Procedimento Corporativo

Objetivo: Estabelecer e manter uma sistemtica para planejamento, execuo e acompanhamento das aes e melhorias no Sistema de Gesto.

NMERO:

PC - 8.5 / 01

Aes e melhorias
Edio: 00 14.08.2010 Referncias: MQ 4.2

Aes de conteno, corretivas, preventivas e melhoria contnua!

Aes um assunto que sempre colocado em um patamar privilegiado e com razo de ser. Porm na analise das aes planejadas em relatrios, na maioria das vezes, nos deparamos com aes no eficazes ou registros de atividades de melhoria no efeito ou ainda com uma ao de conteno que ficou permanente, demandando grande quantidade de tempo e dinheiro, sem a eficcia ou melhoria pretendida. Neste trabalho no pretendemos esgotar o assunto, mas coloc-lo de uma forma prtica, uma anlise de diversas aplicaes / modelos em vrias organizaes e edies voltadas para o PMC Processo de melhoria contnua encontramos alguns modelos onde o ponto comum a realizao de ao de conteno, a identificao da causa raiz, realizao de aes corretivas e avaliao da eficcia destas. Onde diferem os procedimentos so as formas de identificao da causa raiz e medio dos resultados, eficcia. Primeiramente vamos dividir o assunto em quatro categorias: 1. 2. 3. 4. Sistemas de gesto, Processo produtivo, Produtos e Servios

Segundo vamos analisar suas diferenas quando da identificao da falha / no conformidade e depois descrever uma sistemtica de anlise, identificao da causa, aes e verificao da eficcia destas. 1. Sistema de gesto: Aqui temos uma Norma de referencia, manuais, procedimentos e instrues de trabalho a serem seguidos, normalmente descritos ou figurados. As normas, procedimentos e instrues determinam o que e como fazer, assim a descrio da falha o relato da do procedimento no atendido e em seguida a identificao da evidencia do ocorrido e o local onde a falha foi identificada. Quando o no atendimento referente a um item determinado por uma norma internacional, mesmo descrito em desdobramentos - por exemplo: procedimentos ou instrues - entende-se que seja maior e quando um desejo da organizao menor, de qualquer jeito um no atendimento a um procedimento. Objetivo zero defeitos. Forma de monitoramento auditoria de sistema de gesto, foco na administrao. 2. Processo produtivo: No processo produtivo tambm temos procedimentos, em regra so instrues de trabalho, como: trabalho organizado / ordens de produo / planos de controle / planos de manuteno / registros / identificaes de estgio dos produtos e outros. A falha de um processo pode gerar no conformidades como paradas de produo ou produtos que no atendem s especificaes dos clientes. Objetivo zero falhas. Forma de monitoramento auditoria de processo produtivo, foco no produto. 3. Produtos: Estes so realizados em funo da transformao de matria prima em indivduos unitrios ou seriados ou montagem de conjuntos, onde podemos citar o automvel como conjunto final da cadeia de processos automobilsticos. Os produtos tm a sua falha identificada diretamente em relao s especificaes tcnicas do produto, estas especificaes devem ser mais restritas que as da engenharia ou no mnimo iguais. O produto deve ser avaliado periodicamente em relao s especificaes do cliente. O objetivo aqui zero defeito. Monitoramento auditoria de produto, foco na aplicao do produto.

