Pucahuasi

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO
CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI, DISTRITO DE SANTA MARA DE CHICMO
ANDAHUAYLAS APURMAC
CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI
INVERSIN
S/. 267,829.00
DEPARTAMENTO : PROVINCIA DISTRITO LUGAR : : : APURIMAC ANDAHUAYLAS SANTA MARIA DE CHICMO PUCAHUASI
COMUNIDAD DE PUCAHUASI PERU 2011
INDICE GENERAL
I: RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Objetivo del Proyecto 1.3 Anlisis de Demanda Oferta 1.4 Balance oferta Demanda 1.5 Descripcin de la Alternativa 1.6 Costos del PIP 1.7 Beneficios del PIP 1.8 Evaluacin Social 1.9 Anlisis de Sensibilidad 1.10Sostenibilidad del PIP 1.11Organizacin y Gestin 1.12
1.13
Conclusiones
Marco Lgico
II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Ubicacin

2
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.4. Participacin de las Entidades Involucradas 2.5. Marco de Referencia III: IDENTIFICACIN DE PROYECTOS 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual 3.2. Definicin del Problema 3.3. Anlisis de Causas y Efectos 3.4. Anlisis de Objetivos del Proyecto 3.5. Anlisis de Medios Fines del proyecto 3.6. Alternativas de Solucin
IV: FORMULACION DE PROYECTOS 4.1 Horizonte de la Evaluacin del Proyecto 4.2 Anlisis de Demanda 4.3 Anlisis de Oferta 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Las Metas Globales del Proyecto 4.6. Planteamiento Tcnico de la Alternativa 4.6.1 Descripcin de las Alternativas Propuestas 4.7. Secuencia de Etapas y Actividades de Cada Proyecto Alternativo y su Duracin 4.8. Formulacin de Costos 4.8.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto 4.8.2 Costos con Proyecto 4.9. Beneficios
V: EVALUACIN DE PROYECTOS 5.1. Evaluacin Social1 5.2 Estimacin de Costos Sociales

3
5.3 Flujo de Caja Neto 5.5 Anlisis de Sensibilidad 5.6 Seleccionar el Mejor Proyecto Alternativo 5.7 Anlisis de Sostenibilidad 5.8 Plan de Implementacin 5.9 Organizacin y Gestin 5.10 Matriz de Marco Lgico VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A. B. Conclusiones Recomendaciones
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI, DISTRITO DE SANTA MARA DE CHICMO ANDAHUAYLAS APURIMAC
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUCAHUAS
1.3. ANLISIS DE DEMANDA - OFERTA 1.3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA:

La poblacin beneficiaria con proyectos de letrinas sanitarias, corresponde a la poblacin prevista a ser atendida en el ao inicial de proyeccin. En tanto, el numero de letrinas, corresponde al nmero de familias a atenderse en el ao inicial del proyeccin del proyecto, en el cuadro siguiente muestra la proyeccin de la cantidad de letrinas que se requieren tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la poblacin distrital se tiene el nmero de letrinas requeridas para ser atendidas. Para atender a toda la poblacin beneficiaria directamente (450 habitantes), se requerira instalas 90 letrinas sanitarias La Cobertura de letrinas sanitarias, se ha estimado de la siguiente manera: CUADRO N 01: Demanda proyectada
AO POBLACIO N Cobertura de Saneamiento Poblacin Persona Servida / Viviendas Servidas N Letrinas Requeridas 4
(%) 0 1 2 450 454 459 100% 100% 100%
(hab) 450 454 459 464 468 473 478 482 487 492 497
Vivienda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(Unidades Incrementa TOTAL ) l 90 90 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
3 464 100% 4 468 100% 5 473 100% 6 478 100% 7 482 100% 8 487 100% 9 492 100% 10 497 100% Fuente: Elaboracin Propia
1.3.2 ANALISIS DE LA OFERTA El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer ptimamente con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala). CUADRO N 02: Demanda proyectada AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin Servida (hab) 450 454 459 464 468 473 478 482 487 492 497 N Letrinas Requeridas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin Propia
1.4. BALANCE DEMANDA - OFERTA De acuerdo al cuadro siguiente, se concluye que existir dficit de oferta de la infraestructura para el desarrollo de sus necesidades de deposicin de excretas prcticas que deber ser cubierto con la construccin e instalacin de letrinas y lavaderos.
5
DEMANDAO BRECHA OFERTA = OPTIMIZADA TOTAL DFICIT
Cuadro N 03: Balance Demanda Oferta

Poblaci Viviendas n Servida Servidas (hab) (Unidades) 0 450 90 1 454 91 2 459 92 3 464 93 4 468 94 5 473 95 6 478 96 7 482 96 8 487 97 9 492 98 10 497 99 Fuente: Elaboracin propia AO N Letrinas Requeridas DEMANDA 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEFICIT
90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99
1.5. DESCRIPCCIN TCNICA DEL PIP Alternativa 1: Construccin letrinas sanitarias con arrastre hidrulico con adobe y ladrillo, con sus lavaderos. ACCIN 01: Construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico con arquitectura de adobe.- Esta accin consiste en la construccin de una letrina sanitaria construida con la arquitectura de adobe, hoyo con grava de filtro, arrastre hidrulico con tubera PVC de 4 pulgadas, y accesorios, cada letrina contar con base de losa de concreto fc=140kg/cm2 y estructura de fierro de 3/8, adems tendr un respiradero con tubera de 2 pulgadas para la ventilacin y oxigenacin del pozo percolador, la arquitectura de techo de cada letrina estar a base de calamina y estructura de listones de madera 3x 2 sujetado con clavos de calamina, en cada letrina se instalar las puertas de calamina y acabado con pintura esmalte. ACCIN 02: Construccin de 90 lavaderos de concreto con 02 alas.- En esta accin se construir 90 lavaderos con las siguientes especificaciones tcnicos, estructura de concreto, ladrillos en la base, con armadura de fierro de 3/8 en las alas y vaciado con concreto de Fc=175kg/cm2, cada lavadero se desarrollar los avacados respecticos con mezcla de arena fina y cemento, adems las obras de arte estar con frotachado con ocre rojo, cada levadero se instalar los grifos respectivo.
6
ACCIN 03: Capacitacin de los beneficiarios y la Jass en temas de salubridad.- Esta accin consiste en capacitar a la poblacin de la comunidad de Pucahuasi en temas de organizaciones de Jass y salubridad e higiene, esta accin se desarrollar con persona que conocen ampliamente este tema. 1.6. COSTOS DEL PIP. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO: Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios del mercado y sociales, para los cuales se han utilizado los factores de correccin correspondiente, a continuacin se describen las especificaciones tcnicas del presupuesto, finalmente se tiene elaboracin del presupuesto en la etapa de inversin y post-inversin.
CUADRO N 04: RESUMEN DEL PRESUPUESTO EN LA ETAPA DE INVERSIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01, PRECIOS DEL MERCADO
ITEM
1 1.01 1.01.0 1 1.01.0 2 1.02 1.02.0 1 1.02.0 2 1.02.0 3 1.02.0 4 1.02.0 5 1.02.0 6 2 2.01 2.02 2.03 2.04
DESCRIPCION
INSTALACION DE LETRINAS HABILITACION CARTEL DE INFORMACION FLETE LOCAL INFRAESTRUCTURA DE LETRINA LIMPIEZA DEL TERRENO EXCAVACION DE HOYO ARQUITECTURA DE ADOBE ARQUITECTURA DE TECHO SUMINISTRO DE LOSA y brocal INSTALACION DE PUERTAS INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO ESTRUCTURA DE CONCRETO ACABADO DEL LAVADERO FROTACHADO DEL LAVADERO
Unida d
Metrad o
P. unitario
P. parcial
1550.00
unid viaje
1 2
650 450
650.00 900.00 165012.40 1565.85 8836.97
m2 m3 m2 m2 m3 unid
365 457.4 1878.48 371.76 19.47 90
4.29 19.32
55.6 104443.49 65.25 998.02 71.97 24257.34 19431.45 6477.30 74007.57 1012.44 23929.40 14460.64 2985.30 7
m2 m3 m2 m2
236 36.5 282.6 192.6
4.29 655.6 51.17 15.5
INSTALACION DE TUBERIAS Y 2.05 GRIFOS m 3 PROGRAMA DE CAPACITACIN DESARROLLO DE TALLERES EN LA 3.01 POBLACION Taller COSTOS DIRECTOS
EXPEDIENTE TCNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION
642
49.25
31619.78 6000.00 6000.00 246570.0 4000 12328 4931 21259
1500
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 01

Fuente: Elaboracin propia
267829. 0
1.7. BENEFICIOS DEL PIP La poblacin al contar con los proyectos planteados mejorara su calidad de vida, ya que se lograra la reduccin de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en las comunidades de Pucahuasi Los beneficios cuantificables de la implementacin de las letrinas sanitarias construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. Los 450 beneficiarios directos desarrollarn sus necesidades de deposicin excretas en condiciones adecuadas libre de contagio de enfermedades gastrointestinales y parasitarias que pueden afectar a la poblacin beneficiaria de la comunidad de Pucahuasi. 2. Se reducir los enfermedades gastrointestinales y parasitarias, as mejorando la salud de la poblacin beneficiaria 1.8. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL CUADRO N 05: Resultados de Evaluacin
ALTERNATIVA 1 VACS C. E. SENSIBILIDAD

Fuente: Elaboracin propia 1.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 2
S/. 249041.67 S/. 553.43

Menos sensible
S/. 298866.44 S/. 664.15

Ms sensible
Este anlisis nos permite determinar los niveles de variacin el indicador econmico (C. E.). Todo ello obtenido al asumir supuestos de una variacin porcentual en los
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costos y beneficiarios respectivamente, a continuacin en el siguiente cuadro.
se detalla en el cuadro el
mximo variacin para que el proyecto sea rentable socialmente tal como se muestra
CUADRO N 06: Analisis de Sensibilidad

VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION + 30 + 20 + 10 0 -10 -20 -30
C. E.
ALTERNATIVA 1 701.34 652.03 602.73 553.43 504.12 454.82 405.51 ALTERNATIVA 2 843.24 783.54 723.85 664.15 604.45 544.75 485.05
1.10. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El Proyecto CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LETRINAS SANITARAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC, auspiciado y respaldado por la Municipalidad distrital de Santa Mara de Chicmo, como responsable general de la implementacin y coordinacin del proyecto, en el marco del logro de sus objetivos, viene con el espritu de mejorar la calidad de vida de sus pobladores y buscar los financiamiento pertinentes para la ejecucin del presente proyecto, ya que la competencia est dada desde los entes del Gobierno Local. La sostenibilidad del proyecto puede discutirse en tres aspectos fundamentales: En el aspecto organizacional (capacidad organizacional de los beneficiarios de cooperar con el compromiso); en el aspecto Administrativo; en el aspecto tcnico (Existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades). Sostenibilidad organizacional.- ste se sustenta en: La sostenibilidad por parte de los beneficiarios, radica en el compromiso de los beneficiarios quienes en los reuniones realizados en la comunidad, han suscrito actas
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en las que asumen el compromiso de mantener en operatividad los mdulos en el tiempo del horizonte del proyecto, adems de comprometerse a brindar su mano de obra no calificada al 100% en las tareas que les compete. Esto, bajo un acta de sesin extraordinaria que se adjunta al presente proyecto. Sostenibilidad Administrativa.- La municipalidad distrital de Santa Mara de Chicmo, a travs del rea de Tcnica de Obras y liquidaciones cuenta con profesionales idneos y probos para el desarrollo de la ejecucin del presente proyecto, adems cuentan con experiencia en la ejecucin de muchos proyectos; y si faltara, pues estn en condiciones de contratar el personal que se requiera; en cuanto a logstica tambin la subgerencia est preparado para este tipo de eventos. Sostenibilidad tcnica.- Respecto a las actividades de asistencia tcnica y de transferencia de tecnologa, el proyecto se sostiene mediante los impactos esperados por la adopcin de nuevas tecnologas. En este sentido la sostenibilidad tcnica estara asegurada, ya que el pas cuenta con recursos humanos calificados para ejecutar las lneas de investigacin y transferencia de tecnologas del proyecto.
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a. CONCLUSIONES El mbito del proyecto, comprende la poblacin de la comunidad de Pucahuasi del distrito de Santa Mara de Chicmo, quienes sern los beneficiarios directos del proyecto.
El presupuesto directo de la inversin del proyecto denominado: Construccin

de Sistemas de Letrinas Sanitaras y Lavaderos en la Comunidad de Pucahuasi, distrito de Santa Mara de Chicmo - Andahuaylas Apurmac asciende a la suma de S/. 267,829.0 nuevos soles. La Seleccin del mejor proyecto alternativo se dio la prioridad al de menor indicador costo efectividad y de menos sensible ante cambios de los costos de inversin y beneficiarios, segn el cuadro siguiente se opt por la Alternativa 01. CUADRO N 07: Resultados de Evaluacin ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VACS S/. 249041.67 S/. 298866.44 C. E. S/. 553.43 S/. 664.15
SENSIBILIDAD
Menos sensible
Ms sensible
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Los costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto estn a cargo de los beneficiarios directos del proyecto segn la suscripcin de actas de compromiso. b. RECOMENDACIONES Se recomienda ceirse a los parmetros con los que se est viabilizando en PIP en la fase de inversin (elaboracin del estudio definitivo y ejecucin misma). La Operacin y mantenimiento del proyecto ser de suma importancia para la sostenibilidad del proyecto durante la vida til, as mejorar el buen estado de las infraestructura de la letrinas y lavaderos.
13. MARCO LGICO
11
CONCEPTO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Fin
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de Pucahuasi
INDICADORES 1. Al primer ao del iniciado del proyecto, el 100% de la poblacin estarn capacitados, en temas de salubridad e higiene. 2. Al primer ao de la implementacin del proyecto se reduce en 3% la desnutricin crnica en la comunidad de Pucahuasi. 3. Se reduce en 20% los ndices de morbilidad al primer trimestre de la implementacin del proyecto. 1. Se reduce en un 15% de enfermedades diarreicas en la comunidad de Pucahuasi. 2. Al primer ao del funcionamiento del proyecto se reduce en un 12% las enfermedades parasitarias. 3. La Desnutricin crnica se reduce en 1% anual en la comunidad de Pucahuasi. 1. El 100% de la construccin de letrinas estar terminada al primer trimestre de la ejecucin del proyecto 2. El 100% de los lavaderos estn en pleno funcionamiento al finalizar el primer trimestre de la ejecucin de obra. 3. El 100% de la poblacin beneficiaria estn capacitados en temas de organizaciones de JAAS y salubridad e higiene.
ME
Propsito
REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUCAHUASI
Componentes
1. Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas 2. Existencia de infraestructura de lavaderos 3. Eficientes niveles de educacin sanitaria e higiene
Acciones
1. Construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico con arquitectura de adobe 2. Construccin de 90 lavaderos de concreto con 02 alas 3. Capacitacin de los beneficiarios y la Jass en temas de salubridad
1. La construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico y arquitectura de adobe con un costo total de S/. 166562.40 nuevos soles. 2. Construccin de 90 lavaderos con 2 alas con un costo total de S/. 74007.57 nuevos soles. 3. Capacitacin de beneficiarios en temas de salubridad con un costo total de S/. 6000.00 nuevos soles
Fact
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI, DISTRITO DE SANTA MARA DE CHICMO ANDAHUAYLAS APURIMAC
mbito Departamento Provincia Distrito Localidad Tipo de Gestin

2.2 UBICACIN: UBICACIN POLTICA La comunidad de Pucahuasi est ubicado en el distrito de Santa Mara de Chicmo provincia de Andahuaylas y Regin Apurmac y Repblica del Per.
: : : : :
Apurmac Andahuaylas Santa Mara de Chicmo Pucahuasi Pblica
MAPA 1
: Mapa de Ubicacin .
13
Mapa del distrito de Per de Mapadel Departamento Mapa Poltico del Santa Departamento de Apurmac Mara de Chicmo Apurmac
Provincia de Andahuaylas
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Mapa N 1 Ubicacin del Distrito de Santa Mara de Chicmo Andahuaylas

UBICACIN GEOGRFICA DEL DISTRITO El distrito de Santa Mara de Chicmo est ubicado a 19 Km del capital de la
provincia de Andahuaylas, se llega por medio de la carretera principal que interconecta a la ciudad de Ayacucho, demorando cuarenta minutos de viaje desde la provincia de Andahuaylas. Se encuentra a una altitud de 3262 msnm, su poblacin se dedica exclusivamente a la agricultura, con algunos pequeos comerciantes en la localidad. No Existen hospedajes para los pasajeros que transitan por la localidad. Existen colegios de educacin inicial, primaria y secundaria, centro de salud y la municipalidad del centro poblado. Las coordenadas del distrito de Santa Mara de Chicmo son los siguientes: Latitud Sur: 13 39' 21" Longitud Oeste: 73 29' 28" EXTENSION Y ALTITUD Extensin Es uno de los distritos ms accidentados geogrficamente, adems cuenta con 6 centros poblados ms habitados, la extensin del distrito de Santa Mara de Chicmo es de 162.14 km2 en todo su territorio. Altitud La altitud del distrito capital haciende a 3262 m.s.n.m CUADRO DE UBICACIN TOPOGRFICA Cuadro N 08
Topografa
Topografa
Valle Interandino
Clima
Estaci n Fro Temperatura media 12 C Humedad Relativa Hmedo Nivel de Lluvia Muy lluvioso en pocas de invierno
Accidente geogrfico Cuencas
. Fuente: posta de salud del distrito
SUPERFICIE
Extensin territorial Ubicacin cartogrfica Altitud
15
162.14 km2 LMITES DEL DISTRITO
13 73
39l 29l
21ll 28ll
3262 m.s.n.m.
Por el Norte.- Parte de un punto de la carretera a Uripa en las faldas de la

cordillera de Maccmaccocha extendindose por las cumbres de los cerros Huaraco y Huaroirca en los limites con el distrito de Ocobamba continuando hasta llegar al ri mula cancha donde comienza los limites con Distrito de Talavera.
Por el este.- Por el ro mula cancha sigue por los limites que pasa por el
cerro casacancha hasta el punto denominado mamacha rumi donde corta el ro orcconmayo dirigindose luego hacia el sur por las laderas de huanso ccata continuando por la curva entrante formada por la pequeas curvas que llegan al cerro sachaorcco desde aqu viaja una lnea hasta la quebrada de timpucc hasta tocar con los lmites del Distrito de Huancaray.
Por el sur.- Sigue lmites con el Distrito de Huancaray pasando por las
cumbres del cerro de buberayucc llamado tambin rumi ranra para dirigirse por el cerro Chiriyacu hasta encontrar la carretera que va de Andahuaylas a Huancaray. Luego sigue bajando por una lnea que va encontrar las lomas de michkani y el ro Huancaray continuo por el curso de este ro aguas abajo hasta su confluencia con el ro de Cascabamba donde comienzan los lmites del Distrito de Cocharcas. Por el oeste.- Desde la confluencia desde el ro cascabamba y Huancaray: Sigue por el curso de este ro aguas arriba hasta llegar a cullone y el cerro largo hasta llegar a las punas de tasta ccasa para luego bajar por las faldas de la cordillera de Maccmaccocha hasta encontrar la carretera a Uripa donde comienzan los limites con este Distrito.
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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: 2.3.1 UNIDAD FORMULADORA

La Municipalidad Distrital de Santa Mara de Chicmo, a travs de consultores especializados, es la encargada de la formulacin del presente proyecto, registrada Pliego Sector Func. Resp. Unid. Form. Cargo Resp. Elaboracin perfil E-mail Direccin Telfono : : : en las instancias : : : pertinentes del MEF con las siguientes especificaciones Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Santa Mara de Chicmo
Wilmar Ortiz Cceres Unidad Formuladora Prez Ortega, Edwin : : kevin_82@hotmail.com 066 966730754 Jr. Tupac Amaru N 202
2.3.2 UNIDAD EJECUTORA

La Municipalidad Distrital de Santa Mara de Chicmo, a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura, estudios y Liquidacin de Obras, ejecuta proyectos de inversin mediante administracin directa. Pliego Sector Responsable Cargo E-mail Responsable de U.E Direccin Telfono : Municipalidad Distrital de Santa Mara de Chicmo : : : : : : : Gobiernos Locales
ALEJANDRO DONATO GUIZADO ANDIA
Alcalde Distrital munisantamariachicmo@.gob.pe Ing. Juan Chiroque Cruz Jr. Tupac Amaru N 202 083-983624700
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2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La Formulacin de este perfil ha sido elaborado con la participacin activa de las autoridades de la Comunidad de Pucahuasi y la Poblacin general de la Comunidad de Pucahuasi las cuales se plasman en los respectivos documentos de gestin y opinin que se adjuntan en el anexo correspondiente (documentos de sostenibilidad), todos ellos en forma reiterada ha planteado la problemtica que estn suscitando con la deficiencia de la eliminacin de excretas y deficiencia de lavaderos, ante la precariedad de las que existen. Por tal motivo, en bien de la Salubridad de la poblacin especialmente de los nios de primera infancia ha plasmado la necesidad sentida dentro de la prioridades de la comunidad a la vez los pobladores de dicha comunidad, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Carta de Compromiso firmada por la Junta Directiva y representantes de la poblacin).
A. ENTIDADES INVOLUCRADAS La Municipalidad Distrital de Santa Mara de Chicmo.- El objetivo central de

esta propuesta es contar con un adecuado eliminacin de excretas y lavaderos en condiciones adecuadas para realizar las necesidades de la persona, quienes son los responsables de conducir el proceso de desarrollo integral del distrito. La tarea entonces es consolidar el liderazgo de los gobiernos locales en la educacin social, sanitaria, cultura y posibilitar el desarrollo de capacidades para su gestin, fortalecer disciplinas de salubridad en el mbito de su jurisdiccin y la articulacin local intersectorial, el emponderamiento de las organizaciones sociales en torno a proyectos compartidos y programas de accin de concreto.
Poblacin de la Comunidad de Pucahuasi.- Como principal involucrado para el

desarrollo del proyecto, est en la capacidad de brindar la mano de obra no calificada en el trmino de la obra como la excavacin del hoyo y en el operacin y mantenimiento del proyecto como se especifica en los anexos el compromiso de los habitantes de la comunidad de Pucahuasi.
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B.-
BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que habitan en la comunidad de Pucahuasi desde la primera infancia hasta adulto mayor de tercera edad que sienten la necesidad de un adecuado espacio para la eliminacin de excretas as reduciendo las enfermedades que pueden causar por el inadecuado eliminacin excretas.
2.5 MARCO DE REFERENCIA

