Manual Prog Pres 2008

SECRETARA DE FINANZAS SUBSECRETARA DE EGRESOS
MANUAL DE PROGRAMACIN PRESUPUESTACIN PARA LA FORMULACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2008
MANUAL DE PROGRAMACIN-PRESUPUESTACIN PARA LA FORMULACIN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
NDICE
INTRODUCCIN.. I. INNOVACIONES..... II. IGUALDAD DE GNERO.............. III. ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008....... III.1. Guin del Anteproyecto del Programa Operativo Anual III.2. Marco de Poltica Pblica.. III. 3. Objetivos de los formatos del Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2008 III. 3. 1. Marco de Referencia de la Accin Sectorial y Principales Resultados a alcanzar en el 2008 III. 3.2. Diagnstico de la Demanda Ciudadana III.3.3. Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2008 III. 3.4. Detalle Captulo 5000 III. 3.5. Detalle del Captulo 6000 III. 3.6. Regionalizacin de las Obras III.3.7. Caractersticas Generales de los Proyectos de Inversin IV. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESUPUESTACIN.... V. LINEAMIENTOS ESPECFICOS POR CAPTULO DE GASTO. V.1. GASTO CORRIENTE.... V.1.1. Servicios Personales V.1.2. Materiales y Suministros V.1.3. Servicios Generales V.1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias 2 4 10 14 20 21 38 47
56 62 63
V.2. GASTO DE CAPITAL.... 74 V.2.1. Bienes Muebles e Inmuebles V.2.2. Obra Pblica V.2.3. Inversin Financiera V.2.4. Cartera de Proyectos de Inversin V .3. FORMATOS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS. II.3.1. Formato de Analtico de Claves II.3.2. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Organismos, Empresas y Fideicomisos II.3.3. Oficio de Autorizacin Previa VI. PROGRAMA EQUIDAD EN LA CIUDAD....... VI.1. OBJETIVOS DE LOS FORMATOS DEL PROGRAMA EQUIDAD EN LA CIUDAD VI.1.1. Programacin 2008 por Unidad Territorial VI.1.2. Programacin 2008 por Delegacin VII. SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES.... LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESENTACIN DE LA INFORMACIN... GLOSARIO DE TRMINOS Y ABREVIATURAS..... DIRECTORIO..... CRONOGRAMA..... 92 98 99 104 106 79
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INTRODUCCIN
Con fundamento en lo dispuesto por los Artculos 122 Base Segunda, fraccin II, inciso c) de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 67 Fraccin XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 40, 41 y 42 de la Ley de Planeacin del Desarrollo del Distrito Federal; 1 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 15, fraccin VIII, 17, 30 Fracciones III, XII y XIII de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal; 1 y 10 de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal; 416 al 418, 420, 430 al 447 y 451 al 455 del Cdigo Financiero del Distrito Federal; 38 y 45 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 34 Fracciones II, IV y 68 Fraccin I, del Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal, la Secretara de Finanzas deber elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008, para someterlo a consideracin de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por conducto del Jefe de Gobierno. En ese contexto, la Secretara de Finanzas da a conocer el presente Manual de Programacin y Presupuestacin para la formulacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008, con la finalidad de proveer un marco conceptual y normativo que sirva de apoyo a las Unidades Responsables (URs) del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en la elaboracin e integracin de su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2008. En particular, la idea del presente documento es ofrecer las herramientas conceptuales y metodolgicas necesarias para que, mediante un proceso de reflexin ordenado, las URs puedan alinear los programas, acciones y metas, derivadas de su quehacer pblico, con las finalidades y compromisos de la Administracin Pblica expresados en forma congruente con los objetivos plasmados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007 - 2012 (PGDDF). Este Manual, marca un punto de inflexin en el proceso de programacin y presupuestacin para el ejercicio 2008 al incorporar los criterios para vincular los resultados del ejercicio de planeacin, planteados en el PGDDF, con el diseo del proceso de programacin y presupuestacin en cuanto al aterrizaje de las acciones pblicas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2008.
PROCESO DE FORMACIN DE LOS PROGRAMAS (BASE PARA UN PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y RESULTADOS)
2007-2012
PGD DF
Ejes Estratgicos Perspectivas Transversales
Instrumentos de Planeacin
Proceso de Planeacin
Delimitacin Perspectiva Diagnstico Estrategias Objetivos Lneas de Poltica
Origen de las Polticas Pblicas
Programacin
Programas
Programa-Programa Especfico-Actividad Institucional
El PGD-DF 2007-2012 establece 7 ejes estratgicos como criterios de conduccin de las polticas pblicas, las cuales determinarn el sentido de los programas y de las acciones derivadas de aqullas. Estos ejes son: Reforma poltica; Equidad; Seguridad y justicia expedita; Economa competitiva e incluyente; Intenso movimiento cultural; Desarrollo sustentable y de largo plazo y, Nuevo orden urbano.