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4. Servios: De forma anloga com o produto o servio o resultado da realizao de um servio aonde o resultado final no vem da transformao de uma matria prima em produto unitrio. O resultado normalmente esta registrado em um documento como: desenho, planejamento, relatrio de analise de dados. Em sntese a transformao do conhecimento em informao. Objetivo zero falhas. Monitoramento auditoria de servios, foco na aplicao dos servios. Como podemos observar em todas as categorias analisadas podem ocorrer falhas / defeitos / no conformidades trs formas de expressar a mesma coisa que todos ns trabalhamos para que no ocorram. Sabemos, entretanto, que com o aumento das exigncias e a constante alterao das necessidades para atender as nossas expectativas os requisitos qualitativos tem que ser superados e para isso devemos estar preparados para identificar melhorias e antecipar possveis anomalias falhas. Fonte de falhas: Quando em uma comparao DEVE SER x so identificadas diferenas fora dos requisitos determinados teremos no conformidade, ou seja, uma falha, quando se faz uma anlise / comparao: No Planejamento do Processo Produtivo: FMEA No Desenvolvimento do Processo Produtivo: Try out de: ferramenta, mquina ou montagem. No Processo Produtivo: Pr Set up ou set up de ferramenta, mquina ou montagem. Preparando o local de trabalho: a preparao do local de trabalho tem importncia fundamental para evitar desperdcio de tempo e peas de try out / set up, poderemos dividir em duas fases: 1. Remover todas as peas / ferramental / matria prima do local de trabalho (limpar a rea) as peas, MP e ferramentas encontradas devem ser inspecionadas identificadas quanto ao tipo e estgio de liberao e transferidas para o local adequado / determinado. 2. Verificar a Documentao necessria: Ordem de produo o principal documento necessrio onde est definido a qual pea se destina a produo, desenho de pea, plano de controle, trabalho padronizado, plano de fabricao, carta de controle, registro de manuteno, organizao local de trabalho, instrues de trabalho. 3. Disponibilizar as peas / MP / ferramentas / dispositivos de produo e controle; realizar uma verificao do estgio de produo / liberao / manuteno ou liberao da ferramenta. 4. Destino peas de tray out ou set up: todas as peas devem ser identificadas e armazenadas em locais adequados (identificados). 5. Inspeo peas liberao de processo: as peas de liberao de inicio de produo devem ser identificadas e mantidas junto ao processo produtivo durante o perodo de produo. 6. Final de produo: as ltimas peas produzidas na OS devem ser identificadas e disponibilizadas para a manuteno de Ferramentaria a fim de validar a liberao do ferramental. Quando da identificao de falhas em um processo estvel a anlise da possvel causa, implementao de aes de conteno / reparao e corretivas torna-se um assunto de relevncia para a reduo dos custos que so gerados nos processos alternativos - conteno e de reparao - retrabalho. A importncia de uma anlise apurada da causa raiz da origem da falha vai facilitar a identificao de aes dentro de um padro economicamente vivel superando obstculos antes no identificados.

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A Q-Max prope o uso de ferramentas bem conhecidas dentro de uma metodologia de relatar (registrar) todos os passos sem saltos at a verificao da eficcia com atendimento a metas estabelecidas. Sugerimos adotar um formulrio padro da organizao para a sistemtica. Iniciamos com um cabealho onde o ttulo proposto Processo de aes / melhorias para facilitar rastreabilidade devemos identificar os registros com nmero e data de inicio do processo. As anotaes do emitente: responsvel pelo monitoramento do processo local de trabalho (setor) e telefone so o mnimo necessrio para uma comunicao de monitoramento. PROCESSO DE AES / MELHORIAS Equipe responsvel Lder Joo de Barros Marcos Mathias rea / Planta Metrologia / So Paulo Representante da Direo Num.: 01/10 Data: 15/07/2010 telefone +55 11 4343.8844 +49 6351 28459

Como Equipe responsvel, recomendamos: em Sistemas de Gesto conter duas pessoas ou mais dependendo do tamanho ou complexidade da Organizao, deve ser composto no mnimo pelo dono do processo e uma pessoa que conhea o sistema de gesto. em Processos Produtivos a equipe deve ser composta pelo lder da clula de origem da no conformidade, operadores (todos os turnos) onde a no conformidade foi originada, preparador da operao, responsvel pelo desenvolvimento do processo produtivo e quem mais necessrio for. As pessoas que compe esta equipe devem ter participado do incio do processo ou ter conhecimento deste, em muitos casos quando esto envolvidas ferramentas ou dispositivos adicionais devem tambm ser envolvidos os responsveis pelo desenvolvimento e confeco destes, muitas vezes a participao de fornecedores e clientes conveniente. A composio da equipe depende do tipo de falha apresentada. O mnimo de uma equipe : os lideres e os operadores (todos os turnos). em Produtos / Servios: a composio da equipe normalmente tem participao semelhante ao do processo produtivo. Quando um catlogo de falhas e aes corretivas de processo produtivo estiver disponvel normalmente dispensado o processo de anlise fora realizado anteriormente e a falha conhecida como causa comum do processo com aes corretivas e de retrabalho determinadas. Isso normalmente acontece quando o estgio do processo tem todas as causas especiais eliminadas e o processo produtivo esta estvel com controle das causas comuns. Em seguida identificaremos as fontes da ocorrncia e a abrangncia destas: Fontes (origem da falha): [ ] Cliente (nome / planta): _______________________ data (da ocorrncia): ______ / _____ / ______ [ ] Planta: _________ [ ] Inspeo; [ ] Produo; [ ] Logstica; [ ] Transporte; [ ] ____________ [ ] Sistema; [ ] Processo produtivo; [ ] Produto; [ ] Servio ____________ Plantas afetadas: [ ] Clientes: ___________, ___________, ___________ [ ] Organizao: ____________; ____________ ; __________ [ ] Fornecedores: ___________; __________; __________