Frente a una serie de problemas en los sistemas de saneamiento bsico en las comunidades de Pucahuasi, hace necesario mejorar la calidad de estos servicios, ya que tienen la incidencia directa en la salud, y en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Pucahuasi. La Municipalidad distrital de Santa Mara de Chicmo elabor este estudio de preinversin para ser presentado a diferentes entidades para sus respectivo financiamiento del perfil. Compatibilidad con Lineamiento de Poltica del Sector Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de poltica del sector saneamiento, referidos a mejorar los servicios de saneamiento bsico y la gestin y lograr la viabilidad financiera del PIP. La estrategia sectorial en el mbito de influencia, se basa en establecer condiciones mnimas que debe reunir la comunidad beneficiaria, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: La Comunidad Beneficiaria deben estar organizada formalmente para recibir apoyo financiero y la administracin, operacin y mantenimiento del proyecto durante la vida til. La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse. La comunidad y el municipio deben contribuir, como mnimo en 20% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra no calificada o en materiales Dentro de este contexto, el proyecto contempla inversiones para mejorar la calidad y eficiencia en la prestacin de los servicios y obras de mejoramiento.
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Adems el proyecto contempla entre sus alcances comunidad de Puchuasi.
implementar metas de
promocin y educacin sanitaria, as como capacitacin a la JASS de la La municipalidad distrital de Santa Mara de Chicmo, ha incluido en su presupuesto participativo institucional del aporte que le corresponde de las inversiones del proyecto, siguiendo los objetivos institucionales de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de agua y saneamiento bsico en sus comunidades rurales que se encuentra en sus jurisdiccin.
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CAPITULO III: IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL: A.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PIP a) Motivos que generan y sustentan la elaboracin del PIP La Comunidad de Pucahuasi del distrito de Santa Mara de Chicmo, es una de las primeras comunidades del distrito y menos atendida por el Gobierno Local. Por otro lado la comunidad de Pucahuasi, cuenta con una poblacin
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de 90 familias y 450 habitantes (5 hb/familia) con una densidad poblacional de 3,85 hab./km2. Segn el XI de poblacin y vi de vivienda del ao 2007. Los pobladores de la comunidad tienen constantes problemas de salud como es el caso de enfermedades diarreicas, parasitarias, infecciosas estomacales, esto por la carencia de un sistema de saneamiento como son alcantarrilla y/o letrinas, especialmente los nios de primera infancia adems en la comunidad no existe alguna unidad de salud ya que tiene que desplazarse a la misma capital del distrito en un tiempo de 1:00 hora caminando ya que no existe movilidad. La comunidad cuenta con u n sistema de agua potable en buenas condiciones y de reciente intervencin
b) Las caractersticas de la situacin negativa que se pretende resolver

En la actualidad en la Comunidad de Pucahuasi no se encuentra ningn tipo de saneamiento bsico con respecto a la deposicin de excretas, ya que en algunos casos las necesidades de cada persona lo realizan en el aire libre y muy pocos en lugares adecuado para su deposicin de excretas, adems las familias han tratado de solucionar esta problema con un letrina de condiciones precarias que en la actualidad estas letrinas es deteriorada por las lluvias torrenciales, bajo este sustento la ms afectada son los nios de primera infancia ya que en la jurisdiccin de la comuna no existe ningn tipo de atencin de salud como se manifest anteriormente, a continuacin se muestra algunas imgenes de la situacin actual que se pretende resolver.
Foto N 01: Adecuacin del hoyo para deposicin de Excretas
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Foto N 02: Infraestructura en adobe de una letrina
Foto N 03: Infraestructura deteriorada por las fuertes lluvias

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Foto N 04: Inexistencia de los lavaderos
Foto N 05: Lavaderos actuales

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Como se vio en los imgenes anteriores es la situacin actual de las condiciones de las letrinas existentes, razones que son el motivo de la peticin de la poblacin afectada, ya que estas condiciones negativas que existe hace que se incremente las enfermedades gastrointestinales y a la vez conlleva la existencia de la desnutricin crnica que afectan en su mayora a los madres gestantes y nios de primeros aos. Con respecto a las condiciones existentes de los lavaderos es deficiente ya que no se cuenta con este bien y afecta los esfuerzos de las madres de tercera edad.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.
Es de inters para la comunidad de resolver dicha situacin negativa debido al incremento de enfermedades gastrointestinales que afectan en su mayor grado a los nios de la primera infancia, y por el inadecuado deposicin de excretas dan lugar a los principio de una desnutricin crnica, que adems de afectar la salud de los pobladores acarrea los costos de salubridad en cada familia, razn que son los motivos de resolver dicha situacin negativa que existe en la comunidad y siendo una de las necesidades de primer orden para el bienestar y salud de la poblacin. d) El porqu debe implementarse con recursos pblicos
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Las municipalidades tienen como competencia asegurar el bienestar de la sociedad mediante la provisin de los servicios pblicos. Por tanto dicha situacin, en muchos casos, se debe resolver con recursos pblicos por o que son de problema social, considerando que estos recursos deban utilizarse slo para la etapa de inversin del proyecto, en tanto que los gastos de operacin y mantenimiento del mismo debern ser a cargo de los beneficiarios directos de la Comunidad de Pucahuasi. Tambin cabe mencionar que los pobladores de esta comuna no cuentan con recursos suficientes como para que puedan desarrollar el proyecto mencionado como se muestran tasa de pobreza del distrito donde se incorpora dicha comunidad. CUADRO N 09 DISTRITO SANTA MARA DE CHICMO PORCENTAJE DE POBREZA Pobreza Pobreza Absoluta Relativa 47.4 29.94
Fuente: posta de Salud del distrito
3.1.2.
CARACTERISTICAS DE LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA
1. Zona y Poblacin Afectada Zona Afectada:

El presente proyecto abarca como rea de influencia a la Comunidad de Pucahuasi con 90 familias con promedio de 450 habitantes, distrito de Santa Mara de Chicmo, Provincia de Andahuaylas, departamento de Apurmac. En esta comunidad existen las diferentes Instituciones tales como: Presidente de la comunidad y sus respectivas juntas
Institucin educativa de nivel inicial y primaria

Organizacin Vaso de Leche Comit de Regantes:
Entre otros.
3. 1.3 DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DISTRITO.

Aspectos Socioeconmicos y Culturales a) Poblacin afectada
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El rea de influencia, se analiza con prioridad la poblacin afectada por la problemtica de la inadecuada condicin del ambiente del saln consistorial en la comunidad de Nueva Esperanza. Segn las fuentes de informacin de la posta de salud del distrito en el ao 2009, la poblacin del distrito de Santa Mara de Chicmo cuenta con una poblacin de 11074 habitantes y con una tasa de crecimiento de 1.014%. CUADRO N 10
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda b) Salud, higiene y saneamiento bsico Salud El distrito de Santa Mara de Chicmo cuenta con una posta de salud Central y 5 postas de Salud en sus comunidades del distrito. Saneamiento Bsico El distrito de Santa Mara de Chicmo se abastece de agua procedente del subsuelo, al igual en todas sus comunidades del distrito utiliza redes de desage y pozos spticos para disposicin de excretas de los domicilios de la localidad. En lo que respecta al abastecimiento de agua potable el distrito cuenta con el
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95% de su poblacin beneficiada con este servicio de agua potable entubada, pero existe aun deficientes en lo respecto de tratamiento de sus aguas residuales y el red del alcantarillado es insuficiente en mayor parte de sus comunidades. CUADRO N 11 Viviendas con abastecimiento de agua Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin Piln de uso pblico Viviendas con servicio higinico Red pblica de desage dentro de la vivienda
Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin
Cifras Absolutas 288 1752 29 183
% 12,5 75,8 1,3 7,9 19,4 50,9
449 Pozo ciego o negro / letrina 1175 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda c) Caractersticas de las viviendas y del entorno urbano
De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, la Poblacin del Distrito de Santa Mara de Chicmo asciende a 11074 (ao 2009) habitantes, con un total de 3080 viviendas destinadas para uso familiar. El material predominante de las viviendas es adobe en un 95.1 % y el 4.9 % restante es de ladrillos o concreto, quincha, madera y paredes con piedra y barro.
CUADRO N 12
Cifras VIVIENDA Absolutas % Viviendas particulares censada 3080 100 Viviendas particulares con ocupantes presentes 2310 75 Tipo de vivienda Casa independiente 3017 98 Departamento en edificio 0 0 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
CUADRO N 13
Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento Con paredes de Adobe o tapia
Cifras Absolutas 76 2196
% 3,3 95,1
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Con paredes de Madera 7 0,3 Con paredes de Quincha 3 0,1 Con paredes de Estera 1 0 Con paredes de Piedra con barro 7 0,3 Otro 20 0,9 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda d) Caractersticas de la educacin En El distrito de Santa mara de Chicmo existen 11 Instituciones Educativas a nivel inicial, 14 a nivel primario y 8 instituciones educativas a nivel secundario:
CUADRO N 14
COMUNIDAD INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA Chicmo 1 1 1 Rebelde Huayrana 1 1 1 Chiquillan Lamay 1 1 1 Cascabamba 1 1 1 Santa rosa 1 Ccantupata 1 1 1 Nueva Esperanza 1 1 1 Chichucancha 1 1 Moyabamba baja 1 1 1 Taramba 1 1 1 Palomino pata 1 Pucahuasi 1 1 Chaupiurcco 1 1 Soytuocco 1 Fuente: UGEL Apurmac A continuacin se detallan la asistencia educativa a nivel bsico y a nivel superior, como tambin la cantidad de analfabetismos en el distrito de santa Mara de Chicmo.
CUADRO N 15
Cifras EDUCACION Absolutas % Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 3161 76,1 De 6 a 11 aos 1347 94,7 De 12 a 16 aos 1371 93,9 De 17 a 24 aos 443 34,8 Pobl. con educ. superior (15 y ms aos) 231 4 Hombre 134 4,9 Mujer 97 3,2 Pobl. analfabeta (15 y ms aos) 1494 25,7 Hombre 326 11,9 Mujer 1168 38 Urbana 569 19,9 Rural 925 31,2 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
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e) Caractersticas de las vas de comunicacin en el rea de influencia El distrito est ubicado en la carretera central que interconecta de la ciudad de Ayacucho y Andahuaylas, de la misma manera sus comunidades estn ubicadas aledaas a esta carretera. f) Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y Niveles de ingreso de la poblacin La PEA en el distrito se dedica especialmente a las actividades de agricultura, ganadera y en su minora al comercio. En los aspectos socio econmicos el distrito de Santa Mara de Chicmo, en su mayora de su poblacin es dedicada a la agricultura y ganadera, que son los fuentes de ingreso para el sostenimiento de las familias de la poblacin tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 16: poblacin econmicamente activa de 6 y ms de edad, por grandes
grupos de edad, segn departamento, provincia, rea urbana y rural, sexo y rama de actividad econmica
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, REA URBANA Y RURAL, SEXO Y ACTIVIDAD ECONOMICA Distrito SANTA MARIA DE CHICMO Agric., ganadera, caza y silvicultura Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. Comercio al por mayor Comercio al por menor Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil Enseanza
TOTAL 2775 2257 27 3 30 124 9 1 114 36 43 2 28 31
GRANDES GRUPOS DE EDAD 15 30 6 14 29 44 45 64 65 y ms aos aos aos aos aos 93 955 868 673 186 81 751 677 580 168 14 9 3 1 2 1 1 6 12 11 3 45 54 18 4 5 3 1 1 3 40 51 16 4 2 14 9 8 3 29 10 4 1 1 8 11 8 1 5 21 5 30
Servicios sociales y de salud 19 11 8 Otras activ. serv.comun.soc y personales 9 4 2 Hogares privados con servicio domstico 9 1 5 3 Actividad econmica no especificada 56 3 22 14 Desocupado 101 2 38 36 Fuente: INEI 2007 - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
3 13 20 4 5
3.1.4. Anlisis de Peligros de la Zona Afectada

