PEMEX REFINACION C.

Programas y Resultados obtenidos en la Gestin del Periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2006
I. MARCO JURDICO DE ACTUACIN EN LO QUE SE REFIERE A ESTE TEMA NO HAY MODIFICACIONES A LA INFORMACIN PRESENTADA EN LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE ESTE INFORME. II. POLTICAS Y ESTRATEGIAS GENERALES DE GOBIERNO 1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 En la primera etapa se especificaron las vinculaciones del Plan de Negocios de Pemex Refinacin con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, as como con el Programa Sectorial de Energa 2001-2006 las cuales no presentan variaciones en la presente etapa. 2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales En esta seccin se hace una relatora de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en las actividades sustantivas del Organismo.

Subdireccin de Produccin
INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Proceso y producciones ndices de ocupacin Servicios generales Laboratorio Mantenimiento Desarrollo de Infraestructura

I. Proceso y Producciones Proceso de Crudo En los ltimos aos 2004, 2005 y 2006 se ha venido incrementando el proceso de Crudo con respecto a los aos anteriores, derivado de operar las plantas de proceso en las Refineras de Cadereyta y Madero ya reconfiguradas, sin embargo en el periodo enero-

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septiembre de 2006 se tiene un proceso de 1,284.6 mbd contra un programa operativo trimestral (POT) de 1,282.7 mbd, esta desviacin positiva se logr a pesar de los problemas operativos en el oleoducto Nuevo Teapa-Madero que impact en el suministro requerido de crudo para las Refineras antes mencionadas, tambien se supero la falta de salidas de LPG, propileno y combustleo en las refinerias del SNR.. % de Maya en el Crudo Procesado En el periodo enero-septiembre de 2006 se mantiene un porcentaje de 42.4 % de crudo Maya ms pesados, superando que la Refinera de Salina Cruz ajust a la baja el porcentaje de este crudo por problemas con la especificacin de combustleo en contenido de azufre. Gasolinas del crudo En los ltimos aos (2003 a 2006) se observa un incremento en la produccin de gasolinas, derivado de la entrada en operacin de plantas de procesos secundarios en el Sistema Nacional de Refinacin, para el periodo enero-septiembre se tiene una produccin de 440.1 mbd contra un programa operativo trimestral (POT) de 437.7 mbd, esto se logr a pesar de la falta de salidas de gases licuables y combustleo y ayud el tener un incremento en la ocupacin de las plantas productoras. Turbosina En el periodo enero-septiembre de 2006 se realizaron 64.2 mbd, que comparado contra un POT de 67.6 mbd representa una variacin de 3.4 mbd, esta desviacin obedece principalmente a la desviacin de este producto a pemex diesel por tener beneficio econmico en el SNR. Pemex Diesel En el periodo enero-septiembre de 2006 se realizaron 325.6 mbd, que comparado contra un POT de 307.9 mbd representa un incremento 17.7 mbd, derivado de la mayor demanda de la Subdireccin Comercial de este producto y haberlo logrado por la mayor ocupacin de las plantas productoras. Combustleo En el periodo enero-septiembre de 2006 se realizaron 327.0 mbd que comparado contra un POT de 315.4 mbd representa un incremento de 10.2 mbd, derivado de problemas operativos en las plantas coquizadoras y falta de confiabilidad en la operacin de las plantas H-OIL. Asfalto En el periodo enero-septiembre de 2006 se realizaron 32.3 mbd contra un programa trimestral POT de 30.6 mbd que representa un incremento de 1.7 mbd sin embargo el

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potencial de produccin es de 45 mbd, que no se producen por falta de salidas del producto. Coque En el periodo enero-septiembre de 2006 se realizaron 4.2 mtd contra un programa trimestral POT de 4.2 mtd, cumpliendo al 100 % el programa de este producto en virtud que se normaliz la operacin de las plantas Coquizadoras de Cadereyta y Madero. Suministro total de insumos a las refineras del SNR En el periodo enero-septiembre de 2006, se encuentra prcticamente normalizado el suministro de Petrleo Crudo con 1,215 mbd. De enero a septiembre del 2006 se estabiliz el consumo de isobutano en 10.9 mbd en funcin de la estabilidad de las plantas alkiladoras del Sistema Nacional de Refinacin. Tambin en este perodo se suministraron 6.0 mbd de gasleo ligero primario para la elaboracin de Pemex-Diesel. Por otro lado tambin se cumpli con el suministro de 28.9 mbd de gasleo de vaco a travs del Oleoducto de Nuevo Teapa a Venta de Carpio, a la refinara de Tula, Hgo. En el caso del butano butileno para este perodo se suministraron 0.86 mbd al Sistema Nacional de Refinacin. Derivado del problema operativo en las plantas reformadoras de Tula y Salamanca slo se pudieron enviar 5.2 mbd de gasolina amorfa de enero a septiembre del ao 2006. II. ndices de Ocupacin Dentro de los ndices de ocupacin a continuacin se presentan los logros y beneficios ms relevantes por centro de trabajo: Refinera de Cadereyta Logros Se disminuy el contenido de compuestos de azufre, humedad y oxigenados en las olefinas de carga a las planta de MTBE y ALQUILACION. Planta de coquizacin retardada, se sustituyo antiespumante. Se increment el ndice ocupacional en el proceso FCC en 6.8 % con respecto al ao anterior, debido a la importacin de gasleos de vaco. Se llev a cabo la reparacin general de la planta coquizadora. Se llev a cabo la reparacin general de la planta hidrodesulfuradora de gasleos. Se realiz limpieza del cambiador de calor tipo Packinox de la hidrodesulfuradora de naftas U-400-2. Se optimiz la distribucin de catalizador de FCC del SNR.

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Beneficios Incremento en la produccin en 10.5 y 2.9 % respectivamente. Incremento en 60 % en la corrida de la unidad de tratamiento de gasolina por reduccin del 60 % de arrastre de Slice Incremento en produccin de gasolina de 4087 Bls. da promedio. Reduccin en el arrastre de coque hacia la lnea de vapores, incrementando la corrida operacional de la unidad coquizadora. Se recuper la capacidad de carga de la coquizadora en 6 mbd. Obtener base diesel y gasolina cataltica con menos azufre. Se increment la carga a la U-400-2 en 3 mbd. Se asegura la continuidad de la operacin de FCC-1 para noviembre y diciembre. Refinera de Madero Logros Se corrigi obstruccin del fondo de la torre atmosfrica y repararon los platos del domo. Se increment el ndice ocupacional en el proceso FCC en 4.8 % con respecto al ao anterior, debido a la importacin de gasleos de vaco. Se tuvo una corrida operacional de 48 meses antes de su primera reparacin general de la planta de ALQUILACION siendo de 30 meses su perodo normal. Entr en servicio la planta U-200 de isomerizacin de pentanos en el mes de Abril con una capacidad de 10.5 MBD. Se llev a cabo la limpieza de la cmara de orificios y circuito de fondos de FCC-2. Se optimiz la distribucin de catalizador de FCC del SNR. Se instal proceso CDHydro en la planta de TAME. Se comenz a dosificar el antiespumante de alta viscosidad en la coquizadora. Beneficios Se aumento la capacidad de carga de 115 mbd a 135 mbd. Incremento en produccin de gasolina de 2333 Bls./da promedio. Incremento en la produccin de alquilado. Incremento en la produccin de gasolinas finales. Se increment la carga a la FCC-2 en 4 mbd. Se asegura la continuidad de la operacin de FCC-1 para noviembre y diciembre. Se evitar la formacin de gomas en el TAME producto y por ende en las gasolinas finales. Se evitar el arrastre de slidos a lnea de vapores y blowdown incrementando el tiempo de corrida de la coquizadora en 30%, adems se reducir el contenido de slice en la gasolina prolongando la vida media del catalizador de las guardas de slice. Refinera de Minatitln Logros En la planta HDK se rehabilito la torre agotadora V-1905 Se aprovechan los pentanos de Cangrejera para incrementar ocupacin de planta Isomerizadora en 25.0 %.

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Se increment el ndice ocupacional en las planta FCC en 7.3 % con respecto al ao anterior, debido a la flexibilidad operacional por la modernizacin del reactor. Se llev a cabo la reparacin de la planta isomerizadora de pentanos para cambio de catalizador del reactor B. Se coloc plato distribuidor de alta eficiencia y se cambi catalizador en el reactor de la U100. Beneficios Se incremento carga a HDD y HDK. Se incrementar el RON del ismero de pentanos en 4 octanos. Se disminuir el contenido de azufre del diesel de 500 a 150 ppm. Refinera de Salamanca Logros Se corrigi obstruccin del lecho 3 de lavado Se reparo circuito del domo de la estabilizadora D-1 presentaba daos de corrosin por humedad del EA-7. Se realiz reparacin general de las plantas de MTBE y ALQUILACION despus de haber tenido una corrida de tres aos sin paros. Se increment el ndice ocupacional en las planta FCC en 9.1 % con respecto al ao anterior, debido a la disponibilidad de gasleos de vaco y la flexibilidad operacional por la reparacin general del ao 2005. Se mejor la confiabilidad en la operacin de la planta H-Oil. Beneficios Se elimino corrosin en el circuito del domo y en el reformado a tanques Incremento de produccin de alquilado y MTBE. Incremento en la produccin de gasolina de 2160 Bls/da promedio. Se incrementar el RON del ismero de pentanos en 4 octanos. Se disminuir el contenido de azufre del diesel de 500 a 150 ppm. El ndice ocupacional de la planta H-Oil se increment de 29% en 2005 a 56% en el periodo Ene-Sep 2006, mejorando con esto la rentabilidad de la refinera. Refinera de Salina Cruz Logros Se corrigi cada de refractario y quemadores en los calentadores atmosfricos Se corrigi la cada de refractario y de quemadores en los calentadores atmosfricos. U-700-2 y U-800-2 desde Abril de 2006 operando con filtros autolimpiables en la llegada de carga. Se disminuy en un 50% el contenido de contaminantes de azufre en las olefinas de carga a las plantas de MTBE y ALQUILACION Se increment el ndice ocupacional en el proceso FCC en 8.41 % con respecto al ao anterior, debido a la disponibilidad de gasleos de vaco y la optimizacin de la actividad en el inventario de catalizador. Se realiz la limpieza de los cambiadores de tubos trenzados en la planta U-400-1.

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Beneficios Recuperacin de capacidad de placa de 150 mbd a 165 mbd. Recuperacin de la capacidad de placa de 150 mbd a 165 mbd. Se disminuirn los desnatados frecuentes en los reactores de estas unidades y se tendrn corridas de operacin mas prolongadas Incremento de produccin de MTBE y alquilado. Incremento en la produccin de gasolina de 6317 Bls./da promedio. Se recuper la capacidad de la planta U-400-2 en 3 mbd. Refinera de Tula Logros Se cambiaron internos de la torre atmosfrica adicionando: distribuidor de carga, vapor y dos platos en fondo de la torre. Se elimino canalizacin de los reactores de U-500-2 y se cambiaron tubos flexionados del calentador BA-501 Se disminuy en un 90% el contenido de compuestos de azufre en las olefinas de FCC-1 de carga a las planta de MTBE y ALQUILACION. Se acondicion tratamiento con sosa para eliminar compuestos de azufre en el ISOBUTANO procedente de MINATITLAN para la planta de ALQUILACION. Se llev a cabo el cambio de catalizador del reactor A de la planta isomerizadora de pentanos. Beneficios Se redujo el traslape del residuo primario de 5 a 2 % Se incremento carga y octano en Reformadora. Incremento en la produccin de MTBE y Alquilado. Disminucin en la importacin de ISOBUTANO. Se incrementar el RON del ismero de pentanos en 6 octanos. III. Servicios Generales Generacin elctrica Se inicia porteo generalizado de energa elctrica en Petrleos Mexicanos. En el periodo enero septiembre de 2006, se estima un ahorro de $300,000,000 por el porteo de energa elctrica. Se inicia la rehabilitacin del turbogenerador TG-4 de la refinera Madero. Se inicia rehabilitacin del turbogenerador a gas TG-5 de la Refinera de Tula. Derivado de los logros anteriores a continuacin se muestra un cuadro resumen de la generacin propia de energa elctrica, el consumo a C.F.E. y el porteo de energa del periodo enero a septiembre del ao 2006. Cifras en Mwh.

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Tratamiento de aguas En el periodo enero-septiembre de 2006 se tuvo un incremento marginal en el consumo de agua de 1er. uso, por lo que es necesario cumplir con la programacin de mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, desmineralizadoras y principalmente con las calidades de agua de alimentacin a las PTAR, para poder abatir nuevamente este consumo. El 19 de junio de 2006 dio inicio la construccin de la planta de tratamiento de agua negra para la Refinera Madrero para dejar de consumir 51,000 m3 por da de agua de primer uso. Generacin de vapor En el primer semestre del 2006, re lograron rehabilitar las siguientes calderas: Caldera CB-2 de la refinera Ing. Hctor R. Lara Sosa, se instalaron quemadores atomizados con vapor y de alta eficiencia, adems, se le increment su capacidad nominal de generacin de vapor de 200 a 215 ton/ h. Caldera CB-3 de la refinera Ing. Antonio M Amor. Caldera CB-2 de la refinera Ing. Antonio Doval Jaime IV. Laboratorio A continuacin se presentan las tablas que contienen los resultados de las principales especificaciones de las pruebas de laboratorio en las gasolinas y diese en el periodo enero-septiembre de 2006.

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Seguimientos Diarios del Control Qumico de Procesos y Productos Finales Se llevan a cabo actividades especficas que contribuyen en el apoyo tcnico a las reas de Control de Produccin y el control analtico en el SNR: I.-Vigilancia oportuna en la calidad de cargas a plantas y productos Reporte de anomalas en la materia prima (Crudo), Productos Intermedios y Finales. Reporte de la calidad de Productos que se reciben y entregan en Poliductos. Seguimiento a la calidad de los tanques que envan carga a plantas. Seguimiento a la calidad de Importaciones conforme a las especificaciones oficiales. Las desviaciones se informan al Gerente de Control de Produccin y especialista de plantas de la Gerencia con el fin de que se tomen las medidas conducentes para corregirlas.

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II. Seguimiento al ajuste de la calidad por sobre especificacin en gasolinas y pemex diesel. Recopilacin de informes de la calidad de gasolina y diesel, volumen y precio. Ejecutar en base de datos para obtener MUSD del ajuste por sobre especificacin, graficar e integrar resumen del SNR Enviar a cada representante asignado por la refinera, los resultados para validar el informe. Oficializar los resultados para la mejora en la entrega de productos finales. Costo de Sobre-especificacin Para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas por la Subdireccin de Produccin en este tema la Subgerencia de Control Qumico, analiza y revisa con cada una de las refineras del SNR, el cumplimiento en base a los indicadores de gestin correspondientes, aportando la mejora en la entrega de sus productos finales a ventas manteniendo su calidad sin exceso y dentro de especificacin. La intervencin de los factores que se usan para el clculo del costo sobre-especificacin, se consideran particularmente la repetibilidad del Mtodo, aplicable para gasolinas el ndice de octano su repetibilidad es de 0.2, en presin de vapor es de 0.53 lbs/plg2 y para Pemex Diesel en Azufre su repetibilidad es de 63 ppm; conforme a metodologa ASTM. Con respecto al ao 2006 se tiene una meta total del SNR de 14,446.3 MUSD, y el valor de enero septiembre es de 17,661 MUSD como regalo en la calidad de los productos a ventas. De lo anterior se recomienda a las refineras contar con sus mezclados en lnea as como optimizar sus productos finales a ventas, considerando para el ao 2006 los cambios operativos pertinentes en sus plantas y apegarse ms a sus metas reales para no caer en lo recurrente. V. Mantenimiento Mantenimiento preventivo Es una estrategia para el mantenimiento de equipos basada en el reemplazo o reparacin de un componente, aplicado en intervalos fijos independientemente de su condicin actual. Se programan equipos de todas las especialidades de mantenimiento (mecnica, elctrica, instrumentos, etc), normalmente su intervencin no implica paro de planta o reduccin de carga, los equipos que s afectan, se intervienen en las rehabilitaciones generales. El cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo idealmente debe ser del 100%, pero el valor aceptable a nivel mundial es igual o mayor al 95% respecto a lo programado. En refineras el valor promedio en el periodo enero-septiembre de 2006 fue

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del 97.12%, por lo que el cumplimiento es aceptable, efectundose por centro de trabajo como se muestra en la siguiente tabla:

De enero a noviembre de 2006 se program la rehabilitacin de 86 plantas de proceso, de las cuales se rehabilitaron 33, en programa para la 2-quincena de octubre y el mes de noviembre 14 y se reprogramaron 39 para el ao 2007. Las causas de las reprogramaciones fueron:

Cumplir con la produccion de gasolinas y destilados intermedios del SNR programada para el ao 2006, con la previa validacin de operacin, seguridad y mantenimiento de las plantas involucradas. El total del presupuesto asignado y autorizado para el ao 2006 se dispuso hasta el 28 de marzo de 2006. El presupuesto asignado ha sido insuficiente para ejecutar todas las rehabilitaciones programadas.

VI. Optimizacin Actividades relevantes 2006. Se ha dado soporte tcnico a las Subdirecciones de Produccin y Planeacin haciendo uso del optimizador PIMS y del simulador de proceso Hysys, as como al personal operativo de las refineras en la puesta en operacin de unidades, en la correccin de problemas en las instalaciones, mediante la realizacin de anlisis de parmetros de desempeo y de diseo de las mismas, emitiendo informes incluyendo conclusiones y recomendaciones.

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Se adquiri para las refineras de Madero, Minatitln, Salamanca, Salina Cruz y Tula, la plataforma de simuladores rigurosos de refineras PetroSim de KBC, los cuales previa capacitacin, se estn implementando en el SNR. Participacin activa en Grupo Multidisciplinario de atencin a Norma Emergente NOMEM-148-SEMARNAT-2006. Se consolida la implantacin del SSPA en la lnea Investigacin de Incidentes y Accidentes en el SNR, actualizando procedimientos y sistematizando la informacin de las refineras en este tpico. Se revis la Ingeniera Bsica de la planta Combinada Maya de Minatitln Para evaluar la calidad de las gasolinas a lo largo de la cadena Produccin-DistribucinComercializacin, desde 1997, se coordina, en conjunto con las Subdirecciones de Distribucin y Comercial, el estudio Programa de Monitoreo de la Calidad de las Gasolinas Nacionales (PROGASOL). En base a los anlisis estadsticos (108) se han corregido desviaciones en la calidad de las gasolinas y reducido los volmenes de las interfases. Se efecta en forma permanente la difusin de nuevas tecnologas para procesos de refinacin y preparacin de combustibles, coordinando presentaciones de los tecnlogos en las refineras y en Oficinas Centrales, evaluando su conveniencia de aplicacin y definiendo planes de accin. Se elabor conjuntamente con la Unidad de Soporte Administrativo el programa fsicofinanciero de catalizadores para el ao 2007. Se definieron las estrategias tecnolgicas para la produccin de combustibles de ultra bajo azufre (Gasolina y Diesel), para poder dar cumplimiento con lo que establecer la Norma NOM-086. Para el caso de las Gasolinas se utilizar la Destilacin Reactiva de la compaa CDTech y para Diesel, KBC est realizando los estudios de los trenes de produccin. Se presentaron alternativas operativas para disminuir el contenido de benceno en las gasolinas formuladas por Pemex Refinacin (se redujo el 40 % del benceno producido en las unidades reformadoras de la Refinera Salamanca). Actualmente solo Salamanca y Tula continan con niveles altos. Se estableci contacto con Exxon Mobil para evaluar la posibilidad de utilizar RR-1 como alquiladora de benceno con propileno de FCC. Se est participando en el desarrollo y establecimiento del Macro-Proceso de Gestin de la Tecnologa dentro del Proyecto SUMA. Este Macro-Proceso abarca desde la integracin y alineacin de necesidades tecnolgicas, identificacin de alternativas tecnolgicas, evaluacin y seleccin, obtencin de la tecnologa, implementacin de la tecnologa y la operacin, evaluacin y mejora continua tecnolgica. Se particip en la reunin de integracin de todos los macro procesos de cada una de las subsidiarias para definir el programa estratgico-tecnolgico de Petrleos Mexicanos.

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Revisin, anlisis, adecuacin y en su caso aprobacin de los proyectos de investigacin presentados por el IMP en el CIIS. Los responsables por parte de Pemex Refinacin para realizar el seguimiento y evaluacin de los proyectos de investigacin son integrantes de la SETCyPQ. Se particip en la prueba de tecnologa IMP de mejoramiento de crudos pesados como el Ku Maloop Zaap. Los resultados alcanzados son alentadores, se pudo incrementar el API del crudo de 13 hasta 24 . Coordinacin del estudio realizado por el IMP y elaboracin de las bases tcnicas, para la adquisicin del aditivo de lubricidad y conductividad para el Diesel de Ultra Bajo Azufre que se comercializar en la Zona Fronteriza este mismo ao. VII. Desarrollo de Infraestructura Durante el ao 2006 se llevaron a cabo las siguientes acciones: Participacin en el desarrollo de 45 Proyectos de Normas de Referencia de Petrleos Mexicanos y en la elaboracin de las siguientes Bases Homologadas de Licitacin Pblica: Mantenimiento integral a reactores de plantas de proceso, Materiales refractarios y aislamientos trmicos, Rodamientos y soportes de rodamientos, Sistemas de adquisicin de datos para tele medicin de tanques esfricos de almacenamiento de gas y tanques atmosfricos de almacenamiento de asfalto. Se coordin la elaboracin de la Norma de Referencia NRF-011 Sistema de gas y fuego Se elabor convenio con IPN para desarrollar la Norma de Referencia para Diseo y adquisicin de Vlvulas de Aislamiento de Activacin Remota. Se dio cumplimiento a dos acciones de mejora del rgano Interno de Control de PemexRefinacin. Se visitaron las refineras de Cadereyta, Madero, Minatitln y Salamanca, para elaborar y difundir plan de desarrollo de Normas de Referencia. Se inici la elaboracin de la Norma de Referencia para Diseo y adquisicin de Vlvulas de Aislamiento de Activacin Remota Cadereyta Se hicieron adecuaciones al alcance del proyecto Construccin de una planta desmineralizadora, se hizo un nuevo anlisis costo beneficio y se modificaron bases para segunda licitacin programada para septiembre/2006. Se hizo adecuacin a la Ingeniera Bsica y de Detalle del IMP para la habilitacin de un reactor de sntesis de amoniaco de Salamanca, para su instalacin como guarda de slice

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en la U-402. Se realizaron adecuaciones al reactor de sntesis de amoniaco del reactor de la refinera de Salamanca. Se tramita asistencia tcnica con el IMP. Se registr en GAIGO el proyecto de Generacin elctrica de 80 MW ISO con sistema de recuperacin de calor, se hicieron adecuaciones al cuaderno justificativo. Se continu con la construccin del drenaje pluvial para la captacin de lluvias torrenciales, se agot el plazo reprogramado para concluir construccin, por lo que se rescindi el contrato el 6 de octubre/2006. El 9 de octubre se obtuvo fallo para asignar los trabajos para atender los riesgos crticos del drenaje. Madero Se inici contrato de fabricacin de internos y perifricos para la instalacin del proceso Cd-Hydro en torre despentenizadora. Se hizo prueba de desempeo el 6 de septiembre/2006 Terminacin de construccin y arranque en abril, de la planta de isomerizacin de 10, 500 BPD. Inici contrato para la construccin de una planta de tratamiento de aguas negras municipales. Se registr proyecto ante la SHCP para la Sustitucin del Bus BS-1 (Termo I) por bus de sincronizacin a 34.5 kV, se preparan bases de licitacin. Tula Se contrat al IMP, para realizar ingeniera integral bsica y de detalle del Saturador de Olefinas. Se registr proyecto y se elaboraron bases de usuario para la modernizacin de planta isomerizadora de pentanos. Se cuenta con ingeniera bsica. Minatitln La GAIGO analiza estudio de factibilidad para la optimizacin de la operacin y recuperacin de isobutanos. Se autoriz el proyecto para reformadora nueva de 30,000 BD, se contratar estudio de tercera. Se aprob la contratacin del Instituto de Ingeniera de la UNAM para elaborar estudio para el Suministro de agua a la refinera. En proceso de autorizacin del documento anlisis costo-beneficio para la instalacin de un turbogenerador de vapor y una caldera.

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Reconfiguracin: Paquete I. Se realiz la recepcin fsica de las obras. Paquete II. Contina la construccin con acercamiento del avance real al programa de recuperacin. Se contina con la construccin de los tanques TV-54, TV-55 y TV 56 A/B. Se llev a cabo el montaje de la chimenea de la CB-6. Paquete III. Atrasos significativos en Ingeniera, Procura y Construccin. En estudio modificaciones de ingeniera bsica para la obtencin de Diesel de Ultra Bajo Azufre. Se contina con el montaje de pilotes. Avance real 24%, reprogramado 33%. Paquete IV. Contina el desarrollo de actividades de Ingeniera, Procura y Construccin, con retraso del 1.5% respecto a lo reprogramado. Paquete V. Contina el desarrollo de actividades de Ingeniera, Procura y Construccin, con recuperacin del 98 % respecto a lo reprogramado. Paquete VI. Contina construccin con un adelanto del 13% respecto a lo programado contractualmente. Se realiza planeacin de actividades para contar con carga para el arranque y normalizacin de un tren en mayo del ao 2007. Se revisa la alternativa de relocalizar el mdulo para tratamiento de LPG de la refinera de Tula; en la refinera de Minatitln, para tratar el isobutano, cuyo excedente se enviara a Tula y Salina Cruz. Salina Cruz Se elabor dictamen de justificacin para asignar a KBC la elaboracin de estudio ptimo de proceso, para la reconfiguracin de la refinera. Se tiene propuesta tcnica- econmica para incrementar la capacidad de la seccin CCR a 750 libras por hora. Se cuenta con Ingeniera bsica de remodelacin de planta, instalando un nuevo sistema de regeneracin continua, elaborado por UOP para incrementar la capacidad de la unidad de 20,000 a 23,000. Se solicita a licenciadores de las plantas originales de la reconfiguracin, elaborar propuestas tcnico econmicas para revisar, adecuar y desarrollar ingenieras bsicas extendidas. Proyecto combustibles limpios: Se solicit el alta del estudio de preinversin del proyecto Calidad de Combustibles, en el adecuado V, para todos los centros de trabajo del S.N.R., as como del proyecto Reconfiguracin de la Refinera de Salina Cruz Se registr proyecto de preinversin para ejecucin de Ingenieras Bsicas, del proyecto para instalar un Nuevo tren de lubricantes en la refinera de Salamanca.

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Se elaboran recomendaciones para que la realizacin del proyecto contemple un crecimiento modular. Se recibi por parte del IMP el Modelo de Contrato para Estudio de alternativas para disminuir la importacin de energticos para el consumo interno del pas, y se recibir el de Obtencin de diesel de ultra bajo azufre en la refinera de Cadereyta. Ambos en espera de suficiencia presupuestal. Gasolinas, todas las refineras: Se obtuvo aprobacin del Comit de Obra Pblica para adjudicacin de la Ingeniera Bsica a CD-Tech. El IMP realizar la ingeniera de detalle. Se firm contrato de licencias con CD-Tech para tecnologa del postratamiento de gasolina cataltica el 4 de Agosto/2006. Se efectan trmites para pago de licencia. Se elaboraron trminos de referencia para la contratacin de Ingeniera Bsica y Extendida, y se firm contrato el 11 de Agosto/2006. Diesel, refineras Madero, Minatitln, Salamanca, Salina Cruz y Tula: Se elaboraron trminos de referencia para la contratacin de un consultor, y definir el esquema ptimo a aplicar en las refineras, para la Calidad de Combustibles. Se obtuvo aprobacin del Comit de Obra Pblica para adjudicacin de estudio de simulacin rigurosa. Se contrat al consultor KBC para elaboracin del estudio, y definir el esquema ptimo a aplicar en la refinera. El 8 de septiembre /2006 se llev a cabo la primer reunin de informes de avance para la Simulacin Rigurosa. Diesel, Refinera Cadereyta: Se elaboraron trminos de referencia para la asignacin al IMP para definir el esquema ptimo a aplicar en la refinera, para la Calidad de Combustibles. Se tiene vigente la licencia de la U-702 con el IMP, por lo que se tramita su asignacin directa. Se solicit propuesta al IMP. Se recibi y evalu propuesta que incluye: Simulacin rigurosa

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Corridas en planta piloto Ingeniera Bsica, Ingeniera Bsica Extendida, Ingeniera de Detalle Maqueta Electrnica Corrida para detectar cuellos de botella Servicios Principales, todas las refineras: Personal de la GDI y GIP analizan en conjunto con personal de las refineras, los balances de requerimientos de servicios principales elaborados por el IMP y determinarn en forma integral los requerimientos de equipo de cada centro de trabajo. Entraron en operacin 2 nuevas plantas; La PSA en la Refinera de Minatitln y la Isomerizadora en la Refinera de Madero.

Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin

INDICE 1. Presentacin. 2. Cumplimiento de programas (enero-agosto 2006) 2.1. Cumplimiento de los programas de distribucin por medio de transporte. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. 2.3. Transporte por Ducto. Transporte Martimo Transporte Terrestre

Cumplimiento de los programas de Almacenamiento Cumplimiento de los programas de Mantenimiento 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. Ductos. Rehabilitacin de equipo dinmico (turbomaquinaria) de la Red Nacional de Ductos. Inspeccin de clase en dique y mantenimiento de la Flota Mayor y Menor Mantenimiento a terminales terrestres y martimas

3. Sistemas de Medicin 3.1. Medicin en lnea para la transferencia de custodia 3.2. Automatizacin en terminales mediante el Sistema de Medicin y Control de Terminales (SIMCOT) 3.3. Automatizacin de los sistemas de transporte por ducto mediante sistemas SCADA 4. Tomas Clandestinas 5. Combate al Mercado Ilcito de Combustibles.

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1.- Presentacin El presente documento constituye la actualizacin del Informe de Actividades de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin 2000-2006, comprendiendo el periodo transcurrido de enero a agosto 2006, y cuyo objetivo consiste en que la prxima Administracin cuente con la informacin necesaria que le permita dar continuidad a la prestacin de los servicios, funciones, programas y proyectos a cargo de las diversas reas que la conforman. Asimismo, permitir evaluar los avances en la consecucin de sus objetivos y sentar las bases para garantizar el logro de los mismos, aprovechando los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta. La elaboracin del documento se inscribe dentro de una de las estrategias fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la cual se refiere a la absoluta transparencia que debe otorgarse a la gestin y al desempeo de la Administracin Pblica Federal, de tal manera que se asegure a los ciudadanos una actuacin clara, transparente, honesta y eficiente de los servidores pblicos de todos los niveles, permitindoles conocer los resultados de sus actividades y la calidad de los servicios que prestan y facultndolos para exigir una rendicin de cuentas clara, completa y oportuna. En este mismo sentido, entre las lneas estratgicas del Programa Nacional de Combate a la Corrupcin y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, se establece la de la rendicin de cuentas a la sociedad sobre las acciones, avances, resultados obtenidos, la observancia de la normatividad y el uso eficiente de los recursos pblicos. 2.- Cumplimiento de programas (enero-agosto 2006) 2.1 2.1.1 Cumplimiento de los programas de distribucin por medio de transporte Transporte por Ducto

El volumen movilizado por el Sistema Nacional de Ductos de PEMEX Refinacin en el lapso enero-agosto fue de 755.2 millones de barriles, equivalente a 3.1 millones de barriles diarios, de los cuales 1.7 correspondieron a destilados y 1.4 a petrleo crudo. En los meses julio-agosto se transportaron por este medio 193.7 millones de barriles de hidrocarburos.
Transporte de hidrocarburos por ducto en 2006
(Millones de barriles)
Concepto Enero-junio
Programado Realizado Cumplimiento % Programado

Julio-agosto
Realizado Cumplimiento % Programado

Enero-agosto
Realizado Cumplimiento %

Total Crudo Destilados

570.9 254.4 316.5

561.5 247.8 313.7

98.4 97.5 99.1

206.8 93.2 113.6

193.7 85.2 108.5

93.6 91.4 95.5

777.7 347.6 430.1

755.2 333.0 422.2

97.2 95.9 98.2

En cuanto al cumplimiento de los programas de transporte por ducto, con base en el Programa Operativo Mensual (POM), en trminos de miles de barriles diarios (MBD), se

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alcanz el 93.6 por ciento global de cumplimiento promedio en el bimestre julio-agosto y 97.2 por ciento considerando el periodo enero-agosto.
Programa de transporte de hidrocarburos por ducto en 2006
Promedio enero-junio Concepto POM (MBD) Real (MBD) Cumplimiento % POM (MBD) Promedio julio-agosto Real (MBD) Cumplimiento % Promedio enero-agosto POM (MBD) Real (MBD)
Cumplimiento %

Total Crudo Destilados

3,152.0 1,403.5 1,748.5

3,101.2 1,367.8 1,733.4

98.4 97.5 99.1

3,335.0 1,503.4 1,831.6

3,123.2 1,373.6 1,749.6

93.6 91.4 95.5

3,197.8 1,428.5 1,769.3

3,106.8 1,369.3 1,737.5

97.2 95.9 98.2

Cabe recordar que la Estacin de Bombeo Mazumiapan sali de operacin a raz del siniestro en la casa de turbobombas del Oleoducto de 30 Nuevo Teapa Poza Rica, ocurrido el 22 de diciembre del 2004, suspendindose el funcionamiento de dicho oleoducto e interrumpiendo temporalmente su abastecimiento de crudo a hacia las refineras de Madero y Cadereyta. Asimismo, se estableci una poltica de reduccin de la presin de trabajo de este sistema por cuestiones de seguridad, lo cual signific la disminucin del ritmo de bombeo del oleoducto de 24 Nuevo Teapa-Poza Rica y del mismo oleoducto de 30 Nuevo Teapa Poza Rica una vez que fue habilitado. Lo anterior impact los flujos de los oleoductos del sistema, aspecto que incidi en un decremento en el porcentaje de su utilizacin hasta el primer semestre de 2006. No obstante lo anterior, en todo momento se cumpli con los requerimientos de crudo de la Subdireccin de Produccin, inyectando mejorador de flujo y programando el envo del volumen faltante por va martima de Pajaritos a Madero. Con la entrada en operacin de la Estacin Mazumiapan en el mes de junio de 2006, se pudo restablecer gradualmente el bombeo de crudo hacia las refineras de Madero y Cadereyta en las condiciones previas al accidente del 22 de diciembre del 2004. De esta manera, actualmente, se puede transportar un mximo de 330 mil barriles diarios de crudo mezcla por el oleoducto Nuevo Teapa Madero Cadereyta de 30 , mientras que se pueden manejar alrededor de 150 mil barriles diarios de crudo Maya por el oleoducto de 24 , cumpliendo as con los requerimientos de crudo de dichas refineras. Consecuentemente, se suspendi la inyeccin de mejorador de flujo en la estaciones Mazumiapan y Nuevo Teapa en el Oleoducto de 30 , as como el fletamento de un buquetanque para el apoyo en el suministro de crudo a las refineras. Lo anterior ha permitido el incremento en el porcentaje de utilizacin de los oleoductos del sistema al registrar un promedio de 61.3 por ciento en el bimestre julio-agosto: de hecho, en agosto, registr 62.8 por ciento. Al considerar el lapso enero-agosto de 2006, el porcentaje de utilizacin ascendi a 59.9, medio punto porcentual por arriba del promedio del primer semestre. Por su parte, el porcentaje promedio de utilizacin de los poliductos en el periodo julioagosto fue de 71.8, en tanto que el porcentaje promedio acumulado de enero-agosto fue de 69.5, que representa el nivel promedio ms elevado que se ha alcanzado durante el sexenio.

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2.1.2 Transporte Martimo En el periodo comprendido de enero a agosto de 2006, tanto la utilizacin de la flota en el litoral del Pacfico en el servicio de productos limpios, la cual fue del 91.2 por ciento de su capacidad, como el cumplimiento de 90.1 por ciento del volumen programado, se encontraron sujetos a la incidencia de los diferentes factores: condiciones metereolgicas, mantenimientos no programados, disponibilidad de producto, cupos en las terminales de descarga y el tipo de la infraestructura existente en las terminales martimas.
Cumplimiento al programa de transporte martimo en 2006
(Volmenes en miles de barriles)
Ao Enero-junio Volumen de carga Concepto Litoral del Ocano Pacfico Limpios (Destilados) Sucios (Cope y Crudo)
Programado (1) Realizado (2)

Julio-agosto Volumen de carga

Programado (1) Realizado (2)

Enero-agosto Volumen de carga

Programado (1) Realizado (2)

Buques utilizados (3)

No. % de Utilizacin

33,266.0 16,537.2

30,563.9 15,434.4

12,103.0 6,163.0

10,325.1 4,587.8

45,369.0 22,700.2

40,889.0 20,022.2

11 6

91.2 89.5

Litoral del Golfo de Mxico Limpios (Destilados) Sucios (Cope y Crudo)

14,238.0 14,927.0

13,648.9 17,735.3

4,792.0 4,650.0

5,137.1 6,833.0

19,030.0 19,577.0

18,786.0 24,568.3

3 4

59.3 95.8

(1) Fuente: PODIM elaborado por GPyCO, con participacin de GCO. (2) Fuente: Base de Datos de SCOM, GCO. (3) Fuente: Promedios calculados con la informacin de la Base de Datos de SCOM.

El comportamiento de los buques al servicio de productos sucios en el mismo litoral, mostr una capacidad utilizada del 89.5 por ciento y un cumplimiento del programa de carga de 88.2 por ciento. Por otra parte, la utilizacin de la flota en el litoral del Golfo de Mxico en el servicio de productos limpios fue de 59.3 por ciento de su capacidad y con un promedio de 3 buques empleados en el ao. Esta situacin es reflejo del tipo de infraestructura existente en las terminales martimas en este litoral donde los calados impiden la utilizacin ptima de los buques, ya que el tipo de programacin logstica empleado consiste en cargar un volumen parcial en una terminal y recargar en otra. A pesar de lo anterior, el cumplimiento del volumen programado registr un promedio de 98.7 por ciento en el periodo de referencia. Finalmente, en lo que concierne al comportamiento de los buques al servicio de productos sucios en el mismo litoral, su capacidad utilizada fue del 95.8 y el cumplimiento del programa se ubic por arriba del 100 por ciento debido a la mayor demanda de transporte de crudos por va martima no contemplada originalmente.

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2.1.3 Transporte terrestre Durante el periodo de julio-agosto de 2006, se movilizaron 14.5 millones de barriles por los medios de transporte terrestre, equivalentes a 234.1 miles de barriles diarios.
Transporte terrestre de petrolferos en 2006
Enero-junio MMBls MBD Total Autotanque Carrotanque Julio-agosto MMBls MBD Enero-agosto MMBls MBD

43.5 37.9 5.6

240.5 209.8 30.7

14.5 12.8 1.7

234.1 206.2 27.9

58.0 50.7 7.3

238.9 208.9 30.0

Considerando el acumulado de enero-agosto, se movieron 58 millones de barriles, equivalentes a 238.9 miles de barriles diarios. Del volumen transportado, 87.4 por ciento se efectu por autotanque y el 12.6 por ciento por carrotanque. 2.2 Cumplimiento de los programas de almacenamiento

La instalacin del Sistema Integral de Medicin y Control de Operacin de Terminales (SIMCOT) ha mejorado la operacin de las terminales de almacenamiento y distribucin (TADs) al proporcionarles un sistema autoconfigurable para su: operacin automatizada, control, medicin, adquisicin de datos y supervisin inteligente, el cual reduce la incertidumbre en la medicin y cumple adems con la normatividad vigente. Al cierre de agosto, el avance fsico real del proyecto integral de instalacin de los SIMCOTs en 25 TADs fue de 76.4 por ciento, con 5 sistemas terminados y 19 en ejecucin, estando todava en espera de definicin el correspondiente a la nueva TAD de Tapachula. En los meses de julio y agosto de 2006, se concluy la instalacin de 4 SIMCOTs en la GAD Golfo, en las TADs de: Escamela, Oaxaca, Tierra Blanca y Poza Rica, sumndose a la TAD San Luis que fue concluida en el primer semestre. En cuanto a poltica de manejo ms eficiente de inventarios de productos que permite no slo garantizar el abasto y atender el programa de manteniendo de tanques, sino establecer tambin su nivel alrededor de una banda mnima ptima, en los meses de julio y agosto, el porcentaje promedio de utilizacin fue de 109, en tanto que el promedio del periodo enero-agosto se ubic en 104 por ciento.
Nivel de inventarios respecto a la banda ptima en TADs en 2006
Enero-junio Gerencia Banda ptima
BDC

Julio-agosto Inventario promedio

BDC

Enero-agosto Inventario promedio

BDC

Inventario promedio
BDC

Utilizaci n
%

Utilizacin
%

Utilizacin
%

Total GADN GADP GADC GADG

4,443,940 990,317 1,599,625 1,294,813 559,185

4,522,621 1,038,068 1,706,894 1,158,347 619,312

102 105 107 89 111

4,842,311 991,225 1,792,322 1,405,690 653,075

109 100 112 109 117

4,602,544 1,026,357 1,728,251 1,220,183 627,752

104 104 108 94 112

BDC: Barriles da calendario

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En lo que corresponde a la funcin de reparto local, en el periodo enero-agosto de 2006, se generaron 103.9 millones de dlares, 13 por ciento ms que en igual periodo del ao anterior. Este incremento, se ha logrado por la implantacin de acciones de mejora operativa en varias TADs como: el aumento en el nmero de viajes, la implantacin de dobles turnos y la ampliacin de las distancias recorridas al incorporar nuevas rutas para cubrir un mayor nmero de clientes.
Ingresos por reparto local en 2006
(Millones de dlares)

Al mes de agosto de 2006, PEMEX Refinacin contaba con una flota propia de autotanques para reparto local de combustibles a las estaciones de servicio de 1,286 unidades, cuya antigedad promedio es alrededor de 10 aos. 2.3 2.3.1 Cumplimiento de los programas de mantenimiento Ductos

Como resultado de las acciones de mantenimiento de ductos realizadas durante el perodo enero-agosto de 2006, dentro del programa denominado Plan de Accin para la Rehabilitacin de Tubera y Alcanzar el 100 % de Proteccin Catdica, se lograron los avances siguientes:
Inspeccin, proteccin y rehabilitacin de ductos*

a) Conforme al censo actualizado de ductos a 2005. b) Estn en condiciones de inspeccin con equipo instrumentado 13,932 km; no son inspeccionables 135 km por no contar con instalaciones para el envo-recibo de diablos.

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c) Se consideran 2,066 kilmetros de ductos que no requieren proteccin. * Nota: El concepto de rehabilitacin no considera rehabilitaciones integrales, slo las relacionadas con inspecciones anteriores (normales).

Como se indic en la etapa anterior, se alcanz la inspeccin interior de la totalidad de los kilmetros inspeccionables de ductos, en tanto que contina en proceso la adquisicin, instalacin y puesta en operacin del sistema para la inyeccin del inhibidor de corrosin a los 788 kilmetros restantes que requieren proteccin interior. La rehabilitacin avanz un punto porcentual en el lapso julio-agosto, ubicndose en 88 por ciento al cierre de este ltimo mes, con la conclusin de los trabajos en el poliducto Salamanca-Len de 8 , quedando en ejecucin slo dos rehabilitaciones normales por alrededor de 647 kilmetros que fueron contratadas en 2005. Se tiene programado terminarlas al cierre del mes de noviembre de 2006, con lo cual se dar por terminado el Plan de Accin para la Rehabilitacin de Tubera y Alcanzar el 100 % de Proteccin Catdica, quedando cerrado tambin el ciclo de mantenimiento en el que se ejecutaban de manera independiente las fases de: inspeccin interior, rehabilitacin, proteccin interior y proteccin catdica. Es importante sealar que los rubros de rehabilitacin y proteccin catdica se continan atendiendo actualmente mediante rehabilitaciones integrales, para lo cual la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin estableci el programa de mantenimiento 2006 (CERTUM II) basado en la administracin del riesgo, considerando rehabilitaciones de ese tipo en 17 ductos de la Red Nacional de PEMEX Refinacin que suman 3,555.4 kilmetros. Cabe sealar que al cierre de agosto, slo en un contrato (correspondiente a 21.9 kilmetros) se efectu un proceso de rescisin debido al incumplimiento del contratista. El avance promedio ponderado en la ejecucin de los 16 contratos restantes fue de alrededor del 42 por ciento, estimando alcanzar un avance promedio ponderado de 83 por ciento al cierre de noviembre Es importante recordar que la nueva estrategia de mantenimiento, sustentada en el anlisis de riesgo de cada uno de los sistemas de transporte por ducto, permite evaluar y administrar la integridad y el riesgo de falla, priorizando los ductos que requieren una rehabilitacin integral a fin de operar dentro de un rango aceptable de riesgo. A partir de esto, se establece una nueva forma de programar y administrar el mantenimiento en la que, en una sola etapa, se realizan las fases de: inspeccin, rehabilitacin, levantamiento de potenciales a intervalos cortos (CIS) y del gradiente de voltaje corriente directa (DCVG), anlisis de integridad y certificacin de los trabajos. Como se indic en la etapa anterior, en el primer semestre de 2006, se concluyeron las rehabilitaciones de ductos incluidas dentro del proyecto CERTUM I al completarse los 2,739 kilmetros programados (759 de oleoductos y 1,980 de poliductos); asimismo, se complet la inspeccin de los ductos considerados en el programa Diablo Espesor Cero, integrado en el Proyecto Integral Combate al Mercado Ilcito de Combustibles, detectndose 11 tomas clandestinas en ese lapso. Actualmente slo resta concluir la verificacin y recepcin fsica de los trabajos de uno de los cuatro contratos establecidos en dicho programa a efecto de proceder a su finiquito.

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2.3.2 Rehabilitacin de equipo dinmico (turbomaquinaria) de la Red Nacional de Ductos

En el cuadro siguiente se muestran los avances en los programas de mantenimiento para el equipo dinmico al mes de agosto de 2006.
Acciones de mantenimiento a turbinas de gas de la Red Nacional de Ductos Tipo Avances al mes de agosto Proyecto VV-478-184. (Programa de mantenimiento mayor a 3 generadores de gas Solar Solar Centauro y un generador de gas Solar Saturno) Se inici el trmite de contratacin del servicio de mantenimiento mayor de un generador de gas, una turbina de potencia y 3 cajas de accesorios Saturno; as como un generador de gas y 2 cajas de accesorios Centauro. Est pendiente de trmite el mantenimiento mayor de dos generadores de gas Solar Centauro. Derivado de la falta de recursos econmicos, no fue posible realizar la planeacin anual que se tena considerada para el primer semestre, modificndose la programacin de las unidades a realizar en el segundo semestre, considerando sus tiempos de ejecucin y la disponibilidad en planta del fabricante. Un aspecto que tambin afect el cumplimiento del programa de mantenimiento mayor fue el hecho de que, por cuestiones operativas, en las gerencias regionales, no fue posible desmontar la turbomaquinaria que requera este servicio conforme a los tiempos planeados, por lo cual se generaron retrasos. Tipo Ruston Avances Proyecto VV-456-184. (Programa de rehabilitacin de 3 generadores de gas Ruston TA-1750 y 8 generadores de gas Ruston TB-5000) Adicional a la adquisicin de un ducto intermedio para turbina TB-5000 en el primer semestre, actualmente est en trmite la adquisicin de refaccionamiento diverso, as como la contratacin de servicios para la reparacin de los componentes requeridos para el mantenimiento mayor de cuatro generadores de gas TB-5000 y un TA-1750, actividad que se realizar en los talleres de PEP, ubicados en Catalina, Puebla. Asimismo, se encuentra en trmite la contratacin del servicio de mantenimiento mayor de un generador TB-5000, el cual se realizar en la planta de la Compaa Siemens en la Ciudad de Quertaro. Proyecto VV-479-184. (Programa de rehabilitacin de 9 sistemas de filtrado de admisin de aire, 2 colectores de escape e instalacin de 18 paneles de control) Se encuentra en trmite la contratacin del servicio para: el suministro e instalacin de nueve cmaras de filtracin AAF (7 TB-5000 y 2 TA-1750) y un ducto de escape TB-5000; la instalacin de 4 PLCs y 7 vlvulas de control de combustible para turbinas de gas TB-5000 y TA-1750; as como la adquisicin de 5 vlvulas de control de combustible y de 8 motores de arranque neumtico para turbina de gas TB-5000,

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que forman parte de los sistemas complementarios de estas unidades. Derivado de la falta de recursos econmicos, no fue posible realizar la planeacin anual que se tena considerada para el primer semestre, tenindose la asignacin de recursos hasta en el segundo semestre, lo cual modific la ejecucin de los proyectos que se pretendan realizar para estas unidades. Tipo Turbomeca Avances Proyecto VV-457-184. (Programa para el desensamble de 1 turboaccionador Makila TI de la Estacin Arroyo Moreno, as como el mantenimiento preventivo y correctivo a 5 paquetes de turbina de gas Makila TI) Est en trmite la contratacin del servicio de asistencia tcnica para sustituir un turboaccionador Makila TI de la Estacin Arroyo Moreno, as como el servicio de desensamble y evaluacin del mismo pues requiere mantenimiento mayor, el cual se realizar en la planta de Turbomeca en Francia. Igualmente, est en trmite la contratacin del servicio de mantenimiento preventivo (incluyendo refaccionamiento y consumibles), as como de asistencia tcnica para los 5 turboaccionadores Makila TI.

2.3.3

Inspeccin de clase en dique y mantenimiento de la Flota Mayor y Menor

En el periodo enero-agosto de 2006, las principales acciones realizadas para mantener en condiciones operativas a las embarcaciones de la Flota Mayor y Menor que estn actualmente activas son las siguientes: Buquetanque Lzaro Crdenas II Derivado del cumplimiento de su status de clase, este buque fue programado para situarse en dique seco en 2005 a fin de atender las clasificaciones: anual de casco y maquinaria, intermedia de casco, eje de cola y dique seco, as como la evaluacin de la condicin del buque llamada CAS. La embarcacin fue atendida en el Centro de Mantenimiento Naval de la Terminal Martima Madero del 7 de diciembre de 2005 al 29 de mayo de 2006, obteniendo el certificado respectivo. En dicha intervencin, se realiz el mantenimiento integral a la caldera de babor; la revisin del sistema anti-incrustante y del sello de bocina en el eje de cola del sistema propulsor mediante la aplicacin Simplex 2000; la renovacin del acero en las reas de carga, lastre, cubiertas, acomodacin y mquinas. Asimismo, se cumpli el mantenimiento al equipo principal de propulsin, los motogeneradores elctricos y los equipos auxiliares por parte de personal de abordo. Del sistema de seguridad, se atendieron las dos bombas principales contra-incendio, se realiz la actualizacin de los extintores, se proporcion mantenimiento integral a la bomba contra-incendio de proa y al sistema detector de humogas-fuego.

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Al trmino de su reparacin en dique, el buque se reincorpor al transporte de COPE en el Litoral del Pacfico. A partir de su fecha de entrega, este buque ha estado disponible al 100 por ciento para su operacin, siendo nicamente necesario realizar el cambio de junta de la culata del cilindro nmero 2, dar mantenimiento a la cmara de barrido y efectuar trabajos en las sondas de carga y lastre mediante un contrato de servicios, sin que ello afectara sus actividades. Buquetanque Guadalupe Victoria II Este buque se ha mantenido dentro de su status de clase y en operacin continua en el transporte de destilados. En el primer semestre de 2006, estuvo activo al 98.7 por ciento de su disponibilidad operativa, en tanto que en el bimestre julio-agosto funcion al 93.2 por ciento, debido a la necesidad de dar mantenimiento a las vlvulas de carga. Por otra parte, el mantenimiento normal y programado se le proporcion por administracin sin afectar su operacin. Buquetanque Nuevo Pemex I Durante el primer semestre del ao, el buque permaneci disponible operativamente al 89.8 por ciento, despus de su permanencia en el dique seco de la Terminal Martima Madero del 14 de agosto de 2005 al 2 de enero de 2006. Durante esa estada, se llev a cabo la renovacin de su esquema de recubrimientos, el mantenimiento a las vlvulas y tuberas del sistema de carga, lastre, vapor, gas inerte, contra incendio y lubricante; as como a los equipos de navegacin como: comps magntico, antenas de radar, radios, registrador de rumbo, aire acondicionado y frigorfico. Asimismo, se efectu la renovacin del acero en el interior de tanques, costados, cajas de cadenas y cubiertas, al igual que se realizaron trabajos de paileria menor. En el bimestre julio-agosto, el buque tuvo una disponibilidad de 98.5 por ciento, requirindose nicamente eliminar las fugas en los anillos de los cilindros nmeros 3, 4 y 8 de la mquina principal. Asimismo, se le proporcion el mantenimiento preventivo programado por administracin sin afectar su operacin. Buquetanque Nuevo Pemex II Derivado de la necesidad de acreditar las inspecciones intermedia y de dique, este buque ingres al dique seco de la Terminal Martima Madero el 31 de mayo de 2006 para permitir el inicio de los trabajos al da siguiente, con una fecha de terminacin estimada del 30 de septiembre. Al 31 de agosto, se report un avance general del 65.3 por ciento en sus actividades de mantenimiento. Entre los trabajos principales que se le continan ejecutando destacan: el corte de placa (preparacin de superficie) en cuadernas 53 y 54 del tanque de lastre 6 estribor y en el cielo de los tanques de carga; la colocacin de insertos de placa en la

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cpula del tanque 3 babor; el desmontaje de lneas y expansiones daadas del sistema de lastre en el interior de los tanques de carga; el montaje de vlvulas de fondo y del colector principal S.W. en el departamento de mquinas; la limpieza (tamboreo) en tanques de lastre y el desmontaje de winches de maniobra en popa para su mantenimiento. Buquetanque Nuevo Pemex III Durante el primer semestre del ao, este buque estuvo activo al 93.3 por ciento de su disponibilidad operativa en el Litoral del Pacfico. Por status de clase, este buque deber ingresar al dique seco de la Terminal Martima Madero para la acreditacin de las inspecciones intermedia y de dique, por lo que, a partir del 9 de agosto, se encuentra en proceso de lavado y desgasificado de tanques como preparativo para su entrada a dique a la salida del buquetanque Nuevo Pemex II. Buquetanque Nuevo Pemex IV En el primer semestre del 2006, el buque estuvo activo al 99.2 por ciento de su disponibilidad operativa en el Litoral del Pacfico. Durante este periodo, se atendieron deficiencias menores con personal adscrito a las terminales martimas de Salina Cruz y Guaymas de las especialidades de electrnica, instrumentacin y electricidad. Asimismo, con la intervencin directa de personal de a bordo se cumplieron los programas de mantenimiento predictivo y programado. Adicionalmente, se instalaron dos turbinas de carga y una bomba de secado nuevas, proporcionadas al buque como parte del proyecto de inversin MM193214. Durante el bimestre julio-agosto, el buque funcion al 97.8 por ciento de su disponibilidad operativa, ya que fue necesario reparar el hogar de la caldera de estribor, la gatera, la barandilla y el sistema de control automtico de temperatura del agua de enfriamiento para pistones, camisas y lubricantes. Tambin se le brind el mantenimiento preventivo sin afectar su operacin. Buques activos con extensin operativa sujeta a la autorizacin de Marina Mercante En cumplimiento a las reglas 13 f), 13 g) y 13 h) de MARPOL, los buques que se indican a continuacin debieron retirarse del servicio desde 2005. No obstante, para cumplir los programas de distribucin martima de hidrocarburos, se han solicitado extensiones provisionales para mantenerlos en operacin ante la Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante, aunque su retiro prximo es definitivo. Al mismo tiempo, se gestiona la autorizacin para incluir, dentro del proyecto integral de inversin para la modernizacin de la flota, la conversin a doble casco de dichos buques, lo cual est sujeto de la decisin del Consejo de Administracin de PEMEX Refinacin.

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Esta accin permitira prolongar su tiempo de servicio y coadyuvar al cumplimiento de los programas de distribucin, evitando fletar buques sustitutos, perder fuentes de trabajo y erogar el costo tcnico de cada buque al permanecer fuera servicio en tanto se desincorporen. Buquetanque Tolteca Durante el primer semestre del 2006, este buque tuvo una disponibilidad operativa de 98.8 por ciento. Sus actividades se afectaron slo ligeramente por la necesidad de atender deficiencias menores, mismas que se corrigieron con personal adscrito a las terminales martimas de Salina Cruz y Guaymas en las especialidades de electrnica, instrumentacin y electricidad. Con la intervencin directa de personal de a bordo, se cumplieron los programas de mantenimiento predictivo y programado. Durante julio-agosto, el buque estuvo activo al 95 por ciento de su disponibilidad operativa. La afectacin en su actividad se debi a la necesidad de efectuar el mantenimiento preventivo al metal de la cabeza de la biela del cilindro nmero 7 en el motor principal por acumulacin de horas de servicio. Durante dicho bimestre, se adquirieron sellos mecnicos para bombas de carga y se le proporcion el mantenimiento preventivo programado. Buquetanque Quetzalcatl En el periodo enero-junio, este buque estuvo activo al 97.6 por ciento de su disponibilidad operativa en la distribucin de COPE en el Litoral del Golfo de Mxico. Durante ese lapso, se le atendieron deficiencias menores como la reparacin de las sondas mecnicas de los tanques y de la tapa del condensador atmosfrico, la colocacin de un inserto en la parte inferior del domo de dicho condensador y la limpieza del mismo. Tambin se le realizaron los trabajos de: instalacin de refacciones para las bombas de alimentacin del sistema secundario de calderas, instalacin de una bomba alternativa al sistema de achique en el departamento de mquinas, reparacin del sistema de control automtico de calderas con la adquisicin de controladores lgicos programables, reparacin del anemmetro mediante la adquisicin de los transmisores-receptores de direccin y de velocidad del viento, entre otros. En el bimestre julio-agosto, el buque oper al 100 por ciento de su capacidad operativa, requirindose slo la adquisicin de luminarias, mdulos electrnicos para la caldera de estribor, sellos mecnicos para las bombas de carga. Asimismo, se le proporcion el mantenimiento preventivo programado sin afectar sus actividades. Buquetanque Bacab Durante el primer semestre del ao, este buque estuvo en operacin en un 98.3 por ciento de su disponibilidad operativa. En ese lapso, se renov un vstago de pistn de la

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mquina principal y se solicit el suministro de refacciones mediante al pedido abierto no. 510-CA-6-00171 con la Compaa Burmeister & Wain. Asimismo, se le atendieron deficiencias menores con personal adscrito a las terminales martimas de Salina Cruz y Guaymas con las especialidades de electrnica, instrumentacin y elctrica. De igual manera, con la intervencin directa de personal de a bordo, se cumplieron sus programas de mantenimiento predictivo y programado. Durante el bimestre julio-agosto, el buque oper al 100 por ciento de su capacidad operativa, brindndole el mantenimiento preventivo y correctivo necesario, en especial al pistn nmero 7 de la mquina principal. Buquetanque Chac Durante el primer semestre del ao este buque tuvo una disponibilidad del 99.6 por ciento en la distribucin de productos limpios en el Litoral del Golfo de Mxico. En ese lapso, se le renovaron dos vstagos de pistn de la mquina principal y se efectu el contrato de suministro de refacciones, amparado en el pedido abierto No. 510-CA-6-00171 con el fabricante Burmeister & Wain. Durante el bimestre julio-agosto, la disponibilidad operativa del buque fue del 100 por ciento. Sin afectar su operacin, se revis el modulador del viscosmetro de la mquina principal y se dio inicio a la inspeccin CAS (Condition Assesment Survey) en la Terminal Martima de Pajaritos, como preparativo para su ingreso programado a dique seco para acreditar la inspeccin especial de casco y maquinaria y de dique, las cuales, de acuerdo con su status de clase, deban acreditarse el 27 de julio de 2006, pero por la ocupacin del dique de Madero, se solicit prrroga, la cual fue concedida por la Direccin General Adjunta de Marina Mercante para operar el buque hasta el 25 de octubre. Buquetanque Sebastin Lerdo de Tejada Durante el primer semestre de 2006, este buque estuvo activo en el transporte de destilados en el Ocano Pacifico con una disponibilidad operativa del 96.5 por ciento. En este lapso, se le atendieron deficiencias menores con personal adscrito a las terminales Martimas de Salina Cruz y Guaymas en las especialidades de electrnica, instrumentacin y electricidad; asimismo, con la intervencin directa de personal de a bordo, se cumplieron los programas de mantenimiento predictivo y programado. En el bimestre julio-agosto, este buque estuvo disponible al 99.8 por ciento. Durante este periodo, sin afectar su condicin operativa, se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios como fue el caso del mantenimiento por 8 mil horas de servicio al pistn, la culata, la camisa, las vlvulas flapers y las prensaestopas del cilindro No 2. No obstante, por condicin de clase, deber acreditar la inspeccin especial de casco y maquinaria, as como la inspeccin de dique en septiembre de 2006.