Adicionalmente, el PGD-DF incorpora como elementos de articulacin transversal de las polticas pblicas, tres perspectivas, a saber: 1. Equidad de Gnero, 2. Ciencia y Tecnologa, y 3. Desarrollo de la Vida Pblica en la Ciudad.
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DF 2007-2012
REFORMA POLTICA EQUIDAD SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA ECONOMA COMPETITIVA E INCLUYENTE SIETE EJES ESTRATGICOS INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO NUEVO ORDEN UBANO
POLTICAS PBLICAS
EQUIDAD DE GNERO
CIENCIA Y TECNOLOGA
VIDA PBLICA EN LA CIUDAD
PERSPECTIVAS TRANSVERSALES
EJEMPLO
EJE ESTRATGICO PERSPECTIVA TRANSVERSAL
EQUIDAD DE GNERO
PROGRAMA IGUALDAD DE GNERO
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL IMPARTIR TALLERES DE PRESUPUESTACIN SENSIBLE AL GNERO
PGD
EQUIDAD
En relacin con las perspectivas transversales, cabe sealar lo siguiente: La Equidad de Gnero posibilita el pleno goce de los derechos de los habitantes de la sociedad, y es tambin un impulso de su desarrollo econmico, social y poltico. La experiencia internacional demuestra que las sociedades paritarias alcanzan mayores niveles de crecimiento econmico, bienestar social y cuentan con democracias consolidadas y participativas. Lograr la Equidad de Gnero es una de las prioridades de esta administracin, por ello cada una de las dependencias de la Administracin Pblica en el Distrito Federal habr de enfocar su quehacer de acuerdo con una perspectiva de Gnero, de forma que oriente el conjunto de sus actividades. En este sentido, a lo largo de la presente administracin, los recursos pblicos se asignarn bajo esta perspectiva. En cuanto a la perspectiva de Ciencia y Tecnologa, se promover que las estrategias de las dependencias del gobierno sirvan para impulsar la transicin hacia una economa basada en el conocimiento y la informacin. Respecto de la perspectiva de Desarrollo de la Vida Pblica en la Ciudad, estar dirigida a restituir a la sociedad los espacios pblicos y mejorar la calidad de los servicios. TECHOS PRESUPUESTARIOS Por otra parte, cabe sealar que los techos comunicados se basan en los recursos mnimos que requieren las URs para garantizar la prestacin de los servicios bsicos que demanda la ciudadana; en las transferencias federales que recibe el GDF, mismas que se encuentran etiquetadas a destinos especficos conforme a la Ley de Coordinacin Fiscal y a los convenios establecidos; y en los recursos que va emprstitos requieren las reas para cumplir con la ejecucin de proyectos de carcter multianual e iniciar la construccin o adquisicin de otros, con el objeto de ampliar y mantener la cobertura de dichos servicios. En el caso de las cifras contenidas en los techos presupuestales correspondientes a transferencias federales y endeudamiento bruto, los montos definitivos se conocern hasta que se aprueben el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federacin, respectivamente.
Innovaciones para el Ciclo Presupuestario 2008 Con la finalidad de mejorar la distribucin del gasto pblico a travs de una efectiva vinculacin entre la planeacin y ejecucin del presupuesto; as como una evaluacin que permita un adecuado monitoreo de las actividades que se desarrollan, sus impactos en la sociedad y lograr incentivos para que las URs mejoren su desempeo, la Secretara de Finanzas, en el marco de la reforma presupuestaria, incorpora para el proceso presupuestario 2008, diversas herramientas que permitirn llevar a cabo la primera etapa de un Presupuesto por Resultados, a saber: 1. La integracin de un Nuevo Catlogo de Actividades Institucionales concertado con las propias URs, que sirva de insumo a las URs en la elaboracin de su POA; 2. La inclusin de una nueva categora programtica denominada Programa Especfico, que sustituye a la de Programa Especial y que servir como base para un mejor seguimiento, anlisis y evaluacin de la poltica pblica estratgica del GDF; 3. La incorporacin de un Marco de Poltica Pblica, como un instrumento adicional en el proceso de planeacin, que servir para estandarizar, ordenar y regular la informacin relativa a los Programas de polticas pblicas y las Actividades Institucionales; 4. La generacin de un Sistema Integral de Indicadores vinculados a las Actividades Institucionales y los Programas Especficos; 5. La redefinicin de la Matriz de Dgitos Identificadores para precisar y mejorar los criterios de asignacin e identificacin de las erogaciones que realizan las URs. 6. La tranversalizacin de la perspectiva de Gnero en las etapas del proceso presupuestal y la creacin del Programa Igualdad de Gnero. 7. La creacin del Programa de Ciencia y Tecnologa, mediante el cual se pretende dar seguimiento puntual al cumplimiento de las metas y al gasto asignado para tales rubros. Finalmente, cabe destacar como parte de las innovaciones de este manual, la inclusin de formatos autocontenidos, los cuales incluyen el instructivo de llenado as como un ejemplo gua. Lo anterior, con la finalidad de facilitar a las URs la integracin de la informacin.