La zona de ubicacin actual rene las caractersticas seguras para un crecimiento urbano ordenada, en este sentido, segn la Gua de Identificacin, Formulacin y evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector Vivienda y Saneamiento a Nivel de Perfil, el mismo que establece que se debe determinar si existen peligros naturales que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, en este caso, la zona donde se ejecutar el proyecto es la misma ubicacin actual, por lo tanto el anlisis de riesgo se realiza sobre la ubicacin actual del terreno de la comunidad de Pucahuasi donde ser implementara el proyecto de la construccin de las letrinas y lavaderos.
Identificacin de Peligros
La identificacin de los peligros de origen natural en el rea de influencia del Proyecto se ha realizado tomando en cuenta la informacin Cartografa y Topografa de la zona, informacin de Mecnica de Suelos y de Hidrologa e Hidrulica Fluvial e informacin de campo realizado por el Consultor, y lo ms importante en la generacin de proyectos: el Anlisis de Riesgo; con los cuales se ha resumido la informacin siguiente.
a. Peligros de origen geolgico-geotcnico

1. Sismos: Segn el mapa de zonificacin ssmica del Per y de acuerdo a las normas de diseo sismorresistentes del Reglamento Nacional de Construcciones (RNC), el distrito de Santa mara de Chicmo, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurmac se encuentra localizado en la Zona 3, es decir en la zona de sismicidad intermedia. b. Peligros de origen climtico En la zona de ubicacin no se presenta los fenmenos de origen climtico de mayor ocurrencia en el rea del Proyecto, los que pueden ser: Inundacin por desborde de quebradas. No existe
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Erosin por ocurrencia de altas velocidades del flujo de escorrenta superficial. No existe debido a que la zona de ubicacin no cuenta con presencia de lagunas u otros. Transporte de sedimentos debido al flujo de escorrenta superficial en las quebradas de inters. No existe. Los resultados de este cuadro permiten validar la informacin anteriormente presentada, con respecto a la calificacin del nivel de peligros de origen natural.
3.1.5. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN No hubo ninguna solucin anterior por falta de gestin
3.1.6. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

El cuadro siguiente muestra el grupo de involucrados en el presente proyecto importante contar con el apoyo de los diversos sectores involucrados para que el proyecto pueda ser mejor considerado y para poder ejecutarlo ms fcilmente. Bajo esta perspectiva ha sido necesario que el proyecto haya sido priorizado por el Gobierno Local con los actores involucrados en el desarrollo de la comunidad.
Matriz de involucrados GRUPOS DE INVOLUCRADOS Poblacin de la Comunidad de Puchuasi Programa Construyendo Per PROBLEMAS PERCIBIDOS Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en las comunidades de Pucahuasi Escasas oportunidades de trabajo a la poblacin ms necesitada. Municipalidad del Distrito de Santa Mara de Chicmo Inadecuada infraestructura de letrinas sanitarias en la Comunidad de Pucahuasi Que la poblacin se INTERESES
interese por el adecuado uso de higiene y salud. Generar empleo temporal a jefes de hogar pobres. Dotar de condiciones de
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adecuadas
infraestructura de letrinas
y lavaderos Fuente: Elaboracin propia
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL PROBLEMA Las posibilidades: El proyecto se encuentra en el Plan de Desarrollo Local Concertado, hecho que
implica que el Gobierno Local representado por la Municipalidad Distrital de Santa Mara de Chicmo ser la entidad que se encargar de buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto, en coordinacin permanente con las autoridades locales de la Comunidad.
Posibilidad de conseguir financiamiento para la construccin de la infraestructura

de las letrinas y lavaderos a travs de entidades cooperantes locales y internacionales.
Las limitaciones:
Las Modificaciones y los recortes presupustales anuales. Las Modificaciones frecuentes del programa de inversiones. Los cambios en las decisiones polticas y coyunturales no previstas. La falta de recursos econmicos.
Trmites demasiado largos y engorrosos para acceder a inversin estatal. 3.2. DEFININICION DEL PROBLEMA
La definicin del problema central se desprende de la revisin del anlisis del diagnstico de la situacin actual identificado y de la participacin activa de los actores involucrados como son los pobladores, las autoridades, de donde se ha desprendido que el problema es: FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUCAHUASI Por otro lado, las personas con necesidad de realizar actividades de deposicin de excretas hacen uso en condiciones inadecuadas de mencionadas, lo cual va en perjuicio de la salud de los habitantes. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema: Causas Directas:
Inadecuada disposicin Sanitaria de excretas.

33
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene de la poblacin.

Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas.

Inexistencia de infraestructura de lavaderos
Deficientes niveles de educacin sanitaria e higiene.

Efectos: Efectos directos: Incremento de ndices de Morbilidad.
Incremento de la desnutricin crnica. Aumento de Contaminacin ambiental.

Efectos directos: Incremento de gastos de atencin en salud de la poblacin. EFECTO FINAL Deterioro de la Calidad de vida de la Poblacin de Pucahuasi
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Causa Directa: Causa indirecta: PROBLEMA CENTRAL: Efecto Directo: Causa indirecta: final: Efecto Indirecta: Causa Directo: Efecto Directo: Causa Directa: Efecto Indirecto: Efecto Deficientes de la la de de Inadecuados gastos Aumento de Inexistencia Incremento dedisposicinde vida de laENFERMEDADES Inadecuadaniveles de y CASOS DE Incremento de hbitos Incrementondices Deterioro de calidad FRECUENTES Inexistenciadede educacinde excretas infraestructurade de de Contaminacin prcticas de higiene Pucahuasi Y PARASITARIAS EN LAS desnutricin crnicae la Sanitaria en para atencin sanitaria GASTROINTESTINALES Morbilidad poblacin infraestructurasalud de la disposicin sanitaria de ambiental COMUNIDADES DE PUCAHUASI higiene . poblacin poblacin lavaderos excretas
35
3.3.
ANLISIS DE OBJETIVOS
36
El Objetivo Central del proyecto es: REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUCAHUASI.
OBJETIVO DEL PROYECTO Figura N 3 Objetivo Central del Proyecto

Proyecto PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL Reduccin de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en lasen las comunidades de Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias comunidades de Pucahuasi Pucahuasi
3.4. ANLISIS DE MEDIOS FINES DEL PROYECTO ANALISIS DE MEDIOS Medio de primer nivel: Adecuada disposicin Sanitaria de excretas. Adecuados hbitos y prcticas de higiene de la poblacin. Medios Fundamentales Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Existencia de infraestructura de lavaderos Eficientes niveles de educacin sanitaria e higiene. ANALISIS DE FINES
Fines Directos: Reduccin de ndices de Morbilidad.
Reduccin de la desnutricin crnica. Disminucin de Contaminacin ambiental.

Fines Indirectos: Reduccin de gastos de atencin en salud de la poblacin. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejora de la calidad de vida de la poblacin de Pucahuasi.
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CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI MEDIOS FUNDAMENTALES: MEDIOS 1 MEDIOSDirectos: OBJETIVO CENTRAL: MEDIOS DE NIVEL: FinesMEDIOS 1NIVEL: Fines Directos: Fines DEFIN LTIMO: Fines Indirecto: Directos: FUNDAMENTALES: dedeLOS CASOS DE ENFERMEDADES FUNDAMENTALES: Eficientes calidad de vida de la poblacin Adecuadosla niveles DE de Adecuada disposicin Disminucin de y Mejora de hbitosla prcticas Reduccin de de gastos Reduccin ndices Reduccin de REDUCCIN
disposicin sanitaria de lavaderos excretas
Existenciaexcretas de educacindecrnicae la Contaminacin deExistencia de poblacin. Sanitaria en la higiene desnutricin de Pucahuasi atencin sanitaria de GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS Morbilidad salud infraestructurade higiene para ambiental COMUNIDADES DE PUCAHUASI infraestructura poblacin
38
3.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
39
3.5.1. PLANTEAMIENTOS DE ACCIONES

De acuerdo al rbol de medios y fines se observa que existen tres medios fundamentales, uno referido a la dotacin de infraestructura de la instalacin de letrina para la disposicin sanitaria de excretas, el segundo referido a la Existencia de lavaderos, y finalmente enfoca la capacitacin de educacin sanitaria e higiene, los cuales nos dan las pautas necesarias para poder dar la solucin al problema, en ese sentido hemos elegido acciones que ayudaran a solucionar el problema. Una accin ser viable s: Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo. Muestra relacin con el objetivo central Est de acuerdo con los lmites que corresponden a la institucin a cargo
3.5.2. RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS El grfico siguiente muestra el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas para la solucin del problema central.
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M. F. COMPLEMENTARIA M. F. 0303 M. F. 0101a ACCIN 02 ACCIONES EXCLUYENTES ACCION 02 01b Eficientes niveles de para disposicin sanitaria de Existencia de infraestructuraeducacin sanitaria e Existencia con infraestructura de en con 02 de de arrastre de concreto temas onstruccin de 90 letrinasbeneficiarios y la Jass con arquitectura de Capacitacin de de 90 lavaderos hidrulico Construccin los MEDIOS FUNDAMENTALES higiene. excretas lavaderos salubridad Ladrillo adobe alas
41
42
Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen la construccin de la infraestructura de la letrina y lavaderos (stas ltimas con distinto material de construccin).
3.6. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Despus que se ha analizado los medios fundamentales, y las acciones hemos llegado a las siguientes conclusiones: El primer medio fundamental es imprescindible y eje del proyecto a ser realizado, por lo que este medio se debe llevarse a cabo.
3.6.1. PROYECTOS O ALTERNATIVAS POSIBLES A CONSIDERAR

