, el director de Interventora y su residente cliente cuando aplique, una vez calificada la encuesta, el 8.2.1 residente de obra deber tomar acciones con respecto a los aspectos que segn el cliente se deben mejorar.

Operadores y/o Conductores Auxiliar Administrativ o de Equipos

FEQ-005 Reporte diario de equipoFEQ FEQ-005 -015 Hoja Reporte de vida diario de equipo de Diariamente equipoFEQ Equipos transporteF -015 Hoja EQ-023 de vida del Hoja de equipo vida de maquinaria pesada

Residente de Obra o Ingeniero de Calidad

FCT-016 Evaluacin de la Satisfacci n del Cliente

Cada tres meses

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FTH-007 Registro de asistencia a capacitacio nes, FTH005 Evaluacin de la eficacia de las capacitacio nes, FTH018 Programa de Capacitaci n y anexos de la capacitaci n

21. Gestionar la realizacin de capacitaci ones al personal de obra 6.2.2

Se realizan de acuerdo a lo establecido en el FTH018 Programa de Capacitaciones y cada vez que se detecta la necesidad de capacitar al personal de la organizacin en algn tema especfico, lo anterior siguiendo las disposiciones establecidas en la caracterizacin del proceso de Gestin de Talento Humano.

Residente de Obra o Ingeniero de Calidad

Segn las fechas establecida s en el Programa de entrenamie nto

Personal cada vez mas competent e

22. Elaborar cortes de obra y actas parciales 7.4.3

De acuerdo con el desarrollo de la obra se realizan mediciones conjuntas con el cliente. Las mediciones con topografa se dejan registradas, estas se podrn anexan al acta si lo solicita el cliente, con los siguientes documentos cuando sean apropiados, carteras topogrficas, ensayos de materiales correspondientes a la actividad ejecutada, hojas de vida de los mismos materiales, donde se evidencia el control de calidad correspondiente, protocolos de calidad de materiales que no se sometan a ensayo. Todos los documentos de liberacin deben llevar el visto bueno de aprobacin por parte del ingeniero residente o el director de obra, quien registra su firma en cada documento. Con las cantidades conciliadas mediante las mediciones de campo con el cliente, se elabora el acta parcial en los formatos establecidos por el cliente, con los precios unitarios establecidos inicialmente. Se adjuntan los soportes contractuales requeridos por el cliente. Vale la pena aclarar que la unica persona autorizada para pactar o modificar precios unitarios con el cliente, es el Gerente.

Residente de Obra

Actas parciales

Mensualme nte o segn lo definido por el cliente

Acta de Obra con sus anexos

Cliente

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Los ingenieros que intervienen en el proyecto, se renen con el fin de verificar el cumplimiento del programa de obra y programar las actividades 23. pendientes. Durante estas reuniones se hace Realizar referencia a los aspectos ms relevantes y a los comits de problemas surgidos, tambin se verifica la obra necesidad de materiales, mano de obra o equipos. El registro de estos comits (temas tratados, compromisos o decisiones tomadas) debe quedar en el FCT-025 acta de comit. Cada vez que se presenten cambios o modificaciones al proyecto, bien sean en aspectos tcnicos o legales, se informa al los responsables 24. de los procesos siempre y cuando estos afecten el Comunicar desarrollo del proyecto. Esto se informa por medio los de los informes de gestin (FGR-002) cambios o Adems, los cambios o modificaciones del contrato modificaci son comunicados a todo el personal vinculado al ones del proyecto. Lo anterior con el fin de que se tomen las proyecto medidas necesarias y se sigan las nuevas 7.2.2 instrucciones. Igualmente, cuando aplique, estos cambios o modificaciones deben ser consignados en el plan de calidad. Cada vez que se termina una actividad de obra, el residente tiene la responsabilidad de tomar las 25. medidas que considere necesarias para garantizar Preservar su buen estado, mientras se finaliza la ejecucin de y entregar las obras restantes. El Residente debe gestionar el las recibo de las obras totales o parciales por parte del obras7.5.5 Cliente. La entrega se har en el formato que indique el cliente, por acta parcial o final.

Director de Obra y/o Residente de Obra

FCT-025 Acta de Comit

Quincenalm ente

Residente de Obra

FGR-002 Informe de Gestin

Cada vez que se requiera

Comunicac in de cambios

Todos los Procesos

Residente de Obra

Formato del cliente, o acta parcial o final

Cada vez que se termina una actividad de obra

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Una vez recibidos todos los trabajos por medio de actas parciales, el director de obra se rene con el cliente para hacer la entrega final de la obra. Se debe hacer un recorrido final de obra y establecer aquellos requerimientos finales que deben ser atendidos por la organizacin para el recibo final de la obra, se pactan las fechas de entrega de estos detalles finales y una vez recibidos se procede a entregar la obra.

26. Liquidar la obra y Director Entregada la obra se anexan los documentos solicitar la Obra contractuales de liquidacin (planos record, certificaci registros fotogrficos, cantidades de obra entre n otros) y se firma del acta de recibo final o de liquidacin, la cual se elabora en los formatos establecidos por el cliente. Adicionalmente se solicita una certificacin expedida por el cliente, en la cual se especifique el objeto del contrato, su duracin, las cantidades de obra ejecutadas, entre otros. Lo anterior se hace para que la Organizacin cuente con las Certificaciones de Obra que demuestren su experiencia

Acta de recibo final y/o liquidacin, Certificaci de n de Al terminar ejecucin y la obra entrega de la obra a satisfacci n del cliente

Producto terminado y recibido Gerencia por el cliente

Cliente interno o externo, auditor interno, usuarios del SGC

No conformidad es del SGC

En el caso de detectar Materiales o servicios No Conformes se debe implementar el procedimiento 27. Control PQD-003 para el tratamiento de no Conformidades. de No En el caso de reclamos o quejas de un cliente, no conformida conformidades por auditoras internas, des 8.3 incumplimiento de indicadores se debe implementar el procedimiento de acciones correctivas (PQD-004)

Director de Obra y/o Residente de Obra

FQD-012 Evaluacin de quejas y reclamos del cliente, FQD-004 Registro de no conformida des en proyecto, FQD-005 Registro de accin correctiva

Inmediatam ente ocurra la no conformida d

Solucin a la queja o reclamo. Cliente y Gestin de Accin que Calidad ataque la causa del problema.

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Mensualmente se realiza el informe de gestin del proceso, teniendo en cuenta las actividades realizadas, el cumplimiento de las tareas asignadas, las no conformidades del mes, las acciones correctivas y preventivas implementadas, los resultados de los indicadores de gestin y los cambios del entorno que puedan afectar la estabilidad del sistema. Posteriormente este informe se enva al Coordinador de Calidad durante los primeros diez (10) das del siguiente mes, para que este documente la matriz de eficacia del sistema, la cual presenta durante la revisin gerencial. Los Informes de gestin se hacen de acuerdo con el IQD-003 Instructivo para la Elaboracin de Informes de Gestin. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Gerencia durante la revisin del SGC, se llevan a cabo las mejoras respectivas. Tambin se tienen en cuenta los resultados de las auditoras internas y las no conformidades del proceso, en general.

28. Controlar la gestin del proceso 8.2.3 / 8.4

Director de Obra y/o Residente de Obra

FGR-002 Informe de Gestin y anexos

Durante los diez primeros das del mes siguiente.

Informe de gestin y Anexos

Calidad y Gerencia

Respons ables de los procesos y Gerencia

Recomenda ciones para el mejoramient o del SGC

29. Mejoramie nto continuo del proceso y del SGC en general 8.5

Coordinador de Calidad y Gerente

N/A

Cada vez que se requiera

CAMBIOS

RECURSOS Computador, papelera, Presupuesto mensual, materiales para obra, recurso humano, equipo menor, maquinaria pesada, equipos de medicin y ensayo, contratistas de construccin.

DOCUMENTOS FCT-001 REPORTE DIARIO DE INSPECTOR FCT-003 PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYOS FCT-004 CUADRO DE REQUISITOS CONTRACTUALES FCT-006 COMPROBACIN DE PRECISIN DE ESTACIN O TEODOLITO

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Revis Aprob FCT-007 COMPROBACIN DE PRECISIN DE NIVEL DE PRESICIN FCT-011 HOJA DE VIDA DE MATERIAL GRANULAR FCT-013 CONTROL DE VIAJES Y EXTENSIN DE MEZCLA ASFALTICA FCT-014 CONTROL DE CONCRETOS PREMEZCLADOS FCT-016 EVALUACIN DE SATISFACCIN DEL CLIENTE FCT-023 HOJA DE VIDA DE MATERIALES VARIOS FCT-025 ACTA DE COMITE PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)

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INSTRUCTIVO PARA COMPROBACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS


Elabor.
Cargo

Fecha
Firma

Revis:
Cargo:

Fecha
Firma

Aprob.
Cargo.

Fecha
Firma

1. OBJETIVO. Establecer las actividades que se ejecutan para verificar la precisin de los equipos de topografa con los que se efectan las mediciones en los proyectos de la organizacin. 2. ALCANCE. Este instructivo aplica para la verificacin de todos los equipos topogrficos empleados por la organizacin 3. DESARROLLO. Antes de efectuar cualquier medicin y con la periodicidad aqu establecida, ese efectan las verificaciones que se presentan a continuacin. Las figuras que se relacionan en las acciones descritas se presentan en la parte final de este instructivo. CHEQUEO DE ESTACIN Y/O TEODOLITO
RESPONSABLE

ACCIN

REGISTRO

3.1.1 Nivel del Plato Se coloca uno de los niveles, paralelo a dos tornillos opuestos. Se verifica la horizontalidad con el nivel tubular o la burbuja del nivel circular del centro (Figura 1), se gira el aparato a 90 perpendicular a los dos tornillos inciales, se coloca el nivel en el centro, se vuelve a la posicin inicial, se verifica el nivel. Se gira el telescopio 180 con respecto a la posicin anterior y se revisa nuevamente el nivel tubular (Figura 2). Si la burbuja permanece en el centro, no requiere de correccin, pero si se desplaza del centro ser necesario ajustar el nivel. Si la burbuja se sale de sus rangos, el ngulo formado por el eje TOPOGRAFO del nivel y el eje vertical del aparato no es recto, sino es de 90 - (Figura 3). Al girar el aparato 180, el error inicial se duplica, (Figura 4), razn por la cual tan solo se corrige la mitad del desplazamiento observado. La correccin se efecta sobre la segunda posicin, corrigiendo la mitad con los tornillos de ajuste del nivel y la mitad con los tornillos de nivelar. La misma operacin se repite (3) veces, de tal forma que sea posible establecer si la burbuja permanece en el centro. En el caso que la burbuja no permanezca en el centro, la Estacin o el Teodolito, se retira de la obra y llevado a un centro especializado. El control se lleva a cabo en el Formato FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito.

FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito.

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3.3.2 Hilos de la Retcula Los hilos vertical y horizontal de la retcula, deben ser perpendiculares entre s o paralelos al eje acimutal y eje cenital (de alturas) respectivamente. El hilo vertical se revisa viendo a travs del telescopio, una plomada pendiente de un hilo a una distancia aproximada de 5 m (Figura 5). Se hace coincidir el hilo de la plomada con el hilo vertical. Si no coincide TOPOGRAFO (Figura 6), se aflojan los tornillos de la retcula y se hace coincidir el hilo vertical con el hilo de la plomada. Enseguida se vuelven a ajustar los tornillos. Cuando el aparato tenga marcas en el cristal, la marca horizontal puede ser ajustada de manera automtica. La comprobacin debe efectuarse (3) veces. En caso de mantener el problema, el aparato debe ser retirado de la obra. 3.3.2 Visual, lnea de vista

FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito.

La lnea de vista debe ser perpendicular al eje horizontal del anteojo (Figura 7). TOPOGRAFO Se nivela y centra en el punto O (Figura 8), se coloca una estaca en un punto que se va a llamar A una distancia de 100 m tomando lnea con 0 00 00; se transita el aparato y se coloca otra estaca en un punto que se va a llamar B a igual distancia aproximadamente; se gira 180 y se mira nuevamente a A; Se vuelve a transitar y si la visual pasa por B exactamente, se cumple lo enunciado

FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito.