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Agora a descrio do problema, esta a parte qual normalmente no se d muita ateno, porm o ponto que determina gastos elevados em aes no necessrias, pois aqui dada a direo anlise da falha. Nenhum detalhe deve ser omitido. em Sistemas de Gesto: como j colocado identificamos a no conformidade nas normas / documentao do sistema de gesto e relatamos o fato. Descrio do problema / falha / no conformidade: Identificao da no conformidade: Evidencias da no conformidade:

Exemplo de um no atendimento a norma ISO 14001 elemento 4.4.7, descrito na norma: 4.4.7 Preparao e resposta emergncia: A organizao deve estabelecer, implementar e manter
procedimento(s) para identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organizao responder a estes.

Descrio do problema / falha / no conformidade: Identificao da no conformidade: No foi estabelecido, implementado e mantido o procedimento para identificar potenciais situaes de emergncia e potenciais acidentes que possam ter impacto sobre o meio ambiente, e como a organizao responder a estes. Evidencias da no conformidade: Quando solicitado ao RD, no foi apresentado o procedimento requerido pelo elemento 4.4.7 e para a preparao e resposta a emergncias no h aes determinadas. em um Processo Produtivo: onde o foco o produto / processo produtivo temos instrues de trabalho e registros de atendimento s especificaes tcnicas dos produtos. A falha normalmente identificada ou por auditoria ou em avaliaes de produtos. A descrio da falha se assemelha a do sistema quando a no conformidade um no atendimento a uma Instruo de Trabalho / Procedimento; porm quando a falha esta no processo produtivo / realizao do produto ento as caractersticas tcnicas sobressaem. Neste caso h a necessidade das informaes sobre o produto e a quantidade suspeita. Descrio do problema / falha / no conformidade: Identificao da no conformidade: Evidencias da no conformidade: Lote: identificao tamanho: quantidade Peas no conformes: quantidade

em um produto: o foco o produto para o cliente e usurio final, aqui a descrio se assemelha a do processo produtivo onde o lote, tamanho e quantidade de peas no conformes devem ser registradas, comum ser necessrio registrar a mquina / ferramenta / e outros componentes onde foi identificada a falha.

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em um servio: ainda h pouco conhecimento na identificao de servios, comum as pessoas confundirem servio com produto. Servio a realizao de uma atividade onde o resultado um produto intelectual com registro (desenhos, relatrios) e no um produto / unidade fsica (pea). Os vamos colocar a identificao de falhas em um servio como sendo algo especial que deve ser analisado caso a caso por pessoas especializadas. Recomendamos procurar utilizar as regras de produto nestes casos. O prximo passo identificar o impacto da falha / problema / no conformidade: IMPACTO DA FALHA / PROBLEMA / NO CONFORMIDADE [ ] no atende especificao tcnica do produto, [ ] no atende especificao de engenharia, [ ] no atende a requisitos especficos dos clientes, [ ] no atende a requisitos do sistema de gesto da [ ] qualidade, [ ] ambiental, [ ] OHSAS, [ ] _________ [ ] possibilita a parada de produo, [ ] Impossibilita / dificulta a montagem, [ ] visual / aparncia, [ ] perda de funo, [ ] afeta a vida til da unidade, [ ] afeta segurana veicular, [ ] no atende a uma legislao ________________________ [ ] outros (descrever): _________________________ Ao de conteno: descrio do detalhamento da ao implementada:

Responsvel:

incio data / hora:

fim data / hora:

Identificao:

A ao de conteno a ao ou o conjunto destas que so realizadas a fim de assegurar que peas defeituosas sejam separadas antes do envio ao cliente. Por exemplo: retrabalho, escolhas 100%. imprescindvel a identificao destas peas para assegurar a sua localizao em toda a cadeia do processo produtivo e ter a possibilidade de alerta aos operrios da cadeia produtiva. Aes de retrabalho: descrio detalhamento da ao implementada:

Responsvel:

incio data / hora:

fim data / hora:

Identificao:

Para as aes de retrabalho devemos especial ateno e registro, pois os detalhes aqui sero entrada para a anlise de FMEA reverso e para alteraes no processo podendo vir a ser assumido como operao. As aes de retrabalho podem estar integradas no registro de aes de conteno, mas devem ser destacadas. Anlise da causa raiz: 1. Tor de palpites (braimstorming) Descrio do palpite | responsvel | mais detalhes se necessrio 2. Espinha de peixe: 5 de 12

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Notamos uma tendncia em colocar a causa na mo de obra, recomendamos analisar este elemento por ltimo, se a concluso for treinamento da mo de obra temos que avaliar onde falhamos, pois no local de trabalho deveramos ter pessoal habilitado para realizar a atividade. Abrir uma nova espinha de peixe sobre esta identificao aconselhvel. 3. Simulao da falha:
Provvel causa | descrio da forma de realizao | falha reproduzida | responsvel | data | visto
[ ] sim [ ] no

4. Tcnica dos porqus: Planejar: porque o processo de planejamento no PREVENIU a falha? Prevenir: porque o processo de controle no PREVIU a falha? Detectar: porque o processo de controle no DETECTOU a falha? A tcnica dos porqus deve ter tantos porqus quantos sejam necessrios para responder a cada pergunta de planejamento, preveno e deteco. Aps anlise das provveis causas com as tcnicas de tor de palites, espinha de peixe, reproduo da falha e porqus e a identificao da causa raiz (podem ser + de uma causa provvel) devemos descreve o detalhamento da causa raiz para maior. As tcnicas acima sugeridas so as que demonstraram na prtica melhor resultado. Descrio da causa raiz: descrio do detalhamento da causa raiz.

Local da causa raiz: ________________ responsvel: ________________ Anlise das solues possveis: descrio com custos de cada ao corretiva definitiva: Possveis solues | custo | prazo implantao | dificuldades da implantao / aplicao | escolhida (listar todas) (complexa, aceitvel, fcil) (marcar com X)

Todas as aes devem ter um plano de implementao com responsvel e prazo determinados. De preferncia migrar para o monitoramento de plano de aes da organizao, observando os itens abaixo relacionados. Para a falha em PRODUTOS devem ser identificados os lotes a partir de quando a ao corretiva definitiva foi implementada. Plano de ao: Causa | aes corretivas | responsvel (listar as causas) (listar aes) (pela implantao) | prazo | o que ir melhorar? (dia / ms / ano) (objetivo / meta)

Aps a implementao das aes devem ser monitorados os resultados e atualizados os FMEAs. Para facilitar o entendimento a anlise dos resultados atuais dos indicadores afetados comparados com os resultados do passado devem demonstrar o ganho obtido, eficcia das aes implementadas.

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Resultados obtidos: 1. Descrever os indicadores e a forma de clculo: Situao anterior | situao atual | retorno (melhoria + ou -) 2. Descrever situao atual avaliando as aes implementadas declarando se estas foram eficazes ou no (atenderam ao objetivo proposto), citar tambm os novos padres que iro garantir o resultado desejado, folhas de instruo, trabalho padronizado, poka-yoke.

Por fim para concluir o processo ainda temos que avaliar a abrangncia das aes, analisando processos / produtos similares e outras unidades de fabricao. Observaes finais e prazo de implementao: Um dos pontos pouco discutidos, mas de grande importncia so os prazos ds de a anlise at a implementao aes. Propomos aqui um prazo para cada tipo de categoria: 1. 2. 3. 4. Sistema de gesto: mximo 90 dias com eficcia avaliada, Processo produtivo: depende do plano de contingncia desenvolvido e investimentos, Produtos: de imediato para manter a rastreabilidade e Servios: depende da complexidade do servio, mas no maior que o sistema de gesto.