Alternativa 1: ACCIN 01a
Construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico con arquitectura de adobe

ACCIN 02 Construccin de 90 lavaderos de concreto con 02 alas ACCIN 03 Capacitacin de los beneficiarios y la Jass en temas de salubridad
Alternativa 2: ACCIN 01b
Construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico con arquitectura de

Ladrillo ACCIN 02 Construccin de 90 lavaderos de concreto con 02 alas ACCIN 03 Capacitacin de los beneficiarios y la Jass en temas de salubridad
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Captulo Iv: Formulacin
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

44
A. CICLO DEL PROYECTO CUADRO N 17 ACTIVIDADES FASE I: PREINVERSION ESTUDIO DE PERFIL FASE II: INVERSIN ELABORACIN DEL EXPEDIENTE TCNICO Construccin de la letrina Construccin de lavaderos Capacitacin en salubridad e higiene FASE III: POST INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboracin propia B. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO. El horizonte de evaluacin del proyecto de la alternativa seleccionada es de 10 aos de vida til. 4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS PRINCIPALES DETERMINANTES Dentro de la zona de influencia del proyecto no existe una adecuada infraestructura para el desarrollo de la disposicin de excretas que pueda absorber a la demanda existente de la poblacin. Por lo que la poblacin demandante desarrolla sus necesidades de eliminacin de excretas en campo abierto los cuales afectan el desarrollo de la salud de los habitantes de la comunidad. En lo referente a los aspectos regulatorios del servicio ofrecido en la situacin con y sin proyecto, no existe limitaciones para acceder a los servicios del desarrollo de las actividades de deposicin de excretas, las limitaciones estn dadas desde el lado de la oferta de la inexistencia de la infraestructura de las letrinas y lavaderos. 4.2.2. LA POBLACIN DE REFERENCIA. DURACIN 15 das 20 das 2 meses 1 mes 1 mes 10 aos
La poblacin referente en el ao 2009 del Distrito de Santa Mara de Chicmo es de 11074 habitantes (fuente de la Microred de Salud del Distrito). Inmediatamente procederemos a determinar la tasa de crecimiento del distrito de Santa Mara de Chicmo segn las fuentes del INEI y posta de salud del distrito de la poblacin censada en los aos 2005 y 2009 (Fuente: de la Microred de Salud del Distrito). El cual se detalla a continuacin.
45
CUADRO N 18 POBLACIN DISTRITAL POBLACIN 2005 10643 POBLACIN 2009 11074 TASA DE CRECIMIENTO 0.99%
Fuente: Censos nacionales 2005 y posta de salud
4.2.3. DEMANDA PROYECTADA La poblacin beneficiaria con proyectos de letrinas sanitarias, corresponde a la poblacin prevista a ser atendida en el ao inicial de proyeccin. En tanto, el numero de letrinas, corresponde al nmero de familias a atenderse en el ao inicial del proyeccin del proyecto, en el cuadro siguiente muestra la proyeccin de la cantidad de letrinas que se requieren tomando en cuenta la tasa de crecimiento de la poblacin distrital se tiene el nmero de letrinas requeridas para ser atendidas. Para atender a toda la poblacin beneficiaria directamente (450 habitantes), se requerira instalas 90 letrinas sanitarias La Cobertura de letrinas sanitarias, se ha estimado de la siguiente manera: CUADRO N 19: Demanda proyectada
A O 0 1 2 Cobertur a de POBLACI Saneami ON ento (%) 450 100% 454 459 100% 100% Poblaci n Servida (hab) 450 454 459 464 468 473 478 482 487 492 497 Vivienda Person s a/ Servidas Viviend (Unidade a s) 5 90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 N Letrinas Requeridas TOTA L 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 Increme ntal 90 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
3 464 100% 4 468 100% 5 473 100% 6 478 100% 7 482 100% 8 487 100% 9 492 100% 10 497 100% Fuente: Elaboracin Propia
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

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El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer ptimamente con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala). 4.3.1. OFERTA EN LA SITUACIN "ACTUAL" La oferta en la situacin actual es deficientes en las condiciones inexistentes de la infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades de deposicin de excretas como se mostr en los imgenes en la parte de diagnostico de la situacin actual, razones por lo que son imprescindibles la realizacin del proyecto para cubrir la brecha existente.
4.3.2 PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADO

De acuerdo a los resultados anteriores la proyeccin de la oferta optimizada en la situacin "Actual" se resume en el cuadro siguiente, donde se observa que en el horizonte de evaluacin no se podr atender a los demandantes en condiciones adecuadas.
CUADRO N 20: Demanda proyectada Poblacin N Letrinas AO Servida Requeridas (hab) 0 450 0 1 454 0 2 459 0 3 464 0 4 468 0 5 473 0 6 478 0 7 482 0 8 487 0 9 492 0 10 497 0
Fuente: Elaboracin Propia
4.4. BALANCE DEMANDA OFERTA

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De acuerdo al cuadro siguiente, se concluye que existir dficit de oferta de la infraestructura para el desarrollo de sus necesidades de deposicin de excretas prcticas que deber ser cubierto con la construccin e instalacin de letrinas y lavaderos. DEMANDAO BRECHA OFERTA = OPTIMIZADA TOTAL DFICIT
Cuadro N 21: Balance Demanda Oferta

Poblaci Viviendas n AO Servidas Servida (Unidades) (hab) 0 450 90 1 454 91 2 459 92 3 464 93 4 468 94 5 473 95 6 478 96 7 482 96 8 487 97 9 492 98 10 497 99 Fuente: Elaboracin propia N Letrinas Requeridas DEMAND A 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEFICIT
90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA. Alternativa 1: ACCIN 01a
Construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico con arquitectura de adobe

ACCIN 02 Construccin de 90 lavaderos de concreto con 02 alas ACCIN 03 Capacitacin de los beneficiarios y la Jass en temas de salubridad
Alternativa 2:
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ACCIN 01b
Construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico con arquitectura de

Ladrillo ACCIN 02 Construccin de 90 lavaderos de concreto con 02 alas ACCIN 03 Capacitacin de los beneficiarios y la Jass en temas de salubridad
4.5.1. Descripcin tcnica de las alternativas propuestas

Alternativa 1: Construccin letrinas sanitarias con arrastre hidrulico con adobe y ladrillo, con sus lavaderos. ACCIN 01: Construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico con arquitectura de adobe.- Esta accin consiste en la construccin de una letrina sanitaria construida con la arquitectura de adobe, hoyo con grava de filtro, arrastre hidrulico con tubera PVC de 4 pulgadas, y accesorios, cada letrina contar con base de losa de concreto fc=140kg/cm2 y estructura de fierro de 3/8, adems tendr un respiradero con tubera de 2 pulgadas para la ventilacin y oxigenacin del pozo percolador, la arquitectura de techo de cada letrina estar a base de calamina y estructura de listones de madera 3x 2 sujetado con clavos de calamina, en cada letrina se instalar las puertas de calamina y acabado con pintura esmalte. ACCIN 02: Construccin de 90 lavaderos de concreto con 02 alas.- En esta accin se construir 90 lavaderos con las siguientes especificaciones tcnicos, estructura de concreto, ladrillos en la base, con armadura de fierro de 3/8 en las alas y vaciado con concreto de Fc=175kg/cm2, cada lavadero se desarrollar los avacados respecticos con mezcla de arena fina y cemento, adems las obras de arte estar con frotachado con ocre rojo, cada levadero se instalar los grifos respectivo. ACCIN 03: Capacitacin de los beneficiarios y la Jass en temas de salubridad.- Esta accin consiste en capacitar a la poblacin de la comunidad de Pucahuasi en temas de organizaciones de Jass y salubridad e higiene, esta accin se desarrollar con persona que conocen ampliamente este tema.
4.6. COSTOS 4.6.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO.

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Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son nulos por la inexistencia de las letrinas sanitarias. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS - SIN PROYECTO CUADRO N 22 RUBROS 1. GASTOS DE OPERACIN 1.1 HABERES PERSONALES Personal de refaccin 1.2 Servicio e insumos Insumos de cal y otros 2. COSTOS DE MANTINIMIENTO Mantenimiento rutinario Total (operacin y mantenimiento)
Cantidad
Costo Mensual 0 0 0
Costo Anual 0 0 0 0
0 0
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

En vista que la operacin y mantenimiento a precios privados es nulo justifica que la operacin y mantenimiento a precios sociales son nulos.
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios del mercado y sociales, para los cuales se han utilizado los factores de correccin correspondiente, a continuacin se describen las especificaciones tcnicas del presupuesto, finalmente se tiene elaboracin del presupuesto en la etapa de inversin y post-inversin.
CUADRO N 23: RESUMEN DEL PRESUPUESTO EN LA ETAPA DE INVERSIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01, PRECIOS DEL MERCADO
50
ITE M
1 1.01 1.01. 01 1.01. 02 1.02 1.02. 01 1.02. 02 1.02. 03 1.02. 04 1.02. 05 1.02. 06 2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3 3.01
DESCRIPCION
INSTALACION DE LETRINAS HABILITACION CARTEL DE INFORMACION FLETE LOCAL INFRAESTRUCTURA DE LETRINA LIMPIEZA DEL TERRENO EXCAVACION DE HOYO ARQUITECTURA DE ADOBE ARQUITECTURA DE TECHO SUMINISTRO DE LOSA y brocal INSTALACION DE PUERTAS INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO ESTRUCTURA DE CONCRETO ACABADO DEL LAVADERO FROTACHADO DEL LAVADERO INSTALACION DE TUBERIAS Y GRIFOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DESARROLLO DE TALLERES EN LA POBLACION
Unid ad
Metr P. P. ado unitario parcial

1550.00
unid viaje
1 2
650 450
650.00 900.00 165012.4 0 1565.85
m2 m3 m2 m2 m3 unid
365 457.4 1878.4 8 371.76 19.47 90
4.29 19.32
8836.97 104443.4 55.6 9
65.25 24257.34 998.02 19431.45 71.97 6477.30 74007.57
m2 m3 m2 m2 m
236 36.5 282.6 192.6 642
4.29 1012.44 655.6 23929.40 51.17 14460.64 15.5 2985.30 49.25 31619.78 6000.00 1500 6000.00 246570. 0 4000 12328 4931 21259
Taller
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS

26782 9.0
Nota: Los precios unitarios de todos los insumos incluyen IGV y cotizados en la ciudad de Andahuaylas
51
CUADRO N 24: RESUMEN DEL PRESUPUESTO EN LA ETAPA DE INVERSIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 02, PRECIOS DEL MERCADO ITE M
1 1.01 1.01. 01 1.01. 02 1.02 1.02. 01 1.02. 02 1.02. 03 1.02. 04 1.02. 05 1.02. 06 2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 3 3.01
DESCRIPCION
INSTALACION DE LETRINAS HABILITACION CARTEL DE INFORMACION FLETE LOCAL INFRAESTRUCTURA DE LETRINA LIMPIEZA DEL TERRENO EXCAVACION DE HOYO ARQUITECTURA DE LADRILLO ARQUITECTURA DE TECHO SUMINISTRO DE LOSA y brocal INSTALACION DE PUERTAS INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO ESTRUCTURA DE CONCRETO ACABADO DEL LAVADERO FROTACHADO DEL LAVADERO INSTALACION DE TUBERIAS Y GRIFOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DESARROLLO DE TALLERES EN LA POBLACION
Unid ad
Metra P. P. do unitario PARCIAL

1550
unid viaje
1 2
650 450
650 900 221366.79 54 1565.85
m2 m3 m2 m2 m3 unid
365 457.4 1878.48 371.76 19.47 90
4.29 19.32
8836.968 160797.88 85.6 8
24257.34 19431.449 998.02 4 71.97 6477.3 74007.566
65.25
m2 m3 m2 m2 m
236 36.5 282.6 192.6 642
4.29 1012.44 655.6 23929.4 51.17 14460.642 15.5 2985.3 49.25 31619.784 6000 1500 6000
Taller
COSTOS DIRECTOS
302924. 4
4000 12328 4931 21259
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA 02

324183. 4
52
Nota: Los precios unitarios de todos los insumos incluyen IGV y cotizados en la ciudad de Andahuaylas
53
COSTOS EN LA ETAPA DE POST- INVERSIN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 El uso constante de la infraestructura unida a los efectos climtico propia de la zona (lluvias, vientos, etc.) y actividades humanas, producirn desgastes y deterioros del mismo, razones por el cual es de necesario el desarrollo del mantenimiento de la infraestructura.
CUADRO N 25: OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTO HORIZONTE DEL PROYECTO 2011 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 2012 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 2013 2014 2015 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 2017 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 2018 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 2019 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 2020 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750
RUBROS 1. GASTOS DE OPERACIN 1.1 Haberes personales Recurso humano no calificada 1.2 Servicios e insumos Cal (kg) Herramientas y accesorios 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento rutinario de la letrina TOTAL COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ANUAL 2010 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750
54
CUADRO N 26: COSTOS EN LA ETAPA DE POST- INVERSIN: OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
COST O ANUA L 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 6430 HORIZONTE DEL PROYECTO 2010 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 6430 2011 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5030 5030 1530 1530 1530 1530 3500 3500 2650 2650 850 850 1400 1400 1400 1400 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 2020 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 6430
RUBROS 1. GASTOS DE OPERACIN 1.1 Haberes personales Recurso humano no calificada 1.2 Servicios e insumos Cal (kg) Herramientas y accesorios 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento rutinario de la letrina
TOTAL COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboracin propia
6430 6430 6430 6430 6430 6430 6430 6430 6430
4.6.3 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
CUADRO N 27
55
56
RUBROS COSTOS DE INVERSION COSTOS DIRECTOS CARTEL DE INFORMACION FLETE LOCAL INFRAESTRUCTURA DE LETRINA LIMPIEZA DEL TERRENO EXCAVACION DE HOYO ARQUITECTURA DE ADOBE ARQUITECTURA DE TECHO SUMINISTRO DE LOSA y brocal INSTALACION DE PUERTAS INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO ESTRUCTURA DE CONCRETO ACABADO DEL LAVADERO FROTACHADO DEL LAVADERO INSTALACION DE TUBERIAS Y GRIFOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DESARROLLO DE TALLERES EN LA POBLACION COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TCNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO 0 267829.0 246570.0 650.00 900.00 1565.85 8836.97 104443.4 9 24257.34 19431.45 6477.30 1 2
HORIZONTE DEL PROYECTO 3 4 5 6 7
10
1012.44 23929.40 14460.64 2985.30 31619.78
6000.00 21259.00 4000.00 12328.00 4931.00 5750 4550 1200 5750 4550 1200 5750 4550 1200 5750 4550 1200 5750 4550 1200 5750 4550 1200 5750 4550 1200 5750 4550 1200 5750 4550 1200 5750 4550 1200 57
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
267829.0
5750
5750
5750
5750
5750
5750
5750
5750
5750
5750
58
CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI 4.6.4 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02
RUBROS 0 324183. 4 302924. 4 650.0 900.0 1565.9 8837.0 160797. 9 24257.3 19431.4 6477.3 1012.4 23929.4 14460.6 2985.3 31619.8 1 2 3
HORIZONTE DEL PROYECTO 4 5 6 7
10
COSTOS DE INVERSION COSTOS DIRECTOS CARTEL DE INFORMACION FLETE LOCAL INFRAESTRUCTURA DE LETRINA LIMPIEZA DEL TERRENO EXCAVACION DE HOYO ARQUITECTURA DE LADRILLO ARQUITECTURA DE TECHO SUMINISTRO DE LOSA y brocal INSTALACION DE PUERTAS INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO ESTRUCTURA DE CONCRETO ACABADO DEL LAVADERO FROTACHADO DEL LAVADERO INSTALACION DE TUBERIAS Y GRIFOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DESARROLLO DE TALLERES EN LA POBLACION COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TCNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO GASTOS DE OPERACIN
6000.0 21259 4000 12328 4931 6430 5030 6430 5030 6430 5030 6430 5030 6430 5030 6430 5030 6430 5030 6430 5030 6430 5030 6430 5030 59
GASTOS DE MANTENIMIENTO COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
1400 324183. 4 6430
1400 6430
1400 6430
1400 6430
1400 6430
1400 6430
1400 6430
1400 6430
1400 6430
1400 6430
60
4.6.5 COSTO INCREMENTALES Los costos incremntales son el resultado de la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, los cuadros siguientes muestran los costos incrementales del proyecto tanto a precios sociales como privados. CUADRO N29 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
ACCIONES A) INVERSION TANGIBLES + INTANGIBLES B) POST INVERSION OPER. Y MANTENIMIENTO GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO
0 267829.0 267829.0
10
267829.0
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
5750 4550 1200 5750
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
0 0 0 5750. 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) Fuente: Elaboracin propia
267829.0
61
CUADRO N 30 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

0 324183. 4 324183. 4
10
6430 5030 1400 324183. 4 6430
6430 5030 1400 6430
6430 5030 1400 6430
6430 5030 1400 6430
6430 5030 1400 6430
6430 5030 1400 6430
6430 5030 1400 6430
6430 5030 1400 6430
6430 5030 1400 6430
6430 5030 1400 6430
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
0 0 0 6430. 0
324183. 4
62
63
4.7. BENEFICIOS DEL PIP:

4.7.1 Beneficios Sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. 4.7.2 Beneficios Con Proyecto La poblacin al contar con los proyectos planteados mejorara su calidad de vida, ya que se lograra la reduccin de los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en las comunidades de Pucahuasi Los beneficios cuantificables de la implementacin de las letrinas sanitarias construida, se han identificado de la siguiente manera: 1. Los 450 beneficiarios directos desarrollarn sus necesidades de deposicin excretas en condiciones adecuadas libre de contagio de enfermedades gastrointestinales y parasitarias que pueden afectar a la poblacin beneficiaria de la comunidad de Pucahuasi. 2. Se reducir los enfermedades gastrointestinales y parasitarias, as mejorando la salud de la poblacin beneficiaria 4.7.3 Beneficios Incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
64
CAPITULO V: EVALUACIN DE PROYECTOS
5.1 Evaluacin Social La Evaluacin Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribucin de determinado PIP al bienestar de la sociedad.
65
Para efectuar la Evaluacin Social es posible aplicar dos tipos de metodologas: Costo Beneficio Costo Efectividad a. Metodologa Costo Beneficio Esta metodologa se basa en determinar la rentabilidad social de un PIP a partir de la valorizacin monetaria de los beneficios sociales versus los costos sociales. Se utiliza siempre que los beneficios sociales puedan ser expresados en valores monetarios, una forma de clculo es la evaluacin contingente, la cual es compleja, costosa y difcil de calcular, por lo que no se aplicar para este proyecto.
FLUJO FLUJODE BENEFICIOS DE COSTOS Y BENEFICIOS FLUJO DE COSTOS SOCIALES SOCIALES SOCIALES
b. Metodologa Efectividad Para utilizar
Costo esta
metodologa se necesita definir un indicador que exprese que tanto se alcanza los objetivos y metas del PIP. A este indicador se le conoce como siempre Indicador es de Impacto. Sin embargo, no posible encontrar indicadores de impacto, por lo que se usar como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos como es el Indicador de Eficacia que denominaremos como Indicador de Efectividad. Una vez conocidos los indicadores, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual est conformado por la divisin entre el Valor Actual de Costos Sociales y el Indicador de Efectividad.
66
CE =
VACS INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Esta metodologa se utilizar para la evaluacin del presente proyecto y a la vez se efecta la Evaluacin Social, para conocer qu tan rentable es el PIP para la sociedad. Finalmente, se elegir como mejor Alternativa a aquella que sea rentable, sostenible y con impactos ambientales nulos o controlables y ser expresada en una Matriz de Marco Lgico. 5.1.1 Beneficios Sociales del PIP. Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo. Es importante no confundir estos beneficios con los ingresos monetarios producto de la realizacin de un PIP. CUADRO N 31 PROYECTO Construccin de sistemas de letrinas sanitaras y lavaderos en la comunidad de Pucahuasi, distrito Chicmo Apurmac Existen metodologas que pueden permitir estimar los beneficios sociales tales como, la evaluacin contingente, pero que son de difcil y costoso su desarrollo. Por tal motivo, para la evaluacin social del proyecto es est recomendando utilizar la metodologa costo efectividad. de Santa Mara de Andahuaylas BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Mejora en el desarrollo sociocultural, econmico de los pobladores de la Comunidad de Pucahuasi Incremento de la calidad de vida de los pobladores.
5.2 ESTIMACION DE COSTOS SOCIALES Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta entonces, es necesario convertir el flujos de costos del mercado al flujo de costos sociales, para ellos se utilizan los factores de correccin respectivo. Factores de correccin: Los valores de mercado y de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que distorsionan los costos, tal es el caso de los Impuestos directos
67
(impuesto a la renta) y distorsiones en la valoracin del mercado de bienes y servicios tal es el caso de lis impuesto indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estima los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios del mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. As
Costo social = F .correccion Costo mercado