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Flota Menor Al 31 de agosto de 2006, se programaron para entrar a dique seco por mantenimiento e inspeccin de clase 27 embarcaciones, de las cuales ingresaron efectivamente 25 (incluyendo una embarcacin diferida de 2005), de las cuales 16 ya contaban con los trabajos concluidos y en 9 estaban an en proceso. El porcentaje general de cumplimiento al programa de mantenimiento de la flota menor fue 73.1 por ciento, al promediar los avances en los trabajos realizados en cada una de las 27 embarcaciones programadas para su ingreso a esa fecha. 2.3.4 Mantenimiento a terminales terrestres y martimas

Mantenimiento en terminales terrestres Las actividades de mantenimiento en las terminales de almacenamiento y distribucin son numerosas por la cantidad de instalaciones que en ellas se concentran. Los esfuerzos realizados en los distintos programas de las reas de mantenimiento en las terminales han permitido que la seguridad para el personal y los equipos, la confiabilidad operativa en las instalaciones, as como la proteccin al medio ambiente, se encuentren en rangos aceptables conforme a la normatividad. A continuacin se destacan slo algunas de las obras de mantenimiento realizadas hasta el mes de agosto de 2006. GADN Como parte del mantenimiento industrial preventivo, al mes de agosto de 2006, se han inspeccionado 6 tanques de almacenamiento de manera tanto interna como externa. Internamente, se ha realizado: su limpieza, las mediciones de espesores en fondo, cuerpo y cpula, as como las inspeccin de soldaduras y el escaneo de las placas del fondo utilizando el equipo Floormap mediante el principio de fugas de flujo magntico para determinar las perdidas de espesor. Externamente, se han inspeccionado sus envolventes y cpulas mediante la medicin de espesores por la tcnica de ultrasonido. GADP Al cierre del mes de agosto se haba concluido la rehabilitacin de 6 tanques de almacenamiento en las TADs de Mexicali, Ensenada, Salina Cruz, El Castillo y Manzanillo (2), al tiempo que se encontraba en ejecucin la correspondiente a 14 tanques en diferentes terminales. Asimismo, 6 tanques se encontraban en proceso de adjudicacin de contrato y 4 en proceso de licitacin y en espera de la autorizacin plurianual. GADC Durante el periodo enero-agosto de 2006, en las instalaciones de las TADs de la GADC, se ejecutaron diferentes acciones de mantenimiento industrial tanto preventivo como correctivo. En relacin con el mantenimiento preventivo, se atendi el 94 por ciento de las rdenes recibidas, destacando las TADs de Salamanca y Celaya en donde el

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cumplimiento fue del 100 por ciento. En cuanto al mantenimiento correctivo, se registr tambin un cumplimiento de 94 por ciento de las rdenes, destacando nuevamente las de Salamanca y Celaya, al alcanzar el 100 por ciento. Por su parte, el mantenimiento automotor tanto preventivo como correctivo mostr un cumplimiento de 94 y 93 por ciento, respectivamente. GADG Al mes de agosto de 2006, se haba concluido la rehabilitacin del tanque TV-31 de la TAD de Progreso. Asimismo, continuaba en ejecucin la rehabilitacin de los tanques: TV7 de la TAD de Veracruz, TV-21 de la TAD de Progreso, TV-02, TV-04 y TV-72 de la TAD de Campeche. En cuanto a tuberas de proceso, continuaba en desarrollo la rehabilitacin de 8 lneas de productos que van del Muelle de Lerma a la TAD de Campeche, la integracin de tuberas para recibir gasolinas en dos tanques de la TAD Bajos de la Gallega y la rehabilitacin de las lneas emplazadas en la TAD de Progreso. Asimismo, se mantena en proceso la licitacin de la reparacin de dos tanques en la TAD de Mrida, dos en la TAD de Tuxtla Gutierrez y uno de la TAD de Veracruz. Mantenimiento en terminales e instalaciones martimo-portuarias Debido a la falta de asignacin presupuestal, los proyectos integrales gestionados por la GOMM para el mantenimiento de las instalaciones martimo-portuarias no han registrado avances al mes de agosto:

Proyecto No. 0318T4M0048: Rehabilitacin de Instalaciones Portuarias. Proyecto No. 0318T4M0114: "Creacin de Infraestructura de Instalaciones Portuarias. Proyecto No. 0318T4M0062: "Normatividad de Instalaciones Portuarias. Adicionalmente, contina en trmite de autorizacin el proyecto Rehabilitacin de instalaciones portuarias 2.

3.- Sistemas de medicin 3.1 Medicin en lnea para la transferencia de custodia

Durante los meses de julio y agosto de 2006, se oficializaron 7 puntos de transferencia de custodia (PTCs) con lo cual se cont con 266 sistemas instalados al cierre de este ltimo mes, los cuales miden en conjunto 9.44 millones de barriles diarios de hidrocarburos. De los 46 sistemas programados para 2006, al mes de agosto, el avance anual ascendi a 83.6 por ciento, tenindose la situacin siguiente:

Concluidos: 21 PTCs que actualmente se encuentran oficializados y en operacin. En ejecucin: 25 PTCs, de los cuales, 18 se encontraban en la ejecucin de los servicios, 4 en proceso de entrega de bienes, 1 en proceso de pruebas operativas, 1 en proceso de calibracin y certificacin y el restante en proceso de oficializacin. Todos estos sistemas corresponden a 15 proyectos.

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Por otra parte, conforme al proyecto de Combate al Mercado Ilcito de Combustibles, que considera la instalacin de 60 puntos de transferencia de custodia entre 2005-2006, agrupados en 24 contratos, el avance del proyecto integral se ubica en 58 por ciento, siendo su situacin la que se muestra en el cuadro siguiente:
Proyectos para la instalacin de puntos de transferencia de custodia por gerencia.

* Cuenta con un punto de transferencia concluido en 2006. ** Incluye TAD Ciudad Jurez.

De acuerdo al tipo de instalacin, la situacin de los puntos de transferencia de custodia al mes de agosto fue la siguiente:

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Ductos: 245 puntos

Buquetanques: 46 puntos

Para contar con 100 por ciento de la medicin en buquetanques, se requiere instalar sistemas de medicin en 6 puntos de transferencia de custodia localizados en la Terminal Martima Madero para cubrir el 4 por ciento restante (0.055 MMBD), los cuales no estn considerados dentro del Proyecto Integral de Combate al Mercado Ilcito de Combustibles. Actualmente se mide con nivel en tanque vertical con una exactitud de +/- 1 por ciento. 3.2 Automatizacin en terminales mediante el Sistema de Medicin y Control de Terminales (SIMCOT)

En los meses de julio y agosto de 2006, se concluy la instalacin de 4 SIMCOT,s en TADs de la GAD Golfo: Escamela, Oaxaca, Tierra Blanca y Poza Rica. Consecuentemente, al cierre de agosto, el avance fsico real del proyecto integral de instalacin de los SIMCOTs en 25 TADs, conforme al proyecto de Combate al Mercado Ilcito de Combustibles, fue de 76.4 por ciento, con 5 sistemas terminados y 19 en ejecucin, estando todava en espera de definicin el correspondiente a la nueva TAD de Tapachula. Cabe sealar que de los sistemas en ejecucin, 6 presentaron avances iguales o superiores a 99 por ciento.
Instalacin de SIMCOTs por Gerencia de Almacenamiento y Distribucin al mes de agosto de 2006
GAD Terminal 1. Ensenada 2. Guamchil 3. Cd. Obregn 4. Topolobampo 5. Salina Cruz 6. La Paz Pacfico 7. Manzanillo 8. Colima 9. Lzaro Crdenas 10. Acapulco 11. Magdalena 12. Nogales 13. Navojoa 14. Tepic Contrato No. 4500146720 4500148221 4500148222 4500148225 4500146704 4500183691 4500183177 4500182603 4500183181 4500183185 4500181911 4500181917 4500181919 4500181921
Porcentaje de avance fsico

Programado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 69.7 71.8 71.8 71.8 71.8 71.7 71.7 71.7 71.7

Real 99.4 99.0 99.0 99.0 99.3 49.4 67.6 71.5 63.4 63.2 62.5 60.7 58.4 55.9

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Porcentaje de avance fsico Programado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 71.7 71.7 71.7 100.0 69.7 79.3 Real 100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 70.9 72.2 69.8 100.0 48.4 76.4

GAD

Terminal 1. Escamela 2. Oaxaca 3. Tierra Blanca 4. Veracruz

Contrato No. 4500149136 4500149146 4500149151 4500149158 4500149161 4500183031 4500183026 4500183006 Pendiente su trmite 4500146284 4500183511 Total

Golfo

5. Poza Rica 6. Tuxtla Gutirrez 7. Perote 8. Jalapa 9. Tapachula 10. San Luis, Potos

Norte

11. Nuevo Laredo

Cabe sealar que la actividad de instalacin y montaje de los 25 SIMCOTs en 2006, se dividi en dos etapas: en la primera, que corresponde al desarrollo de 11 TADs, se concluyeron los trabajos, pero el subsistema de telemedicin presenta ciertas deficiencias, por lo cual se realizan los arreglos necesarios para completar la prueba con la exactitud requerida, teniendo un avance fsico anual de: 99.3 por ciento; en tanto que en la segunda, que corresponde al desarrollo de 13 TADs, actualmente se realiza la preparacin de la infraestructura mecnica, civil y elctrica, registrando un avance fsico anual de 61.1 por ciento. El desarrollo conjunto de ambas etapas representa un avance del 70.5 por ciento del programa anual definido para 2006. 3.3 Automatizacin de los sistemas de transporte por ducto mediante sistemas SCADA

Al mes de agosto de 2006, el avance fsico real del proyecto integral de automatizacin de los 54 sistemas de transporte por ducto mediante sistemas SCADA fue de 26.31 por ciento.
Unidad de inversin Sistema SCADA Avance fsico a agosto de 2006 Programado % Real % 28.12 26.31

Durante 2006, se program la ejecucin del contrato nmero 4500191633 con la compaa Automatizacin y Modernizacin Industrial, S.A. de C.V., en conjunto con Ibermtica, S.A., el cual agrupa los proyectos de ingeniera para los Sistemas SCADA en 54 sistemas de transporte de la Red Nacional de Ductos de PEMEX Refinacin y la implantacin en 7 poliductos seleccionados. El avance fsico del contrato fue de 41.04 por ciento al cierre de agosto.

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Proyectos SCADA
V-000-50-01 B-343-40-03 Implantacin de sistemas SCADA en siete poliductos seleccionados de la Red Nacional de Ducto de PEMEX Refinacin Elaboracin de la ingeniera de detalle para la implementacin de sistemas SCADA en 47 sistemas de transporte por Ducto. Contrato 4500191633

Hasta ese mes, la compaa continuaba realizando correcciones a la ingeniera bsica dadas las observaciones de la Unidad de Sistemas de Medicin de la SAD, mostrando un retraso en el programa de los entregables debido a ciertas deficiencias tanto en los formatos de levantamiento como en la elaboracin de la ingeniera bsica, por lo cual dicha compaa se encontraba acudiendo de nuevo a las instalaciones para solventar las observaciones. Por otra parte, actualmente se est trabajando en las bases de licitacin de los contratos de suministro y de servicios del contrato EPI para la implantacin de sistemas SCADA en los 7 poliductos seleccionados, actividad que registr un avance de 60.2 por ciento. La ejecucin de las actividades programadas para 2006, reflej un avance anual de 58.5 por ciento, conforme con lo establecido en el proyecto de Combate al Mercado Ilcito de Combustibles. Avances proyectados a noviembre de 2006 En el cuadro siguiente se muestra el avance programado a noviembre, as como el mensual septiembre-noviembre.
Unidad de Sistemas de Medicin: Acciones y proyectos 2006 correspondientes al Combate al Mercado Ilcito de Combustibles
Acciones o compromisos Avance programa do a nov. 2006 Avance fsico real a agosto de 2006 Avance mensual proyectado Aspectos que pueden afectar la gestin Observaciones

Septiembre

Octubre

Noviembre

Medicin en lnea. Implementacin de 46 puntos de transferencia de custodia. Conclusin de la instalacin y montaje de: 11 SIMCOTs (Golfo: 5 TADs, Norte: 1 TAD y Pacfico: 5 TADs); e instalacin y montaje de los 13 SIMCOTs (Pacfico: 9 TADs, Norte: 1 TAD y Golfo: 3 TADs) Inicio de los procesos de licitacin y la ejecucin de la ingeniera para la implantacin de sistemas SCADA en 54 ductos de la Red Nacional de PEMEX Refinacin.

97.6%

83.6%

4.6%

4.6%

4.8%

Atrasos imputables al proveedor.

Actividad con programa de conclusin: diciembre de 2006

95.4%

70.5%

8.3%

8.3%

8.3%

Atrasos imputables al proveedor

Actividad con programa de conclusin: enero de 2007

91.5%

58.5%

8%

14%

11%

Atrasos imputables al proveedor. Atraso en la autorizacin de la SHCP para iniciar la implementacin de los sistemas SCADA.

Actividad con programa de conclusin: marzo de 2007

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4.- Tomas clandestinas En los meses de julio y agosto de 2006, se registraron 33 tomas clandestinas en los sistemas de transporte por ducto de PEMEX Refinacin, con lo cual el acumulado eneroagosto ascendi a 131 eventos, representando un incremento de 58 por ciento con respecto a igual periodo del ao anterior, en el cual se registraron 83 incidentes. A nivel de subgerencia, se observa que Ductos Sureste fue la ms afectada con 45 tomas, seguida de Ductos Centro con 27 y Ductos Norte con 25 eventos cada uno. Estas tres subgerencias contabilizaron el 74 por ciento del total de incidentes.
Tomas clandestinas registradas por Subgerencia de Ductos Subgerencia Total Golfo Centro Sureste Norte Pacifico Ene-ago. 2006 131 18 27 45 25 16

Los ductos con mayor nmero de tomas clandestinas, durante el periodo citado, correspondieron a: el Oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica con 16, los poliductos Minatitln-Mxico con 14, MinatitlnSalina Cruz con 11 y Satlite Gmez Palacio con 9, as como el Oleoducto Nuevo Teapa-Tula-Salamanca tambin con 9, que en conjunto representaron el 45 por ciento del total. 5.- Combate al Mercado Ilcito de Combustibles La situacin al mes de agosto de 2006 de las unidades de inversin que conforman el proyecto integral Combate al Mercado Ilcito de Combustibles se presenta en el cuadro siguiente:
Avances en el proyecto integral Combate al Mercado Ilcito de Combustibles
Unidad de inversin Estado al 31 de agosto de 2006

Corridas de Diablo

Espesor Cero

Se complet y concluy la inspeccin de los kilmetros considerados para este proyecto en el mes de junio, detectndose 11 tomas clandestinas en el primer semestre del ao. Actualmente, slo se encuentra en proceso de concluir la verificacin y recepcin fsica de los trabajos de uno de los cuatro contratos establecidos a efecto de proceder a su finiquito. No se cuenta con recursos adicionales para programar inspecciones redundantes.

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Unidad de inversin Estado al 31 de agosto de 2006

Celaje Areo Diurno

Rastreo permanente de autotanques

Medicin en Lnea

(SIMCOTs)

Sistema SCADA

Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV)

Laboratorios Mviles

Se iniciaron vuelos con avioneta sobre los derechos de va en el Norte del pas a fin de realizar filmaciones de las instalaciones que se encuentran cerca de ellos a partir del mes de junio. A fines de ese mes, tambin se iniciaron los vuelos con helicptero, los cuales continuaron hasta inicios del mes de septiembre. El total de vuelos realizados ascendi a 23 con 154.5 horas acumuladas. No obstante, en tanto que no se obtuvieron resultados determinantes en esta iniciativa, aunado a que la SSP tiene otros compromisos, la Gerencia de Coordinacin Tcnica de Manejo de Combustibles de la SASIPA determin que ya no se continuara con los celajes en lo que resta de 2006. Al mes de agosto, el programa global muestra un avance de 93 por ciento. Se han equipado 1,035 autotanques con los GPS (83 por ciento), siendo su distribucin entre las gerencias: 298 en GADN, 272 en GADP, 330 en GADC y 135 en GADG. Estn por realizarse los cursos de capacitacin. De 46 puntos de transferencia de custodia programados para 2006, al mes de agosto, se han concluido 21 y los 25 restantes se encontraban en ejecucin: 18 en etapa de ejecucin de los servicios, 4 en etapa de entrega de bienes, 1 en pruebas operativas, 1 en proceso de calibracin y certificacin, y el restante en etapa de oficializacin. Al cierre de agosto, el avance fsico real del proyecto integral de instalacin de los SIMCOTs en 25 TADs fue de 76.4 por ciento, con 5 sistemas terminados y 19 en ejecucin, estando todava en espera de licitacin por definicin el correspondiente a la nueva TAD de Tapachula. En los meses de julio y agosto de 2006, se concluy la instalacin de 4 SIMCOTs en la GAD Golfo, en las TADs de: Escamela, Oaxaca, Tierra Blanca y Poza Rica. Al mes de agosto de 2006, el avance fsico real del proyecto integral de automatizacin de los 54 sistemas de transporte por ducto mediante sistemas SCADA fue de 26.31 por ciento. Por otra parte, el avance en el contrato nmero 4500191633 que agrupa los proyectos de ingeniera para los Sistemas SCADA en 54 sistemas de transporte de la Red Nacional de Ductos de PEMEX Refinacin y su implantacin en 7 poliductos seleccionados, tuvo un avance de 41.04 por ciento, encontrndose todava la compaa realizando las correcciones a la ingeniera bsica dadas las observaciones de la Unidad de Sistemas de Medicin. Actualmente, tambin se est trabajando en las bases de licitacin de los contratos de suministro y de los servicios del contrato EPI para la implantacin del SCADA en los 7 poliductos seleccionados. Al cierre del mes de agosto, se tienen en funcionamiento seis sistemas de CCTV que son monitoreados desde oficinas centrales, ubicados en las TADs: Puebla, Toluca, Azcapotzalco, Tula, Mexicali y Rosarito; 3 sistemas que operan en forma local en las TADs: Hermosillo, Guaymas y Topolobampo, mismos que estn prximos a enlazarse a nivel central; y 22 sistemas en proceso de ejecucin de los trabajos de instalacin de infraestructura, de los cuales en 19 TADs se solicit ampliacin del plazo y en la TAD Ail se han aplazado los trabajos hasta resolverse el problema generado por la inconformidad de la representacin sindical. Se encuentra en operacin los 24 laboratorios, los cuales estn distribuidos: 5 en cada una de las zonas sur, centro y occidente, 6 en la zona norte y 3 en el Valle de Mxico. En el lapso enero-agosto, se realizaron 9,437 inspecciones a estaciones de servicio, encontrndose 15 con producto fuera de especificacin.

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Unidad de inversin Estado al 31 de agosto de 2006

Control de Dispensarios en Estaciones de Servicio

Trazabilidad de combustibles

Hasta el primer semestre de 2006, se haban recibido 730 solicitudes y se haban firmado 601 convenios modificatorios con estaciones de servicio. Desde entonces, se han generado, a travs del proceso interno de autorizacin, 687 convenios, de los cuales 646 corresponden a personas morales y 41 a personas fsicas, mismos que permitirn aplicar contractualmente el control volumtrico por parte de PEMEX Refinacin. Contina en proceso la definicin de varios aspectos relacionados con la transmisin de la informacin como es la determinacin del medio, el alcance del servicio y la periodicidad de las transmisiones. Esta unidad de inversin fue cancelada el 31 de de marzo del 2005 por la Subsecretara de Egresos de la SHCP con oficio DGAPIB.015.032005, ante la falta de un marco legal para aplicar sanciones por posesin de producto sin trazador, aunado al alto costo de la implantacin de la unidad de inversin.

Glosario de Trminos
POM PODIM MBD MMBD MMBLs Oleoducto BDC Poliducto Productos limpios Productos sucios SAD GCO GADN GADP GADC GADG GOMM GPyCO SCOM TADs Corrida de Diabl Espesor Cero Proteccin interior Proteccin catdica CIS DCVG PLCs Programa operativo mensual. Programa operativo diario y mensual. Miles de barriles por da. Millones de barriles por da. Millones de barriles. Ducto por el que se transporta principalmente petrleo Crudo. Barriles da calendario Ducto por el que se transporta diversos productos destilados del petrleo. Dimetro de los ductos. Productos destilados del petrleo. Cope y petrleo crudo. Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin. Gerencia de Control Operativo. Gerencia de Almacenamiento y Distribucin Norte. Gerencia de Almacenamiento y Distribucin Pacfico. Gerencia de Almacenamiento y Distribucin Centro. Gerencia de Almacenamiento y Distribucin Golfo. Gerencia de Operacin y Mantenimiento martimo. Gerencia de Programacin y Coordinacin Operativa. Subgerencia de Coordinacin Operativa Martima. Terminales de almacenamiento y distribucin. Instrumento que corre dentro del tubo (ducto) y mide su espesor, sealando los tramos con menor espesor o espesor cero. Inyeccin del inhibidor para evitar la corrosin de los ductos. Tcnica de control de corrosin que obliga la corriente de una fuente externa sobre la superficie de los ductos (tubos) Close Interval Survey Levantamiento de potenciales a potenciales a intervalos cortos. Direct Current Voltage Gradient Gradiente de voltaje de corriente directa. Programmable Logic Controller Controlador Lgico Programable.

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Inspeccin de clase en dique Inspeccin CAS TV PTCs SCADA Acciones de inspeccin y mantenimiento que se realizan para mantener en condiciones operativas a las embarcaciones de la Flota Mayor y Menor. Condition Assesment Survey. Tanque vertical Puntos de transferencia de custodia System Control & Data Acquisition - Automatizacin de los sistemas de transporte por ducto.

Subdireccin Comercial
Administracin de Pemex Red Situacin al 30 de junio de 2006 A travs de una resolucin judicial, en febrero de 2006 se recuper el adeudo que se tena de la E.S. E02340 por un monto de $ 7 millones de pesos. El exarrendatario solicit se le venda el terreno en que otrora se ubicaba la Estacin. En el mes de marzo, se consolid la Cesin de Derechos y Obligaciones de la Estacin E00306, a peticin de la anterior arrendataria y previa opinin favorable de la OAG. En el mes de abril se logr poner en marcha la Estacin de Servicio E00308 que tena 8 aos fuera de operaciones. A la fecha la estacin opera normalmente. Se recuper el adeudo por $ 7 millones de pesos de las Estaciones de Servicio E00159 y E00185 el cual se tena desde haca casi tres aos. Asi mismo se realiz la Cesin de los Derechos y las Obligaciones de los Contratos de Arrendamiento de dichas estaciones en favor del Grupo CORPORATIVO GARPOS S.A. de C.V. Se inici la realizacin de la Remediacin del subsuelo de la E01517 previo visto bueno de la SASIPA de los estudios de caracterizacin practicados por la empresa LAINCO. Se espera la remediacin para proceder al inicio del proceso de asignacin, el cual correr la misma suerte que las E.S. E00778, E00780. Al cierre del primer semestre de 2006, se tienen remitidos a la OAG, 12 asuntos relacionados con las E.S. que incurrieron en diversos incumplimientos a las obligaciones pactadas en sus Contratos de Arrendamiento, mismas que se enumeran a continuacin: E00049, E00139, E00184, E00307, E00493, E01130, E01300, E01339, E01515, E02342, E02344 y E05244. Adems, se consolid la regularizacin de la propiedad de los predios de las 6 E. S., ubicadas en el estado de Veracruz, por lo que ya se cuenta con escrituras a nombre de Pemex Refinacin.

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Se plantear ante el Consejo de Administracin de Pemex Refinacin, los objetivos de Pemex Red con base en una nueva Misin con enfoque de reconversin de las E.S. propiedad o en posesin de Pemex Refinacin, en ESTACIONES MODELO para la Franquicia Pemex, en las cuales se instrumentarn programas de Capacitacin para Franquiciatarios, pruebas de equipos y sistemas, y algunos otros programas piloto que redundarn en dar a Pemex Refinacin el conocimiento perdido en la operacin de los puntos de Venta, considerando su autorizacin en el mes de septiembre de 2006. Se restablecieron las plticas con el Gobierno del Estado de Chihuahua, quien est interesado en resolver el problema de la Estacin de Servicio E01339 que fue arbitrariamente cerrada por ellos en 2003. Se inici la remediacin del subsuelo de la E01517 previo visto bueno de la SASIPA de los estudios de caracterizacin practicados por la empresa LAINCO. Se espera la terminacin de la remediacin para proceder al inicio del proceso de asignacin, previa la autorizacin por el Consejo de Administracin de las Bases de Asignacin. De igual forma, la misma suerte corrern las Estaciones E00778 y E00780 para su respectiva asignacin. Al cierre del tercer trimestre de 2006, se tienen remitidos a la OAG, 12 asuntos relacionados con las E.S. que incurrieron en diversos incumplimientos a las obligaciones pactadas en sus Contratos de Arrendamiento, mismas que se enumeran a continuacin: E00049, E00139, E00184, E00307, E01130, E01274, E01300, E01339, E01515, E02342, E02344 y E05244. Adems, se consolid la regularizacin de la propiedad de los predios de las 7 E. S., ubicadas en el estado de Tamaulipas, por lo que ya se cuenta con escrituras a nombre de Pemex Refinacin. Se intent replantear ante el Consejo de Administracin de Pemex Refinacin, los objetivos de Pemex Red con base en una nueva Misin con enfoque de reconversin de las E.S. propiedad o en posesin de Pemex Refinacin, en ESTACIONES MODELO para la Franquicia Pemex, en las cuales se instrumentarn programas de Capacitacin para Franquiciatarios, pruebas de equipos y sistemas, y algunos otros programas piloto que redundarn en fortalecer el conocimiento en la operacin de los puntos de venta, sin embargo no fue presentado. Se retomar el enfoque anterior de Pemex Red en la renovacin de los Contratos de Arrendamiento, por lo que se solicitar la autorizacin del Consejo de Administracin de Pemex Refinacin, de las Nuevas Bases para otorgar en arrendamiento las estaciones de servicio propiedad de Pemex Refinacin. Tambin se someter al Consejo de Administracin la eventual desincorporacin de las 56 estaciones del Organismo. Se restablecieron las plticas con el Gobierno del Estado de Chihuahua, quien est interesado en resolver el problema de la Estacin de Servicio E01339 que fue arbitrariamente cerrada por ellos en 2003.

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Se autoriz la cesin de derechos y obligaciones del Contrato de Arrendamiento que Pemex Refinacin tiene celebrado con el DIF Michoacn, respecto de la estacin de servicio E00587 ubicada en la Cd. de Ptzcuaro, Mich., a favor de Servicio Morelia, S.A. de C.V. Se recibi promocin del arrendatario de la estacin de servicio E00049 respecto de ceder los derechos y obligaciones del Contrato de Arrendamiento. La estacin se encuentra en litigio por la OAG en virtud del incumplimiento del pago de la renta

Situacin de Pemex Red al 30 de Septiembre de 2006

E.S. E00032 E00049 E00057 E00086 E00138 E00139 E00150 E00156 E00159 E00184 E00185 E00298 E00306 E00307 E00308 E00311 E00432 E00433 E00493 E00495 E00577 E00587 E00681 E00684 E00778 E00780 E00784 E00930 Entidad Federativa Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Guerrero Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Michoacn Hidalgo Hidalgo Puebla Puebla Puebla Estado de Mxico Municipio o Delegacin Coyoacn Cuauhtmoc Cuauhtmoc Cuauhtmoc Cuauhtmoc Cuauhtmoc Cuauhtmoc Cuauhtmoc Gustavo A. Madero Cuauhtmoc Cuauhtmoc Cuauhtmoc Miguel Hidalgo Cuauhtmoc Cuauhtmoc Acapulco Crdoba Crdoba Jalapa Perote Minatitln Ptzcuaro Ixmiquilpan Pachuca Puebla Puebla Teziutln Toluca Fecha del Contrato de Arrendamiento 22-Abr-99 01-Nov-97 01-Dic-97 01-Nov-97 01-Nov-97 31-Jul-01 01-Nov-97 01-Nov-97 24-Jun-98 01-Nov-97 05-Ene-98 01-Nov-97 01-Feb-98 31-Dic-91 15-Jul-77 03-Abr-00 07-Jul-98 01-Nov-97 08-Jun-00 19-Jul-00 23-Ene-98 01-Jun-99 12-Ago-98 01-Nov-97 26-Jun-00 26-Jun-00 01-May-98 01-Nov-97 Fuera de operacin Fuera de operacin Civil Fed. Fuera de operacin Civil Fed. Civil Fed. Fuera de operacin Civil Fed. Juicios Fuera de Operacin Promedio de Ventas en m3 por mes 506.70 450.80 470.01 316.68 690.11 0.00 826.68 875.17 366.74 335.02 66.67 800.12 231.67 0.00 100.00 396.67 655.00 448.33 383.33 370.00 389.25 230.16 554.30 385.01 90.00 106.66 320.53 395.00 119,270.47 55,775.48 34,851.40 47,462.80 91,715.16 35,562.37 68,775.50 24,744.49 32,851.70 0.00 0.00 21,514.82 41,457.97 Renta promedio $ por mes 120,982.39 0.00 45,477.05 53,063.81 62,710.97 0.00 109,836.50 86,560.14 33,541.67 44,114.93 0.00 69,947.77 21,679.37 0.00

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E01005 E01130 E01274 E01300 E01339 E01464 E01465 E01515 E01517 E01987 E01994 E01996 E02001 E02002 E02003 E02005 E02336 E02340 E02342 E02343 E02344 E02351 E02503 E02530 E02562 E02563 E02564 E05244 Total Veracruz Chihuahua San Luis Potosi Tamaulipas Chihuahua Durango Durango Jalisco Jalisco Nuevo Len Nuevo Len Tamaulipas Nuevo Len Nuevo Len Nuevo Len Nuevo Len Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Tamaulipas Distrito Federal Morelos Morelos Morelos Morelos Distrito Federal Veracruz Cd. Jurez Cd. Valles Cd. Victoria Chihuahua Sn. Pedro de las Colonias Torren Guadalajara Guadalajara Cinega de Flores Linares Matamoros Monterrey Monterrey Monterrey Monterrey Tampico Tampico Tampico Tampico Tampico Cd. Madero Del. Coyoacn Cuernavaca Chamilpa Alpuyeca Oaxtepec Cuauhtmoc 08-Jun-00 25-Ene-96 01-Nov-97 01-Sep-94 01-Nov-97 29-Ago-01 19-Sep-97 23-Jun-00 23-Jun-00 24-May-00 01-Ene-98 01-Nov-97 25-Ago-00 24-May-00 20-May-94 25-Ago-00 01-Abr-98 01-Abr-98 01-Jun-98 01-Dic-97 01-Dic-97 01-Dic-97 29-Oct-99 24-Oct-97 01-May-96 01-May-96 01-May-96 01-Dic-98 56 Civil Fed. 12 9 Civil Fed Civil Fed. Fuera de operacin Civil Fed. Fuera de operacin Fuera de operacin Civil Fed. Civil Fed. Civil Fed. Civil Fed. Fuera de operacin Fuera de operacin 310.00 0.00 376.67 178.33 0.00 390.68 110.01 0.00 373.32 99.56 1,396.84 273.21 84.97 203.26 198.26 184.95 473.31 721.59 368.29 296.63 189.97 614.55 1,106.70 1,189.89 1,481.65 764.16 410.43 913.38 417.34 61,420.86 0.00 4,740.17 4,920.25 0.00 106,899.16 13,734.83 0.00 0.00 16,665.63 23,616.45 23,701.59 28,901.19 51,783.01 27,056.30 20,055.08 19,136.69 0.00 0.00 0.00 8,540.84 30,528.41 407,426.44 3,690.56 36,672.35 68,535.78 131,803.28 90,155.73 46,179.90

Acciones previstas para realizarse en el perodo de octubre a noviembre Se est en trmite de acopio de la informacin respecto de la denuncia penal que se instaur en contra del gobernador de Chihuahua, para solicitar la opinin jurdica, respecto de si se acepta a cambio del predio expropiado (Estacin de Servicio E01339) y retiro de la denuncia, un terreno de excelente ubicacin, pero de valor inferior. La diferencia entre los avalos sera cubierta, en su caso, por el gobierno estatal. En virtud de que se autoriz la cesin de derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento a favor de un tercero, de la estacin E00587 previa integracin de los expedientes para realizar las correspondientes cesiones de derechos y obligaciones de los contratos de franquicia y suministro, y stos fueron signados por una persona moral diferente, se solicitar al DIF se acredite debidamente la personalidad de los firmantes de

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los contratos de franquicia y suministro y sea posible integrarse los expedientes y por ende concluir los trmites correspondientes. Se solicitar la opinin de la Oficina del Abogado General a efecto de estar en condiciones de autorizar la cesin de derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento de la estacin E00049, recuperar el adeudo por rentas no pagadas y terminar el juicio ordinario civil emprendido en contra del arrendatario. Se terminar el trmite de la Cesin de los derechos y obligaciones del Contrato de Arrendamiento de las Estacin de Servicio E00032 por consolidacin del grupo gasolinero Hidrosina Plus S.A. Se presentar a la Subdireccin Comercial como alternativa, la eventual desincorporacin de las estaciones de Pemex Refinacin. Se solicitar en la prxima sesin del Consejo de Administracin, la autorizacin de las Nuevas Bases para otorgar en arrendamiento las estaciones de servicio en propiedad o en posesin de Pemex Refinacin, toda vez que las bases vigentes establecen la existencia y participacin de la comisin asesora, misma que ya no existe. Trmites de autorizacin para la puesta en vigencia de los procedimientos operativos de Pemex Red:

Procedimiento de Cobranza del monto de la renta de las E.S. de Pemex Refinacin. Procedimiento de Seleccin y Asignacin en arrendamiento de las E.S. en propiedad y/o posesin de Pemex Refinacin. Procedimiento de Rescisin de los Contratos de Franquicia y Suministro, actualmente en elaboracin con participacin de la Oficina del Abogado General.

Obtencin de la designacin Cualli por la Estacin de Servicio E00308. Rescisin de los Contratos de Arrendamiento de las E.S. E00139 y E01274. Obtencin de la actualizacin de los avalos justipreciatorios de las E.S. E00778, E00780, E00587, E01515 y E01517. Elaboracin de los estudios de actualizacin de los avalos justipreciatorios de las Estaciones de Servicio E00308, E00159, E002530, Baja del inmueble de la Estacin de Servicio E02340 y solicitud al Consejo de Administracin para su desincorporacin del patrimonio del Organismo. Administracin de la Franquicia Pemex En el primer semestre de 2006, las labores de la Subgerencia de Administracin de la Franquicia Pemex se concentraron en la instrumentacin y aplicacin del nuevo contrato de franquicia. Lo anterior, con el objeto de fortalecer la imagen institucional de Pemex

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Refinacin y evitar ciertas conductas realizadas por algunos franquiciatarios como prcticas irregulares de comercio cometidas en algunas estaciones de servicio, y que han propiciado la venta de combustibles por debajo de los estndares establecidos por la normatividad en materia de metrologa y normalizacin y, en muchas ocasiones, fuera de especificacin tcnica. Por lo anterior, mediante acuerdo nmero CAPR-053/2005, de fecha 9 de junio de 2005, el Consejo de Administracin de Pemex Refinacin, tom nota sobre diversos conceptos que se incorporaran al nuevo contrato de franquicia. El nuevo esquema de contratacin otorga herramientas operativas y jurdicas a Pemex Refinacin para que pueda administrar la franquicia con mayor eficacia; para ello, la Subdireccin Comercial a travs de la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio, en coordinacin con la Oficina del Abogado General de Petrleos Mexicanos y las Secretaras de Hacienda y Crdito Pblico, Energa, Economa, as como el Servicio de Administracin Tributaria, la Direccin General de Normas y la Procuradura Federal del Consumidor, elaboraron los nuevos contratos de franquicia y suministro, y los convenios modificatorios de los mismos, con objeto de fortalecer a Pemex Refinacin. Las caractersticas principales de los instrumentos mencionados se enlistan a continuacin:

Implementacin de controles volumtricos.- Se pacta la obligacin de cumplir con las disposiciones fiscales que en materia de controles volumtricos para gasolina y diesel para combustin automotriz, emita la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Transmisin de informacin y operaciones electrnicas.- Utilizacin de nuevas tecnologas. Obligacin de proporcionar constante y peridicamente a Pemex Refinacin, informacin y datos sobre los controles volumtricos para gasolina y diesel para combustin automotriz, a travs de enlaces satelitales y/o los medios electrnicos autorizados, as como las operaciones electrnicas que desarrolle el Organismo. Penas convencionales.- En ambos instrumentos se establece que, en caso de incumplimiento a las obligaciones pactadas o que las mismas no sean cumplidas satisfactoriamente o en la manera convenida, y que no se encuentren previstas expresamente como causales de rescisin o de suspensin por medidas de seguridad, Pemex Refinacin podr suspender hasta por 15 das naturales el suministro de productos y/o suspensin de las operaciones de la estacin de servicio para atender al pblico en general. Se prev la posibilidad de exhortar a los franquiciatarios al cumplimiento del contrato. Causas de terminacin.- Se estipulan las causales de terminacin del contrato, como vencimiento natural del trmino o vigencia; mutuo consentimiento; caso fortuito o fuerza mayor, muerte, para el caso de persona fsica; disolucin o liquidacin y por resolucin judicial o administrativa firme.

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Verificacin de volmenes de venta por parte de Pemex Refinacin.- Se estipula la obligacin de no suministrar o proporcionar volmenes o cantidades de productos petrolferos menores a las ofrecidas y/o vendidas y/o solicitadas por los consumidores. Pemex Refinacin podr verificar los volmenes despachados al pblico, y para ello tomar un papel preponderante en la supervisin de los volmenes entregados al usuario final en las estaciones de servicio. La medida se instrumentar, fundamentalmente, a travs de los Laboratorios Mviles. Dispensarios autorizados.- Se prev utilizar y mantener en operacin nicamente dispensarios debidamente certificados y autorizados por la Secretara de Economa, como modelos o prototipos que cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley Federal Sobre Metrologa y Normalizacin y dems normatividad vigente, as como con las especificaciones contenidas en el Manual de Operacin de la Franquicia Pemex. Clusula de no competencia.- Los instrumentos prevn una clusula de no competencia cuyo objeto es consolidar la posicin que tiene Pemex Refinacin en el mercado en el que participa, para asegurar que la red de franquiciatarios incorporados a la Franquicia Pemex no cambie de proveedor, ante alguna eventualidad. Combate a conductas comerciales irregulares.- Se estipulan diversas clusulas que prevn la venta de productos con las caractersticas, propiedades y especificaciones tcnicas contenidas en el Manual de Operacin de la Franquicia; no adulterar y/o alterar y/o vender productos petrolferos adulterados y/o contaminados o en envases etiquetados falsamente; contar con inventarios suficientes de manera ininterrumpida, para atender la demanda del pblico consumidor; permitir las visitas de verificacin ordenadas por una autoridad competente; as como dejar de adquirir por ms de sesenta das naturales gasolinas y diesel, sin causa justificada, entre otras. Contrato de Suministro.- Se vinculan los contratos y convenios de suministro, como accesorios y coaligados a los de franquicia. Propiedad Industrial.- Fortalecimiento al marco jurdico en materia de propiedad industrial. Se convienen obligaciones en materia de propiedad industrial que no estaban reguladas en los contratos vigentes, o bien, eran deficientes. Sistemas de marcaje o trazabilidad.- Obligacin de aceptar que los productos petrolferos comercializados podrn contener sistemas de marcaje. Informacin confidencial.- Se incorpora una clusula que protege la divulgacin de informacin confidencial.

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Por otro lado, se obtuvo la autorizacin por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para homologar los mrgenes comerciales otorgados a los empresarios gasolineros por la comercializacin de gasolinas y diesel, y que en 14 aos no haban registrado incremento alguno, cabe mencionar que este beneficio se aplicar nicamente a los franquiciatarios que suscriban los convenios modificatorios referidos y que sustituyan sus dispensarios, y a los nuevos inversionistas que se incorporen a la Franquicia Pemex.

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Principales acciones Cabe destacar que, la firma de los convenios modificatorios con los franquiciatarios actuales, se inici el 16 de marzo de 2006; a partir de esa fecha, la Secretara de Energa sugiri realizar algunas modificaciones finales a los referidos instrumentos, a los que se incorporaron las peticiones formuladas por los empresarios gasolineros ante dicha autoridad y que se refieren bsicamente a la sustitucin de dispensarios, y a la transmisin de la propiedad de la estacin de servicio, ante la muerte del franquiciatario, cuando ste sea persona fsica.

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El 3 de mayo de 2006, se present ante los representantes de las Secretaras de Hacienda y Crdito Pblico, Economa, Energa, Asociaciones de Empresarios Gasolineros y medios de comunicacin, el Programa de Modernizacin de la Franquicia Pemex, en donde se trataron los siguientes puntos:

Problemtica actual de la Franquicia Pemex. Convenios modificatorios. Contratos de Franquicia y Suministro. Programa de Distincin.- Las estaciones de servicio que firmen los convenios modificatorios y cuenten con: dispensarios certificados, controles volumtricos, recibo de pagos electrnicos sin costo para el consumidor y nuevos contratos de la Franquicia Pemex, sern distinguidas con el siguiente smbolo, que significa:

lo ms, lo mejor, servir bien en Nhuatl, garantizado por la marca Pemex Referente a las acciones de ndole jurdico administrativo que se han llevado a cabo con relacin al control de litro por litro, se debe sealar que la facultad de verificar a las estaciones de servicio, le corresponde a la Procuradura Federal del Consumidor (PROFECO), cuya actividad sustantiva deriva de la Ley Federal de Proteccin al Consumidor, as como de la Ley de Metrologa y en la NOM005, SCOFI-2005. Por su parte, Pemex Refinacin mediante los Convenios Modificatorios, obliga a los franquiciatarios a instalar y operar controles volumtricos, a transmitir informacin a Pemex y a contar con dispensarios certificados; adems podr realizar visitas comerciales para verificar cantidad y calidad, con lo cual se podrn tomar las acciones correspondientes. Asimismo, se incluy en el Manual de la Franquicia Pemex un procedimiento especfico para el punto anterior. En las siguientes grficas se muestran algunos datos de la Franquicia Pemex al 30 de Nuevas Estaciones de Servicio en 2006 junio
(venta al pblico y autoconsumo)
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ene Feb Mar Abr May Jun 13 30 38 36 33 33

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Crecimiento de Estaciones de Servicio y Autoconsumo 1992-2006

Nmero de Estaciones al final de cada ao

6,935 7, 394

7,568

6,935 Con 2,947 franquicia Sin franquicia 3,221 648 3,423 2,597

7,394

7,568

2,497 1984

1,373 1992

826 1994 2004 2005 2006

Uno de los objetivos prioritarios durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre de 2006 es la firma de los convenios modificatorios a los contratos de franquicia y suministro, por lo que la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio ha llevado a cabo reuniones de informacin con distintas organizaciones de empresarios gasolineras en el pas, a fin de dar a conocer los beneficios de dichos convenios, as como la aplicacin de los mismos. En esa tesitura, en el mes de agosto de 2006, se inform al Consejo de Administracin de Pemex Refinacin, los avances en la instrumentacin de los convenios modificatorios a los contratos de franquicia y suministro vigentes, y la firma de contratos de franquicia y suministro con nuevos inversionistas interesados en participar en la Franquicia PEMEX.
Distribucin Convenios y Nuevos contratos
Convenios firmados: Nuevos contratos: Total:
3,000

2,312 294 2,606

2,606
2,500

294 2,312
Nuevos contratos

2,000

1,500

Convenios modificatorios

1,000

500

0 Totales Convenios y Contratos

Nota: De las Estaciones de Servicio con convenio firmado 1,346 venden gasolina y diesel, mientras que 966 nicamente gasolina.

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Avance en firmas
Al 30 de septiembre el avance en el nuevo esquema es del 35%

Avance global
294

Avance porcentual por SVR

100% 90% 80%

Nvos. Contratos 3.9%

1,765

2,187

1,691

1,044

768

Convenios firmados 31.0%

70%

2,312

60% 50%

4,859

Pendientes 65.0%

40% 30% 20% 10% 0% Centro Norte Occ. Sur V. Mx.

Conv. Firm.

Nvos cont.

Pendientes

Avance en firma de convenios por Subgerencia de Ventas Regional

2,500 2,000 1,500 1,000 500
343 1,360 1,159

1,137

714 947 479 279 81 75 51 264 25 479

62

Centro

Norte

Occ. Conv. Firmados

Sur

V. Mex.

Nvos. Cont.

Pendientes

En las ltimas semanas, se increment notablemente la firma de los convenios modificatorios, citando a continuacin los elementos que motivaron el inters de los franquiciatarios por el nuevo esquema de contratacin:

El decreto mediante el cual se otorgan estmulos fiscales a los contribuyentes que adquieran e instalen dispensarios de gasolina en establecimientos abiertos al pblico en general, publicado el 26 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federacin.

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El margen de Pemex Diesel se homolog al de la gasolina, pasando de 4.36% a 6.5%; esto signific un incremento del 49% en los ingresos de las estaciones de servicio por la comercializacin de este producto. Asimismo, el margen de las gasolinas, Pemex Magna y Pemex Premium, se increment casi 10 por ciento, pasando de 5.92 a 6.5% El 7 de julio del 2006, la Comisin Asesora de Crdito de PEMEX Refinacin, autoriz la ampliacin del plazo de crdito de 5.6 das a 8 das en promedio, para estaciones de servicio que operen con el nuevo convenio modificatorio del contrato de franquicia y suministro, conforme a lo solicitado anteriormente por Onexpo Nacional, A.C. Difusin del Programa de Modernizacin de la Franquicia Pemex. El programa tiene como objetivo, modernizar la relacin comercial entre PEMEX Refinacin y los franquiciatarios, para proteger la imagen y estndares de calidad en beneficio de la Franquicia Pemex y del consumidor final. La asignacin del distintivo Cualli que ha resultado un incentivo muy atractivo para los franquiciatarios y cuyos requisitos para su obtencin, son los que se enumeran a continuacin: a. Suscripcin de convenios modificatorios a los contratos de franquicia y suministro vigentes y/o firma de nuevos contratos. b. Contar con los equipos de controles volumtricos a que se refiere el artculo 28, fraccin V del Cdigo Fiscal de la Federacin y que renan las caractersticas sealadas por el Servicio de Administracin Tributaria. c. Tener instalados dispensarios certificados de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2005. d. Aceptar dos o ms sistemas de pago electrnico, de los cuales uno de ellos sea bancario.
Avance porcentual por personalidad jurdica
100%
5,659 1,574 126 96

80%

60%

40%

20%

0%
P. moral abast. Pemex P. fsica abast. Pemex P. moral abast. Dist. P. fsica abast. Dist.

Contratos

Firmados

Pendientes

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Por ltimo, a partir del 1 de septiembre se difundi entre las Subgerencias de Ventas Regionales las Especificaciones Tcnicas para Proyecto y Construccin de Estaciones de Servicio y de Autoconsumo 2006, para su aplicacin normativa. Datos estimados del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2006 En esa tesitura y para continuar fortaleciendo la Franquicia Pemex a travs del Programa de Modernizacin de la misma, durante los meses de octubre y noviembre del presente ao, se continuar con la difusin de la firma de los convenios modificatorios de manera particular entre las distintas organizaciones de empresarios gasolineros, siendo que se tiene el siguiente dato estimado de contratos acumulados al mes que se indica:
Regin Centro Norte Occidente Sur Valle de Mxico Octubre 485 1,223 663 390 352 3,113 Noviembre 569 1,426 780 452 418 3,645

Asimismo, se actualizarn los Procedimientos de la Franquicia Pemex para adecuar su contenido con los aspectos contractuales y normativos de la Franquicia Pemex. Polticas Comerciales Actualizaciones y adecuaciones al Manual de Polticas Comerciales conforme a la evolucin de operaciones de Pemex Refinacin. Las reas que integran la Subdireccin Comercial realizaron un anlisis de la normatividad interna y disposiciones administrativas, con el fin de determinar las mejores prcticas comerciales con apego al marco legal y a las disposiciones internas vigentes, orientadas a la simplificacin administrativa de la gestin comercial. La elaboracin de polticas comerciales de Pemex Refinacin debe estar enfocada a resolver las necesidades de forma integral, equitativa, transparente y eficiente buscando optimizar las utilidades, garantizando el suministro de productos petrolferos y petroqumicos que comercializa Petrleos Mexicanos en todo el pas, con una vocacin de servicio al cliente, satisfaciendo con oportunidad sus requerimientos en cuanto al volumen y calidad de los productos y servicios. Para hacer ms dinmica la actualizacin de las polticas comerciales que rigen a este Organismo, la Gerencia de Polticas y Desarrollo Comercial elabor un documento denominado Polticas Comerciales Generales, en el cul se describen las principales guas que sirven como base regulatoria de las operaciones de venta llevadas a cabo por los Ejecutivos de Cuenta de Pemex Refinacin. Por las caractersticas y la naturaleza del documento, este ha sido enviado al Subcomit de Mejora Regulatoria Comercial (COMERI), mismo que se encuentra en proceso de revisin y sancin del mismo.

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Cabe mencionar que de este anlisis se ha desprendido la propuesta de extender el mbito de aplicacin del documento a todos los Organismos de Petrleos Mexicanos y por tal motivo estamos en espera de que el mencionado Subcomit emita su anuencia. Durante el mes de septiembre se concluy la etapa de revisin del documento de Polticas Comerciales Generales ante el Subcomit de Mejora Regulatoria (SUBCOMERI). Sus miembros hicieron las observaciones finales a dicho documento y lo enviaron al Comit de Mejora Regulatoria (COMERI). Una vez que esta instancia lo apruebe, se enviar al Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos. Homologacin de precios de la gasolina en la franja fronteriza norte del Pas, con su similar en la frontera sur estadounidense. La homologacin de precios de las gasolinas en la frontera norte del pas inici en el mes de diciembre de 2002. Como resultado del seguimiento a este esquema, se determin que el programa de homologacin como se haba concebido inicialmente ya no permita reflejar los precios vigentes de los combustibles automotrices en la frontera sur de Estados Unidos. A partir del segundo semestre del 2005, diversos factores alteraron la oferta de los hidrocarburos a nivel mundial y por lo tanto los precios de la gasolina en Estados Unidos sufrieron incrementos considerables. A consecuencia de este incremento y debido a que una parte considerable de los combustibles que se expenden en la zona fronteriza norte del pas son importados del mercado estadounidense, se determin que era necesario eliminar el tope establecido por el mecanismo de clculo de precios. As el precio de la gasolina a la venta en la franja fronteriza norte del pas se obtuvo con base en el promedio simple de la gasolina Unleaded Regular de 87 octanos de las ciudades colindantes respectivas, ubicadas en la frontera sur de Estados Unidos, reportados en la ltima encuesta semanal realizada por la empresa Lundberg Survey. As mismo se estableci el precio de la Pemex Premium en la misma regin con base en la gasolina Premium (Lowest Self Service Price) proveniente de la misma encuesta. Este cambio repercuti de igual forma en el mecanismo de clculo para el precio por aplicar en las estaciones de servicio ubicadas en la zona aledaa a la franja fronteriza, es decir las que operan entre los 21 y los 45 kilmetros a partir de la frontera, ya que se incrementaban de manera escalonada, hasta equipararse con los del resto del pas. Posteriormente, la SHCP determin que a partir del 24 de abril de 2006, como consecuencia del diferencial de precios observado entre la franja fronteriza norte y el resto del pas, era necesario fijar nuevamente un precio tope para las gasolinas comercializadas en las ciudades colindantes al sur de Estados Unidos, considerando como lmite superior las cotizaciones de la gasolina en la zona prevalecientes al 11 de abril de 2006. A continuacin se presentan las cotizaciones que a la fecha sirven como referencia:
Zona Pemex Magna Pemex Premium IA 8.17 8.76 IB 8.27 8.85 II 7.60 8.15 III 7.41 7.95 IV 7.57 8.17 V 7.49 8.10

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Al igual que en las acciones anteriores, estas cotizaciones fueron tomadas como referencia de la zona de precios sujeta al escalonamiento. Como se ha descrito en los informes anteriores, la homologacin de precios es una medida que se adopt a partir de diciembre de 2002 para Pemex Magna, con el objeto de recuperar los niveles de ventas de las estaciones de servicio que abastecen a la frontera norte del pas con los productos de Pemex Refinacin. En el caso de la Pemex Premium, esta medida se implemento a partir del mes de diciembre de 2003. En este informe se muestra una perspectiva general de la medida desde sus inicios, hasta el ltimo da del mes de septiembre del ao en curso. La grfica que se presenta a continuacin describe el comportamiento de las ventas a partir de 1997, se puede observar que antes de la puesta en marcha de la homologacin, se haba registrado una disminucin consistente de los volmenes de ventas de la gasolina Pemex Magna en esa regin del pas. Sin embargo, a partir de diciembre de 2002, la homologacin ha contribuido de manera sustantiva para rebasar los niveles de ventas registrados en 1997
Magna Premium

70 60 50 40

1997
Total

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

12 10 8

Magna

6 4 2

30 20 10 0
Dic -96
Premium

0
Mar-05 Mar-06 Dic -05 Mar-04 Mar-03 Mar-02 Mar-01 Mar-00 Mar-99 Mar-98 J un-98 J un-99 J un-00 J un-01 J un-02 J un-03 J un-04 J un-05 Sep-98 Sep-99 Sep-00 Sep-01 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 J un-06 Dic -97 Dic -98 Dic -99 Dic -00 Dic -01 Dic -02 Dic -03 Dic -04

Mar-97

J un-97

Como consecuencia y dado que en un inicio, el precio de la Pemex Premium se conserv en los niveles del resto del pas, se registr una disminucin considerable en su demanda. Sin embargo, una vez aplicado el mecanismo de homologacin de precios de este producto en 2003, se observ un incremento sostenido en las ventas de este combustible de alto octano. En un inicio se estim que debido a la existencia de distintos precios en una regin tan basta, se pudiera afectar negativamente a las ventas de combustible del pas, ya que la variacin podra ser motivo de conflicto entre las estaciones de servicio ubicadas en la zona de homologacin y las que estn sujetas a la poltica de precios tradicional. En la actualidad se observa que las ventas totales de gasolina en Mxico han seguido creciendo sostenidamente, sin que las variaciones de precio de la zona de homologacin, determinen el comportamiento de las ventas en el resto del pas

Sep-97

53

PEMEX REFINACION
2001-2006: Ventas de Gasolina Pemex MagnaMR en Resto del Pas (Miles de barriles diarios)
492.0

2001-2006: Ventas de Gasolina Pemex PremiumMR en Resto del Pas (Miles de barriles diarios)

490.0
100
5.5 % 25.5 mbd 7.7%

103.0

95.6

7.4 mbd

470.0

466.5
90

450.0

80

430.0
Dic01-ago05 Dic02-ago06

70 Dic01-ago05 Dic02-ago06

Ajuste en el precio de los lubricantes producidos en la Refinera de Salamanca, Guanajuato como consecuencia de variaciones en la calidad del producto. A partir de la implantacin del programa de control de calidad de los lubricantes elaborados en la refinera de Salamanca, Guanajuato en el mes de julio de 2005, se han registrado cuatro lotes fuera de especificacin y por lo tanto se han tenido que realizar ajustes al precio de lubricantes. Las modificaciones se llevaron a cabo en el lubricante de tipo Pesado 90 durante los meses de enero, marzo, abril y mayo de 2006. La fabricacin de lubricantes se lleva a cabo de manera regular desde el ltimo reporte presentado el pasado mes de agosto. A la fecha no se han registrado lotes fuera de especificacin. Manual de Gestin de Crdito. Durante el mes de diciembre de 2005, la Gerencia de Polticas y Desarrollo Comercial en conjunto con la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio y la Gerencia de Ventas al Mayoreo, solicit a la Comisin Asesora de Crdito la autorizacin del Proyecto del Manual de Gestin de Crdito, que inclua como principal modificacin un esquema de exencin de garanta para clientes Estaciones de Servicio de Pemex Refinacin. A los mecanismos que actual y normativamente existen se les agregara el esquema de financiamiento de clientes Estaciones de Servicio por NAFIN, quedando libres de la presentacin de garantas. As mismo se incluy una modificacin para los clientes Estaciones de Servicio, para aumentar de 5.6 a 8 das el plazo de crdito, siempre y cuando suscriban el los Convenios Modificatorios al Contrato de Suministro y Franquicia sancionados por la Gerencia Jurdica de Convenios y Contratos de la Oficina del Abogado General mediante oficio OAG/GJCC/00872/2006 de fecha 26 de Abril de 2006. Debido a que la modificacin de ambas polticas crediticias afecta el contenido del Manual de Gestin de Crdito, se consider necesario solicitar la revisin de dicho documento

54

PEMEX REFINACION
normativo ante la Comisin Asesora de Crdito, para su aprobacin y posterior envo a la autorizacin del Consejo de Administracin de Pemex Refinacin. La ltima presentacin del proyecto del Manual de Gestin de Crdito fue en la sptima sesin ordinaria de la comisin antes citada, celebrada con fecha 13 de julio de 2006, resolviendo que el trmite de autorizacin quedar pendiente hasta en tanto no se recomiende por parte de dicha Comisin el Financiamiento de NAFIN como mecanismo de pago a clientes Estaciones de Servicio. Este esquema fue presentado y gestionado por la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio. En lo referente al plazo de crdito para clientes de Estaciones de Servicio, la propuesta fue aceptada, por lo que se incluy en el proyecto del Manual de Gestin de Crdito presentado en la sptima sesin ordinaria de la Comisin Asesora de Crdito. En la celebracin de la novena sesin ordinaria de la Comisin Asesora de Crdito, celebrada el pasado 14 de septiembre, se coment que no se cuenta con fecha tentativa para recibir la autorizacin para la operacin del esquema NAFIN dentro del Manual de Gestin de Crdito, por lo cual ese Organo Colegiado, recomend presentar dicho documento en sus dos versiones (con y sin el esquema NAFIN), ante la Direccin Corporativa de Finanzas, la Oficina del Abogado General y al COMERI. Ante esta recomendacin, la Gerencia de Polticas y Desarrollo Comercial hizo llegar ambas versiones del documento en cuestin, el pasado 15 de septiembre, tanto a la Oficina del Abogado General como al Presidente de la Comisin Asesora de Crdito, quien a su vez lo turn al SUBCOMERI Financiero para su revisin y posterior envo a los asesores encargados de su aprobacin. Por su parte, la Oficina del Abogado General entreg las observaciones del documento el pasado 6 de octubre. Evolucin de los mrgenes comerciales a clientes diferentes de estaciones de servicio. La Subdireccin Comercial de Pemex Refinacin, defini una serie de iniciativas estratgicas concordantes con el Plan de Negocios del Organismo y que aportan elementos clave para su cumplimiento. Una de estas iniciativas es el: Rediseo de la Poltica de Precios de Combustibles. Para garantizar el xito en el desarrollo e implantacin de esta iniciativa, se consider ejecutar las siguientes tareas: 1. 2. 3. 4. 5. Reflejar el costo de oportunidad real. Revisar mrgenes comerciales. Eliminar distorsiones en el mercado de combustibles automotrices. Analizar el impacto de establecer una poltica de precios regionales y flexibles en estaciones de servicio. Promover nuevos mecanismos para la determinacin de precios (coberturas)

55

PEMEX REFINACION
6. Definir una poltica de precios de largo plazo, incluyendo una revisin de la poltica fiscal y el marco jurdico.

