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Chamado
SDMI43, SDATT6, SDSDME, TDOGU0, TDKQBO, SDCE45, SDSSUV, SDSNQW, TDJBJH, TDHGVJ, SDJMZM, TDQPF4, TDRU96, TDOQN0, TDRV92, TDRIPQ, SCZBQX, TDT912, TDNONC, TDIYEJ, TDOWB5, TDRNZN, TDMMKW, TDWFFW, TDRNZN, TDTHBO, TDTEUG, TDOGWT, SDOF01, TDQUOJ, TDUSB6
Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.
O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas: Procedimentos para Implementao .............................................................................................................................. 3 Atualizaes do Compatibilizador ................................................................................................................................... 5
SIX ndices ........................................................................................................................................... 5 SXB Consulta Padro........................................................................................................................... 6 SX1 Perguntas ..................................................................................................................................... 7 SX2 Tabelas ......................................................................................................................................... 8 CE5 Controle de Crditos Fiscais ........................................................................................................ 8 CE6 Saldo de Crditos Fiscais.............................................................................................................. 8 CE7 Tipos de Utilizao de Crdito ..................................................................................................... 8 CCV Cdigo de Enquadramento Legal Cat83 ...................................................................................... 8 CE0 Reflexo Lanamento NF ............................................................................................................... 8 CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. ................................................................................................. 8 SX3 Dicionrio de Dados ...................................................................................................................... 8 CE5 Controle de Crditos Fiscais ........................................................................................................ 9
SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal 1
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SF1 Cabealho das NFs de Entrada ..................................................................................................... 10 SFV Controle de reteno de PIS ........................................................................................................ 11 SFW Controle de reteno de COFINS ................................................................................................ 11 SB5 Dados adicionais do Produto ........................................................................................................ 12 CE6 Saldo de Crditos Fiscais.............................................................................................................. 12 CE7 Tipos de Utilizao de Crdito ..................................................................................................... 13 CDO Lanamentos Manuais de Apurao ICMS ................................................................................. 14 CC6 Lanamentos de apurao do ICMS ............................................................................................ 14 CCV Cdigo de Enquadramento legal Cat83....................................................................................... 14 SA2 Cadastro de Fornecedores........................................................................................................... 16 SB1 Cadastro de Produtos .................................................................................................................. 16 SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................. 16 SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada .................................................................................................. 18 SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ........................................................................................... 19 SF2 Cabealho da Nota Fiscal de Sada ............................................................................................... 20 SF3 Livro Fiscal .................................................................................................................................... 21 SF4 Tipos de Entrada e Sada .............................................................................................................. 21 SFT Livro Fiscal Item............................................................................................................................ 22 SF9 Manuteno CIAP......................................................................................................................... 24 CC7 Amarrao TES X Lanc. De Apurao........................................................................................... 24 CDA Lanamentos do documento fiscal ............................................................................................. 24 CDM Controle de Crdito ICMS No Destacado ................................................................................. 26 CE0 Reflexo Lanamento NF ............................................................................................................... 26 CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. ................................................................................................. 26 SX6 - Parmetros ................................................................................................................................... 28
Informaes Adicionais ................................................................................................................................................... 34 Informaes Tcnicas ..................................................................................................................................................... 35
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Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. SIGAFIS UPDFIS 2011 Atualizao da Base Fiscal 3
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vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
1.
Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 09/09/2011. 2. 3. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.
4.
5.
6.
7. 8.
