MATRIZ DE CORRELACION POLTICA - OBJETIVOS E INDICADORES

Cdigo: Versin Pagina Fecha

N.A 01 1 de 1 23/04/2010

DIRECTRIZ DE LA POLITICA

OBJETIVO INTEGRALES

INDICADOR

DESCRIPCION

IMPACTO

FORMULA

FRECUENCIA

META

RESPONSABLE

Asegurar el cumplimiento de los tiempos Cumplimiento Entrega de entrega previstos para cada una de Indice de Satisfaccin del Cliente Asegurar la satisfaccin del Cliente Cumplimiento de los Requisitos del Cliente, Requisitos Ambientales y Requisitos en S&SO. La transparencia y cumplimiento permanente de todos nuestros compromisos de tipo legal de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable a nuestras actividades. Respuesta eficiente al Cliente

Mide el grado de cumplimiento en la entrega de las obras. Mide el grado de satisfaccin del cliente al final del servicio. Mide la capacidad de respuesta de la organizacin para atender y solucionar los reclamos en materia de Calidad, Ambiental y/o S&SO

Cliente Cliente

(Total das reales de entraga / Total das presupuestados de entrega)*100 Encuesta de satisfaccin clientes Fecha de recibo reclamo - Fecha de respuesta al cliente Numero de requisitos ambientales cumplidos / Total requsitos aplicables

Mensual Por obra

100% 80%

Viga SISOMA Viga SISOMA Todos los Procesos

Cliente

Mensual

3 das

Asegurar el cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales

Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales

Describe el grado de Cumplimiento de los Requisitos Legales Ambientales aplicables a la actividad

Ambiental

kilovatios consumidos Vrs Kilovatios maximo historico Metros cubicos consumidos Vrs metros cubicos maximo historico

Mensual

100%

Viga SISOMA

Asegurar el cumplimiento de Requisitos Legales en S&SO

Cumplimiento de Requisitos Legales en S&SO

Describe el grado de Cumplimiento de los Requisitos Legales en S&SO aplicables a la Personas actividad

Numero de requisitos Legales en S&SO cumplidos / Total requsitos aplicables

Mensual

100%

Viga SISOMA

% de desperdicio generado en obras

Describe el Nivel de desperedico generado en las obras por materiales sobrantes

Ambiental

(Residuos solidos generados enel proceso M3 )

Mensual

5%

Viga SISOMA

Identificar, Controlar y Mitigar los Impactos Ambientales generados en todos nuestros procesos.

Cumplimiento al programa de Mantenimiento de los equipos

Permite verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos que generan impactos ambientales

Ambiental Personas

Actividades de mantenimiento Realizadas / Actividades de mantenimiento Programadas

Mensual

100%

Viga SISOMA

Identificar, Controlar y Mitigar los Impactos Ambientales y los Peligros y Riesgos en S&SO asociados a todas nuestras actividades operativas y administrativas.

% Reciclaje Generado en Obras

Permite verificar el pocentaje de residuos reciclados Vrs los resiiduos totales generado

Ambiental

Material reciclado Kg / Total material de residuos Generados

Mensual

NA

Todos los Procesos

Indice de Correcin de Riesgos en S&SO

Permite conocer el grado de gestin en los pendientes generados en el Panorama de Factores de Riesgo Permite conocer el nivel de Riesgo de las personas en las actividades desempeadas Permite conocer la tasa de ausentismo en el personal por enfermedad general y otras causas

Personas

((Gp inicial - Gp final) / Gp inicial)*100

Mensual

50%

COORDINADOR GESTIN

Identificar, Controlar y Mitigar los Peligros y Riesgos en S&SO inherentes a todas nuestras actividades operativas y administrativas.

Tasa de accidentes e incidentes en S&SO

Personas

Numero de accidentes o incidentes presentados en el mes / Total Trabajadores (Dias Perdidos * 24000 / Horas Hombre Trabajadas)

Mensual

COORDINADOR GESTIN

GESTIN Nivel de Ausentismo

Personas

Mensual

113

COORDINADOR GESTIN

Eficacia del programa de promocion y prevencion

Permite controlar los factores de higiene y salud ocupacional mediante el cumplimineto Personas del programa de medicina preventiva en los trabajadores

(Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas)*100

Mensual

80%

COORDINADOR GESTIN

Clima Organizacional El desarrollo, la seguridad y el bienestar laboral de nuestro Equipo Humano El Desarrollo y la Satisfaccin de las personas Cumplimiento al Plan de Formacin

Permite conocer el grado de satisfaccin de las personas en la organizacin y generar acciones de mejoramiento Permite monitorear el cumplimiento en la capacitacin del personal y su competencia en el cargo

Personas

Calificacin Encuesta Clima

Semestral

50%

Gestin Gerencial

Personas

(Numero de actividades realizadas / Numero de actividades programadas)*100

Mensual

100%

COORDINADOR GESTIN

DIRECTRIZ DE LA POLITICA

OBJETIVO INTEGRALES

INDICADOR

DESCRIPCION

IMPACTO

FORMULA

FRECUENCIA

META

RESPONSABLE

Cumplimiento al cierre de No Conformidades por Calidad

Permite controlar la gestin en el cierre de las No Conformidades por Calidad

Cliente

(Numero de No Conformidades Atrazadas por Calidad / Numero de No Conformidades Totales por Calidad)*100 (Numero de No Conformidades Atrazadas por Ambiental / Numero de No Conformidades Totales por Ambiental)*100

Mensual

100%

Viga SISOMA

Cumplimiento al cierre de No Conformidades por Ambiental

Permite controlar la gestin en el cierre de las No Conformidades por Ambiental

Ambiental

Mensual

100%

Viga SISOMA

El Mejoramiento Continuo en la Gestin de Calidad, la Gestin Ambiental y la Gestin de S&SO

El Mejoramiento de los procesos en la Organizacin

Cumplimiento al cierre de No Conformidades por S&SO

Permite controlar la gestin en el cierre de las No Conformidades por S&SO

Personas

(Numero de No Conformidades Atrazadas por S&SO / Numero de No Conformidades Totales por S&SO)*100

Mensual

100%

COORDINADOR GESTIN

Permite hacer seguimiento a los reprocesos Cliente en las obras, con el fin de generar acciones de mejora Organizacin Nivel de reprocesos en obras Permite hacer seguimiento a los costos por reprocesos en las obras, con el fin de generar acciones de mejora Cliente Organizacin

(No. de reprocesos realizados / No. de obras asignadas)*100

Por obra

5%

Viga SISOMA

(Costo de los reprocesos / Costo total de las obras)*100

Por obra

5%

Viga SISOMA