La necesidad de llevar a cabo la tarea descrita en el numeral 2, deriv de las siguientes situaciones. Los mrgenes comerciales que se otorgan a los clientes contractuales de Pemex Refinacin, se haban desalineado al no ajustarse a las condiciones y valores que el mercado reconoce. Las distorsiones del mercado por esta causa, se manifestaban cuando clientes destinados a atender al mercado automotriz (Estaciones de Servicio), aprovechando su amplio diferencial de margen comercial para ofrecer producto a mercados atendidos por distribuidores que tenan, para el mismo producto, un margen mucho menor. Por otro lado, los valores absolutos asignados como margen para un cliente contractual, se rezagaron en cada incremento de precio, provocando una creciente descapitalizacin de este sector. En este sentido, la revisin de mrgenes comerciales, concebida como parte integrante de una nueva poltica para este tipo de clientes, deba enfocarse a eliminar las distorsiones del mercado y alinear los diferentes canales de venta, para lo cual se propusieron las siguientes actividades:

Definir una nueva poltica para clientes directos y distribuidores contractuales. Gestionar ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), la actualizacin a los mrgenes comerciales a este tipo de clientes, con el valor y caractersticas que prevalezcan en el mercado. Promover beneficios fiscales (acreditamiento de IEPS, programas especiales como el vale pesquero) para el sector, con el fin de incrementar el valor de este canal de venta.

Por lo antes sealado, en la sesin de enero de 2002 del Grupo de Trabajo del Comit de Precios de Productos Petrolferos, Gas Natural y Productos Petroqumicos, se present la propuesta de modificacin de mrgenes comerciales a clientes contractuales de diesel, diferentes a Estaciones de Servicio. En esa sesin, el Grupo recomend incluir en la propuesta una poltica integral para otros productos susceptibles a comercializarse por este tipo de distribuidores. Con el propsito de dar cumplimiento a esa recomendacin, se presentaron en el mes de marzo de 2002, ante el Comit de Precios las etapas que se realizaran para la modificacin de los mrgenes:
Primera Etapa Cambio en la estructura del precio de productos residuales. Cambio Segunda Etapa de las Polticas Modificacin del monto de mrgenes comerciales. Tercera Etapa

Comerciales para formalizar relaciones contractuales con clientes.

56

PEMEX REFINACION
En esa misma sesin, se present la propuesta para cambiar la estructura sealada en la primera etapa, siendo esta autorizada para su aplicacin a partir de abril de 2002. La relevancia de este cambio radic en el hecho de cualquier incremento en el margen comercial para productos residuales (combustleo pesado, combustleo paol, intermedio 15 y asfaltos) no afectara a los ingresos del Organismo. Para iniciar con el desarrollo de la segunda etapa, en abril de 2002, se present el documento que contena, entre otros elementos, una modificacin fundamental a las Polticas Comerciales de Pemex Refinacin. Bsicamente, se expusieron cuatro temas (deterioro de los mrgenes comerciales, competencia desleal de clientes sin instalaciones, mercado negro y seal de mercado) que justificaban el incremento para diseles y residuales. La SHCP autoriz el incremento en los mrgenes comerciales de dichos productos. La Subdireccin Comercial, sujet este descuento, va la emisin de una poltica comercial diseada para tal efecto, a que los clientes se comprometieran a retirar un mnimo de 1 mil metros cbicos al mes para el producto en el que desearan mayor margen y contaran con instalaciones para cada producto. A continuacin se muestra los mrgenes autorizados (columna C) y el incremento que significo para los diseles (220.1 %) y para los residuales (344.64%), para clientes diferentes a estaciones de servicio a partir del 01 de mayo de 2002.
2.-Clientes con instalaciones
Producto Margen Margen obtenido Margen Porcentaje de Variacin Actual con costos obtenido con (C) en el porcentual 3 3 3 ($/m ) ($/m ) (*) INPC ($/m) (**) precio vigente (A) (B) (C) (E) (C/A) 41.03 41.03 39.05 39.05 39.05 39.05 22.49 55.57 71.37 56.77 56.97 71.21 42.11 24.81 41.78 41.78 125.00 125.00 125.00 125.00 100.00 0.73 0.65 2.65 2.65 2.65 2.65 8.61 1.84 1.84 220.10 220.10 220.10 220.10 344.64

Pemex Magna Pemex Premium Pemex Diesel Diesel Industrial Diesel Marino Gasleo Domstico Combustleo , y residuales

Es importante sealar que la poltica comercial establecida se consider como un primer paso para cumplir con la segunda etapa, por lo que la autorizacin de estos mrgenes se consider temporal, autorizndose su vigencia por un periodo de seis meses, tiempo en el cual se tendra la poltica comercial definida y en ese caso, se establecera un margen comercial definitivo. A partir de mayo de 2002, los mrgenes autorizados fueron incrementados, cada seis meses, con base en la variacin del INPC, toda vez que en sus diferentes oportunidades, Pemex Refinacin present avances de su gestin para el establecimiento de una poltica comercial definitiva que permitiera un margen comercial permanente. En diciembre de 2005, Pemex Refinacin present, ante el Comit de Precios la propuesta para mrgenes comerciales concordantes con la poltica comercial definitiva de clientes distribuidores de combustleo y diseles a la industria. La propuesta fue

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PEMEX REFINACION
aprobada y los nuevos mrgenes comerciales autorizados, vigentes a partir del 01 de enero de 2006 fueron los siguientes:
Producto Margen ($/m3 ) (A) Pemex Magna Pemex Premium Pemex Diesel Diesel Industrial Diesel Marino Gasleo Domstico Combustleo 46.85 46.85 197.55 197.55 197.55 197.55 188.00

Cabe sealar que en esa misma sesin se actualizaron los mrgenes comerciales para aquellos clientes que todava no se adhirieron a esta nueva figura de distribucin, pero que contaran con instalaciones y retiraran un volumen mnimo de 1,000 metros cbicos al mes. Los mrgenes actualizados, mismos que estuvieron vigentes a partir del 01 de enero de 2006, quedaron de la siguiente forma:
Producto Margen ($/m3 ) (A) 46.85 46.85 140.18 140.18 140.18 140.18 112.15

Pemex Magna Pemex Premium Pemex Diesel Diesel Industrial Diesel Marino Gasleo Domstico Combustleo, Asfaltos Intermedio 15 y Combustleo Paol

Durante la sesin del mes de junio de 2006 del Comit de Precios, se autoriz el margen comercial permanente para aquellos clientes no distribuidores pero diferentes a estaciones de servicio, llamados de autoconsumo, el cual se seala a continuacin (columna c). No se omite sealar que tambin se actualizaron los mrgenes, tanto para clientes con la nueva figura de distribucin a la industria, como para aquellos clientes con instalaciones que no se adhirieron a la figura antes sealada (columna c). Margen para clientes de autoconsumo distintos a Estaciones de Servicio
Producto Margen Actual Margen obtenido con costos (*) ($/m3 ) ($/m3 ) (A) (B) Margen obtenido con INPC (**) ($/m3 ) (C) Precio vigente Porcentaje de (C) en el Variacin precio vigente porcentual ($/m3 ) (D) (E) (C/A)

Pemex Magna Pemex Premium (***) Pemex Diesel Diesel Industrial Diesel Marino Gasleo Domstico (****) Combustleo

46.85 46.85 140.18 140.18 140.18 140.18 112.15

88.20 85.95 -

47.96 47.96 143.50 143.50 143.50 143.50 114.80

5,739 6,774 4,713 4,713 4,713 4,713 3,507

0.84 0.71 3.04 3.04 3.04 3.04 3.27

2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37

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PEMEX REFINACION
Margen para clientes con la nueva figura de distribucin a la industria
Producto Margen Actual Margen obtenido con costos (*) ($/m3 ) ($/m3 ) (A) (B) Margen obtenido con INPC (**) ($/m3 ) (C) Precio vigente Porcentaje de (C) en el Variacin precio vigente porcentual ($/m3 ) (D) (E) (C/A)

Pemex Magna Pemex Premium (***) Pemex Diesel Diesel Industrial Diesel Marino Gasleo Domstico (****) Combustleo, IFO 380 Intermedio 15 y Combustleo Paol.

46.85 46.85 197.55 197.55 197.55 197.55 188.00

88.20 85.95 -

47.96 47.96 202.22 202.22 202.22 202.22 192.45

5,739 6,774 4,713 4,713 4,713 4,713 3,507

0.84 0.71 4.29 4.29 4.29 4.29 5.49

2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37

Margen para clientes con instalaciones que no se adhirieron a la figura de distribucin a la industria (distintos de estaciones de servicio).
Producto Margen Actual Margen obtenido con costos (*) 3 3 ($/m ) ($/m ) (A) (B) Margen obtenido con INPC (**) 3 ($/m ) (C) Precio vigente Porcentaje de (C) en el Variacin precio vigente porcentual 3 ($/m ) (D) (E) (C/A)

Pemex Magna Pemex Premium (***) Pemex Diesel Diesel Industrial Diesel Marino Gasleo Domstico (****) Asfaltos, Intermedio 15, Combustleo Paol e IFO 380.

46.85 46.85 140.18 140.18 140.18 140.18 112.15

88.20 85.95 -

47.96 47.96 143.50 143.50 143.50 143.50 114.80

5,739 6,774 4,713 4,713 4,713 4,713 3,507

0.84 0.71 3.04 3.04 3.04 3.04 3.27

2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37

Es conveniente sealar que para este ltimo caso, se elimin el margen para combustleo al considerar que la mayora de los distribuidores ya estaban adheridos a la nueva figura de distribucin a la industria, por lo que a la fecha solo subsiste un margen pequeo de 26.29 pesos por metro cbico y el sealado en la tabla Margen para clientes con la nueva figura de distribucin a la industria. Finalmente, en la sesin del Comit de Precios del mes del mes de junio de 2006, se present la poltica definitiva de distribuidores de asfaltos con lo cual se autoriz asimismo, el margen comercial de 181 pesos por tonelada, para aquellos clientes de esta figura. Canal de Mayoreo Cobranza en Lnea A la fecha se tienen los siguientes avances de cobranza en lnea: 1,279.- Estaciones de Servicio incorporadas al esquema de cobranza en lnea: 159.- Grandes Clientes incorporados al esquema de pagos en lnea 1,279.-Total de clientes en pagos en lnea.

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PEMEX REFINACION
Bancomer ya cuenta con el servicio de pagos en lnea (se realizaron las pruebas de su sistema y resultaron satisfactorias), en breve (prximo mes) se realizarn las pruebas piloto (con 3 clientes) para su certificacin en lnea. Nuevo Contrato de Compraventa con la C.F.E. El Contrato de Compra- Venta de Combustoleo Pesado celebrado entre Comisin Federal de Electricidad y Pemex Refinacin, fechado el 1 de enero de 2004, entr en operacin plena a partir del 1 de enero de 2005, sustituyendo al anterior contrato de Suministro de Combustoleo Pesado celebrado entre Pemex Refinacin y Comisin Federal de Electricidad, fechado el 31 de agosto de 1995, el cual oper hasta el ao 2004. El nuevo contrato compraventa permiti corregir y actualizar las condiciones establecidas en el contrato anterior. A la fecha este nuevo contrato se encuentra operando normalmente. Modelo de Negocio de ventas al mayoreo de Distribuidores para atender a Clientes Industriales Para poner en operacin el nuevo Contrato de Distribucin de Productos Petrolferos a la industria, del 1 de enero al 30 de junio de 2006 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se atendieron al cien por ciento las solicitudes de suscripcin de nuevos contratos de Distribucin de Productos Petrolferos a la industria. Se solicit la agrupacin de precios para poder facturar con el nuevo margen de comercializacin a los clientes que firmaron el nuevo Contrato de Distribucin. Se solicit la aplicacin de las nuevas condiciones de venta correspondientes al nuevo Contrato de Distribucin. Se solicitaron los documentos de ajuste resultantes del diferencial de precios entre el antiguo contrato de compraventa y los nuevos contratos de distribucin. Se actualizaron los programas de entrega mensuales a los nuevos Contrato de Distribucin.

Este contrato a la fecha se encuentra operando. Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia Nuevos Negocios En el primer semestre de 2006, la Gerencia de Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia contina con la supervisin del programa de Publicidad de Terceros en Estaciones de Servicio el cul brinda a los Franquiciatarios beneficios econmicos complementarios a los de la venta de combustibles.

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PEMEX REFINACION
Al 1 de enero de 2006 siete empresas de medios publicitarios comercializaban publicidad en Estaciones de Servicio: Grupo Excelencia Mexicano, Petromedia, Mgica visin con Color, Publi Ipa, Collins.Com, Publicidad en Mobiliario Urbano y Toillet Spot. Sin embargo, esta ltima empresa solicit la terminacin del contrato celebrado con Pemex Refinacin por as convenir a sus intereses, quedando seis empresas operando bajo este esquema al cierre del mes de junio. Durante el primer semestre de 2006, Pemex Refinacin obtuvo ingresos de $2547,950.38 (dos millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta pesos 38/100 M.N.) por cuotas del programa de publicidad; las Estaciones de Servicio que forman parte del programa, han recibido ingresos aproximados de $4731,907.85 (cuatro millones setecientos treinta y un mil novecientos siete pesos 85/100 M.N.). Servicios Virtuales Integrados (SerVir I) Como respuesta a las nuevas tendencias en el mercado de venta de combustibles al menudeo, Pemex Refinacin desarroll en el primer semestre de 2006 el concepto de Servicios Virtuales Integrados (SerVir I). Esta idea de negocio consiste en la creacin de un nuevo canal de distribucin para el pago de productos y servicios va electrnica, como por ejemplo: compra de tiempo aire de telefona, pago de remesas, disposiciones de efectivo, entre otros. Las transacciones se realizarn a travs de una Terminal Punto de Venta (TPV) y una conexin segura, que al estar disponible en la extensa red de Franquicias Pemex, ofrecer una gran comodidad a los consumidores en los diferentes segmentos de mercado atendidos por las Estaciones de Servicio. Aunque este proyecto an est en la etapa inicial de investigacin y desarrollo, durante el primer semestre se solicit el registro de las marcas SERVIR y SERVIR I, mismas que podrn ser utilizadas para este concepto de negocio. Registro de marcas Durante el primer semestre de 2006 se solicit el registro de siete nuevos signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismos que se utilizarn para el desarrollo de nuevos servicios y productos que se ofertarn en las Estaciones de Servicio de la Franquicia Pemex. Estos son:
1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. PEMEX BRIO PEMEX FAJA DE ORO PEMEX DEX PEMEX EXTRALUB PEMEX CI-4 PEMEX SL PEMEX CUALLI PEMEX PREMIUM ULTRA PEMEX DIESEL ULTRA SERVIR I 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. PEMEX EBANO PEMEX MULTIGRADO SM PEMEX TRANSMISOL PEMEX SOL PEMEX SM PEMEX DIS PEMEX PREMIUM UBA PEMEX DIESEL UBA SERVIR

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PEMEX REFINACION
Se solicit a la Oficina del Abogado General realizar el trmite correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar el Signo Distintivo de la gasolina Pemex Magna UBA la cual saldr al mercado nacional para el ao 2008. Imagen de marca y productos En el mes de mayo de 2006 se llev a cabo la presentacin del Programa de Modernizacin de la Franquicia Pemex. Este Programa busca modernizar la relacin comercial entre Pemex Refinacin y los empresarios gasolineras para garantizarle al consumidor final, la calidad, la oportunidad y la cantidad de los productos adquiridos en las Estaciones de Servicio. Los Franquiciatarios podrn adherirse libremente al Programa firmando el nuevo contrato o convenio modificatorio, el cual incluye: controles volumtricos, dispensarios certificados y aceptacin de pago electrnico sin cargo al consumidor, entre otros aspectos. A fin de impulsar la imagen de la marca Pemex y para que el consumidor pueda distinguir a las Estaciones de Servicio que se han sumado al Programa de Modernizacin de la Franquicia Pemex, se dise el distintivo Cualli, mismo que significa en Nhuatl lo ms, lo mejor, servir bien. Este distintivo se ubica en una de las tabletas del anuncio independiente elevado de aquellas estaciones que decidieron adherirse al Programa. En cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI2005, Pemex Refinacin lanza al mercado la gasolina Pemex Premium UBA (ultra bajo azufre), la cual contiene entre 30 y 50 partes de azufre por milln (anteriormente estaba entre 250 y 300 partes de azufre por milln dependiendo de la regin). La difusin de los beneficios y atributos de este nuevo combustible entre la poblacin del pas, se realiza a travs de campaas publicitarias en medios masivos y alternativos. Hechos Relevantes de la Coordinacin Comercial Programa de Supervisin Tcnica Externa a Estaciones de Servicio Franquiciadas Alcance del Programa Llevar a cabo el servicio de supervisin tcnica a Estaciones de Servicio Franquiciadas, en operacin (aproximadamente 7,500), para el trienio 2005-2007, Pemex Refinacin celebr siete contratos de servicio, para las 7 Zonas Geogrficas, tal y como se dividi la Repblica Mexicana. Para dichos contratos se tiene un presupuesto trianual de $ 42,110,372.00, para realizar hasta 67,716 visitas de supervisin tcnica. La ejecucin de visitas en el ao 2006 es de conformidad a la siguiente tabla:
AO ZONA GEOGRFICA TOTAL

Z-1
2006 1ER. PROGRAMA 2006 2DO. PROGRAMA *

Z-2 1,011 512

Z-3 1,100 556

Z-4 754 387

Z-5 798 418

Z-6 1,006 499

Z-7 742 379 7,056 3,597

1,645 846

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PEMEX REFINACION
* El 2do. Programa de Visitas del 2006, su periodo de ejecucin es de 15 de mayo al 15 de agosto del 2006, sin embargo el nmero de visitas indicadas en cada Zona Geogrfica, se consideraron con corte al 30 de junio del presente.

Las Empresas de Supervisin Tcnica Externa verifican en cada visita, aspectos de seguridad, ecologa, imagen, servicio y pruebas de funcionamiento de los sistemas de seguridad entre otros. La ejecucin de visitas del 1 de julio al 30 de noviembre del 2006, es conforme a la siguiente tabla:
LAPSO 1-JULIO AL 30AGOSTO * 1-SEPTIEMBRE AL 30-NOVIEMBRE ZONA GEOGRFICA

Z-1 821 1,710

Z-2 492 1,043

Z-3 549 1,125

Z-4 383 783

Z-5 408 855

Z-6 496 1,032

Z-7 369 761

TOTAL

3,518 7,309

*Estimado

Procedimiento de las Visita de Inspeccin y Acciones Resultantes

Las visitas de supervisin se realizan de lunes a sbado de 08:00 a 18:00 hrs. Inspector de la compaa.- Se presenta el da programado, debidamente uniformado, se identifica y realiza la inspeccin de acuerdo al contrato suscrito por Pemex Refinacin. Coordinador de la compaa y Capturista.- Revisa, captura y entrega al Supervisor de Pemex Refinacin, los Reportes de inspeccin y reporte fotogrfico de cada visita realizada. Supervisor de Pemex Refinacin.- Cuenta, revisa y aprueba en su caso los reportes de inspeccin. Asesor Comercial.- Recibe va electrnica la Ficha Tcnica y, en caso de haber observaciones, emite emplazamiento conforme a lo establecido en los Contratos de Franquicia y Suministro. Franquiciatario.- Recibe, realiza y entrega documentacin soporte al Asesor Comercial, de haber atendido las observaciones, en el plazo establecido de 30 das mximo. Asesor Comercial.- Comprueba en su caso, la solventacin de la observacin y, en consecuencia, el SIIC le mantiene la variable de calidad. Asesor Comercial.- De no recibir la documentacin soporte de la atencin de las observaciones, en el plazo antes referido, no puede solventar las observaciones y en automtico el SIIC suspende la variable de calidad. Franquiciatario.- Recupera su variable de calidad al verificar la empresa de supervisin externa, en siguiente visita de inspeccin, las observaciones marcadas.

Verificacin de los Servicios de Inspeccin Tcnica El resultado de las visitas de inspeccin que realizan las empresas externas, es supervisado por personal tcnico de la Gerencia de Coordinacin Comercial, dependiente de la Subdireccin Comercial.

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PEMEX REFINACION
Importaciones y exportaciones.- Volmenes importados y exportados, participacin de productos, Balanza comercial. Derivado del balance global del Sistema Nacional de Refinacin, en el cual se presenta un dficit para cumplir la demanda de productos petrolferos se hace necesario la importacin de los mismos para satisfacer el mercado nacional, que en el perodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2006, es como sigue: Volumen de exportaciones (barriles)
Ao/Producto 2006 (ene-junio)

Importe de exportaciones (Dlares)

Ao/Producto 2006 (ene-junio)

MAGNA Turbosina Diesel bajo azufre Diesel alto azufre Combustleo Residuo Largo Residuo Largo Lig Asfalto Gasolina Coquer Gasolina Amorfa Gasolina Primaria Gasleo de Vaco Aceite Cclico Lig Total

4,795 869,890 38,858 374,918 4,090,280 7,456,292 5,966,820 0 1,170,787 0 0 0 623,473 20,596,113

MAGNA Turbosina Diesel bajo azufre Diesel alto azufre Combustleo Residuo Largo Residuo Largo Lig Asfalto Gasolina Coquer Gasolina Amorfa Gasolina Primaria Gasleo de Vaco Aceite Cclico Lig Total

431,896 74,424,667 3,287,170 16,439,707 172,990,638 334,262,897 364,076,044 0 27,218,020 0 0 0 27,211,725 1,020,342,764

Volumen de exportaciones (barriles)

Ao/Producto 2006 (ene-junio)

Importe de exportaciones (Dlares)

Ao/Producto 2006 (ene-junio)

Gas avin Coque MTBE Alquilado Isobutano Butano-Butileno Combustleo Diesel Diesel Bajo Azufre Turbosina Nafta Virgen Nafta Butano Gasleo de Vaco Regular Ref. Regular Conv. Regular ZMVM Premium BA32 Premium Conv. Reformado Premium BA25 Premium Carb Premium BA35 TOTAL

84,121 0 964,548 0 881,293 0 3,408,515 8,234,307 0 49,896 905,003 545,923 0 3,409,822 0 14,860,807 9,159,687 7,763,109 5,684,180 0 2,221,791 0 0 58,173,003

Gas avin Coque MTBE Alquilado Isobutano Butano-Butileno Combustleo Diesel Diesel Bajo Azufre Turbosina Nafta Virgen Nafta Butano Gasleo de Vaco Regular Ref. Regular Conv. Regular ZMVM Premium BA32 Premium Conv. Reformado Premium BA25 Premium Carb Premium BA35 TOTAL

9,289,241 0 78,096,507 0 56,774,544 0 181,732,340 718,503,079 0 4,395,431 75,080,162 41,093,139 0 217,627,184 0 1,247,431,179 764,146,469 693,375,664 507,400,517 0 192,984,019 0 0 4,787,929,475

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PEMEX REFINACION
Derivado del balance global del Sistema Nacional de Refinacin, en el cual se presenta un dficit para cumplir la demanda de productos petrolferos se hace necesario la importacin de los mismos para satisfacer el mercado nacional, que en el perodo comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre de 2006 con datos estimados de octubre a noviembre, es como sigue: Volumen de exportaciones (barriles)
Ao/Producto 2006 (julio-nov)

Importe de exportaciones (Dlares)

Ao/Producto 2006 (julio-nov)

MAGNA Turbosina Diesel bajo azufre Diesel alto azufre Combustleo Residuo Largo Residuo Largo Lig Asfalto Gasolina Coquer Gasolina Amorfa Gasolina Primaria Gasleo de Vaco Aceite Cclico Lig Propileno (TM) Total

36,267 1,071,364 22,078 400,832 6,606,416 0 6,459,708 0 0 0 0 0 0 42,329 14,638,994

MAGNA Turbosina Diesel bajo azufre Diesel alto azufre Combustleo Residuo Largo Residuo Largo Lig Asfalto Gasolina Coquer Gasolina Amorfa Gasolina Primaria Gasleo de Vaco Aceite Cclico Lig Propileno Total

3,091,371 107,732,463 1,993,658 41,367,701 277,785,738 0 389,880,283 0 20,916,977 0 0 0 0 1,202,267 843,970,457

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PEMEX REFINACION
Volumen de exportaciones (barriles)
Ao/Producto 2006 (julio-nov)

Importe de exportaciones (Dlares)

Ao/Producto 2006 (julio-nov)

Gas avin Coque MTBE Alquilado Isobutano Butano-Butileno Combustleo Diesel Diesel Bajo Azufre Turbosina Nafta Virgen Nafta Butano Gasleo de Vaco Regular Ref. Regular Conv. Regular ZMVM Premium BA32 Premium Conv. Reformado Premium BA25 Premium Carb Premium ZMM Premium ZMG Premium ZMVM Premium RP Premium UBAZMM Premium UBA ZMG Premium UBA ZMVM Premium UBA RP TOTAL

71,494 0 49,938 0 985,856 0 2,234,485 4,966,893 0 0 2,254,650 0 0 1,993,300 0 9,093,786 4,236,230 3,140,618 4,396,796 0 0 0 243,986 327,367 0 4,018,690 726,236 1,361,374 0 2,469,256 42,570,954

Gas avin Coque MTBE Alquilado Isobutano Butano-Butileno Combustleo Diesel Diesel Bajo Azufre Turbosina Nafta Virgen Nafta Butano Gasleo de Vaco Regular Ref. Regular Conv. Regular ZMVM Premium BA32 Premium Conv. Reformado Premium BA25 Premium Carb Premium ZMM Premium ZMG Premium ZMVM Premium RP Premium UBAZMM Premium UBA ZMG Premium UBA ZMVM Premium UBA RP TOTAL

8,401,126 0 9,500,342 0 64,418,921 0 131,019,231 444,306,832 0 0 200,954,636 0 0 143,829,428 0 820,953,810 420,619,306 328,149,906 436,286,768 0 0 0 26,434,998 35,631,277 0 450,936,552 63,883,512 120,045,889 0 216,566,215 3,921,938,749

Contrato de Servicios de Procesamiento de Petrleo Crudo en el extranjero, Maquila. Sntesis Ejecutiva Para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en reducir las ventas de crudo al exterior y una vez que se analizaron las alternativas que el mercado ofreca para llevar a cabo el procesamiento de petrleo crudo en el exterior, la SHCP autoriz la exportacin temporal de petrleo crudo y el retorno de productos terminados. Esta operacin la instrument Pemex Refinacin con P.M.I Norteamrica, S. A. de C. V., por lo que anualmente se han celebrado Contratos de Servicios de Procesamiento de petrleo crudo en el exterior, Maquila.

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Los contratos y las autorizaciones de la SHCP han sido para la exportacin de hasta 140,000 barriles diarios de petrleo crudo, mismos que se han celebrado desde 1999 a la fecha. Integracin Documental y Soporte El expediente de la maquila de crudo consta de varios volmenes de carpetas por ao que estn en resguardo en la Subgerencia de Administracin de la Demanda, mismas que se encuentran escaneadas para contar con un soporte electrnico en caso de que se requiera realizar cualquier tipo de consulta. Resultados A continuacin se indican los volmenes de maquila del 1 de enero al 30 de junio de 2006. Volumen (barriles)

Los volmenes de maquila del 1 de julio al 30 de noviembre de 2006, con datos estimados de oct-nov, se muestran a continuacin:

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PEMEX REFINACION
Volumen (barriles)
Ao/Producto Crudo Exportado Total de Producto Retornado REGULAR ZMVM REGULAR RF REGULAR CONV REGULAR PREMIUM 25 PREMIUM 32 PREMIUM COMP PREMIUM RP PREMIUM ZMVM PREMIUM UBA ZMVM PREMIUM UBA ZMM PREMIUM UBA ZMG PREMIUM UBA RP ALQUILADO MTBE ISOBUTANO DIESEL COMBUSTOLEO TURBOSINA 2006 (julio-nov) 17,749,221 16,637,148 7,785,379 0 2,289,497 0 0 0 1,152,705 302,320 1,350,303 1,158,578 160,000 249,483 305,282 0 1,613,964 0 269,636 0 0

Evolucin de la Organizacin Marzo de 2006: Se autoriza la conversin de 12 plazas de confianza de temporales a definitivas para la operacin de los laboratorios mviles mediante acuerdo de la Direccin General de Pemex Refinacin No. DGPR-A-035/06. Objetivo: Considerando lo dispuesto en las Bases Generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria para Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios durante el ejercicio fiscal 2005, en los relativo a servicios personales, y con el propsito de apoyar y desarrollar la funcin de inspeccin de la calidad de los productos petrolferos, se opt por convertir a definitivas las 12 plazas de confianza existentes en la

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plantilla de Ingeniero B, nivel 30, cuya creacin temporal se autoriz en el Acuerdo No. PXR-ASUFA-071/04, dejando sin efecto la creacin de 12 plazas similares autorizadas por el Consejo de Administracin de Pemex Refinacin en el Acuerdo No. CAPR-092/04. Logros esperados: Asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los productos petrolferos que se comercializan en el territorio nacional. Incrementar el grado de confianza del cliente sobre la calidad de los productos de Pemex Refinacin. Fortalecer la imagen del Organismo como empresa comprometida con la satisfaccin del cliente y la calidad y transparencia de sus productos. Contribuir al cumplimiento del programa de combate al mercado ilcito de productos.

Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental

Acciones correspondientes al periodo enero-noviembre 2006 a Seguridad industrial

Durante el periodo se registraron 56 accidentes incapacitantes, 72 menos que en el mismo periodo de 2005, por lo que el ndice de frecuencia disminuy 56.6 %, al pasar de 1.20 a 0.52. El ndice de gravedad decreci en 54 %, al pasar de 96 el ao pasado a 44. En el periodo, no ocurrieron accidentes mortales; la accidentalidad disminuy 56.2% en comparacin con el mismo periodo del ao anterior. Recomendaciones de la CLMSH Las medidas acordadas por la Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene (CLMSH), pendientes de atender al trmino de la presente administracin seran 733; 290 corresponderan a la Subdireccin de Produccin y 443 a la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin. De acuerdo al riesgo 42 corresponderan a las de tipo I y 147 a las de tipo II, las restantes corresponderan a los tipos III y IV. b Aire Las emisiones totales a la atmsfera al mes de noviembre se estima sern 15,247 miles de toneladas, que representa el 2.0% ms que en el mismo periodo de 2005. Gases efecto invernadero Proteccin ambiental

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Los gases de efecto invernadero representaran el 97% del total de las emisiones y el resto lo constituiran los xidos de nitrgeno, bixido de azufre, partculas e hidrocarburos voltiles. Monitoreo de fuentes fijas a los equipos de combustin en el SNR En el perodo que se reporta, se aplicaron las dos campaas de monitoreo de emisiones a la atmsfera en las fuentes fijas de las refineras del SNR de acuerdo a la NOM-085. Calidad del aire en Salamanca Con respecto a las precontingencias ambientales ocasionadas por emisiones de compuestos de azufre en este ao, se estima que al mes se noviembre se presenten 25 eventos, de los cuales 14 ocurrieron en el primes semestre del ao. Cabe mencionar, que durante el periodo se increment el uso de gas en calentadores y calderas. Suelos El inventario de sitios contaminados al 30 de noviembre de 2006 se estima quede como se indica a continuacin: 200 en proceso de atencin y 56 en trmites administrativos. As mismo que haya 132 sitios saneados pendientes de liberar por la PROFEPA. Manejo de residuos La estimacin del inventario al mes de noviembre de 2006, es de 150 por ciento arriba del inventario al inicio del ao, que fue de 13 miles de toneladas. El aumento del inventario se explica en razn de la generacin rutinaria en los procesos industriales y de la baja disposicin; sin embargo, con la disposicin final del ao, se estima cerrar con un inventario de 30 miles de toneladas. Uso del agua El volumen de las aguas residuales descargadas en todo el sistema se estima que para el mes de noviembre sea de 22.1 millones de m3, cifra mayor en 1.6% respecto a la del mismo perodo del ao anterior. En cuanto al uso de agua, se observa un comportamiento desfavorable, respecto al mismo periodo del ao anterior, al estimar que pasar de 1.67 a 1.74 m3 de agua de uso/ton de crudo procesado. Auditoras Ambientales Se efectuaron gestiones ante la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente, con objeto de obtener 18 Certificados de Industria Limpia; 9 para Ductos, 8 para Terminales Almacenamiento y Distribucin y 1 para Terminales Martimas. Certificados de industria limpia

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Al mes de noviembre se proyecta contar con 92 certificados de industria limpia de un total de 149. c Avances en la implantacin del SSPA

El 15 de noviembre de 2005, se firm el contrato con DuPont para la implantacin del Sistema PEMEX SSPA, el proceso inici el 12 de diciembre de 2005 en 16 centros de trabajo de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin (SAD), seleccionados para aplicarles el programa de contencin del mencionado sistema y, a partir de enero de 2006, se regulariz la implantacin, aplicando el programa de contencin en las seis refineras del sistema y el de mejora y sustentabilidad en los 103 centros de trabajo restantes. La implantacin est orientada hacia el conocimiento y aplicacin de las doce mejores prcticas internacionales en materia de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA), con nfasis en auditoras efectivas y disciplina operativa y promoviendo la denominada organizacin estructurada, que se basa en la integracin de equipos de liderazgo SSPA (EL) en los diferentes niveles de la Organizacin. De esta forma el EL de la Subdireccin trabaja en la parte estratgica, el EL de las Gerencias de Refineras y Regionales en la parte tctica y los representantes en los subequipos en la parte operativa. Estos equipos cuentan con un programa de reuniones, actas constitutivas y sus miembros estn realizando visitas a los centros de trabajo para identificar la problemtica con el propsito de apoyar la implantacin de las lneas de accin bajo su responsabilidad. La accidentabilidad en PEMEX Refinacin permanece contenida (0.5 al 30 de Septiembre), todo indica que es consecuencia de la aplicacin de auditoras efectivas, herramienta que tiene por objeto modificar la cultura del personal operativo, promoviendo la eliminacin de actos inseguros, que son el origen de la mayora de los accidentes. En cuanto al programa de capacitacin, se han realizado en la SAD 15 seminarios de SSPA1, con una capacitacin de 468 personas y en cuanto a los seminarios de SSPA2, se han realizado 12 de ellos, atendiendo a 316 personas y en lo corresponde a los cursos de IMAC, ya se han impartido 4 de ellos con un total de 116 asistentes. Por lo que respecta a la capacitacin en la Subdireccin de Produccin (SP), se informa que se capacitaron en el mismo perodo a 461 personas en 15 seminarios de SSPA1 (se program un curso adicional en la Refinera de salina Cruz) de los 14 programados y 346 personas en 12 seminarios SSPA2 de los 14 programados, y en IMAC se han realizado 8 seminarios con la participacin de 175 personas. d Salud Ocupacional

Se particip en el diagnstico situacional en materia de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental de la Refinera "Francisco I. Madero" de Ciudad Madero, Tamaulipas.

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Se particip en la revisin y actualizacin del Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en materia de Salud Ocupacional e Higiene Industrial. Se particip en el Grupo Multidisciplinario para el desarrollo del Plan de Contencin de Emergencias Toxicolgicas de Petrleos Mexicanos. Se particip como expositor y ponente en el Tercer Congreso y Expo Internacional de Salud Integral y Seguridad, realizado en el Centro Banamex de la ciudad de Mxico, as como expositor en el "VI Simposio Internacional y VI Exposicin Industrial de la Escuela Superior de Ingeniera Qumica e Industrias Extractivas". Se particip como expositor en el XI Congreso Nacional de Salud en el Trabajo, llevado a cabo en la ciudad de Tampico, Tam. Se realiz el diagnstico de Higiene Industrial en las seis Refineras y las cinco Terminales Martimas de la Gerencia de Operacin y Mantenimiento Martimo, referente a la situacin que guardan los instrumentos de medicin (si estn operables, certificados y si el personal que los utiliza esta capacitado entre otras). Como resultado del diagnstico situacional llevado a cabo en las Refineras de Salamanca, Cadereyta, Madero, Salina Cruz y Minatitln, as como en las Terminales Martimas de Veracruz, Guaymas, Salina Cruz, Pajaritos y Madero, se propuso un kit de equipos de muestreo para agentes que permita dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente para ruido, iluminacin, temperaturas y agentes qumicos, as como una propuesta de Capacitacin en Higiene Industrial para los Grupos Multidisciplinarios de Salud Ocupacional de Centros de Trabajo. Se dio apoyo a la Oficina del Abogado General de Petrleos Mexicanos, asistiendo a seis audiencias ante la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, representando y defendiendo los intereses de Pemex Refinacin en juicios entablados en su contra, como peritos en materia de Ruido y Substancias Toxicas. Se elabor de manera conjunta con personal de los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo del Centro Administrativo Pemex (CAP) el programa para la realizacin de los exmenes mdicos para los trabajadores de Pemex Refinacin. Se examin al personal del rgano Interno de Control y actualmente se esta examinando a los trabajadores de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin. Se participa en el equipo de trabajo de SUMA en el proceso Salud Ocupacional; se recibi capacitacin sobre la herramienta electrnica - Mdulo EHS SAP R/3; se elabor el informe sobre el estado actual de la especialidad en el Organismo. Actualmente, se est desarrollando la matriz de autoevaluacin del sistema de administracin en la materia y estableciendo el marco de disciplina operativa necesario para el proceso de Salud Ocupacional.

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Se est realizando el seguimiento al Programa Emergente de Salud Ocupacional - PESO, por lo que se particip en la supervisin a las brigadas en el Sector Ductos Veracruz y en el Sector Ductos Salina Cruz. Se participa en el subequipo de Salud en el Trabajo del equipo de Liderazgo de SSPA de la Direccin Corporativa de Administracin. Se capacit a los integrantes del mismo en materia de SSPA 1 y SSPA 2, por parte de personal de la Subgerencia de Salud Ocupacional. e Acciones de combate al mercado ilcito de combustibles

El estado que se estima guardarn los proyectos que conforman la estrategia integral del combate al mercado ilcito de combustibles al 30 de noviembre de 2006 es como sigue: 1 2 3 4 5 Corrida de diablo espesor cero .-Concluido en ao 2006 Celaje areo.- Concluido en ao 2006. Laboratorios mviles.- En operacin. Se espera que para noviembre se hayan inspeccionado 11,000 estaciones de servicio, esto es, el 100 % del programa. Sistema de control y adquisicin de datos (SCADA). En desarrollo de ingeniera. A noviembre se espera tener 62 % de avance de ingeniera. Sistemas de medicin en lnea.- En implementacin. Se encuentran en etapa de ejecucin. Se espera que para noviembre se tengan los 60 Puntos de Transferencia programados. Implica que para diciembre estn en operacin, esto es, midiendo volmenes. Sistemas de monitoreo y control de terminales (SIMCOT). En implementacin. Se espera que para noviembre se tenga un 80 % de avance. Sistema de circuito cerrado de televisin (CCTV). En implementacin. Se espera que para noviembre se termine la instalacin y la conectividad de las cmaras que estarn instaladas en 31 terminales que contarn con circuito cerrado de TV para monitorear las reas vulnerables para robo de combustibles. Esto es al 100 % del programa. Rastreo satelital de autostanque. En implementacin. Se espera que para noviembre ya cuenten todos los A/Ts propiedad de Pemex, esto es, 1254 unidades, que representa el 100 %.Se iniciara con el monitoreo satelital. Control electrnico en estaciones de servicio. Se tiene la firma de 650 estaciones de servicio en el Convenio, Modificatorio de la franquicia Pemex, que implica el envo de seal a Pemex Refinacin. Est pendiente la transmisin de informacin.

6 7

8 9

Las acciones instrumentadas por la SASIPA a travs de la Gerencia de Control Tcnico y Operativo de Manejo de Combustibles, y que se mencionan a continuacin, se espera que continen para noviembre de 2006.

Se contina coadyuvando con la PROFECO en el operativo usuario simulado. Evaluaciones tcnico operativas.- A junio de 2006 se realizaron 10 Evaluaciones a: Refineras, Terminales de almacenamiento y distribucin, residencias portuarias y estaciones de bombeo. Se espera que para noviembre de 2006 se

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hayan realizado 7 evaluaciones ms, esto es un estimado de 17 Evaluaciones para 2006. Se tiene comunicacin continua con la OAG y con el OIC, lo que en conjunto propicia mayor nmero de elementos para la integracin de Averiguaciones Previas.

Tomas clandestinas Como resultado de las acciones realizadas hasta octubre se localizaron 155 tomas clandestinas y se levantaron las denuncias correspondientes. La interpretacin del porqu se localizan ms tomas que el ao pasado se debe a la intensificacin de celajes por parte de la GSSF, de las acciones desplegadas conjuntamente con la PFP, al incremento de efectivos para celaje, de mayor presin para que se reporten las bajas de presin en los sistemas de ductos, a la entrada en operacin de los tres primeros proyectos descritos al principio de este texto, lo cual en conjunto ha hecho que exista menos delincuencia en cuanto a robo de gasolinas y diesel. Programa de Derechos Humanos Encuesta de Equidad de Genero 2006. En cumplimiento al Programa de Institucionalizacin de la Perspectiva de Gnero en la Administracin Pblica Federal, en el Marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminacin contra las Mujeres ROEQUIDAD 2000-2006 del Instituto Nacional de las Mujeres, la Mesa Intrainstitucional de Gnero de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el Instituto Mexicano del Petrleo y PMI Comercio Internacional, integrado por representantes de todos los Organismos Subsidiarios, se agregaron al proyecto para elaborar el Diagnstico Institucional que permitir observar la situacin de equidad que persiste al interior de sus Organizaciones. El proceso se llev a cabo mediante: Cuestionario de Equidad de Gnero. Una encuesta con una serie de preguntas enfocadas a determinar las actividades realizadas con relacin a las nueve lneas de accin que integran el Programa de Institucionalizacin de la Perspectiva de Gnero de la Administracin Pblica Federal. El objetivo de la encuesta es obtener la percepcin del personal en torno a la situacin de Equidad de Gnero que existe en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Instituto Mexicano del Petrleo y PMI Comercio Internacional para identificar acciones de mejora contempladas en el Programa de Institucionalizacin de la Perspectiva de Gnero de la APF, as como aquellas que respondan a las necesidades del personal, con el fin de modificar las inequidades de gnero existentes. La encuesta se respondi a travs de Intranet e Internet por medio de claves asignadas a cada Direccin Corporativa y Organismos Subsidiarios tanto para trabajadores de confianza y sindicalizados de planta y transitorios.

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En el mes de mayo y junio de 2006 se llev a cabo la aplicacin en toda la Institucin la encuesta denominada Equidad de Gnero como apoyo al Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y en PEMEX Refinacin participaron los Centros de trabajo ms representativos de la industria. La representacin de la Mesa de Institucional de Gnero de Petrleos Mexicanos inform que el nmero de cuestionarios contestados en Pemex Refinacion fue de 3,476 de las 4,593 comprometidas. Actualmente, la informacin se encuentra en revisin y anlisis por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y nos encontramos en espera de los resultados para su difusin a todo el personal y realizar las acciones correspondientes. 3.- Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias NO APLICA 4.- Proyectos Estratgicos y/o Prioritarios de la Gestin Administrativa. Plan de Negocios de Pemex Refinacin Estrategias.- Avances y resultados generales Parte fundamental del Plan de Negocios 2004-2012 de Pemex Refinacin son las estrategias que permitirn transformar las debilidades detectadas en el Organismo en fortalezas as como impulsar el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la situacin actual en los mercados mundiales de petrolferos y contrarrestar las amenazas provenientes del entorno. En el periodo enero - agosto registran los siguientes avances: Fortalecimiento Operativo y Financiero Esta estrategia consiste en intensificar la bsqueda de nuevas oportunidades de negocios que incrementen la capacidad de generacin de ingresos del Organismo, y cerrar brechas de desempeo respecto a estndares de productividad de nivel mundial. Mediante est estrategia se pretende capturar las oportunidades viables para aumentar la eficiencia y la optimizacin de los sistemas de refinacin, distribucin y comercializacin de productos petrolferos mediante la implantacin de programas de mejora continua. Se busca, adems optimizar los programas de mantenimientos para reducir los paros de plantas y equipos. La estrategia comprende programas para mejorar los indicadores volumtricos del Organismo y su impacto en los Resultados Operativos del Organismo, entre los que se encuentran: la Optimizacin Global del Sistema Nacional de Refinacin, la Coordinacin de las reas Operativas, la Optimizacin y Programacin de Mantenimientos, el Desempeo Operativo, y la Consolidacin de la Funcin de Distribucin.

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La situacin actual de la industria nacional de refinacin, seala una mejora en sus indicadores volumtricos, al comparar los resultados del trienio 2004-2006 1 con respecto al perodo 2001-2003. En efecto, se observa una mejora con respecto a las reportadas en ese trienio, debido al inici de operaciones de las plantas coquizadoras, en el 2003, de las Refineras de Cadereyta y Madero, las cuales favorecen a proceso de crudos ms pesados (mayor volumen de crudo Maya) y mayor transformacin de productos de alto valor en el mercado. Las reconfiguraciones de las refineras de Cadereyta, Madero, Tula y Salamanca, aunado a la optimizacin de las dems instalaciones y la incorporacin de prcticas operativas ms eficientes, permitieron que en el perodo 2004-2006 la capacidad de procesamiento del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) se ubicara en 1,294 miles de barriles diarios (mbd) superior en 2.6 % superior al registrado en el trienio anterior. De la misma manera el SNR aument el volumen total de crudo pesado procesado respecto al perodo anterior al pasar de 41% al 34%, que equivale a un incremento volumtrico de 9.5 mil barriles diarios de crudos pesados. Tambin se observ una mayor produccin de gasolinas, por 49 miles de barriles diarios y de destilados intermedios por 45 miles de barriles diarios. En sntesis la produccin de petrolferos estuvo orientada a la obtencin de productos de mayor valor agregado, por lo que el combustleo mostr una disminucin en su rendimiento. No obstante esta mejora los resultados tambin indican que existen diferencias en relacin a los resultados potenciales que seala el Plan de Negocios 2004-2012, para ese mismo perodo. Estos rezagos se explican por la interrupcin de los procesos debido a disponibilidad real de los equipos; al cumplimiento de las medidas ms estrictas para preservar la seguridad de las operaciones; y a la restriccin de recursos presupuestales de inversin
Indicadores volumtricos
(miles de barriles diarios)

Observado
2001- 2003 Proceso de crudo % de pesados Produccin Gasolinas % del crudo Destilados Intermedios (2) % del crudo Combustleo y otros (3) Comercializacin de gasolinas Ventas internas Importacin
(1) (2) (3) Programa preliminar POT IV 2006 Diesel y Kerosinas Incluye asfaltos, coque, GLP, gas seco, lubricantes y parafinas

2004 2006 (1) 1,294 40.5

2004 - 2006 1,357 42.0

Plan de Negocios

1,261 34.0

411 32.6 343 27.2 552

460 35.5 388 30.0 508

483 35.6 414 31.0 481

572 185

676 253

630 147

[1] La clasificacin por trienio obedece a que el Plan de Negocios vigente, tiene un horizonte 2004-2012

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Dentro de la Optimizacin Global del Sistema Nacional de Refinacin y la Coordinacin de las reas Operativas, destacan las acciones que han permitido mantener los niveles de proceso, mezclas de crudos, y rendimientos de petrolferos, dentro de lmites ptimos para las condiciones reales de nuestras refineras y sistema de distribucin. Los rendimientos dependen en gran parte de la utilizacin de las principales unidades de refinacin. El comportamiento de los rendimientos de petrolferos en el periodo 2000 2006 se ve favorecido por la estabilizacin de los procesos de las reconfiguraciones de las refineras de Madero y Cadereyta. A partir del 2003 las gasolinas tuvieron un incremento superior al 3% en relacin con el ao 2000, del mismo modo el diesel registr un crecimiento del orden del 2%. Por su parte el rendimiento del combustleo pesado (COPE) su disminucin fue superior al 4%.
RENDIMIENTOS (%)* 2000 GASOLINAS DIESEL TURBOSINA COPE 30.8% 21.6% 4.5% 34.1% 2001 30.6% 23.3% 4.4 34.2% 2002 31.2% 21.4% 4.7 35.0% 2003 34.0% 23.9% 4.6 29.6% 2004 34.6% 24.9% 4.8 27.3% 2005 34.2% 24.8% 4.9 26.3% Ene-Ago06 34.1% 24.4% 5.0% 25.5%

* Rendimientos = Volumen producido (MBD)/Proceso de crudo (MBD)

Los rendimientos dependen de la eficiencia en la operacin de los principales procesos de refinacin, lo que result ser inferior a lo planteado en el proceso de planeacin, que son estimados con ayuda de modelos de simulacin que implican, entre otras cosas, contar con informacin perfecta y condiciones con cierto grado de realidad
Utilizacin de la capacidad de destilacin primaria (por ciento)
88

78.2 75.6 72.3 67.4 67.9 74.9

2001

2002

2003

2004

2005

2006(1)

Plan de Negocios 2004 2006

(1) Informacin preliminar a agosto de 2006

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En las operaciones cotidianas, los mantenimientos no programados tienen un impacto significativo sobre la capacidad de produccin y sobre los resultados econmicos obtenidos, de aqu la relevancia del programa de Optimizacin y Programacin del Mantenimiento. Ante estas situaciones, se inici el estudio Anlisis y Diagnostico de la Problemtica y Recomendacin de Acciones para mejorar el Mantenimiento en Refineras, Ductos y Terminales de Almacenamiento. Por otra parte, el programa de Desempeo Operativo, est relacionado con acciones asociadas al mejoramiento de prcticas operativas, dentro de las que cabe sealar las correspondientes al ahorro de energa en las refineras, en donde se aprecia una ligera mejora al disminuir el ndice de Intensidad Energtica2 de 122.4.% observado a finales del perodo 2001-2003 a 117.7%, a finales del trienio 2004-2006.
Tendencia decreciente del consumo de energa (ndice de Intensidad Energtica IIE)
128 121.7 122.4 120.1 118 117.7

115

2001 2001

2002 2002

2003 2003

2004 2004

2005 2005

2006 2006

(1)

Plan Plande de Negocios Negocios 2004 2006

(1) Informacin preliminar a agosto de 2006

Como parte del programa de Consolidacin de la Funcin de Distribucin, se reestructuraron las funciones de almacenamiento y distribucin para mejorar la coordinacin operativa y hacer frente a un crecimiento de la demanda superior al esperado. Tambin, considera la realizacin de estudios y acciones para fortalecer la infraestructura de distribucin, entre las que destacan la desincorporacin de la flota martima obsoleta y el estudio Infraestructura de Pemex-Refinacin (Implicaciones a corto y mediano plazos). Adicionalmente, en 2006 se obtuvo un ahorro en el rubro de erogaciones de transporte, debido principalmente a que el costo de transporte por ductos y carrotanque tuvo una disminucin con respecto al registrado en 2005, en el que se incluyeron cargos por concepto de deducibles por cobertura de seguros. Es conveniente mencionar que la
2

IIE.- Es la expresin porcentual que relaciona la cantidad de energa consumida en la refinera con el consumo tpico o estndar para una refinera de configuracin similar.

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demanda total de gasolinas, diesel y combustleo se increment en aproximadamente 1%, por lo que cabra esperar que dicho incremento pudiera impactar directamente en el costo total de transporte. Optimizacin de Inversiones Por su naturaleza, la estrategia de Optimizacin de Inversiones, interacta con todas las del Plan de Negocios de Pemex Refinacin, impulsando aquellos programas que garantizan la viabilidad del Organismo a mediano y largo plazos. Entre los proyectos ms importantes destacan:

Proyectos relevantes del Plan de Negocios

Reconfiguracin de la Refinera de Minatitln Calidad de combustibles Modernizar Flota Martima Mayor Trenes de Coquizacin (Conversin de Residuales) en las Refineras de Tula y Salamanca Reconfiguracin de la Refinera de Salina Cruz Nuevo tren de refinacin

Las decisiones que permitirn cubrir la demanda con suficiencia y oportunidad deben ser tomadas desde hoy, pues el disponer de la infraestructura para producir y abastecer la demanda prevista, ser clave en la definicin del perfil energtico del pas hacia el futuro. Esta situacin est prevista en el Plan de Negocios 2004-2012, que tiene asociados tres posibles escenarios para la evolucin y desarrollo de Pemex Refinacin, los cuales dependen para su cumplimiento, de diversas alternativas de disponibilidad de recursos para inversin, de mejoramiento en el desempeo operativo y de esfuerzo profesional de quienes integran el Organismo. Por otra parte, a pesar de las inversiones en las refineras de Madero y Cadereyta, que impulsaron sustancialmente sus mrgenes variables y han permitido una mejora significativa en el margen variable de operacin del Sistema, la complejidad del Sistema Nacional de Refinacin en conjunto es an insuficiente para competir con las refineras de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico.

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Comparacin del margen variable de refinacin
Salamanca, Tula, Minatitln, Salina Cruz Madero - Cadereyta
11.0 11.5

6.7

6.0

6.3

3.1 1.7 1.9 1.3

3.5 2.4

3.3

2001
1

2002

2003

2004

2005

20061

Preliminar enero-ago. de 2006

Lo anterior, muestra la importancia de los proyectos estratgicos que le dan viabilidad a Pemex Refinacin, y le permitan posicionarse en tiempo y forma dentro de la visin expresada en su Plan de Negocios, y cumplir satisfactoriamente con la misin que tiene encomendada. Recursos Humanos, Cultura Laboral y Capacidad de Gestin En la estrategia de Desarrollo Humano, Cultura Laboral y Capacidad de Gestin, se observa un incremento en la productividad laboral, asociado a la evolucin del indicador de personal equivalente para las refineras del sistema (es un indicador Solomon, que representa el personal equivalente, por cada 100 mil unidades de capacidad equivalente (EDC)3). Este indicador se ha mejorado al disminuir de 202.6 en el 2002 a 171.6 en agosto de 2006.
SNR: ndice de personal equivalente1 / 100 KEDC, 2001-2006
(ndice)

Sistema Nacional de Refinacin

226.9 202.6 187.9 171.6 1

2000

2002

2004

Ago-06

1/ Informacin a agosto de 2006

EDC.- Es un indicador Solomon que significa Capacidad Equivalente de Destilacin.

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Modernizacin del Proceso Comercial En la estrategia Modernizacin del Proceso Comercial, las ventas de gasolinas crecieron para alcanzar cifras superiores a las estimadas en el Plan de Negocios de 630 miles de barriles diarios (mbd), incrementndose de 572 mbd en el primer trienio a 676 miles de barriles diarios que alcanz en el perodo 2004-2006, registrndose en el mes de agosto de 2006 importaciones del orden de 273 mbd, lo que represent mayores presiones para el sistema de logstica y distribucin. Otro de los aspectos que influy en la demanda de gasolinas y diesel fueron las acciones emprendidas para combatir al mercado ilcito de combustibles, incluidas en el programa de Ordenamiento del Mercado. El efecto del mercado ilcito4 para el mes de agosto de 2006 es el siguiente:
Recuperacin por combate al mercado ilcito
Volumen recuperado (MBD) 25.1

18.8

6.9

9.2
8.7

18.2 9.6 6.3 2.4

Mar-Dic 2004 Ene-Dic 2005 Ene-Ago 2006

Diesel

Gasolina

La Franquicia Pemex es un caso de xito al facilitar el crecimiento y la modernizacin de las Estaciones de Servicio. En el perodo (2001-2006) se incorporaron 2,879 nuevas Estaciones de Servicio y se dieron de baja 254. Pemex Refinacin modernizar su relacin comercial con los Franquiciatarios para proteger la imagen y estndares de calidad, en la bsqueda de lograr una mayor rentabilidad en beneficio del consumidor final. Teniendo como palanca principal el programa de innovacin del modelo de Franquicia, el cual consiste en el lanzamiento de un programa de distincin. En la primera etapa que comprende el periodo de 2006 - 2008, se definieron los elementos que se aplicaran en las Estaciones de Servicio de acuerdo con la nueva imagen llamada Pemex Cualli y son:

Mercado ilcito, representa la diferencia volumtrica de combustibles recuperados.