SIX
CE501, CE502, CE503, CE601, CE701, CV1, CE001, CE901, CE902, CE903, CF201, CF301, CF401
SXB
CE7, CV1, CD5
SX1
MTA975 (Novo grupo de perguntas)
SX2
CE5, CE6, CE7, CCV, CE0, CE9, CF2, CF3, CF4
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SX3
D1_CODBAIX, F4_COMPONE, F4_CROUTSP, FT_CROUTSP, F4_TRAFILI, CC6_CLANAP, CE5_FILIAL, CE5_CODIGO, CE5_DATA, CE5_CODLAN, CE5_CODUTI, CE5_CODCDH, CE5_TPMOV, CE5_VALOR, CE5_TRANSF, CE5_NUMDOC, CE5_SERIE, CE5_CLIFOR, CE5_LOJACF, CE5_PERIOD, CE6_FILIAL, CE6_PERIOD, CE6_CODLAN, CE6_TOTCRE, CE6_TOTUTI, CE6_SALDO, CE6_TOTTRA, CE7_FILIAL, CE7_CODUTI, CE7_DESCR, CE7_DESCR2, CE7_VERSAO, CDO_CODCRE, CDO_CODUTI, B1_PRINCMG, A2_INCLTMG, FT_VLINCMG, FT_PRINCMG, F3_VLINCMG, CCV_FILIAL, CCV_CODLEG, CCV_CODDES, CCV-ANEXO, CCV_ARTIG, CCV_INCIS, CCV_ALIN, CCV_PARAG, CCV_ITEM, CCV_LETRA, CCV_OBSER, F4_CODLEG, FV_NATRET, FV_PER, FV_TOTRET, FV_VLDISP, FV_TPREG, FW_NATRET, FW_PER, FW_TOTRET, FW_VLDISP, FW_TPREG, B5_TABINC, B5_CODGRU, B5_MARCA, F1_CODNFE, D1_VLINCMG, D1_PRINCMG, D2_VLINCMG, D2_PRINCMG, D1_VALINA, D1_BASEINA, D1_ALIQINA, F1_BASEINA, F1_VALINA, F2_VALINA, F2_BASEINA, CE0_FILIAL, CE0_CODIGO, CE0_PROPRI, CE0_DESCRI, CE0_NFBASE, CE0_NFALIQ, CE0_NFALVA, CE0_NFVALO, CE9_PER, CE9_CODIGO, CE9_ALQPIS, CE9_ALQCOF, CE9_EXGPIS, CE9_EXGCOF, CE9_EXEPIS, CE9_EXECOF, F4_MOTICMS, B1_ALFCERN, F3_VFECPRN, F3_VFESTRN, FT_VFECPRN, FT_VFESTRN, FT_ALFECRN, F4_ISEFERN, F4_VLRZERO, D2_BASEPIS, D2_BASECOF, D2_BASECSL, D2_VALPIS, D2_VALCOF, D2_VALCSL, D2_ALQPIS, D2_ALQCOF, D2_ALQCSL, D1_BASEPIS, D1_BASECOF, D1_BASECSL, D1_VALPIS, D1_VALCOF, D1_VALCSL, D1_ALQPIS, D1_ALQCOF, D1_ALQCSL, F2_BASPIS, F2_BASCOFI, F2_BASCSLL, F1_BASPIS, F1_BASCOFI, F1_BASCSLLL, FT_BRETPIS, FT_BRETCOF, FT_BRETCSL, FT_VRETPIS, FT_VRETCOF, FT_VRETCSL, FT_ARETPIS, FT_ARETCOF, FT_ARETCSL, F4_CRICMST, B1_ CRICMST, CF2_PER, CF2_ORIDED, CF2_INDNAT, CF2_DEDPIS, CF2_DEDCOF, CF2_BASE CF2_CNPJ, CF2_INFORM, CF3_PERORI, CF3_PERUTI, CF3_REGIME, CF3_VLRPIS, CF3_VLRCOF, CF3_ORIGEM, CF4_FILIAL, CF4_NOTA, CF4_SERIE, CF4_ITEM, CF4_CLIFOR, CF4_LOJA, CF4_TIPMOV, CF4_VALPIS, CF4_ALIPIS, CF4_BASPIS, CF4_VALCOF, CF4_ALICOF, CF4_BASCOF, CF4_DATAE, CF4_CFOP, CF4_CSTPIS, CF4_CSTCOF, CF4_CONPIS, CF4_CONCOF, CF4_PATPIS, CF4_PATCOF, CF4_ORIPIS, CF4_ORICOF, CF4_DTALT
SX6
MV_ADMNFE, MV_ESTE113, MV_STNIEUF, MV_ESTE240, MV_DIEFTMS, MV_CFERES, MV_MTR461T, MV_ICMST23, MV_DCOMPRO
ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
SIX ndices
Tabela Sequncia Chave CE5 01 CE5_FILIAL+CE5_CODIGO+CE5_CODLAN+CE5_TPMOV
CE5 02 CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD
CE5 03 CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD
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CE6 01 CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD
CE7 01 CE7_FILIAL+CE7_CODUTI
CCV 01 CCV_FILIAL+CCV_CODLEG
CE0 01 CE0_FILIAL+CE0_CODIGO
CE9 01 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO
CE9 02 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQPIS
CE9 03 CE9_FILIAL+CE9_PER+CE9_CODIGO+CE9_ALQCOF
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Tabela Consulta
Tabela Consulta
SX1 Perguntas
Rotina Implementao Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 10 Cd. Livro Contbil R06A?