3.1.4. Vertical, eje cenital (de alturas) Se coloca l transito cerca a un muro sobre el cual se pueda localizar un punto que se va a llamar A, bajo una ngulo vertical > 45, (Figura 10), se nivela cuidadosamente, con lo cual el eje vertical es verdaderamente vertical. Se mira el punto A y luego a un punto llamado B, situado debajo del punto A Cercano al suelo. Se transita el anteojo y se hace un giro sobre el eje vertical para enfocar nuevamente el punto A, Inclinando el anteojo, la lnea de vista debe TOPOGRAFO caer sobre el punto B, lo cual confirma lo enunciado. Nunca se debe realizar este control si no se ha realizado la revisin del Hilo Reticular Vertical. Esta comprobacin se hace (3) veces. En caso de no coincidir, el equipo se retira de la obra. La comprobacin se registra en el Formato FCT-007 Comprobacin de precisin de nivel topogrfico

FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito.

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TOPOGRAFO

3.1.5. El chequeo de los ngulos horizontales. Sobre un terreno ms o menos plano, se clavan tres (3) estacas llamadas A, B y C a una distancia de 100 m formando un tringulo. El aparato se centra y se nivela sobre el punto A tomando el ngulo de 0 al punto B, luego se mira al punto C, ya sean ngulos internos o externos se repite este procedimiento en los otros dos (2) puntos B y C si la suma de los ngulos internos es igual 180 * (N - 2) = 180 donde N es el nmero de estaciones de donde se realiza la medicin o al contrario, si la suma de los ngulos externos es igual a 180 * (N + 2) = 900 , (Teniendo en cuenta el margen de error permisible en la lectura de ngulos para el equipo probado), el aparato cumple lo enunciado (Figura 13). Para los equipos de la Organizacin, se permite un error de para esta comprobacin ser de 12 segundos en total, es decir 4 seg. por estacin. Si presenta un error mayor al permisible para el equipo, en el cierre de los ngulos debe llevarse a un taller especializado para su calibracin y ajuste. 3.2. COMPROBACIN DE BASTONES DE PRISMAS Sobre un terreno plano, se coloca el bastn en posicin vertical y se aploma con el nivel de mano, haciendo coincidir la burbuja en el centro de rea de control. Viendo a travs del telescopio de la Estacin, a una distancia aproximada de 5 m, se hace coincidir la interseccin de los hilos de la retcula con la punta inferior del bastn. Se levanta el anteojo verticalmente (sin cambiar su ngulo), hasta la altura del prisma. La interseccin de los hilos de la retcula debe coincidir con el centro del prisma. En caso contrario, se corrige la verticalidad con el nivel de mano hasta que la burbuja quede en el centro; se repite la actividad anteriormente mencionada. Si el bastn est doblado, no coincidir el centro de la retcula con el centro del prisma, en este caso el bastn ser remplazado por otro de forma inmediata. El registro de esta comprobacin se realiza en el formato FCT-006 Se realiza esta comprobacin semanalmente dejando registro de ello en el formato FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito. En caso de encontrar un bastn no cumple con la verificacin anteriormente mencionada, se procede de la siguiente manera: El bastn se retira de la obra, se repone por uno que tenga similares caractersticas y se realiza una verificacin rutinaria registrando esta actividad en un el formato FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito.

FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito.

TOPOGRAFO

FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito.

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3.3. COMPROBACIN DE NIVEL 3.3.1. Hilo del retculo verdaderamente horizontal Se sita y nivela el aparato a unos 25 m de un muro sobre el cual se marca un punto por medio de una tachuela o de dos lneas que se cortan, de modo que ste quede en un extremo del hilo horizontal, TOPOGRAFO (Figura 14), con el tornillo de movimiento lento, se gira el anteojo; si el punto se mantiene sobre el hilo horizontal, como se ve en la (Figura 15), est correcto. Si sucede como en la (Figura 16), hay que corregirlo aflojando dos tornillos consecutivos del retculo y hacindolo girar hasta que quede correcto en caso contrario debe llevarse a un taller especializado para su calibracin y ajuste. 3.3.2 Lnea de vista Horizontal

FCT-007 Comprobacin de precisin de nivel topogrfico.

Sobre un terreno ms o menos plano, se clavan dos (2) estacas llamadas A y B a una distancia de 100 m. El aparato se centra y se nivela sobre un punto M equidistante de A y de B (Figura 17), se hace que el ngulo vertical quede en 90 (con la burbuja del anteojo dentro de sus rangos), se toman lecturas sobre una mira situada sobre las estacas de los puntos A y B. Las diferencias de lecturas da la diferencia de niveles entre los puntos A y B. Luego, se sita el aparato detrs de una de las estacas a una distancia menor de 5 m. (Figura 18), se nivela y con el ngulo vertical en 90, se vuelven a tomar las lecturas sobre la mira colocada en A y en B; se calcula la diferencia de nivel y si es igual a la anterior, se cumple lo enunciado. Si presenta un error mayor de 3 mm en el cierre de los niveles debe TOPOGRAFO llevarse a un taller especializado para su calibracin y ajuste. FCT-007 Se realiza la comprobacin o verificacin anteriormente mencionada Comprobacin semanalmente dejando registro de ello en el formato FCT-007 de precisin Comprobacin de precisin nivel topogrfico. nivel topogrfico Este registro debe estar en la carpeta del equipo. Cuando el equipo cumpla con la comprobacin, se coloca un sticker color verde con las caractersticas anteriormente identificadas y se registra la fecha de ejecucin de la comprobacin. Cuando el equipo no cumple con el error permisible, se retira de la obra y se reemplaza por otro con caractersticas similares. Es importante indicar que la verificacin anteriormente descrita aplica solamente para equipos que no hayan tenido inconvenientes fortuitos como golpes o malos manejos, en caso tal su utilizacin debe ser restringida y el equipo debe ser enviado nuevamente a comprobacin a un laboratorio.

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3.4 FIGURAS REALCIONADAS EN ESTE INSTRUCTIVO.

EJE VERTICAL

A
Figura 1

180

B
Figura 2

Eje Vertical
90- B

Plato Figura 3

180 Direccin del eje del nivel

Figura 4

Eje Horizontal

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Figura 5 Eje Horizontal 90

Figura 6

Figura 7 Lnea de Vista

Figura 8

EJE HORIZONT AL Segunda posicin Primera posicin B

90-
A

90-

90-

90-
EJE HORIZONTAL Primera posicin Segunda Posicin

D C

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Figura 9 A

B C Figura 10

A
(1 )E j e h o r i z o n t a l descorregido

(2 )P o s i c i n correcta del eje horizontal

B
Figura 11

C
A

Figura 12

0m

10 0m

10

100 m

Figura 13

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Figura 14

Figura 15

Figura 16

100 m

5 m

100 m

A M Figura 17

Figura 18

4.

FORMATOS

FCT-006 Comprobacin de precisin de Estacin o Teodolito. FCT-007 Comprobacin de precisin nivel topogrfico.

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Tabla 51. Caracterizacin Proceso de Equipos.

LOGO

Cdigo:

CARACTERIZACIN PROCESO DE EQUIPOS

Versin: Fecha:

RESPONSABLE: JEFE DE EQUIPOS OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la disponibilidad permanente de la maquinaria, vehculos y equipos menores en los proyectos en los que interviene la organizacin Alcance: Este proceso aplica para toda la maquinaria y equipo menor de la Organizacin. INDICADORES DEL PROCESO 1. Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo 2. Cumplimiento del mantenimiento correctivo
PROCESO PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD

POLTICA DE CALIDAD: (Poltica de calidad de la empresa)

Frecuenc ia Mensual Mensual

Meta 100 % 100 %

OBJETIVOS DE CALIDAD: - Ser Una Organizacin Eficiente.

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

Gerencia

Equipos y maquinas nuevas de la organizacin

1. Actualizar el listado de equipos, vehculos y maquinas de la organizacin. 6.3

El Jefe de Equipos mantiene actualizado el FEQ-013 Inventario General de Equipos de la organizacin. En este registra toda la maquinaria, los vehculos y los equipos menores, indicando su No. interno (definido por la organizacin), el tipo de equipo (volqueta, doble troque, moto niveladora, canguro, etc.), su marca, su modelo (lnea o referencia del Jefe de Equipos fabricante, Ej.: 320C, kodiak, NKR, etc.), el ao de fabricacin, la placa, el nombre del operador, su capacidad (depende del equipo, Ej: volquetas en m3, retroexcavadoras en Ton, vehculos en CC, etc.) y por ultimo, la ubicacin del equipo en el momento de actualizar el listado.

FEQ-013 Inventario General Equipos

Cada vez que ingrese, se traslade o se retire de definitivament e un equipo propio a la organizacin.

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Hacer la identificacin visible y permanente de las maquinarias, vehculos y equipos menores de la organizacin, de tal manera que queden en un lugar que no afecte su operacin, siguiendo las siguientes instrucciones: Las inciales sern: PH (Retro Excavadoras), MN (Moto Niveladoras), CL (Cargadores), RT (Compactadores), RA (Recicladoras o Fresadoras), CP (Cilindros Vibratorios con Llantas), TA (Finicher o Terminadoras de Asfalto), TO (Bulldozers), RL (Retro Cargadores), VD (Volquetas Dumper), C- (Cama Baja), V(Volco), AP (Compactadores de Llantas), CG (Camiones Grua), CM (Mezcladoras), CT (Carrotanques), EA (Irrigadores de Asfalto), MH (Martillos Hidrulicos), BC (Bombas de Concreto), EC (Calderas), EN (Compresores), MS (Moto Soldadores), PA (Plantas de Asfalto), PC (Plantas de Concreto), PE (Plantas Elctricas), MP (Martillos Perforadores), PI (Plantas Luminarias), ZM (Zarandas), TR (Trituradoras), CB (Compactadores Canguro), ES (Equipos de Soldadura), CC ( Cortadoras de Concreto), HL (Hidro Lavadoras), MB (Motobombas), MS (Motobombas Sumergibles), MT (Moto Sierras), PM (Pulidoras Manuales), TR (Taladros), VE (Vibradores Elctricos), VG (Vibradores a Gasolina), PO (Planta dosificadora de Concreto), CA (Compresor), GD (guadaa), ER (Esmeril Rotativo), TR (Taladro rotopercutor), OX (Equipo de Oxicorte), PV (Rana), Despus de la inciales seguirn tres cifras.

2. Realizar la identificacin nica de cada uno de los equipos de la organizacin 6.3

Ing. Auxiliar de Equipos Auxiliar Administrativo de Equipos

FEQ-013 Inventario General de Equipos

Cada vez que ingrese un equipo propio a la organizacin.

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Elaborar la ficha tcnica de cada equipo de la organizacin (FEQ-002), con base en los catlogos o manuales suministrados por el proveedor. En la ficha tcnica se describen las frecuencias de cada tipo de mantenimiento preventivo 3. Elaborar las y los datos mas relevantes referentes a Fichas Tcnicas los aceites, filtros, combustibles y llantas, y las Hojas de entre otros. Esta informacin es la base Vida de cada para la elaboracin del programa de mquina, mantenimiento preventivo de los equipos vehculo o equipo de la organizacin. de la Luego de elaborar la ficha tcnica de organizacin cada equipo, se deben abrir hojas de vida 6.3 para cada equipo, en el formato FEQ-015 hoja de vida de equipos transporte y FEQ-023 Hoja de vida de Maquinaria. Estas hojas de vida deben ser actualizadas permanentemente, registrando las actividades efectuadas y los traslados de los equipos. Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de la 4. Actualizar el organizacin, con base en la informacin Programa de consignada en las fichas tcnicas de Mantenimiento estos y las frecuencias con las cuales se Preventivo deben llevar a cabo las actividades de 6.3 mantenimiento. Esta programacin se debe hacer en el FEQ-004 Programa de mantenimiento preventivo Una vez la gerencia autorice el traslado y la asignacin de un equipo (maquinaria, vehculo o equipo menor) a un proyecto o planta de la organizacin, el Jefe de Equipos coordina la actividad.El ingeniero responsable del proyecto, planta o taller, designa un responsable de llevar a cabo 5. Asignar equipo el inventario de entrega del equipo o vehculo que se retira junto con la a una obra6.3 persona encargada de movilizarlo o transportarlo. Este inventario se har en el FEQ-001 control de entrega de equipos, la persona que recibe el equipo, lo entregar al responsable de los equipos en el nuevo proyecto o planta, con el mismo formato de control de entrega de equipos.Las personas

FEQ-002 Ficha Tcnica de Equipos FEQ-008 Ficha Tcnica de Trituradora FEQ-009 Jefe de Equipos Ficha Tcnica y/o Auxiliar Planta de Administrativo Asfalto. de Equipos FEQ-015 Hoja de Vida de Equipos de Transporte FEQ-023 Hoja de Vida de Maquinaria

Cada vez que ingrese un equipo propio a la organizacin.