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Dispensarios cerificados Controles volumtricos Aceptacin de pagos por medios electrnicos Nueva relacin contractual

Actualmente, 2,500 franquicias han evolucionado a Pemex Cualli.

Caractersticas del nuevo Contrato de Franquicia

El 29 de noviembre de 2005, la Oficina del Abogado General de PEMEX otorg la sancin jurdica de los nuevos contratos de Franquicia y Suministro.

Puntos relevantes a destacar del nuevo contrato:

Fortalecimiento del marco normativo en materia de propiedad industrial y combate al mercado ilcito de combustibles Implementacin de controles volumtricos Transmisin de Informacin y operaciones electrnicas Penas convencionales Pagos electrnicos Verificacin de volmenes de venta por parte de Pemex Refinacin Dispensarios autorizados Apertura del mercado de Aceites y lubricantes Clusula de no competencia Confidencialidad de la informacin Contrato de Suministro (Vinculacin con el contrato de Franquicia)

Cultura de Seguridad y Sustentabilidad Los programas antes mencionados y relacionados con prcticas operativas y de mantenimiento en refineras, as como en los sistemas de distribucin y transporte, estn ntimamente ligados a la estrategia de Cultura de Seguridad y Sustentabilidad, tal y como qued expresado en la Reunin Nacional para el Fortalecimiento de la Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, que organiz la Direccin General del Organismo, con el propsito de hacer frente a las causas de los accidentes ocurridos a fines de 2004 y principios de 2005,. Una vez planteada la problemtica que en estos rubros enfrenta Pemex Refinacin, se establecieron 21 lneas de accin que derivaron en programas especficos para ser atendidos por las subdirecciones de rea, y cuyos avances son monitoreados por la Subdireccin de Auditoria en Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, que adems se encuentra coordinando los trabajos de implantacin de nuevos programas institucionales en la materia. A continuacin se presenta la evolucin de los ndices de frecuencia y de gravedad al mes de agosto de 2006

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Pemex Refinacin: Indicadores Estratgicos de SIPA, 2000-2006

ndice de frecuencia de accidentes

ndice de gravedad de accidentes

1.23 1.10

1.16

138 121 127

93 0.63 0.55 50

2002

2003

2004

2005

Ene-Ago 06

2002

2003

2004

2005

Ene-Ago 06

Oferta y Calidad de Combustibles y Desarrollo Tecnolgico Respecto a las estrategias para la Oferta y Calidad de Combustibles y Desarrollo Tecnolgico, resaltan los avances tendientes a la normalizacin de operaciones de las reconfiguraciones de las refineras en Cadereyta y Madero, que han influido significativamente en el mejoramiento de los mrgenes variables del Sistema Nacional de Refinacin, por lo que dentro de esta estrategia, se contina con trabajos relacionados con la reconfiguracin de la refinera de Minatitln. Adicionalmente, se cuenta con estudios y definiciones en dos vertientes principales: Produccin de combustibles automotrices de contenidos ultrabajos de azufre, a fin de cumplir con la cada vez ms estricta norma ambiental; y el procesamiento de crudos pesados mediante esquemas de alta conversin de residuales. Dentro del primer grupo de anlisis se desarroll la propuesta de un esquema general de inversiones que comprende la construccin de plantas para gasolinas, modernizacin de plantas para diesel y turbosina, entre otros. Se estima que en 2006 se realicen las ingenieras bsicas, y en 2007 se avance en los procesos de licitacin e inicio de ejecucin.

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Proyecto de Calidad de Combustibles
Construccin de 14 plantas 10 de postratamiento de gasolina (fraccionadoras) 4 hidrodesulfuradoras de diesel Modernizacin de 18 plantas de destilados intermedios (diesel y turbosina) 3 Cadereyta 2 Madero 1 Minatitln 3 Salamanca 4 Salina Cruz 5 Tula Construccin de 7 plantas secundarias de servicios auxiliares asociadas al proyecto 4 de hidrgeno 3 de azufre Generacin de energa elctrica (82 MW)

En 2006 inici la construccin de doce plantas de proceso en Minatitln, como parte del proceso de reconfiguracin y que a continuacin se mencionan:

Reconfiguracin de Minatitln
Plantas Destilacin primaria Cataltica Reformacin\1 Alquilacin Coquizadora Hidrotratamiento de naftas HDS dest. intermedios Hidrotratamiento de gasleos Hidrgeno (mmpcd) Azufre (ton/d) Servicios Auxiliares Otras (Sosas, aguas amargas, efluentes) Capacidad (mbd) 150 42 -26 56 7 34 50 48 600 b b

\1 Se tiene un proyecto independiente para sustituir las reformadoras existentes BTX y NP-1 por una nueva unidad de 30 mbd

Dentro de la segunda vertiente, se cuenta con la definicin del esquema para la reconfiguracin de la refinera de Salina Cruz, la conversin de residuales a partir de trenes de coquizacin en las refineras de Tula y Salamanca, as como el proyecto de calidad de combustibles (incluye 21 nuevas plantas y 18 revamps). Asimismo, para la reconfiguracin de la refinera de Salina Cruz se tiene considerada la construccin de una planta combinada (que sustituir a una de las existentes), as como de coquizacin, alquilacin, reformacin y desintegracin cataltica, entre otras. Con respecto a los trenes de coquizacin (conversin de residuales) en las refineras del centro del pas, se considera la construccin de un tren de coquizacin en la refinera de Salamanca, sin incrementar la capacidad de destilacin (se maximizara la utilizacin de las plantas combinadas existentes). El proyecto tiene registro ante la SHCP y dictamen

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favorable de la Comisin Intersecretarial de Gasto-Financiamiento. Se cuenta con presupuesto para iniciar los estudios en 2006. Para la Refinera de Tula se contempla el ampliar la capacidad de proceso de crudos pesados y construir un tren de coquizacin. La coquizadora procesara el residuo de vaco de las combinadas nuevas y existentes. Actualmente se tiene registro ante la SHCP y est pendiente solicitar autorizacin a la Comisin Intersecretarial de GastoFinanciamiento. Capacidad Competitiva e Incorporacin al mbito Global Esta iniciativa se encuentra en etapa de anlisis a fin de estudiar la viabilidad para incursionar en los mercados fronterizos de EUA y Latinoamrica. A continuacin se describen las acciones realizadas y los resultados obtenidos en las actividades sustantivas del Organismo en el periodo de enero a junio de 2006. III. SITUACIN FINANCIERA Y PROGRAMTICO-PRESUPUESTARIA 1.-Ingresos

Los mayores ingresos se originaron de la siguiente manera: En cuanto a las ventas interiores, estas fueron menores en 18,236 millones, debido a lo siguiente: Los ingresos del Sector Privado ascendieron a 252,343 millones, que comparados con el presupuesto de 256,405 millones, reporta menores ventas por 4,061 millones (2%), lo anterior como consecuencia de los menores precios de parafinas, diesel y gasolinas, as como la disminucin de ventas de bsicos, parafinas y otras gasolinas. Respecto a los ingresos del Sector Pblico, la cobranza alcanzada fue de 26,910 millones, menor a la presupuestada en 14,175 millones (35%), debido bsicamente a la cartera vencida de CFE por 15,411 millones, adicionado con menores volmenes de combustleos y kerosinas, atenuado parcialmente por mayores precios en combustleo, kerosinas y otras gasolinas. El saldo total por cobrar del sector pblico, asciende a 25,312 millones.

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Las ventas interorganismos fueron mayores en 74 millones, debido al aumento en el precio promedio de la nafta. Las ventas de exportacin, fueron menores a las presupuestadas en 54 millones, principalmente por los menores volmenes de exportacin de residuo largo y diluente as como por decremento en el precio promedio de este producto. Se obtuvieron ingresos propios del orden de 22,517 millones, de los cuales 14,438 corresponden a la reclasificacin del IEPS negativo a favor de este organismo por los meses de enero a julio del 2006, as como 5,423 millones para el mes de agosto, los cuales se consideran como otros ingresos propios, que ascienden a 19,861 millones en su conjunto, as como 2,656 millones debido a la concentracin por otros ingresos propios, franquicias, productividad y venta de chatarra 2.-Egresos Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los principales rubros de gasto, a nivel de flujo de efectivo y devengado, explicando las causas de la desviacin.

Los egresos resultaron mayores en 26,935 millones debido a: Las compras Interorganismos fueron mayores en 11,977 millones, derivado del aumento en el precio del petrleo crudo. Los egresos resultaron mayores en 25,881 millones: Las compras Interorganismos fueron menores en 1,603 millones, debido a la baja en los volmenes de petrleo crudo, no as en los precios, los cuales se han mantenido altos. La Mercanca para Reventa, report una erogacin de 68,435 millones (63,460 de mercanca para reventa y 4,975 de maquila), que comparada con el presupuesto resulta

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menor en 404 millones, por variaciones con respecto a los volmenes y precios presupuestados. Por otro lado, el ejercicio de maquila de petrleo crudo super al estimado como consecuencia de un mayor retorno de productos por este concepto, que se refleja en la menor importacin de productos terminados. Los Servicios Corporativos fueron mayores en 232 millones, debido al incremento en los Servicios Administrativos principalmente. En cuanto a las operaciones ajenas se registr un mayor egreso del orden de 1,482 millones, principalmente en ISSS debido al pago en el mes de enero del impuesto retenido en diciembre y en los pagos por concepto de apoyos principalmente. Los impuestos de carga indirecta fueron del orden de 38,035 millones, monto superior en 27,360 millones al presupuestado. Los impuestos de carga directa fueron del orden de 2,121 millones, monto inferior en 93 millones, debido bsicamente a mayores pagos de otros impuestos (278) y de IEPS de autoconsumo (35), atenuado por el subejercicio en impuestos de importacin (220). En operacin el menor gasto de 299 millones, con respecto al Presupuesto Adecuado VI, autorizado en forma tarda hasta el 18 de agosto, impact principalmente en Materiales y Suministros (107), debido a que operativamente no fue factible ministrar recursos a ITS (92) y en Servicios Auxiliares Pagados a Terceros (69) originado por estar pendiente la Compensacin va SICOM de varios meses por consumo de energa a la CFE, as mismo a retrasos en: licitaciones de insumos y presentacin de facturas por parte de proveedores; Fletes (47), y Servicios Tcnicos pagados a terceros (26), debido al retraso en la entrega de facturacin de parte de los proveedores de servicios; y el Resto (130), originado principalmente en Conservacin y Mantenimiento (35), debido a recalendarizacin de los trabajos de reparaciones de plantas de proceso y retrasos en la presentacin de facturas, licitaciones, el envo de la facturacin de mejorador de flujo y los trabajos de mantenimiento a embarcaciones. Ello se compensa con mayor gasto en Servicios Personales (11), debido a incremento en las cuotas de tiempo extra no previsto en el presupuesto. Cabe sealar que el aparente subejercicio no se puede reasignar a otros rubros, ya que los fondos se encuentran comprometidos por la recepcin de bienes y servicios. En inversin el menor gasto de 233 millones, se origina principalmente en Obra Pblica (148), debido a retraso por parte de las compaas contratistas en la ejecucin de trabajos, as como reprogramacin de trabajos de rehabilitacin; Bienes Muebles (71) y Mantenimiento (13). Finalmente, se pagaron 6,613 millones de intereses, 900 millones ms de lo presupuestado; los otros egresos financieros fueron menores en 22 millones y se tuvo un desendeudamiento neto de 6,440 millones.

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En cuanto a la proyeccin de cierre al mes de noviembre, se espera alcanzar un dficit primario de 18,746 millones de pesos provenientes de una estimacin de ingresos por 478,151 millones y de egresos por 496,897 millones. Se estima que el total de intereses pagados alcance el valor de 7,837 millones los cuales, junto con los Rendimientos del 2005 por 38,568 millones de pesos asignados por el Corporativo y otros egresos financieros por 306 millones conducirn a un supervit de operacin de 11,679 millones de pesos. Es conveniente destacar que el logro de este supervit depende en gran medida de que la CFE liquide sus adeudos vencidos y de la realizacin en flujo de efectivo de los montos de IEPS negativo pendientes de compensar Realizar un juicio general sobre la evolucin del presupuesto a travs de varios ejercicios fiscales La misin de Pemex Refinacin para el 2006, se mantuvo en satisfacer la demanda nacional de productos petrolferos, maximizando el valor econmico de los activos, contribuyendo al fortalecimiento global de Petrleos Mexicanos, dentro de un marco de proteccin ambiental y seguridad industrial. Para cumplir con dicha misin, la asignacin presupuestaria al Organismo fue 31 por ciento menor al importe erogado al cierre de 2005, reflejado principalmente en los captulos de Materiales y Suministros y Servicios Generales, Adquisiciones capitalizables y Obra Pblica, enfrentando con ello, severas condiciones de continuidad en la operacin y en el mantenimiento y expansin de la infraestructura. En las adecuaciones al presupuesto, al igual que en aos anteriores, se privilegi la atencin a las tres actividades sustantivas: la produccin, la distribucin y la comercializacin, siempre al amparo de la normatividad ambiental. Al cierre de la administracin 2000-2006, a travs de diversas adecuaciones se asignaron recursos que permitieron erogar principalmente en adquisiciones de substancias y productos qumicos, mantenimientos, movimiento de productos por vas terrestres y martimas, servicios, arrendamientos, viticos contractuales, seguros, la atencin de siniestros, los pagos de las amortizaciones PIDIREGAS, construccin y el mantenimiento capitalizable a las instalaciones. Lo anterior, no implica como se mencion en el anlisis del perodo 2000 -2005, que los recursos fueran suficientes para cumplir con los requerimientos necesarios para cumplir los programas de trabajo, ya que se observan serias deficiencias a diversos activos de la institucin Incluir informes sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias. NO APLICA

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Relacin de manejo de Fideicomisos Pblicos No Paraestatales, Mandatos y Contratos Anlogos, as como los constituidos por Entidades Federativas o particulares que involucren recursos Federales. NO APLICA 3.- Estados Financieros al 31 de agosto de 2006. Estados Financieros al 31 de agosto de 2006. Los estados financieros de Pemex Refinacin, por el perodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2006, fueron dictaminados por el despacho Price WaterHouse Coopers, designado por la Secretara de la Funcin Pblica, los cuales previo informe de los Comisarios Pblicos y Delegados, fueron aprobados por el Consejo de Administracin de Pemex Refinacin mediante acuerdo CAPR-087/2006, tomado en la sesin extraordinaria 111, el pasado 25 de Octubre de 2006.

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Proyeccin a Noviembre de 2006

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El informe elaborado por el despacho externo, as como los Estados Financieros Dictaminados (enero - agosto 2006) se encuentra como anexo 15 en el formato 6 Informe de los Comisarios Pblicos sobre los Estados Financieros. En cumplimiento a lo establecido en los numerales 15.1 y 25.1 de los Lineamientos para la formulacin del informe de rendicin de Cuentas de la Administracin Pblica Federal 2000-2006, as como para la elaboracin e integracin de libros blancos, los Comisarios Pblico Propietario y Suplente, con fecha 25 de octubre de 2006, presentaron al Consejo de Administracin de Pemex Refinacin, su informe sobre los estados financieros dictaminados por el perodo 1 de enero al 31 de agosto de 2006. Se incorpora la solicitud de acuerdo del Comisario Plbico Propietario para la inclusin del informe a los estados financieros dictaminados a la sesin del Consejo de Administracin de Pemex Refinacin.

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Acta y/o Acuerdo de aprobacin de los estados financieros por el respectivo rgano de Gobierno y/o Asamblea de Accionistas.

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Informe Presupuestario con cifras reales al 31 de agosto de 2006 (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el caso de las Dependencias, as como de los Organos Administrativos Desconcentrados en los que no se hubiera designado Auditor Externo. NO APLICA 4.- Integracin de Programas y Presupuesto Informe programtico presupuestario con cifras reales del 1 de enero al 31 de agosto de 2006 y cifras presupuestarias del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2006. Para el cierre de la administracin, se estima que el presupuesto ejercido asociado a los programas de trabajo del Organismo ascienda a 38,090 millones de pesos, integrado 30,237 en Operacin y 7,852 en Inversin. Como se podr observar, el nivel de gasto proyectado para el trimestre guarda consistencia con lo erogado hasta agosto, privilegiando la atencin de los programas sustantivos de Pemex Refinacin. Asimismo, en materia de inversin, se espera liquidar los compromisos PIDIREGAS programados, as como continuar con los trabajos de mantenimiento capitalizable a las instalaciones.

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Asimismo, en el apartado 5. Cumplimiento de Programas y Metas Programticas de este documento, se detalla a travs de los indicadores estratgicos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para este ao, el grado de cumplimiento alcanzado respecto de los recursos erogados autorizados en las adecuaciones al presupuesto Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, con respecto a las metas anuales por programas Para 2006, la asignacin presupuestaria a Pemex Refinacin aprobada por la H. Cmara de Diputados y autorizada por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico en los captulos de gasto 2000, 3000, 5000 y 6000 obstaculizaron el inicio de las operaciones, debido a una insuficiencia de 31 por ciento con respecto al cierre del ejercicio del gasto del ao 2005. En ese sentido, el calendario presupuestario requerido por la entidad prcticamente no existi. En lo que se refiere a las metas programticas, es importante destacar que en el Presupuesto de Egresos de la Federacin 2006 se consider el Programa Operativo Anual con las metas 6.5 y 6.0 por ciento mayor a 2005 para la produccin, y distribucin y comercializacin de petrolferos respectivamente, lo cual representa una seria incongruencia y compromete el logro de los objetivos establecidos para Pemex Refinacin. Con base en lo anterior, como se podr observar a continuacin, se seala la referencia del presupuesto original respecto de la solicitud presentada por el Organismo, y su asociacin de manera cualitativa, a un programa sustantivo. Asimismo, la asociacin con las metas alcanzadas por Pemex Refinacin en el perodo de enero a noviembre de 2006 se ubica en el apartado 5. Cumplimiento de Programas y Metas Programticas de este documento, donde a travs de los indicadores estratgicos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para este ao, el Organismo informa el grado de cumplimiento alcanzado respecto de los recursos erogados autorizados en las adecuaciones al presupuesto. El requerimiento en el anteproyecto de operacin para este ao lo conformaron las reas operativas por un importe de 37,882 millones de pesos, sin embargo, la H. Cmara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federacin PEF aprob nicamente 24,160 millones de pesos, presentando una insuficiencia de 13,723 millones de pesos con respecto a la solicitud, reflejada en todos los programas tanto sustantivos como de apoyo, asimismo, la insuficiencia presupuestaria se present en los captulos del gasto 2000, 3000, 5000 y 6000, con excepcin en el segundo caso, del rengln del gasto 223 Seguros y fianzas Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en funcin de los programas afectados. Como rea normativa, no se cuenta con el detalle de la actividad operativa, razn por la cual esta evaluacin sobre el efecto que tuvieron las asignaciones presupuestarias en los programas de trabajo, desde el punto de vista presupuestal pudiese ser sumamente parcial. Se recomienda para integrar la valoracin en comento, y como referencia a este

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punto, analizar la informacin de los resultados de las actividades sustantivas de Pemex Refinacin que forman parte del Informe de Rendicin de Cuentas, para valorar con ms objetividad el impacto de las modificaciones a los recursos presupuestarios Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal. En lo que se refiere a la cuantificacin presupuestaria entre los recursos autorizados originalmente respecto a la autorizacin de Adecuaciones al mismo, solo se hace mencin de la ltima autorizacin para erogar los recursos, sealando los renglones del gasto donde se aplicaron de forma neta las ampliaciones y reducciones presupuestarias. En el transcurso del presente ao se han otorgado al Organismo diversas autorizaciones presupuestales, siendo la ltima autorizacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico el Adecuado VI que se encuentra vigente a la fecha de cierre de anlisis de este documento, con un importe de 38,622.4 millones de pesos que representa un incremento de 11,084.4 millones de pesos con respecto al PEF (incluye diciembre de 2006), ubicado principalmente en mantenimiento de instalaciones, adquisicin de insumos y refaccionamiento, movimiento de productos y pagos de honorarios, de servicios auxiliares, adquisiciones capitalizables, construccin y mantenimiento capitalizable. Integrar la informacin del monto, destino y aplicacin de los recursos transferidos a las Entidades Federativas. NO APLICA 5.- Cumplimiento de Programas y Metas Programticas. El presupuesto devengable estimado a ejercer por Pemex Refinacin asciende a 32, 305,367.1 miles de pesos, que representa un avance del 23.5 por ciento mayor del presupuesto original de 26 160 288.1 miles de pesos, debido a una autorizacin deficitaria en el presupuesto original aprobado por la H. Cmara de Diputados. Bajo la estructura de las metas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federacin, los resultados alcanzados se describen a continuacin: 226 PRODUCIR PETRLEO, GAS, MANTENER SUS INSTALACIONES PETROLFEROS Y PETROQUMICOS Y

Pemex Refinacin se plantea el objetivo de satisfacer la demanda nacional de productos petrolferos. INDICADOR DE RESULTADOS: Produccin de Petrolferos. FRMULA: (Petrolferos producidos / Produccin programada) X 100

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Durante el perodo enero noviembre de 2006, la meta que se estima alcanzar es del 90.8 por ciento respecto a lo previsto originalmente, equivalentes 446,210.3 miles de barriles anuales de productos petrolferos. Con las adecuaciones al presupuesto, las acciones que se estima realizar son las siguientes:

Trabajos de proceso de materias primas y de produccin de petrolferos, y los correspondientes de mantenimiento y la procura de bienes y servicios a las instalaciones del Sistema Nacional de Refinacin. Se estima producir 446,210.3 miles de barriles anuales de productos petrolferos. Se estima que Pemex Refinacin efecte las amortizaciones de los Proyectos de PIDIREGAS.

227 DISTRIBUIR PETRLEO, GAS, PETROLFEROS Y PETROQUMICOS Y MANTENER SUS INSTALACIONES INDICADOR DE RESULTADOS: Distribucin de petrolferos. FRMULA: (Petrolferos distribuidos / Distribucin programada) X 100 Mediante esta actividad, el Organismo plantea el objetivo de transportar petrleo crudo a los puntos de proceso, distribuir productos petrolferos en el territorio nacional, coordinar las acciones para la construccin, rehabilitacin y mantenimiento de ductos, garantizando satisfacer el suministro de petrolferos, minimizando el costo de distribucin, y desarrollando acciones orientadas a prcticas comerciales y de servicio a clientes que aseguren una posicin de mercado preferencial.

Para el cierre de la administracin, la meta que se estima alcanzar por Pemex Refinacin ser de 89.4 por ciento de lo previsto originalmente, alcanzando una transportacin de 491,769.6 miles de barriles anuales a los puntos de venta de la Institucin.

Con las adecuaciones al presupuesto, las acciones que se estima realizar son las siguientes:

Continuar con los trabajos de almacenamiento y distribucin de materia prima y de productos petrolferos y sus derivados, as como los correspondientes de mantenimiento y la procura de bienes y servicios a las instalaciones de las terminales de almacenamiento y distribucin, martimas y a los ductos del Organismo. Asimismo, se continuarn con los mantenimientos a embarcaciones de flota mayor y menor, autotanques, estaciones de bombeo, vlvulas, bombas y derechos de va.

228 COMERCIALIZAR PETRLEO, GAS, PETROLFEROS Y PETROQUMICOS Y MANTENER SUS INSTALACIONES

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INDICADOR DE RESULTADOS: Comercializacin de petrolferos. FRMULA: (Comercializacin interna de petrolferos / Comercializacin interna programada) X 100 A travs de esta actividad el Organismo se plantea el objetivo de comercializar petrolferos en el territorio nacional y exportar excedentes, as como mantener la comercializacin de productos petrolferos, desarrollar nuevas oportunidades de negocios y fortalecer la filosofa de orientacin al cliente.

Para el cierre de la administracin, se estima que la meta a alcanzar sea de 491,769.6 miles de barriles anuales de productos petrolferos, equivalente a un avance del 89.4 por ciento de la meta original.

Con las adecuaciones al presupuesto, se estima que las acciones a realizar sean las siguientes:

Atender la demanda del mercado de productos petrolferos. Realizar los trabajos de negociacin con los clientes, mejoras y alineamiento normativo de los contratos para franquicias, as como establecer los controles necesarios para identificar la comercializacin de productos petrolferos bajo la normatividad vigente. Continuar la mejora de los contratos marcos para las operaciones de comercializacin y mejorar los controles de facturacin a clientes, acciones derivadas de la implementacin del "Programa al Combate al mercado ilcito de combustibles".

230 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA BSICA EN ECOLOGA INDICADOR DE RESULTADOS: Eficiencia financiera. FRMULA: (Nmero de anomalas atendidas / Nmero de anomalas detectadas) X 100 A travs de esta actividad el Organismo se plantea el objetivo de proteger el medio ambiente y cumplir con la normatividad establecida, as mismo, reducir el impacto ecolgico y asegurar el cumplimiento en las actividades, mantener la operacin de las instalaciones dentro de estndares internacionales en materia de proteccin ambiental y seguridad industrial, mantener los niveles de calidad del agua dentro de los niveles permitidos, fortalecer el desempeo de la industria petrolera estatal en materia de proteccin ambiental y seguridad industrial a travs de la aplicacin del Sistema Integral de Administracin de Seguridad y Proteccin Ambiental (SIASPA), as como, la generacin y difusin de normatividad ambiental, a fin de elevar la calidad de las actividades encomendadas promoviendo una cultura de prevencin, mayor seguridad, favoreciendo la competitividad de la empresa.

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Para el cierre de la administracin, se estima que el cumplimiento de la meta sea de 298 anomalas equivalentes al 37.6 por ciento de lo previsto anualmente.

Con las adecuaciones al presupuesto, se pretende que las acciones realizadas sean las siguientes:

Atender los requerimientos de los centros de trabajo en materia de seguridad industrial y proteccin ambiental. Continuar la restauracin de acuferos. Atender las auditorias de la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente en los centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinacin. Procurar la ropa y equipo adecuado de trabajo, as como equipo contra incendio en los centros de trabajo del Sistema Nacional de Refinacin.

232 PAGAR PENSIONES Y JUBILACIONES AL PERSONAL DE PEMEX INDICADOR DE RESULTADOS: (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) X 100 A travs de esta actividad institucional durante 2006 Petrleos Mexicanos y Pemex Refinacin se plantean el objetivo de cubrir las prestaciones econmicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y la meta de aportar los recursos para asegurar el pago de dichas prestaciones a los pensionados y jubilados, con base en la normatividad vigente y la asignacin oportuna de los recursos del Fondo Laboral de Pemex. La meta estimada al cierre de la administracin ascender a 3, 295,912.7 miles de pesos, equivalentes al 68.4 por ciento de la meta originalmente prevista. Con las adecuaciones al presupuesto, se pretende que las acciones realizadas sean las siguientes:

Continuar con el mantenimiento en el sistema de atencin automatizada del procesamiento de la nmina y en la atencin va electrnica a los requerimientos de servicios al personal. Atender los requerimientos del personal jubilado y pensionado dando cumplimiento a cada uno y en todos sus trminos a los apartados del Contrato Colectivo de Trabajo y al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza vigentes, entre los que destacan: pago de primas de antigedad, canasta bsica, ayuda social y viticos a enfermos.

6.- Resultado de las metas de balance de operacin, de presupuesto y financieras, en el caso de las entidades paraestatales de control presupuestal directo. Enero a noviembre de 2006

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En las cifras preliminares al mes de junio, Pemex Refinacin reporta un supervit de operacin del orden de 15,152 millones de pesos, que comparados con el presupuestado de 9,616 millones, refleja una desviacin de 5,536 millones mayor a lo presupuestado. 7.- Proyectos de Inversin Presupuestaria y PIDIREGAS Informar los avances fsicos y financieros de los principales proyectos de inversin, incluyendo en su caso, PIDIREGAS y Contratos de Servicios Mltiples, los cuales debern mostrar la evolucin de los compromisos de amortizaciones de deuda y sus flujos de ingreso y gasto 1.- PIDIREGAS El Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo que esta en ejecucin como parte del programa de reconfiguracin es: 1.1.- Proyecto Reconfiguracin de la Refinera de Minatitln El proyecto inici su construccin en diciembre de 2003 y al mes de agosto del 2006 tiene un avance fsico de 33.69 %. La finalidad de la reconfiguracin es incrementar el proceso de crudo en 150 Miles de Barriles Diarios (MBD), la produccin de gasolinas en 51 MBD y los de destilados intermedios en 26 MBD.

Preliminares al mes de agosto

La obra se organiz en seis paquetes y su avance se describe a continuacin:

El contrato de Ingeniera, Procura y Construccin I (IPC I) fue firmado con la empresa Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. y Pager de Tabasco S.A. de C.V., y corresponde al acondicionamiento del sitio y camino de acceso. El avance fsico esta terminado al 100%. El contrato de ingeniera, procura y construccin II (IPC II) fue firmado con la empresa ICA Fluor Daniel S. de R.L. de C.V., correspondiente a los servicios auxiliares, integracin y aguas amargas. Este present avance fsico acumulado de 48.9%. El contrato de ingeniera, procura y construccin III (IPC III) fue firmado con la empresa Dragados Proyectos Industriales S.A. de C.V. y Dragados Industrial

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S.A., y corresponde a la plantas combinada, cataltica y HDS diesel. Este tuvo un avance fsico acumulado de 23.9%.

Por lo que respecta al contrato de ingeniera, procura y construccin IV (IPC IV), firmado con la empresa Minatrico S. de R.L. de C.V., corresponde a la hidrodesulfuradora de gasleos, planta de hidrgeno y planta recuperadora de azufre. Este present un avance fsico acumulado de 17.10%. El IPC V firmado con la empresa Proyectos Ebramex, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la coquizacin retardada y planta de gas asociada, regeneradora de amina, e hidrodesulfuradora de naftas de coquizacin present un avance fsico acumulado de 20.6%. Por lo que respecta al IPC VI, firmado con la empresa Samsung Ingeniera Minatitln, S.A. de C.V. y Samsung Engineering Co. LTD, que corresponde a las plantas de alquilacin, tuvo un avance fsico acumulado real de 53.8%.

Proyectos que no han iniciado su construccin: (Estando incluidos en el Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la Federacin) 1.2.- Reconfiguracin de la Refinera de Salina Cruz Este proyecto se encuentra incluido en el Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la Federacin pero an no ha ejercido recursos financiados. Tiene como finalidad incrementar el proceso de crudo en 148 MBD, la produccin de gasolinas en 27 MBD y la de destilados intermedios en 11 MBD. Gasto programable asociado:

Se est realizando un anlisis completo de la refinera para definir el esquema de procesamiento con nuevas proporciones de crudo maya y tiene un avance al mes de agosto de 2006 de 58%

1.3.- Calidad de Combustibles Este proyecto surge de la imperiosa necesidad de cumplir con la norma NOM-086SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, Especificaciones de combustibles fsiles para la proteccin ambiental, relativas al contenido de azufre en gasolinas y diesel. El proyecto fue registrado en la Unidad de inversiones de la SHCP en el mes de junio 2005 y en agosto del 2005, fue autorizado por la Comisin Intersecretarial de Gasto Financiamiento, para recibir recursos financiados a partir del 2007, quedando registrado con la clave 0518TZZ0001.

El proyecto se encuentra en proceso de reevaluacin.

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Las inversiones inicialmente consideradas se estimaron en 2,600 millones de dlares, para ingeniera, procura, construccin, supervisin y administracin. Sin embargo, en el 2005, el Comit de Inversiones de Petrleos Mexicanos aprob incorporar un estudio de preinversin para mejorar la definicin del proyecto, por 600 millones de pesos en 2006 y 1,500 millones para el 2007, por lo que se est contratando una empresa consultora para la definicin del caso base. Adicionalmente, como parte del alcance del estudio, tambin se debern contratar las ingenieras bsicas y extendidas. El programa de construccin revisado por Pemex Refinacin (PR) y la Direccin Corporativa de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos (DCIDP) para la produccin de gasolina y diesel de ultra bajo azufre, considera recursos PIDIREGAS por un milln de dlares en 2007, que contratasta con los 300 millones inicialmente estimados. Es importante mencionar que anteriormente el programa PIDIREGAS consideraba el desarrollo de las ingenieras de detalle, que ahora se ubican en el estudio de preinversin asociado a gasto programable. Las definiciones obligan a considerar recursos 1,500 millones de pesos dentro del techo programable. PR est solicitando al Grupo de Trabajo del Comit una reconsideracin sobre el origen de los recursos para que se reubiquen stos en el techo PIDIREGAS.

2. Proyectos estratgicos Proyectos en ejecucin Perodo Enero 2006- Agosto 2006 2.1.- Combate al Mercado Ilcito de Combustibles Sistemas de Medicin El avance de los 46 Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs) es el siguiente: Durante el 2006 se han oficializado 21 PTCs. En ejecucin 25 PTCs.

18 PTCs en ejecucin de los servicios. 4 PTCs en proceso de entrega de bienes. 1 PTC en pruebas operativas. 1 PTC en proceso de calibracin y certificacin.

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1 PTC en proceso de oficializacin.

Avance global 83%. Control electrnico de dispensarios Derivado de la falta de obligatoriedad en el envo de la seal por parte de franquiciatarios, este proyecto se encuentra en definicin tecnolgica Avance global: Suspendido Rastreo de auto tanques A agosto del presente ao se han instalado un total de 1,035 equipos de rastreo en igual nmero de autotanques propiedad de Pemex Refinacion y el contratista est desarrollando la aplicacin y realizando pruebas de comunicacin. Se emiti un Convenio Modificatorio para diferir en 113 das el programa de instalacin de los equipos y desarrollo de la aplicacin, debido a retrasos en el proceso de inventariado de GPSs segn la normatividad, se han tenido algunos problemas con el STPRM y de afectacin al reparto local. Frente a la necesidad de que los autotanques PRs, AZs y FZs sean monitoreados tambin, se iniciaron negociaciones entre la Gerencia de Transportacin Terrestre, la Subdireccin Comercial y la Gerencia de Tecnologa y Procesos de Informacin con los transportistas. Avance global 93% Laboratorios Mviles Los 24 laboratorios mviles estn en funcionamiento y de enero al mes de agosto de 2006 se han inspeccionado 8,171 estaciones de servicio, encontrndose 15 con producto fuera de especificacin. Se vienen realizando reuniones entre la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio (GVES), la Oficina del Abogado General (OAG) y la Gerencia de Control Tcnico Operativo del Mercado de Combustibles (GCTOMC), en las que ha participado el rgano Interno de Control (OIC), con el objeto de fijar las bases de coordinacin para atender los hallazgos. De igual modo, la Subdireccin Comercial impulsa un proyecto para incrementar la flotilla con 53 laboratorios ms. Avance global 100%

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Circuito Cerrado de Televisin CCTV Se tienen en operacin 12 Terminales de Almacenamiento y Distribucin (TADs): Puebla, Tula, Toluca, Azcapotzalco, Rosarito, Mexicali, Hermosillo, Mrida, Topolobampo, Salina Cruz, Minatitln y Guaymas. Adicionalmente se encuentra operando el Sitio Central de Administracin. Se realizan trabajos de instalacin en Escamela, Pajaritos, Cd. Madero, Cd. Victoria, Santa Catarina, Cadereyta, Veracruz, Poza Rica, Tierra Blanca, San Luis Potos, Aguascalientes, Zacatecas, Salamanca, Morelia, El Castillo, Zapopan, Irapuato, Ail y Mazatln. Contina la problemtica referente a la contratacin de plazas por falta de recursos presupuestales. Avance global 58 %. Sistema Integral de Medicin y Control en Operativo en Terminales SIMCOT Se program la instalacin de SIMCOTs en 25 TADs Primera etapa.- Corresponde al desarrollo de 11 TADs, en que se autorizaron al proveedor 120 das a partir del 16 de junio del 2006, para llevar a cabo las adecuaciones de infraestructura de los tanques de almacenamiento que permitan garantizar la exactitud de medicin de nivel requerida. Al 15 de septiembre del 2006 se han concluido 5 contratos (San Luis, Escamela, Oaxaca, Tierra Blanca, Poza Rica). Segunda etapa.- Corresponde al desarrollo de 13 TADs, en donde actualmente el proveedor se encuentra en la etapa de preparacin de la infraestructura mecnica, civil y elctrica. Cabe mencionar que hasta la fecha no se cuenta con la totalidad de los supervisores en sitio, por falta de contratacin de plazas La TAD Tapachula contina pendiente, por probable reubicacin. Avance global 75.00% 2.2.- Sistema de Captura Automatizada de Datos SCADA Por lo que hace a la ingeniera, el programa de entregables para 7 Poliductos Seleccionados (Solicitud de Pedido No. 10146116, Proy. V-000-50-01), al 21 de septiembre lleva un atraso de 96 das en la entrega de 6 posiciones. El programa de entregables para 10 Oleoductos y 3 Combustleoductos (Solicitud de Pedido No. 10145922, Proy. B-434-40-03) al 30 de agosto de lleva un atraso de 50 das en la entrega de 11 posiciones.

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En funcin de lo establecido en la clusula dcimo octava del contrato, se aplicarn las penas convencionales respectivas. Las causas de los atrasos son:

Deficiencias encontradas en los formatos de levantamiento. Documentos de ingeniera bsica no homologados (simbologa, formatos). Inconsistencias entre estos y los formatos. Recursos insuficientes as como pobre adiestramiento para ejecucin de tareas encomendadas. No se recopila adecuadamente toda la informacin en campo durante la primera visita, requiriendo realizar levantamientos adicionales.

Se tiene previsto concluir la ingeniera de 7 poliductos para el mes de octubre de 2006 y la de 10 oleoductos y de 3 combustleos para diciembre del mismo ao. Los 34 restantes para marzo de 2007. Avance global contrato de Ingeniera: 39% Celaje ereo El 7 de junio del presente ao fue suscrito con la SSP/PFP, el Convenio de Colaboracin Interinstitucional relativo al celaje areo en ductos. A travs de este instrumento se iniciaron los sobrevuelos tanto con personal de la PFP, como con personal de Pemex Refinacion logrando con ello reportes sobre algunos hallazgos en los DDV, lo que permite trazar estrategias de reaccin inmediata adems de haber logrado un efecto disuasivo. Las acciones de celaje areo se realizan en los ductos que presentan la mayor recurrencia de tomas clandestinas. Todos los derechos de va contemplados para este efecto estn siendo sobrevolados. En funcin a lal necesidad de ajustar el monto y el plazo, se celebrar un Convenio Modificatorio. El monto se ampliar a la disponibilidad total presupuestal de $30 millones y la vigencia de este Convenio concluir el 18 de septiembre. Avance total:82% Corrida de diablo espesor cero Al mes de agosto ya se encuentran con un avance de 90% las bases de licitacin para los procesos concursales y se cuenta con los montos aproximados para hacer recurrentes las corridas de Diablo Espesor Cero en poliductos y oleoductos. La prospectiva para diciembre de 2006 es la siguiente:

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De los 9 proyectos que integran la Estrategia es previsible que un total de 6 de ellos ya estn en operacin a finales de 2006 (laboratorios mviles, celaje areo y corridas de diablo instrumentado espesor cero, rastreo satelital de autotanques, circuito cerrado de televisin y medicin en lnea) los otros tres restantes (SCADA, SIMCOT y Controles volumtricos) entrarn despus de 2006. 2.3.- Terminal de almacenamiento y distribucin de Tuxpan Cuenta con un presupuesto en 2006 de $ 45,512,274.00 y un ejercicio a septiembre de $34,523,341.00 lo que significa que tiene un ejercido total acumulado a septiembre de $ 35,524,253.00 Para el anteproyecto de 2007 tiene $11,550,000.00. El monto actual autorizado es de $332,478,762.00 La cartera presenta un avance fsico de programado para 2006 de 5.5% Proyectos que al 31 de agosto no han iniciado. 2.4 Optimizacin de la reconfiguracin de la refinera de Madero: El proyecto integral se registro en SHCP en el 2005 con clave 0528T4M0006. El objetivo de este proyecto integral es la de alcanzar el nivel de desempeo esperado en la reconfiguracin de la Refinera de Madero, a travs de inversiones adicionales en mejoras al proceso y para complementar la infraestructura existente, de tal forma que se mejore la operacin y se alcance la capacidad productiva a menores costos de operacin y mantenimiento. Dentro de sus principales alcances se tiene:

Desarrollar la ingeniera bsica y de detalle de los sistemas y equipos de las plantas involucradas en el proyecto: Combinada Maya, Coquizadora, generadora de hidrgeno (U-801), HDS de gasleos (U-502), HDS de naftas (U-300), Reformadora de naftas (U-600), HDS de destilados intermedios, desintegracin cataltica FCC-1 y 2, cuartos satlites . Incrementar la capacidad de almacenamiento de gasolinas terminadas. Modificar el sistema de enfriamiento del paquete de acondicionamiento de aire (HVACs) de cuartos sat. Fabricacin, suministro, procura de materiales y refacciones para las plantas. y tanques de almacenamiento. Incrementar la produccin de gasolina Pemex magna en 7,773 bpd, gasolina Pemex Premiun a 566 bpd, Pemex Diesel a 3,575 bpd. Disminucin de la produccin de combustleo de 15,353 bpd

Este proyecto tiene autorizado presupuesto hasta el 2008

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2.5 Abastecimiento de productos destilados en la pennsula de Yucatn El proyecto integral se registro en SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0117. La obra proyectada para abastecer de destilados la Pennsula de Yucatn y que desde marzo 2000 dispona de la ingeniera para la construccin de la Terminal de almacenamiento y del Poliducto y una preliminar del Turbosinoducto, no inici su construccin en este perodo. 2.6 Cogeneracin de Energa elctrica El proyecto integral fue registrado en el 2003 en la SHCP con clave 0318T4M0101. El objetivo que persigue este proyecto es reducir los costos de generacin de energa elctrica en el Sistema Nacional de Pemex Refinacin a travs de la implementacin de sistemas de Cogeneracin en las refineras, mejorando los ndices de intensidad energtica y disminuyendo las emisiones contaminantes a la atmsfera en los procesos de generacin de energa elctrica y vapor. As mismo, incrementar la confiabilidad en el suministro de vapor y energa elctrica a los centros de trabajo. Garantizar que los beneficios generados en estos proyectos sean suficientes para el pago de las inversiones, creando valor para Pemex Refinacin. El proyecto consiste en instalar cuatro plantas de Cogeneracin 350 Mega Watts (MW) para suministrar el vapor y la energa elctrica que requieren las Refineras de Madero, Minatitln, Salamanca y Tula, con el objeto de reducir los costos energticos, aprovechando residuales lquidos y slidos del petrleo de bajo costo, como combustible y proporcionar sus excedentes de energa al resto de la instalaciones de Pemex. En el perodo, el proyecto ha sido revisado por el Instituto de Investigaciones Elctricas as como por el Instituto Mexicano del Petroleo (IMP), en la bsqueda de una mejor definicin de las alternativas de proceso para cada refinera, encontrndose en esa etapa de ingeniera conceptual. Con el nuevo decreto del 12 de enero 2006 de Cogeneracin para Pemex la estrategia y el esquema pueden cambiar. 2.7 Infraestructura complementaria para mejorar la operacin y la logstica de la Refinera de Minatitln El objetivo que se busca es la adecuacin del rea de almacenamiento y sistema complementario de vapor y energa elctrica en la Refinera, a travs de la adecuacin a la infraestructura de produccin y distribucin requeridas para alcanzar los beneficios de procesar 350 MBD de crudo. Este proyecto tiene autorizado presupuesto hasta el 2013

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2.8 Modernizacin de flota mayor El proyecto integral se registro en SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0100. A principios de este ao, se destrab el impedimento normativo para poder invertir bajo el esquema de arrendamiento financiero y est en proceso de autorizacin para contratar deuda, la elaboracin del dictamen a fin de poder iniciar el proceso de licitacin. 2.9 Modernizacin de Terminales El proyecto integral fue registrado en la SHCP en el 2003 con clave 038T4M0087 No se ha considerado presupuesto y es necesario actualizar el documento de justificacin con el que se registro en la SHCP 2.10 Nuevo Poliducto de 14 por 154 Km Cadereyta - Zacatecas El objetivo es la construccin de un poliducto para interconectar los sistemas norte y sur de ductos e incrementar la confiabilidad y flexibilidad operativa del transporte de petrolferos en el pas. Este proyecto tiene autorizado presupuesto hasta el 2010. 2.11 Terminal de almacenamiento y distribucin Matamoros El proyecto integral fue registrado en la SHCP en el 2003 con clave 0318T4M0086. Este proyecto tiene autorizado presupuesto hasta el 2013. 2.12 Terminal de almacenamiento y distribucin Tapachula El proyecto integral se registro en SHCP en el 2005 con clave 0518T4M0007. Se iniciar la ingeniera bsica para reevaluar el proyecto. Esta en revisin un cambio en la ubicacin final. 3. Proyectos operacionales prioritarios 3.1 Suministro, Instalacin y puesta en operacin del SIMCOT de Terminales Golfo, Norte y Pacfico De los 11 primeros SIMCOTs programados para su instrumentacin, se tiene el siguiente avance:

Avance Zona Norte.- San Luis Potos 100% Avances Zona Pacfico.- Salina Cruz 99.0%, Topolobampo 99.0%, Cd. Obregn 99.0%, Guamchil 99.0% y Ensenada 99.13%.

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Avances Zona Golfo.- Veracruz 99.0%, Escamela 99.32%, Oaxaca100%, Tierra Blanca 100%, Poza Rica 100%. Avances Zona Norte.- Nuevo Laredo 34.08% Avance Pacfico.- Acapulco 46.93%, La Paz 32.90%, Manzanillo 46.72%, Lzaro Crdenas 47.78%, Tepic 22.0% Nogales 22.0%, Magdalena 22.0%, Navojoa 22.0%, Colima 50.18%. Avance Zona Golfo.- Tuxtla 48.93%, Xalapa 47.72%, Perote 47.78%.

3.2 Reemplazo parque vehicular de auto tanques propios El proyecto se tiene registrado en la SHCP desde 2003 con clave 0318T4M0046. Este proyecto ha ejercido recursos durante los dos ltimos aos y esta sujeto a disponibilidad presupuestal. Actualmente se encuentran en proceso de construccin 60 autotanques, las cuales se entregarn el da 24 de noviembre de 2006. Para 2007 se estn solicitando 260 millones de pesos para la adquisicin de 200 autotanques adicionales. 3.3 Inversiones en rehabilitaciones crticas de ductos (CERTUM I y CERTUM II). CERTUM I Los tres contratos de este programa que estaban en ejecucin concluyeron en los meses de marzo y abril. De los 20 proyectos que integran este programa, 19 estn terminados y solo 1 esta en proceso de rescisin administrativa desde agosto 2005, que es el sistema de tubera de paredes mltiples de ductos Rosario, el rea jurdica busca al contratista para notificar la rescisin. Existen siete contratos en proceso de finiquito. La SAD revisa las bases para licitar dos contratos para concluir los trabajos de rehabilitacin de:

Proteccin mecnica, rediseo de proteccin catdica, y estudios de certificacin, del tramo Nuevo Teapa La Guadalupe del oleoducto 30, tramo Nuevo Teapa Mazumiapan, programados para iniciar en julio 2006 y concluirlos en marzo del 2007 Proteccin mecnica del oleoducto 24, Madero Cadereyta, contrato que se estima iniciar en junio y terminar en noviembre 2006.

Comportamiento del presupuesto y ejercicio a agosto 2006 Se han erogado 57.1MM respecto de 62.4MM presupuestado al periodo. Se requiere concluir trabajos adicionales para rehabilitar proteccin mecnica y catdica en dos contratos nuevos, la estrategia de SAD es licitar dos contratos complementarios en 2006

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CERTUM II no es un proyecto integral registrado, esta conformado con 44 unidades de inversin nuevas, organizados para rehabilitar otros ductos y tanques crticos, adems de cruzamientos por cuerpos de agua. En el 2005 fue registrado el proyecto integral Reestablecimiento de la operacin con seguridad del Sistema Nacional de Distribucin (0518T4M0001) el cual tiene 28 unidades que cumplen con los mismos objetivos del CERTUM, por lo que se decidi que formara parte del CERTUM II. El primer semestre las principales erogaciones han sido para definir los alcances definitivos de los proyectos de rehabilitaciones integrales y cruzamientos direccionales; as como para efectuar algunas rehabilitaciones de tanques. El adecuado VI refleja un incremento de recursos y de ritmo en el gasto. Al mes de agosto se observa un subejercicio en devengable, esto debido a que la mayora de los alcances, programas, estimados de costo y presupuestos son preliminares:

En rehabilitaciones integrales ha habido retrasos en la entrega de los resultados de las corridas de diablos. En dos de tres proyectos de cruzamientos direccionales durante el primer semestre se realizaron los estudios geolgicos y se determinaron sus longitudes definitivas, resultando en la mayora de los casos en retrasos, incrementos de alcance y costo. En rehabilitaciones de tanques se han presentado retrasos e incrementos de costo principalmente por condiciones ms difciles a las esperadas en el manejo y disposicin de lodos.

Avances fsico financiero de los principales proyectos de inversin (Programable)

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTARIA DE ENTIDADES PARAESTATALES 18576 PEMEX REFINACION E47 Ver.Fto. : 5 Periodicidad : Mensual Sector : 18 Ver. Inf. : 1 16/10/2006 Fecha de Envo : Fecha : 16/10/2006 Ejercicio : 2006 Perodo : 9 AVANCE FSICO PERIODO DE EJECUCIN AO ACTUAL ACUMU -LADO DESDE EL INCIIO DEL PROGR AMA, HASTA EL MES QUE SE REPOR -TA AVANCE AO COSTO TOTAL miles de pesos ORIGINAL ASIGNADO MODIFICAD O F I N A N C I E R O (MILES DE PESOS) ACTUAL EJERCIDO ACUMULADO DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA O MES QUE SE REPORTA

IDENTIFICACION PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIN

CLAVE

NOMBRE

DESCRIPCI ON

INICIO

TERMI NO

ORIGINA L

MODIFI-CADO

ACUMULA-DO AL MES

ACUMULADO AL MES

PROGR AMADO

REALIZADO

PROGRAM ADO O REPROGRA -MADO

EJERCIDO

014 99 014

Tula.

Construccin de hidrosaladora de gasleos y una&isomerizador a de butanos, integracin y servicios auxiliares

01/02/1 998

31/12/2 022

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

2,451,099.1

251,119.3

240,299.7

239,917.8

239,823.1

1,618,270.3

111

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015 99 015 Salamanc a. asociados. Construccin de hidrosaladora de naftas y una reformadora de naftas, integracin y servicios auxiliares asociados. Construccin de 10 plantas nuevas, modernizacin y/o ampliacin de 10 plantas, integracin y servicios auxiliares asociados y 1300 km de oleo y poliductos. Construccin de 10 plantas nuevas, modernizacin y/o amplaicin de 5 plantas, integracin y servicios auxiliares asociados. Construccin de 9 plantas nuevas, integracin y servicios auxiliares asociados. Construccin de plantas de isomerizacin de butanos, pentanos/hexanos y plantas de hidrotratamiento. Instalar una planta de tratamiento de agua nueva (incluyendo pretratamiento), mediante resinas de intercambio inico, tipo lechos empacados, con capacidad de 166 LPS de agua desmineralizada, que sustituya a las unidades desmineralizadora s UDA-2 y UDA-3. 01/02/1 998 31/12/2 022

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

3,641,474.0

382,511.6

369,110.6

321,768.4

321,630.0

2,182,850.2

019 96 019

Cadereyt a.

01/07/1 996

31/12/2 010

0.0

0.0

0.0

0.0

99.3

25,900,130.4

1,948,284.6

1,986,837.4

985,216.9

973,425.5

15,907,294.9

040 96 040

Madero.

01/12/1 997

31/12/2 022

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

22,106,870.0

796,461.3

790,204.9

396,398.9

395,684.9

6,842,330.4

205 99 205

Minatitln.

01/12/1 997

30/04/2 008

0.0

29.7

21.5

20.0

34.0

29,728,726.4

0.0

747,105.9

460,355.0

308,597.1

1,774,591.0

0218T4 M0004

Mejorami ento al pool de gasolinas de la refinera Francisco I. Madero

01/01/2 001

01/12/2 006

0.0

5.1

4.9

4.8

99.1

1,729,357.5

0.0

147,478.5

134,671.2

82,366.9

1,702,758.3

0218T4 M0014

Construcc in de planta desminer alizadora de la Refinera Cadereyt a

01/01/2 001

01/12/2 007

0.0

3.4

1.8

.8

7.5

150,920.9

0.0

13,354.1

5,525.0

2,419.2

25,312.5

0318T4 M0035

0318T4 M0038

Libramien to del oleoducto de 24 pulgadas DN MaderoCadereyt ay pliducto 12 pulgadas DN Madero Cadereyt a en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcci n de estacin de rebombeo poliducto Implantaci n del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacinal de ductos de Pemex Refinaci n

Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 MaderoCadereyta y/o oleoducto de 24 MaderoCadereyta fuera de la zona urbana de Ciudad Victoria, Tamps., as como el desmantelamiento de la estacin de bombeo actual del poliducto.

01/01/2 001

31/12/2 007

0.0

5.4

4.6

28.0

99.0

247,921.6

0.0

25,301.4

21,725.3

21,275.3

204,271.6

Instalacin de infraestructura de monitoreo y accin remota en el Sistema Nacional de Ductos.

01/01/2 001

31/12/2 008

0.0

3.6

4.2

4.0

22.0

841,052.9

0.0

31,190.5

26,513.9

14,751.5

168,534.8

112

PEMEX REFINACION
0318T4 M0040 Administr acin Proyectos asociados a la iniciativa estratgica de infraestructura administrativa y sistemas de gestin. Adquisicin para la ASIPA de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permitan desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Adquisicin para la Direccin General de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permitan desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Adquisicin para la Subdireccin de Planeacin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permitan desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Adquisicin para la SUFA de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permitan desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Modernizar el parque vehicular de autotanques para transporte terrestre, pues mucho de ellos ya se acercan o sobrepasan su vida til. Esto provoca que se incurran en costos incrementales de mantenimiento, e incluso incumplimientos normativos. Inversin en modernizacin, infraestructura, seguridad y proteccin ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinacin para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. Inversin en rehabilitacin del dique seco, de rack de tuberas de Madero y diversas modernizaciones 01/01/1 996 31/12/2 014 0.0 16.2 9.3 6.4 30.3 2,067,204.7 0.0 347,683.7 166,585.1 142,948.5 737,327.7

0318T4 M0041

Adquisicio nes de la Subdirecc in de Auditora de Seguridad Industrial y protecci n ambiental

01/01/2 001

31/12/2 007

0.0

7.0

2.6

1.2

6.8

51,493.4

0.0

3,598.9

1,333.4

623.4

7,630.4

0318T4 M0043

Adquisicio nes de la Direccin General.

01/01/2 004

31/12/2 010

0.0

7.2

0.0

0.0

12.1

10,650.3

0.0

760.0

0.0

0.0

2,791.9

0318T4 M0044

Adquisicio nes de la Subdirecc in de Planeaci n.

01/01/2 001

31/12/2 013

0.0

2.5

.1

.1

7.3

51,321.0

0.0

1,324.3

67.4

67.4

5,666.8

0318T4 M0045

Adquisicio nes de la Subdirecc in de Finanzas y Administr acin

01/01/2 004

31/12/2 008

0.0

8.7

1.8

.5

21.4

42,066.7

0.0

3,674.5

750.0

228.5

3,513.7

0318T4 M0046

Reemplaz o parque vehicular de autotanqu es propios

01/01/2 001

31/12/2 017

0.0

7.6

.8

1.7

7.7

1,379,719.4

0.0

105,500.0

12,500.0

25,000.0

115,465.3

0318T4 M0047

Infraestru ctura Terminale s Golfo.

01/01/2 005

31/12/2 008

0.0

18.0

16.7

14.3

17.0

229,236.7

0.0

6,232.5

282.5

281.0

37,184.5

0318T4 M0048

Rehabilita cin instalacio nes portuarias .

01/01/2 001

31/12/2 015

0.0

16.4

10.6

25.1

82.7

167,020.5

0.0

38,656.8

27,129.5

28,527.5

86,196.3

113

PEMEX REFINACION
en instalaciones de la GOMM.

0318T4 M0049

Sostenimi ento de la operacin de las terminale s Centro

0318T4 M0050

Sostenimi ento de la operacin de las terminale s Golfo

0318T4 M0051

Sostenimi ento de la operacin de las terminale s norte

0318T4 M0052

Sostenimi ento de la operacin de las terminale s Pacfico

0318T4 M0053

Rehabilita cin transporte martimo.

0318T4 M0054

Rehabilita cin de la producci n de la refinera Cadereyt a

0318T4 M0055

Sostenimi ento de la producci n de la refinera de Madero

Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeo operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la regin Centro, dentro de un marco de seguridad y proteccin al medio ambiente. Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeo operativo del sistema de almacenamiento de producjtos terminados en la regin Golfo, dentro de un marco de seguridad y proteccin al medio ambiente. Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeo operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la regin Norte, dentro de un marco de seguridad y proteccin al medio ambiente. Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeo operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la regin Pacfico, dentro de un marco de seguridad y proteccin al medio ambiente. Rehabilitacin de Flota Mayor de Pemex Refinacin para incremento de velocidad de crucero, as como volumen de carga y descarga en puerto. Mantto. correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb as como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida til para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. Mantto. correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sis de seg y protec amb as como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida til para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg

01/01/2 000

31/12/2 011

0.0

9.1

1.7

2.0

12.3

490,336.7

0.0

35,268.8

7,575.5

7,154.1

60,945.6

01/08/1 996

31/12/2 012

0.0

8.6

5.4

4.4

22.8

2,478,672.8

0.0

228,807.1

91,886.7

114,480.7

589,831.1

01/10/2 002

31/12/2 010

0.0

6.6

.8

1.6

20.5

257,803.4

0.0

30,321.6

1,955.3

1,955.3

33,521.0

01/01/1 997

31/12/2 011

0.0

7.0

2.4

3.7

22.4

1,765,481.0

0.0

160,532.7

47,035.0

65,630.4

370,730.0

01/01/2 001

30/06/2 006

0.0

6.8

8.0

6.7

99.9

47,755.0

0.0

1,453.5

1,403.5

1,404.0

48,595.5

01/08/1 996

31/12/2 016

0.0

18.2

9.7

6.8

49.9

3,432,709.4

0.0

604,334.4

253,066.3

220,011.1

1,807,429.6

01/04/2 001

31/12/2 013

0.0

15.4

9.9

8.5

38.7

3,198,293.5

0.0

437,395.5

188,777.8

164,099.2

1,131,224.2

114

PEMEX REFINACION
y medio amb. y evitar paros. Mantto. correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb as como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida til para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. Mantto. correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb as como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida til para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. Mantto. correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb as como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida til para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. Mantto. correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb as como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida til para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros. Contempla la realizacin de unidades de inversin encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinacin y la atencin de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte. Contempla la realiz. de unidades de inversin encaminadas a dar cumplim. a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de PR y la atencin de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI y entorno ecolgico en el sector Ductos Pacfico.