A continuacin se muestra los factores de correccin para precias sociales segn la metodologa del MEF.
68
RESUMEN DE COSTOS EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 CUADRO N 32 P. P. ITEM DESCRIPCION Unidad parcial FC SOCIAL
1 1.01 1.01.0 1 1.01.0 2 1.02 1.02.0 1 1.02.0 2 1.02.0 3 1.02.0 4 1.02.0 5 1.02.0 6 INSTALACION DE LETRINAS HABILITACION CARTEL DE INFORMACION FLETE LOCAL INFRAESTRUCTURA DE LETRINA LIMPIEZA DEL TERRENO EXCAVACION DE HOYO ARQUITECTURA DE ADOBE ARQUITECTURA DE TECHO SUMINISTRO DE LOSA y brocal INSTALACION DE PUERTAS m2 m3 m2 m2 m3 unid unid viaje 1550.00 650.00 900.00 165012. 40 1565.85 8836.97 104443. 49 24257.3 4 19431.4 5 6477.30 74007.5 7 1012.44 23929.4 0 14460.6 4 2985.30 31619.7 8 6000.00 6000.00 246570. 0 4000 12328 4931 0.84 0.84 1302.00 546.00 756.00 134567.6 4 939.51 5302.18 86688.10 20133.59 16128.10 5376.16 61193.42 0.6 0.83 0.83 0.83 0.83 607.46 19861.40 12002.33 2477.80 26244.42 5460.00 5460.00 202523.0 6 3640 11218.48 4487.21 69
0.6 0.6 0.83 0.83 0.83 0.83
2 INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL 2.01 SITIO 2.02 ESTRUCTURA DE CONCRETO 2.03 ACABADO DEL LAVADERO 2.04 FROTACHADO DEL LAVADERO 2.05 INSTALACION DE TUBERIAS Y GRIFOS 3 PROGRAMA DE CAPACITACIN DESARROLLO DE TALLERES EN LA 3.01 POBLACION COSTOS DIRECTOS
m2 m3 m2 m2 m
Taller
0.91
0.91 0.91 0.91
COSTOS INDIRECTOS
21259
19345.69

26782 9.0
221868. 75
Factor de Correccin de mano de obra calificada = 0.91 Factor de Correccin de mano de obra no calificada (Sierra Urbana) = 0.60 Factor de Correccin de combustibles y aceites = 0.66
RESUMEN DE COSTOS EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 ITE M

1 1.01 1.01. 01 1.01. 02 1.02 1.02. 01 1.02. 02 1.02. 03 1.02. 04 1.02. 05 1.02. 06
CUADRO N 33 Unida P. DESCRIPCION d PARCIAL

INSTALACION DE LETRINAS HABILITACION CARTEL DE INFORMACION FLETE LOCAL INFRAESTRUCTURA DE LETRINA LIMPIEZA DEL TERRENO EXCAVACION DE HOYO ARQUITECTURA DE LADRILLO ARQUITECTURA DE TECHO SUMINISTRO DE LOSA y brocal INSTALACION DE PUERTAS m2 m3 m2 m2 m3 unid unid viaje 1550 650 900 221366.7 954 1565.85 8836.968 160797.8 88 24257.34 19431.44 94 6477.3 74007.56 6 1012.44 23929.4 14460.64 2
FC
P. SOCIAL
1302.00
0.84 0.84
546.00 756.00 181341.7 9 939.51 5302.18 133462.2 5 20133.59 16128.10 5376.16 61193.42
0.6 0.6 0.83 0.83 0.83 0.83
2 INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL 2.01 SITIO m2 2.02 ESTRUCTURA DE CONCRETO m3 2.03 ACABADO DEL LAVADERO m2
0.6 0.83 0.83
607.46 19861.40 12002.33 70
2.04 FROTACHADO DEL LAVADERO 2.05 INSTALACION DE TUBERIAS Y GRIFOS 3 PROGRAMA DE CAPACITACIN DESARROLLO DE TALLERES EN LA 3.01 POBLACION
m2 m
2985.3 31619.78 4 6000 6000
0.83 0.83
2477.80 26244.42 5460.00 5460.00 249297.2 1 3640.00 11218.48 4487.21 19345.69
Taller
0.91
COSTOS DIRECTOS
302924. 4
4000 12328 4931 21259 0.91 0.91 0.91
COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA 02

324183 .4
268642. 90
Factor de Correccin de mano de obra calificada = 0.91 Factor de Correccin de mano de obra no calificada (Sierra Urbana) = 0.60 Factor de Correccin de combustibles y aceites = 0.66
71
CUADRO N 34:
RESUMEN DE COSTOS EN LA ETAPA DE POST - INVERSION: OPERACIN Y MATENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
COSTO FC 3522 750 0.6 0.84 0.84 0.91 750 2772 2226 546 1092 1092 4614 3522 750 750 2772 2226 546 1092 1092 4614 HORIZONTE DEL PROYECTO 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 3522 750 750 2772 2226 546 1092 1092 4614 3522 750 750 2772 2226 546 1092 1092 4614 3522 750 750 2772 2226 546 1092 1092 4614 3522 3522 750 750 750 750 3522 750 750 2772 2226 546 1092 1092 4614 3522 750 750 2772 2226 546 1092 1092 4614 3522 750 750 2772 2226 546 1092 1092 4614
RUBROS 1. GASTOS DE OPERACIN 1.1 Haberes personales Recurso humano no calificada 1.2 Servicios e insumos Cal (kg) Herramientas y accesorios 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento rutinario de la letrina TOTAL COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ANUAL 4550 1250 1250 3300 2650 650 1200 1200 5750
2772 2772 2226 2226 546 546 1092 1092 1092 1092 4614 4614
Factores de correccin: mano de obra calificada = 0.91 Mano de obra no calificada (Sierra) = 0.60, Insumos = 0.84, Combustible y aceite = 0.66
72
CUADRO N 35
RESUMEN DE COSTOS EN LA ETAPA DE POST - INVERSION: OPERACIN Y MATENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
COST O ANUA L 5030 1530 1530 3500 2650 850 1400 1400 6430 0.91 0.84 0.84 0.6 HORIZONTE DEL PROYECTO FC 2010 2011 2012 2013 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 2014 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 2015 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 2016 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 2017 2018 2019 2020 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 3858 918 918 2940 2226 714 1274 1274 5132 3858 3858 918 918 918 918
RUBROS 1. GASTOS DE OPERACIN 1.1 Haberes personales Recurso humano no calificada 1.2 Servicios e insumos Cal (kg) Herramientas y accesorios 2 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento rutinario de la letrina
TOTAL COSTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboracin propia
2940 2940 2226 2226 714 714 1274 1274 1274 1274 5132 5132
Factores de correccin: mano de obra calificada = 0.91 Mano de obra no calificada (Sierra) = 0.60, Insumos = 0.84, Combustible y aceite = 0.66
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 CUADRO N 36 73
74
RUBROS 1 COSTOS DE INVERSION COSTOS DIRECTOS CARTEL DE INFORMACION FLETE LOCAL INFRAESTRUCTURA DE LETRINA LIMPIEZA DEL TERRENO EXCAVACION DE HOYO ARQUITECTURA DE ADOBE ARQUITECTURA DE TECHO SUMINISTRO DE LOSA y brocal INSTALACION DE PUERTAS INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO ESTRUCTURA DE CONCRETO ACABADO DEL LAVADERO FROTACHADO DEL LAVADERO INSTALACION DE TUBERIAS Y GRIFOS PROGRAMA DE CAPACITACIN DESARROLLO DE TALLERES EN LA POBLACION COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TCNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO GASTOS DE OPERACIN 221868.7 5 202523.0 6 546.00 756.00 134567. 64 939.51 5302.18 86688.10 20133.59 16128.10 5376.16 61193.4 2 607.46 19861.40 12002.33 2477.80 26244.42 5460.00 5460.00 19345.69 3640.00 11218.48 4487.21 4614 3522 4614 3522 4614 3522 2 3
10
4614 3522
4614 3522
4614 3522
4614 3522
4614 3522
4614 3522
4614 3522 75
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 221868.7 ALTERNATIVA 01 5 4614 4614 4614 4614 4614 4614 4614 Fuente: Elaboracin propia FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DURANTE LA VIDA TIL DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 RUBROS HORIZONTE DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 268642. COSTOS DE INVERSION 90 249297. COSTOS DIRECTOS 21 CARTEL DE INFORMACION 546.00 FLETE LOCAL 756.00 181341 INFRAESTRUCTURA DE LETRINA .79 LIMPIEZA DEL TERRENO 939.51 EXCAVACION DE HOYO 5302.18 133462. ARQUITECTURA DE LADRILLO 25 20133.5 ARQUITECTURA DE TECHO 9 16128.1 SUMINISTRO DE LOSA y brocal 0 INSTALACION DE PUERTAS 5376.16 61193. INFRAESTRUCTURA DE LAVADERO 42 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SITIO 607.46 19861.4 ESTRUCTURA DE CONCRETO 0 12002.3 ACABADO DEL LAVADERO 3 FROTACHADO DEL LAVADERO 2477.80 26244.4 INSTALACION DE TUBERIAS Y GRIFOS 2 5460.0 PROGRAMA DE CAPACITACIN 0
1092 4614
1092 4614
1092 4614
10
76
DESARROLLO DE TALLERES EN LA POBLACION COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TCNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION POST INVERSION: OPERACIN Y MANTENIMIENTO GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
5460.00 19345.6 9 3640.00 11218.4 8 4487.21 5132 3858 1274 268642. 90 5132 5132 3858 1274 5132 5132 3858 1274 5132 5132 3858 1274 5132 5132 3858 1274 5132 5132 3858 1274 5132 5132 3858 1274 5132 5132 3858 1274 5132 5132 3858 1274 5132 5132 3858 1274 5132
77
CUADRO N 38: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

ACCIONES A) INVERSION TANGIBLES + INTANGIBLES B) POST INVERSION OPER. Y MANTENIMIENTO GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (CD) Fuente: Elaboracin propia
0 221868.7 5 221868.7 5
10
4614 3522 1092 221868.7 5 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
221868. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
78
CUADRO N 39: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

0 268642. 90 268642. 90
10
5132 3858 1274 268642. 90 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
268642. 90
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
79
5.3 EVALUACIN ECONMICA RATIO (C. E.) A PRECIOS SOCIALES CUADRO N 40: FLUJO DE CAJA NETO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
ACCIONES A) INVERSION TANGIBLES + INTANGIBLES B) POST INVERSION OPER. Y MANTENIMIENTO GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO GASTOS DE OPERACIN GASTOS DE MANTENIMIENTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (CD) TSD 221868.7 5 0 221868.7 5 221868.7 5 1 2 3 HORIZONTE DEL PROYECTO 4 5 6 7 8 9 10
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
4614 3522 1092 4614
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
221868. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 4614. 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VACSN
0.11 249041
80
POBLACION BENEFICIARIA IE (HABITANTES)
C.E.
.67 450 450 553.43
CUADRO N 41 FLUJO DE CAJA NETO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