Auxiliar Administrativo de Equipos

FEQ-004 Programacin Mantenimient o Preventivo

Cada vez que ingresa un Programa de Construcci nuevo equipo mantenimien n y a la to preventivo Produccin organizacin.

Construcci ny Produccin

Solicitud de equipo

FEQ-001 Control de Entrega de Equipos, Jefe de Permisos para EquiposIngenier el Transporte o Auxiliar de de EquiposAuxiliar MaquinariaFE Cada vez que Equipo Administrativo Q-013 sea necesario asignado de Inventario EquiposReside General de nte de ObraJefe Equipos FEQde Planta 015 Hoja de Vida de Equipos transporteFE Q-023 Hoja de

Construcci n y Produccin

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encargadas de hacer o verificar los controles de entrega de equipos, dejarn constancia de cualquier irregularidad en este formato y lo comunicarn al responsable del proyecto, planta o taller involucrados en el traslado, quienes deben firmar estos formatos como evidencia de aceptacin del traslado. Vida de maquinaria pesada.

El transporte de la maquinaria por las vas pblicas debe hacerse de acuerdo con la reglamentacin vigente y en tracto camiones tipo cama baja con la respectiva sealizacin de carga larga, ancha o alta, licuadora o faro de luz intermitente; tambin deben contar con escolta (un vehculo adelante y uno atrs) con la sealizacin informativa del transporte de la carga y de peligro. Al hacer el trasladado del equipo, el Jefe de Equipos debe actualizar el FEQ-013 Inventario General de Equipos y los FEQ015 Hoja de Vida de Equipos transporte y FEQ-023 Hoja de Vida de maquinaria pesada. Nota 1: Todo traslado de equipos de un proyecto a otro, debe consultarse personal o telefnicamente con el Gerente. Para el pago de bonificaciones de transporte de maquinaria y/o materiales, se debe adjuntar al Reporte Diario de Equipos el registro de Salida de Almacn o Entrada de Almacn.

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Cuando un vehculo o maquina no tiene operador disponible, el Jefe de Equipos hace entrega del equipo al operador asignado por la organizacin, mediante el formato FEQ-001 de Control de Entrega de Equipos, con el fin de que el operador conozca y reciba la totalidad de los elementos y accesorios por los cuales debe responder, as como el estado del equipo. Este formato se revisa cada tres meses o 6. Asignar cuando el operador haga entrega del operador a un equipo, en cuyo caso el Jefe de Equipos vehculo o recibir el equipo con el inventario inicial. maquina En el caso que la maquinaria o vehculo 6.3 no tenga asignado operador se solicita al proceso de Talento Humano para que inicien el proceso de contratacin. Nota: Cuando por algn motivo, sea necesario asignarle un equipo a algn operador de manera temporal, tambin es necesario hacerle entrega de este en el frente de trabajo, por medio del registro establecido. Esta actividad la podr realizar el Ingeniero de Equipos o el Residente de Obra. Semanalmente llegan de las obras y de la planta, los FEQ-005 Reportes Diarios de Equipos, los cuales se revisan para consolidar la informacin de cada equipo y de ser necesario, programar los mantenimientos correctivos del caso. El Auxiliar Administrativo de Equipos 7. Hacer revisa el contenido de los reportes diarios seguimiento a los de los equipos, consignando las reportes diarios novedades en el FEQ-021 Consolidado de los equipos de Reporte Diario de Equipo y como 6.3 evidencia de esta revisin, se coloca un sello de revisado. El Auxiliar Administrativo de Equipos registra en las hojas de vida de cada equipo, las novedades de mantenimiento, daos, cambios de operador, cambios de frente de trabajo y traslados, entre otros.

Jefe de Equipos

FEQ-001 Control Entrega Equipos

Operador Construcci de Cada vez que asignado a n y de sea necesario un equipo Produccin

Construcci Reportes n y Diarios de Produccin Equipos

Auxiliar Administrativo de Equipos

FEQ-005 Reporte Diario de Equipos FEQ-021 Semanalment Consolidado e de Reporte Diario de Equipo

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Teniendo en cuenta el FEQ-004 Programa de Mantenimiento Preventivo y el FEQ-014 Control de Mantenimiento Correctivo, el Jefe de Equipos verifica que mantenimientos se deben hacer para la siguiente semana y le informa a los Ingenieros encargados de los frentes, acerca de dichos mantenimientos, as como el tiempo que se estima durar el equipo parado.El Jefe de Equipos debe programar un equipo que reemplace el equipo que se detendr por Jefe de Equipos mantenimiento, para garantizar que no se vea afectada la programacin de la obra.Dicha comunicacin se debe hacer mnimo con tres das de anticipacin, para que el ingeniero pueda incluir en su programacin de obra esta novedad y facilitar la ejecucin del mantenimiento. En caso de daos que requieran reparaciones inmediatas, simplemente se coordinar con el Residente de Obra, las actividades necesarias y el tiempo estimado de los trabajos. Cuando sea necesario ingresar un equipo al taller, los conductores y/o operadores entregan al Jefe de Equipos o a la persona que este designe, la maquina o el equipo a su cargo, por medio del FEQ017 Reporte de ingreso y verificacin de Taller, en el que se relacionan las fallas que este presenta, la fecha de entrada y el hormetro o kilometraje al momento del ingreso. Ing. Auxiliar de El responsable del equipo al momento de Equipos hacer la entrega, tambin hace el inventario de la mquina junto con el mecnico en el formato FEQ-001 Control de Entrega de Equipos, este mismo inventario se debe revisar al momento en que el mecnico entregue la mquina al operador, cualquier diferencia debe quedar registrada en este formato y se debe comunicar al Jefe de Equipos.

8. Gestionar el cumplimiento del programa de mantenimiento correctivo y del control de mantenimiento correctivo6.3

FEQ-004 Programacin Mantenimient o Construcci Cada vez que Equipos en PreventivoFE n y sea necesario buen estado Q-014 Control Produccin de Mantenimient o Correctivo

Construcci n y Equipos Produccin

9. Ingresar equipos a taller 6.3

FEQ-017 Reporte ingreso verificacin Taller FEQ-001 Control Entrega Equipos

de y de de de

Cada vez que sea necesario

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Una vez ingresa la maquina al taller, el Jefe de Equipos junto con el Mecnico, diagnostican el equipo, para programar las reparaciones o mantenimientos necesarios. De esto queda evidencia en el formato FEQ-017 Reporte de ingreso y verificacin de Taller, para luego gestionar ante el Jefe de Equipos, los servicios y/o repuestos necesarios. Nota 1: Esta inspeccin inicial se debe hacer a los equipos alquilados, cuando lleguen a obra, e informar cualquier anormalidad o aspecto a mejorar al jefe de compras. El Jefe de Equipos consulta con el Almacenista, la existencia de los repuestos o elementos para el mantenimiento o la reparacin de la maquina, con el fin de solicitar por medio del FCM-001 Pedido Interno los insumos faltantes. Para esto se siguen las disposiciones establecidas en el Proceso de Compras. Los requerimientos de repuestos o servicios menores a 2 SMMLV, pueden ser autorizados directamente por el Jefe de Equipos, por encima de este monto debern ser aprobados por el Director Administrativo. Los elementos requeridos podrn ser retirados del almacn de acuerdo al instructivo de manejo de almacn IAA001 El Jefe de Equipos es el encargado de supervisar que el personal a su cargo cumpla con las actividades asignadas, en los tiempos establecidos (mecnicos, latoneros, pintores, ayudantes, entre otros). Durante las reparaciones totales o parciales de los equipos, el Jefe de Equipos, el Ing. Auxiliar de Equipos o el Mecnico, supervisan el desarrollo de las actividades para verificar su correcta ejecucin y que se cumplan las normas tcnicas pertinentes.

10. Diagnosticar el estado del equipo que ingresa a taller 6.3

Jefe de equipos, Mecnico

FEQ-017 Inmediatamen Reporte de te ingresa el ingreso y equipo al verificacin de taller Taller

11. Solicitar servicios, repuestos o elementos necesarios para efectuar reparaciones o mantenimientos 6.3

Inmediatamen te se realice Jefe de equipo FCM-001 el diagnostico o mecnico Pedido Interno por parte del mecnico

Pedidos Interno de Servicios, repuestos o Compras elementos para reparaciones o compra.

12. Supervisar las labores de taller y actualizar las hojas de vida de los equipos 6.3

FEQ-017 Reporte de ingreso y verificacin de Taller Jefe de Equipos FEQ-015 Hoja Ing. Auxiliar de de Vida del Equipos Equipo Mecnico transporte FEQ-023 Hoja de vida de maquinaria pesada

Siempre que un equipo ingrese al taller para efectuar un mantenimient o o una reparacin

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Una vez realizados los mantenimientos o las reparaciones, se registra en las hojas de vida de cada equipo, la conformidad de los trabajos y el estado final de los equipos, las partes reparadas o cambiadas, la fecha de ejecucin y el mecnico responsable o proveedor que realiz el trabajo.

13. Entregar los equipos al operador6.3

14. Controlar la gestin del proceso 8.2.3 / 8,4

Una vez realizado el mantenimiento y/o la reparacin, el Jefe de Equipos o el Mecnico describen los trabajos realizados en el FEQ-017 Reporte de ingreso y verificacin de Taller y hacen entrega del equipo al operador.El Operador del equipo que sale del taller, Jefe de Equipos debe diligenciar el FEQ-005 Reporte Diario del Equipo durante los das que este permanezca en el taller.Finalmente el Operador revisa el FEQ-001 Control de Entrega de Equipos y si encuentra alguna inconsistencia, la registra en el formato y la reporta al Jefe de Equipos. Mensualmente se realiza el informe de gestin del proceso, teniendo en cuenta las actividades realizadas, el cumplimiento de las tareas asignadas, las no conformidades del mes, las acciones correctivas y preventivas implementadas, los resultados de los indicadores de gestin y los cambios del entorno que puedan afectar la estabilidad del sistema. Jefe de Equipos Posteriormente este informe se enva al Coordinador de Calidad durante los primeros diez (10) das del siguiente mes, para que este documente la matriz de eficacia del sistema, la cual presenta durante la revisin gerencial. Los Informes de gestin se hacen de acuerdo con el IQD-003 Instructivo para la Elaboracin de Informes de Gestin.

FEQ-017 Reporte de ingreso y verificacin de Inmediatamen TallerFEQConstrucci te quede Equipos en 005 Reporte n y reparado el buen estado Diario del Produccin equipo EquipoFEQ001 Control de Entrega de Equipos

Informe de gestin (FGR002) y anexos

Durante los diez primeros das del mes siguiente.