0318T4 M0056

Sostenimi ento de la producci n de la refinera Minatitln

01/01/1 997

31/12/2 012

0.0

14.7

9.1

5.8

43.8

4,222,618.2

0.0

627,238.0

217,502.4

186,082.9

1,852,388.5

0318T4 M0057

Sostenimi ento de la producci n de la refinera Salamanc a

01/01/2 000

31/12/2 015

0.0

9.9

3.9

5.9

39.0

4,320,743.5

0.0

665,781.7

270,724.7

357,174.1

1,714,621.6

0318T4 M0058

Sostenimi ento de la producci n de la refinera

01/06/1 997

31/12/2 016

0.0

9.4

4.7

2.3

33.5

4,875,524.6

0.0

464,584.7

149,441.9

131,132.6

1,613,871.0

0318T4 M0059

Sostenimi ento de la producci n de la refinera de Tula

01/09/2 001

31/12/2 015

0.0

9.7

7.9

7.6

44.8

5,076,630.5

0.0

578,436.4

318,635.4

317,057.8

2,453,317.3

0318T4 M0060

Normativi dad ductos e instalacio nes Norte.

01/11/2 002

31/12/2 007

0.0

18.2

7.1

.9

8.2

191,857.5

0.0

45,071.3

17,980.3

15,224.7

49,956.4

0318T4 M0061

Normativi dad ductos e instalacio nes Pacfico.

01/01/1 998

31/12/2 008

0.0

2.4

2.4

2.9

5.1

217,082.0

0.0

60.6

10.6

10.6

10,043.4

115

PEMEX REFINACION
Adquisicio nes de la refinera de Cadereyt a. Adquisicin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Adquisicin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Reducir las diferencias y garantizar la medicin exacta de volumen de productos petrolferos manejados se estn instalando sistemas de instrumentacin, medicin y control (SIMCOT) en todas las terminales de almacenamiento y distribucin en GAD Golfo. Reducir las diferencias y garantizar la medicin exacta de volumen de productos petrolferos manejados se estn instalando sistemas de instrumentacin, medicin y control (SIMCOT) en todas las terminales de almacenamiento y distribucin en GAD Pacfico. Construir 3 plantas de hidrotratamiento de destilados intermedios, 6 plantas de gasolinas catalticas, 4 plantas de produccin de hidrgeno y 3 plantas de azufre en las refineras del SNR y la modernizacin de 18 plantas existentes. Conjunto de obras de inversin independientes entre s que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor econmico de la empresa bajo un marco normativo. Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg

0318T4 M0064

01/01/2 006

31/12/2 010

0.0

24.8

2.3

4.1

4.1

51,519.9

0.0

12,754.7

1,166.6

2,130.7

2,130.7

0318T4 M0067

Adquisicio nes de la refinera de Salina Cruz (mobililari o, eq. De oficina, telecomu nicacione sy transporte )

31/12/2 008

0.0

4.2

.4

1.0

1.0

51,697.9

0.0

2,146.0

0.0

522.8

522.8

0318T4 M0084

Suministr o, instalaci ny puesta en operacin del SIMCOT de terminale s Golfo

01/06/2 004

31/12/2 007

0.0

25.9

25.5

16.3

50.3

197,694.4

0.0

60,762.0

59,764.1

31,539.3

131,891.6

0318T4 M0085

Suministr o, instalaci ny puesta en operacin del SIMCOT de terminale s Pacfico

01/01/2 001

31/12/2 008

0.0

23.3

20.6

21.6

50.0

321,391.5

0.0

95,908.3

83,674.9

48,540.1

159,858.2

0518T ZZ000 1

Calidad de los combustib les.

31/12/2 008

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30,741,866.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0318T4 M0090

Tren energtic o de la refinera de Minatitln.

01/01/2 000

31/12/2 010

0.0

12.4

.6

.5

56.1

1,255,618.6

0.0

14,837.2

11,451.9

3,429.6

605,935.4

0318T4 M0095

Rehabilita cin ductos e instalacio nes Centro.

01/03/1 999

31/12/2 013

0.0

2.8

1.8

3.3

37.9

1,008,912.4

0.0

42,451.1

16,482.8

22,114.1

372,006.3

116

PEMEX REFINACION
de manejo de productos. Consiste tpicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por prdida de esp mayores al 20. Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste tpicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por prdida de esp mayores al 20. Construccin complementaria del nuevo oleoducto de 24 de dimetro Nuevo TeapaCadereyta e inspeccin interior con equipos instrumentados de ultrasonido en el tramo MaderoCadereyta. Contempla la realiz. de unidades de inversin encaminads a dar cumplim. a las nuevas estrategias involucradas en al Plan de Negocios PR, considera la atn de recomend. de reaseguro en sistemas CI, construc. de casetas, estacin de rebombeo, libramientos. El proyecto consiste en aumentar 500 MB de capacidad nominal el almacenamiento de gasolinas y aditivos (oxigenantes) en el puerto de Tuxpan, a fin de satisfacer la demanda de productos en el centro del pas en el corto, mediano y largo plazo. Con base en los resultados de la inspec. rehab. los ductos eliminando fallas, para optimizar su capacidad de transporte y aumentar la seg. de manejo de productos. Consiste tpicamente en la sustituc. de tramos completos con fallas por prdida de esp. mayores al 20. Con base en los resultados de la inspec. rehab. los ductos eliminando fallas, para optimizar su capacidad de transporte y aumentar la seg. de manejo de productos. Consiste

0318T4 M0096

Rehabilita cin ductos e instalacio nes Golfo.

01/09/1 999

31/12/2 009

0.0

18.1

13.9

13.8

72.3

1,537,783.6

0.0

372,819.9

206,981.0

228,741.6

1,067,405.1

0318T4 M0102

Complem entacin del nuevo oleoducto de 24 Nuevo TeapaCadereyt a

01/08/2 001

31/12/2 005

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

177,648.9

0.0

2,131.9

2,131.9

2,022.9

178,171.8

0318T4 M0103

Normativi dad ductos e instalacio nes Centro.

01/03/1 999

31/12/2 009

0.0

16.1

14.2

9.0

57.1

289,191.2

0.0

89,214.7

65,371.1

55,937.9

163,555.2

0318T4 M0105

Terminal de almacena miento y distribuci n Tuxpan.

01/08/2 005

31/12/2 008

0.0

7.5

2.5

0.0

1.0

332,478.8

0.0

45,512.3

26,609.1

34,523.3

67,611.3

0318T4 M0106

Rehabilita cin ductos e instalacio nes Norte.

01/01/2 003

31/12/2 009

0.0

27.3

12.7

14.4

60.8

873,251.4

0.0

278,975.1

138,440.3

141,549.1

537,563.8

0318T4 M0107

Rehabilita cin ductos e instalacio nes Pacfico.

01/01/2 001

31/12/2 007

0.0

8.6

4.8

6.8

44.0

309,328.2

0.0

42,476.5

23,228.2

23,658.0

170,784.9

117

PEMEX REFINACION
tpicamente en la sustituc. de tramos completos con fallas por prdida de esp. mayores al 20. Con base en los resultados de la inspec. rehab. los ductos eliminando fallas, para optimizar su capacidad de transporte y aumentar la seg. de manejo de productos. Consiste tpicamente en la sustituc. de tramos completos con fallas por prdida de esp. mayores al 20. Inversin en modernizacin, infraestructura, seguridad y proteccin ambiental de terminales terrestres con las que cuenta Pemex Refinacin para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. Inversin en modernizacin, infraestructura, seguridad y proteccin ambiental de terminales terrestres con las que cuenta Pemex Refinacin para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. Inversin en modernizacin, infraestructura, seguridad y proteccin ambiental de terminales terrestres con las que cuenta Pemex Refinacin para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados. Contempla la realizacin de unidades de inversin encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinacin y la atencin de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Golfo. Construccin de plantas nuevas, modernizacin del tren de lubricantes actual y descuellamiento de las plantas primarias para satisfacer la demanda de lubricantes en el mediano plazo, a partir de una mezcla de crudo ms econmica.

0318T4 M0108

Infraestru ctura ductos e instalacio nes Norte.

01/01/2 000

31/12/2 009

0.0

11.4

9.7

8.1

65.0

275,575.4

0.0

35,983.8

30,656.9

32,093.1

220,071.1

0318T4 M0109

Infraestru ctura terminale s centro.

01/04/2 002

31/12/2 010

0.0

.9

0.0

0.0

9.7

167,743.7

0.0

6,050.0

0.0

0.0

15,682.1

0318T4 M0110

Infraestru ctura terminale s norte.

01/03/2 004

31/12/2 008

0.0

.2

.2

0.0

22.0

139,370.9

0.0

1,660.2

1,610.2

-2.1

29,257.0

0318T4 M0111

Infraestru ctura terminale s Pacfico.

01/12/1 994

30/08/2 008

0.0

.1

.1

.2

47.6

308,698.2

0.0

2,383.7

1,334.6

1,183.8

274,396.3

0318T4 M0113

Normativi dad ductos e instalacio nes Golfo.

01/05/2 003

31/12/2 008

0.0

14.3

4.0

27.2

81.5

277,872.1

0.0

156,272.9

140,405.7

156,152.1

231,512.3

0318T4 M0115

Tren de lubricante s de la refinera de salamanc a.

31/12/2 017

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,003,352.3

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

118

PEMEX REFINACION
Turbomaq uinaria de la red de oleoducto sy Poliducto s Realizar un mantenimiento mayor a fin de reponer la vida til de los componentes crticos y de mayor desgaste de las turbinas de gas del sistema de transporte por ducto de Pemex Refinacin. Inversin en modernizacin, infraestructura, seguridad y proteccin ambiental de los oleoductos y poliductos con los que cuenta Pemex Refinacin para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del pas. Reducir las diferencias y garantizar la medicin exacta de volumen de productos petrolferos manejador se estn instalando sistemas de instrumentacin, medicin y control (SIMCOT) en todas las terminales de almacenamiento y distribucin en GAD Norte. Dotar a la Red Nacional de Distribucin de Pemex Refinacin, de la infraestructura propia y/o rentada y los productos necesarios para combatir el robo, adulteracin y el contrabando de combustibles destilados en el mercado nacional. Instalacin de trenes de conversin de residuales en las Refineras de Tula y Salamanca. Adquisiciones de equipos automotores para carga, mantenimiento y transporte necesarios para el servicio y apoyo a los trabajos en la refinera de Salamanca, Gto. Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento del equipo de cmputo y parque vehicular. Considera realizar infraestructuras complementarias a las instalaciones de la refinera de Madero para aumentar la produccin, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la Refinera, de Pemex Refinacin y PEMEX

0318T4 M0116

01/01/2 001

31/12/2 010

0.0

7.5

0.0

0.0

38.4

1,073,148.9

0.0

110,028.8

828.8

890.1

420,233.5

0318T4 M0119

Infraestru ctura ductos e instalacio nes Golfo.

01/03/1 999

31/12/2 010

0.0

12.0

11.0

10.4

61.8

835,881.0

0.0

66,309.5

26,804.4

25,042.3

439,681.6

0318T4 M0120

Suministr o, instalaci ny puesta en operacin del SIMCOT de terminale s norte

01/01/2 001

31/12/2 007

0.0

43.7

47.3

29.8

66.2

45,282.0

0.0

24,531.2

24,006.7

11,585.0

40,754.4

0418T4 M0002

Combate al mercado ilcito de combustib les.

01/04/2 004

31/12/2 009

0.0

50.9

32.8

28.3

63.3

964,958.4

0.0

308,061.0

193,300.3

162,066.6

935,936.6

0418T4 M0003

Conversi n de residuales .

01/01/2 004

31/12/2 010

0.0

0.0

0.0

0.0

.1

20,677,753.3

0.0

0.0

0.0

0.0

52,000.0

0418T4 M0008

Adquisicio nes de la refinera de Salamanc a (transport a-cin) Adquisicio nes de Contralor a interna 20052009.

01/01/2 005

31/12/2 008

0.0

8.6

0.0

1.7

6.7

51,315.0

0.0

4,249.5

0.0

844.5

1,780.0

0418T4 M0010

01/01/2 005

31/12/2 009

0.0

12.3

.5

.5

11.7

17,136.2

0.0

2,113.4

85.8

85.8

3,577.3

0418T4 M0011

Tren energtic o de la refinera de Madero.

01/01/2 005

31/12/2 007

0.0

57.3

36.7

32.5

36.8

321,617.3

0.0

126,700.3

56,682.6

42,546.2

96,760.5

119

PEMEX REFINACION
Adquisicio nes de la Subdirecc in Comercial . Contempla la actualizacin de la infraestructura del equipo de cmputo, la adquisicin de mobiliario y equipo de oficina, renovacin de los vehculos para uso de servicios generales en la Subdireccin Comercial. Adquirir equipo automotriz, mobiliario y equipo de oficina, equipo de audio y video, de cmputo, servicio de telecomunicacion es. Rehabilitacin de tanques en estaciones de bombeo, reparacin de cruces de tuberas en cuerpos de agua y rehabilitacin de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos. Elaborar la ingeniera de detalle para la instalacin de Infraset, de monitoreo y accin remota en el Sistema Nacional de Ductos. Especif. y de los suministros del proy. SCADA en 47 ductos complem., que incluye: determinacin de alcances, ing. de detalle, especif. particulares y determ. del costo. Construccin de un centro de cmputo en terreno ubicado junto a la Terminal de Almacenamiento y Distribucin Azcapotzalco y su equipamiento. Mantenimiento a las instalaciones del centro de cmputo de la Gerencia, ubicado en Marina Nacional 329, 4o piso, edificio B2. Mejorar la operacin reforzando la seguridad industrial y proteccin ambiental en los sistemas de almacenamiento y distribucin de Pemex Refinacin de la zona norte del pas. Consiste en fortalecer la seguridad en todas las estaciones de bombeo de la Gerencia de Almacenamiento y Distribucin Norte. Adquisicin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar

0418T4 M0013

01/01/2 004

31/12/2 006

0.0

58.6

5.2

5.2

27.9

51,435.4

0.0

30,110.0

2,680.1

2,680.1

29,032.2

0418T4 M0014

Adquisicio nes de la Direccin Corporati va de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos Restablec imiento de la operacin con seguridad del Sistema Nacional de Distribuci n

01/01/2 004

31/12/2 008

0.0

5.1

5.1

12.9

37.2

49,510.6

0.0

5,040.0

5,040.0

0.0

3,239.8

0518T4 M0001

01/08/2 005

31/12/2 013

0.0

36.9

32.1

30.8

30.9

1,097,471.3

0.0

459,857.9

333,921.1

316,370.3

427,114.7

0518T4 M0004

Elaboraci n de la ingeniera de detalle para la implemen tacin de sistemas SCADA en 47 sistemas de transporte por ducto.

01/07/2 005

31/12/2 007

0.0

46.9

24.4

20.2

23.8

103,552.9

0.0

37,681.0

26,461.6

21,697.4

29,764.9

0518T4 M0005

Construcc in de los centros de cmputo principal y alterno de la Gerencia de Tecnolog ay Procesos de Informaci n

31/12/2 006

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

77,653.4

0.0

0.0

0.0

0.0

12,408.0

0518T4 M0008

Sostenimi ento de la operacin con seguridad de las terminale s Norte

31/12/2 010

0.0

1.6

.4

.7

.7

621,653.4

0.0

20,050.0

0.0

0.0

0.0

0518T4 M0009

Sostenimi ento de la operacin con seguridad Ductos Norte Adquisicio nes en ductos e instalacio nes Centro.

31/12/2 010

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

424,932.6

0.0

17,260.0

0.0

0.0

0.0

0318T4 M0072

01/01/2 001

31/12/2 009

0.0

0.0

0.0

0.0

29.2

25,050.8

0.0

0.0

0.0

0.0

15,953.0

120

PEMEX REFINACION
actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Adquisicin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Adquisicin para SAD de servidores que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Adquisiciones para la GADP de bienes muebles e inmuebles, motores, vlvulas, patines de medicin, turbinas, equipos para construccin, equipo para clnicas, oficinas, laboratotios, bibliotecas y dems. Adquisicin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Construccin de 8 plantas nuevas, modernizacin y/o ampliacin de 4 plantas, integracin y servicios auxiliares asociados. Incrementar octano y cetano reduciendo contenido de azufre en los combustibles del pas, se espera que para ganar los lmites mximos contenidos de azufre en la especificacin ser de 700 ppm y para el diesel de 500 ppm, utilizacin de las plantas al 92. Adquisicin para la GOMM de bienes muebles e inmuebles, motores, vlvulas, patines de medicin, turbinas, equipos para costruccin, maniobras, automotriz, etc; as como mobiliario y equipos para clnicas, oficinas, laboratorios, bibliotecas y dems.

0318T4 M0073

Adquisicio nes en ductos e instalacio nes Golfo.

01/01/2 001

31/12/2 007

0.0

0.0

0.0

0.0

54.0

19,908.6

0.0

0.0

0.0

0.0

12,923.0

0318T4 M0071

Adquisici n de servidore s en la Subdirecc in de Almacena miento y Distribuci n

01/01/2 001

31/12/2 007

0.0

6.4

3.4

3.4

91.0

34,502.9

0.0

3,355.0

1,805.0

1,805.0

1,805.0

038T4 M0078

Sostenimi ento de la operacin de las terminale s Pacfico

01/02/2 006

31/12/2 009

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

34,303.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0318T4 M0074

Adquisicio nes en ductos e instalacio nes Norte.

01/01/2 001

31/12/2 007

0.0

29.5

16.1

16.1

70.4

20,164.4

0.0

5,947.1

3,248.5

3,248.5

3,248.5

003 02 004

Salina Cruz.

31/12/2 007

0.0

57.1

57.1

0.0

0.0

17,436,677.1

0.0

16,647.9

5,759.6

0.0

0.0

0218T4 M0018

Paquete ecolgico.

01/08/1 991

31/12/2 003

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

14,012,365.1

0.0

7,954.1

7,954.1

-103.3

14,009,041.8

0318T4 M0079

Adquisicio nes Gerencia de Operaci ny Mantenim iento Martimo.

01/01/2 004

31/12/2 006

0.0

.4

0.0

2.9

96.9

38,156.5

0.0

0.0

0.0

1,106.8

39,300.0

121

PEMEX REFINACION
Adquisicio nes Oficinas Centrales Subdirecc in de Producci n3 Adquisicin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollas actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Conjunto de obras de inversin independientes entre s que incluyen su infraestructura independiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor econmico de la empresa bajo un marco normativo. Conjunto de obras de inversin independientes entre s que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor econmico de la empresa bajo un marco normativo. Conjunto de obras de inversin independientes entre s que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y q y que contribuyen a incrementar el valor econmico de la empresa bajo un marco normativo. Adquisicin de equipos para las salas de videoconferencia de Pemex refinacin, adquisicin de servidores, scanner a color, computadores personales, actualizacin de librera de respaldo y equipo vehicular.

0318T4 M0091

31/12/2 008

0.0

7.8

1.4

0.0

0.0

51,532.5

0.0

3,811.0

746.0

0.0

0.0

0318T4 M0092

Trean energtic o de la refinera de Tula.

01/06/2 002

01/12/2 013

0.0

4.9

2.0

0.0

12.0

426,394.7

0.0

18,000.0

0.0

0.0

48,068.2

0318T4 M0093

Tren energtic o de la refinera de Salamanc a.

01/08/2 001

01/12/2 014

0.0

.2

0.0

0.0

0.0

1,533,863.5

0.0

110.0

0.0

0.0

2,105.1

0318T4 M0094

Tren energtic o de la refinera de Salina Cruz.

01/11/2 004

01/12/2 013

0.0

5.6

.1

0.0

4.2

259,323.8

0.0

13,740.6

359.8

359.8

5,171.1

0418T4 M0004

Adquisicio nes de la Gerencia de Administr acin de Servicios

31/12/2 007

0.0

24.3

4.2

.4

71.6

19,515.7

0.0

4,750.0

822.0

72.0

7,629.1

0418T4 M0005

Adquisicio nes varias en la Subdirecc in de Almacena miento y Distribuci n Adquisicio nes de la Gerecia de Tecnolog ay Procesos de Informaci n

Adquisicin de equipos, equipo contra incendio y software.

31/12/2 007

0.0

1.8

0.0

0.0

86.2

51,183.0

0.0

873.9

23.9

23.9

33,385.9

0418T4 M0006

Adquisiciones de actualizaciones y crecimiento de Centros de Cmputo, computadoras, soluciones, perifricos, redes, servidores y equipo de comunicaciones.

30/12/2 009

0.0

49.7

1.1

0.0

27.6

51,696.5

0.0

25,702.5

583.1

80.0

14,339.6

122

PEMEX REFINACION
Considera la realizacin de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la refinera de Cadereyta para aumentar la produccin, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinera, de Pemex Refinacin y PEMEX Remplazar equipo de cmputo para almacenamiento de alta capacidad mejorando los tiempos de respuesta de los sistemas de Pemex Refinacin previniendo el crecimiento y consolidacin de las reas de tecnologa y procesos de informacin. Remodelacin y acondicionamient o de las 40 oficinas regionales de la Subdireccin Comercial. Construccin de una nueva Terminal de almacenamiento y distribucin en un terreno ubicado a unos kilmetros antes de la ciudad de Tapachula con una capacidad de 40 MB Adquisicin para SAD de camionetas pick up, que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Adquisicin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Realizar la ingeniera bsica extendida para post tratamiento de gasolinas, una simulacin rigurosa y la ingeniera bsica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria. Estudio de preinversin para la conversin de residuales en la refinera de Salamanca.

0418T4 M0012

Tren energtic o de la refinera de Cadereyt a.

01/12/2 010

0.0

7.8

1.4

0.0

.5

1,036,253.7

0.0

94,223.8

143.5

1,819.8

3,908.3

0518T4 M0002

Actualizac in y crecimient o de la red SAN de la Gerencia de Tecnolog ay Procesos de Informaci n. Acondicio namiento de oficinas de las Subgeren cias de Ventas regionale s. Terminal de Almacena miento y Distribuci n Tapachul a

01/11/2 005

30/12/2 007

0.0

8.0

0.0

0.0

85.3

36,565.6

0.0

2,938.0

0.0

0.0

30,645.6

0518T4 M0003

30/12/2 007

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

9,823.0

0.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

0518T4 M0007

30/12/2 009

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

216,265.7

0.0

2,001.6

1.6

1.6

1.6

0318T4 M0070

Adquisici n de Pickup en la Subdirecc in de Almacena miento y distribuci n.

01/11/2 005

31/12/2 008

0.0

1.2

.7

1.5

44.3

51,545.6

0.0

627.6

377.6

0.0

22,039.6

0318T4 M0065

Adquisicio nes de la Refinera Madero.

31/12/2 008

0.0

10.3

10.3

2.8

2.8

29,616.0

0.0

11,437.2

3,040.3

815.6

815.6

0618T4 M0003

Estudio de preinversi n para calidad de combustib les

31/12/2 008

0.0

9.6

2.8

0.0

0.0

2,270,458.2

0.0

202,361.0

35,541.3

595.9

595.9

0618T4 M0001

Estudio de preinversi n para la conversi n de residuales Salamanc a

30/12/2 009

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

361,877.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

123

PEMEX REFINACION
Adquisicin de bienes muebles e inmuebles capitalizables que permiten desarrollar actividades comunes al proceso y en general al desempeo diario del centro de trabajo. Construccin de patines de medicin bajo normatividad API en la zona Norte de crudo, combustleo y asfalto. Adquisiciones de equipos de oficina, de cmputo, de aire acondicionado y refrigeracin, de telecomunicacion es as como mobiliario para la refinera de Salamanca. Reemplazo de las reformadoras semiregenerativas BTX y NP-1 por una nueva de regeneracin continua.

0318T4 M0068

Adquisicio nes de la refinera de Tula.

30/12/2 009

0.0

5.1

5.1

0.0

0.0

19,891.8

0.0

6,443.7

1,059.5

0.0

0.0

0318T4 M0099

Sistemas de medicin de flujo norte. Adquisicio nes de la refinera de Salamanc a (equipo de cmputo, radiolocali zacin y varios) Reemplaz o de las reformado ras BTX y NP-1.

30/12/2 009

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

58,000.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0418T4 M0009

30/12/2 009

0.0

7.6

7.6

0.0

0.0

7,051.6

0.0

532.5

532.5

19.7

19.7

0518T4 M0006

30/12/2 010

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,181,988.4

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL

228,400,046.3

3,378,376.8

11,634,470.4

5,907,854.7

5,516,857.2

64,130,101.8

Avances fsico financiero de los proyectos pidiregas en construccin.Se presenta el formato correspondiente a la cuenta pblica de enero a junio de 2006 (cifras en millones de pesos 2006)*
Nombre del Proyecto Estado del Proyecto (1) Costo Total Autorizad o (2) Avance Financiero Acumulada 2005 (3) 2006 Est. Anual (4) Realizada (5) Acumulad a (6=3+5) % (7=6/2) Acum u-lada 2005 (8) % Avance Fsico 2006 Est. Anual (9) Realizada (10) Acumulada (11=8+1 0)

PR Minatitln

Varias (por licitar y en construccin

26,504.5

2,937.9

7,163

5,399.6

8,337.5

31.5

14.2

27.0

22.7

37.0

* Tipo de cambio al 30 de septiembre de 2006 es de 10.9935

Amortizaciones de deuda de los proyectos pidiregas.Se presenta el formato correspondiente a la cuenta pblica de enero a junio de 2006 (cifras en millones de pesos 2006)*
Nombre del Proyecto Costo de cierre (1) Amortizacin ejercida Hasta 2005 (2) En 2006 (3) Suma (4=2+3) Real (5) Pasivo directo Legal Suma (6) (7=5+6) Pasivo Contingente (8=1-4-7) Total (9=7+8)

Cadereyta Madero Salamanca Tula

18,518.8 19,603.0 2,815.3 1,760.7

7,974.1 4,502.9 1,106.6 726.3

920.1 384.0 323.0 242.2

8,894.2 4,886.9 1,429.6 968.5

958.7 2,889.6 3,848.3 384.0 45.9 0.0 768.1 1,152.1 368.9 242.2 414.8 242.2

5,776.4 13,564.0 970.9 550.1

9,624.6 14,716.1 1,385.7 792.2

* Tipo de cambio al 30 de septiembre de 2006 es de 10.9935

124

PEMEX REFINACION
Ingreso y gasto de los proyectos pidiregas.Se presenta el formato FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIN DIRECTA EN OPERACIN correspondiente a la cuenta pblica de enero a junio de 2006 (cifras en millones de pesos 2006)
Nombre del Proyecto Cadereyta Madero Salamanca Tula Presupuesto Gasto Ingresos (1) 2,319.5 1,623.6 589.3 329.4 Programable (2) 1,117.1 444.5 357.2 263.0 No programable (3) 427.6 420.2 54.6 34.0 Flujo neto (4) 774.8 758.9 177.5 32.4 Ingresos (5) 1,120.6 4,378.5 2,562.0 231.0 Ejercido Gasto Programable (6) 1,041.6 484.4 376.0 230.1 No programable (7) 428.8 432.8 53.1 32.3 Flujo neto (8=5-6-7) -349.8 3,461.3 2,132.9 -31.5 Variacin % (9=(8-4)/4) -145.1 356.1 1,101.3 -197.0

Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados Integracin de programas y presupuesto / Suficiencia del presupuesto autorizado.Presupuesto enero agosto 2006 En el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF) para el ao en curso Pemex Refinacin slo cont con recursos para la amortizacin de Pidiregas (3,378 millones de pesos) En los primeros ocho meses del ao ha habido seis adecuaciones presupuestales:
Ministraciones del presupuesto de inversin1/ 2006
(millones de pesos, flujo de efectivo) 3,149 8,373

A Pemex Refinacin no se le asign en el PEF presupuesto programable para inversin fsica. La SHCP determin que los recursos se entregaran en ministraciones. Las fechas de autorizacin de las adecuaciones presupuestarias y los montos acumulados fueron: I: 2 de enero 30 de marzo 12 de julio 23 de agosto 2,408 5,136 5,225 8,373

2,729

88

2,408

0 PEF Adecuado III Adecuado I Adecuado VI Total Adecuado V

III: V: VI:

1/ Excluye el pago de amortizacin

125

PEMEX REFINACION
Los adecuados I al III (el IV slo fue un movimiento compensado que no modific el techo presupuestal) se integraron tomando como referencia el anteproyecto. Asimismo, cuando se elaboraron los dos primeros (en febrero) no se conoca el cierre presupuestal de 2005. El esquema de ministraciones implantado este ao gener restricciones para distribuir los recursos en cada una de las adecuaciones presupuestales.

Ministraciones del presupuesto de inversin1/ 2006

(millones de pesos)
Adecuado I
FE DEV

2,408 4,953 Adecuado III

FE DEV

2,729 2,188 Adecuado V

El programa operativo estuvo soportado por el devengable, que en el Adecuado I se situ en casi cinco mil millones. Para el Adecuado III, en marzo, ya se contaba con 7,141 millones. Eso permiti desde el primer trimestre establecer compromisos.

FE DEV

88 681 Adecuado VI

FE DEV

3,149 943

1er semestre

2do semestre

1/ Excluye el pago de amortizacin Pidiregas.

126

PEMEX REFINACION

Adecuado VII 2006 Pemex Refinacin tramit ante la DCF la sptima adecuacin al presupuesto de inversiones para cumplir con la instruccin de la Direccin General de transferir recursos de inversin al gasto de operacin. El informe de las reas respecto de la disponibilidad de recursos arroj un monto de 637.5 millones de pesos. Considerando el traspaso de 295 millones que se hizo en el adecuado V, el gasto de operacin ha recibido en este ao 932.5 millones de pesos. Con la oficializacin del adecuado VII, el presupuesto anual de inversin alcanzar un techo de 11,704.5 millones de pesos, incluyendo el registro Pidiregas. Resalta la preocupacin de ejercer la totalidad de los recursos disponibles, considerando que al mes de septiembre se ha erogado el 49% del nuevo techo.

127

PEMEX REFINACION
Por esta razn, las reas constructoras debern mantener la vigilancia estrecha a sus programas de erogacin e instrumentar acciones que le permitan al Organismo alcanzar la meta establecida a principios del ao (ejercer 8,895 millones de pesos).

Ejercicio del presupuesto (enero septiembre de 2006)

El 12 de julio pasado la Direccin Corporativa de Finanzas (DCF) autoriz la quinta adecuacin al Presupuesto de Inversin con incremento neto en techo por 23.3 millones de pesos para llegar a un total en flujo de efectivo por 8,531.3 millones de pesos (mm$)
Presupuesto adecuado V 2006 (flujo de efectivo, millones de pesos) Diferencias Adecuado IV MC Inversin Bienes Muebles e Inmuebles Obra Pblica Pago Pidiregas Mantenimiento 8,508.00 701.1 2,685.80 3,371.80 1,749.30 Adecuado V $ 8,531.30 730 2,727.30 3,306.70 1,767.30 23.3 28.9 41.5 -65.1 18 % 0.3 4.1 1.5 -1.9 1

En esta adecuacin se consideraron las siguientes acciones:

Incremento en techo por 307 millones de pesos, instruido por DCF Transferencia de 294.6 millones de pesos al Gasto de Operacin. Transferencia de Pemex Exploracin Produccin por 60 millones de pesos para la rehabilitacin de tanques de 500 mil barriles que se utilizan como custodia de crudo de exportacin en la refinera de Salina Cruz, Oax. Transferencia de DCO a Pemex Refinacin por 16 millones de pesos para estudios relativos al mejoramiento del desempeo operativo en la refinera de Cadereyta. Disminucin en el pago de amortizaciones en Proyectos de Reconfiguracin (Registro PIDIREGAS) por 65.1 millones de pesos, debido a cambio en la paridad peso/dlar.

El 21 de agosto pasado la Direccin Corporativa de Finanzas (DCF) autoriz la sexta adecuacin al Presupuesto de Inversin con incremento en techo por 3,173.2 millones de pesos para llegar a un total en flujo de efectivo por 11,704.5 millones de pesos (mm$).

128

PEMEX REFINACION

Presupuesto adecuado VI 2006 (flujo de efectivo, millones de pesos) Diferencias Adecuado V Adecuado VI $ Inversin Bienes Muebles e Inmuebles Obra Pblica Pago Pidiregas Mantenimiento 8,531.30 730 2,727.30 3,306.70 1,767.30 11,704.50 1,188.50 4,261.70 3,331.30 2,923.00 3,173.20 458.5 1,534.40 24.6 1,155.70 % 37.2 62.8 56.3 0.7 65.4

Esta adecuacin, forma parte del proceso presupuestal planteado como mnimo operativo, la mayora de los recursos adicionales aprobados, se aplicarn para soportar los compromisos adquiridos con el devengable autorizado desde principios de este ao, por parte de las reas responsables de la ejecucin de proyectos del Organismo. De dicho monto, 25 millones sern para amortizacin Pidiregas derivados de prdida en la paridad cambiaria. Ejercicio del presupuesto (enero septiembre de 2006) En el perodo, Pemex Refinacin erog recursos de dos fuentes:

Remanente del Fondo de Aprovechamiento para Obras de Infraestructura (FAOI) de 2005, proveniente de los excedentes de ingresos petroleros. En este caso el ejercicio en el periodo fue de $233 MM, derivado del pago de compromisos del ao anterior (ADEFA)

Presupuesto programable autorizado en el movimiento compensado en la cuarta adecuacin, que incluye amortizacin de Pidiregas.

Debido a que la adecuacin presupuestal autorizada vigente fue liberada en la segunda quincena del mes de agosto, el ejercicio del gasto presenta un desfase con respecto a su programa. Devengado El ejercicio fue de 5,543 mm$, lo que representa 90% de los 6,174 mm$ que se autorizaron para el periodo.

129

PEMEX REFINACION
Del subejercicio por 630 mm$, uno de los principales factores ajenos al Organismo adems de la ya comentada liberacin del presupuesto fue principalmente los retrasos por parte de compaas contratistas en la ejecucin de trabajos
AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES A CARGO DE PEMEX REFINACION EN DEVENGADO (Millones de Pesos) Periodo : Enero - Septiembre 2006
PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL (1) PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL (2) PRESUPUESTO AL PERIODO (3) EJERCICIO AL PERIODO (4) VARIACIONES
ABSOLUTA (5) = (4) - (3) RELATIVA (6) = (5) / (3)

GF
FUNCION AI AP

PARTICIP. EN LA VARIACION (7)

AVANCE DEL EJERCICIO APROBADO (8) = (4) / (1) AUTORIZADO 9 = (4) / (2)

Total 1 GOBIERNO 8 ADMINISTRACION PUBLICA 001 R226 Realizar inversin no asociada a proyectos

3,378.4 0.0

12,095.6 2.1 2.1

6,174.0 0.0 0.0

5,543.5 0.0

-630.5 0.0 0.0

-10.2 -

100.0 0.0 0.0

164.1 -

45.8 0.0 0.0

3 0

ACTIVIDAD ECONMICA ENERGA 226 Producir petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos y K000 Cadereyta K000 Madero K000 Salamanca K000 Tula K000 Mejoramiento al Pool de Gasolinas de la Refinera "Francisco I. Madero" K000 Minatitln K000 Salina Cruz R226 Realizar inversin no asociada a proyectos 227 Distribuir petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos y K000 Combate al mercado ilcito de combustibles K000 Implantacin del sistema SCADA a siete poliductos de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinacin K000 Terminal de Almacenamiento y Distribucin Tapachula K000 Terminal de Almacenamiento y Distribucin Tuxpan R226 Realizar inversin no asociada a proyectos 228 Comercializar petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos y K000 Combate al mercado ilcito de combustibles R226 Realizar inversin no asociada a proyectos 230 Desarrollar y construir infraestructura bsica en ecologa K000 Paquete Ecolgico R226 Realizar inversin no asociada a proyectos

3,378.4

12,093.5

6,174.0

5,543.5

-630.5

-10.2

100.0

164.1

45.8

1,948.3 796.5 382.5 251.1

1,986.3 790.0 369.4 240.3 135.2

985.1 396.0 322.1 239.9 122.7

978.1 395.9 321.7 240.0 99.5

-7.0 -0.1 -0.4 0.1 -23.2

-0.7 0.0 -0.1 0.0 -18.9

1.1 0.0 0.1 0.0 3.7

50.2 49.7 84.1 95.6 -

49.2 50.1 87.1 99.9 73.6

696.7 16.6 3,582.0

459.4 10.8 1,576.7

328.7 0.0 1,383.3

-130.7 -10.8 -193.5

-28.5 -100.0 -12.3

20.7 1.7 30.7

47.2 0.0 38.6

289.6 39.6

264.6 29.1

175.2 20.3

-89.4 -8.8

-33.8 -30.3

14.2 1.4

60.5 51.3

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

49.2 2,858.0

30.6 1,233.6

29.1 1,197.3

-1.5 -36.3

-5.0 -2.9

0.2 5.8

59.1 41.9

9.1 31.1

0.0 3.5

0.0 2.5

0.0 -1.0

-29.8

0.0 0.2

0.0 7.9

8.0 987.3

8.0 491.9

0.0 372.0

-8.0 -119.9

-100.0 -24.4

1.3 19.0

0.0 37.7

Flujo de Efectivo Se ejercieron 5,516 mm$, es decir, 93% de los 5,907 mm$ autorizados en la sexta adecuacin, con un subejercicio de 391 mm$. De este monto, gran parte corresponde a causas externas entre las que sobresale, como ya se coment en el devengable, la reprogramacin de los recursos, adems del atraso de las compaas contratistas en la ejecucin de los trabajos

130

PEMEX REFINACION
AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE INVERSIONES A CARGO DE PEMEX REFINACION EN FLUJO DE EFECTIVO (Millones de Pesos) Periodo : Enero - Septiembre 2006
PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL (1) PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL (2) PRESUPUESTO AL PERIODO (3) EJERCICIO AL PERIODO (4) VARIACIONES
ABSOLUTA (5) = (4) - (3) RELATIVA (6) = (5) / (3)

GF
FUNCION AI AP

PARTICIP. EN LA VARIACION (7)

AVANCE DEL EJERCICIO APROBADO (8) = (4) / (1) AUTORIZADO 9 = (4) / (2)

Total

3,378.4

11,704.5

5,907.9

5,516.8

-391.1

-6.6

100.0

163.3

47.1

1 8

GOBIERNO ADMINISTRACION PUBLICA 001 R226 Realizar inversin no asociada a proyectos

2.1 2.1

0.1 0.1

0.0

-0.1 -0.1

-100.0 -100.0

0.0 0.0

0.0 0.0

3 0

ACTIVIDAD ECONMICA ENERGA 226 Producir petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos y mantener sus instalaciones K000 Cadereyta K000 Madero K000 Salamanca K000 Tula K000 Mejoramiento al Pool de Gasolinas de la Refinera "Francisco I. Madero" K000 Minatitln K000 Salina Cruz R226 Realizar inversin no asociada a proyectos 227 Distribuir petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos y K000 Combate al mercado ilcito de combustibles K000 Implantacin del sistema SCADA a siete poliductos de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinacin

3,378.4

11,702.4

5,907.8

5,516.8

-391.0

-6.6

100.0

163.3

47.1

1,948.3 796.5 382.5 251.1

1,986.8 790.2 369.1 240.3 147.5

985.2 396.4 321.8 239.9 134.7

973.4 395.7 321.6 239.8 82.4

-11.8 -0.7 -0.1 -0.1 -52.3

-1.2 -0.2 0.0 0.0 -38.8

3.0 0.2 0.0 0.0 13.4

50.0 49.7 84.1 95.5 -

49.0 50.1 87.1 99.8 55.9

747.1 16.6 3,499.8

460.4 5.8 1,332.3

308.6 0.0 1,282.0

-151.8 -5.8 -50.3

-33.0 -100.0 -3.8

38.8 1.5 12.9

41.3 0.0 36.6

298.9 31.2

193.3 26.5

162.1 14.8

-31.2 -11.8

-16.2 -44.4

8.0 3.0

54.2 47.3

K000 Terminal de Almacenamiento y Distribucin Tapachula K000 Terminal de Almacenamiento y Distribucin Tuxpan R226 Realizar inversin no asociada a proyectos 228 Comercializar petrleo, gas, petrolferos y petroqumicos y K000 Combate al mercado ilcito de combustibles R226 Realizar inversin no asociada a proyectos 230 Desarrollar y construir infraestructura bsica en ecologa K000 Paquete Ecolgico R226 Realizar inversin no asociada a proyectos

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

45.5 2,599.9

26.6 1,349.4

34.5 1,357.0

7.9 7.5

29.7 0.6

-2.0 -1.9

75.9 52.2

9.1 31.1

0.0 2.7

0.0 2.7

0.0 0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 8.6

8.0 879.1

8.0 424.9

-0.1 342.3

-8.1 -82.6

-101.3 -19.4

2.1 21.1

-1.3 38.9

Sealar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversin, y en su caso, el costo financiero que se tendra para cada uno de ellos. Fuentes de financiamiento de los proyectos de inversin. Pemex Refinacin tiene tres fuentes de financiamiento:

5

Recursos Pidiregas5 Recursos del presupuesto programable (PEF)

En algunos casos fueron Financiados por Master Trust (Vehculo financiero denominado Pemex Project Finance Master Trust, constituido en Delaware, Estados Unidos; el cual capta los financiamientos, principalmente de bancos extranjeros, Exim Banks, otros inversionistas; y Pemex Finance LTD.) El Objetivo del Master Trust es llevar a cabo la contratacin de financiamientos o deuda en general, para cubrir el pago a contratistas de los PIDIREGAS. Dar transparencia a los financiamientos e inversiones ligadas a estos proyectos y distinguir claramente de los que Pemex realiza por la va presupuestal. Dar consistencia de registro a las obligaciones incurridas, de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Deuda Pblica.

131

PEMEX REFINACION

Recursos del Fondo de Aprovechamiento para Obras de Infraestructura6 (slo 2005).

Los proyectos Pidiregas se dividen en dos categoras: La primera, denominada de inversin directa, incluye aquellos proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades pblicas asumen una obligacin directa y firme de adquirir ciertos activos productivos construidos a su satisfaccin por empresas privadas. La segunda, denominada de inversin condicionada, incluye proyectos en los que la adquisicin de los activos que son de propiedad privada, es producto de la materializacin de alguna eventualidad contemplada en un contrato de suministro de bienes o servicios. Bajo la primera categora, inversin financiada directa, las entidades suscriben contratos por virtud de los cuales, al recibir a satisfaccin los activos y estando stos en condiciones de generar los ingresos que cubran su costo, se obligan a realizar los pagos para su adquisicin conforme a la estructura financiera acordada y autorizada. Para cubrir los compromisos adquiridos, el Ejecutivo Federal debe incorporar en el proyecto de presupuesto, las previsiones de gasto asociadas a estas inversiones. Asimismo, al tratarse de activos que son operados directamente por la entidad pblica, su gasto de operacin forma parte del gasto programable propuesto. La segunda categora de los proyectos, inversin financiada condicionada, no implica un compromiso inmediato y firme de inversin por parte de la entidad pblica, pero s la compra de los bienes y servicios producidos con activos propiedad de empresas del sector privado, que fueron construidos bajo especificaciones tcnicas definidas por la entidad contratante. Bajo ciertas condiciones explcitas en los contratos, y principalmente asociadas a incumplimientos de pago o causas de fuerza mayor, la entidad estara obligada a adquirir dichos activos. En esa adquisicin condiciona la que es susceptible de tener el tratamiento de proyecto de infraestructura productiva de largo plazo. Informar para aquellos proyectos que se hayan concluido y que no estn operando, las causas que lo motivan y las alternativas de solucin. Proyectos concluidos que no estn operando. Pemex Refinacin no tiene ningn proyecto concludo que no est operando IV. RECURSOS HUMANOS Informacin actualizada de la estructura bsica y no bsica

FAOI.- en el artculo 7 fraccin XI de la Ley de Ingresos de la Federacin (LIF), para el ejercicio fiscal de 2004, se establece la obligacin de Petrleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios de pagar un derecho Aprovechamiento para Obras de Infraestructura en materia de exploracin, gas, refinacin y petroqumica (AOI), cuando en el mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado mensual del barril de petrleo crudo mexicano exceda de 20.00 dlares de EUA. En el prrafo tercero de dicho precepto se establece tambin, que los montos que se deriven de este aprovechamiento, se destinarn para la inversin de obras de infraestructura en materia de exploracin, gas, refinacin y petroqumica que realicen Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.

132

PEMEX REFINACION
Total de la estructura bsica La Estructura Organizacional Bsica de PEMEX Refinacin, no tuvo cambios durante el perodo julio a septiembre de 2006. Total de la estructura no bsica Debido al volumen de informacin que representa, se enlista en el formato 6 dentro de los Manuales de organizacin del Organismo PEMEX REFINACION, asimismo se indica que la pagina www.pemex.com.mx contiene dicha informacin como informacin pblica. Personal de base, confianza, honorarios y eventual Total de Personal de base
E n e - 0 6 B a s e
3 6 ,8 9 4

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 1 9 N o e x i s t i T e m p o r a le s 3 9 9 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
2 ,4 3 9

T o t a l

5 ,7 1 8
c o n t r a t a c i n

4 5 ,0 5 1

F e b -0 6 B a s e
3 6 ,9 3 7

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 2 3 N o e x i s t i T e m p o r a le s 5 2 1 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
3 ,7 1 0

T o t a l

5 ,8 4 4
c o n t r a t a c i n

4 6 ,4 9 1

M a r - 0 6 B a s e
3 6 ,9 7 5

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 2 3 N o e x i s t i T e m p o r a le s 4 8 8 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
3 ,3 7 8

T o t a l

5 ,8 1 1
c o n t r a t a c i n

4 6 ,1 6 4

A b r -0 6 B a s e
3 6 ,9 7 8

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 1 8 N o e x i s t i T e m p o r a le s 4 7 2 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
2 ,7 4 8

T o t a l

5 ,7 9 0
c o n t r a t a c i n

4 5 ,5 1 6

M a y -0 6 B a s e
3 6 ,9 5 8

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 1 6 N o e x i s t i T e m p o r a le s 5 1 1 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
3 ,6 2 9

T o t a l

5 ,8 2 7
c o n t r a t a c i n

4 6 ,4 1 4

J u n -0 6 B a s e
3 7 ,0 5 5

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 1 1 N o e x i s t i T e m p o r a le s 5 0 7 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
3 ,4 5 6

T o t a l

5 ,8 1 8
c o n t r a t a c i n

4 6 ,3 2 9

J u l- 0 6 B a s e
3 6 ,9 5 6

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 1 5 N o e x i s t i T e m p o r a le s 4 9 7 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
3 ,5 7 2

T o t a l

5 ,8 1 2
c o n t r a t a c i n

4 6 ,3 4 0

A g o - 0 6 B a s e
3 7 ,1 6 1

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 1 9 N o e x i s t i T e m p o r a le s 5 3 9 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
4 ,1 4 9

T o t a l

5 ,8 5 8
c o n t r a t a c i n

4 7 ,1 6 8

S e p - 0 6 B a s e
3 7 ,2 3 2

C o n fi a n z a
D e f i n i t iv a s 5 ,3 2 2 N o e x i s t i T e m p o r a le s 6 3 8 n in g u n a S u b to ta l

E v e n t u a l
4 ,6 7 9

T o t a l

5 ,9 6 0
c o n t r a t a c i n

4 7 ,8 7 1

Nota.- Las cifras que se muestran, contienen la totalidad de las plazas ocupadas de operacin e inversin al cierre del periodo.

133

PEMEX REFINACION
Total de Personal de Confianza La relacin del personal de base, confianza, y eventual se encuentran en bases de datos, as como el Tabulador de sueldos autorizados y debido al volumen de informacin que representa, se enlista en el formato 6. Entre los meses de enero a septiembre de 2006, la plantilla total del Organismo present un incremento de 2,820 plazas que representa un 6.2%, de las cuales 341 son definitivas y 2,479 temporales. El incremento de 338 plazas definitivas sindicalizadas (Base) obedece principalmente a la creacin de 167 plazas, por modificacin de las estructuras ocupacionales de las Terminales de Almacenamiento y Distribucin en Saltillo, Coah., Mexicali, B.C., Poza Rica, Ver., Oaxaca, Oax., 18 de Marzo, D.F, Campeche, Camp., Rosarito, B.C., Toluca, Edo. de Mex., Pachuca, Hgo. e Irapuato, Gto. ( se encuentra en proceso la cancelacin de las plazas de estructuras anteriores). Con respecto a las plazas temporales (Eventuales), se observ un incremento del orden de 2,240 plazas que representa un 91.8%, generado principalmente por la creacin de plazas de inversin para realizar trabajos de rehabilitacin en plantas de Refineras. Grficamente el comportamiento de plazas se muestra de la siguiente manera:

46,491 45,051

46,164

45,516

46,414

46,329

46,340

47,168

47,871

Total Plazas
(incluye total de plazas ocupadas de base, confianza y eventuales)

36,894

36,937

36,975

36,978

36,958

37,055

36,956

37,161

37,232

Base
(icluye plazas definitivas sindicalizadas y fuera de cuadro)

Confianza
5,718 5,844 5,811 5,790 5,827 5,818 5,812 5,858 4,149 5,960 4,679
(incluye plazas defintivas, fuera de cuadro de inversin, operacin y de tiempo determinado)

2,439

3,710

3,378

2,748

3,629

3,456

3,572

Eventual
(incluye plazas sindicalizadas de inversin, operacin y de tiempo determinado)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Nota.- Las cifras que se muestran, contienen la totalidad de las plazas ocupadas de operacin e inversin al cierre del periodo.

134

PEMEX REFINACION
Total de Personal de honorarios No existieron contrataciones por honorarios, en los meses de julio a septiembre. Total de Personal eventual La informacin del personal eventual se encuentra en el apartado de Total de Personal de Confianza. Informe sobre la implementacin y operacin del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y relacin de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Se contina trabajando de acuerdo al reporte efectuado en Etapa 2. Informe sobre la implementacin del Sistema de Servicio Profesional de Carrera y Relacin de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Reclutamiento y Seleccin de Personal A partir del 2 de enero de 2006, teniendo como objetivo fundamental, proveer a la institucin de los mejores candidatos que sustenten los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para cubrir el perfil de los puestos, a travs de un mecanismo de reclutamiento y seleccin transparente y responsable, entro en operacin el Proceso de Incorporacin de Personal de Confianza y Cobertura de Vacantes, a travs del cual a la fecha se han reclutado y o promovido a 162 personas. Por otra parte, por lo que toca a personal sindicalizado y en atencin a lo establecido en la Clusula tercera del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, se han evaluado y sujetado tambin a un examen general de conocimiento de informtica denominado Pilot a 752 trabajadores de este estrato, quedando registrados en el Sistema de Bolsa de Trabajo Institucional, para considerarlos en el futuro para su eventual promocin. Sistema Institucional de Administracin del Desempeo Individual Con respecto al Sistema Institucional de Administracin del Desempeo Individual (SIADI), y debido a que se trata de un proyecto de ndole institucional, se llevaron a cabo las acciones necesarias por parte de la Subdireccin Corporativa de Recursos Humanos, para consolidar el contrato con el Consultor Hay Group, mismo que se formaliz el 13 de junio. No obstante lo anterior, con la finalidad de estar preparados para continuar con la implantacin de la metodologa en los funcionarios de nivel 41 y superior que estaban pendientes de conocer la metodologa, se llev a cabo la actualizacin de las estructuras funcionales (templates) de todos los ejecutivos ubicados en este rango.

135

PEMEX REFINACION
As mismo, se llev a cabo la integracin del Grupo de Enlace, que est compuesto por representantes de todos los Organismos Subsidiarios y del Corporativo, mismo que inici sus actividades el 24 de mayo de 2006, con la finalidad de coordinar los esfuerzos para la cabal operacin e implantacin del proyecto en todo Petrleos Mexicanos. Por otra parte, se realizaron las acciones correspondientes para transferir a la Subdireccin Corporativa de Recursos Humanos, presupuesto por la cantidad de $4263,681.00 para quedar al amparo del contrato antes mencionado y as estar en posibilidades de asegurar la continuidad del proyecto en PEMEX Refinacin. Al mes de septiembre se ha tenido la participacin de funcionarios de PEMEX Refinacin, de acuerdo a lo siguiente: Nombre del Taller No. Funcionarios No. de Horas Efectividad Gerencial para Gerentes y Superiores 4 16 Efectividad Gerencia para Subgerentes 6 24 Administracin del Desempeo para Gerentes y Superiores 4 16 Administracin del Desempeo para Subgerentes 3 16 Impulso al Estilo de Liderazgo Directivo 12 32 Impulso al Estilo de Liderazgo Tutorial 12 40 Impulso al Estilo de Liderazgo Democrtico 3 8 As mismo, con la finalidad de cumplir cabalmente con la entrega de la evaluacin de desempeo del primer semestre de 2006, se llevaron a cabo 10 talleres para aprender a llenar correctamente el nuevo formato fundamentado en la metodologa del SIADI y en los cuales se cont con la participacin de 212 funcionarios, de acuerdo a lo siguiente: Direccin General rgano Interno de Control Subdireccin de Produccin (O.C.) Subdireccin de Produccin (Refinera Madero) Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin Subdireccin Comercial SUFA SPCE SASIPA Proyecto SUMA TOTAL 11 15 26 35 24 13 61 17 9 1 212

Derivado de lo anterior, fueron evaluados con la nueva metodologa, 2,123 trabajadores del Organismo. Relacin de puestos Esta informacin esta incluida en la seccin de "Informe de la implementacin del Sistema

136

PEMEX REFINACION
Valorar los procesos de cambio que se encuentren en marcha, en funcin de los resultados alcanzados e identificar las limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsitir y las medidas y medios que se requieran para subsanarlas. Proceso de Cambio que se encuentran en marcha y rigideses operativas y administrativas. El proceso de cambio en el apartado IV Recursos Humanos-Desarrollo Organizacional, que se encuentra en curso al mes de septiembre de 2006, se refiere a la aplicacin de las Estructuras Bsicas de la Subdireccin de Distribucin y de la Subdireccin de Almacenamiento y Reparto, por la siguiente condicin administrativa: a. Conforme los requisitos institucionales, se contina con la elaboracin por parte de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin, de la documentacin soporte para integrar las Estructuras Orgnico-Ocupacionales correspondientes a la Subdireccin de Distribucin y Subdireccin de Almacenamiento y Reparto.

LIMITACIONES:

Incumplimiento de compromisos con la Representacin Sindical por falta de recursos presupuestales. Dificultad en la aplicacin de Convenios y Acuerdo Administrativos Sindicales por falta de recursos Presupuestales

MEDIDAS Y MEDIOS PARA SUBSANARLAS: Se han gestionado ante las autoridades respectivas los recursos econmicos para el cumplimiento de compromisos contrados con la Representacin Sindical, como son la aplicacin de Convenios Administrativos Sindicales en las Subdirecciones de Almacenamiento y Distribucin, Produccin, Finanzas y Administracin.
CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SINDICALES ANLISIS Y JUSTIFICACIN CONCERTACIN ORG. 3 1 5 1 7

SUBDIRECCIN FINANZAS Y ADMINISTRACIN ALMACENAMIENT O Y DISTRIBUCIN PRODUCCIN

APLICADOS 1 7 -

CONCERTADOS

Se ha logrado que en la formalizacin de compromisos por parte de las reas de negocios, se contemplen los recursos presupuestales para la conclusin oportuna de los mismos.

137

PEMEX REFINACION
Seguimos teniendo la misma situacin y rigideces operativas y administrativas reportado en la Primera y Segunda Etapa de la Rendicin de Cuentas, de tal manera puede considerarse inclusive para octubre y noviembre de 2006. El proceso de cambio en el apartado IV Recursos Humanos-Desarrollo Organizacional, que se encuentra en curso al mes de noviembre de 2006, se refiere a la aplicacin de las Estructuras Bsicas de la Subdireccin de Distribucin y de la Subdireccin de Almacenamiento y Reparto, por la siguiente condicin administrativa: b. Conforme los requisitos institucionales, se contina con la elaboracin por parte de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin, de la documentacin soporte para integrar las Estructuras Orgnico-Ocupacionales correspondientes a la Subdireccin de Distribucin y Subdireccin de Almacenamiento y Reparto. LIMITACIONES:

Incumplimiento de compromisos con la Representacin Sindical por falta de recursos presupuestales. Dificultad en la aplicacin de Convenios y Acuerdo Administrativos Sindicales por falta de recursos Presupuestales

MEDIDAS Y MEDIOS PARA SUBSANARLAS:

Se han gestionado ante las autoridades respectivas los recursos econmicos para el cumplimiento de compromisos contrados con la Representacin Sindical, como son la aplicacin de Convenios Administrativos Sindicales en las Subdirecciones de Almacenamiento y Distribucin, Produccin, Finanzas y Administracin.
CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SINDICALES ANLISIS Y CONCERTACIN JUSTIFICACIN ORG. 2 1 10 2 7

SUBDIRECCIN FINANZAS Y ADMINISTRACIN ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN PRODUCCIN

APLICADOS 1 23 -

CONCERTADOS

Se ha logrado que en la formalizacin de compromisos por parte de las reas de negocios, se contemplen los recursos presupuestales para la conclusin oportuna de los mismos. De los 27 Convenios Administrativo Sindicales programados para su concertacin y aplicacin al inicio del ao, se han concluido y aplicado el 92% del total programado, correspondiendo el 55% a Convenios de adecuacin de

138

PEMEX REFINACION
estructuras y el 45 % a Convenios relativos al cumplimiento de compromisos pactados en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. Adicionalmente, se tienen en proceso de concertacin 10 Convenios de adecuacin de estructuras, mismos que se estarn en condiciones de aplicar, siempre y cuando se cuente con los recursos presupuestales correspondientes. Incluir las Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes. Procesos de cambio Revisin Contractual Bienio 2005 2007 Pemex Refinacin en concordancia con la Direccin Corporativa de Administracin, a travs de la Subdireccin de Relaciones Laborales, se encuentra abocada a dar cumplimiento a los diversos compromisos establecidos con el STPRM. Para los fines se estn aplicando Convenios Administrativos Sindicales que fortalezcan las lneas de negocio y la fuerza laboral. Estas acciones permitirn dar cabal cumplimiento a lo establecido en el CCTV. Cambios estructurales en la reorganizacin y/o compactacin de estructuras o plantilla de personal I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BSICA:

La Estructura Organizacional Bsica de PEMEX Refinacin, no tuvo cambios durante el perodo julio a septiembre de 2006. II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL NO BSICA: Mediante Acuerdo No. DGPR-939/06 del 25 de agosto del 2006, la Direccin General de Pemex Refinacin, autoriz la estructura orgnica y ocupacional de la Oficina de la Direccin General de Pemex Refinacin, la cual qued integrada por 26 plazas definitivas del rgimen de confianza. III. ESTRUCTURA OCUPACIONAL:
a. SUBDIRECCION DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, (MBITO FORNEO).