Para um sistema de gesto deve ter um reao rpida e a implementao de uma ao com verificao da eficcia em 90 dias corridos, este prazo de proposto pela ISO para implementao de aes corretivas com verificao da eficcia para a manuteno de uma certificao. Para um processo produtivo: normalmente so implementadas aes de conteno e estas devem ser includas no sistema de verificao de eficcia para que sejam removidas ou integradas nas operaes quando aplicvel. Os prazos de implementao de aes corretivas dependem da extenso da no conformidade que devem acompanhar os prazos das aes para produtos. Para um produto: aqui recomendamos avaliar a extenso do problema e o risco da contaminao assim como a implementao de aes em um menor tempo possvel, que ainda pode ser muito tempo. A QUARENTENA Q-MAX tem os seguintes objetivos: 40 segundos para decidir entre retrabalho e sucata, 40 minutos para ao de conteno, impedimento dos lotes suspeitos e determinao da forma de escolha, 40 horas para implementar uma ao corretiva definitiva. Aes acima deste tempo podem significar que estamos produzindo defeituosos, no mnimo peas suspeitas e estas podero contaminar os estoques do cliente podendo chegar ao usurio final. Porque 40 segundos / 40 minutos / 40 horas, o tempo o nosso maior inimigo quanto mais tempo desperdiarmos maior a probabilidade de alguma pea no conforme se misturar com produto conforme aumenta com o passar do tempo que no temos o controle do processo. Uma vez identificada uma falha paramos o processo produtivo e iniciamos a procura da causa, se esta verificao for realizada de uma 7 de 12

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forma ordenada seguindo todos os passos para a identificao da causa e planejamento de aes mais rpido teremos o controle do processo e por sua vez uma quantidade muito pequena de peas suspeitas para quais devemos avaliar o risco de escolha / reparo /sucata dependendo da responsabilidade da aplicao da pea. A Q-Max entende que o retrabalho feito durante o processo de uma ordem de servio a rastreabilidade assegurada. Qualquer aumento no tempo leva a uma atividade burocrtica com alto custo que pode ser ainda o ponto determinante entre um recall de 1.000 ou 100.000 unidades, alm do aumento de custos da ao de conteno, retrabalho, re-inspeo, transporte e estocagem. Como estes custos adicionais no esto dentro dos planos de pagamentos dos clientes eles conseqentemente iro reduzir em muito os projetos de melhorias e de investimentos futuros. A rea de conteno de material no conforme deve ser regularmente avaliado para eliminar produtos que viraram sucata. PROCESSO DE AES / MELHORIAS Lder Equipe responsvel Joo de Barros Marcos Mathias rea / Planta Metrologia / So Paulo Representante da Direo Num.: 01/10 Data: 15/07/2010 telefone +55 11 4343.8844 +49 6351 28459

Fontes (origem da falha): [ ] Cliente (nome / planta): _______________________ data (da ocorrncia): ______ / _____ / ______ [ ] Planta: _________ [ ] Inspeo; [ ] Produo; [ ] Logstica; [ ] Transporte; [ ] ____________ [ ] Sistema; [ ] Processo produtivo; [ ] Produto; [ ] Servio ____________ Plantas afetadas: [ ] Clientes: ___________, ___________, ___________ [ ] Organizao: ____________; ____________ ; __________ [ ] Fornecedores: ___________; __________; __________ Descrio do problema / falha / no conformidade: Identificao da no conformidade:

Evidencias da no conformidade:

Lote: identificao

tamanho: quantidade

Peas no conformes: quantidade

IMPACTO DA FALHA / PROBLEMA / NO CONFORMIDADE [ ] no atende especificao tcnica do produto, [ ] no atende especificao de engenharia, [ ] no atende requisitos especficos dos clientes, [ ] no atende requisitos do sistema de gesto da [ ] qualidade, [ ] ambiental, [ ] OHSAS, [ ] _________ [ ] possibilita a parada de produo, [ ] Impossibilita / dificulta a montagem, [ ] visual / aparncia, [ ] perda de funo, [ ] afeta a vida til da unidade, [ ] afeta segurana veicular, [ ] no atende a uma legislao ________________________ [ ] outros (descrever): _________________________ 8 de 12

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Aes de conteno: descrio do detalhamento da ao implementada:

Responsvel: incio data / hora: fim data / hora: Aes de retrabalho: descrio detalhamento da ao implementada:

Identificao:

Responsvel: incio data / hora: fim data / hora: Identificao: Anlise da causa raiz: 1. Tor de palpites (braimstorming) Descrio do palpite | responsvel | mais detalhes se necessrio 2. Espinha de peixe: Notamos uma tendncia em colocar a causa na mo de obra, recomendamos analisar este elemento por ltimo, se a concluso for treinamento da mo de obra temos que avaliar onde falhamos, pois no local de trabalho deveramos ter pessoal habilitado para realizar a atividade. Abrir uma nova espinha de peixe sobre esta identificao aconselhvel. 3. Simulao da falha:
Provvel causa | descrio da forma de realizao | falha reproduzida | responsvel | data | visto
[ ] sim [ ] no

