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OCTUBRE 2010
INDICE
1. Sustento Legal. 2. Ingreso al Portal y al Sistema Transaccional 3. Creacin del proceso Paso 1: Informacin Bsica Paso 2: Registro de productos Paso 3: Parmetros de calificacin Paso 4: Plazos y fechas Paso 5: Seleccin de Proveedor Paso 6: Anexos
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4. Consideraciones.
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1. SUSTENTO LEGAL
Imagen 2.1
En la siguiente pantalla podr observar el Portal de Compras Pblicas, para ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opcin Ingresar al Sistema. (Imagen 2.2)
Imagen 2.2
A continuacin, deber ingresar su RUC, Nombre de usuario y Contrasea, luego de registrar estos datos haga clic en el botn Entrar. (Imagen 2.3)
Imagen 2.3
Al ingresar puede observar los mens Inicio - Datos Generales - Consultar- Entidad Contratante- Administracin o los conos para Acceso directo a las aplicaciones que le permitirn acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 2.4)
Imagen 2.4
Para crear un proceso de contratacin ingrese a la opcin Entidad Contratante submen Nueva Contratacin, o puede ingresar a travs de los Accesos Directos a las Aplicaciones en la opcin Crear Procesos. (Imagen 2.5)
Imagen 2.5
Se recomienda que el cdigo vaya con los siguientes datos: Siglas del nombre del proceso, siglas del nombre de la Entidad Contratante, nmero secuencial y ao. Por ejemplo: El proceso es Lista Corta, de la Entidad Contratante INCOP, el proceso es 005 y el ao en curso, en este caso 2010. LC-INCOP-005-2010 Recuerde ingresar mximo 20 caracteres al cdigo del proceso. No ingrese la informacin Objeto de Contratacin ni Descripcin del proceso de contratacin, esta informacin saldr automticamente del proceso que se declar desierto. Registre direccin de la Entidad Contratante (Detalle la ubicacin de la Entidad Contratante, la direccin permitir al consultor conocer el lugar donde firmar el contrato y entregar su oferta). Seleccione Tipo de Compra, Consultora. Palabras Claves: Palabra afn al objeto del proceso de contratacin que permitir al usuario buscar el proceso si es que no recuerda el cdigo del mismo que registr. Tipo de Contratacin: Seleccione la opcin, Lista Corta por Contratacin Directa Desierta. nmero de
(Imagen 3.1)
Cdigo Anterior, en esta opcin el sistema le presenta un cono que dice Buscar Procesos, este cono al hacer clic le permitir visualizar y buscar cualquier proceso de Contratacin Directa declarado Desierto, con el cual se puede proceder a seleccionar o buscar el proceso que requiere reanudar a travs de la Lista Corta.
Para buscar el cdigo que se requiere reanudar, ingrese el cdigo del proceso en el campo que dice Contiene la palabra, luego haga clic en el cono Buscar. (Imagen 3.2)
(Imagen 3.2)
Una vez que se hace clic en la opcin Buscar, el sistema presenta el cdigo que se requiere reanudar. Seleccione el proceso, como se muestra a continuacin. (Imagen 3.3)
(Imagen 3.3)
Otra forma de buscar el proceso es seleccionar del listado de los procesos de Contratacin Directa declarados desiertos sin necesidad de poner el cdigo del proceso, para ello seleccione el cdigo del proceso que se requiere reanudar, como se muestra en la imagen a continuacin.
(Imagen 3.4)
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(Imagen 3.4)
Recuerde que el sistema verifica si el cdigo no est relacionado ya con otro proceso, de esta manera el sistema no permitir que por equivocacin la Entidad Contratante seleccione nuevamente el mismo proceso que ya lo reanud anteriormente como se muestra a continuacin. (Imagen 3.5)
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(Imagen 3.5)
Una vez seleccionado el cdigo del proceso de Contratacin Directa que se requiere reanudar, el sistema automticamente presentar el cdigo del proceso anterior, los datos de Objeto de Contratacin, Descripcin del proceso, Presupuesto referencial del proceso y Partida Presupuestaria del proceso que se escogi para reanudar.
Forma de Pago: Ingrese Anticipo: El campo anticipo le permite ingresar un valor hasta el 100%, si no se va a entregar un anticipo, ingrese el valor cero 0. El anticipo en una consultora ser de mximo el 70%. En Saldo, el sistema le presentar algunas opciones para realizar el pago, seleccione la opcin que la Entidad Contratante requiera.
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Derecho de Inscripcin al Adjudicatario: Seleccione SI o NO segn corresponda. Si selecciona SI el sistema le dar la opcin de ingresar el Valor que se va a cobrar y en el campo Descripcin el detalle. Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en ningn caso se cobrar valor alguno por inscripcin, slo se cobrar un valor al consultor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos, reproduccin y edicin de los pliegos, de ser el caso.