CAPTULO I INNOVACIONES
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I. Catlogo de Actividades Institucionales Para el ejercicio fiscal 2008, se realiz una nueva clasificacin de Programas y se recatalogaron las Actividades Institucionales (AI), con el objeto de hacerlas ms claras y precisas. En este sentido, las AI tendrn mayor relevancia y estarn delimitadas alrededor de los productos que ofrecen, de manera regular, las URs a la ciudadana (infraestructura, bienes o servicios). Lo anterior permitir llevar un seguimiento ms puntual y estratgico del ejercicio del gasto. Consideraciones Generales Asimismo, las Actividades resultantes de esta nueva catalogacin debern cumplir con las siguientes caractersticas: a) Ser excluyentes entre s. Es decir, las actividades no deben estar superpuestas ni ser ambiguas. b) Estar directamente relacionadas, aunque no exclusivamente, con las atribuciones que por ley le corresponden a la UR. Su redaccin debe reflejar de manera clara y directa las acciones que realizan las URs. Gasto Administrativo y de Coordinacin Sectorial 1. Para el ejercicio fiscal 2008 se eliminaron la mayora de las actividades institucionales contenidas en el Programa 11 Administracin Pblica. Las actividades conservadas para el Programa 05 Administracin Pblica en el ejercicio fiscal 2008 reflejarn exclusivamente aquellos montos destinados a lneas generales de accin en materia de administracin para el Gobierno del Distrito Federal. 2. El gasto administrativo, anteriormente comprendido dentro del Programa 11 Administracin Pblica, en particular el referido a la actividad 01 Realizar Servicios de Apoyo Administrativo estar asignado dentro de las AI sustantivas a la que est destinado. Ejemplo El monto destinado a personal de base y otros servicios administrativos para la Direccin General de Poltica Presupuestal en la Secretara de Finanzas, deber de incluirse en el Programa 06, Administracin de la Poltica Hacendaria, AI 04 Elaborar y operar el presupuesto de egresos del Distrito Federal.
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Gasto administrativo:
Programa:
Actividad Institucional:
Otorgar servicios de apoyo administrativo
Direcciones administrativas o equivalentes
Sustant ivo Administracin de la Hacienda Pblica para Finanzas, Transport e para SETRAVI, etc..
Sector Central
Oficinas de titulares de dependencias Resto del gasto administrativo en otras reas
05 Coordinacin de la Polt ica del Desarrollo
Coordinar las polt icas sect oriales
Sustantivo Administracin de la Hacienda Pblica para Finanzas, Transporte para SETRAVI, etc..
Sustantiva Elaborar y administ rar del presupuesto, elaborar documentos de rendicin de cuentas, et c..
Delegaciones
Oficinas administrativas Oficinas de Delegados
03 Administracin Pblica
Ot orgar servicios de apoyo administrativo en las demarcaciones territ oriales Coordinar las polt ica delegacional
05 Coordinacin de la Polt ica del Desarrollo
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II. Programas Especficos El campo denominado Programa Especfico (PE) en la clave presupuestal sustituir al denominado como Programa Especial. La transicin hacia PE parte de la necesidad de poder monitorear presupuestalmente los programas que las URs operan, bajo un enfoque de poltica pblica. Deber entenderse como Programa Especfico aquel ejercicio de agregacin de un conjunto de tareas especficas que realiza la UR de manera sistemtica con la intencin deliberada de orientarlas hacia un punto especfico y cuantificable. Esto es, la determinacin de dirigir un conjunto de acciones para que el gasto pblico incida de manera directa sobre un objetivo previamente identificado de acuerdo a un diagnstico razonado. El fin y objetivos de los PE debern estar alineados con el PGDDF y con los programas sectoriales de la APDF; asimismo, debern estar vinculados con las AI realizadas por cada una de las URs involucradas en el mismo. III. Marco de Poltica Pblica Con el objeto de contar con mayores elementos para establecer una mejor vinculacin entre el proceso de planeacin, programacin y presupuestacin, se ha diseado el Marco de Poltica Pblica (MPOP) mismo que ser un insumo clave para la correcta formulacin e integracin de las AI y formar parte del POA de cada UR. El requisitado del MPOP ser de carcter obligatorio para cada una de las AI a cargo de las URs, salvo en el caso de que agrupen sus AI en un PE, de forma tal que nicamente tendrn que llenar el formato correspondiente al PE. IV. Sistema Integral de Indicadores Con la finalidad de que las URs realicen un mejor seguimiento de los resultados de las polticas pblicas que estn bajo su responsabilidad, se contempla por primera vez el establecimiento de un sistema de indicadores estratgicos que ayudarn a definir operacionalmente los objetivos de sus AI. En la medida en que las AI se orienten ms al cmo (meta del objetivo) y menos al qu (meta fsica), se privilegiar el seguimiento de los indicadores de desempeo o impacto por encima del seguimiento de la meta fsica.