Con el propsito de actualizar las estructuras ocupacionales sindicalizadas de las Terminales de Almacenamiento y Distribucin, para cubrir el incremento del reparto de productos petrolferos, se modificaron dichas estructuras en los siguientes Centros de Trabajo:

139

PEMEX REFINACION
No. Convenio 10359 10363 10362 10360 Fecha de Aplicacin 24/07/06 07/08/06 21/08/06 21/08/06 C. de T. 689 636 657 667 Descripcin Terminal de Almacenamiento y Distribucin Campeche Terminal de Almacenamiento y Distribucin Rosarito Terminal de Almacenamiento y Distribucin Toluca Terminal de Almacenamiento y Distribucin Pachuca Cantidad de plazas Situacin Actual 76 150 106 70 Cantidad de plazas Nueva Situacin 68 179 116 92

Proyeccin de Octubre y Noviembre de 2006 I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BSICA:

Durante el perodo comprendido entre el mes de octubre y noviembre de 2006, no se tienen proyectados cambios en la Estructura Organizacional Bsica de PEMEX Refinacin. II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL NO BSICA Se contempla que en este periodo, se autorice el Acuerdo de reorganizacin de la Gerencia de Tecnologa de Procesos de Informacin, la cual est conformada por 8 Subgerencias y su estructura ocupacional qued integrada por 192 plazas definitivas del rgimen de confianza. III. ESTRUCTURA OCUPACIONAL
a. SUBDIRECCIN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN, (MBITO FORNEO).

Con el propsito de actualizar las estructuras ocupacionales sindicalizadas de las Terminales de Almacenamiento y Distribucin, para cubrir el incremento del reparto de productos petrolferos, se proyecta modificar dicha estructura en el siguiente Centro de Trabajo:
No. Convenio 10361 Fecha de Aplicacin 04/09/06 C. de T. 661 Descripcin Terminal de Almacenamiento y Distribucin Irapuato Cantidad de plazas Situacin Actual 84 Cantidad de plazas Nueva Situacin 116

Existe el proyecto de Adecuacin de la estructura ocupacional sindicalizada y personal que se establecer para la tripulacin de 4 Buquetanques, a travs del Convenio Administrativo Sindical No. 10374

140

PEMEX REFINACION
V. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLGICOS Bienes Inmuebles: En 1997 la Gerencia de Administracin de Servicios integro 473 inmuebles como Programa de Regularizacin del Patrimonio Inmobiliario de Pemex Refinacin, para dar cumplimiento con los Lineamientos para la Consolidacin del Patrimonio Inmobiliario de Petrleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios, que autorizo el Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos, a partir de la nueva Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios, publicada el 16 de julio de 1992. Derivado de la Auditoria 05/2004, el rgano Interno de Control de Pemex Refinacin (OIC), recomend se incorporaran al Programa de Regularizacin del Patrimonio Inmobiliario de Pemex Refinacin las 62 Estaciones de Servicio dependientes de la Subdireccin Comercial, de las cuales 27 estaban contempladas en el programa original como primer etapa, las restantes 35 se consideraron para una segunda etapa. Para cumplir con la recomendacin del OIC, en el ao 2005 se regularizaron las primeras 14 Estaciones de Servicio Localizadas en los estados de Tamaulipas y Veracruz. Para el programa 2006 se programaron 6 Estaciones de Servicio ubicadas en el estado de Nuevo Len, mismas que quedarn regularizadas en los primeros das del mes de agosto del 2006. Por lo que corresponde a las 42 Estaciones de Servicio restantes, stas sern programadas en aos subsecuentes de acuerdo a la integracin de las Carpetas TcnicoJurdicas de cada una de ellas. En el ejercicio fiscal 2006, se programaron 17 inmuebles, de los cuales para el perodo enero-noviembre se tenan previstos para su regularizacin 16 cumplindose el 100%. (14 se haban regularizado al 31 de agosto y 2 se estima que se regularizaran en los meses de octubre y noviembre). A partir del ao 2000 se implant el Modulo AA de R/3 de SAP, a travs del cual se realiza el control del patrimonio inmobiliario, la carga inicial de la informacin se llev a cabo en ese mismo ao, resultado del avalo practicado por el Instituto Mexicano del Petrleo, se anexa avances de enero - noviembre de 2006:
CUENTA MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 7 10 TERRENOS PROA. 2006 REAL. EDIFICACIONES PROG. 2006 115 115 115 134 135 REAL. 198 108 130 208 631 PLANTAS PROG. 2006 606 606 707 707 707 REAL. 997 3,356 6,964 1,189 56 DUCTOS PROG. 2006 12 12 15 15 15 REAL. 7 1 1 32 0

141

PEMEX REFINACION
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 7 14 14 16 0 0 10 0 0 0 20 20 60 154 192 192 192 0 0 1,344 1,920 23 94 53 598 82 83 2,208 707 1,010 1,010 1,010 0 0 7,070 10,100 267 569 1,860 2,496 750 750 19,254 18 22 22 22 0 0 153 219 8 16 0 274 0 0 339

TOTAL ENE58 NOV PROGRAMA 70 2006 Cifras en millones de pesos

Informacin a noviembre de 2006

VALOR NETO CONTABLE EN MILLONES DE PESOS
NMERO DE REGISTROS EN EL MODULO AA TERRENOS EDIFICACIONES PLANTAS DUCTOS TOTAL 1,108 8,182 56,314 823 66,427 VALOR NETO CONTABLE 29,352.57 4,047.84 43,702.55 11,186.49 88,289.45

Regularizacin de Derechos de Va: La Red de Ductos que conforman el Organismo, se encuentra alojados en 8,571 kilmetros de Derechos de Va que al 31 de diciembre de 2005, se legalizaron un total de 5,287.7 Km., que representan un avance del 61.69%.
CIFRAS EN KILMETROS MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL ENE-NOV PROGRAMA 2006 PROGRAMADO 1.19 13.11 9.00 11.97 14.12 16.72 13.98 14.73 11.56 0 0 106.38 120.00 REALIZADO 1.00 3.58 9.60 26.51 11.08 3.14 6.03 9.53 4.43 15.03 15.03 104.96

Situacin Jurdica y Regularizacin de los Bienes Inmuebles. Regularizacin de Derechos de Va.

142

PEMEX REFINACION
Los esfuerzos que se han venido realizado para abatir el rezago existente en la regularizacin de derechos de va, se han visto obstaculizados por factores exgenos como:

La falta de documentacin que acredite la propiedad de los inmuebles. La inconformidad de los propietarios para aceptar los avalos que emite la Comisin de Avalos de Bienes Nacionales y/o las Sociedades Nacionales de Crdito, para cubrir el importe de los contratos de ocupacin superficial o adquisiciones de terrenos necesarios para la operacin.

Bienes Muebles: En enero de 2001, inici la operacin del Mdulo AA del Sistema Institucional R/3 de SAP, mediante el cual, se llevan los registros de todos los bienes. Desde entonces y hasta la fecha, se estn depurando los registros, teniendo al 30 de noviembre de 2006 un avance del 90%, ya que por parte de la compaa asesora que se contrat, para la puesta en marcha de dicho mdulo, hubo un sin nmero de bienes que se cargaron errneamente a otros centros de trabajo y/o clase. Derivado de la puesta en marcha del Mdulo AA, se adquirieron nuevas Terminales Porttiles (Pocket PC), como herramienta para realizar las confrontas fsicas de los bienes, se desarroll una aplicacin en las mismas y se dio la capacitacin necesaria para su uso y manejo. En el periodo enero - noviembre de 2006, se oper en el Mdulo AA, el Alta Patrimonial de 3,358 bienes; se document el Traspaso/Traslado de 170,500 bienes y la Baja Patrimonial de 13,038 registros. Los movimientos reportados durante enero noviembre 2006, son los siguientes:
CLASE Bienes Muebles Equipo de Cmputo Flota Mayor y Menor Equipo de Telecomunicaciones Transporte Terrestre y Ferroviario TOTAL 2006 39,545 4,207 381 3,728 105 47,966

Cabe mencionar que derivado de la carga inicial errnea de los registros en SAP, se reclasificaron 58,081 bienes a la clase denominada NOCAPITA (no capitalizable). Parque Vehicular: De enero a noviembre de 2006, se realiz la validacin fsica por Subdireccin y Centro de Trabajo de 4,351 vehculos de un total de 5,539 registros del parque vehicular, activos destinados a la operacin, servicio de funcionarios y apoyo administrativo.

143

PEMEX REFINACION
Situacin Jurdica y Regularizacin de los Bienes Muebles Con respecto a este rubro, se continuaron las actividades inherentes a la funcin de registro, control y baja, siendo las ms significantes las siguientes:

Reclasificacin y depuracin de la base de datos de registros cargados errneamente por carga inicial (avance del 92% al 30 de noviembre de 2006). Realizacin de la confronta fsica y consolidacin de los registros de inventario actualizados en el padrn de bienes muebles del Organismo. Registrar, identificar y controlar los bienes de nueva adquisicin. Dar seguimiento a los registros en el Mdulo AA, a fin de tener actualizado sus datos y sus resguardos. Vigilar que se efecten las bajas de los bienes desincorporados por sus diferentes formas (licitacin, donacin, destruccin, prdida, extravo, etc.)

Acciones Emprendidas, Programas Establecidos y Resultados Obtenidos Dentro de las estrategias para la modernizacin de Petrleos Mexicanos se encuentra la implantacin de un Modelo de Administracin por Procesos, el cual consiste en identificar y reestructurar la gestin de los principales procesos de la entidad, tanto sustantivos como de soporte. Lo anterior reconoce al suministro de bienes y servicios como un proceso de soporte que forma parte integral de las actividades que generan valor para la Institucin. El suministro es actividad fundamental desde la planeacin, la programacin, la ejecucin y la evaluacin de los proyectos que se generen dentro de Petrleos Mexicanos en general y en lo particular, de nuestro organismo Pemex Refinacin. Para la presente administracin, una de sus prioridades ha sido el desarrollo de actividades orientadas a modernizar y tecnificar nuestros esquemas de abastecimiento y la especializacin del personal, para la mejora de la funcin de suministros, brindar servicios de adquisicin y contratacin de bienes y servicios con calidad, oportunidad y la mxima eficiencia econmica, cumpliendo en todo momento y de manera estricta con la normatividad que nos regula. En la Gerencia de Recursos Materiales de PEMEX Refinacin, asumimos este reto con la confianza y la seguridad que nos brinda el reconocimiento de los cimientos que hemos construido, tales como procesos certificados y personal con amplia experiencia en la Institucin, entre otros, pero con el compromiso y la conviccin de desarrollar las habilidades, los conocimientos, la flexibilidad y la integracin con las reas contratantes forneas necesarias para que, en conjunto con nuestros usuarios, apoyemos el cumplimiento de la misin y el alcance de la visin de PEMEX Refinacin, as como la participacin en la superacin y mejora continua de los procesos que integran el nuevo Modelo de Administracin. En este contexto de determinacin de objetivos, alineados al inters organizacional, la Gerencia de Recursos Materiales defini sus programas de trabajo en dos sentidos: los

144

PEMEX REFINACION
primeros, corresponden al seguimiento de actividades que define la Subdireccin de Finanzas y Administracin y los segundos, a los objetivos de operacin que identifican nuestras funciones en aspectos de contratacin, normatividad y planeacin del suministro. I. Programas de Trabajo Integrados a la SUFA

La Gerencia de Recursos Materiales integr cinco iniciativas dentro del Programa de Trabajo de la Subdireccin de Finanzas y Administracin 2006, que son: I. II. III. IV. V. Realineamiento del Proceso de Suministro Proyecto integral de combate al mercado ilcito Capacitacin al personal sobre aspectos relevantes de normatividad Revisin de Almacenes Adquisicin Consolidada de Equipo de Proteccin y Seguridad

Estas iniciativas impactan de manera particular a los objetivos que se ha trazado la Subdireccin, como parte de los procesos de soporte hacia las actividades estratgicas que desarrolla del Organismo. 1. Realineamiento del Proceso de Suministro

Objetivo Realinear el Proceso de Suministro llevando a cabo un anlisis de los procesos actuales y en base a las mejores practicas de clase mundial, disear y construir un proceso de negocio para el suministro de bienes, arrendamientos y servicios, aprovechando las ventajas que ofrece la automatizacin de procesos de negocios soportada por el sistema R/3 de SAP Alcance Dar solucin a las brechas identificadas, habilitar funcionalidad no utilizada e incorporar las mejores prcticas de negocio contenidas en el Mdulo de Manejo de Materiales del Sistema R/3 de SAP El Proyecto inici en 2005, su planificacin se ha desarrollado en cinco Etapas; dos de ellas se concluyeron el ao anterior y a noviembre de 2006, otras dos se encuentran en desarrollo. El objetivo del proyecto plantea analizar el proceso de negocio, disear la reingeniera, incorporar mejores prcticas y la reconfiguracin del mdulo de manejo de materiales en SAP. Se contempla la entrada en productivo hacia el primer semestre 2006. A continuacin presentamos las etapas en que se integra el proyecto y posteriormente la descripcin de las actividades que las componen.

145

PEMEX REFINACION

Los trabajos realizados en la segunda y tercera fases del proyecto de 2005 a noviembre 2006, se resumen en Fase 1. Preparacin del proyecto

Documentacin del caso de negocio Ratificar el objetivo Alcance Anlisis costo - beneficio Definir del plan de trabajo y entregables por etapa. Definir el equipo de proyecto con roles y responsabilidades Dimensionamiento (hardware y comunicaciones)

Fase 2. Planos Empresariales

Elaboracin de Mapas de procesos de negocio actuales (AS IS) Elaboracin de Mapas de procesos de negocio re-alineados (TO BE) Mapeo de la funcionalidad ofrecida por SAP & necesidades del negocio Anlisis de impacto en el negocio Seleccin de la estrategia a seguir (integrar & incorporar)

Fase 3. Realizacin (Actualmente en proceso)

Configuracin de Proceso realineado Desarrollo de nueva funcionalidad. Escenarios de pruebas funcionales e Integrales

Fase 4. Aseguramiento de la Calidad y preparacin Final (Actualmente en proceso)

Ejecucin de pruebas de Calidad Pemex Ejecucin de pruebas de Calidad SAP Ajustes Matriz de transportes definitiva. Carga de datos Capacitacin Realizacin de manuales de Operacin

146

PEMEX REFINACION
Etapa para desarrollar en 2007 Fase 5. Entrada en Productivo

Implementacin en Productivo Estabilizacin

Avances enero-noviembre 2006 Fase III (Realizacin)

Desarrollo de nuevas funcionalidades Escenarios de pruebas funcionales Revisin de Planos de Negocio con las reas de contratacin de la GRM Presentacin del prototipo terminado a los centros de trabajo que se indican:
o o o

Refinera Cadereyta Gerencias de Almacenamiento y Distribucin: Norte, Golfo Gerencia de Operacin y Mantenimiento Martimo

Fase IV (Aseguramiento de la Calidad y preparacin final)

Ajustes a la configuracin del proceso realineado Ejecucin de pruebas de Calidad Matriz de transportes preliminar Realizacin de Manuales de Operacin

Implementacin de la nueva solucin en produccin

Instrumentar estrategia de administracin del cambio Entrenamiento a expertos en el proceso (preseleccionados) Capacitacin a usuarios finales en 13 centros de concentracin Instrumentar puesta en operacin Estabilizar operaciones Optimizar solucin

2.

Proyecto Integral de Combate al Mercado Ilcito.

El mercado ilcito de combustibles es una accin que afecta en forma directa al Organismo, su impacto para el gobierno y para la sociedad debe ser combatido, ya que

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incluye actividades de robo, adulteracin, contrabando y la operacin de un mercado negro. La estrategia de combate a este ilcito contempla la adquisicin de bienes y servicios para equipamiento, modernizacin, actualizacin y operacin de instrumental con tecnologas de punta, que posibiliten la reduccin, mitigacin y hasta la eliminacin de los efectos negativos, que produce esta actividad. En este sentido, se ha planteado como objetivo de la Gerencia de Recursos Materiales dentro del Proyecto Integral de Combate al Mercado Ilcito dotar a la red nacional de distribucin de las adquisiciones, que permitan combatir el robo, la adulteracin y el contrabando de combustibles destilados propiedad de Pemex Refinacin. En el periodo que reportamos, destacan los siguientes procedimientos:

Implantacin del Sistema SCADA a 54 Ductos e Instalaciones asociadas de la Red Nacional de Distribucin de Hidrocarburos de PEMEX Refinacin. Alcance: Elaboracin de las especificaciones de los suministros y servicios de procura e instalacin y su administracin, para implementar Sistemas de Control Supervisorio y Adquisicin de Datos (SCADA) en la Red Nacional de Distribucin de Hidrocarburos lquidos por ducto e instalaciones asociadas de PEMEX REFINACIN. El Contrato 4500191633 formalizado el 15 de marzo 2006, con la empresa Automatizacin y Modernizacin Industrial, S.A. de C. V. e IBERMATICA, S.A., por un monto de 7950,000.03 USD, tiene una vigencia de 390 das naturales. A noviembre, el proyecto SCADA presenta un avance del 60.0%

Diablo espesor cero Alcance: Determinar y localizar la prdida de espesor de tubera (longitud y posicin) mediante la inspeccin interior con equipo instrumentado denominado Diablo Instrumentado de Flujo Magntico de Poliductos para identificar, localizar y eliminar la extraccin ilcita de productos (Tomas clandestinas). En febrero se concluyeron los trabajos para la Reparacin de Tomas Clandestinas previa inspeccin interior con equipo instrumentado, equipado con navegador inercial en poliductos, dndose por concluida esta iniciativa.

Celaje Areo Diurno Por aspectos tctico operativos, en 2005 se modific el alcance de esta iniciativa de Vigilancia Area Nocturna a Celaje Areo Diurno en los derechos de Va en Ductos e Instalaciones de PEMEX Refinacin y de apoyo

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logstico para cubrir derrames, incidentes y accidentes en la Red Nacional de Ductos. Se determinaron los puntos de mayor riesgo dentro de la cadena de suministro de transporte, los ductos ms vulnerables de acuerdo con los resultados obtenidos de la corrida del Diablo Espesor Cero y la existencia de tomas clandestinas, identificndose los poliductos de mayor incidencia. Se encuentra en proceso de definicin el monto y alcance del Convenio de prestacin de servicios de PEMEX Refinacin y la Secretara de Seguridad Pblica (SSP) para realizar el servicio por la Polica Federal Preventiva (PFP).

Sistema integral de medicin y control de terminales (Simcots). Alcance: Suministro, Instalacin, Pruebas, Puesta en Operacin y Capacitacin de 1 (uno) Sistema Integral de Medicin y Control de Operaciones de Terminales (SIMCOT), por cada TAD. El avance por zonas es del 100.0% en la Zona Norte y, del 99.0 % en las Zonas Golfo y Pacfico, con una facturacin y medicin en lnea del 100% Por lo que corresponde a los contratos de 13 SIMCOTs de la 2 Etapa, los avances se encuentran en el orden del 70%, debido a los retrasos en la preparacin de la infraestructura para el montaje e instalacin de los equipos. (Tubera conduit, cajas de conexin, soportara y cableado de cobre) y el suministro de materiales.

Sistemas de medicin para transferencia de custodia (medicion en linea) Alcance: Suministro de un Sistema de Medicin de Flujo para Transferencia utilizando como medicin primaria medidor tipo ultrasnico y/o msico que incluye Ingeniera de Instalacin e Integracin y Anlisis de Riesgo; Montaje, Instalacin e Integracin; Pruebas en Fbrica y en Sitio (FAT y SAT); Calibracin y Certificacin; Capacitacin; y Pruebas de Desempeo y Puesta en Operacin

Adquisicin de Sistemas de Circuito Cerrado de T.V. (CCTV) para 31 TADs, que incluye el suministro, instalacin, configuracin, integracin, puesta en operacin, pruebas y capacitacin. La convocatoria se public en el Diario Oficial de la Federacin el 05 de enero de 2006 y se formalizaron 31 contratos para igual nmero de Terminales el 7 de abril de los corrientes, con la empresa Mycros Electrnica, S.A. de C.V., con un plazo de ejecucin de 150 das naturales, para su terminacin el 4 de septiembre de 2006, con un monto de 6382,979.72 USD.

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Laboratorios Mviles Alcance: Disuadir la venta de productos adulterados y de contrabando en Estaciones de Servicio y distribuidores y proporcionar apoyo a Autoridades Federales (Aduanas, PROFECO, PGR, SSP y PFP).

3.

Capacitacin al Personal sobre aspectos relevantes de normatividad

Siendo la Gerencia de Recursos Materiales el rea rectora en materia de adquisiciones y contrataciones en Pemex Refinacion ha desarrollado una iniciativa para impartir capacitacin al personal de los diferentes Centros de Contratacin, en lo que se refiere a las actualizaciones, reformas y asesoras sobre la normatividad vigente, con el objetivo de fortalecer la difusin de la normatividad aplicable, de los formatos, modelos y herramientas de apoyo al cumplimiento de la Normatividad. En el periodo que informamos, la Gerencia de Recursos Materiales convoc a la imparticin del Taller denominado TEMAS RELEVANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIN, que abord la temtica siguiente: La Fundamentacin y Motivacin Jurdicas en los Procedimientos de Contratacin, Actualizacin de las Polticas, Bases y Lineamientos en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (POBALINES), Aspectos relevantes en la revisin y sancin jurdica de los convenios y contratos, INCOTERMS 2000 y las Condiciones de Entrega y Aspectos Fiscales en las Bases Concrsales y Contratos. El Programa de visitas para la difusin y actualizacin normativa en centros de trabajos Forneos del Organismo, a noviembre se lleva a cabo para concluir en diciembre del presente 2006. 4. Revisin de almacenes

La Gerencia de Recursos Materiales ha establecido un Programa de Visitas para la Revisin de Almacenes, as como para capacitar al personal de estas reas, sobre aspectos relativas a la Normatividad en la materia, as como difundir los resultados operativos que se han obtenido, con el objetivo de: verificar el apego a la Normatividad, aplicacin de procedimientos, uso del catlogo de materiales y Funcionalidad MRP (Planeacin de Requerimiento de Materiales). La Gerencia de Recursos Materiales determin realizar el Programa de Visitas 2006 a los almacenes ms representativos, 6 refineras y 3 terminales martimas. (Ref. Minatitln, Ver., Ref. Tula de Allende, Hgo., Ref. Salamanca, Gto., Ref. Cadereyta de Jimnez, N. L., Ref. Cd. Madero, Tamps., Ref. Salina Cruz, Oax., Terminal Martima Madero, Cd. Madero, Tamps., Terminal Martima Salina Cruz, Salina Cruz, Oax., Terminal Martima Pajartos, Veracruz. Los hallazgos encontrados durante las visitas son los siguientes: a. La informacin que se genera en los 116 almacenes es de baja confiabilidad.

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b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Se han identificado desfasamientos de fechas entre la captura y la fecha contable asignada, lo que puede ser cuestionable para eventos futuros de fiscalizacin. Falta de explotacin de la informacin contenida en R/3. Errores en la captura de los documentos que afectan la reevaluacin. Atraso en el recuento de materiales y falta de elaboracin del Movimiento de Especie, en apego a lo establecido en el Manual de Operacin de los Almacenes. Falta de revisin y certificacin de los traspasos de bienes almacenados entre centros de trabajo, evidenciando los casos sin el ciclo concluido. Registros de existencia de materiales en la receptora del almacn que se interpretan como atraso en las actividades. No se cuenta con un buen control de vales. Se presenta duplicidad de las codificaciones para un mismo material. Exceso en los bienes obsoletos e improductivos. Falta de infraestructura informtica y de telecomunicaciones en algunos almacenes. Se carece del nmero de cuentas SAP para el funcionamiento adecuado del almacn. Personal con niveles no acordes al mbito de responsabilidad actual, falta de una estructura funcional, alta rotacin de personal.

El carcter de las vistas es normativo, orientado a mejorar las prcticas en almacenes, orientar sobre la importancia de la eficiencia que estos centros pueden aportar en la consecucin de mejores resultados para la operacin y a las finanzas del Organismo y preventivo, el sentido de evitar mayores obsolescencias y establecer controles administrativos que se reflejen en un mejor mayor uso de catlogos y procedimientos y sobre todo, de las funcionalidades SAP relacionadas con almacenes que promueven una integralidad en el proceso de suministro de Pemex Refinacin. 5. Adquisicin Consolidada de Equipo de Proteccin y Seguridad

Con base en la prctica y experiencia que Pemex Exploracin y Produccin ha desarrollado en procesos de suministro de equipos de proteccin personal para sus trabajadores, en instalaciones terrestres y marinas incluyendo el servicio de entrega al personal usuario, el Organismo ha planteado analizar esta estrategia de contratacin para replicarla en los principales centros de Trabajo de nuestra industria, tanto a nivel de refineras como de instalaciones de almacenamiento y distribucin. El objetivo del proyecto se centra en estructurar la contratacin de un servicio integral de equipo de seguridad y proteccin personal a los trabajadores del Organismo y facilitar el cumplimiento del compromiso contractual de Pemex Refinacin con nuestro sindicato. El proyecto debe considerar variables de planeacin, presupuesto y expectativas de operacin entre las reas usuarias, de seguridad, normativas y de contratacin, para analizar la factibilidad de su implantacin en el Organismo, en este sentido, debern considerarse, entre otras: Planeacin de Necesidades:

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Existencias en almacn 2006. Cuantificacin del suministro contratado de los pedidos vigentes a partir del 2006 para estos bienes. Planeacin anual de necesidades de equipo de seguridad por cada centro de trabajo. Elaboracin de solicitudes de pedido 2006. Estudios de mercado

Aspectos Presupuestales:

Planeacin presupuestal de gasto de equipo de seguridad para 2007, 2008 y en su caso 2009. Trmite de plurianualidades la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.

Normativos

Consulta a la Secretara de la Funcin Pblica respecto a la adjudicacin del contrato por grupos de artculos y centros de trabajo, en cuanto al cumplimiento del Artculo 33 tercer prrafo del reglamento de la LAASP

Elaboracin de Bases: Aspectos Tcnicos Las subdirecciones operativas y la SASIPA debern determinar:

Los grupos de artculos que se integrarn a esta estrategia de suministro. Especificaciones tcnicas de los artculos. Validar los requerimientos de equipo con base en la informacin del personal en centros de trabajo que proporcione la GRH. Determinar requerimientos de equipo de lnea y especial. Determinar montos o cantidades mnimas y mximas.

Aspectos Administrativos: La Gerencia de Recursos Materiales deber:

Elaborar las bases de la licitacin Definir en conjunto con las reas operativas y SASIPA las estrategias de suministro Determinar si la adjudicacin es por el total de los requerimientos, por grupo de artculos, o por centros de trabajo. Definir si se realizar revisin con terceros.

En el mes de octubre de 2006, el Grupo de Trabajo de la Subdirecciones Operativas, la SASIPA y las reas de SUFA han determinado que el proyecto no se realizar en este

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ao, en virtud de la existencia de contratos abiertos de ropa y calzado en diferentes Refineras, la no autorizacin a octubre de Plurianaualidades, no se concluy por las reas operativas el inventario de necesidades, por lo que se decidi cancelar el proyecto. II. Resultados Operativos de la Gerencia de Recursos Materiales Aspectos prominentes y resultados de procedimientos de adquisicin estratgicos Problemtica relevante en la adquisicin de bienes y servicios

Contrataciones realizadas en 2006 para adquisicin de catalizadores

La adquisicin de estos bienes en su carcter de insumo fundamental es de vital importancia para la Subdireccin de Produccin y para los procesos de refinacin en nuestras plantas. Se presenta en anexo, un reporte de las adquisiciones realizadas por la GRM durante el primer semestre 2006 por: Refinera, Planta; Tipo de proceso, Tipo de catalizador y montos: La problemtica de estos procedimientos, reside fundamentalmente en:

Los tiempos de entrega solicitados por el rea usuaria, que se consideran no son suficientes, ya que la fabricacin de los bienes requeridos depende de la demanda. Solicitan revisar criterios de adjudicacin para la adquisicin de estos bienes, de tal manera que preferentemente sean a travs de un mtodo de Costobeneficio. Analizar las condiciones de entrega, toda vez que como se establecen en las bases de licitacin son confusas.

Falta de autorizacin plurianual por parte de la secretara de hacienda y crdito pblico (shcp) para contrataciones que atendern necesidades de 2007. Debido a una disposicin de la SHCP para reordenar los compromisos por autorizaciones otorgadas con anterioridad a los Organismos, dejando as sin efecto a lo autorizado con anterioridad al 31 de marzo del presente ao, que no hubieran concluido y formalizado contrato al 1 de junio de 2006, se debieron llevar a cabo nuevas gestiones ante la propia SHCP para obtener la respectiva autorizacin plurianual. No obstante, la referida Secretara respondi no estar en condiciones de emitir autorizacin plurianual alguna hasta en tanto se emita el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, situacin que detiene el trmite de convocatoria para la contratacin de diversos catalizadores, dentro de los que se encuentran aqullos para Plantas Catalticas FCC del Sistema Nacional de Refinacin, indispensables en la produccin de refinados estratgicos para el inicio de 2007 Arrendamiento buquetanques

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La contratacin de transportacin de productos refinados va martima se ha convertido en tema de relevancia tanto en el aspecto normativo, presupuestal y de operacin martima de nuestros productos. Esto obliga a definir diferentes estrategias de contratacin buscando las mejores condiciones econmicas, jurdicas y de operacin en el mercado martimo internacional. Derivado de la entrada en vigor de la Ley de Navegacin y Comercio Martimos, misma que se public en el Diario Oficial de la Federacin el 1 de junio de 2006, que establece: Artculo 40.- Sin prejuicio de lo previsto en los Tratados Internacionales, la operacin y explotacin de embarcaciones en navegacin interior y de cabotaje estar reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas. En caso de no existir embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de condiciones tcnicas o bien cuando impere una causa de inters pblico, la Secretara estar facultada para otorgar permisos temporales para navegacin de cabotaje, de acuerdo con la siguiente prelacin:
1. 2.

Naviero mexicano con embarcacin extranjera, bajo contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo; y Naviero mexicano con embarcacin extranjera, bajo cualquier contrato de fletamento.

Artculo 41.- Habiendo agotado el procedimiento de licitacin con la prelacin dispuesta en las fracciones I y II del artculo anterior, se podr otorgar el permiso para un nuevo procedimiento que incluya a navieras extranjeras con embarcaciones extranjeras. Lo anterior, resulta contradictorio con respecto a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP) conforme instruye en el: Artculo 28.- Las licitaciones pblicas podrn ser: 1. Nacionales, cuando nicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el pas y cuenten por lo menos con un cincuenta por ciento de contenido nacional, en que ser determinado tomando en cuenta el costo de produccin del bien, que significa todos los costos menos la promocin de ventas, comercializacin, regalas y embarque, as como los costos financieros. La Secretara de Comercio y Fomento Industrial, mediante reglas de carcter general, establecer los casos de excepcin correspondientes a dichos requisitos, as como un procedimiento expedito para determinar el grado de contenido nacional de los bienes que se oferten, para lo cual tomar en cuenta la opinin de la Secretara y de la Contralora.

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2. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extrajera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero, 4. Solamente se debern llevar a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos: a. Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados; b. Cuando, previa investigacin de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente en trminos de precio; c. Cuando habindose realizado una de carcter nacional, no se presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos a que se refiere la fraccin I de este artculo, y d. Cuando as se estipule para las contrataciones financiadas con crditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval. En este tipo de licitaciones la Secretara de Comercio y Fomento Industrial, mediante publicacin en el Diario Oficial de la Federacin, determinar los casos en que los participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta econmica no se cotizan en condiciones de prcticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacin de precios o subsidios. Podr negarse la participacin a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el pas del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese pas no conceda un trato recproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos. En un esfuerzo de transparentar y hacer mas eficientes nuestros procesos de contratacin, se ha convocado a la participacin de empresas arrendadoras de servicio de contratacin que operan en el mercado naviero, con la finalidad de establecer estrategias comunes que reflejen la mejora de la operacin nutica para la transportacin de refinados y a la vez abrir mercados en concordancia con polticas de contratacin innovadoras orientadas a integrar las mejores practicas internacionales sin menoscabo de la normatividad que hoy se aplica al mercado naviero. En este sentido se ha convocado a la revisin de Bases previas de Licitacin, a las empresas que ofrecen servicios martimos, con la finalidad de determinar la factibilidad de contraccin de barcos en sus diferentes modalidades. En virtud de la problemtica planteada se hicieron consultas a la Direccin General Adjunta de Normatividad de Adquisiciones y Servicios Secretara de la Funcin Pblica, as como a la Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante y Direccin General de Marina Mercante.

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La mencionada Direccin General de Marina Mercante manifest con escrito No. 7.2.241/06 de fecha 14 de junio de 2006 que: es opinin de esta Direccin General que para poder considerar aplicada la prelacin que seala el artculo 40 de la ley, otorgada a navieros mexicanos con embarcaciones extranjeras, en los casos de las licitaciones que realiza ese organismo,debe ser a traves de un procedimiento de licitacin interno (nacional) que aplique tal disposicin, de acuerdo con la previa participacin de la Autoridad Martima nicamente para ese efecto; y solo agotado est se prodr llevar a cabo un nuevo procedimiento que incluya navieras extranjeras con embarcaciones extranjeras, el cual se aplicaria en una licitacin internacional; asimismo, el permiso de navegacin para la embarcacin extranjera con naviero extranjero corresponder otorgarlo a esta Secretara, no as el correspondiente para la nueva licitacin. Por lo que ante tal situacin, es fundamental esperar la respuesta a la consulta efectuada la Secretara de la Funcin Pblica, con respecto de lo dispuesto en la Ley de Navegacin y Comercio Martimos, siendo dicha dependencia, la indicada para pronunciarse respecto de los dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Inconformidades pendientes de Resolucin (catalizadores) Sigue pendiente que la Secretara de la Funcin Pblica emita su resolucin a la inconformidad de la empresa W.R. Grace & Co.-Conn., recibida el da 21 de junio de 2006, al resultado de la reposicin de evaluacin tcnica en el procedimiento licitatorio No. 18576057-030-03, R3 TI 003 020, Solicitud de Pedido 30016302, convocada para la adquisicin de Catalizador de la Planta Cataltica FCC 2 de la Refinera Ing. Antonio M. Amor de Salamanca, Gto. Saturacin de lneas de crdito de Pemex Refinacin para continuar arrendando platino Debido a que Pemex Refinacin tiene arrendadas un total de 57,145.122 Onzas Troy de Platino Esponja, Grado Cataltico, empleadas en la fabricacin de diversos catalizadores para el Sistema Nacional de Refinacin, segn desglose por compaa contenido en el Cuadro Resumen que se anexa al presente informe, las compaas arrendadoras han informado, a travs de la empresa filial Integrated Trade Systems. Inc. (ITS), su negativa a seguir arrendado el referido metal precioso. Como alternativa de solucin, se est gestionando el otorgamiento de una lnea de crdito para Pemex Refinacin ante la compaa BASF Catalysts LLC (antes Engelhard Corp.). Asimismo, luego de que la Subdireccin de Produccin cuente con la Plurianualidad correspondiente, el que cada Refinera realice las acciones necesarias a efecto de que en la GRM se lleve a cabo la contratacin de la recuperacin de metales preciosos en lotes de catalizador agotado, para que se anticipe a la brevedad el acreditamiento del Platino a las correspondientes cuentas de metales.

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CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS VIGENTES DE ARRENDAMIENTO DE PLATINO
Cantidad Onzas Troy Metal Compaa Orden ITS-CS-6-10080 4500195360 ITS-CS-6-00502 4500189933 Vigencia 30/mar/06 15/nov/06 30/dic/05 31/oct/06

560.360 15,202.676 15,763.036 2,761.267 3,381.000 14,264.788 20,407.055 3,765.110 3,415.000 11,406.121 2,388.800 20,975.031 57,145.122

Platino Platino

Mitsubishi International Corporation Mitsubishi International Corporation

Platino Platino Platino

Mitsui & Co. Precious Metals Inc. Mitsui & Co. Precious Metals Inc. Mitsui & Co. Precious Metals Inc.

ITS-CS-6-10081 4500195361 ITS-CS-6-10120 4500200390 ITS-CS-6-00500 4500189991

30/mar/06 10/nov/06 02/jun/06 25/oct/06 30/dic/05 31/oct/06

Platino Platino Platino Platino

Sumitomo Corporation Europe Limited Sumitomo Corporation Europe Limited Sumitomo Corporation Europe Limited Sumitomo Corporation Europe Limited

ITS-CS-6-10079 4500195362 ITS-CS-6-10031 4500191105 ITS-CS-6-00501 4500189966 ITS-CS-6-10049 4500196186

30/mar/06 15/nov/06 10/feb/06 29/dic/06 30/dic/05 31/oct/06 07/mar/06 29/dic/06

Inconformidades pendientes de Resolucin: Estn pendientes de resolucin por parte de la Secretara de la Funcin Pblica, las inconformidades interpuestas por la empresa Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V., a los procedimientos de Adjudicacin Directa R6AI004008 (2 inconformidades) y R6AI004009 (2 inconformidades), las primeras se refieren a la participacin de la empresa PMI Trading Ltd. y el cambio en el requisito de ao de construccin y las segundas por el resultado de la evaluacin econmica y oficio de notificacin de fallo. Tratamientos Qumicos Integrales: Se atendi el requerimiento de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin para el Servicio de inyeccin de agente reductor de friccin para el perodo 2006 2008 a travs de contrato abierto por un importe de $ 25928,985.60 USD. Se declar desierta en dos ocasiones la licitacin correspondiente al Tratamiento de agua negra renovada mediante el sistema de clarifloculacin en lnea, filtracin, smosis inversa y desgasificacin, en la Refinera de Cadereyta, N.L. para el perodo 2006 - 2007, debido a que los precios ofertados no fueron aceptables. El servicio para el ao 2006 se

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cubrir mediante una adjudicacin directa con fundamento en el art. 41 Fracc. III de la LAASSP. Para la Refinera de Salina Cruz, Oax. se tiene considerada la licitacin pblica internacional para el Tratamiento Qumico Integral para Torres de Enfriamiento por el perodo 2007- 2009, con un estimado de $30744,402.60 M.N. Se tiene contemplado celebrar una licitacin pblica internacional para el Tratamiento de agua negra renovada mediante el sistema de clarifloculacin en lnea, filtracin, smosis inversa, en la Refinera de Cadereyta, N.L. para los aos 2007 y 2008, con un monto estimado de $126474,696.00 M.N. Productos Qumicos: Se atendi el requerimiento para el ao 2006 de Metil etil cetona para la Refinera de Salamanca, Gto. a travs de contrato abierto por un importe de $2640,000.00 USD. Arrendamiento de Metales: Se atendi el Arrendamiento de platino de la Refinera de Tula para ao del 2006, contratado a travs de la filial Integrated Trade Systems, Inc. por un importe de $57,974.62 USD. Otros: Se atendieron 22 solicitudes de registro en el Sistema R/3 de SAP, nicamente para control presupuestal y programacin de pagos por un importe de $50243,964.13 M.N., ya que los contratos fueron formalizados previamente por la Gerencia de Ingeniera de Procesos. Se encuentra en anlisis por parte de las rea usuarias, jurdica y fiscal, el contrato preparatorio de servicios CS-2006005 suscrito entre Integrated, Trade Systems, Inc. y la empresa Gutor Electronic LTD, para la eventual adhesin de Pemex Refinacin. Por necesidades de las reas usuarias, re realizaron 5 convenios modificatorios de redistribucin de presupuestos con objeto de ejercer recursos presupuestales del ejercicio 2007 en el 2006. Calzado de proteccin: Se atendieron los requerimientos de 4 Refineras, 4 GADs y Oficinas Centrales para este ao del 2006, con pedidos abiertos que importan $25472,364.00. Se declararon desiertas las posiciones de los zapatos de tallas grandes y pequeas, mismas que se adjudicarn en este mismo mes y cuyo importe es de $1761,453.00.

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Las Refineras de Madero y Salina Cruz, no requirieron calzado, en virtud de tener contratos anteriores vigentes y en cuanto a la GOMM, estamos en espera de que se tenga la suficiencia presupuestal para atender sus requerimientos. En esta contratacin tuvimos una inconformidad de la empresa Ten Pac, S.A. de C.V., misma que el rgano Interno de Control determin como improcedente. Ropa de trabajo: Se atendieron los requerimientos de 5 Refineras, 4 GADs y la GOMM y Oficinas Centrales para este ao del 2006, con pedidos abiertos que importan un monto superior a $90000,000.00. La Refinera de Salina Cruz, Oax., no requiri ropa de trabajo, en virtud de tener contrato anterior vigente y en cuanto a la GOMM, estamos en espera de que se tenga la suficiencia presupuestal para atender sus requerimientos. En esta contratacin tuvimos dos inconformidades de la empresa Stanley Adams, S.A. de C.V., mismas que el rgano Interno de Control determin como improcedentes, sin embargo el licitante promovi recursos de revisin, los cuales no se han resulto por parte del rgano Interno de Control. Contratacin consolidada coordinada por Pemex Refinacin para la adquisicin de vehculos ligeros: Como parte de la iniciativa institucional de Petrleos Mexicanas de realizar la consolidacin en la adquisicin de algunos bienes estratgicos, el Comit de Consolidacin acord refrendar para 2006, la responsabilidad de coordinar la contratacin consolidada de Vehculos automotores ligeros, se han integrado solicitudes de pedido por un importe estimado de $135971,550.00, con la siguiente distribucin de unidades:
Organismos Participantes: Pemex Corporativo Pemex Exploracin y Produccin Pemex Gas y Petroqumica Bsica Pemex Petroqumica Pemex Refinacin TOTAL Unidades: 74 314 126 44 258 816

Autotanques: El 8 de junio/06 se nos liber la solicitud de pedido de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin, para atender la contratacin de 50 autotanques de 20,000 litros de capacidad Se tiene contemplado que el contrato se formaliz el 11 de septiembre con un tiempo de entrega, est pactado en un mximo de 75 das, por lo que las unidades estn en proceso de liberacin para su entrega en este mes de noviembre.

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Resultados del Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupcin Antecedentes En el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupcin y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, se implant en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios el Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupcin (PTCC), determinando para su implantacin y cumplimiento una estructura por Macrofunciones. Objetivos. Se establecieron como objetivos del Programa los siguientes:

Establecer lineamientos y acciones para fortalecer la transparencia y combatir la corrupcin. Facilitar mecanismos de informacin y rendicin de cuentas. Crear una cultura de servicio pblico sustentada en valores y principios ticos.

En el caso del suministro, corresponde a la Gerencia de Recursos Materiales participar en la Macrofuncin de Adquisiciones y en la determinacin de los compromisos establecidos en el Programa Operativo anual, los cuales se establecen para aplicacin del Corporativo y los Organismos Subsidiarios. Compromisos 2006: Avances, problemtica y logros. El Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupcin (POTCC) 2006 qued conformado por 7 indicadores de resultados, de los cuales son responsabilidad directa del Organismo los concernientes a Revisin previa de bases y la contratacin consolidada de bienes y servicios y los otros 5 quedan bajo la coordinacin del Corporativo y participacin de Refinacin para su cumplimiento. De los indicadores de resultados se derivan 13 indicadores complementarios, a los que tambin da atencin el Organismo. En el periodo eneronoviembre, los compromisos establecidos en el POTCC muestran un avance satisfactorio. Entre los resultados obtenidos destacan la conclusin de los tres procesos de revisin de bases de licitacin con participacin externa (rodamientos y materiales refractarios y tableros de distribucin). Tambin se han desarrollado las actividades programadas para la contratacin consolidada de vehculos automotores ligeros 2006, bajo la coordinacin del Organismo, con la participacin del Corporativo y los otros tres Organismos Subsidiarios. Continan los esfuerzos para mejorar la percepcin de proveedores, servidores pblicos de la industria petrolera y sociedad en general respecto a las acciones comprometidas por el Organismo para transparentar sus procesos de adquisicin y contratacin de bienes y servicios. Se actualizaron las bases de datos de proveedores y personal vinculado al proceso de suministro, para la aplicacin de las encuestas de percepcin externa e

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interna, que permitirn obtener el ndice de percepcin de transparencia (IPT) con el que se mide la satisfaccin del personal, clientes, suministradores y ciudadana en el compromiso del Organismo para transparentar su proceso de suministro, en trminos de equidad, honestidad y regulacin. Tambin contina la aplicacin de encuestas de salida a suministradores participantes en eventos licitatorios. Asimismo, el compromiso de acceso a la informacin de procesos de licitacin se ha cumplido mediante la difusin de los programas mensuales de licitaciones pblicas. Se ha dado seguimiento al comportamiento de las inconformidades presentadas en procedimientos de contratacin y las dictaminadas fundadas, manteniendo el porcentaje con respecto al total de licitaciones convocadas por debajo de las metas anuales establecidas. En el periodo que se reporta, el desarrollo del POTCC no ha mostrado mayores dificultades o grados de complejidad para su cumplimiento. Sin embargo, en los compromisos que no son responsabilidad directa del Organismo, el cumplimiento de stos est sujeto a directrices y avances que estn fuera del control directo de Pemex Refinacin. De igual manera, ha faltado retroalimentacin de las instancias supervisoras del programa que permita realizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora con oportunidad y eficiencia. Entre los principales logros obtenidos en el periodo se encuentra la reduccin del porcentaje de inconformidades presentadas respecto al total de eventos licitatorios, particularmente en aquellos que han tenido una revisin previa de bases con participacin externa y se cuenta con una accin concertada con el rgano Interno de Control para que la informacin sobre inconformidades que se reporte sea la misma que recibe el propio OIC. A su vez, la revisin previa de bases con participacin de suministradores ha contribuido a generar una nueva cultura de transparencia entre el personal de reas usuarias y contratantes, contribuyendo a la eficiencia y calidad de las bases de licitacin para el suministro de bienes y servicios. El compromiso de Pemex Refinacin en las acciones comprometidas en el PTCC ha contribuido a mejorar la percepcin de suministradores y sociedad en general sobre la transparencia, calidad y eficiencia en su proceso de suministro. Programa de Revisin de Bases con participacin de proveedores Antecedentes La iniciativa de revisin previa de bases de licitacin surge a partir de la prctica emprendida en el 2001 por Pemex Refinacin con sus proveedores, para revisar con ellos las bases de bienes que ms problemtica de inconformidades haban presentado histricamente, como fue el caso de ropa de trabajo y tratamientos qumicos.

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A partir de entonces, la revisin previa de bases de licitacin se estableci como una iniciativa orientada a estandarizar la aplicacin de bases de concurso por tipo y caractersticas de bienes y servicios, con la participacin de la industria nacional, en los procesos licitatorios convocados por Pemex Refinacin y en el ao 2002, se incorpor como una accin en el Programa para la Transparencia y el Combate a la Corrupcin en toda la industria petrolera, para cumplir con dos de los objetivos estratgicos del programa: a. Prevenir y abatir prcticas de corrupcin e impulsar la mejora de la calidad en la gestin pblica. b. Dar transparencia a la gestin pblica y lograr la participacin de la sociedad. Bajo estos preceptos, se identificaron como objetivos de la revisin previa de bases de licitacin con participacin de los posibles oferentes los siguientes: a. b. c. d. Transparentar la gestin pblica en las contrataciones Lograr la participacin de los oferentes y la sociedad. Evitar el direccionamiento de las bases de licitacin. Establecer con claridad el alcance tcnico, administrativo y legal de las bases, con los posibles oferentes. e. Consensuar las bases de licitacin con los participantes. f. Disminuir las inconformidades y agilizar el proceso de contratacin. g. Estandarizar los requerimientos comunes de la empresa. h. Optimizar el costo del procedimiento de compra.

Compromisos 2006: Avances, problemtica y logros. En el periodo enero-noviembre se reporta el siguiente avance: I. Revisiones previas con participacin de proveedores concluidas: a. Vehculos automotores ligeros 2006. b. Aditivo promotor de Octano. c. Sistemas de telemedicin de nivel por transmisores tipo radar para tanques de almacenamiento esfricos y verticales. d. Materiales Refractarios, aislamientos trmicos, anclas y herrajes, revisin comprometida en el PTCC 2006. e. Mantenimiento Integral a Reactores. f. Catalizadores de desintegracin cataltica en lecho fluidizado y soporte tcnico para las plantas de las Refineras. g. Rodamientos y soportes de rodamientos, revisin comprometida en el PTCC 2006. h. Fletamento de embarcaciones con acuerdo de personal y sin responsabilidad de armador para Pemex Refinacin. i. Tableros de distribucin en media tensin, sustituye a la revisin de Mantenimiento de Motores Elctricos, comprometida en el PTCC.

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j. Cables de media y alta tensin (Originalmente se programaron como dos revisiones, pero por conveniencia operativa se unificaron en una sola)

Durante el periodo que se informa, en los procesos de revisiones de bases convocadas con proveedores, han participado un total de 95 proveedores. Operacin Normativa: Se desarrollan en la Gerencia de Recursos Materiales, una serie de actividades que tendentes a coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad vigente en los diferentes Centros de Contratacin de Pemex Refinacin, entre ellas, estn las siguientes:

Bases de Datos de Proveedores Inhabilitados por la SFP: El propsito es incluir diariamente, teniendo como fuente la informacin publicada en el Diario Oficial de la Federacin, los proveedores que resulten sancionados con inhabilitacin temporal y eliminar aquellos que hayan cumplido cabalmente con sus sanciones o que estn amparados mediante la resolucin de algn Juez. Bases de Datos de Proveedores Incumplidos Fiscalmente: Conforme lo indican los oficios del Servicio de Administracin Tributaria de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, aquellos proveedores que no se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales, atendiendo el citado artculo 32-D del Cdigo Fiscal de la Federacin. De igual forma, se eliminan los proveedores que hayan regularizado su situacin fiscal. Bases de Datos de Proveedores con Rescisin de Contrato: Esta base de datos se actualiza cada vez que se recibe informacin en la Gerencia de Recursos Materiales, respecto a alguna nueva rescisin de un contrato en el Organismo, a fin de dar cumplimiento al artculo 50, fraccin III, de la LAASSP. Se realiza la publicacin en el Portal de la GRM en el apartado de Proveedores con Rescisin de Contrato. Buzn de Difusin de la Subgerencia de Normatividad GRM: Contiene la informacin que se publica diariamente en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) correspondiente a: Acuerdos y Noticias en materia de normatividad relacionada al procedimiento de suministro de bienes y servicios; la relacin de proveedores sancionados que emite la SFP y la informacin de publicacin de las licitaciones. Representatividad de Subgerencia de Normatividad en Grupos de trabajo: Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. (CAAS), Subcomit de Revisin de Bases de Licitacin. (SUBREBA), Grupos de Trabajo del Subcomit de Revisin de Bases de Licitacin, Grupos de Trabajo para la actualizacin de Modelos de bases, Grupos de trabajo del Subcomit de Mejora Regulatoria (SUBCOMERI),etc. Coordinacin de la elaboracin de los modelos de bases de licitacin: Realiza la coordinacin de grupos de trabajo conformados por servidores pblicos adscritos

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a las reas de contratacin de la GRM, as como de las Subdirecciones de Produccin, Comercial y de Almacenamiento y Distribucin; del rgano Interno de Control, de la Oficina del Abogado General, del rea de Administracin de Riesgos, del rea Fiscal, etc., para la elaboracin y actualizacin permanente de los modelos de bases, acordes a la normatividad que va resultando aplicable.

Elaboracin de formatos e instructivos para los procedimientos de contratacin: Elabora actualiza permanentemente de los formatos para los diversos tipos de convocatoria para licitacin pblica, y su instructivo, as como formatos para Dictamen de justificacin de las razones para ejercer la opcin de excepcin a la licitacin pblica. Apoyo en la obtencin de opinin jurdica: Realiza acciones ante las diversas autoridades de la Administracin Pblica Federal, o ante dependencias del Corporativo, para la obtencin de la opinin jurdica o interpretacin de disposiciones normativas, que son requeridas por las reas de contratacin, o los cuerpos colegiados relacionados al proceso de suministro de bienes y servicios.

Operacin Normativa en Almacenes Control del inventario: Conformacin del inventario, desde el punto de vista financiero y logstico, Inconsistencias, control y flujo documental, obtener de R/3 el Analtico de Movimientos y confrontarlo contra el Legajo de Documentos, as como el Anlisis por Lote y confrontarlo contra el Movimiento de Especie. Como resultado de las revisiones por parte de la Auditoria Superior de la Federacin, as como de la Unidad de Auditoria Gubernamental de la Secretara de la Funcin Pblica, fue necesario poner en operacin aplicaciones propias del sistema SAP R/3 conforme a las recomendaciones sobre la congruencia de la informacin registrada en los eventos de suministro. Para el registro de Diferimientos y Penas Convencionales (Prrrogas y Sanciones) por la fecha de entrega de los bienes, se configur dentro del sistema la Validacin de Fechas para el Registro de Movimientos de Mercancas, asimismo, se realizaron los trabajos de revisin, ajuste e implantacin de la funcionalidad Pedido de Traslado, que obliga a que los registros de salida de bienes otorgados a otro centro de trabajo, registren su entrada sin posibilidad de modificar datos originales. Con respecto a los materiales utilizados por los Laboratorios de Qumica del Organismo, se han codificado 2,677 artculos que incluyen: instrumentos de medicin, materiales para pruebas de ensayo, reactivos, materiales de referencia y de mtodos especficos entre otros, as como el reracionamiento de sus equipos. A noviembre se tiene un 80% de avance en los trabajos de codificacin de estos materiales. Durante este ao se han identificaron mas de 100,000 nmeros de material que se cancelaron por diversas razones como: ser improductivos, no estar clasificados, tener estatus de peticin de borrado, creacin incorrecta del nmero o presentan duplicidades.

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Hasta el mes de junio se han cancelado 626 nmeros de material. Tambin han sido identificados ms de 130,000 nmeros de material con problemas en la Categora de Valoracin, por lo que est en proceso el crear los nuevos nmeros sustitutos Con respecto a la restriccin establecida por la CANACINTRA, acerca del uso de materiales que contengan asbesto, se identificaron y bloquearon 139 nmeros de material de Empaquetaduras en sus diferentes tipos y 2,076 nmeros de material referentes a Juntas de cambiadores de calor, creando los nmeros sustitutos con materiales que suplen al asbesto. Dentro de los Compromisos de Mejora establecidos en el ao 2003, sobre la incorporacin de los materiales confinados en los almacenes de la extinta Subdireccin de Proyectos y Mantenimiento Capitalizable, denominados Almacenes de Cargo Directo, se ha proporcionado el apoyo para obtener la codificacin para que las refineras ingresen a su inventario aquellos bienes que califiquen como tiles y en buen estado. En este sentido, se concluyeron los trabajos de los almacenes de Cargo Directo en Refinera Minatitln y Salina Cruz y se contina trabajando con refinera Tula y Cadereyta con un avance considerable a noviembre 2006, esta actividad se continuar en 2007. Acciones de Mejora e Innovacin Organizacional Atencin de solicitudes de informacin SISI De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, la Gerencia de Recursos Materiales da respuesta a las Solicitudes de Informacin que son turnadas a travs de la Unidad de Enlace de Pemex Refinacin.:para entregar la informacin que la persona requirente. La principal problemtica con la que nos enfrentamos es que los solicitantes, en diversas solicitudes no precisan adecuadamente la informacin, por lo que se dificulta dar respuesta eficiente, ya que en un nmero importante de solicitudes tenemos que realizar una bsqueda compleja, ya que de origen la Unidad de Enlace no identifica los objetivos de la informacin requerida. La Gerencia de Recursos Materiales en el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre del 2006, ha atendido en tiempo y forma 70 Solicitudes de Informacin de los particulares. Es importante sealar que la gerencia, brinda apoyo a la Unidad de Enlace, en la identificacin de requerimientos de informacin y de las reas forneas que tienen responsabilidad o corresponsabilidad en la atencin de solicitudes SISI. Organizacin de Archivos Las actividades la coordina a nivel institucional la Gerencia de Administracin de Servicios y durante el periodo enero-noviembre 2006, se han realizado los siguientes trabajos:

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Se hicieron llegar las correcciones al Catlogo de Disposicin Documental, solicitando la creacin de la Subserie 6C.4.6 denominada Adquisiciones, Procedimiento Cancelado, Producto No Conforme y Rechazo, con plazos de conservacin de 5 aos en total, para su baja definitiva o destruccin. Se dio a conocer el procedimiento para el acceso al sistema de instalacin y uso de formatos de papelera institucional, en el cual se incluy el formato de oficio para la clasificacin de informacin reservada. Se presentaron las nuevas cajas para archivo, las cuales entrarn en vigor una vez que se realice la compra consolidada a nivel Refinacin, recibiendo an en el CITAAD las anteriores con la condicionante que posteriormente se cambien por las nuevas. De acuerdo al Manual de Procedimientos de Archivos de Trmite, se presentaron las etiquetas al Grupo de Organizacin de Archivos que portar cada expediente del 2003 a la fecha. Se mostraron los resultados de los talleres impartidos por personal del CITAAD, a las diferentes reas de Refinacin. Se gener el calendario Institucional e informe de Cumplimiento de PEMEX REFINACION, con sus diferentes mdulos: Se implement el acuerdo de elaboracin de dictmenes de prevaloracin de expedientes para la baja documental, el cul se present al Comit de Informacin de Pemex Refinacin, ya que se debe de contar con la opinin del Grupo de Organizacin de Archivos. Se habl de la conformacin del nmero de expediente, que se pondr en las etiquetas, la cul se codifica con la base de datos (provisional) que se obtiene del portal del CITAAD, en esta Gerencia se capturaron 185 registros y fueron enviados va correo electrnico a Organizacin de archivos el da 14 de junio, as mismo se levant un inventario de los expedientes de compras que ingresaron al CDC (1293), a partir del 2003. Se inform del nuevo Sistema Institucional Sistema de Administracin de Archivos y documentos que regir los expedientes de PEMEX Refinacin, motivo por lo cul queda sin efecto lo capturado en el sistema (provisional) anterior. Se elabor lista de los usuarios de la Gerencia de Recursos Materiales, por Subgerencia para acceder al nuevo sistema. Personal de la Gerencia ha asistido a la capacitacin para la implantacin del nuevo Sistema de Administracin de Archivos y Documentos impartido en el CITAAD, por personal del mismo, el cul quedo suspendido, hasta nuevo aviso porque no oper el sistema

Inspeccin En atencin a las necesidades derivadas de los procesos de compras realizados por las Subgerencias de Contratacin de la Gerencia de Recursos Materiales, el personal inspeccin participa en apoyo tcnico en los grupos de ropa, calzado, fomento a la certificacin de sistemas de calidad, vlvulas y tuberas y de equipo elctrico establecidos por la Comisin Consultiva Mixta de Abastecimiento de Petrleos Mexicanos, as como, en el Comit de Normalizacin de Pemex Refinacin.