Informe de gestin y Anexos

Calidad y Gerencia

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15. Mejoramiento continuo del proceso y del SGC en general 8,5 Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Gerencia durante la revisin del SGC, se llevan a cabo las mejoras respectivas. Tambin se tienen en cuenta los resultados de las auditoras internas y las no conformidades del proceso, en general. RECURSOS Computador, papelera, Presupuesto mensual

Responsabl es de los procesos y Gerencia

Recomendacion es para el mejoramiento del SGC

Coordinador de Calidad y Gerente

N/A

Cada vez que se requiera

CAMBIOS

Revis

Aprob

FEQ-001 CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS FEQ-002 FICHA TECNICA DE EQUIPOS FEQ-004 PROGRAMACION MANTENIEMIENTO PREVENTIVO FEQ-008 FICHA TCNICA DE LA TRITURADORA FEQ-009 FICHA TCNICA DE LA PLANTA DE ASFALTO FEQ-013 INVENTARIO GENERAL DE EQUIPOS FEQ-014 CONTROL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEQ-015 HOJA DE VIDA DE TRANSPORTE FEQ-017 REPORTE DE INGRESO Y VERIFICACIN DE TALLER FEQ-021 CONSILIDADO DEREPORTES DIARIOS FEQ-023 HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA PESADA

DOCUMENTOS

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Procesos de Apoyo Dentro de los procesos de apoyo se cuenta con los procesos de calidad, gestin humana, control de documentos registros y comunicaciones, y, compras y almacenaje. Con cada uno de estos procesos se busca dar soporte a los procesos operativos para el desarrollo de sus actividades. Ahora, los componentes de estos ltimos procesos.

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Tabla 52. Caracterizacin Proceso de Gestin de Calidad.

LOGO

Cdigo:

CARACTERIZACIN PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

Versin: Fecha:

RESPONSABLE: COORDINADOR DE CALIDAD OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar eficazmente el sistema de gestin de calidad, controlando su correcto mantenimiento y mejora continua. Alcance: Este proceso aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad implementados en la organizacin y en todos los proyectos. INDICADORES DEL PROCESO Cumplimiento del programa de mantenimiento del sistema

POLTICA DE CALIDAD: (Poltica de calidad de la empresa)

Frecuencia Meta OBJETIVOS DE CALIDAD: Mensual 100% - Controlar los procesos de la organizacin

PROCESO PROVEEDOR

ENTRADA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

REGISTRO

Todos los procesos

Al inicio de cada ao el coordinador de calidad actualiza el programa de actividades para mantenimiento del sistema de gestin, teniendo en cuenta las frecuencias establecidas para realizar las auditoras internas a Proyectos en los procesos administrativos, a 1. Programar las ejecucin, equipos los proyectos y a las plantas de la actividades de de seguimiento y organizacin, as mismo mantenimiento del medicin, establcelas capacitaciones sistema necesidades de relacionadas con el sistema de la 5,6, 6,2, 7,6, 8,2,2 capacitacin organizacin que se llevarn a cabo durante el ao en este programa tambin se establecen las frecuencias para la calibracin de los equipos de seguimiento y medicin y para llevar a cabo las revisiones gerenciales.

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

PROCESO CLIENTE

Coordinador de Calidad

FQD-015 Programa para el Mantenimiento del sistema de gestin

Anual o cada vez que se requiera

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2. Revisar los recursos asignados al sistema de gestin de calidad 6,1 En el transcurso del segundo mes del ao el revisan los recursos asignados a la sistema de gestin de calidad, los parmetros que se tienen en cuenta para definir recursos son las metas gerenciales de este ao. FQD-020 Programa de recursos para el Mantenimiento del Sistema

Representante de la Direccin Coordinador de Calidad

Anual

Teniendo en cuenta las fechas establecidas para efectuar las auditoras internas, el coordinador de calidad asigna los auditores. Estos auditores deben planificar las auditoras internas siguiendo las disposiciones definidas en el procedimiento de auditoras internas. 3. Planear El auditor asignado enva un auditoras internas comunicado al auditado en el 8,2,2 cual informa la fecha y hora de la entrevista, el objeto y alcance de la auditoria. Cuando la empresa decide contratar auditora externa de segunda parte se seguir el proceso como est definido, la salvedad se hace en el responsable de ejecucin. Una vez realizada la auditoria el auditor entrega al coordinador de calidad el informe de la misma. El Coordinador de calidad es el 4. Entregar los encargado de hacer entrega del informes de informe de la auditoria al auditora responsable del proceso 8,2,2 auditado, el cual dar inicio a la definicin e implementacin de las acciones correctivas necesarias. El auditor que detect la no 5. Hacer conformidad o en su defecto el seguimiento a las coordinador de calidad, acciones realizaran el seguimiento a los generadas por tratamientos y a las acciones auditoria correctivas propuestas por los 8,2,2 auditados, para verificar su

Coordinador de Calidad, Grupo auditores

Comunicado

Antes de la Comunicado ejecucin de al auditado cada auditoria

Procesos a auditar

Coordinador de Calidad

FQD-011 Informe de auditora FQD-005 Registro de acciones correctivas FQD-013 seguimiento de No conformidades, acciones correctivas y preventivas.

Lo establecido en el procedimiento de auditoria

FQD-011 Informe de auditora FQD-005 Registro de acciones correctivas

Procesos a auditar

Auditor Coordinador de Calidad

Cada vez que se requiera

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eficacia y adecuacin.

6. Difundir la poltica y los objetivos de calidad 5.3, 5.4

Anualmente o cada vez que ingresa un empleado, el coordinador de calidad difunde la poltica y los objetivos de calidad a este y evala su entendimiento.

Coordinador de Calidad

El Coordinador de Calidad es el responsable de administrar la documentacin del sistema, con excepcin de los perfiles de cargo, los cuales son administrados por el Jefe de Talento Humano. Se siguen las disposiciones establecidas en los Procedimientos para la Elaboracin de Documentos y para el Control de Documentos, incluyendo la distribucin de los mismos. Cada vez que el Listado Maestro de Documentos (FQD-001) presente una modificacin por cambio de versin el Coordinador de Calidad distribuye a los jefes de proceso, planta y proyecto, para garantizar que se utilicen las versiones vigentes de la documentacin.

FTH-007 Registro de Asistencia a capacitaciones FGR-004 Evaluacin de entendimiento de la poltica y objetivos de calidad

Anualmente o cada vez que ingresa un empleado

7. Controlar los documentos del sistema 4,2,3

Coordinador de Calidad Jefe de Talento Humano

FQD-001 listado maestro de documentos FQD-002 listado de distribucin de documentos

Cada vez que se requiera

Documentos del sistema controlados

Todos los procesos

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8, Controlar los registros del sistema 4,2,4 Los registros de calidad que se han generados por el sistema de gestin de calidad, se controlan como lo establece el Procedimiento de Control de Registros y la responsabilidad es de cada proceso. Los equipos de seguimiento y medicin, como son los equipos de topografa y los equipos de laboratorio, son administrados por el Coordinador de Calidad, quien los codifica y entrega a los proyectos y laboratorios de la organizacin, cuando estos son propios. Los topgrafos y laboratoristas son los responsables de que se cumpla con las frecuencias de verificacin / comprobacin, siguiendo las disposiciones establecidas en los Instructivos para la comprobacin de los equipos de topografa y de laboratorios. El Coordinador de Calidad es el responsable de gestionar la calibracin y actividades de mantenimiento externo, para los equipos de seguimiento y medicin de la organizacin. Cada vez que se contrata una persona, el Coordinador de Calidad, en conjunto con el Jefe de Talento Humano y el Jefe del Proceso afectado, realizan induccin al nuevo cargo. FQD-003 Listado Maestro de Registros FQD-003 Listado Maestro de Registros

Jefes de Proceso

Cada vez que se requiera

Compras Construccin

Equipos de seguimiento y medicin nuevos Equipos de seguimiento y medicin alquilados

9. Controlar los equipos de seguimiento y medicin 7,6

Topgrafos Laboratoristas Coordinador de Calidad Ingeniero de Calidad

FQD-017 Inventario de Equipos Tipogrficos FQD-016 Hoja de Vida de Seguimiento y Medicin

Cada vez que se requiera

Equipos de seguimiento Construccin y medicin Produccin controlados

Todos los procesos

Personal nuevo o que cambia de cargo

10. Realizar induccin al personal 6,2

Coordinador de Calidad

FTH-031 Programa de Induccin y Entrenamiento

Cada vez que se contrata personal

Todos los procesos

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Mensualmente se realiza el informe de gestin del proceso, teniendo en cuenta las actividades realizadas, el cumplimiento de las tareas asignadas, las no conformidades del mes, las acciones correctivas y preventivas implementadas, los resultados de los indicadores de gestin y los cambios del entorno que puedan afectar la estabilidad del sistema.

11. Control de la gestin del proceso. 8,2,3 / 8,4

Coordinador de Calidad

Informe de gestin (FGR002) y anexos

Primeros 10 das del mes siguiente.

Informe de gestin y Anexos

Gerencia

Todos los procesos

Informes de Gestin

Los Informes de gestin se hacen de acuerdo con el IQD-003 Instructivo para la Elaboracin de Informes de Gestin. Mensualmente el coordinador de calidad elabora la matriz de eficacia del sistema (FGR-001), con base en los datos suministrados por los responsables de cada uno de los procesos de la organizacin, en 12. Elaboracin de los informes de gestin. la matriz de eficacia del Para la revisin gerencial el sistema coordinador de calidad entregar 5,6,2 al representante de la gerencia las ltimas seis matrices de eficacia, para que analice en desempeo del sistema e informe a la gerencia, cada mes que se elabore la matriz, se publicar en la cartelera para comunicar la eficacia alcanzada por el sistema De acuerdo con la programacin semestral de las revisiones gerenciales, el coordinador de calidad definir junto con la 13. Coordinar la gerencia el da de esta y revisin gerencial comunicar a todos los 5,6 responsables de procesos, plantas y proyectos, para que se programen. El coordinador de calidad rene

Coordinador de Calidad Representante de la gerencia

FGR-001 matriz de eficacia

Mensualmente

Matriz de eficacia del sistema

Gerencia

Coordinador de Calidad Representante de la gerencia

Oficio de comunicacin de la fecha de la revisin gerencial

Semestral

Revisin gerencial coordinada

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toda la documentacin necesaria para llevar a cabo la revisin gerencial, de acuerdo con lo establecido en el proceso gerencial. Una vez realizada la revisin gerencial, el coordinador de calidad elabora el acta y la distribuye a los responsables de procesos, plantas y proyectos, para que conozcan las tareas asignadas, asi como la eficacia alcanzada por el sistema. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Gerencia 14. Mejoramiento durante la revisin del SGC, se Responsables Recomendaciones continuo del llevan a cabo las mejoras de los para el proceso y del SGC respectivas. Tambin se tienen procesos y mejoramiento del en general en cuenta los resultados de las Gerencia SGC 8,5 auditoras internas y las no conformidades del proceso, en general. CAMBIOS RECURSOS Computador, papelera, recurso humano. Reviso: Aprob:

Coordinador de Calidad y Gerente

N/A

Cada vez que se requiera

DOCUMENTOS FQD-001 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FQD-002 LISTADO DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS FQD-003 LISTADO MAESTRO DE REGISTRO FQD-004 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES EN PROYECTO FQD-005 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS FQD-007 LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS FQD-010 LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA FQD-011 INFORME DE AUDITORIA INTERNA FQD-012 EVALUACIN QUEJAS YRECLAMOS DEL CLIENTE FQD-013 SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS FQD-014 REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS FQD-015 PROGRAMAPARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FQD-016 HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS DE MEDICIN FQD-017 INVENTARIO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS FQD-018 PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO FQD-019 PLAN DE CALIDAD FQD-020 PROGRAMA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

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INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE GESTION


Elabor Cargo Fecha Firma Revis: Cargo: Fecha Firma Aprob. Cargo:

Fecha Firma

1. OBJETIVO. Establecer las disposiciones para la elaboracin de los informes mensuales de gestin que presenta cada proceso y proyecto de la organizacin. 2. ALCANCE. Este instructivo aplica para la elaboracin de los informes de gestin de cada proceso y proyecto de la organizacin. 3. DEFINICIONES Informe de Gestin: Es el mecanismo que emplea la Gerencia para evaluar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad mediante la calificacin de cada proceso y proyecto de la organizacin; este informe se presenta mensualmente los primeros diez das de cada mes. Est compuesto por 7 partes principales: En la primera parte se relaciona un resumen de las actividades realizadas durante el periodo evaluado, en la segunda parte cambio en el entorno que puedan afectar el funcionamiento del SGC, en la tercera parte registran los resultados obtenidos por el proceso de acuerdo a los indicadores establecidos en la DGR-001 Matriz de Eficacia del Sistema; en la cuarta parte se registran las No conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas que resultaron en el transcurso del periodo evaluado; la quinta parte menciona las conclusiones, anlisis y mejoras del proceso, en la sexta parte se describen las actividades queden respuesta alas mejoras, compromisos y recursos que se requieren para dar cumplimiento y finalmente la sptima parte son los comentarios por la gerencia. 4. RESPONSABILIDAD Y AUT ORIDAD La responsabilidad de dar cumplimiento e implementacin eficaz de este procedimiento es del responsable de cada proceso o proyecto de la organizacin. 5. CONDICIONES GENERALES 5.1 Diligenciamiento del formato RESPONSABLE Gerente / Jefe de proceso / Director de proyecto ACCIN En la parte inicial del formato, se debe hacer un resumen de las actividades desarrolladas por el proceso o proyecto durante el periodo evaluado. Evaluar las condiciones del entorno que puedan afectar el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad tales como cambio en la legislacin aplicable, cambios en las especificaciones de construccin y cualquier situacin que pueda afectar el desarrollo del proceso y los registra en el FQR-002 Informe de Gestin, en el espacio del formato correspondiente a esta actividad. REGISTRO
FQR-002 Informe de Gestin

Gerente / Jefe de proceso / Director de proyecto

FQR-002 Informe de Gestin

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Gerente / Jefe de proceso / Director de proyecto

Gerente / Jefe de proceso / Director de proyecto

Gerente / Director de proceso / Director de proyecto

Acorde con los indicadores establecidos en la DG-001 Matriz FQR-002 Informe de Eficacia del Sistema, cada proceso y/o proyecto consigna de Gestin en la tabla de Anlisis de Indicadores del formato FQR-002 Informe de Gestin, los objetivos que se van a evaluar, el DG-001 Matriz de Eficacia del Sistema ndice y la meta establecida para cada uno de ellos. Registrar las No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones preventivas que se originaron o afectaron su proceso en el espacio del formato destinado para tal fin. FQR-002 Informe de Gestin hacer una breve descripcin de lo ocurrido, registrar la fecha de la NC, AC o AP e indicar si a la fecha de realizacin del informe est cerrada o no. Realizar un anlisis de la informacin consignada anteriormente en el informe, haciendo nfasis en la valoracin de los logros y fallas presentadas durante el FQR-002 Informe periodo evaluado para emitir las conclusiones de las de Gestin acciones a tomar en busca del cumplimiento total de las metas establecidas y en general de la mejora continua del Sistema. De acuerdo con las mejoras que se plantean se describen las actividades, compromisos y recursos que le den cumplimiento al desarrollo de las mejoras `planteadas.
FQR-002 Informe de Gestin

Gerente / Director de proceso / Director de proyecto

5.2 Revisin por Gerencia RESPONSABLE Gerente ACCIN REGISTRO

Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad

Acorde con los informes de Gestin entregados mensualmente, el Gerente hace sus comentarios acerca de los resultados FQR-002 Informe de obtenidos por cada proceso y/o proyecto y emite las Gestin conclusiones del informe y los aspectos que se requiere mejorar para el siguiente periodo. Realizar el informe consolidado de los informes de Gestin de todos los procesos, registrar los indicadores en la DG-001 Matriz DG-001 Matriz de de Eficacia del Sistema y el resultado total de la medicin de la Eficacia del Sistema eficacia del sistema. Presentar a Gerencia la DG-001 Matriz de Eficacia del Sistema DG-001 Matriz de diligenciada, para su respectiva revisin y para la determinacin Eficacia del Sistema de acciones encaminadas a la mejora del Sistema.

6. FORMATOS ANEXOS DG-001 Matriz de Eficacia del Sistema FGR-002 Informe de Gestin

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Tabla 53. Caracterizacin Proceso de Gestin Humana.

LOGO

CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE GESTION HUMANA

Cdigo: Versin: Fecha:

RESPONSABLE: Jefe de talento humano o Administrador de obra (obras fuera de Bogot) OBJETIVO DEL PROCESO: Satisfacer las necesidades de personal, generadas por los proyectos y procesos de la organizacin, buscando el mejoramiento de su competencia, as como del ambiente laboral. Alcance: Este proceso aplica para el personal vinculado directamente con la organizacin, que trabaje en los proyectos, plantas de asfalto, oficinas principales y sucursales, si existen. INDICADORES DEL PROCESO Cumplimiento del programa de capacitaciones Medicin del clima organizacional
PROCESO PROVEEDOR

POLTICA DE CALIDAD: (Poltica de calidad de la empresa)

Frecuencia Mensual Anual

Meta > 70% > 70%

OBJETIVOS DE CALIDAD: Contar con un equipo de trabajo competente

ENTRADA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

CRITERIO RESPONS REGISTRO S DE ABLE CONTROL

SALIDA

Personal externo a la organizacin

Hojas de Vida

Todos los procesos

Solicitud de personal

El auxiliar de talento humano, recibe hojas de vida permanentemente y conserva aquellas que puedan cumplir con alguno de los perfiles de cargo de la organizacin. Dichas hojas de vida son archivadas por cargos, los cuales describe el auxiliar de talento humano, en la primera pgina de dichas hojas de vida. Los responsables de los procesos de la organizacin solicitan el personal que requieran, por medio del 2. Recibir solicitudes formato FTH-001, el cual hacen llegar al Jefe de de personal Talento Humano con el VoBo de la Gerencia. Sin 6.2.2 este VoBo no se puede dar inicio al proceso de contratacin. 1. Actualizar banco de datos de las hojas de vida 6.2.1

PROC ESO CLIEN TE

Auxiliar de Talento Humano

Hojas de Vida recibidas

Cada vez que se requiera

Jefe de Talento Humano

FTH-001 Solicitud de Personal

debe llegar con VoBo

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Una vez recibida la solicitud de personal con el VoBo de la Gerencia o del responsable del Proyecto o Planta, se procede a: 1. Buscar candidatos aptos dentro de los empleados en la organizacin o en el banco de datos de hojas para FTH-006 de vida. cada Jefe de Historial 2. Comparar las caractersticas del perfil requerido proceso Talento del con los datos de las hojas de vida de los aspirantes. de Humano Trabajado 3. Hace una preseleccin, eliminando a los contrataci r aspirantes que no cumplan con las competencias n requeridas. 4. Comprobar que las referencias laborales de los candidatos cumplen con el perfil, de lo cual queda evidencia en el formato en la hoja de vida. Una vez preseleccionados los candidatos, se citan a entrevista, en la cual se confirman los datos de la hoja de vida con los soportes de educacin, formacin y experiencia y se realizan las pruebas necesarias de habilidades. Estos resultados se confrontan contra los criterios definidos en el perfil del cargo y se registran en el formato FTH-006 Jefe de para Historial del Trabajador. FTH-006 Talento cada El entrevistador anexa los resultados de las pruebas Historial Humano proceso y documentos soportes, para finalmente determinar del o de si el candidato cumple con la competencia requerida Trabajado entrevistad contrataci e indicar si es apto o no. r or n Si el candidato no llegara a cumplir la totalidad de lo establecido en la competencia para el cargo, se registra en el formato FTH-006 Historial del Trabajador si este requiere alguna capacitacin. Tambin se pueden hacer equivalencias de educacin y formacin, por experiencia y viceversa, dependiendo el caso.

3. Evaluar Candidatos 6.2.1

4. Verificar competencia 6.2.2

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Una vez verificadas las competencias del personal preseleccionado, se entregan las hojas de vida con soportes y los resultados de las pruebas efectuadas, a la persona que solicit la contratacin para que seleccione e indique en el formato FTH-006, el nombre del candidato escogido, el cargo que ocupar y cuando aplique, el frente de trabajo donde se desempear. El Jefe de Talento Humano terminar de diligenciar el formato FTH-006 y buscar el VoBo de la gerencia para iniciar los trmites de contratacin. Tanto el solicitante como la Gerencia podrn solicitar una entrevista con los candidatos cuando lo estimen conveniente. En caso de que la Gerencia o el Jefe del Proceso no aprueben ningn candidato, se inicia nuevamente este proceso. Nota: Muchas veces la Gerencia o los Directores de Obra, seleccionan directamente al candidato, evitando que el proceso de Talento Humano lleve a cabo las actividades anteriormente descritas, pero siempre debe quedar evidencia de la comparacin de las competencias requeridas contra las que tiene el candidato, en el formato FTH-006 Historial del Trabajador. Una vez la gerencia o el jefe del proceso que solicit la contratacin, selecciona el candidato, el Jefe de Talento Humano sigue las disposiciones establecidas en el ITH-001 (Instructivo para la contratacin y vinculacin de personal), para efectuar dicha contratacin. Antes de iniciar cualquier actividad laboral, el Jefe de Talento Humano hace la induccin al nuevo empleado de las secciones 1 (filosofa y estructura de la empresa) y 3 con respecto al reglamento interno de trabajo y lo presenta, cuando sea necesario, al resto del personal de la organizacin. De la induccin queda evidencia en el formato FTH031 programa de induccin y entrenamiento. El jefe de talento humano o el auxiliar hacen entrega de la dotacin al trabajador, dejndolo registrado en el formato FTH-032 Entrega de dotacin

5. Seleccionar el personal 6.2.2

Responsa ble del proceso solicitante Gerencia.

VoBo FTH-006 Gerencia Historial o Jefe del del Proceso Trabajado que r solicit

6. Contratar y vincular el personal 6.2.2

Jefe de Talento Humano

Registros descritos en el Instructivo

Cada vez que se requiera

Personal contratado

Todos los proce sos

7. Realizar Induccin de Talento Humano 6.2.2

Jefe o Auxiliar de Talento Humano

FTH-031 Programa de Induccin y Entrenami ento FTH-032 Entrega de Dotacin

Antes de iniciar cualquier actividad laboral

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El Coordinador de Calidad o su representante realiza la induccin al nuevo trabajador con respecto a la poltica y los objetivos de calidad, haciendo nfasis en la importancia de su compromiso con el SGC y de cumplir los requisitos de los clientes. Tambin le muestran el mapa de procesos de la organizacin y cuando aplique, los procedimientos obligatorios, las caracterizaciones de los procesos y los instructivos y formatos que debe conocer. De la induccin queda evidencia en el formato FTH-031 programa de induccin y entrenamiento. Adems, se deja evidencia en el formato FGR-004 Evaluacin de Entendimiento de la Poltica de Calidad y los Objetivos, de la capacitacin con respecto a la poltica y los objetivos de calidad. FTH-031 Programa de Induccin y Entrenami ento FGR-004 Evaluaci n de Entendimi ento de la Poltica de Calidad y los Objetivos FTH-031 Programa de Induccin y Entrenami ento Matriz de Elemento s de Protecci n Personal FTH-040 Entrega de Elemento s de Protecci n Personal FTH-031 Programa de Induccin y Entrenami ento

8. Realizar Induccin de Calidad 6.2.2

Coordinad or de Calidad

Antes de iniciar cualquier actividad laboral

9. Realizar Induccin de Seguridad industrial y salud ocupacional 6.2.2

El ingeniero Sisoma o profesional realiza la induccin en SISO, esta induccin tiene el propsito de que el nuevo trabajador conozca las normas e identifique los posibles riesgos a los que esta sometido de acuerdo al cargo que desempee, ya que esto debe evitar los accidentes laborales en el sitio de trabajo. El Ing. Sisoma o Profesional encargado debe hacer entrega de los elementos de proteccin personal a los trabajadores de acuerdo a la matriz de elementos de proteccin personal y dejando evidencia en el formato FTH-040 Entrega de elementos de proteccin personal

Ingeniero Sisoma

Antes de iniciar cualquier actividad laboral

10. Realizar Induccin del jefe inmediato 6.2.2

Una vez el nuevo empleado ha recibido al induccin por parte de Talento Humano, Calidad y SISO, el Jefe Inmediato o quien este designe, realiza la induccin al cargo, describindole sus funciones, los registros que tiene que llevar, los instructivos que debe conocer, el horario de trabajo, entre otras cosas.