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CAPTULO II IGUALDAD DE GNERO
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II. IGUALDAD DE GNERO Acciones del Gobierno del Distrito Federal: Programa 12 Igualdad de Gnero Conforme a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, es obligacin para los entes pblicos garantizar que en su Programa Operativo Anual se especifique una partida presupuestaria para la implementacin de acciones que tiendan a erradicar la discriminacin, establecer los mecanismos necesarios para identificar todas las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de las mujeres y gestar los mecanismos de vinculacin entre ellas a efecto de incrementar su potencial. Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el PGDDF y la Ley citada, se crea el Programa 12 Igualdad de Gnero, que ser una de las herramientas programtico-presupuestarias que permitir identificar el gasto orientado a AIs con incidencia, directa o indirecta, en la Equidad de Gnero. El objetivo es tener una poltica de egresos que adems de satisfacer las necesidades bsicas, promueva el reconocimiento social y el empoderamiento de las mujeres. Dicho programa comenzar su operacin a partir del ejercicio fiscal 2008. Cabe destacar que el restante de las AI, que no forman parte del Programa 12 Igualdad de Gnero, debern coadyuvar a la Equidad de Gnero; por ello, ser obligacin de todas las URs considerar al menos una lnea de accin a favor de la Equidad de Gnero dentro de su POA. La inclusin de la Equidad de Gnero como uno de los ejes rectores de las polticas pblicas del GDF permitir contar con: a) Actividades Institucionales que faciliten la presupuestacin de los recursos destinados a acciones encaminadas hacia la igualdad de Gnero. b) Indicadores de Gnero que permitan dar seguimiento al conjunto de programas y acciones instrumentadas por las dependencias de la Administracin Pblica del Distrito Federal en materia de igualdad de Gnero. c) Herramientas de anlisis y evaluacin de Gnero que contribuyan a mejorar el proceso para su transversalidad y las mediciones de impacto diferenciado entre hombres y mujeres de todos los programas del GDF. 15
Fase 1
1. CAPACITACIN
Cursos en Presupuestos Pblicos con Equidad de Gnero.
Fase 2
Fase 3
4. DIFUSIN PBLICA
PROGRAMA 12 IGUALDAD DE GNERO

-AI Promocin -AI Diseo y Admon. de PP.
Informe de presupuesto con perspectiva de Gnero.
2. PROCESO PROGRAMACINPRESUPUESTACIN
Incorporacin del enfoque de gnero en documentos presupuestarios (MPP, PDPE, POAs).
-AI-Polticas Pblicas -AI con Responsabilidad de Gnero
3. ANLISIS SOBRE EL IMPACTO DEL PRESUPUESTO EN LA EQUIDAD DE GNERO
Indicador de Gnero
OBJETIVOS
Visualizar la perspectiva de gnero en el gasto pblico. Redisear las Polticas Pblicas en pro de la equidad de gnero Permitir un seguimiento del impacto en equidad de gnero.