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A travs del Grupo de Evaluacin de Proveedores e Inspeccin de Bienes y Servicios, se particip de manera importante en los procesos de elaboracin revisin y tramite de registro del Procedimiento Institucional para la Inspeccin de Bienes y Servicios en PEMEX, vigente a partir del 05 de Junio del 2006, y aplica al personal designado por Pemex Refinacin en la inspeccin a los bienes y servicios derivada de los procedimientos de contratacin. En el periodo enero-noviembre, la inspeccin se ha centrado en revisin a los contratos de fabricacin de 60 Autotanques, Ropa de Trabajo por 600,000 prendas y Calzado de Seguridad 75,000 pares. Para el ejercicio 2006, se ha considerado la participacin de la Gerencia de Recursos Materiales en procesos de inspeccin a contratos de Ropa y Cazado de seguridad, Materiales y mobiliario de oficina, Papelera y en las adquisiciones que se formalicen con la Subdireccin Comercial. Proyecto Transparencia GRM-CIDE La Subdireccin de Finanzas y Administracin y la Gerencia de Recursos Materiales han establecido como prioridad fortalecer la transparencia en la funcin de adquisicin y contratacin de bienes y servicios en el Organismo, as como fomentar los mecanismos de mejora continua y el desarrollo de los servidores pblicos que integran las reas de contratacin A finales de 2005, Pemex Refinacin contact al Centro de Investigacin y Docencia Econmica (CIDE), institucin de carcter pblico que ha desarrollado un rea especializada en el anlisis y estudio de los procesos de fomento a la transparencia y combate a la corrupcin, en la sociedad y particularmente, en la Administracin Pblica, con objeto de desarrollar un proyecto de trabajo conjunto para el diseo de una poltica de transparencia en materia de suministros. En este ambiente colaborativo, el CIDE present una propuesta de estudio conjugando factores para el anlisis de la funcin, el diseo de polticas pblicas y un proceso de enseanza acadmica, para desarrollarse en diez meses. Con la finalidad de identificar reas de oportunidad en materia de transparencia y manejo de informacin pblica, reservada y confidencial en las adquisiciones, as como definir posibles cauces de accin, para optimizar actividades de mejora en esta materia. La imparticin de un Diplomado, dirigido a servidores pblicos para compartir temticas sobre valores, polticas pblicas, conceptos sobre transparencia y su vinculacin con la funcin de suministros, que les permita al finalizar el mismo, estructurar una poltica de transparencia para su implantacin en el Organismo. El proyecto termin en su parte acadmica en octubre y hoy da se analiza la estrategia de difusin e implantacin de la poltica sealada.

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Primera Etapa: Anlisis y diagnstico de la funcin de abastecimiento. Se bas en actividades de gabinete para el estudio de documentacin e informacin relacionada de manera directa con los procesos y procedimientos operativos de la funcin y el Manual de Organizacin de la Gerencia de Recursos Materiales. Posteriormente, se desarroll una fase de entrevistas a servidores pblicos de las diversas reas de la Gerencia, de las reas usuarias, as como a proveedores y representantes de Cmaras y Asociaciones del sector privado. Los resultados de esta etapa se sealan en el documento denominado Hallazgos y fallas de Transparencia, en el cual determinan 23 recomendaciones con aspectos susceptibles de considerar para la mejora en aspectos: Normativos (7), de Control de Gestin (8), de manejo de Informacin Pblica (3) y en Informacin Interna (5). Segunda Etapa: Taller de planeacin estratgica para anlisis de recomendaciones en matara de transparencia. Esta fase se dise con el propsito de evaluar los resultados del diagnstico de la fase anterior y discutir las recomendaciones propuestas por el equipo del CIDE. Los das 7 y 8 de junio se realiz un taller de 18 horas, en el que se analiz la viabilidad de cada uno de los hallazgos y se identificaron restricciones organizacionales, normativas y culturales. Esta etapa fue importante para el proyecto, pues se contrastaron las percepciones del grupo de trabajo del CIDE, con la experiencia de 13 servidores pblicos, 10 de la GRM y tres de otras reas de Organismo y sus resultados se incorporaron en la estructuracin del proyecto en su tercera etapa. Tercera Etapa: Imparticin del Diplomado: Hacia la construccin de una Poltica de Transparencia en Pemex Refinacin. El CIDE estructur, como parte final del proyecto, el desarrollo de un Diplomado con valor curricular, conformado por cinco mdulos, con una duracin total de 90 horas Sistemas de Gestin de Calidad GRM Y SUFA. Durante el primer semestre del presenta ao, las Gerencias adscritas a la SUFA y la misma oficina de la Subdireccin, han compaginado dos lneas de actividades, las propias para mantener sus sistemas de gestin de calidad y las conjuntas para dar forma e implantar el Sistema de Gestin de Calidad Integral de la Subdireccin de Finanzas y Administracin. La Subdireccin ha dispuesto, que hacia octubre de este ao se obtenga la Certificacin del Sistema Integral, por lo que la gerencia se integr al Grupo de Trabajo que coordina las actividades que se requieren para cumplir este objetivo. En el periodo que se presenta, la Gerencia de Recursos Materiales, ha contribuido a la conformacin del Sistema de Gestin de Calidad Integral de la SUFA, participando en:

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Plan para la Certificacin del SGCI Bases para la integracin, disolucin y funcionamiento del Consejo General de Calidad Manual de la Calidad y Anexos Procedimientos Administrativos de Calidad Planes de Identificacin y Control para los Procesos Se obtuvo la aprobacin para que cada Gerencia inicie la implantacin del Sistema Integral SUFA en julio de 2006

A nivel del Sistema de gestin de calidad de la Gerencia, se ha continuado con los trabajos para conservar la certificacin de los proceso de contratacin, sobre todo en actividades de vinculadas a la operacin de la funcin, como es el caso de: Actualizacin de la Estructura Documental

Alineada al SGC-SUFA Modificaciones Normativas vinculadas de cambios a la LAASSP y POBALINES Derivados de un proceso de Mejora Continua para adecuar la documentacin de los procesos de negocio derivados de la implantacin del Realinaeamiento del Proceso de Suministro en PXR ( migracin a documentacin y sistemas de archivos de funcionalidad electrnica, la Norma ISO-9000 permite este tipo de mejora)

Estos indicadores que manifiestan la percepcin del servicio por parte de la Subdireccin de Produccin nos deben orientar a identificar reas de oportunidad que permitan mejorar aspectos de la contratacin relacionados con:

Cumplimiento de requerimientos manifestados por el cliente Atencin al Cliente (Actitud, Responsabilidad y Comunicacin) Promover la disminucin de los tiempos de formalizacin de contratos Contratacin

La Auditoria interna al SGCI SUFA se desarroll del 16 al 18 de octubre y en noviembre se celebr la Auditora al sistema de gestin de calidad por parte de la certificadora GERMANISCHER LLOYD CERTIFICATION Acciones de Mejora concertadas con rganos de Control: Almacenes de cargo directo: La actualizacin del Manual de Operacin de los Almacenes, estandarizar la operacin de los almacenes establecida en el "Manual de Operacin de los Almacenes", cumplir con el concepto de almacn central ingresando los bienes tiles localizados en reas del centro de trabajo diferentes al almacn local, aumentar la confiabilidad en los inventarios, obtener la ratificacin del sector operativo de todas las existencias de bienes no tiles en inventario. Sistema de Informacin Empresarial de Suministros (SIES)

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Surge como una iniciativa a nivel institucional en la presente administracin, con el objetivo de contar con un Sistema Institucional que permita consolidar la informacin de suministros de bienes, arrendamientos y servicios, generada por todos los organismos, con base en la cual, se puedan obtener indicadores de evaluacin del proceso de suministro a nivel empresa en cuatro vertientes; Volumen de Negocio, Ejercicio del Presupuesto, Procesos Internos y Productividad, as como anlisis del gasto para la definicin de estrategias de suministro. Con base en la informacin obtenida, se elabor un diagnstico del proceso de suministro por entidad y se identificaron brechas relacionadas con el proceso de negocios, disciplina operativa y extraccin de datos, as como la necesidad de reconfigurar el Mdulo MM de SAP. En el 2004, se establece como una iniciativa concertada con los rganos Internos de Control en Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y se conforma un Grupo de trabajo bajo la coordinacin del OIC del Corporativo, con la participacin de las reas de Contratacin, de Tecnologas de Informacin y los rganos Internos de Control, se determinan 26 planes de mejora, de los cuales 9 aplican al Organismo, a las cuales se les ha dado atencin puntual. Desde fines del 2005 y particularmente en el periodo de reporte, los trabajos y participacin del Organismo se han modificado, particularmente en aquellos planes de mejora que son propios de Refinacin, en funcin del Proyecto de Realineamiento del Proceso de Suministro, ya que se busca instrumentar funcionalidades no consideradas originalmente en dichos planes de mejora, con lo cual se ampla el alcance conforme a mejoras prcticas de negocio y se est determinando conjuntamente con el OIC en el Organismo, la conclusin de los trabajos comprometidos en esta iniciativa.

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Pedidos Formalizados por Tipo de Bien en la Gerencia de Recursos materiales Enero noviembre
(Nmero de contrato y Monto)

Principales bienes y servicios

Transportacin de Refinados Va Martima Tratamientos Qumicos Art. Proteccin Seg. Servicios y Suministro para Implantacin del Sistema SCADA Refacc. Electrnicas Equipos Electrnicos Sustancias Qumicas Acond. Mantto. Rep. Equipo Ferroviario Programas de Computo, licencias y Mantto. Transportaci n Refinados Via Ferrocarril

Pedidos Formalizados por Tipo de Bien en la Gerencia de Recursos materiales Enero-noviembre Principales 10 proveedores

Qumica Apollo, S.A. de C.V. Transportacin Martima Mexicana, S.A. de C.V. P.M.I. Trading Limited Arrendadora Ocean Mexicana, S.A. de C.V. Automatizacin y Modernizacin Industrial, S.A. de C.V. Eic Networks Group, S.A. de C.V.

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Equipos Ferroviarios del Sureste, S.A. de C.V. Lnea Coahuila Durango, S.A. de C.V. Catalizadores Salh-mon, S.A. de C.V. Exxon mobil Servicios Petroleros Mxico, S.A. de C.V.

Bienes Tecnolgicos 1.- Informe sobre la situacin de los recursos tecnolgicos. Dentro de la iniciativa de optimizacin de la infraestructura de tecnologas de informacin, que comprende la consolidacin de equipo de cmputo, de aplicaciones, de centros de cmputo y la construccin de un centro de cmputo, durante el primer semestre de 2006, se inici la consolidacin del centro de cmputo de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin ubicado en el piso 12 del edifico B2 dentro del proyecto de disminucin del nmero de centros de cmputo que actualmente operan. Se consolidaron las salas de cmputo de la Gerencia de Recursos Financieros y de la Gerencia de Recursos Materiales. El proyecto de construccin del nuevo centro de cmputo no ha podido ejecutarse debido a que el uso de suelo del terreno asignado para su construccin no permite este tipo de edificaciones; se iniciaron los trmites de modificacin de uso de suelo ante el Gobierno del Distrito Federal y se ha intentado localizar terrenos alternativos para su construccin. Con los servidores adquiridos a finales del 2005, se desarrollaron los proyectos de consolidacin de servicios de TI. Se consolid el servicio de colaboracin en Share Point con un elevado nmero de sitios de trabajo solicitados por los usuarios. Se inici la clusterizacin geogrfica (entre los centros de cmputo Principal y Alterno) del servicio de correo electrnico para asegurar la continuidad del servicios ante cualquier contingencia. Se continu con la migracin de aplicaciones para consolidarlas en los equipos Sun 20k y Se inici el desarrollo del proyecto de consolidacin de los servidores HP. Durante el periodo de julio a octubre, se finaliz la consolidacin del centro de cmputo del piso 12 del edificio B2 en el centro de cmputo del piso 4 del edificio A, eliminando el primero. Se inici la consolidacin del servicio de correo electrnico de Oficinas Centrales de Pemex Refinacin en un esquema de alta disponibilidad con equipos de cmputo en cluster ubicados en los centros de cmputo principal y alterno (Marina Nacional y Azcapotzalco respectivamente), se continuaron las actividades de consolidacin de aplicaciones en los equipos 20K, se consolidaron los servicios de antivirus para oficinas centrales del organismo y de servicios de impresin en las reas de la Gerencia de Recursos Materiales y se consolidaron 16 arreglos de disco en SAN. En este mismo periodo, se formaliz la adquisicin de los servidores HP que permitirn consolidar 23 equipos en 9. Para dar soporte al usuario final se form la Mesa de Servicios como nico punto en donde se administrarn los incidentes y peticiones de servicios de todos los usuarios de TI de las Oficinas Centrales, consolidando 5 Mesas de Servicio. Se inici la formalizacin de Acuerdos de Niveles de Servicios con las Subdirecciones para establecer la forma en

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que estos debern proporcionarse y los tiempos en que debern ser atendidas de acuerdo a su criticidad. Durante el primer semestre del 2006 se continu con la estandarizacin de las redes de comunicaciones inalmbricas y se prepararon las bases para blindar las comunicaciones de Refinacin en caso de contingencias en las redes de Petrleos Mexicanos. Se continu con el proyecto para ampliar los enlaces de los centros de trabajo que actualmente tienen esquemas deficientes de comunicaciones. En el periodo de julio a octubre se integraron y estandarizaron al 100% las diferentes redes de datos almbricas en oficinas centrales y el 100% de las redes inalmbricas en todo el Organismo. Se integraron el 70% de las redes almbricas de los centros de trabajo forneos. A raz de la consolidacin de reas de TI en la Gerencia de Tecnologa y Procesos de Informacin instruida por el Consejo de Administracin de PEMEX Refinacin en el ao 2005, el proceso de TI ha madurado y se han iniciado procesos de consolidacin de infraestructura y funciones para disminuir los elementos tecnolgicos y funciones redundantes. Se present a la Gerencia de Recursos Humanos la propuesta de reorganizacin de la Gerencia de Tecnologa y Procesos de Informacin para cumplir con mayor eficiencia las labores asignadas. En el mes de septiembre la propuesta fue aprobada por la Subdireccin Corporativa de Recursos Humanos, la Direccin General del Organismo autoriz la reorganizacin de la GETPI mediante el acuerdo DGPR1305/06 y se inici la etapa de aplicacin. Con personal comisionado de las Refineras se cre el Grupo de Especialistas para Automatizacin Industrial. Esta funcin constituye una gran rea de oportunidad para el Organismo ya que solamente en el primer semestre del 2006 ha generado ahorros por 46 millones de pesos. Se propuso establecer una estructura organizacional definitiva para realizar esta funcin. Respecto al tema de Gobernabilidad de la funcin de TI, en cada Subdireccin de PEMEX Refinacin se cre una Comunidad Profesional, con el objetivo de acercar la TI a la estrategia de negocio, captando desde el origen iniciativas que apoyen al rganismo e incluyan la participacin de la TI. Una vez dictaminada su viabilidad, se documentan como Casos de Negocio para formar el portafolio de proyectos de TI en donde el Comit de Tecnologas de Informacin, que se encuentra en vas de autorizacin, determinar los proyectos que conformarn la cartera de proyectos de TI a ejecutar durante el ao 2007. 2.- Descripcin de la situacin de los sistemas de cmputo, de software, licencias y patentes, de Internet y de Intranet. Se continu la operacin y mejora continua del Sistema Institucional de Refinacin (SIREF) y del proyecto IRDOC, que integrar los sistemas de facturacin y cobranza con el registro contable y la Tesorera, para automatizar el flujo de informacin y cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley Sarbanes Oxley. En la Subdireccin de Produccin, se contrat el desarrollo de un Sistema de Informacin Gerencial y en la Subdireccin de

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Almacenamiento y Distribucin se contrat el desarrollo de un Sistema de Rastreo de Autotanques. Se trabaja activamente en las Comunidades Profesionales para detectar proyectos que permitan apoyar la Cadena de Valor del Organismo y aprovechar en forma integral las herramientas informticas disponibles. Se continu con el Proyecto de Migracin del Sistema de Nmina para modernizarla y asegurar su operacin en una plataforma compatible con las nuevas versiones de sistemas operativos y manejadores de bases de datos. La conversin de ms de mil doscientos programas es un logro del trabajo en equipo y la consecucin de metas comunes en beneficio del Organismo, en donde particip personal de TI de las Refineras y Gerencias de Almacenamiento y Distribucin. Se desarroll un nuevo Portal para la Subdireccin de Finanzas y Administracin, remplazando al anterior con un nuevo enfoque a servicios. Se inici el desarrollo del Portal de la Subdireccin de Auditora de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental (SASIPA) de acuerdo a las directrices y necesidades documentadas por los usuarios. Atendiendo la iniciativa de la Direccin general del Organismo, se inici la estandarizacin de la herramienta electrnica para gestin de documentos, tomando como producto base el SIGEA, sistema que est en proceso de implantacin en todas las Unidades Administrativas de PEMEX Refinacin en Oficinas Centrales. Se inici la migracin del Sistema de Administracin Documental del CITAAD a la infraestructura de la GETPI en el Centro de Cmputo Principal as como el desarrollo de nuevas funcionalidades. En el Sistema integral de Informacin Comercial (SIIC) se termin el desarrollo de los Controles Volumtricos y continuaron los proyectos de mejora continua solicitados por la Subdireccin Comercial. 3.- Disponibilidad de Servicios y Trmites Electrnicos Gubernamentales. Acorde con los criterios establecidos por el Gobierno Federal, como estrategia de la Agenda de Buen Gobierno, se continu el mantenimiento y mejora continua de las siguientes aplicaciones: a. Compraventa de productos petrolferos de autoconsumo o reventa de PEMEX Refinacin

Objetivo: Facilitar al pblico en general el contacto con las reas normativas de PEMEX Refinacin, responsables de tramitar y dar seguimiento a solicitudes para la compraventa de productos petrolferos de autoconsumo/reventa. Alcance: Registrar datos generales, de instalaciones, productos y volumen de consumo mensual de interesados potenciales (Personas Fsicas o Morales) en la compra/venta de productos petrolferos de autoconsumo/ reventa con PEMEX Refinacin, a travs de las pginas de TRAMITANET (de la Secretara de la Funcin Pblica) y del Portal Comercial de PEMEX Refinacin.

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Disponibilidad: 7x24 Frecuencia de uso: diario b. Registro de interesados en franquicias

Objetivo: Facilitar al pblico en general el contacto con las reas normativas de PEMEX Refinacin, responsables de tramitar y dar seguimiento a solicitudes de interesados en la franquicia PEMEX. Alcance: Registrar datos personales, tipo de negocio y de inversin por parte de interesados en adquirir la franquicia PEMEX, a travs de las pginas de TRAMITANET (de la Secretara de la Funcin Pblica) y Portal Comercial. Disponibilidad: 7x24 Frecuencia de uso: diario c. Iniciativa: Vales para apoyo pesquero (SAGARPA)

Objetivo: Registrar y mantener el padrn de embarcaciones, pesqueros y acuicultores, as como las vigencias autorizadas para otorgar el apoyo a los Sectores Pesquero y Acucola en sus compras de Diesel Marino Especial. Alcance: Registro de padrones y vigencias de autorizacin del volumen de apoyo en la compra de Diesel Marino Especial para el sector Pesquero y Acucola a travs del Portal Comercial. Disponibilidad: 7x24 Frecuencia de uso: diario d. Servicio a la Secretaria de Seguridad Pblica (SSP)

Objetivo: Permitir a la Secretara de Estado consultar informacin en lnea de los embarques generados en las diferentes Terminales de Almacenamiento y Distribucin (TADs) como apoyo al operativo permanente en carreteras. Alcance: Consulta en lnea por parte del personal de la Secretaria de Seguridad Pblica, de los clientes por centro de trabajo (TAD), tiempos de recorrido, embarques programados y facturados a travs del Portal Comercial, para que los coteje con la factura de los embarques que transitan en las diferentes carreteras del pas. Disponibilidad: 7x24 Frecuencia de uso: diario

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e. Altas al recibo para Aeropuertos y Servicios Auxiliares (A.S.A.) Objetivo: Registrar el alta al recibo de embarques de Turbosina, en instalaciones de las diferentes estaciones de combustible del Organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares (A.S.A.), para eliminar el margen de error en los faltantes/sobrantes al recibo. Alcance: Registro de llegada, inicio de descarga y alta al recibo de notas de embarque (3-218) en instalaciones de A.S.A., a travs del Portal Comercial. Disponibilidad: 7x24 Frecuencia de uso: diario 4.- Salvaguarda de las Claves de Acceso a Sistemas Informticos Estratgicos. a. Claves de usuario del SIREF

Se continu con la Administracin de usuarios del Sistema Institucional de Refinacin (SIREF), que soporta los procesos de negocio relativos a la Subdireccin de Finanzas y Administracin de PEMEX Refinacin, adems de soportar el Proceso de Mantenimiento de las Gerencias de Mantenimiento a Refineras (Subdireccin de Produccin) y de Mantenimiento a Terminales y Ductos (Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin), as como la aplicacin y supervisin de las polticas de seguridad en el SIREF. Actualmente se tienen 4290 claves de usuario distribuidas en los procesos soportados en SIREF (SAP R/3) como son: Finanzas, Suministros, Recursos Humanos y Mantenimiento, as como la explotacin de informacin en los Sistemas Ejecutivos de Informacin soportados en las soluciones de BW (Business Warehouse) y SEM (Strategic Enterprise Management). En la operacin diaria del SIREF, existen polticas y procedimientos que nos permiten asegurar un acceso seguro, aprobado por los dueos de los procesos, as como reglas para el bloqueo y desbloqueo de claves de usuarios, lo anterior con el objetivo de establecer los mecanismos para la administracin de perfiles y niveles de autorizacin de las cuentas del SIREF. b. Claves de usuario del SIIC

Se continu la operacin y mejora continua del mdulo de administracin de claves de usuario, el cual permite a los administradores tener el control y seguimiento del personal que cuenta con claves de acceso al SIIC y/o al Portal Comercial, realizar los cambios de responsable por movimientos temporales (vacaciones, comisiones, permisos, etc.), tener el control de las responsivas de usuario y ejecutar los requerimientos de habilitacin y bloqueo de claves de usuario a travs del Portal Comercial.

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5.- Clasificacin y resguardo de archivos electrnicos. La infraestructura tecnolgica necesaria para administrar los archivos electrnicos del Organismo se mantuvo actualizada para garantizar la seguridad e integridad de la informacin, formalizndose los contratos de mantenimiento necesarios. 6.- Ubicacin, tipo y medio de resguardo de la informacin. Con la finalidad de preparar la infraestructura de respaldos de informacin para soportar necesidades adicionales por incremento en el volumen de datos y aplicaciones que no contaban con respaldos automatizados, se inici un proyecto de modernizacin de los equipos de respaldo automatizado remplazar la tecnologa actual por nueva tecnologa de mayor capacidad y velocidad de respaldo. 7.- Otros Recursos Tecnolgicos. Se continu con el desarrollo de los proyectos de Posicionamiento de Autotanques, propios y rentados, utilizando tecnologa de posicionamiento global (GPS) para administrar, a travs de sistemas de informacin, la logstica de entrega de productos petrolferos. Actualmente, la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin, contina con el proyecto SIMCOT para automatizar algunas Terminales de Almacenamiento y Distribucin de PEMEX Refinacin. En esta misma Subdireccin se continu el desarrollo del proyecto de telemetra de ductos y control a travs de SCADAs, aunque la cobertura vigente de los mismos es an proporcionalmente pequea para la red de ductos existente. VI. PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO A. Gobierno Profesional A partir del 2 de enero de 2006, teniendo como objetivo fundamental, proveer a la institucin de los mejores candidatos que sustenten los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para cubrir el perfil de los puestos, a travs de un mecanismo de reclutamiento y seleccin transparente y responsable, entr en operacin el Proceso de Incorporacin de Personal de Confianza y Cobertura de Vacantes, a travs del cual a la fecha se han reclutado y o promovido a 162 personas. Por otra parte, por lo que toca a personal sindicalizado y en atencin a lo establecido en la Clusula tercera del Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, se han evaluado y sujetado tambin a un examen general de conocimiento de informtica denominado Pilot a 752 trabajadores de este estrato, quedando registrados en el Sistema de Bolsa de Trabajo Institucional, para considerarlos en el futuro para su eventual promocin.

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Con respecto al Sistema Institucional de Administracin del Desempeo Individual (SIADI), y debido a que se trata de un proyecto de ndole institucional, se llevaron a cabo las acciones necesarias por parte de la Subdireccin Corporativa de Recursos Humanos, para consolidar el contrato con el Consultor Hay Group, mismo que se formaliz el 13 de junio. No obstante lo anterior, con la finalidad de estar preparados para continuar con la implantacin de la metodologa en los funcionarios de nivel 41 y superior que estaban pendientes de conocer la metodologa, se llev a cabo la actualizacin de las estructuras funcionales (templates) de todos los ejecutivos ubicados en este rango. As mismo, se llev a cabo la integracin del Grupo de Enlace, que est compuesto por representantes de todos los Organismos Subsidiarios y del Corporativo, mismo que inici sus actividades el 24 de mayo de 2006, con la finalidad de coordinar los esfuerzos para la cabal operacin e implantacin del proyecto en todo Petrleos Mexicanos. Por otra parte, se realizaron las acciones correspondientes para transferir a la Subdireccin Corporativa de Recursos Humanos, presupuesto por la cantidad de $4263,681.00 para quedar al amparo del contrato antes mencionado y as estar en posibilidades de asegurar la continuidad del proyecto en PEMEX Refinacin. Al mes de septiembre se ha tenido la participacin de funcionarios de PEMEX Refinacin, de acuerdo a lo siguiente:
Nombre del Taller Efectividad Gerencial para Gerentes y Superiores Efectividad Gerencia para Subgerentes Administracin del Desempeo para Gerentes y Superiores Administracin del Desempeo para Subgerentes Impulso al Estilo de Liderazgo Directivo Impulso al Estilo de Liderazgo Tutorial Impulso al Estilo de Liderazgo Democrtico No. Funcionarios 4 6 4 3 12 12 3 No. de Horas 16 24 16 16 32 40 8

As mismo, con la finalidad de cumplir cabalmente con la entrega de la evaluacin de desempeo del primer semestre de 2006, se llevaron a cabo 10 talleres para aprender a llenar correctamente el nuevo formato fundamentado en la metodologa del SIADI y en los cuales se cont con la participacin de 212 funcionarios, de acuerdo a lo siguiente: Direccin General rgano Interno de Control Subdireccin de Produccin (O.C.) Subdireccin de Produccin (Refinera Madero) Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin Subdireccin Comercial SUFA SPCE SASIPA Proyecto SUMA 11 15 26 35 24 13 61 17 9 1

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T O T A L 212 Derivado de lo anterior, fueron evaluados con la nueva metodologa, 2,123 trabajadores del Organismo. B. Gobierno de Calidad Aseguramiento de la Calidad (Enero-Noviembre) Los sistemas de Administracin de la Calidad, as como de Administracin Ambiental se han mantenido en los centros de trabajo de Pemex Refinacin y gradualmente se transforman en Sistemas Integrales de Gestin que satisfacen a los diversos requerimientos de las normas. Durante el 2006 la Subdireccin de Produccin continu con los trabajos para la integracin de los sistemas de calidad de las refineras en uno solo; a la fecha las refineras integradas son: Oficinas centrales (Sub. de Produccin, Refinera "Ing. Antonio Doval Jaime", Salina Cruz, Oax., Refinera "Francisco I. Madero" Cd. Madero, Tamps. y Refinera "Ing. Hector R. Lara Sosa", Cadereyta, N.L. Se contina el seguimiento de los procesos de transicin de los sistemas de Calidad y de Administracin Ambiental en las Subdirecciones Operativas para adecuarlos al modelo del Sistema Pemex-SSPA. Los certificados vigentes en Pemex Refinacin son los siguientes:
CERTIFICADOS OFICINAS CENTRALES 6 * * * * * TOTAL 6 SUBDIRECCION DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 5 4 * 1 19 31 60 PRODUCCION TOTAL

ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 NMX-SAST-001:2000 CODIGO IGS EMA ISPS

4 6 2 * * * 12

15 10 2 1 19 31 78

INTRAGOB En coordinacin con la Direccin Corporativa de Operaciones se particip en el programa de la Red de Calidad del Gobierno Federal para la elaboracin del reporte INTRAGOB 2006; el 26 y 27 de octubre se realizar la visita de Evaluacin a Petrleos Mexicanos por parte de los evaluadores de la Red de Calidad del Gobierno Federal.

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En el presente ao 4 especialistas en Sistemas de Gestin en Pemex Refinacin asistieron al curso para evaluadores INTRAGOB, quienes se calificaron para evaluadores de este evento. C. Gobierno Digital PEMEX Refinacin, por ser una empresa paraestatal enfocada a procesos industriales no est enfocada a proporcionar trmites electrnicos a la ciudadana, por lo que su aportacin en este sentido es bastante limitada. Sin embargo, los trmites electrnicos disponibles en PEMEX Refinacin enfocados a la atencin de los requerimientos de comercializacin de hidrocarburos a sus clientes, se mantuvieron operando correctamente y actualizados en un esquema de mejora continua. Adems de cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la informacin Pblica Gubernamental, PEMEX Refinacin registr en el MIDO Indicador 9 Desarrollo de Gobierno Electrnico para el Uso de Trmites y Servicios Electrnicos Gubernamentales los trmites de Compraventa de Productos Petrolferos de Autoconsumo o reventa y la Atencin a interesados en la Franquicia PEMEX. Conforme lo especifica la Secretara de la Funcin Pblica, en el primer semestre del 2006 se integr y se dio seguimiento trimestral al Programa Institucional de Desarrollo Informtico (PIDI), informando a la Alta Direccin de PEMEX Refinacin, a la Secretara de la Funcin Pblica y al rgano Interno de Control sobre los avances obtenidos. El mes de marzo se entreg el Plan Estratgico de Tecnologas de informacin y Telecomunicaciones 2006 a la Secretara de la Funcin Pblica con los avances obtenidos en el primer trimestre 2006; el informe del segundo trimestre se envi a esa Secretara el 07 de julio y el informe del tercer trimestre se envo el 9 octubre. Se impuls la formacin y consolidacin del esquema de Comunidades Profesionales que estimulan la participacin y el alineamiento de la TI con el negocio. A travs de estas Comunidades se captan y conocen los problemas y necesidades del negocio y las iniciativas y propuestas existentes, facilitando su control y seguimiento a travs de este mecanismo. Por ltimo, se contina promoviendo una estrategia de Tecnologas de Informacin alineada al negocio a travs del Plan Estratgico de TI de PEMEX Refinacin actualizado, cuya difusin en toda la organizacin fortalece el conocimiento de la misin, visin, lneas estratgicas y polticas del Organismo en materia de TI, permitiendo la coordinacin de esfuerzos y acciones en la materia. D. Gobierno Honesto y Transparente D.1 Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupcin Para 2006 el ndice de Seguimiento de Transparencia (IST) contino siendo la herramienta mediante la cual, la Secretara de la Funcin Pblica califica a las dependencias de la Administracin Pblica Federal. En el caso de Petrleos Mexicanos

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para el 2006 se comprometieron 950 puntos, los cuales se integraron de la siguiente manera: a) Integracin del IST 2006 de Petrleos Mexicanos
Puntos comprometidos para 2006 400 550 950 Avance al 31 de agosto de 2006 357 399 758 Puntos estimados al 30 de noviembre de 2006 380 500 880

Integracin IST 2006 Acuerdos de la CITCC POTCC 2006 IST

b)

Resultados de las Macrofunciones en las que participa Pemex Refinacin

1. ADQUISICIONES

En el transcurso del ao concluyeron 3 revisiones de bases de licitacin con participacin externa comprometidas por el Organismo fueron concluidas, con lo que fue alcanzada la meta sobresaliente en agosto, a saber: Rodamientos y soportes de rodamiento, Materiales refractarios, aislamientos trmicos, anclas y herrajes y Vehculos automotores ligeros. Estn disponibles para su consulta en el portal de transparencia de Pemex. De forma adicional, est en desarrollo una cuarta revisin, en materia de Tableros de distribucin en media tensin. Respecto de la contratacin consolidada a cargo del Organismo, nmero 18576171008-006, Vehculos automotores ligeros 2006 tuvo su inicio el agosto, el fallo ocurri el 26 de septiembre y se espera terminar con la elaboracin de contratos el 16 de octubre. Con ello, se dar cumplimiento satisfactorio a este indicador. Es importante sealar que el cumplimiento de este indicador se ver reflejada en la ficha cuando ocurra la etapa final del proceso, es decir, la firma de los contratos. Los indicadores complementarios relacionados con procesos con inconformidades presentadas y fundadas contra el total de licitaciones convocadas han presentado en el transcurso del ao valores por debajo de la meta anual comprometida en su nivel sobresaliente, 7% y 2%. Las metas anuales establecidas son 10% y 3%, respectivamente. La publicacin de informacin sobre licitaciones programadas por el Organismo que se reporta en el Programa, se va cumpliendo conforme a las metas establecidas. El indicador complementario que refleja un bajo cumplimiento respecto a la meta anual comprometida es el relacionado con Encuestas de salida. Con objeto de mejorarlo, se gir a los diferentes centros de trabajo del Organismo una comunicacin exhortando a su aplicacin para incrementar el porcentaje de eventos licitatorios en los cuales se aplica sta. Es hasta el mes de septiembre que hubo un incremento sustancial, aunque todava no es satisfactorio. Se estn tomando medidas adicionales para corregirlo. Respecto a los otros indicadores de resultados, cuya responsabilidad de ejecucin o coordinacin recae en el Corporativo, se reportan los avances que la

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Macrofuncin indica relacionados con la implantacin del Registro Institucional de Proveedores a nivel regional, la implementacin de estrategias de optimizacin y transparencia en la recepcin de bienes en almacenes y los actos pblicos de procesos licitatorios transmitidos por medios electrnicos. ESTIMACIN DE CIERRE AL 30 DE NOVIEMBRE (Indicadores con responsabilidad de Pemex Refinacin).
Indicador Nmero de revisin de bases de licitacin con terceros. Contratacin consolidada Porcentaje de inconformidades presentadas vs. total de licitaciones Porcentaje de inconformidades fundadas vs. total de licitaciones Nmero de publicaciones del programa de licitaciones Aplicacin de encuestas de salida Proceso de revisin de bases con participacin de testigo social. Meta sobresaliente anual 3 1 10% 3% 12 50% Estimacin al 30 de Noviembre 4, basado en que ya se encuentran en marcha 1 adicional a las 3 ya concluidas. 1, considerando que la fecha lmite para la firma de contratos es el 16 de octubre, alcanzando con ello la meta sobresaliente. 7% aproximadamente, basado en la tendencia actual. 2% aproximadamente, basado en la tendencia actual. 11, al 30 de noviembre. La meta sobresaliente ser alcanzada el 31 de diciembre. Incierto, aunque ltimamente la respuesta favorable de los centros de trabajo permite anticipar un 30%. El comportamiento es irregular. Incierto. Se est trabajando en los preparativos para iniciar al proceso de revisin de bases de Buque tanque a casco desnudo.

2. OBRA PBLICA

En la Utilizacin de bases de licitacin y modelos de contrato homologados, a partir de la instruccin de su aplicacin, se concreta la utilizacin de 337 licitaciones en donde se utilizan estos documentos homologados en ambas subdirecciones. Con respecto a la Utilizacin de la bitcora electrnica, se ha iniciado a partir del mes de septiembre su aplicacin en contratos relevantes, as como en licitaciones que consideran en programa montos superiores a los $ 10000,000.00 originados en el mencionado mes y en cuyas bases de licitacin y modelo de contrato aparecen las clusulas de aplicacin obligatoria de bitcora electrnica. Se rebas la meta sobresaliente del 60% en la utilizacin de Bitcora Electrnica en contratos relevantes. Se increment el ndice de Percepcin de Transparencia de Pemex Refinacin en niveles de excelencia (107.85%) y satisfactorio (21.88%) en forma sustancial con respecto a 2005. Se estuvo muy cercano a lograr la meta sobresaliente en las Inconformidades Fundadas por Monto ya que se obtuvo un valor del 4.1%, sobrepasando en una

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dcima porcentual la meta sobresaliente del 4.0%, correspondiente a este indicador.

Se logr la meta sobresaliente en Inconformidades Fundadas por Nmero (2.7% < 3.0%). Se obtuvo la meta sobresaliente en las Inconformidades Presentadas (3.9% < 8.0%). Con referencia a las Licitaciones declaradas desiertas, se logr la meta satisfactoria al terminar con un porcentaje del 17.80%, valor superior al 15.00% de la meta sobresaliente. Se cumpli la meta sobresaliente de capacitar a 30 supervisores de obra en el curso diseado por la Macrofuncin. Se cumpli con la meta sobresaliente al enviar para su difusin en la pgina de Petrleos Mexicanos las Obras Relevantes desarrolladas por las dos subdirecciones (28 obras). Se cumpli con la contratacin de un Testigo Social y se tiene pendiente la contratacin de un segundo el cual no se ha dado en virtud de modificaciones al Proyecto que definir la licitacin para la cual se solicit a la Secretara de la Funcin Pblica su intervencin. Al igual que el ao pasado, se cumpli con la posibilidad de recepcin por va electrnica del 100% e las licitaciones de obra pblica de ambas subdirecciones

ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE DE 2006.

Se considera que, independientemente al valor en nmero de licitaciones que se presenten durante estos dos meses en todos los centros de trabajo de las Subdirecciones de Produccin y de Almacenamiento y Distribucin se considera que se mantendr el porcentaje del 100% tanto en sus modelos de bases as como de contratos homologados por la Macrofuncin, ya que esos documentos se aplican en forma institucional. Para el caso de la utilizacin en contratos mayores al monto establecido del Sistema de Bitcora Electrnica, y por haberse difundido en forma general en el mbito de las dos subdirecciones que desarrollan obra pblica en Pemex Refinacin su observancia obligatoria, se prev mantener la meta del 100%, superior a la sobresaliente programada del 60% en las obras relevantes que se presenten durante estos dos meses. Debido a que los centros de trabajo reportan en forma constante sus obras relevantes antes de sus correspondientes convocatorias y considerando que se

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pudieran presentar algunos eventos de este tipo durante el perodo sealado, se cree se conservara el porcentaje del 100% y por ende la meta sobresaliente.

Con referencia a las Inconformidades por nmero y presentadas, en las cuales se logr al mes de septiembre la meta sobresaliente al registrar valores mas bajos a las metas programadas del 3% y 8% respectivamente, consideraramos realizable el mantener estos porcentajes por debajo de las metas sealadas. Caso particular corresponde a las Inconformidades Fundadas por Monto, ya que en este Indicador se obtuvo una meta que por una dcima porcentual no alcanz el valor sobresaliente, sin embargo, tomando en cuenta que a la fecha se tiene por una parte una sola inconformidad la cual esta pendiente de resolucin por parte del OIC con un valor relativamente bajo en monto, y por otra parte se espera incrementar en estos dos meses las licitaciones en nmero y monto a los valores actuales de cierre de estos rubros, sera factible considerar que inclusive el porcentaje final de este indicador bajara al 4% y se pudiera obtener una meta sobresaliente. Respecto a las licitaciones declaradas desiertas se puede definir de antemano que, dada la tendencia de comportamiento que este indicador ha tenido durante el ao, se considera que no se podr mejorar la meta satisfactoria a la cual se lleg, razn por la cual determinar que su valor al final de noviembre se acerque al 20% nos parecera apegada a la realidad. Es un hecho que, en virtud que se cuenta con la infraestructura necesaria de las dos subdirecciones de Pemex Refinacin para poder recibir propuestas electrnicas y salvo algn imponderable, se ratificara que este indicador se mantendra en la meta sobresaliente del 100%. Para el caso de la participacin del Testigo Social la meta sobresaliente de 1 contratacin se ha cumplido. No obstante lo anterior, se tiene diferida planteada una segunda la cual depende de las adecuaciones que se estn llevando a cabo en el proyecto al cual se le solicit. Por lo anterior, podra ser factible que durante estos dos meses se diera una segunda contratacin. Para el caso de las personas capacitadas en los cursos diseados por la Macrofuncin para supervisores de obra pblica, se alcanz la meta sobresaliente de 30, finalizando este indicador.

3. COMERCIALIZACION

Referente a la reduccin de la cartera objetada el avance es del 87.90%, el 12.10% restante de atencin corresponde a 1,394 documentos, amparando un monto objetado de $39,443,683.98 que est siendo atendido de la siguiente forma:

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o

Se someti al Comit de Cuentas por Cobrar la facturacin objetada generada antes del 31 de diciembre de 1995 (460 documentos amparando un monto objetado de $15,821,919.55), se espera el Dictamen del Comit. La Gerencia de Transporte Terrestre gener facturacin entre 1992 y 1998 (934 documentos amparando un monto objetado por $23,621,764.43) de los cuales se les ha solicitado informen del estado de atencin a las mismas, ya que corresponde a esa rea dicho trmite. La observacin realizada por el Auditor Externo PriceWaterhouseCoopers en diciembre de 2003 fue numerada por el rgano Interno de Control como Auditoria 44/2004 Observacin 09, en el expediente correspondiente se encuentra el sustento documental. En lo que se refiere a la estimacin en el avance de la depuracin de la cartera objetada al mes de noviembre, al ser ste un proceso contino, actualmente se siguen llevando a cabo las acciones correspondientes para su depuracin.

Con relacin al convenio de colaboracin con la PROFECO, con fecha 2 de enero y posteriormente el 16 de junio de 2006, mediante correo electrnico y con oficio GCC-SCP-681/2006 del 23 de junio de 2006, la Gerencia de Coordinacin Comercial de la Subdireccin Comercial le remiti una propuesta de convenio, sin que a la fecha se tenga respuesta. Derivado de lo anterior, en la reunin de la Comisin de Coordinacin Sectorial de la Macrofuncin de Comercializacin celebrada el 19 de junio de 2006, se expusieron los motivos por los cuales se solicita dar de baja de la ficha este indicador, con el objeto de sea presentada esta situacin en la prxima sesin de la Comisin General Directiva, la cual hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Derivado de la reprogramacin de la Dcimo Cuarta Sesin Ordinaria de la Comisin General Directiva, se estima que durante el mes de noviembre se lleve a cabo dicha Comisin, en donde se espera que autorice dar de baja de la ficha del POTCC 2006, la iniciativa en mencin. En ese supuesto, el promedio de cumplimiento de meta pasara de 46.5 a 93 %, lo cual es un avance muy significativo.

En lo que respecta al esquema de cobranza en lnea, se incorporaron en este trimestre 180 clientes, para lo cual se realizaron dos reuniones con clientes ubicados en las principales plazas de la Repblica Mexicana. A esta fecha se tienen un total de 1,183 clientes incorporados, superando la meta sobresaliente. Derivado de la tendencia que ha presentado la incorporacin de clientes al sistema de cobranza en lnea, se puede estimar la incorporacin de 50 clientes adicionales en los meses de octubre y noviembre.

Referente al porcentaje de atencin dentro del plazo establecido de incorporacin a la Franquicia Pemex, como resultado de la medida cautelar dictada dentro del juicio ordinario administrativo federal radicado ante el Juzgado Dcimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal bajo el nmero de expediente

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13/2004, promovido por la empresa Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V., en contra de ste Organismo, se suspendi la resolucin de solicitudes de incorporacin a la Franquicia Pemex, reanudndose dicho proceso a partir del 18 de julio de 2006. La informacin base para este indicador se obtiene del SIIC. De un total de 283 solicitudes recibidas en el periodo enero- septiembre de 2006 se han atendido 261 solicitudes lo que representa un 92.2 % de atencin. Se estima que al mes de septiembre se alcance un avance acumulado del 93 %.

Porcentaje de atencin de las quejas recibidas en la pgina de la franquicia Pemex, por parte de los franquiciatarios.- Se recibieron durante el periodo eneroseptiembre un total de 294 solicitudes de informacin, dando respuesta a todas ellas, alcanzando la meta sobresaliente en el indicador. Esta informacin es captada mediante la hoja web de la Franquicia Pemex www.franquiciapemex.com y registrado su seguimiento en una base de datos creada para tal efecto en la Subgerencia de Administracin de la Franquicia Pemex. Al haberse rebasado el cumplimiento de la meta sobresaliente y lograr el 100% de la atencin de las quejas recibidas, se estima mantener el mismo porcentaje de atencin.

Con relacin a la realizacin de la Encuesta de Percepcin de los Clientes de Petrleos Mexicanos, al mes de septiembre se tiene un avance del 93%. El 29 de ese mismo mes se concluy el levantamiento de la encuesta con un total de 627 cuestionarios contestados. Para Pemex Refinacin se entrevistaron el 71.1 % de la muestra seleccionada para contestar va electrnica. nicamente resta que la empresa Olivares Plata Consultores realice el anlisis de los resultados y entregue el Informe Final.

ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE DE 2006 Se logr la meta de reducir de la cartera objetada al sistema de compensacin (SICOM) observado por la auditoria externa al 31 de diciembre de 2003. 4. RECURSOS HUMANOS

Porcentaje de Mejora del ndice de la Percepcin de Transparencia en las reas de Recursos Humanos. Al tercer trimestre, se llev a cabo la aplicacin de la encuesta Percepcin Interna de la Transparencia en los Servicios en las reas de Recursos Humanos en los Centros de trabajo mas representativos y se esta en captura y anlisis de los resultados de la informacin, con lo que se obtendr el IPT. Nmero de trmites y/o servicios automatizados adicionales en mdulos ASISTE. Se encuentra concluido y operando el trmite de Anticipo de Fondo de Ahorro para personal de confianza, para el personal sindicalizado se encuentra en etapa de prueba y autorizacin. As mismo se encuentra en desarrollo el trmite de Solicitud de Prstamo Administrativo para personal de confianza.

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Porcentaje de personal de confianza de nuevo ingreso o promovido que aplic el nuevo proceso de incorporacin de personal en procesos crticos (Adquisiciones, Obra Pblica, Recursos Humanos, Ciclo Financiero y Comercializacin). Indicador Corporativo. Se aplic el nuevo proceso de incorporacin al total del personal de confianza de nuevo ingreso a 10 trabajadores de 10 contratados. Adicionalmente, paso por el proceso un trabajador reportado previamente sin haber cumplido el proceso, cumpliendo en un 100% este indicador a la fecha. Nmero de trabajadores con cobertura de los servicios de MIS-RH. Qued concluido este indicador con la cifra de 50,786 trabajadores con cobertura de los servicios. Nmero acumulado de departamentos de personal de los centros de trabajo del Corporativo y Organismos Subsidiarios que implementarn acuerdos de Mejora. Al tercer trimestre se cuenta ya con trece Compromisos de Mejora firmados: de Oficinas Centrales, 6 refineras (Tula, Salamanca, Minatitln, Cadereyta, Salina Cruz y Madero), GAD Golfo, Pacifico, Centro, y Norte, GOMM. TAD Sta. Catarina. Nmero de Centros de Atencin a Empleados (mdulos ASISTE o kioskos de informacin) a implantar para hacer ms transparentes y eficientes los procesos de recursos humanos. Actualmente estn instalados tres mdulos de ASISTE en las Terminales de Almacenamiento y Distribucin de Barranca del Muerto, Ail y Azcapotzalco. El mdulo de la Terminal de San Juan Ixhuatepec an se encuentra en proceso de instalacin, con lo que se contar con 24 mdulos en operacin. Adicionalmente se instalarn dos mdulos ms en ALTACE y Sector Mendoza, Veracruz, con lo que se contar con 26 mdulos en operacin. Nmero de consultas en lnea realizadas en los centros automatizados de atencin a empleados (Kioscos de informacin, mdulos ASISTE, etc.). Al tercer trimestre se han realizado 559,761 consultas sobrepasando la meta sobresaliente de este indicador de las 250,000 consultas comprometidas al finalizar el presente ao. Porcentaje de aplicacin del Programa de Reconocimientos por conducta de integridad. Al tercer trimestre de 2006 se realizaron las siguientes actividades: 1. Se integraron resultados. 2. Elaboracin de placas de Reconocimientos. 3. Difusin de la campaa de promocin para las ceremonias de entrega de reconocimientos. 4. Invitacin a Autoridades y Candidatos. 5. Celebracin de Ceremonias para la entrega de reconocimientos. Por lo que se concluy al 100% este indicador.

Nmero acumulado de trabajadores evaluados sobre el conocimiento del Cdigo de Conducta. En Pemex Refinacin al tercer trimestre el total de trabajadores evaluados en el conocimiento del Cdigo de Conducta es de 1322 trabajadores, con lo que a la fecha se ha cumplido con la meta mnima.

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Nmero acumulado de trabajadores capacitados en Valores. El total de trabajadores capacitados en valores en el Organismo al mes de julio es de 1,434 de los cuales 1,322 se capacitaron a travs del curso E-learning y 112 mediante Obra de teatro. Porcentaje de cumplimiento del programa para la encuesta de percepcin de los servicios de RH. En el mes de agosto se aplicaron las encuestas en los Centros de Trabajo del organismo y actualmente se encuentran en proceso de captura, revisin y anlisis para obtencin de resultados. En el mes de octubre se contar con los resultados, con lo que se dar por concluido este indicador.

5. CICLO FINANCIERO (TESORERA) Se concluy con el anlisis tcnico y Administrativo, determinndose los nuevos procesos relativos a la recepcin y emisin de facturas, inicindose el anlisis de aplicaciones informticas en coordinacin con la Gerencia de Tecnologa y Procesos de Informacin y los usuarios de los procesos, as mismo, se contina trabajando en equipo con la participacin de la Gerencia Corporativa de Tesorera, Gerencia de Recursos Financieros, Gerencia de Tecnologa y Procesos de Informacin (GETPI) y Usuarios de cada rea para determinar las aplicaciones tcnicas que impactarn a los sistemas informticos Institucionales. El cumplimiento por proceso es como sigue:

En la Estrategia de Control Electrnico del Proceso de Tesorera, se concluy con el anlisis tcnico y administrativo de los procesos actuales, determinndose los nuevos procesos relativos a la recepcin y emisin de facturas, inicindose el anlisis de las aplicaciones informticas en coordinacin con la GETPI y los usuarios de los procesos. En la implantacin de la estrategia de administracin integral de pagos de proveedores y contratistas, se contina trabajando en equipo con la participacin de la Gerencia Corporativa de Tesorera, Gerencia de Recursos Financieros, GETPI y usuarios de los procesos para determinar las aplicaciones tcnicas que impactarn los sistemas informticos institucionales. En automatizacin de procesos internos, se dio inicio a las pruebas tcnicas y funcionales de la aplicacin de firma y facturacin electrnica con la GETPI; se cumpli con las actividades programadas para la implantacin del Sistema de Mejora a los sistemas informticos de los Organismos y la filiales y est en proceso el anlisis tcnico de su aplicacin; en materia de implantacin del Sistema de Gestin de Calidad en las Tesorera, se cumpli con las actividades relativas al diagnstico y se cumple con las actividades especficas acorde a los procesos de recertificacin. En lo que se refiere a la automatizacin de procesos externos, se cumpli con las actividades programadas para este ao en la instalacin del software de facturacin

189

PEMEX REFINACION
electrnica; se estableci la programacin de actividades para la implantacin de la solucin integral de pagos y est en proceso de revisin la normativa que impacta a la firma y facturacin. ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE DE 2006

Se concluy la segunda etapa de implantacin de la estrategia de Control Electrnico del Procesos de Tesorera. Se concluy la primera etapa de implantacin de la estrategia de Administracin Integral de Pagos a Proveedores y Contratistas. Se llev a cabo la quinta encuesta de percepcin a acreedores. Los resultados estarn disponibles en diciembre. Macrofunciones y Estrategia Coordinadas por Pemex Refinacin

c)

1. COMERCIALIZACIN Problemtica La atencin eficiente y oportuna al cliente en sus diferentes modalidades es una de las grandes preocupaciones que la Empresa tiene en materia de comercializacin. Es por ello que Petrleos Mexicanos ha venido identificando la problemtica y deficiencias que podran presentarse para combatirlas con oportunidad. De esta manera, se han determinado como aspectos de particular vigilancia en los diferentes organismos de Petrleos Mexicanos, el de la discrecionalidad durante el proceso de atencin a clientes, la dificultad en la resolucin de trmites (requisitos y tiempo) y el riesgo de que los clientes perciban ineficiencias tanto en el suministro de informacin, como en las transacciones y trmites que stos realizan en sus relaciones comerciales con la Empresa. En el caso de PMI Comercio Internacional, S.A de C.V., la problemtica puede presentarse por ausencia o deficiencia en los mecanismos de control. Avances y logros Para enfrentar esta problemtica y dar seguimiento a los resultados alcanzados, en la Macrofuncin de Comercializacin se ha diseado un conjunto de indicadores que permiten medir los avances y logros en cada uno de los organismos y filiales de Petrleos Mexicanos, establecindose ocho indicadores de cumplimiento por proceso, los cuales se presentan en la siguiente tabla con sus avances y logros al tercer trimestre de 2006:
Indicador 1. Nmero de reclamaciones por incumplimiento al programa de distribucin de Gas Licuado Avances y Logros Al mes de septiembre no se han presentado reclamaciones procedentes por incumplimiento al programa de distribucin de gas licuado. Organismo

PGPB

190

PEMEX REFINACION
Al cierre del tercer trimestre se tiene un avance del 87.9%, el 12.1% restante corresponde a 1,394 documentos, amparando un monto objetado de $39,443,683.98, el cual se atiende de la siguiente manera: Fue sometida al Comit de Cuentas por Cobrar la facturacin objetada generada antes del 31 de diciembre de 1995 de 460 documentos, amparando un monto de $15,821,919.55, y se espera el Dictamen del Comit. La Gerencia de Transporte Terrestre gener facturacin entre 1992 y 1998 de 934 documentos amparando un monto objetado por $23,621,764.43 de los cuales se les ha solicitado informen el estado de la atencin a las mismas. En el mes de enero de 2006, se envi una propuesta de convenio a la PROFECO, sin tener respuesta a la fecha. Derivado de lo anterior en la reunin de la Comisin de Coordinacin Sectorial, celebrada el 19 de junio del presente, expusieron los motivos por los cuales se considera conveniente dar de baja de la ficha de 2006 el indicador de Suscripcin de un Convenio de Colaboracin con la PROFECO sin que medien recursos econmicos. Como resultado, se tom el acuerdo en el sentido de que a solicitud de la Subdireccin Comercial, se someter a consideracin de la Dcima Cuarta Sesin de la Comisin General Directiva, cancelar de la ficha de 2006 el indicador antes mencionado. Durante el tercer trimestre del ao, las diferencias volumtricas se encuentran dentro del parmetro establecido, lo anterior obedece a que PMI ha dado estricta vigilancia al transporte de nafta ligera por la frontera norte del pas revisando la carga y descarga de los equipos. Durante el tercer trimestre, no se presentaron reclamaciones. PMI ha establecido los procedimientos de control necesarios para llevar un control estricto de pesaje a la carga y descarga de producto de exportacin, con el objeto de eliminar las diferencias de peso.

2. Porcentaje de reduccin de la cartera objetada al sistema de compensacin (SICOM) observado por la Auditora Externa al 31 de diciembre de 2003

Pemex Refinacin

3. Suscripcin de un convenio de colaboracin e intercambio de informacin con la PROFECO sin que medien recursos econmicos.

Pemex Refinacin

4. Mantener dentro del estndar internacional la diferencia volumtrica en la exportacin de nafta ligera por la frontera norte.

PMI

5. Nmero de reclamaciones procedentes por diferencia de peso de contenedores en embarques de polietileno de exportacin.

PMI

191

PEMEX REFINACION
El resultado de mejora del ndice est directamente relacionado con el indicador de resultados nmero 7, que es la realizacin de la encuesta, la cual est por concluir. Com parte de las actividades complementarias se tienen los siguientes avances: al cierre del tercer trimestre y con relacin al establecimiento de Centros de Distribucin Autorizados (CEA) fue superada ampliamente la meta fijada como sobresaliente para 2006 al establecerse un total de 5 CEA, el volumen distribuido a travs de los CEA de enero a septiembre es de 103.22 mil toneladas. El programa de Seguimiento a las Estrategias Comerciales tiene un avance global del 86%, siendo los principales avances en las siguientes lneas de accin: Polietileno, Amoniaco, xido de Etileno y Monmero de Cloruro de Vinilo. El ndice de cumplimiento global del programa de embarques de Pemex Petroqumica de enero a septiembre es de 87.3%. El programa para incrementar la efectividad de la fuerza de ventas tiene un avance global del 100% en sus actividades, el volumen acumulado real comercializado al mes de septiembre de 2006 es de 2,572.81 Mton. El Programa para complementar la oferta nacional con producto importado tiene un avance global del 99%, habindose elaborado el programa de importaciones para 2007. Al mes de septiembre se tiene un avance del 93% en la realizacin de la encuesta. El 29 de septiembre se concluy el levantamiento de la Encuesta de Percepcin de los Clientes de Petrleos Mexicanos, con un total de 627 cuestionarios contestados. nicamente resta que la empresa Olivares Plata Consultores realice el anlisis de los resultados y entregue el Informe Final. Los avances de este indicador estn determinados por el programa de trabajo del Indicador de Resultados No. 7.