Jefe Inmediato

Antes de iniciar cualquier actividad laboral

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Teniendo en cuenta las necesidades de entrenamiento, se elabora el programa. Solo se tendr el control de las capacitaciones programadas por CCC. Las necesidades de entrenamiento son originadas por: 1. Necesidades de entrenamiento para cumplir con la competencia de cada uno de los cargos. 2. Necesidades de capacitacin con respecto a las disposiciones establecidas por el SGC. 3. Necesidades de entrenamiento enfocadas a actividades en particular o capacitaciones de ARP, EPS, SENA, entre otros, 4. Por necesidades de acuerdo con la obra. La coordinacin de las fechas de los entrenamiento se hace con las entidades encargadas de realizarlas. Para que se cumpla con el programa de capacitaciones, el Jefe de Talento Humano est pendiente y recuerda a los responsables para que estas se lleven a cabo. Cada vez que se lleva a cabo una capacitacin, el facilitador o el encargado de realizar la actividad, recoge el registro de asistencia a capacitaciones (FTH-007) y cuando aplique, hace una evaluacin para verificar el entendimiento de la misma, dejando registro en el formato evaluacin de la eficacia de la capacitacin FTH-005. Los registros (originales) deben ser enviados al Auxiliar de Talento Humano de la oficina central, el cual los organiza en las respectivas carpetas. Cuando ingresa un empleado a la organizacin y de acuerdo al cargo que desempee, el Jefe de Talento Humano asigna los equipos que va a utilizar hacindolo responsable por medio del formato FTH043 Entrega de Equipos, para garantizar que este responda por el mismo, mientras se encuentre a su cargo.

11. Programar las Capacitaciones 6.2.2

Jefe de Talento Humano

FTH-018 Programa de Capacitac iones

Cada vez que se requiera

12. Gestionar el cumplimiento del programa de capacitaciones 6.2.2

Jefe de Talento Humano

FTH-007 Registro de Asistencia a Capacitac iones FTH-005 Evaluaci n de la eficacia de la capacitaci n FTH-043 Entrega de Equipos

Mensual mente

13. Asignar los equipos que componen la infraestructura 6.3

Jefe de Talento Humano

Cada vez que sea necesario

Asignacion de equipos de oficina

Todos los proce sos

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Cuando un empleado comete una falta grave, el responsable del proceso implicado, pasar un informe con soportes, al Jefe de Talento Humano para que este de inicio al proceso de sancin. El Jefe de Talento Humano debe or al trabajador implicado directamente, antes de aplicar la sancin disciplinaria. Si el trabajador es sindicalizado deber estar asistido por dos representantes de la organizacin sindical a que pertenezca o en su defecto por dos empleados de la organizacin. En todo caso se dejar constancia escrita de los hechos, por medio de actas de descargos. Teniendo en cuenta lo consignado en esta acta, se tomar la decisin pertinente con respecto al trabajador. Se pide concepto al asesor legal o al jefe del proceso implicado o al gerente. Cada ao se llevara a cabo una evaluacin del ambiente laboral, por medio de una encuesta que diligencia el personal de la organizacin. Los resultados de dicha encuesta se tabulan y se elabora un informe al respecto, el cual es entregado a la Gerencia quien teniendo en cuenta las recomendaciones consignadas en este, tomar las medidas para mejorar el ambiente laboral. Dicha encuesta no se realiza a todo el personal de la organizacin, sino a una cantidad representativa por frentes de trabajo, as como en la oficina principal. Mensualmente se realiza el informe de gestin del proceso, teniendo en cuenta las actividades realizadas, el cumplimiento de las tareas asignadas, las no conformidades del mes, las acciones correctivas y preventivas implementadas, los resultados de los indicadores de gestin y los cambios del entorno que puedan afectar la estabilidad del sistema. Posteriormente este informe se enva al Coordinador de Calidad durante los primeros diez (10) das del siguiente mes, para que este documente la matriz de eficacia del sistema, la cual presenta durante la revisin gerencial. Los Informes de gestin se hacen de acuerdo con el IQD-003 Instructivo para la Elaboracin de Informes de Gestin.

Todos los procesos

Informes sobre faltas de los empleados

14. Realizar las actas de descargos

Jefe de Talento Humano

Actas de Descargo s

Cada vez que sea necesario

15. Evaluar el ambiente laboral 6.4

Jefe de Talento Humano

FTH-019 Informe de Encuesta resultados de y medicin Cada ao recomenda clima ciones para organizaci la mejora onal

Geren cia

16. Controlar la gestin del proceso 8.2.3 / 8.4

Jefe de Talento Humano

Informe de gestin (FGR002) y anexos

Durante los diez primeros das del mes siguiente.

Informe de gestin y Anexos

Calida dy Geren cia

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Responsables de los procesos y Gerencia

Recomendaciones para el mejoramiento del SGC

17. Mejoramiento continuo del proceso y del SGC en general 8.5

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Gerencia durante la revisin del SGC, se llevan a cabo las mejoras respectivas. Tambin se tienen en cuenta los resultados de las auditorias internas y las no conformidades del proceso, en general. RECURSOS Computador, papelera, Presupuesto mensual
Revis Aprob

Coordinad or de Calidad y Gerente

N/A

Cada vez que se requiera

CAMBIOS

HOJA DE VIDA

DOCUMENTOS

FTH-001 SOLICITUD DE PERSONAL FTH-005 EVALUACIN DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACIN FTH-006 HISTORIAL DEL TRABAJADOR FTH-007 REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES FTH-010 REPORTE DE HORAS EXTRAS FTH-011 PLANILLA DE ASISTENCIA DIARIA FTH-012 SOLICITUD DE VACACIONES FTH-013 LIQUIDACION DE VACACIONES FTH-018 PROGRAMA DE CAPACITACIONES FTH-019 ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL FTH-021 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES FTH-026 AUTORIZACION DE DESCUENTO FTH-028 ESTUDIO DE PRESTAMO FTH-031 PROGRAMA DE INDUCCIN Y ENTRENAMIENTO FTH-035 CONTROL DE PERSONAL DE SUBCONTRATISTAS FTH-036 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN PARA INGRESO DE PERSONAL FTH-037 PAZ Y SALVO PARA RETIROS DE PERSONAL FTH-038 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES DE TRABAJO FTH-039 AUTORIZACIN PAERA INGRESO A PERSONAL FTH-040 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL FTH-041 CONTROL DE CONSECUTIVOS DE DOTACIONES Y EPP FTH-043 ENTREGA DE EQUIPOS FTH-010 REPORTE DE HORAS EXTRAS FTH-011 PLANILLA DE ASISTENCIA DIARIA

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Tabla 54. Caracterizacin Proceso Control de Documentos y Registros.

LOGO
PROCESO: OBJETO:

CARACTERIZACIN CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Control de Documentos y Registros Mantener, Controlar y establecer los parmetros de condiciones caractersticas para la elaboracin, control y presentacin de los documentos y registros del S.G.C

PROVEEDORES Norma Fundamental Especificaciones Todos los procesos Cliente ISO 9001-Ver. 2000

ENTRADAS

SALIDAS

CLIENTES

Necesidades y Expectativas del Cliente Solicitud Elab. Registros

Control en Listado Maestro. Estado de Revisin y Elaboracin. Documentacin Capacitacin Control de Registros

Clientes Internos Cliente S.G.C Todos los procesos

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Elabor, Coordinador de Calidad

Revis, Gerente General

Aprob,

Gerente General

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Tabla 55. Caracterizacin Proceso de Compras.

LOGO

CARACTERIZACIN PROCESO DE COMPRAS

Cdigo: Versin: Fecha:

RESPONSABLE: JEFE DE COMPRAS o ADMINISTRADOR DE OBRA (obras fuera de Bogot) OBJETIVO DEL PROCESO: Proveer oportunamente recursos que cumplan con las especificaciones tcnicas requeridas, haciendo seguimiento al desempeo de los proveedores. Gestionar eficientemente el mantenimiento y la disponibilidad permanente de la infraestructura necesaria para el funcionamiento administrativo de la organizacin. Alcance: Este proceso aplica para las compras de: materiales, insumos y consumibles de obra o taller, compras de maquinaria, equipos e infraestructura en general, Compra o contratacin de servicios en general Frecue Met INDICADORES DEL PROCESO ncia a > 70 Cumplimiento de los plazos de entrega Mensual % Semestr > 90 Desempeo de Proveedores al % Trimestr 100 Cumplimiento programa de mantenimiento de la infraestructura al %
PROCESO PROVEEDOR

POLTICA DE CALIDAD: (Poltica de calidad de la empresa)

OBJETIVOS DE CALIDAD: - Cumplir con los requisitos de todos los proyectos desarrollados por la organizacin. - Ser una organizacin eficiente.

ENTRADA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSA BLE

REGISTRO

CRITERIOS DE CONTROL

SALIDA

Todos los procesos

Pedidos internos (con Vo.Bo. del responsable del proceso)

1, Recibir pedidos internos 7.4.2

Una vez se recibe el pedido interno, el Jefe de Compras o su auxiliar, verifican que este se encuentre correctamente diligenciado, describiendo claramente las especificaciones tcnicas y los requisitos de la compra. Los pedidos deben estar autorizados por el jefe del proceso, planta o proyecto que lo solicita. La casilla de la fecha entrega, ser opcional para la persona que la solicita. El nmero de pedido ser registrado por el Jefe de Compras o su auxiliar.

PROCE SO CLIENT E

Jefe de Compras, Aux. Compras

FCM - 001 Pedido interno

Cada vez que sea necesario

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Se debe tener en cuenta que se tiene un plazo mximo de 8 das para la entrega de los recursos solicitados, salvo condiciones del proveedor o de importacin. Si hay una fecha requerida anterior a este plazo, se debe aclarar inmediatamente, de lo contrario se da por aceptada. Si el pedido no se encuentra correctamente diligenciado, no debe ser recibido. No se permiten pedidos telefnicos o por otros medios diferentes al formato FCM-001. Luego de verificar que el pedido est correctamente diligenciado, el jefe de compras o su auxiliar, firmaran y colocaran la fecha de recibido. Una vez verificado el diligenciamiento del Pedido Interno, el Jefe de Compras consulta el listado de proveedores seleccionados, para buscar proveedores que puedan suministrar los artculos solicitados. Si existen proveedores a los cuales se les ha comprado artculos o han prestado algn servicio durante los ltimos 3 meses, no ser necesario solicitar cotizacin para generar la orden de compra. Si por el contrario, existen proveedores a los cuales no se les ha comprado artculos o no han prestado algn servicio durante los ltimos 3 meses, es necesario buscar mas proveedores en el listado de proveedores seleccionados, para proceder a cotizar y as seleccionar el mas favorable. Cuando en el listado de proveedores seleccionados, no se cuente con proveedores para realizar la compra, es necesario inscribirlos en la organizacin, para lo cual se evalan por medio de los formatos establecidos.

2, Buscar proveedores para cotizar los pedidos 7.4.1

Jefe de Compras, Aux. Compras

FCM-008 Listado Maestro de Proveedor es Seleccion ados.