Finalmente, haga clic en el botn Continuar para ir al siguiente paso. (Imagen 3.6)
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(Imagen 3.6)
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Al hacer clic en el botn Continuar, el sistema le mostrar el siguiente mensaje informndole, que si se selecciona la opcin Aceptar se grabarn los datos. (Imagen 3.7)
(Imagen 3.7)
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(Imagen 3.8)
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(Imagen 3.9)
La imagen a continuacin, muestra las diferentes opciones de parmetros de calificacin que el sistema le permitir agregar a la Entidad Contratante para la Evaluacin de las ofertas. Haga clic en el cono que tiene la imagen de un visto parmetros. (Imagen 3.10) y esto le permitir agregar los
Recuerde agregar mnimo dos parmetros, caso contrario el sistema no le permitir continuar.
(Imagen 3.10)
Luego de agregar los parmetros vaya ingresando el valor % de la calificacin de cada uno de ellos. Ingrese todos los parmetros que requiera para calificar al oferente, tomando en cuenta que los valores asignados a todos los parmetros sumen un total de 100%, como se muestra en la imagen a continuacin. (Imagen 3.11)
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(Imagen 3.11)
Si se equivoc al seleccionar algn parmetro, podr eliminarlo haciendo un clic en la X, la misma que se encuentra a lado de cada parmetro. Luego de haber agregado los parmetros de calificacin el sistema le pedir que agregue los pesos de la oferta tcnica y econmica. El peso de calificacin total de las ofertas debe cumplir el 100%, entonces si la Entidad Contratante desea darle un peso a la oferta tcnica de 90% el peso de la oferta econmica ser de 10%, de esta manera cumplir el 100%. En Consultora de Lista Corta, el consultor deber cumplir un mnimo de 70 puntos en la calificacin de la oferta tcnica, la oferta econmica ser evaluada a travs de la frmula establecida en la Resolucin 21 los cuales sern evaluados por el sistema para pasar a la negociacin de consultora. La negociacin se dar en base al Orden de Prelacin (orden en el que van a salir los consultores para la negociacin). Si ya agreg los parmetros, haga clic en el botn Continuar para seguir al siguiente paso.
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Para ingresar las fechas en el cronograma, haga clic en el cono del calendario.
(Imagen 3.12)
En el calendario se seleccionarn las fechas que requiere el proceso para su ejecucin. Ingrese con hora y minutos el tiempo requerido para que el sistema ejecute los estados de cada fecha del cronograma. Cuando haya ingresado ya todas las fechas haga clic en el botn Continuar. (Imagen 3.13)
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(Imagen 3.13)
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(Imagen 3.14)
Una vez ingresado en este caso el nmero de RUC, al hacer clic en el botn Buscar la razn social del consultor saldr en la parte inferior de la pantalla, para seleccionar al consultor se debe hacer clic en l y el sistema lo ingresar al listado de consultor invitado. (Imagen 3.15)
(Imagen 3.15)
En LISTA CORTA la Entidad Contratante debe seleccionar mnimo a 3 consultores y mximo 6 consultores, al buscar con el nmero de RUC el sistema indicar si el consultor se encuentra o no en la bsqueda, si aparece en la bsqueda haga clic en la Razn Social del consultor, de esta manera se van agregando los invitados al proceso. (Imagen 3.16)
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(Imagen 3.16)
Al hacer clic en la razn social del consultor, el sistema lo agregar en la lista para que sean invitados, como se muestra a continuacin. (Imagen 3.17)
(Imagen 3.17)
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PASO 6. Anexos
El paso final de la creacin de procesos es el adjuntar el archivo de pliegos y la Resolucin de invitacin al consultor. (Imagen 3.18)
(Imagen 3.18)
Para adjuntar los documentos haga clic primero en el botn Examinar, el cual permitir buscar el documento en la unidad en la que se encuentre. (Imagen 3.19)
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(Imagen 3.19)
En el campo Descripcin ingrese el nombre con el que desea que se muestre el documento en el Sistema, finalmente haga clic en el botn Subir. (Imagen 3.20)
(Imagen 3.20)
Una vez que haya subido los documentos necesarios, haga clic en el botn Finalizar.
(Imagen 3.21)
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(Imagen 3.21)
Una vez finalizado el proceso se siguen los pasos de una consultora de Lista Corta, revise el manual publicado en el Portal acerca de la Consultora por Lista Corta.
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4. Consideraciones
Recuerde que este tipo de contratacin solo se puede realizar en la herramienta de Consultora. Si no tiene un proceso de Contratacin Directa declarado Desierto, no podr utilizar esta herramienta. El monto para este tipo de proceso no se lo ingresa, el sistema lo toma automticamente del proceso de Contratacin Directa declarado Desierto. Si no llegara a la culminacin del proceso en cualquier paso, el sistema lo mantendr en estado Borrador. Para buscarlo, consulte procesos, filtre tipo de contratacin y estado. Mientras un proceso no haya llegado a la fecha de publicacin, la entidad contratante podr realizar ciertos cambios en el mismo.
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