Rotina Implementao
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 11 Cd. Livro Contbil R07A?
Rotina Implementao
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 12 Cd. Livro Contbil R36A?
Rotina Implementao
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 13 Cd. Livro Contbil R37A?
Rotina Implementao
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 14 Cd. Livro Contbil R38?
Rotina Implementao
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 15 Cd. Livro Contbil R39?
Rotina Implementao
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 16 Cd. Livro Contbil R49?
Rotina Implementao
Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ) Inserida pergunta 17 Cd. Livro Contbil R70?
Rotina
Boletim Tcnico
Implementao
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Campo
CE5_VALOR
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CE5_NUMDOC Incluso do Campo Indica qual o nmero do documento utilizado na transferncia do crdito
CE5_SERIE Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar qual a srie do documento
CE5_CLIFOR Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar o cli. ou forn do documento utilizado
CE5_LOJACF Incluso do Campo Quando a operao envolve uma transferncia de crdito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor
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Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
FW_VLDISP Incluso do campo para indicar o valor da reteno disponvel para prximo perodo. Vazio. FW_TPREG Incluso do campo para indicar a cumulatividade da reteno. Vazio.
Campo
CE6_TOTCRE
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CDO_CODUTI Incluso do Campo Cdigo de Ajuste referente ao Tipo de Utilizao de Crdito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crdito na gerao do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.
CCV_CODDES Incluso do Campo Selecionar o cdigo relativo hiptese de gerao, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00
CCV_ANEXO Incluso do Campo Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.
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CCV_ARTIG Incluso do Campo Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado.
CCV_INCIS Incluso do Campo Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.
CCV_ALIN Incluso do Campo Alnea do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.
CCV_PARAG Incluso do Campo Pargrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.
CCV_ITEM Incluso do Campo Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.
CCV_LETRA Incluso do Campo Letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.
CCV_OBSER Incluso do Campo Informao complementar referente ao enquadramento legal da operao ou prestao geradora do crdito acumulado do ICMS.
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Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
D1_CRPREPR Incluso do campo para gravao do valor do Crdito Presumido do Paran MaFisRef("IT_CRPREPR","MT100",M->D1_CRPREPR)
Campo Descrio
D1_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.
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Campo Descrio
D1_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
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Campo Descrio
D2_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.
Campo Descrio
D2_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.
Campo
D2_BASECOF
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Campo Descrio
Campo Descrio
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Campo Descrio
Campo Descrio
F4_TRAFILI Indica se o Ttulo ser Transferido Automaticamente para a Matriz. 1=Sim; 2=No Pertence ('12')
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Help
1=Txi; 2=Deficiente Fisico; 3=Produtor Agropecurio; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomtico/Consular; 6=Utilitrios e Motocicletas; 7=SUFRAMA; 8=Venda a rgos Pblicos; 9=outros.(NT2011/004).
F4_ISEFERN Incluso do campo. Pertence(' 12') 1=Sim - Indica operao com Iseno 2=No - Indica operao sem Iseno Indica se a operao deve ser tratada como Isenta de FECOP-RN.
F4_VLRZERO Incluso do campo. 1=Sim 2=No Indica se a nota poder ter valor zerado.
Campo Descrio
FT_VLINCMG Valor do incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RIMCS/MG.