0 268642. 90 268642. 90
10
5132 3858 1274 268642. 90 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
5132 3858 1274 5132
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
81
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) TDS
268642. 90 0.11
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
5132
VACSN
POBLACION BENEFICIARIA IE (HABITANTES)
29886 6.44
450 450
C.E.
664.15
82
5.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Este anlisis nos permite determinar los niveles de variacin el indicador econmico (C. E.). Todo ello obtenido al asumir supuestos de una variacin porcentual en los costos y beneficiarios respectivamente, a continuacin en el siguiente cuadro. Para realizar el anlisis de sensibilidad se ha tomado algunos factores que pueden afectar el xito del proyecto y que sera materia de anlisis: Incremento de costos de inversin Disminucin de los beneficiarios se detalla en el cuadro el mximo variacin para que el proyecto sea rentable socialmente tal como se muestra
CUADRO N 42: Anlisis de Sensibilidad

C. E. VARIACION EN LOS COSTOS DE ALTERNATIVA ALTERNATIV INVERSION 1 A2 + 30 701.34 843.24 + 20 652.03 783.54 + 10 602.73 723.85 0 553.43 664.15 -10 504.12 604.45 -20 454.82 544.75 -30 405.51 485.05
CUADRO N 43: Variacin de los beneficiarios

VARIACION EN LOS BENEFECIARIOS + 30 + 20 + 10 0 -10 -20 -30 Fuente: Elaboracin propia C.E. ALTERNATIVA ALTERNATIV 1 A2 425.71 510.88 461.19 553.46 503.11 603.77 553.43 664.15 614.92 737.94 691.78 830.18 790.61 948.78
83
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible. Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 30% la alternativa 1 es menor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se mantenga constante. 5.5 SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO. Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad y la sensibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa. CUADRO N 44
ALTERNATIVA 1 VACS C. E. SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 2
S/. 249041.67 S/. 553.43

Menos sensible
S/. 298866.44 S/. 664.15

Ms sensible
Del cuadro anterior se aprecia que los mayores beneficios se tiene la alternativa 1 con respecto a la alternativa 2, se dar la prioridad para su seleccin respectiva ya que esta alternativa tiene mayores rentabilidades a precios sociales. Para la seleccin de la alternativa se dar la prioridad al de menor indicador costo efectividad y de menos sensible ante cambios de los costos de para su seleccin de la alternativa. inversin y beneficiarios, los requisitos mencionados cumple la alternativa 1 por lo que optar
5.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El Proyecto CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LETRINAS SANITARAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC, auspiciado y respaldado por la Municipalidad distrital de Santa Mara de Chicmo, como responsable general de la implementacin y coordinacin del proyecto, en el marco del logro de sus objetivos, viene con el espritu de mejorar la calidad de vida de sus pobladores y buscar los
84
financiamiento pertinentes para la ejecucin del presente proyecto, ya que la competencia est dada desde los entes del Gobierno Local. La sostenibilidad del proyecto puede discutirse en tres aspectos fundamentales: En el aspecto organizacional (capacidad organizacional de los beneficiarios de cooperar con el compromiso); en el aspecto Administrativo; en el aspecto tcnico (Existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades). Sostenibilidad organizacional.- ste se sustenta en: La sostenibilidad por parte de los beneficiarios, radica en el compromiso de los beneficiarios quienes en los reuniones realizados en la comunidad, han suscrito actas en las que asumen el compromiso de mantener en operatividad los mdulos en el tiempo del horizonte del proyecto, adems de comprometerse a brindar su mano de obra no calificada al 100% en las tareas que les compete. Esto, bajo un acta de sesin extraordinaria que se adjunta al presente proyecto. Sostenibilidad Administrativa.- La municipalidad distrital de Santa Mara de Chicmo, a travs del rea de Tcnica de Obras y liquidaciones cuenta con profesionales idneos y probos para el desarrollo de la ejecucin del presente proyecto, adems cuentan con experiencia en la ejecucin de muchos proyectos; y si faltara, pues estn en condiciones de contratar el personal que se requiera; en cuanto a logstica tambin la subgerencia est preparado para este tipo de eventos. Sostenibilidad tcnica.- Respecto a las actividades de asistencia tcnica y de transferencia de tecnologa, el proyecto se sostiene mediante los impactos esperados por la adopcin de nuevas tecnologas. En este sentido la sostenibilidad tcnica estara asegurada, ya que el pas cuenta con recursos humanos calificados para ejecutar las lneas de investigacin y transferencia de tecnologas del proyecto.
5.8 MATRIZ DE MARCO LGICO
85
CONCEPTO
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Fin
1. Al primer ao del iniciado del proyecto, el 100% de la poblacin estarn capacitados, en temas de salubridad e higiene. Mejora de la calidad de vida de la 2. Al primer ao de la implementacin del poblacin de Pucahuasi proyecto se reduce en 3% la desnutricin crnica en la comunidad de Pucahuasi. 3. Se reduce en 20% los ndices de morbilidad al primer trimestre de la implementacin del proyecto. 1. Se reduce en un 15% de enfermedades diarreicas en la comunidad de Pucahuasi. 2. Al primer ao del funcionamiento del proyecto se reduce en un 12% las enfermedades parasitarias. 3. La Desnutricin crnica se reduce en 1% anual en la comunidad de Pucahuasi. 1. El 100% de la construccin de letrinas estar terminada al primer trimestre de la ejecucin del proyecto 2. El 100% de los lavaderos estn en pleno funcionamiento al finalizar el primer trimestre de la ejecucin de obra. 3. El 100% de la poblacin beneficiaria estn capacitados en temas de organizaciones de JAAS y salubridad e higiene. Recoleccin de Informacin a travs de encuestas a los pobladores la comunidad de Pucahuasi. Evaluacin del Impacto. Trabajo de Campo para determinar el porcentaje de avance de obra en fsico y financiero. Entrega del informe tcnico al
86
Propsito
REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUCAHUASI
Component es
1. Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas 2. Existencia de infraestructura de lavaderos 3. Eficientes niveles de educacin sanitaria e higiene
final del proyecto. Encuestas y Seguimientos. 1. Construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico con arquitectura de adobe 2. Construccin de 90 lavaderos de concreto con 02 alas 3. Capacitacin de los beneficiarios y la Jass en temas de salubridad 1. La construccin de 90 letrinas con arrastre hidrulico y arquitectura de adobe con un costo total de S/. 166562.40 nuevos soles. 2. Construccin de 90 lavaderos con 2 alas con un costo total de S/. 74007.57 nuevos soles. 3. Capacitacin de beneficiarios en temas de salubridad con un costo total de S/. 6000.00 nuevos soles
Acciones
Facturas y boletas de los gastos realizados.
87
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. CONCLUSIONES
88
El mbito del proyecto, comprende la poblacin de la comunidad de Pucahuasi

del distrito de Santa Mara de Chicmo, quienes sern los beneficiarios directos del proyecto.
El presupuesto directo de la inversin del proyecto denominado: Construccin

de Sistemas de Letrinas Sanitaras y Lavaderos en la Comunidad de Pucahuasi, distrito de Santa Mara de Chicmo - Andahuaylas Apurmac asciende a la suma de S/. 267,829.0 nuevos soles. La Seleccin del mejor proyecto alternativo se dio la prioridad al de menor indicador costo efectividad y de menos sensible ante cambios de los costos de inversin y beneficiarios, segn el cuadro siguiente se opt por la Alternativa 01. CUADRO N 45 ALTERNATIVA 1 S/. 249041.67 S/. 553.43
VACS C. E.
SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 2 S/. 298866.44 S/. 664.15
Menos sensible
Ms sensible
Fuente: Elaboracin propia Los costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto estn a cargo de los beneficiarios directos del proyecto segn la suscripcin de actas de compromiso.
b. RECOMENDACIONES Se recomienda ceirse a los parmetros con los que se est viabilizando en PIP en la fase de inversin (elaboracin del estudio definitivo y ejecucin misma).
La Operacin y mantenimiento del proyecto ser de suma importancia para la

sostenibilidad del proyecto durante la vida til, as mejorar el buen estado de las infraestructura de la letrinas y lavaderos.
89
CAPITULO VII: ANEXOS
90
ANEXO 01
Acta de compromiso de aporte de mano de obra no calificada
ANEXO 02
91
Acta de compromiso de operacin y mantenimiento del proyecto
ANEXO 03
92
Juego de planos
93

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO

CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI

COMUNIDAD DE PUCAHUASI PERU 2011

II: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Ubicacin

CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI

V: EVALUACIN DE PROYECTOS 5.1. Evaluacin Social1 5.2 Estimacin de Costos Sociales

CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.3. ANLISIS DE DEMANDA - OFERTA 1.3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA:

CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI

(%) 0 1 2 450 454 459 100% 100% 100%

(Unidades Incrementa TOTAL ) l 90 90 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Fuente: Elaboracin Propia

CONSTRUCCIN DE LETRINAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE PUCAHUASI

DEMANDAO BRECHA OFERTA = OPTIMIZADA TOTAL DFICIT

Cuadro N 03: Balance Demanda Oferta

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650.00 900.00 165012.40 1565.85 8836.97

365 457.4 1878.48 371.76 19.47 90

236 36.5 282.6 192.6

4.29 655.6 51.17 15.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO

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31619.78 6000.00 6000.00 246570.0 4000 12328 4931 21259

COSTO TOTAL DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 1 VACS C. E. SENSIBILIDAD

S/. 249041.67 S/. 553.43

S/. 298866.44 S/. 664.15

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costos y beneficiarios respectivamente, a continuacin en el siguiente cuadro.

CUADRO N 06: Analisis de Sensibilidad

Fuente: Elaboracin propia

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El presupuesto directo de la inversin del proyecto denominado: Construccin

Fuente: Elaboracin propia

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13. MARCO LGICO

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Mejora de la calidad de vida de la poblacin de Pucahuasi

REDUCCIN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUCAHUASI

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mbito Departamento Provincia Distrito Localidad Tipo de Gestin

Apurmac Andahuaylas Santa Mara de Chicmo Pucahuasi Pblica

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Mapa N 1 Ubicacin del Distrito de Santa Mara de Chicmo Andahuaylas

Accidente geogrfico Cuencas

. Fuente: posta de salud del distrito

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162.14 km2 LMITES DEL DISTRITO

Por el Norte.- Parte de un punto de la carretera a Uripa en las faldas de la

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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: 2.3.1 UNIDAD FORMULADORA

2.3.2 UNIDAD EJECUTORA

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2.4. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

A. ENTIDADES INVOLUCRADAS La Municipalidad Distrital de Santa Mara de Chicmo.- El objetivo central de

Poblacin de la Comunidad de Pucahuasi.- Como principal involucrado para el

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2.5 MARCO DE REFERENCIA

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Adems el proyecto contempla entre sus alcances comunidad de Puchuasi.

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