4. Tcnica dos porqus: Planejar: porque o processo de planejamento no PREVENIU a falha? Prevenir: porque o processo de controle no PREVENIU a falha? Detectar: porque o processo de controle no DETECTOU a falha? A tcnica dos porqus deve ter tantos porqus quantos sejam necessrios para responder a cada pergunta de planejamento, preveno e deteco. Descrio da causa raiz: descrio do detalhamento da causa raiz.

Local da causa raiz: ________________ responsvel: ________________ Anlise das solues possveis: descrio com custos de cada ao corretiva definitiva: Possveis solues | custo | prazo implantao | dificuldades da implantao / aplicao | escolhida (listar todas) (complexa, aceitvel, fcil) (marcar com X)

Plano de ao: Causa | aes corretivas | responsvel (listar as causas) (listar aes) (pela implantao) Resultados obtidos: 1. Descrever os indicadores e a forma de clculo: Situao anterior | situao atual | retorno (melhoria + ou -) 2. Descrever situao atual avaliando as aes implementadas declarando se estas foram eficazes ou no (atenderam ao objetivo proposto), citar tambm os novos padres que iro garantir o resultado desejado, folhas de instruo, trabalho padronizado, poka-yoke. 9 de 12 | prazo | o que ir melhorar? (dia / ms / ano) (objetivo / meta)

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Uma forma para uma soluo eficaz de problemas uma lista de verificao para os tpicos do Processo de Aes / Melhorias abaixo descritos, base CQI-10. 1. Equipe responsvel: a. Quem so os membros, tem competncia para soluo do problema? b. A equipe tem apoio da liderana? c. Os recursos necessrios foram identificados e esto disponveis? 2. Identificao do problema: A identificao de um problema / falha normalmente ocorre em trs ocasies: Auditoria Sistema, Processo Produtivo e Produto seja pela organizao, cliente ou certificadora; segundo durante a verificao de uma atividade - Inspeo ou controle e por final na quebra de uma pea ou processo. a. Qual a preocupao? b. Qual o requisito que no atendido? c. Em que grau o requisito no atendido? d. Qual o efeito de no atender ao requisito? e. Onde o problema esta ocorrendo? f. Quando o problema foi constatado pela primeira vez? esta a 1 vez? g. Qual a freqncia do problema ocorrer? h. Qual a abrangncia do problema? i. Quais so os riscos do no atendimento aos requisitos. Segurana, Custo? j. Qual o mtodo de medir as ocorrncias no campo? k. Qual a meta do monitoramento do processo produtivo? l. Qual a meta declarada de falhas para o produto? m. Foi verificada em lies aprendidas a existncia de problema semelhante? 3. Conteno: a. A conteno do produto fora da conformidade necessria? b. Se no, qual a justificativa e a documentao para no requerer a conteno? c. Quais so todas as possveis localizaes dos produtos no conformes? i. Nos clientes, quais? ii. Em transito interno / externo? iii. Locais remotos, quais? iv. Almoxarifados, internos / externos, quais? v. reas de embarque, quais? vi. reas de recebimento, quais? vii. Na conteno de refugo, quais? viii. No processo, quais? ix. No laboratrio, quais? x. Nas inspees, quais? d. Qual a quantidade suspeita? e. Foram localizadas todas as quantidades estimadas? f. H outros produtos, processos, fornecedores, processos externos, clientes que possam ser afetados? g. O cliente est informado? Como? Quando? Quem? Se no por qu? h. Os produtos sob conteno esto restritos rea de produto no conforme ou retrabalho? 10 de 12