Campo Descrio
FT_PRINCMG Percentual relativo ao incentivo produo e industrializao do leite, conforme artigo 207-B RICMS/MG.
Campo Descrio
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Boletim Tcnico
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo
FT_ARETCOF
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Boletim Tcnico
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
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Boletim Tcnico
Campo Descrio
Campo Descrio
CD5_CODEXP Campo alterado para ser obrigatrio CD5_DTDES Campo alterado para ser obrigatrio CD5_CODFAB Campo alterado para ser obrigatrio CD5_DTDI Campo alterado para ser obrigatrio
Campo Descrio
Campo Descrio
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Boletim Tcnico
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
Campo Descrio
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Boletim Tcnico
Campo Alteraes efetuadas Lista de Opes Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro Campo Alteraes efetuadas Inicializador Padro
CE9_CODIGO Incluso do campo para indicar o cdigo da contribuio onde ser considerado o valor da excluso de PIS e Cofins. 01=Cont.NC.Alq.Basica; 51=Cont.C.Alq.Basica; 02=Cont. NC.Alq.Difer.; 52=Cont.C.Alq.Difer; 31=Cont.ST; 32=Cont.ST.ZFM Vazio. CE9_ALQPIS Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerado o valor de excluso de PIS. Vazio. CE9_ALQCOF Incluso do campo para indicar a alquota que ser considerado o valor de excluso de Cofins. Vazio. CE9_EXGPIS Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especfica de PIS das Cooperativas em Geral. Vazio. CE9_EXGCOF Incluso do campo para indicar o Valor de Excluso Especfica de Cofins das Cooperativas em Geral. Vazio. CE9_EXEPIS Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de PIS Especfica do Tipo da Sociedade Cooperativa. Vazio. CE9_EXECOF Incluso do campo para indicar o Valor das Excluses da Base de Clculo de Cofins Especfica do Tipo da Sociedade Cooperativa. Vazio.
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Boletim Tcnico
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Inicializador Padro
Vazio.
Campo
CF4_CONPIS
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SX6 - Parmetros
Nome da Varivel Tipo Descrio Exemplo MV_CROUTSP Caracter Informar o(s) quatro(4) primeiro(s) dgito(s) do(s) cdigo(s) do NCM do(s) produto(s), que ser calculado o Crdito Outorgado para estado de So Paulo. 1601/1602/0401/0403
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Descrio
MV_STNIEUF Caracter Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo. MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paran, de So Paulo para Rio de Janeiro)
Exemplo
MV_DIEFTMS Logico .F. Desconsidera registros do mdulo TMS para gerao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS estiver como .T..
MV_ALINSB1 Caractere <definido pelo cliente> Indique o campo da tabela SB1 que contm a alquota para INSS Adicional Condies Especiais
MV_CFERES Caracter CFOPs a serem considerados para o preenchimento dos valores referente a Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210) 1603,2603
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Caso o parmetro MV_CFERES no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED FISCAL 1603,2603. Nome da Varivel Tipo Descrio Exemplo MV_MTR461T Lgico Indica se o relatrio da CAT 17 ser impresso em T-REPORT. .F.
MV_ICMST23 Lgico .F. Indica se vai haver o Controle para Restituio do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997).
MV_DCOMPRO Lgico Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Prprio na gerao da GNRE via apurao. .F.
INFORMAES ADICIONAIS
O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 10 com as atualizaes anteriores, est disponvel no TDN: http://tdn.totvs.com/kbm#112856.
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Boletim Tcnico
INFORMAES TCNICAS
SM0 Cadastro de Empresas SIX ndices SX1 Perguntas SX3 Dicionrio de Dados SX2 Arquivos SX5 Tabelas Genricas SX6 Parmetros do Sistema Tabelas Utilizadas SX7 Gatilhos do Sistema SXA Pastas de Cadastros SXB Consultas Padro SFV Controle de reteno de PIS SFW Controle de reteno de COFINS SB5 Dados adicionais do Produto. CE9 Excluses PIS\COF Socie. Coope. CF2 Dedues PIS COFINS CF3 Controle dedues PIS COFINS Sistemas Operacionais Windows/Linux
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