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Todas las URs debern crear, en su caso, o modificar al menos una Actividad Institucional, dentro de su estructura programtica, desde la perspectiva de Gnero e incluirla dentro del Programa 12 Igualdad de Gnero. Las AI que conformen este programa podrn ser de tres tipos y debern cumplir con las siguientes caractersticas: 1. AI Promover la Equidad de Gnero: Se compone por una sola AI e incluir acciones para la promocin de los derechos humanos de las mujeres; as como, acciones dirigidas a sensibilizar, concientizar o promover la Equidad de Gnero, tanto al interior de la APDF como hacia la ciudadana en general. Lo anterior, con la finalidad de lograr una cultura de igualdad sustantiva en la Ciudad. Esta actividad agregar acciones como campaas de difusin, talleres, cursos, o ferias. La unidad de medida para esta Actividad ser Accin. 2. AI Disear y Coordinar Polticas Pblicas con Perspectiva de Gnero: Se compone por una sola AI mediante la cual se realizarn acciones que garanticen la tranverzalizacin y fortalecimiento institucional de la perspectiva de Gnero dentro de las polticas pblicas del GDF, desde las fase de planeacin hasta la ejecucin de las mismas. Esta AI comprender acciones de diagnstico, evaluacin y seguimiento, entre otras. La unidad de medida para esta Actividad ser Accin. 3. AIs- Polticas Pblicas para la Igualdad de Gnero: Esta clasificacin agrupar AIs cuya finalidad principal ser fomentar la Equidad de Gnero. Dichas AIs abarcaran las medidas especiales, de carcter correctivo o compensatorio, que realice el GDF para acelerar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; as como las AIs dirigidas exclusivamente a mujeres u hombres con el fin de cubrir necesidades especficas de su sexo. La denominacin de este tipo de AI; as como su correspondiente unidad de medida variar, dependiendo de la accin concreta que se lleve a cabo. Ejemplo: Prevenir y atender la violencia familiar y comunitaria; Asesorar a las mujeres para la proteccin y conocimiento de sus derechos; Otorgar apoyos a jefas de familia; Promover el desarrollo de la mujer microempresaria; 17
Atender actos de discriminacin de Gnero, acoso sexual y violencia en el trabajo; Atender a mujeres trabajadoras en conflictos laborales; Ofrecer el servicio de transporte preferencial para mujeres; Brindar apoyo a mujeres en situacin de calle y vulnerabilidad Social; Otorgar consultas de salud sexual y reproductiva; Brindar atencin especializada a menores y mujeres detenidos y/o vctimas de delito; Proporcionar atencin a nios y nias en Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS); Realizar estudios de mastografa. Operar el Programa de Mujer Rural
Adicionalmente, a la creacin de AIs con perspectiva de Gnero, se pretende que la mayora o, de ser posible, todas las AIs de la APDF tengan responsabilidad de Gnero. Es decir, que de alguna manera contribuyan a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Para ello requieren ser replanteadas cualitativa o cuantitativamente en ese sentido. En otras palabras, aunque aparentemente las AIs estn conceptualizadas con neutralidad de Gnero, deben ser susceptibles de ser planteadas desde la perspectiva de Gnero sin que forzosamente cambien sus metas fsicas o acciones. Su acondicionamiento al enfoque de Gnero es tpicamente de carcter cualitativo y se identificar a travs de un Indicador de Equidad de Gnero. Las AI con responsabilidad de Gnero son todas las AI restantes que no forman parte del Programa 12 Igualdad de Gnero y debern agruparse en el Programa sustantivo que les corresponda segn su campo de accin.
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Incidencia de la perspectiva de gnero en la estructura programtica y la clave presupuestal
Clave Presupuestal
A S SS PG PE UR PTA DI TP AI
Estructura Programtica
DESCRIPCIN META UNIDAD INDICADOR DE MEDIDA FSICA
AI Promover la Equidad de Gnero:

AI cuyo objetivo principal es informar, difundir y sensibilizar sobre la perspectiva de gnero.
AI Diseo y coordinar Polticas Pblicas con perspectiva de Gnero

AI mediante la cual se realizarn acciones que garanticen la tranverzalizacin de la perspectiva de gnero dentro de las polticas pblicas del GDF.
AI
La meta fsica deber desagregarse por sexo
Indicador de gnero
Sirve para evaluar la incidencia en equidad de gnero que pudiera derivarse de las AI.
AI-Polticas Pblicas
Esta clasificacin agrupar AIs cuya finalidad principal es identificar todas aquellas polticas pblicas que fomentan la Igualdad de Gnero.