Por cada pedido interno

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Segn lo establecido anteriormente, cuando sea necesario seleccionar un proveedor, bien sea telefnicamente o utilizando el formato FCM-005, se solicitan mnimo dos cotizaciones. Cuando se coticen materiales o insumos incluidos en el plan de ensayos de un proyecto o planta; o un servicio, se deben aclarar las especificaciones tcnicas y los requisitos a cumplir. Con base en las cotizaciones el jefe de compras o su aux. Negociar con los proveedores y dejar registrado su resultado en la cotizacin inicial o solicitar una nueva. Los ingenieros de obra, planta o equipos, as como los dems responsables de los procesos pueden negociar los servicios requeridos, pero la aprobacin definitiva de la seleccin del proveedor, la har la Jefe de gerencia. Compras, Nota: Con base en los precios finales pactados con Aux. el proveedor, el director administrativo podr Compras negociar con los proveedores buscando descuentos adicionales, cuando los logre registrar en las cotizaciones los nuevos precios. El Director Administrativo y la Gerencia siempre tendrn la autoridad de negociar cualquier compra. Con las cotizaciones se diligencia el formato FCM006 Cuadro Comparativo, solo si los precios de proveedores anteriores son muy competitivos, verificando que todos los suministros o servicios de los proveedores cumplan con las especificaciones tcnicas requeridas, entreguen en el mismo sitio y en el mismo plazo, y tributariamente sean comparables.El cuadro comparativo mostrar por puntajes la mejor opcin, para que el responsable de aprobar la compra tenga criterios adecuados para la seleccin del proveedor. Una vez seleccionado en el cuadro comparativo el o los proveedores, se elabora la orden de compra o servicio, la cual deber ser aprobada por el Director Administrativo o la Gerencia. El jefe de compras o su Director aux. Podrn aprobar y firmar por poder una orden de Administra compra o servicio, siempre y cuando no afecten la tivo calidad del producto. Jefe de En las ordenes de compra se debe solicitar al Compras proveedor las fichas de seguridad, fichas tcnicas y Gerente los resultados de pruebas y/o ensayos efectuados por el fabricante, cuando aplique. As mismo, para la compra de servicios, se debe solicitar los informes y

3, Seleccionar proveedores para hacer las Compras 7.4.1

FCM-005 Solicitud de cotizacin, FCM-006 Cuadro comparati vo de cotizacion es, Cotizacin .

Cada vez que sea necesario

Cuadro comparati vo con proveedor es seleccion ados

4, Aprobar la Orden de Compra y de Servicios 7.4.2

FCM-007 Orden de Compra y de Servicios

Cada vez que sea necesario

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dems documentos cuando aplique.

5. Comprar 7.4.2

6. Hacer seguimiento a la compra 7.4.3

Para contratos de obra, servicios profesionales y en general compras de maquinaria o que a criterio del Director Administrativo lo requiera, la orden de compra podr ser remplazada por contratos civiles o comerciales siempre que se describa la informacin mnima que contiene la Orden de Compra y de Servicio. Nota: Cuando se requiera un insumo, material, reparaciones y dems actividades indispensables en obra y que presenten daos imprevistos, el responsable har la compra y la gestin respectiva para legalizarlo posteriormente con los soportes respectivos. Una vez aprobada la orden de compra y de servicio, se enva por fax o se entregar directamente al proveedor, para que inicie la entrega del material o servicio contratado. Nota: Debido a que para la compra de material de cantera, concreto, cemento y asfalto, existen acuerdos comerciales previos por la Gerencia, no ser necesario contar con rdenes de compra y de servicio, para este tipo de compras. El Jefe de Compras o su auxiliar, estn pendientes de que lleguen al almacn los artculos solicitados, as como la informacin de soporte, como pueden ser las fichas de seguridad, las fichas tcnicas y los resultados de pruebas y/o ensayos efectuados por el fabricante, cuando aplique. Mensualmente se toma una muestra de proveedores para determinar el cumplimiento de los tiempos de entrega. El seguimiento al cumplimiento de las actividades de mantenimiento y reparacin de una maquina lo hace el Jefe de Equipos. El seguimiento al cumplimiento de las actividades de obra, as como de los especialistas, lo hace el responsable del proceso afectado.

Jefe de Compras, Aux. Compras

FCM-007 Orden de Compra y de Servicios

Cada vez que sea necesario

Orden de Compra y de Servicio

Provee dor

Jefe de Procesos

N/A

Para cada compra

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Para poder llevar a cabo el proceso de compra descrito anteriormente, es necesario que el proveedor a utilizar se encuentre en el formato FCM008, listado maestro de proveedores seleccionados. Para considerar un proveedor como aceptable, este debe haber sido evaluado por medio de los formatos FCM-009,010 y 011 evaluacin y/o reevaluacin de proveedores, obteniendo como mnimo, la calificacin establecida. Todos los proveedores que obtengan el puntaje FCMmnimo requerido, deben ser incluidos en el listado 009,010 y Jefe de maestro de proveedores seleccionados. 011 Compras, Vale la pena aclarar, que los nicos proveedores a evaluacin Jefe de evaluar son los considerados como crticos, segn el y/o Equipos y anexo 1. reevaluaci Director de n de Los proveedores de materiales o insumos para Obra proveedor construccin y produccin de mezclas asflticas, as es como los proveedores de repuestos y los proveedores de servicios de laboratorio de calibracin de equipos, son evaluados por el Jefe de Compras.Los proveedores de servicios para los proyectos, incluyendo los laboratorios de pruebas y ensayos, alquiler de equipos, mano de obra y especialistas, son evaluados por el Director de cada Obra.Los proveedores de servicios de mantenimiento y reparacin de maquinas, son evaluados por el Jefe de Equipos. Para el seguimiento de la compra en obra se Entrada realizara con los ensayos y en almacn (tiempos y Jefe de de cantidades), para servicios se realiza con la entrega proceso, Almacn, pactada con el proveedor. Almacenist Sello de a, Ing. verificaci Residente n Informes Semestralmente se realiza la reevaluacin de los proveedores incluidos en el listado maestro de proveedores seleccionados, diligenciando los formatos FCM-009 ,010 y 011 de Evaluacin y/ o reevaluacin. Los proveedores evaluados deben tener un tiempo mnimo de trabajo con la empresa de un (1) mes, si es inferior a este tiempo no son reevaluados y se mantiene la evaluacin inicial. Los proveedores de materiales o insumos para construccin y produccin de mezclas asflticas, as como los proveedores de repuestos y los proveedores de servicios de laboratorio de

7, Evaluar los proveedores de la organizacin 7.4.1

Cada vez que ingresa un nuevo proveedor

8, Hacer el seguimiento a la compra

Cada vez que ingrese material o se cumpla un servicio

Liberaci n de productos y servicios comprado s (verbal)

Todos los proces os,

9, Reevaluar los proveedores 7.4.1

FCM009,010 y Jefe de 011 Compras, evaluacin Jefe de y/o Equipos y reevaluaci Director de n de Obra proveedor es

Semestral mente

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calibracin de equipos, son reevaluados por el Jefe de Compras.

10, Gestionar la mejora de los proveedores

Los proveedores de servicios para los proyectos, incluyendo los laboratorios de pruebas y ensayos, alquiler de equipos, mano de obra y especialistas, son reevaluados por el Director de cada Obra. Los proveedores de servicios de mantenimiento y reparacin de maquinas, son reevaluados por el Jefe de Equipos. Cuando un proveedor obtenga un puntaje decreciente con relacin a la calificacin previa o inferior a la meta mnima, para ser considerado como aceptable, si el Jefe de Compras considera que se le puede dar la oportunidad de continuar en el listado maestro de proveedores seleccionados, se le deber enviar un comunicado informndole acerca de los aspectos que este debe mejorar. INFRAESTRUCTURA El Jefe de Compras o su auxiliar actualiza el Inventario de la Infraestructura de la organizacin, cada vez que se adquiere o traslada un equipo de oficina como son los faxes, telfonos, computadores, impresoras, fotocopiadoras, plantas telefnicas, cmaras de video y fotogrficas. Todos los equipos que componen la infraestructura de la organizacin, son identificados por medio de stickers o placas. Se ha establecido para la codificacin los siguientes principios: E (Equipos mecnicos, elctricos o electrnicos), M (Bienes muebles como escritorios, mesas, archivadores, etc.) y E (Edificaciones o lotes) Nota: La asignacin de la infraestructura esta a cargo del proceso de Talento Humano.

Jefe de Compras

Comunica do

Cada vez que sea necesario

Comunica Provee do dor

11, Actualizar el inventario de infraestructura administrativa 6,3

Jefe de Compras, Aux. Compras

FCM-031 Inventario de infraestruc tura

Cada vez que sea necesario

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FCM-029 Programa cin Mantenimi ento Preventivo de Infraestruc tura FCM-029 Programa cin Mantenimi ento Preventivo de Infraestruc tura Al iniciar cada ao o cada vez que se actualice el inventario de la infraestruct ura

12, Programar los Mantenimientos Preventivos de la infraestructura 6,3

Anualmente se actualiza el programa de mantenimiento preventivo de los equipos que componen la infraestructura de la organizacin, con base en la informacin tcnica existente o investigada.

Jefe de Compras, Aux. Compras

13, Gestionar el cumplimiento del programa de mantenimiento Preventivo de la infraestructura6,3

El Jefe de Compras es el responsable de gestionar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo establecido para la infraestructura.Si para dar cumplimiento a este programa es necesario subcontratar las actividades, se siguen las disposiciones establecidas anteriormente para la compra del servicio.

Jefe de Compras, Aux. Compras

Trimestral

Todos los procesos

Solicitud de mantenimiento correctivos

14, Gestionar las solicitudes de mantenimiento correctivos 6,3

El Jefe de Compras recibe los pedidos para el mantenimiento correctivo y/o reparacin de la infraestructura y gestiona su ejecucin con el proveedor seleccionado.

Jefe de Compras, Aux. Compras

FCM-001 Pedido Interno

Cada vez que sea necesario

Equipos en buen estado

Todos los proces os

MEJORA Mensualmente se realiza el informe de gestin del proceso, teniendo en cuenta las actividades realizadas, el cumplimiento de las tareas asignadas, las no conformidades del mes, las acciones correctivas y preventivas implementadas, los resultados de los indicadores de gestin y los cambios del entorno que puedan afectar la estabilidad del sistema. Posteriormente este informe se enva al Coordinador de Calidad durante los primeros diez (10) das del siguiente mes, para que este documente la matriz de eficacia del sistema, la cual presenta durante la revisin gerencial. Los Informes de gestin se hacen de acuerdo con el IQD-003 Instructivo para la Elaboracin de Informes de Gestin.

15, Controlar la gestin del proceso 8.2.3 / 8,4

Jefe de Compras, Aux. Compras

Informe de gestin (FGR-002) y anexos

Durante los diez primeros das del mes siguiente.

Informe de gestin y Anexos

Calida dy Gerenc ia

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Teniendo en cuenta las recomendaciones de la 16, Mejoramiento Gerencia durante la revisin del SGC, se llevan a continuo del proceso cabo las mejoras respectivas. Tambin se tienen en y del SGC en general cuenta los resultados de las auditoras internas y las 8,5 no conformidades del proceso, en general. RECURSOS 6.1

Responsables Recomendacione de los s para el procesos y mejoramiento del Gerencia SGC CAMBIOS

Coordinad or de Calidad y Gerente

N/A

Cada vez que se requiera

Computador, papelera, Presupuesto mensual

DOCUMENTOS FCM - 001 Pedido interno, FCM-005 Solicitud de cotizacin, FCM-006 Cuadro comparativo de cotizaciones, FCM-007 Orden de Compra o Servicios, FCM 008 Listado maestro de proveedores seleccionados, FCM-009 Evaluacin y/o Re-evaluacin de proveedores de materiales, FCM-010 Evaluacin y/o Re-evaluacin de proveedores de servicios, FCM-011 Evaluacin y/o Reevaluacin de proveedores de alquiler y transporte de equipos, FCM 025 Control cantidades de concreto y asfalto, FCM-028 Control de Valeras, FGR 002 Informes de gestin, Procedimientos, Tratamiento de no conformidades PQD003, Acciones correctivasPQD-004,

Revis

Aprob

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Tabla 56. Caracterizacin Proceso Almacenamiento.

LOGO
PROCESO: OBJETO:

CARACTERIZACION ALMACENAMIENTO

Almacenamiento Establecer y controlar los parmetros relacionados con las actividades de Recepcin, Inspeccin, Almacenamiento, Preservacin, Entrega y Transporte de productos adquiridos, propios o de propiedad del cliente; manipulados y manejados por la Organizacin.