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i. O produto no conforme est identificado de forma a evitar a mistura? j. Qual a taxa de no conformes? 4. Retrabalho: a. O retrabalho das peas segregadas esta definido? b. A instruo de trabalho padronizado esta elaborada e aprovada? c. Na equipe de elaborao do retrabalho participaram todos os componentes da elaborao do FMEA? d. Peas de retrabalho foram submetidas ao Cliente e aprovadas? e. A inspeo do retrabalho assegurada? f. As peas retrabalhadas tm identificao diferente da liberao normal? 5. Causa Raiz, FMEA: a. H informaes disponveis de precedentes no banco de dados Lies Aprendidas de mesma pea ou similar? b. O FMEA est disponvel e atualizado? i. todos os componentes do grupo de trabalho do FMEA fazem parte deste grupo de trabalho? c. A no conformidade esta relacionada com item (ns) relacionado(s) no FMEA? d. As aes planejadas no FMEA foram implementadas com eficcia? e. A auditoria de processo foi realizada? i. Se sim quais as aes planejadas? ii. Se no avaliar as questes da auditoria de processo? f. A mquina utilizada a determinada para o processo? g. A ferramenta estava liberada para o setup? h. Os dispositivos de controle estavam disponveis e liberados? i. O Cpk e Cmk esto disponveis, refletem a realidade atual? j. Quais as variaes dos processos? k. Qual o plano de contingncia do processo? 6. Aes Corretivas, possveis solues: Devem ser desenvolvida com viso em trs parmetros, sendo: ao corretiva para: sistema de gesto (planejamento); processo produtivo (preventivo); sistema de controle (deteco). Devemos identificar aes em trs nveis: Planejamento Prever; Ocorrncia prevenir; deteco proteger. a. Avaliao das aes? com base em: i. Custo, ii. Takt (ritmo) iii. Impacto no processo produtivo / produto iv. Aprovao do cliente v. Treinamento / habilidades do pessoal. b. Dispositivos a prova de falhas? c. Plano de aes e verificao realizao? / eficcia? d. Grupo de trabalho multinacional? e. Resultado esperado comparado com o resultado real? f. Considerados efeitos colaterais? g. Mtodo de medio capaz? e confivel? h. Houve alguma ocorrncia no prevista? 11 de 12

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Aes e melhorias
Edio: 00 14.08.2010 Referncias: MQ 4.2

i. A verificao da eficcia foi possvel ou h a necessidade de observar por mais tempo? 7. Plano de aes e resultados: O controle e a padronizao das atividades / processos vai evidenciar o atendimento ao corretiva, com esta evidencia as aes de conteno devero ser eliminadas, pois ningum paga por elas e se permanecerem iro reduzir o lucro ou os investimentos da Organizao. a. mantida da eficcia das aes corretivas? b. O Cmk, Cpk foram recalculados e esto dento do requerido? c. A documentao foi atualizada e est implementada (pessoal treinado) e mantida no local necessrio? d. O processo est no plano de auditoria de processos produtivos e seus produtos na auditoria de produtos com uma freqncia maior / adequada situao? (pode haver um plano de regresso plausvel) e. Foi verificada a existncia de produtos e processos similares na Organizao e estes foram avaliados (auditados)? f. O sistema / lista de lies aprendidas foi atualizado? g. Os membros da equipe de soluo de problemas apresentaram o fechamento do processo com resultados para o grupo gerencial da Organizao? ( obrigatria a participao de todos). As sadas do processo de aes e melhorias so: ao conteno, ao corretiva, lio aprendida, prova de erro, reviso de FMEA. A Q-Max do Brasil desenvolveu este material para uso em treinamento e melhoria no processo de aes para capacitao de pessoas na identificao da falha e sua forma de reporta, avaliao desta e identificao da causa raiz, identificao de aes de melhoria a custos plausveis, avaliao das aes e seus efeitos e a eliminao das aes de conteno com registros no sistema de gesto, processo produtivo e produto na procura da eliminao do desperdcio e a melhoria da qualidade de todo ciclo do produto.

BIBLIOGRAFIA: INSTITUTO DA QUALIDADE AUTOMOTIVA Soluo Eficaz de Problemas CQI 10 AIAG Automotive Industry Action Group, emisso 1.0 04/05/2006 traduo publicada So Paulo SP, 2009 PROMOO DA QUALIDADE VWB Sistema de produo Volkswagen Ciclo de Ajuste da Qualidade Regelkreiss Volkswagen do Brasil - SPVW: 1998 ABNT, NBRISO 9.001:2008 So Paulo SP, dezembro 2008. PUBLICAES VDA srie 6, atualizaes at junho 2010. ASSISTNCIA TCNICA A FORNECEDORES Capacidade da Qualidade dos Fornecedores Diretrizes de avaliao - Formel Q Konkret - Publicao Brasil 6. edio, So Paulo SP, agosto 2009.

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