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CAPTULO III ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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III. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Para el ejercicio fiscal 2008 el POA comprender los siguientes documentos: III.1. Guin.-Se detallan el diagnstico, objetivos y lneas de accin desde una perspectiva global que agrupan la actividad en conjunto de la UR; y, III.2. Marco de Poltica Pblica.-Su objetivo principal es regular y homologar el flujo de informacin cualitativa respecto de las Actividades Institucionales que realiza la Administracin Pblica del Distrito Federal; contribuir a una correcta vinculacin entre las fases de planeacin, programacin y presupuestacin. III.3. Formatos POA 2008. III. 1. GUIN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades, debern considerar como base para la elaboracin de su Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2008, la elaboracin de un apartado con los siguientes aspectos cualitativos: 1. Diagnstico. 1.1 Contexto General. 1.2 Contexto de Gnero. 2. Objetivos. 2.1 Generales. 2.2 Especficos. 2.3 Objetivos de Gnero. 3. Lneas de accin. 3.1 Generales. 3.2 Especficas. 3.3 Lneas de accin de Gnero. 4. Programas, Programas Especficos y Actividades Institucionales. Este documento deber auxiliarse de herramientas estadsticas y grficas. Tendr un lmite mximo de 15 cuartillas. 21
1. Diagnstico. Se deber componer de dos elementos: Contexto General y Contexto de Gnero. 1.1 Contexto General: En el marco de sus atribuciones y responsabilidades, la UR deber detallar los siguientes elementos: i..- Problemtica a atender: deber expresarla en trminos cualitativos y cuantitativos; ii.- Poblacin Objetivo (PO): Especificar si la poltica pblica tiene una PO o una orientacin general; iii.- Precisar en la medida de lo posible los datos estadsticos y socioeconmicos relativos a la PO, o poblacin general, tales como edad, regin, ingreso, sexo y otros datos que contribuyan a enriquecer el diagnstico y a proporcionar elementos clave que justifiquen la razn de ser de los programas pblicos. iv.- Necesidades generales de la PO; 1.2 Contexto de Gnero: Debern identificarse y exponer las razones de aquellas condiciones y situaciones que impliquen inequidad de Gnero. Para facilitar la contextualizacin de una problemtica de Gnero debern responderse los siguientes cuestionamientos, dependiendo del marco de accin de la UR: - Estn incluidas las necesidades e intereses de las mujeres en las polticas y sus asignaciones presupuestales? - Existe sesgo en la asignacin de recursos entre Mujeres y Hombres? - Las diferentes condiciones y posiciones de hombres y mujeres en la sociedad tienden, de alguna forma, a que el gasto pblico beneficie de manera inequitativa a los dos sexos? - Tiende el presupuesto a reducir, incrementar o mantener igual las desigualdades de Gnero? -Existe oportunidades desiguales entre Mujeres y Hombres, en el campo laboral, en el acceso a bienes y servicios y en la toma de decisiones en general? 2. Objetivos.2.1 General.- Derivado del diagnstico realizado, se plantear el escenario ideal al que se pretende arribar al trmino del ao fiscal 2008. 2.2 Especficos: Se enunciarn los escenarios particulares que se pretenden alcanzar al trmino del ao fiscal 2008. En este sentido, los objetivos especficos deben exponerse mediante enunciados breves y concisos, en 22
situaciones concretas y medibles, para de esta forma poder identificar los avances respecto a los datos expuestos en el Diagnstico. En ambos casos, los objetivos deben exponer los escenarios que se pretenden lograr al trmino del ejercicio, por lo que deben evitarse planteamientos que expresen acciones por realizar. 2.3 Objetivos de Gnero: Deber sealarse el (los) escenario (s) deseado (s) en materia de Equidad de Gnero que espera lograr la UR a lo largo del ejercicio fiscal 2008, mismo que deber responder a la situacin de Gnero detallada en el Diagnstico. 3. Lneas de Accin 3.1 Generales: Explicar en trminos globales la forma en que la UR se conducir para encaminarse al logro de los objetivos generales planteados. 3.2 Especficas: Se enunciar, por orden de importancia, de mayor a menor, la serie de medidas particulares que se instrumentarn con la intencin de alcanzar cada uno de los objetivos especficos. Estas medidas deben ser expresadas como acciones por realizar, por lo que cada una debe iniciarse con un verbo en infinitivo. Cada lnea de accin especfica debe atender al menos uno de los objetivos especficos. 3.3 Lneas de accin de Gnero: Deber sealar detalladamente las acciones especficas que realizar la UR para orientar su actividad hacia la Equidad de Gnero. Se requiere mencionar las etapas que se llevarn a cabo para la introduccin de la perspectiva de Gnero, como la creacin o modificacin de AI, sistematizacin y desagregacin de bases de datos por sexo y la formulacin de indicadores. 4. Programas, Programas Especficos y Actividades Institucionales Enunciar los Programas, Programas Especficos y Actividades Institucionales que conformaran la estructura programtica de la UR, y que permitirn llevar a cabo las lneas de accin y alcanzar los objetivos planteados. Cabe mencionar que, no obstante diferentes URs pueden incorporar dentro de sus estructura programtica las mismas actividades, ser indispensable que cada UR las agrupe dentro de su programa sectorial sustantivo rector. De tal forma, tanto las AI sustantivas, que se derivan generalmente de sus atribuciones legales, como las no sustantivas
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(Dar cursos, Realizar acciones administrativas, Dar asesora, Realizar estudios e investigaciones), debern agruparse en programas distintos dependiendo de aquel que rige la actividad principal de la UR respectiva.
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EJEMPLO 1 DEL GUIN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

(El siguiente ejemplo es hipottico, por tal motivo pretende ser ilustrativo y no informativo).