PROVEEDORES Cliente Proveedores Proyectos Procesos Operativos Proc. Compras

ENTRADAS Entrada de Almacn Orden de Despacho Remisin Fichas Tcnicas de Producto

SALIDAS

CLIENTES Procesos Operativos Cliente Proyectos

Materia prima y equipos Recibo de Producto Propiedad del Cliente Carta (Fotografas, Si Aplica) Libro de Obra

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Elabor, Coordinador de Calidad

Revis, Asesor de Calidad

Aprob, Gerente General

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CONCLUSIONES

Despus del trabajo y la investigacin realizados, el equipo de trabajo logro editar un documento que lograr simplificar un sistema de control generalizado para los proyectos de construccin de pavimentos. Inicialmente y como primer logro tenemos que los alrededores de la ciudad de Cartagena, es un banco rico en materiales de todo, aptos para la construccin, al tomarlos como objeto de estudio, se concluyo que muchos de ellos, estn tambin habilitados para la construccin de pavimentos con resultados de calidad. Los resultados de laboratorios de basados en las normas INVIAS, muestran que las Zahorras evaluadas (Agua Viva, Cimaco, Manzanillo, Turbaco) cumplen con los requisitos establecidos en las Especificaciones Tcnicas Generales, segn el Art. 300-07 para la gradacin. Segn los resultados obtenidos en las curvas granulomtricas, las

especificaciones tcnicas INVIAS para proyectos de Carreteras, sugieren que el tipo de suelo que se utilice para formar estructuras de pavimentos tipo base y subbase granular, sea de tipo granular, (USCS. tipo de suelo gravas limpias, bien gradadas GW; AASTHO A1. Fragmentos de roca, gravas y arena), pero ninguno de los materiales encontrados, cumpli con tal exigencia, aunque teniendo en cuenta los rango de tolerancia y satisfaccin, algunos de los materiales encontrados proveen caractersticas tcnicas suficientemente aceptables como para catalogarse como material granular, es el caso del Triturado de Rotinet, y las Zahorras de Manzanillo y Agua Viva, cuyas curvas granulomtricas (Tablas 20, 26 y 34) los clasifican como un tipo de grava.

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Gran parte de los materiales evaluados, son de caractersticas plsticas, esto debido a que se tratan de gravas arcillosas (Tablas 44 y 45), esta no es una buena seal, pues la teora que sustenta todo el proyecto, las especificaciones tcnicas INVIAS para proyectos de carreteras, manejan un cerrado intervalo de niveles de plasticidad para las subbases granulares, < 4% IP, y cero tolerancia para las bases granulares, las cuales no deben presentar valores de IP. Observando esto, ninguna de las muestras calificara para formar parte de una estructura de pavimentos. Afortunadamente la segunda parte de este proyecto contempla soluciones de estabilizacin, para mejorar las caractersticas tcnicas de las muestras. Los Asesores del proyecto concordaron con el autor en sugerir estabilizacin con cal, para reducir la plasticidad de las muestras de zahorra estudiadas (Tabla 46). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los ensayos de desgaste, las muestras evaluadas, tiene una dureza relativamente aceptable, al mantenerse dentro del rango tolerable por las especificaciones tcnicas INVIAS, (< 50%) INV. Art. 300, las cuales tienen un promedio de desgaste de 30% (Tablas 44 y 45), el desgaste ms alto registrado fue del 30% para la Zahorra de Manzanillo (Tabla 44). Despus de observar los resultado de Densidades obtenidas a travs de los ensayos de compactacin, tipo Proctor Modificado, las muestras de Zahorras y triturados evaluados, mostraron valores superiores a 1800 g/cm3 (Tablas 44 y 45), siendo esta una cantidad significativamente alta, dando a conocer que dichas canteras (Manzanillo, Agua Viva, Cimaco y Rotinet) poseen un tipo de suelo compacto acto para cualquier proyecto de infraestructura vial, lo cual corrobora la informacin de la experiencia positiva por parte de la planta de asfalto y sus clientes, quien recurrentemente han utilizado los materiales extrados en estas canteras, para estructuras de pavimentos tipo base y subbase granular, la

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densidad mxima ms alta se obtuvo en la mezcla entre Zahorra Manzanillo y Triturado de Pontezuela cuyo valor fue de 2170 g/cm3 (Tabla 45) Segn los ensayos elaborados, la resistencia de la mezcla de Zahorra de Manzanillo y Triturado de Pontezuela tiene un valor de CBR de 87, lo cual la convierte en la muestra con ms resistencia de las evaluadas (Tabla 45), a diferencia de la resistencia de la Zahorra de Turbaco cuyo valor de CBR fue de 50 (Tabla 44), lo cual le fue insuficiente como para ser utilizado siquiera como subbase granular. La Zahorra de Manzanillo, Zahorra de Cimaco y las mezclas de Material de relleno de Pontezuela ms Arena de Pontezuela y Triturado de , y de Zahorra de Manzanillo ms Triturado de Pontezuela, adems de conseguir resultados satisfactorios en los ensayos programados, tambin fueron catalogados como aprobados para la conformacin de una estructura de subbase granular de pavimento, segn el Art 320-07, numeral 320.2, de las Especificaciones Tcnicas Generales (Tabla 46). El Triturado de Rotinet, adems de conseguir resultados satisfactorios en los ensayos programados, tambin fue catalogado como apto para la conformacin de una estructura de base granular de pavimento, segn el Art 330-07, numeral 320.2, de las Especificaciones Tcnicas Generales. (Tabla 47). Despus de analizar los datos de los ensayos, solo 2 materiales granulares comprobaron ser aptos para formar parte de una estructura de pavimento tipo base granular (Tabla 47), de esta forma otros 4 que estuvieron relativamente cerca, cumplieron con la mayora de los requisitos de la normativa, para formar parte de una estructura tipo subbase granular (Tabla 46), esto nos da un total de 6 materiales suficientes para la elaboracin de catalogo geotcnico, teniendo en cuenta que la lista de materiales propona 12 diferentes muestras, tenemos un
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50% de xito en la bsqueda de materiales con comportamiento aceptable para estructuras de pavimentos. Aunque teniendo en cuenta que algunos materiales fueron mezclados entre s, para realizar un material mejor, el porcentaje de xito cambia, pues ahora tenemos 9 de 12 materiales (Zahorras de Manzanillo, Cimaco, Agua Viva, Triturados de Rotinet , de roca, de Pontezuela, Arenas de San Juan, Rotinet y Material de relleno de Pontezuela). Para un total de 75% de las muestras seleccionadas. Segn notamos en el catalogo, a pesar de tener muy buena cantidad de materiales que cumplen con las exigencias de las especificaciones tcnicas INVIAS, tambin se alcanza a observar que para obtener mejores resultados es necesario realizar algunas combinaciones basadas en la trituracin de algunas agregados. Estas combinaciones que son un trabajo frecuente en las plantas de asfaltos y concretos cercanas a la ciudad de Cartagena, como lo es la Planta de Torcoroma, se basan en la experimentacin, pero gracias a este catalogo el constructor puede plantearse a si mismo otras combinaciones, utilizando la informacin que este documento le proporciona. Y tener hiptesis sobre los resultados que obtendr en estas combinaciones. Exitosamente el equipo de trabajo presento un Plan de Puntos de Inspeccin, una herramienta muy valiosa para los constructores de pavimentos y proyectos viales en general. Esta herramienta tiene la posibilidad de expandirse hacia todo el proyecto de construccin de va, dando paso a un control maestro de la obra. Aunque el proyecto solo se enfoco en las estructuras inciales de un pavimento como lo son las subbase y base granulares, la herramienta puede tener un alcance mayor. El plan deja a los responsables de la construccin, los mecanismos de cmo implementar el control de la calidad y todo el sistema de gestin sobre la obra.

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Se elabor un manual de calidad, cuya edicin fue capaz de recopilar instructivos sobre todos los aspectos de un proyecto de construccin de pavimentos, a pesar de que la investigacin daba solo alcances para 2 de las estructuras del pavimento en total, el sistema de gestin que se propuso fue de lo ms completo posible, Desde la seccin administrativa, pasando por la financiera, hasta llegar al crucial punto de la colocacin y construccin de la va. Basndose en las directrices que se propusieron en el PPI, el manual se pens para involucrar en el resultado final a los otros aspectos que en la construccin, no realizan acciones directas como mediciones y manipulacin, pero sus decisiones si influyen y alteran la calidad esperada del producto. Es importante resaltar en esta investigacin, que los procesos sistemticos de control, no complican la vida del constructor, ni llenan su vida de papeles, y procesos dispendiosos, y que por el contrario hacen que su trabajo hable por s solo, al mostrar los excelentes resultados que ofrece el tener todo bajo control. Gracias a los manuales de calidad, se puede elaborar un excelente planeacin de las actividades, ya que simplemente debemos apoyarnos en lo que los expertos han descifrado y nos han sealado como el camino ms fcil y exitoso en la construccin de una obra. Siendo el caso tambin de los Catalogo, quienes funcionan como bases de datos, que agilizan el proceso de seleccin y diseo de materiales para estructura de pavimentos. Es una limitante para el desarrollo de esta investigacin la gran cantidad de recursos necesarios, tanto en equipos, espacios, apoyo y personal. El suministro, seleccin y transporte de muestras no es caso sencillo, a menos que se cuente con un banco de material, como lo hay en la Planta de Asfaltos de Torcoroma. Es tambin necesario cumplir con los exigentes requisitos de las normas tcnicas Colombianas, tanto para ensayos como de calidad, al ser necesario poseer equipos calibrados y certificados para la medicin. Es una ventaja contar con una Interventora en curvas Marshall para Mezclas de Asfalto en Caliente, (MDC), pues
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hace posible tener equipos de laboratorios calibrados, como es el caso una planta de asfaltos cualquiera. Este tipo de investigacin siempre est sujeta al apoyo de las organizaciones, tanto en recursos financieros como logsticos, para cubrir la envergadura del alcance, que en este caso es local, para un permetro urbano ms un rea rural de unos 200 km a la redonda, en el tiempo estipulado.

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RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las conclusiones que se han llegado luego de realizar el presente estudio, se hace necesario exponer una serie de recomendaciones que sirvan de base para futuras investigaciones. Abrir los horizontes del proyecto, para encontrar otras especificaciones tcnicas, con las cuales comparar, para no solo refutar, sino tambin si es posible, encontrar puntos a favor, es muy cierto que las especificaciones tcnicas INVIAS, son bastante completas pero, investigaciones como estas, dan paso a la elaboracin de otros elementos de control a nivel nacional para este tipo de proyectos que puedan servir de soporte. Investigar ms experiencias internacionales sobre el tema, permite armarse con mas herramientas y conocimientos sobre otro tipo de estrategias de control sistemticos, porque en Colombia, el tema se queda corto al solo sostenerse con las Especificaciones de INVIAS, es posible que otros grupos de investigacin e incluso organizaciones empresariales, tengan avances similares al tratar implementar sistemas de gestin o bases de datos para proyectos de infraestructura vial. Proponer catlogos y PPIs para otras estructuras de pavimento como los afirmados, la carpeta asflticas, o hasta las mismas placas de pavimento rgido, que podran nutrir la investigacin y convertirla en una herramienta ms completa para todo un proyecto de construccin de vas. Esto es posible, segn las bases tericas que sustentan la investigacin.
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Por ltimo pero no menos importante, prescindir de los materiales escogidos inicialmente para extender el alcance del proyecto, y aplicar a otros materiales, que de pronto no se encuentren en el permetro urbano, pero que son trasladados a la Ciudad con alta frecuencia.

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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

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CONSTRUCCIN

DE

ESTRUCTURALES

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ANEXOS

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Anexos A. Clasificacin del Suelo, Sistema de Clasificacin de Suelos Unificado y Sistema AASTHO

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Anexos B. Geologa de la Plancha 23 CARTAGENA, INGEOMINAS.

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Anexos C. NORMA TCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 2000 12-15

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Anexos D. Especificaciones Tcnicas INVIAS para Proyectos de Carreteras. Anexos E. Normas Tcnicas INVIAS para Ensayos de laboratorio.

IV

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Anexos F.REGISTROS FORMATOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL MANUAL DE CALIDAD.

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Anexos G. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN SUBBASE GRANULAR.

VI

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Anexos H. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN BASE GRANULAR.

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