6. Porcentaje de mejora del ndice de satisfaccin de clientes de Pemex Petroqumica.

PPQ

7. Porcentaje de mejora del ndice de Percepcin de Transparencia de Clientes. Nivel Excelencia.

PEMEX

8. Porcentaje de mejora del ndice de Percepcin de Transparencia de Clientes. Nivel Satisfactorio.

PEMEX

AVANCE ESTIMADO A NOVIEMBRE. Con respecto a la Encuesta de Percepcin de los Clientes de Petrleos Mexicanos, la empresa Olivares Plata entregar el Informe Final, para as poder calcular el IPT. Se espera que el nmero de reclamaciones en la carga de gas licuado sea de cero. Se pretende llegar al 95% de la reduccin de la cartera objetada al sistema de compensacin (SICOM). Se tiene contemplada la autorizacin de la eliminacin del Contrato con la PROFECO, por parte de la Comisin General Directiva. Asimismo, se prev mantener dentro del estndar internacional la diferencia volumtrica en la exportacin de nafta ligera por la frontera norte, que es de 0.05. Se estima que el nmero de reclamaciones procedentes por diferencia de peso de contenedores en embarques de polietileno de exportacin, seguir siendo de cero. 2. COMBATE AL MERCADO ILCITO DE COMBUSTIBLES Por lo que respecta al mes de agosto del presente ao, los proyectos de Pemex Refinacin inherentes a la Estrategia del Combate al Mercado Ilcito de Combustibles planteados en los aos de 2004 y 2005, se continan desarrollando.

192

PEMEX REFINACION

De enero a agosto del presente ao se han inspeccionado con equipo instrumentado 1,773 kms. de la red de poliductos, detectndose 11 tomas clandestinas, mismas que fueron clausuradas en su oportunidad. Adicionalmente cabe comentar que a partir de junio se inici el Celaje Areo. Se han realizado 8,774 inspecciones durante los meses de enero a agosto con los Laboratorios Mviles a Estaciones de Servicio (E.S.), para verificar la calidad de los productos. Por otra parte, en cuanto a los Sistemas de Automatizacin y Control de Terminales como son: SIMCOT, SCADA y Medicin en Lnea se contina con su desarrollo e implantacin. En el caso de CCTV (Circuito Cerrado de Televisin) se continan realizando actividades de instalacin en diversas Terminales de Almacenamiento y Distribucin de acuerdo a programa de actividades. Rastreo de Autotanques no se ha concluido el programa de instalacin de los equipos (GPR, GPS), se realiz Convenio Modificatorio del Contrato para diferir la fecha de entrega de los equipos pendientes de instalar, se continu con el programa de instalacin de equipos y al mes de julio se han equipado 1,035 autotanques y una vez concluido se inicie la actividad de rastreo. Al mes de agosto se obtienen 8.19 MBD en promedio. Cabe sealar que dichas cifras son preliminares en virtud de que estn pendientes de ser validadas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y estn sujetas a revisin por parte del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI).

ESTIMACIN DE CIERRE A NOVIEMBRE DE 2006

Se concluy el programa de inspeccin con equipo instrumentado en la red de poliductos detectando y clausurando las tomas clandestinas que se encontraron. Adicionalmente se llev a cabo, a partir de junio, supervisin e inspeccin de la red de poliductos mediante celaje areo. Se concluy el programa de visitas de inspeccin con los Laboratorios Mviles a Estaciones de Servicio (E. S.), para verificar la calidad de los productos. Profeco public, en su revista y portal, las estaciones de servicio con irregularidades. El desarrollo e implantacin de sistemas de automatizacin de operacin y control de terminales, y el proyecto SCADA exclusivamente la ingeniera bsica en la red nacional de poliductos, se avanz conforme a lo programado. Se logr superar las metas previstas en la recuperacin de volmenes adicionales en las ventas de gasolinas Pemex Magna, Pemex Premium y Pemex Diesel, por efecto del Combate al Mercado Ilcito de Combustibles. Participacin en la Estrategia Coordinada por Pemex Exploracin y Produccin

d)

193

PEMEX REFINACION
1. AFECTACIONES, RECLAMACIONES Y PAGO DE INDEMNIZACIONES Las Subdirecciones de Produccin y Almacenamiento y Distribucin, as como la Gerencia de Administracin de Servicios de la Subdireccin de Finanzas y Administracin, continan con el seguimiento y supervisin en la atencin de las reclamaciones, mediante reportes mensuales emitidos por los Centros de Trabajo de Pemex Refinacin reportan los siguientes avances:

En la implementacin de prevencin de las reclamaciones, se cuenta con el Programa de prevencin y disminucin de causas que originan los reclamos, se dar seguimiento mensual mediante reporte. En la atencin de necesidades de las Centros de Trabajo, la Subdireccin de Produccin esta pendiente de la respuesta que emita la Gerencia de Administracin de Servicios con relacin a las necesidades de recursos humanos para la funcin de Administracin Inmobiliaria en las Refineras del SNR, no obstante, el personal del departamento de Servicios Generales y Administracin Patrimonial de las Refineras emiten los reportes y en la medida de sus posibilidades gestionan los asuntos en esta materia. Asimismo se estn integrando las necesidades materiales de los Centros de Trabajo de Pemex Refinacin para concertar el Programa de Necesidades. El valor actual reportado en la ficha tcnica al mes de septiembre es de 54.17 Se cuenta con programa de actualizacin del sistema por parte de TI de Pemex Exploracin y Produccin, contemplando para la primera quincena de diciembre inicio de la primera etapa de implementacin a Pemex Refinacin, actualmente se enva a la TI de PEP los catlogos correspondientes al Organismo. En la Homologacin e Implementacin de Procedimientos Administrativos en Materia de Reclamaciones y Afectaciones, se avanza en la implementacin y formalizacin del SIARP, para estar en condiciones de gestionar la autorizacin de la normatividad respectiva, ante las instancias de Recursos Humanos en el Corporativo de Petrleos Mexicanos, se elaboraron los procedimientos y se recibieron los comentarios de las reas operativas para su validacin, por lo que al contar con la implantacin y manejo del SIARP, Pemex-Refinacin iniciar las actividades de difusin y capacitacin a las reas de Administracin Inmobiliaria y de Servicios Generales del Organismo. Por lo que se refiere a la elaboracin del Programa de Capacitacin para la Gestora, el S.N.R. se encuentra en espera de la respuesta de la Gerencia de Recursos Humanos, a su solicitud de autorizacin para el curso de Gestora R.I., el I.M.P. proporcionar a la G.A.S. los cursos , temarios y costos de los mismos a fines de octubre de 2006.

194

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D.2 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. RESULTADOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2006 RECEPCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION Al tercer trimestre de 2006, fueron recibidas un total de 481 solicitudes de informacin, 474 en forma directa y 7 a travs de la Unidad de Enlace de Petrleos Mexicanos, con un promedio de 2.8 solicitudes recibidas por da hbil. Las solicitudes recibidas a septiembre en 2006 representan un incremento de 47.1%, respecto a las 327 solicitudes recibidas en el mismo periodo de 2005.
CUADRO 1. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS DIRECTAMENTE POR EL ORGANISMO Y DE OTRAS UNIDADES DE ENLACE DE LA INDUSTRIA PETROLERA
AOS SOLICITUDES RECIBIDAS DIRECTAMENTE RECIBIDAS OTRAS U. E. TOTAL RECIBIDAS RECBIDAS/DIAS HABILES TOTAL 474 ENEROMARZO 189 6 481 2.8 195 3.5 2006 ABRILJUNIO 127 1 128 2.0 JULIOSEPTIEMBRE 158 158 2.9 TOTAL 271 56 327 1.7 ENEROMARZO 87 33 120 2.1 2005 ABRILUNIO 86 14 100 1.5 JULIOSEPTIEMBRE 98 9 107 1.6 2006/2 005 % 74.9 -87.5 47.1 75.0

Por temas de inters, en las solicitudes recibidas, el 72% se concentra en tres aspectos: 44% en materia comercial, contratos, 16%, y recursos humanos, 12%. En comparacin con el mismo periodo del ao 2005, la informacin comercial contina siendo la ms solicitada.
CUADRO 2.- PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACION POR TEMA
Recursos humanos: sueldos, plazas, estructuras, acuerdos de reestructuraci n. Aspectos financieros y presupuestal es Aspectos comerciales: Trmites de franquicias y directorio de estaciones de servicio, ventas de gasolinas, polticas y normatividad. Aspectos productivos e infraestructura: refineras, proyectos, flota petrolera, produccin. Medio ambiente, seguridad industrial.

TEMAS

TOTAL

Contratos, adquisicion es.

Otros

2006 2005

100 100

12 14

11 7

16 11

44 39

8 13

5 9

4 7

ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION En lo que se refiere a las solicitudes recibidas, en 317 se entreg la informacin solicitada, 21 fueron negativas por ser informacin reservada o confidencial, en 20 se contest de la inexistencia de la informacin, en 16 no se dio trmite a la solicitud, 21 no eran competencia de la Unidad de Enlace, 3 no correspondieron al marco de la Ley y 83 estaban en proceso.

195

PEMEX REFINACION
CUADRO 3.- CLASIFICACION DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y EN PROCESO
CLASIFICACION DE SOLICITUDES ATENDIDAS TOTAL INFORMACION ENTREGADA NEGATIVA POR SER RESERVADA O CONFIDENCIAL INEXISTENC IA DE LA INFORMACI ON SOLICITADA NO SE DARA TRAMITE A LA SOLICITUD NO ES COMPETEN CIA DE LA UNIDAD DE ENLACE NO CORRESPO NDE AL MARCO DE LA LEY EN PROCESO

2006 NUMERO PORCENTAJE 2005 NUMERO PORCENTAJE

481 100 327 100

317 67 265 81

21 4 12 4

20 4 8 2

16 3 8 2

21 4 9 3

3 1 -

83 17 25 8

El plazo promedio de atencin a las solicitudes de informacin del periodo que se reporta fue de 15.5 das hbiles, plazo mayor a los 14.7 das hbiles reportados al mismo periodo del ejercicio de 2005. ASUNTOS RELEVANTES

Con fecha 10 de julio, el Pleno del IFAI acept la renuncia de la Dra. Mara Marvn Laborde como Presidenta Comisionada del Instituto y se aprob por unanimidad la designacin del Mtro. Alonso Lujambio Irazbal como nuevo Presidente Comisionado para el periodo 2006-2008. Se recibi del IFAI la Gua para facilitar a las Unidades de Enlace de la Administracin Pblica Federal la elaboracin del Acta de Entrega Recepcin, con el listado de verificacin de los conceptos que deber comprender dicha entrega. El IFAI prev que sea a fines del ao en curso o principios de 2007, cuando se arranque va el Sistema e-fai de Educacin Remota con Tecnologa e-learning, la capacitacin de los servidores pblicos de la Administracin Pblica Federal. En IFAI instala un Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administracin Pblica Federal, donde se concentrar por dependencia y entidad la informacin pblica prevista en el artculo 7 de la LFTAIPG. Se dio cumplimiento a la actualizacin de los ndices de expedientes clasificados. La calificacin del IFAI para el primer semestre de 2006, comparada con 2005 es como sigue: Mdulo de atencin a solicitantes Indicador de apertura Cumplimiento de obligaciones de transparencia 9.67 9.68 10.0

196

PEMEX REFINACION
RECURSOS DE REVISION
CUADRO 4.- RECURSOS DE REVISION Y RESOLUCIONES DEL IFAI
NO SOLICITUD TEMA Monto total asignado en el presupuesto de egresos de la federacin para 2006, para la adquisicin de los sistemas de circuito cerrado de televisin (CCTV), para 31 terminales de almacenamiento y distribucin de Pemex Refinacin. SOLCITANTE FECHA RESOLUCION IFAI El 12/06/2006 el IFAI confirm la reserva de la informacin relativa a monto total que se reasign para la adquisicin del circuito cerrado de TV solicitado e instruy dar acceso al calendario de inversin solicitado en versin pblica. Se atendi la resolucin el 19/06/2006. Se entreg la informacin y qued sobresedo.

1857600005506

Armando Trueba Uzeta

22/02/2006

185760006606

Expediente laboral personal del trabajador Benjamn Abelardo Morales Luna, ficha 245866 perteneciente a Pemex Refinacin Terminal de Almacenamiento y Distribucin (Ail).

Benjamn Abelardo Morales Luna Combustibles de Oriente Daniel Beltrn GarcaRoco Gallegos Rodrguez

23/02/2006

1857600016506

Polticas comerciales para los distribuidores de combustleo y diesel (23 preguntas) Ventas de gasolina en estaciones de servicio de enero 2005 a febrero 2006 (Cifras en miles de metros cbicos) Quisiera que se me facilitaran las actas de apertura econmica de las siguientes licitaciones pblicas: LPN nmero 18576012-009-06 Pemex Refinacin. LPI No. 18575035-010-06 Pemex Exploracin y Produccin. LPN No. 18578020001-06 Pemex Petroqumica. LPN18576012-01106 Pemex Refinacin. LPN No. 18575062-047-06 Pemex Exploracin y Produccin. LPN No. 18576012-013-06 de Pemex Refinacin. LPN No. 18575062-048-06 Pemex Exploracin y Produccin. Copia digitalizada de todos los documentos. Incluye fichas tcnicas y CAT integran las propuestas tcnicas presentadas en la licitacin 1857003-015-06, as como las actas que se hayan generado desde la apertura tcnica inclusive en adelante. Gerencia de la Refinera Ing. Hctor R. Lara Sosa Superintendencia de Suministros y Servicios. Departamento de Adquisiciones Cadereyta Jimnez. Que Petrleos Mexicanos o Pemex Refinacin informe se encomend al Lic. Emilio Gonzlez de Castilla o al Despacho Gonzlez de Castilla u asociacin civil o mercantil en la que participe el mencionado profesionista, su defensa jurdica dentro del juicio seguido. Operaciones del proceso de suministro celebradas por el Organismo Subsidiario, durante los aos 2004, 2005 y 2006. En particular sobre la adquisicin de bienes, contratacin de servicios y arrendamientos mediante el procedimiento de adjudicacin directa prevista en el artculo 47 de la LAASSP.

08/06/2006

Resolucin del IFAI pendiente. El recurrente se desisti.

1857600017506

09/05/2006

Sobresedo, se rectific la respuesta entregada.

Se entreg la informacin y fue sobreseda. Jim Corr 12/07/2006 La documentacin que se neg a dicha solicitud, fue entregada porque haba concluido el proceso de licitacin cuando se present el recurso de revisin.

1857600027606

Se entreg la informacin y fue sobreseda. Zoila Snchez Figueroa 07/08/2006 La documentacin que se neg a dicha solicitud, fue entregada porque haba concluido el proceso de licitacin cuando se present el recurso de revisin.

1857600025206

1857600023806

Combustibles de Oriente Daniel Beltrn Garca-

04/09/2006

Resolucin del IFAI pendiente. El recurrente se desisti.

1857600026106

Gustavo A. Roque Lpez.

20/09/2006

Se envi alegato al IFAI, pendiente la resolucin del IFAI.

ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE DE 2006 En el periodo octubre a noviembre, se prev que la recepcin de solicitudes de informacin desde enero de 2006 llegue a 550 solicitudes de informacin, lo que

197

PEMEX REFINACION
representa un incremento del 48% de solicitudes de informacin respecto al mismo periodo de 2005. En lo que se refiere a los plazos de respuesta y recepcin de solicitudes por tema ser similar al observado para el periodo enero septiembre; 15.5 das hbiles promedio de atencin y una participacin de 44% de solicitudes en materia comercial, 16% para contratos y 12% para el tema de recursos humanos. D.3 ORGANIZACIN DE ARCHIVOS ENERO A SEPTIEMBRE DE 2006

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos de Archivo se envo el mes de febrero el Catlogo de Disposicin Documental al Archivo General de la Nacin versin 2006. En continuacin con el cumplimento de la Ley y sus Lineamientos, se implement el Programa 2006 de Revisin y Reforzamiento de la Organizacin Archivstica, con el propsito de capacitar, revisar y reforzar la implementacin de los instrumentos archivsticos del nuevo esquema de organizacin de archivos en el Organismo, lo anterior con el apoyo y colaboracin de las reas usuarias. Para que el Comit de Informacin de Pemex Refinacin emita las Declaratorias de Prevaloracin Documental para baja de informacin, facult al Grupo de Trabajo para la Organizacin y Clasificacin de Archivos de Pemex Refinacin, para elaborarlas. Se gestion y se obtuvo la primera Baja Documental como Coordinacin de Archivos de Pemex Refinacin ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y el Archivo General de la Nacin. La Coordinacin de Archivos a travs del Centro de Informacin Tcnica y Administracin de Archivos y Documentos (CITAAD) desarrollo el Sistema de Administracin de Archivos y Documentos para la administracin electrnica de los archivos del Organismo, el cual contiene los Instrumentos de control y de consulta archivsticos, Manuales de Procedimientos etc., de manera automatizada. Para la liberacin y puesta en operacin del sistema, se capacit de forma inicial y estratgica a los representantes de archivo de Trmite del Organismo, quienes sern los encargados de difundirlo a las reas de su competencia en cada una de las Unidades Administrativas.

ESTIMACION DE CIERRE A NOVIEMBRE

El Grupo de Trabajo para la Organizacin de Archivos con el apoyo y colaboracin de cada uno de los responsables de archivo de trmite del Organismo promovi la instrumentacin de un programa institucional de capacitacin para el SAAD a nivel

198

PEMEX REFINACION
central y forneo y que se esta en espera de propuestas de los representantes segn lo acordado en la ultima sesin de Grupo. VII.- OBSERVACIONES DE AUDITORA SUPERIOR DE LA FEDERACIN, AUDITORA EXTERNA, AUDITORA GUBERNAMENTAL, ORGANO INTERNO DE CONTROL Y OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL, QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 Comentarios Para determinar las cifras proyectadas al mes de noviembre del presente ao, que se presentan a continuacin, se consideraron las cifras reales de trimestres anteriores. Las ltimas cifras reales que se tomaron para este ejercicio, corresponden al mes de junio de 2006, ya que a la fecha de elaboracin de este documento no se cuenta con las cifras definitivas del mes de septiembre del presente ao. Observaciones relevantes de los rganos de Control Antecedentes Al trmino del ao 2005 se tenan 267 observaciones relevantes de auditora pendientes de resolver. Al trmino del mes de noviembre de 2006, se estima que se habrn generado 254, lo que incrementar la cifra a 521 observaciones, atendindose 383 en ese mismo perodo, por lo que al 30 de noviembre de 2006 podra quedar un saldo de 138 recomendaciones pendientes de solventar. El detalle por rgano fiscalizador se integrar con 55 por ciento de la Auditora Superior de la Federacin, 34 por ciento del rgano de Interno de Control (OIC), siete por ciento del Auditor Externo y el cuatro por ciento restante de la Auditora Gubernamental.

199

PEMEX REFINACION
Adicionalmente, Pemex Refinacin atiende 11 observaciones de la misma Cuenta Pblica 2004, informadas a nuestro organismo por la Subdireccin de Programacin y Presupuestacin de la Direccin Corporativa de Finanzas. Por rea de responsabilidad, al mes de noviembre del presente ao, se proyecta que podra corresponderle el 38 por ciento de las observaciones relevantes a la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin, 23 por ciento a la Direccin Corporativa de Ingeniera y Desarrollo de Proyectos, 13 por ciento a Produccin, 12 por ciento a Finanzas y Administracin, seis por ciento a la Comercial y el ocho por ciento restante a otras reas.

Por fecha en que fueron generadas, quedarn pendientes de resolver 4 observaciones relevantes del ejercicio 2004, 16 de 2005 y 118 de 2006

Adicionalmente a la atencin que se proporciona a las recomendaciones, las reas del Organismo estn avocadas a atender las Acciones de Mejora que emite el rgano Interno de Control en PEMEX Refinacin. Al trmino del mes de noviembre se estima que se encontrarn en proceso de atencin 76 Acciones de Mejora, mismas que se distribuyen de la siguiente forma.

200

PEMEX REFINACION

Programa de Abatimiento de Observaciones 2006 El inicio de este programa fue autorizado en la primera sesin del Comit de Control y Auditora del ao 2006, mediante Acuerdo A-1/01-06, en el que Pemex Refinacin y el OIC acordaron ampliar el Programa Especial de Abatimiento de Observaciones. El compromiso establece la solventacin al mes de noviembre del presente ao, de las 267 observaciones pendientes de atencin de los aos 2005 y anteriores, esperando un avance al mes de julio de un 50 por ciento y al mes de septiembre del mismo ao en un 90 por ciento, sin que se afecte el cuidado que deba darse a las observaciones que se generen durante el ao 2006. Con el propsito de dar atencin al citado programa, en el mes de enero se iniciaron reuniones de trabajo entre representantes de las diferentes subdirecciones de Pemex Refinacin, el rgano Interno de Control y la Coordinacin de Asesores de la Direccin General, en las que se establecieron compromisos de atencin entre los participantes, estimndose que para el mes de noviembre se habrn solventado 231 observaciones y 16 ms se habrn enviado al Sistema Auxiliar de Control, lo que podra representar un 93 por ciento de cumplimiento a lo establecido en ese Programa VIII. PROCESOS DE DESINCORPORACIN DE ENTIDADES PARAESTATALES, ENAJENACIN DE ACCIONES U OTROS PROCESOS DE DESINCORPORACIN DE ACTIVOS O ENAJENACIN DE TTULOS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ATENCIN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006 En el periodo enero-noviembre de 2006, se llevaron a cabo las acciones descritas a continuacin:

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Trmites para obtener los avalos a travs del INDAABIN, como son materiales obsoletos de almacn, autotanques, plantas y equipo de construccin y transporte, ubicados en los diversos centros de trabajo del Organismo. Durante este periodo se llevaron a cabo 8 licitaciones pblicas para la enajenacin de vehculos, materiales de almacn, aceites quemados y acumuladores.
PROGRAMA EJERCICIO ENE-JUN 2006 Desechos y Bienes
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL CONTRATO ABIERTO 5,629,338.56 427,191.91 1,755,636.52 1,098,879.60 644,948.46 3,403,627.70 2,536,551.17 1,736,592.83 720,000.00 1,080,000.00 19,032,766.75 LICITACIONES 301,410.00 AFECTACIONES TOTAL 5,930,748.56 427,191.91 1,755,636.52 1,098,879.60 644,948.46 3,529,597.10 4,081,649.47 2,906,592.83 900,000.00 1,350,000.00 22,625,244.45

125,969.40 1,031,000.00 1,170,000.00 180,000.00 200,000.00 3,008,379.40

514,098.30

70,000.00 584,098.3

Desincorporacin de Bienes Inmuebles Asimismo en el periodo enero noviembre 2006 se enajenaron diversos inmuebles improductivos, obtenindose los siguientes ingresos:
INMUEBLES VENDIDOS 2006
ENE. JUL TOTAL FEB. AGO MAR. SEP $8,361,100.00 ABR. OCT MAY. $7,830,000.00 NOV JUN. $531,100.00

La desincorporacin de bienes inmuebles se lleva a cabo conforme a las Normas y Bases para la Administracin de los Bienes Inmuebles de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Pemex Corporativo es el facultado para desincorporar los inmuebles que se vayan a enajenar, segn el Captulo de Enajenacin de dichas normas IX. RESULTADOS DE LOS CONVENIOS Y/O BASES DE DESEMPEO NO APLICA X. ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

El Organismo carece de la autonoma de gestin necesaria para aprovechar oportunidades de negocio mediante inversiones, asociaciones o alianzas con empresas privadas. Lo anterior est condicionado por un marco normativo sumamente restrictivo que le impide el acceso a los procesos global y nacional de generacin de valor y de ingresos. En este contexto, adquiere importancia la

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participacin de la instancia de coordinacin sectorial, Secretara de Energa, para la representacin de los intereses del Organismo ante las instancias normativas de la Administracin Pblica Federal, principalmente la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, dado su papel de definicin del esquema energtico del pas en el largo plazo.

Las necesidades de inversin son superiores a los 200 mil millones de pesos para el periodo 2004-2012, cuya autorizacin est sujeta a las finanzas pblicas, por lo que el Organismo debe hacer un esfuerzo de racionalidad de recursos e incremento de la productividad y el Gobierno Federal debe otorgar mayores apoyos econmicos y financieros, a fin de cumplir con los objetivos y metas del Programa Estratgico. De los trabajos en materia programtica presupuestaria que se debern atender y que implican interaccin y negociacin con el Corporativo de Petrleos Mexicanos y con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, destacan cinco por su importancia:
o o o o o

Inicio de los trabajos de revisin y anlisis para la Formulacin de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal de 2006. Coordinacin de los trabajos de formulacin del Dictamen de Estados Financieros y el Presupuestal. Conclusin de los trabajos de gestin para la integracin del Proyecto de Presupuesto del Organismo para 2007. Integracin del presupuesto de cierre de 2006. Continuidad en los trabajos de homologacin de la catalogacin institucional para el proyecto SUMA.

En lo que se refiere a los proyectos PIDIREGAS, hay acciones que implican gestiones ante otras instancias de gobierno: Nueva Refinera. Elaborar estudio de prefactibilidad para su registro ante el Comit de Inversiones de Petrleos Mexicanos, Unidad de Inversiones de la SHCP y su presentacin a la Comisin Intersecretarial de Gasto Financiamiento para registro en Tomo IV (PIDIREGAS). Calidad de Combustibles. Preparar la reevaluacin del proyecto y dar seguimiento para el cumplimiento de la norma NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. Reconfiguracin de Minatitln. Seguimiento a la tramitacin de ampliacin de financiamiento. Conversin de Residuales. Continuar con las gestiones para obtener el dictamen favorable de la Comisin Intersecretarial de Gasto Financiamiento.

Debido a una disposicin de la SHCP para reordenar los compromisos por autorizaciones otorgadas con anterioridad a los Organismos, dejando as sin efecto lo autorizado con anterioridad al 31 de marzo del presente ao, que no hubieran

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concluido y formalizado contrato al 1 de junio de 2006, se debieron llevar a cabo nuevas gestiones ante la propia SHCP para obtener la respectiva autorizacin plurianual. No obstante, la referida Secretara respondi no estar en condiciones de emitir autorizacin plurianual alguna hasta en tanto se emita el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, situacin que detiene el trmite de convocatoria para la contratacin de diversos catalizadores, dentro de los que se encuentran aqullos para Plantas Catalticas FCC del Sistema Nacional de Refinacin, indispensables en la produccin de refinados estratgicos para el inicio de 2007

Hay en marcha y en proceso de definicin acciones estratgicas que contemplan participacin institucional externa, como son:
o

El reconocimiento de los costos adicionales, en la frmula de precio de ingreso a Pemex por parte de la SHCP. Realizar corridas del modelo de optimizacin del SNR para determinar la oferta de combustleo por refinera para el ao 2007 que la Subdireccin Comercial deber de entregar a la Comisin Federal de Electricidad (CFE) los primeros das del mes de noviembre. Desarrollo, conjuntamente con la Subdireccin Comercial, de un mecanismo de precios para el combustleo que garantice el retiro del producto al menor costo para Pemex.

Dentro de las acciones de combate al mercado ilcito de combustibles han sido relevantes las actividades conjuntas con la GSF (Gerencia de Seguridad Fsica) y la PFP (Polica Federal Preventiva), lo que permiti detectar tomas clandestinas y levantar las denuncias correspondientes. Es conveniente desarrollar y consolidar los proyectos establecidos y continuar la actividad coordinada con la GSF y la PFP, en cuanto a la deteccin de tomas clandestinas para fortalecer el combate al mercado ilcito de combustibles.

Para mejorar la infraestructura de tecnologas de informacin, disminuir su Costo total de Propiedad y soportar las necesidades actuales y futuras del Organismo, se defini la iniciativa de optimizacin de la infraestructura de tecnologas de informacin, que permiti la consolidacin de equipo de cmputo, la consolidacin de aplicaciones, la consolidacin de centros de cmputo y se inici el proyecto de construccin de un centro de cmputo para todo el Organismo, que requiere un trmite prolongado sobre uso de suelo ante las actividades delegacionales del Gobierno del Distrito Federal.

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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En la presente Administracin, Pemex Refinacin ha avanzado en la modernizacin de sus instalaciones y en la mejora de sus prcticas operativas. Aumentaron los niveles de proceso, se obtuvieron productos de mayor valor, se incrementaron los rendimientos, entraron en operacin las plantas coquizadoras en Madero y Cadereyta, se concluyeron las reconfiguraciones de Cadereyta, Tula, Salamanca y Madero, se ha mejorado los resultados operativos y financieros, al disponer de una mezcla de productos ms redituable y estar en posibilidad de aumentar el margen de refinacin. Sin embargo, todava existe una diferencia importante para generar valor entre la industria de la refinacin en Mxico y las empresas lderes en el ramo, que se explica por las brechas operativas y estructurales, as como por las reas de oportunidad en los procesos comerciales. Mediante el cumplimiento de las polticas, objetivos y estrategias, la realizacin de programas y proyectos que integran la cartera de inversiones y las acciones orientadas a impulsar el mejoramiento operativo, Pemex Refinacin podr desempear adecuadamente su Misin. Adems, responder satisfactoriamente a la responsabilidad que tiene en la estrategia nacional de desarrollo, como proveedor de una parte sustancial de los energticos requeridos por el pas, para lograr objetivos y metas de alcance nacional. De esta forma se acercar a la visin de futuro configurada para el Organismo. Es as como Pemex Refinacin podr cumplir con los siguientes compromisos:

Lograr la solidez como empresa pblica para apoyar el fortalecimiento de largo plazo de Petrleos Mexicanos y promover, desde una posicin mejor, el cumplimiento de los propsitos de alcance nacional. Mantener el suministro oportuno, confiable y de calidad de los combustibles que le demandan. Aumentar la confiabilidad y eficiencia en la operacin de las plantas, equipos e instalaciones para asegurar la puntual realizacin de los programas de produccin. Cumplir con la normatividad ambiental y de seguridad industrial, tanto en los productos generados como en el desarrollo de sus procesos operativos y administrativos. Fortalecer el posicionamiento del Organismo en el mercado nacional e internacional, a fin de aprovechar las oportunidades de un entorno dinmico y competitivo. Utilizar racionalmente sus recursos financieros y materiales con pautas de eficiencia y productividad. Intensificar los programas de reduccin de costos. Garantizar transparencia en los procesos de adquisiciones y licitaciones de bienes y servicios. Optimizar el manejo de productos en cada centro de trabajo y en cada segmento de la cadena de suministro.

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Sin embargo, el cumplimiento cabal de los objetivos y metas comprometidos est sujeto a condiciones que no dependen enteramente del Organismo y que estn vinculadas a decisiones y factores fuera de su control. De estos, los ms determinantes son:

El Organismo carece de la autonoma de gestin necesaria para enfrentar un entorno dinmico y cambiante, lo cual le impide aprovechar oportunidades de negocio mediante inversiones, asociaciones o alianzas con empresas privadas. Lo anterior est condicionado por un marco normativo sumamente restrictivo que le impide el acceso a los procesos global y nacional de generacin de valor y de ingresos. La estrategia vigente durante muchos aos ha privilegiado los objetivos vinculados al apoyo del proceso nacional de desarrollo por encima de los objetivos orientados hacia la rentabilidad, eficiencia, seguridad en la operacin y proteccin al medio ambiente. La reserva laboral, el costo financiero de la deuda y el saldo en cuenta corriente con el corporativo mantienen una tendencia creciente y son una carga excesiva para los resultados financieros. Las necesidades de inversin son superiores a los 200 mil millones de pesos para el periodo 2004-2012, cuya autorizacin est sujeta a las finanzas pblicas, por lo cual el Organismo debe hacer un esfuerzo, de racionalidad de recursos e incremento de la productividad y el Gobierno Federal debe otorgar mayores apoyos econmicos y financieros, a fin de cumplir con los objetivos y metas del Plan. Los trminos y condiciones impuestos para adquirir petrleo crudo, principal materia prima para las refineras.

Una transformacin profunda de Pemex Refinacin implica cambios sustanciales en dichos factores, si se desea convertirla en una empresa competitiva, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones dinmicas del entorno global y con altos estndares de operacin, seguridad y desarrollo tecnolgico. Esto no significa que el Organismo no considere claramente que la mayor parte del esfuerzo debe llevarse a cabo internamente y que el xito del proceso de instrumentacin del Plan de Negocios de Pemex Refinacin depende en gran medida de la experiencia, los conocimientos y el entusiasmo que se tenga desde dentro por la realizacin del cambio. En este contexto, adquiere importancia la participacin de la instancia de coordinacin sectorial, Secretara de Energa, para la representacin de los intereses del Organismo ante las instancias normativas de la Administracin Pblica Federal, principalmente la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, dado su papel de definicin del esquema energtico del pas en el largo plazo. Pemex Refinacin ha enfrentado exitosamente la transformacin de sus procesos productivos, los cuales han demostrado su eficiencia ante circunstancias especficas. El mejor ejemplo de esta eficiencia es la rapidez con que se ha incrementado la calidad de los combustibles automotores para adecuarlos a las especificaciones de las normas ambientales nacionales y mundiales, en el pasado reciente. Este proceso, del que no existen antecedentes en la industria mundial de refinacin, muestra que, a partir del convencimiento de que es responsable impulsar el cambio, Pemex Refinacin dispone de

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los recursos, las capacidades y la creatividad necesarios para responder al desafo de un mercado interno creciente y complejo y un entorno global amenazante, pero que igualmente ofrece grandes oportunidades. En relacin con la distribucin de productos va Sistema Nacional de Ductos de PEMEXRefinacin en el perodo, estuvo dentro de los niveles ptimos de operacin, logrndose el cumplimiento de los programas de transporte por ducto en un porcentaje muy cercano al 100 por ciento. Con la entrada en operacin de la Estacin Mazumiapan en junio de 2006, se ha podido recuperar el porcentaje de utilizacin de los oleoductos del sistema, logrando en agosto de 2006 el 62.8 por ciento, en tanto que el porcentaje promedio de utilizacin de los poliductos de enero-agosto fue de 69.5, que representa el nivel promedio ms elevado alcanzado durante el sexenio. La utilizacin de la flota tanto en el litoral del Pacfico, como en litoral Golfo de Mxico en el servicio de productos limpios y sucios, estuvo dentro de los niveles convenientes de operacin, cumpliendo satisfactoriamente con los volmenes programados en el perodo. De enero-agosto de 2006 se movieron por los medios de transporte terrestre, 58 millones de barriles, equivalentes a 238.9 miles de barriles diarios, de los cuales el 87.4 por ciento del volumen transportado se efectu por autotanque y el 12.6 por ciento por carrotanque. La instalacin del Sistema Integral de Medicin y Control de Operacin de Terminales (SIMCOT) ha mejorado su operacin, reduciendo la incertidumbre en la medicin, cumpliendo as con la normatividad vigente. Es de destacar, que con la poltica de manejo ms eficiente de inventarios de productos, su nivel promedio global se ubic en 104 por ciento con respecto a la banda mnima ptima al mes de agosto de 2006. Los ingresos por reparto local, se incrementaron sensiblemente en el periodo que se reporta, lo anterior como consecuencia de la implantacin de acciones de mejora operativa en varias TADs a nivel nacional. Es importante sealar que la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin ha adoptado una nueva estrategia de mantenimiento, sustentada en el anlisis de riesgo de cada uno de los sistemas de transporte por ductos, lo cual permite evaluar y administrar la integridad y el riesgo de falla, priorizando los ductos que requieren una rehabilitacin integral a fin de operar dentro de un rango aceptable. A partir de esto, se establece una nueva forma de programar y administrar el mantenimiento en la que, en una sola etapa, se realizan las fases de: Inspeccin, rehabilitacin, levantamiento de potenciales a intervalos cortos (CIS) y del gradiente de voltaje de corriente directa (DCVG), anlisis de integridad y certificacin de los trabajos.

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En este contexto, en el 2006 se estableci el programa de mantenimiento CERTUM II, considerando rehabilitaciones integrales en 17 ductos de la Red Nacional de PemexRefinacin que suman 3,555.4 kilmetros. Se desarroll la rehabilitacin de equipo dinmico (turbomaquinaria) de la Red Nacional de Ductos, lo ms apegado al programa de mantenimiento mayor, existiendo desviaciones debido a la falta de recursos econmicos y por cuestiones operativas, ya que en las Gerencias Regionales, no fue posible desmontar la turbomaquinaria que requera el servicio en los tiempos programados, por lo cual se generaron retrasos. Por lo que respecta a la inspeccin de clase en dique y mantenimiento de la Flota Mayor y Menor que se realiza para mantener en condiciones operativas a las embarcaciones que estn actualmente activas y en cumplimiento de sus status de clase, estas se han programado para situarse en dique seco a fin de atender las clasificaciones: anual de casco y maquinaria, intermedia de casco, eje de cola y dique seco, as como la evaluacin de la condicin de los buques llamada CAS. Las embarcaciones se han atendido en el Centro de Mantenimiento Naval de la Terminal Martima Madero, de conformidad con el programa preestablecido, otorgando los certificados respectivos, reincorporndose al transporte de productos petrolferos en los Litorales de la Repblica Mexicana. Los esfuerzos realizados en el mantenimiento a las terminales terrestres han permitido garantizar la seguridad para el personal y los equipos, la confiabilidad operativa en las instalaciones, as como la proteccin al medio ambiente, encontrndose actualmente en rangos aceptables de operacin conforme a la normatividad vigente. Respecto al mantenimiento de las instalaciones de las terminales martimo-portuarias, stas han realizado diversas acciones y programas de mantenimiento, aunque no se ha registrado un avance significativo, debido a la falta de asignaciones presupuestales. En el perodo se oficializaron 21 puntos de transferencia de custodia (PTCs), contndose as con 266 sistemas instalados al cierre del mes de agosto, mediante los cuales se miden 9.44 millones de barriles diarios de hidrocarburos. La instalacin de los sistemas SIMCOTs en las TADs, se ha desarrollado en apego al proyecto de Combate al Mercado Ilcito de Combustibles, presentando un avance del 70.5 por ciento del programa anual definido para 2006. El avance fsico real del proyecto integral de automatizacin de los 54 sistemas de transporte por ducto mediante sistemas SCADA fue de 26.31 por ciento. En tanto que las actividades programadas para el 2006, reflejaron un avance de 58.5 por ciento, conforme a lo establecido en el proyecto de Combate al Mercado Ilcito de Combustibles. Actualmente se est trabajando en las bases de licitacin de los contratos de suministro y de servicios del contrato EPI para la implantacin de sistemas SCADA en los 7 poliductos seleccionados, actividad que registr en el perodo un avance de 60.2 por ciento. Las unidades de inversin que conforman el proyecto integral Combate al Mercado Ilcito de Combustibles son: Corridas de Diablo Espesor Cero, Celaje Areo Diurno, Rastreo

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permanente de autotanques, Medicin en Lnea, SIMCOTs, Sistema SCADA, Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV), Laboratorios Mviles, Control de Dispensarios en Estaciones de Servicio y Trazabilidad de combustibles, unidades que se han venido operando satisfactoriamente e incrementado sus resultados en forma paulatina, conforme se van implementando y poniendo en prctica los nuevos sistemas de vigilancia, control y supervisin. Cabe destacar, que en cuanto a las Unidades de Inversin de Celaje Areo Diurno, se defini que ya no era conveniente su realizacin, debido a que no se obtuvieron los resultados esperados y en cuanto a la Trazabilidad de combustibles, ste proyecto se cancel en el ao 2005, considerando su alto costo y falta de un marco legal apropiado para la aplicacin de sanciones. En el desarrollo de esta Administracin, Pemex Refinacin mantuvo una visin clara de convertir los retos de su actividad comercial en oportunidades para mejorar la distribucin y comercializacin de los productos petrolferos, cada una de las actividades y proyectos que se llevaron a cabo, se plantearon en trminos de hacer ms eficientes sus operaciones, a travs de una reorganizacin de funciones que permiti reducir el tramo de control y enfatizar su orientacin de servicio al cliente, apoyndose siempre en la identificacin oportunidades para reducir los costos de operacin e incrementar la eficiencia operativa a lo largo de la cadena de suministro. Es de destacarse los logros alcanzados en cuanto a la instrumentacin del nuevo contrato de franquicia, toda vez que el anterior instrumento al no haber tenido modificaciones provocaba, entre otras situaciones, la comisin de prcticas irregulares por parte de algunas estaciones de servicio y la consiguiente repercusin en la imagen institucional de Petrleos Mexicanos. Gracias a la labor conjunta realizada con dependencias tales como las Secretaras de Hacienda y Crdito Pblico, Energa, Economa, el Servicio de Administracin Tributaria y la Procuradura Federal del Consumidor, se obtuvo un instrumento jurdico apegado a las disposiciones actuales, que recoge entre otros aspectos, la implementacin de controles volumtricos, la transmisin de informacin y operaciones electrnicas, normas de dispensarios autorizados, a efecto de que el consumidor final reciba los productos que adquiere en las estaciones de servicio franquiciadas de Pemex Refinacin en la cantidad y calidad correspondientes, fortaleciendo as la relacin comercial entre Pemex Refinacin y los franquiciatarios. En esa tesitura, en el marco de una intensa campaa dentro del Programa de Modernizacin de la Franquicia Pemex para difundir la firma de los convenios modificatorios, al 30 de septiembre de 2006, se firmaron 2,606 convenios modificatorios, lo que represent el 35 por ciento del total de contratos de franquicia, programndose para continuar con dicha actividad y alcanzar el 100 por ciento durante 2007, al tiempo que las reas involucradas continuarn con la actualizacin de la normatividad aplicable. Adicionalmente, se ha mantenido el Programa de Supervisin Tcnica a Estaciones de Servicio con el fin de incrementar la proteccin del medio ambiente, teniendo una mayor

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seguridad para la Estacin de Servicio y su entorno, mejorar el servicio al usuario y reduciendo as las quejas de la comunidad y de los propios franquiciatarios, logrando tambin beneficios para el Organismo y las propias estaciones de servicio con una mejora de la imagen institucional de Petrleos Mexicanos. Respecto a la Cobranza en lnea, al cierre de la administracin se cuenta con 1,279 Estaciones de Servicio incorporadas al esquema de cobranza en lnea y 159 Grandes Clientes incorporados al esquema de pagos en lnea, lo que nos da un total de 1,438 de clientes en pagos en lnea. Por lo que hace al Nuevo Contrato de Compraventa con la CFE. y al Modelo de Negocio de ventas al mayoreo de Distribuidores para atender clientes industriales, a la fecha se encuentran operando ambos contratos. El programa de publicidad de terceros en Estaciones de Servicio mantuvo un desarrollo pausado en virtud de que las empresas de medios publicitarios que participaron, manifestaron diversas dificultades para vender los espacios entre los anunciantes, principalmente por que la publicidad en Estaciones de Servicio es un medio nuevo no probado en el mercado, y por lo tanto las agencias de medios y potenciales anunciantes muestran desconfianza sobre las ventajas de exhibir publicidad a travs de estos medios. No obstante lo anterior, las 5 empresas que participan en el programa, alcanzaron gradualmente credibilidad entre los anunciantes, primordialmente en el Valle de Mxico, donde a la fecha se cuenta con un gran nmero de Estaciones de Servicio con publicidad. Al cierre de la administracin, se ha logrado regularizar todos los registros de las marcas bajo las cuales Pemex Refinacin comercializa sus productos y servicios para evitar el uso indebido de las mismas por terceros. Con la salida de nuevos combustibles Pemex Refinacin implement diversas campaas de promocin en medios masivos que permitieron brindar informacin sobre los beneficios que conllevan estos productos a los clientes, pblico en general y medio ambiente. No obstante lo anterior, la normatividad existente que regula las campaas publicitarias, as como el presupuesto asignado para este tipo de programas, no permite realizar campaas con mayor penetracin, periodicidad y contenido. Se recuperaron alrededor de 9 millones de pesos que se tenan en Cartera Vencida por adeudos derivados del incumplimiento en el pago de la renta de 3 Estaciones de Servicio. Con ello se finiquitaron los juicios entablados en contra de los arrendatarios de algunas estaciones del sistema Pemex Red. Para lograrlo, previo visto bueno de la Oficina del Abogado General, se autoriz la cesin de los derechos y obligaciones de los contratos de Arrendamiento, Franquicia y de Suministro, en favor de terceros interesados que fungieron como deudores sustitutos y pagaron los adeudos correspondientes a rentas y accesorios. Se regulariz la propiedad a favor de Pemex Refinacin, de 20 Estaciones de Servicio administradas por Pemex Red, en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Nuevo Len. Al

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cierre de esta Administracin se contina el proceso de regularizacin de la propiedad de los 36 inmuebles restantes de Pemex Red. Por otro lado, derivado del balance global del Sistema Nacional de Refinacin, en el cual se presenta un dficit de algunos productos as como excedentes de otros, se hace necesaria la importacin de los primeros para satisfacer el mercado nacional y la exportacin de los segundos a fin de obtener los beneficios correspondientes. En este mismo sentido desde el ao 1999 se han venido firmando Contratos de Servicios de Procesamiento de petrleo crudo en el exterior (Maquila) con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales de reducir las ventas de crudo al exterior. Dichos contratos consisten en la exportacin temporal de petrleo crudo y el retorno de productos terminados para cubrir parte del dficit de algunos productos para satisfacer la demanda nacional. Se concluye que la homologacin de precios de las gasolinas en la frontera norte ha resultado satisfactoria para Pemex Refinacin, toda vez que se recuper el volumen de ventas que se tena durante 1997, ao en la que no se tena una distorsin de los precios de estos productos, observndose incluso un incremento superior al 22 por ciento al evaluar las ventas registradas durante el perodo de enero a agosto de 2006 con respecto a su similar de 1997, este incremento en ventas, benefici tambin a los franquiciatarios y la economa de la franja fronteriza norte. Se concluye que el mdulo de Ajuste en el precio de los lubricantes producidos en la refinera de Salamanca, Guanajuato como consecuencia de variaciones en la calidad del producto, ha resultado exitosa para Pemex Refinacin, toda vez que a partir de su puesta en produccin, solamente en dos ocasiones se ha tenido que entregar producto fuera de especificacin y ajustar el precio, por lo que en la gran mayora de los casos el producto entregado a los clientes ha salido dentro de los parmetros establecidos en la especificacin, evitando as la consecuente elaboracin de documentos de ajuste en contra de Pemex Refinacin. Con el fin de que las reas encargadas de la funcin de crdito cumplieran con xito su objetivo, se llevaron a cabo dos actualizaciones del Manual de Gestin de Crdito que haba sido autorizado en enero del ao 2000. A nivel regional y para reforzar el enfoque de los procesos comerciales hacia la atencin y los servicios al lugar donde radica el cliente, se crearon las Subgerencias de Ventas Regionales, con las funciones y el personal correspondiente, quedando adscritas a la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio, con sedes en Monterrey, N.L., Zona Norte; Guadalajara, Jal., Zona Occidente: Veracruz, Ver., Zona Sur; Quertaro, Qro., Zona Centro y en Mxico, D.F., Zona Valle de Mxico. Como recomendaciones para esta rea de actividad se considera que es necesario darle un nuevo impulso al programa con la organizacin de diferentes eventos en los que se invite a las principales centrales de medios y anunciantes y exponerles los beneficios principales de la exhibicin de publicidad en Estaciones de Servicio. As mismo, es necesario proporcionarles mayor informacin sobre el mercado de Estaciones de Servicio,

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que les permita valorar los impactos visuales que tendran sus anuncios debido a la cantidad de pblico cautivo que acude a la red de Estaciones de Servicio del pas. Con el fin de impulsar el programa en todas las regiones del pas se debern desarrollar estrategias que permitan a las empresas de medios comercializar competitivamente sus productos de conformidad a las condiciones de mercado de cada ciudad o regin. Continuar implementado mecanismos que permitan un mayor control y coordinacin entres las diferentes reas de Petrleos Mexicanos que participan en el desarrollo, registro y uso de las marcas y logotipos Pemex. Asignacin de mayores recursos para la promocin de las marcas y productos Pemex, as como para el desarrollo de negocios complementarios que le proporcionen a la Franquicia Pemex una imagen de calidad y servicio de acuerdo a los ms altos estndares internacionales. Por otro lado, se sugiere continuar con el desarrollo del Programa de Modernizacin de la Franquicia Pemex, toda vez que al ser una herramienta que ha permitido estrechar los lazos entre Pemex Refinacin y los franquiciatarios, existen reas de oportunidad cuya atencin redundara en una mayor definicin de compromisos respecto de temas importantes tales como fondo de la franquicia (capacitacin de los franquiciatarios), as como buscar los mecanismos para incorporar criterios de ubicacin geogrfica de Estaciones de Servicio en la Repblica Mexicana. Lo anterior, tomando en consideracin que el objetivo central es garantizar a los consumidores finales que la Franquicia Pemex es sinnimo de calidad y transparencia en el servicio. En lo que hace al Programa de Supervisin Tcnica a Estaciones de Servicio, el programa vigente para el trienio 2005-2007, vence en diciembre de 2007, por lo que se sugiere que durante ese ao se lleven a cabo las gestiones necesarias con el fin de continuar con dicho programa. Por ltimo y con el fin de mejorar los beneficios del Organismo, se sugiere promover el Proceso de Mejora Continua para detectar las reas de oportunidad que an no se han capturado por la Herramienta de Pronstico de la demanda; continuar con el esquema de maquila con el consenso entre el Corporativo, Pemex Exploracin y Produccin y Pemex Refinacin, siendo que hasta la fecha no hay instrucciones de gestionarla para el 2007. Se recomienda continuar con el esquema de homologacin de precios en la zona de 20 kilmetros paralelos a la lnea divisoria internacional con los Estados Unidos de Amrica, as como mantener el esquema de precios escalonados (franja de ms de 20 a 45 Km), el cual ha evitado la desviacin de producto hacia la parte sur de la frontera norte. Como conclusin de los procesos de actualizacin mencionados, se puede determinar que es de suma importancia darle un estricto mantenimiento a todo lo referente a la normatividad crediticia y comercial para convertirla en una herramienta til para la comercializacin de los productos petrolferos y buscar en la medida de lo posible, aligerar las etapas y el trmite de autorizacin de este tipo de documentos.

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Por lo que toca al rea de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental se registran las siguientes conclusiones y recomendaciones: En seguridad industrial se cumpli satisfactoriamente la misin de lograr que las actividades en las instalaciones industriales del Organismo se llevaran a cabo con apego a la normatividad, para prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes; los ndices de frecuencia y gravedad, al igual que el nmero de accidentes incapacitantes reportan, al trmino de la actual Administracin, los mejores registros de los ltimos tres aos. Para continuar fortaleciendo la seguridad, se requiere revisar las estructuras organizacionales de las Unidades de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental de los Centros de Trabajo, ya que se observan sobrecargas de trabajo, lo cual es causa de incumplimiento de las actividades y errores humanos en la supervisin y anlisis de los trabajos. Asimismo, habr que insistir en una mayor asignacin de recursos para abatir rezagos importantes en la adquisicin de equipos y materiales de seguridad, inspeccin tcnica y contra incendio, necesarios para cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas. El programa de proteccin al ambiente avanz favorablemente para alcanzar logros importantes en la disminucin de emisiones a la atmsfera, en consumos de agua y en la contaminacin de suelos provocada por derrames y tomas clandestinas. Asimismo, se mantuvo una actividad permanente para disponer de residuos peligrosos en los diferentes centros de trabajo. Se recomienda continuar con los programas que fortalezcan la seguridad en la operacin, as como el mantenimiento preventivo de las instalaciones, para evitar la recurrencia de eventos que daan al medio ambiente, esto es, actuar de manera preventiva. Asimismo, resulta importante asignar los recursos para abatir los pasivos y rezagos en materia ambiental. Para mejorar el desempeo del Organismo, en Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, se trabaj en el periodo, para sistematizar las operaciones industriales y crear una cultura preventiva, primero a travs del SIASPA (Sistema Integral de Administracin de Seguridad y Proteccin Ambiental) y desde fines de 2005 implantando el Sistema PEMEX SSPA (Sistema de Seguridad y Proteccin Ambiental) con la seora de DuPont. Considerando los importantes avances en la disminucin de la accidentabilidad, an no se alcanzan los estndares deseados en la materia, particularmente en cuanto a cultura preventiva. Perseverar en el esfuerzo, con base en el compromiso de la lnea de mando, considerando a la seguridad la salud y la proteccin al ambiente como elementos prioritarios para la sustentabilidad del negocio.

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En el Tema de salud ocupacional se particip en diversos foros, internos y externos, para promover e impulsar programas tendientes a fortalecer la salud de los trabajadores en el mbito laboral. Si bien hubo un avance importante en la Administracin que concluye, se recomienda establecer Programas permanentes que alcancen a todos los centros de trabajo, con una cobertura de aspectos generales, pero que tambin incluyan los aspectos especficos para cada centro, de acuerdo con sus propias caractersticas por las funciones que realicen, regin, etc. Las acciones de combate al mercado ilcito de combustibles han sido relevantes. Se consolid la GCTOMC (Gerencia de Control Tcnico y Operativo del Mercado de Combustibles), a travs de la cual se debern coordinar las acciones para el combate al mercado ilcito de combustibles y se implementaron nueve proyectos como parte de dichas acciones. La actividad conjunta con la GSSF (Gerencia de Seguridad Fsica) y la PFP (Polica Federal Preventiva) permiti detectar tomas clandestinas y levantar las denuncias correspondientes. Se recomienda desarrollar y consolidar los nueve proyectos establecidos y continuar la actividad coordinada con la GSSF y la PFP, en cuanto a la deteccin de tomas clandestinas, para fortalecer el combate al mercado ilcito de combustibles. Otras conclusiones y recomendaciones de carcter ms especfico pero igualmente relevantes se refieren a lo siguiente: El Organismo ha implementado diversas acciones con el fin de mejorar la operacin de sus procesos en Recursos Humanos, como ha sido el caso de la implementacin del proceso de Incorporacin, mediante el cual se pretende mantener un mejor control del personal que ingresa a la institucin, de acuerdo a su capacidad y competencias, con el objeto de proveer personal mejor calificado, competente y comprometido con los objetivos de la empresa, siendo esta una de las funciones sustantivas de las reas de Recursos Humanos. Por otro lado, se han estado incorporando los diferentes los procesos de Recursos Humanos en la herramienta SAP, con lo que se obtienen sistemas homologados en los procesos de Recursos Humanos a nivel institucional, actualmente en proceso. Con la sistematizacin de nuestros procesos, el servicio a nuestros clientes ser mas oportuno y de mejor calidad. Permitiendo acercarnos a las reas sustantivas y definir conjuntamente con ellas, las estrategias, planes y programas que habrn de instrumentar conjuntamente para apoyarlos en la produccin. Parte de lo anterior ha sido el establecimiento de los sistemas de autoservicio a empleados como son el ASISTE y el Centro de Atencin Telefnica Mis RH actualmente en funciones a nivel institucional.

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Actualmente se encuentra en desarrollo el Plan Estratgico de Recursos Humanos 20062015, alineado al Plan Estratgico Institucional, el cual contempla las grandes reas de enfoque a las cuales se debern alinear las estrategias y proyectos por implementarse en dicho perodo, alineadas tambin a los proyectos institucionales. Con el citado plan, se buscar vincular a las reas de soporte (Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Servicios de Salud) a las reas sustantivas del negocio, estableciendo estrategias y metas y objetivos de apoyo. El citado Plan contempla la implementacin de la herramienta del Balanced Scorecard, actualmente tambin en desarrollo, que nos permitir medir el avance en la avance en el cumplimiento de los objetivos. Derivado de los beneficios que contempla el Plan Estratgico 2006-2015, se recomienda se contine en el desarrollo de la herramienta. Dentro de las estrategias para la modernizacin de Petrleos Mexicanos se encuentra la implantacin de un Modelo de Administracin por Procesos, el cual consiste en identificar y reestructurar la gestin de los principales procesos de la entidad, tanto sustantivos como de soporte. Lo anterior reconoce al suministro de bienes y servicios como un proceso de soporte que forma parte integral de las actividades que generan valor para la Institucin. El suministro es actividad fundamental desde la planeacin, la programacin, la ejecucin y la evaluacin de los proyectos que se generen dentro de Petrleos Mexicanos en general y en lo particular, de nuestro organismo Pemex Refinacin. Para la presente administracin, una de sus prioridades ha sido el desarrollo de actividades orientadas a modernizar y tecnificar nuestros esquemas de abastecimiento y la especializacin del personal, para la mejora de la funcin de suministros, brindar servicios de adquisicin y contratacin de bienes y servicios con calidad, oportunidad y la mxima eficiencia econmica, cumpliendo en todo momento y de manera estricta con la normatividad que nos regula. En la Gerencia de Recursos Materiales de PEMEX Refinacin, asumimos este reto con la confianza y la seguridad que nos brinda el reconocimiento de los cimientos que hemos construido, tales como procesos certificados y personal con amplia experiencia en la Institucin, entre otros, pero con el compromiso y la conviccin de desarrollar las habilidades, los conocimientos, la flexibilidad y la integracin con las reas contratantes forneas necesarias para que, en conjunto con nuestros usuarios, apoyemos el cumplimiento de la misin y el alcance de la visin de PEMEX Refinacin, as como la participacin en la superacin y mejora continua de los procesos que integran el nuevo Modelo de Administracin. En este contexto de determinacin de objetivos, alineados al inters organizacional, la Gerencia de Recursos Materiales defini sus programas de trabajo en dos sentidos: los primeros, corresponden al seguimiento de actividades que define la Subdireccin de Finanzas y Administracin y los segundos, a los objetivos de operacin que identifican nuestras funciones en aspectos de contratacin, normatividad y planeacin del suministro.

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Derivado de la creacin de los Organismos Subsidiarios en 1992, la regularizacin y Administracin del Patrimonio que fue asignado qued bajo la responsabilidad de cada una de las Filiales. En el periodo de 1994 a 2005 se regularizaron en promedio 173 Km/ao de Derechos de Va y para el 2006 se programaron 120 Km Aun quedan Pendiente de legalizar 2,256 kilmetros de DDV de la Subdireccin de Almacenamiento y Distribucin, acuerdo con lo programado para 2006, a este ritmo en 19 aos se concluira su regularizacin. Para atender la Legalizacin de los Derechos de Va se requiere: Disear un Programa integral a mediano plazo (cinco aos), que contemple la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales suficientes y oportunos.

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