SECRETARA DE SALUD 1. Diagnstico 1.1 Contexto General La Ciudad de Mxico tiene una poblacin aproximada de 8.6 millones de habitantes, de los cuales casi el 60% se encuentra en zonas de muy alta, alta y media marginacin en donde no se cuenta con acceso a la Seguridad Social y los servicios de salud que se prestan son deficientes. La Secretara de Salud del Distrito Federal tiene como objetivo principal asegurar el derecho a la salud de todos los habitantes de la Ciudad, de forma gratuita; sin embargo el crecimiento desmesurado de la poblacin, las condiciones de vida en la Ciudad han y la falta de recursos han hecho imposible que se logre dar respuesta a la demanda en materia de salud. Cada ao el nmero de consultas de primer y segundo nivel; as como de intervenciones quirrgicas, estudios de gabinete, etc. se incrementa aproximadamente en un 20% respecto del ao anterior. Actualmente para el otorgamiento de los servicios de salud se cuenta con 25 hospitales: 8 generales, 1 general de especialidades, 7 materno-infantiles y 9 peditricos, as como con 1 centros toxicolgicos para la atencin de intoxicaciones leves y moderadas, con un programa para el manejo de adicciones. Igualmente, la Secretara de Salud del D.F. es responsable de la atencin mdica del sistema de reclusorios de la ciudad, que incluye cinco unidades mdicas y la Torre Mdica Tepepan as como del rea de medicina legal que se encuentra ubicada en las agencias del ministerio pblico. No obstante lo anterior, es necesario ampliar la infraestructura de salud, tales como: construccin y acondicionamiento de nuevos centros de salud, adquisicin de equipamiento mdico. Lo anterior, con objeto de cubrir la insuficiencia de los servicios y de adecuarlos a las necesidades de la poblacin del DF, entre las cuales destacan la atencin integral de la mujer, la atencin a la poblacin creciente de adultos mayores, padecimientos
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crnico degenerativos, de cuidados intensivos neonatales y de adultos, as como la atencin especializada propiciada por la disponibilidad de nuevas tecnologas. En igual sentido, cabe sealar que las precarias condiciones de vida y trabajo se reflejan en la salud de los capitalinos, particularmente entre grupos y regiones ms vulnerables. En la grfica siguiente se muestran las diez principales causas de morbilidad en el DF.
Porcentaje de Morbilidad en el DF por Enfermedad u otros Padecimientos (2007)

Otras Colelitiasis y colecistitis Hernia de la cavidad abdominal Influenza y neumo na Enfermedades infecciosas intestinales Enfermedades del apndice Ciertas afecciones originadas en el perio do perinatal A bo rto , Traumatismos y envenenamiento s Causas obsttricas directas P arto espontneo
0%
10%
20%
30%
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Por otra parte, al comparar el perfil de mortalidad general de la poblacin del DF con la nacional, entre las primeras causas de muerte se observa que en el DF las tasas son ms elevadas por: padecimientos del corazn, diabetes, tumores malignos y enfermedades cerebro-vasculares. En las enfermedades del hgado se tiene menor variacin entre las tasas del DF y la nacional. En las causas por accidentes se observa que son menores en el DF (32.7 a 23.3). Las causas por enfermedades pulmonares obstructivas crnicas; ciertas afecciones originadas en el perodo perinatal; as como influenza y neumona, tienen una tasa mayor en el DF, que en la tasa nacional ( de 13.3 a 16.6; de 15.7 a 16.5; y de 11.7 a 11.8) de la octava a la veinteava causas de mortalidad presentan variaciones mnimas, siendo mayores en el DF, en la causa por Sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio no clasificados se tiene una tasa mayor a nivel nacional que en el DF.
Tasa de Mortalidad por Causa (2008)
120 100 80
Tasa
60 40 20 0
Nacional DF
Tumores malignos
Enfermedades del hgado
Enfermedades Cardicas
Enfermedades pulmonares
Influenza y Neumona
Bronquitis crnica y la no
Desnutricin y otras deficiencias
Lesiones autoinfligidas
Causas
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Sntomas, signos y hallazgos
Ulcera gstrica y duodenal
Agresiones (homicidio)
Anemias
Fuente: INEGI/SSDF
* Tasa por 100 mil habitantes
En este sentido, es necesario contar con las herramientas que permitan combatir el rezago en materia de salud que enfrenta la Ciudad de Mxico, proporcionando consultas de primer y segundo nivel a todos los ciudadanos que lo soliciten, (en especial a nios, nias, mujeres y adultos mayores) y cubriendo la demanda de intervenciones quirrgicas que se presenta durante el ao. Adicionalmente, con la finalidad de apoyar a las familias ms pobres, y en general, a los sectores ms vulnerables de la poblacin, es necesario contar con centros de salud en zonas marginadas y proporcionar medicamentos gratuitos. 1.2 Contexto de Gnero Histricamente han existido obstculos culturales para que las mujeres accedan a los servicios de salud; por ejemplo, el rol que han jugado tradicionalmente sobre su intimidad, impide que acudan (al menos en los sectores marginados), por timidez y pudor, a consultas en materia de salud sexual, lo cual las deja prcticamente desprotegidas y al margen de la informacin que puede prevenir embarazos a edad temprana, e incluso salvarles la vida. As, las condiciones biolgico-reproductivas y los tabes culturales, generan que el acceso a los servicios de salud sea inequitativo para las mujeres. En igual sentido, cabe sealar que entre las principales causas de muerte por enfermedad o padecimiento se encuentran al menos 3 que son exclusivos de la mujer, tales como: muerte durante el parto, complicaciones obsttricas y abortos; adems el cncer de mama es la primera causa de muerte entre las mujeres a nivel nacional. Actualmente no existe un programa de atencin integral especializada en enfermedades y padecimientos de la mujer y/o servicios de salud reproductiva y planificacin familiar, lo cual aunado a la cantidad de muertes por estas causas, resulta en embarazos no deseados, o epidemias como el VIH-SIDA, donde la mujer es la principal portadora. 2. Objetivos 2.1 General Elevar el nivel de Salud de la Poblacin del Distrito Federal mediante el otorgamiento de Servicios Integrales de Salud, que comprendan atencin preventiva, curativa y rehabilitatoria, adems del otorgamiento de asistencia mdicosocial domiciliaria y gratuita, as como contribuir a mejorar las condiciones de salud de la poblacin.
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2.2 Especficos Contribuir a alcanzar la cobertura total de vacunacin de la poblacin abierta del Distrito Federal. Mejorar la deteccin y control de personas infectadas con virus VIH. Reforzar los servicios de consulta externa de medicina general y especializada. Elevar la calidad de los servicios de atencin mdico hospitalaria. Reducir la mortalidad debida a padecimientos agudos, de accidentados y lesionados. Capacitar a la poblacin del Distrito Federal en el cuidado de su salud. Mantener el equipo existente en adecuadas condiciones de funcionamiento.
2.3 Objetivo de Gnero Brindar atencin especializada a mujeres en servicios de salud. Proporcionar informacin y atencin a las mujeres en materia de salud reproductiva y sexual. Promover el uso de mtodos anticonceptivos en la poblacin en edad reproductiva. Sensibilizar a las y los adolescentes sobre temas de Salud y Equidad de Gnero.
3. Lneas de Accin 3.1 Generales La Secretara de Salud del Distrito Federal garantizar los servicios de salud integrales a toda la poblacin del DF de manera gratuita; asimismo, se construirn nuevos centros de salud que permitan cubrir la mayor cantidad de 29
demanda; se llevarn a cabo acciones en materia de prevencin y se difundir entre la poblacin informacin diversa en materia de salud reproductiva. 3.2 Especficas Aplicar 10,000 vacunas a nias y nios habitantes del DF. Realizar 100,000 pruebas para la deteccin de de VIH-SIDA gratuitas (especialmente a jvenes y mujeres). Otorgar consulta general en las unidades hospitalarias. Otorgar servicios y medicamentos gratuitos a la poblacin residente no asegurada de la Ciudad de Mxico. Otorgar plticas de fomento al cuidado de la salud. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fsica y el equipo mdico y civil de las unidades mdicas. Atender 100,000 familias afiliadas al Sistema de Proteccin Social en Salud.
3.3. Lneas de Accin de Gnero Realizar 50,000 estudios de mastografas a mujeres para deteccin de cncer de mam Realizar campaas de difusin de prevencin de enfermedades y padecimientos de las mujeres. Realizar campaas de sensibilizacin en materia de Equidad de Gnero en la Salud dirigida a la poblacin juvenil Otorgar consultas de salud reproductiva y sexual a mujeres en edad frtil, con principal atencin a mujeres adolescentes.
Proporcionar consultas especializadas para la atencin integral de enfermedades y padecimientos de las mujeres. 30
4. Programas, Programas Especficos y Actividades Institucionales Los programas, programas especficos y actividades institucionales que sern utilizados en 2008 se muestran a continuacin. PG 15 SALUD 15 SALUD 15 SALUD 15 SALUD 15 SALUD 12 IGUALDAD DE GNERO 12 IGUALDAD DE GNERO 12 IGUALDAD DE GNERO 14 01 AI 10 04 DENOMINACIN CONTRIBUIR A LA PREVENCIN Y ATENCIN DE PERSONAS CON VIH/SID OTORGAR ATENCIN MDICA DE PRIMER NIVEL OTORGAR ATENCIN MDICA DE SEGUNDO NIVEL APLICAR VACUNAS MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD OTORGAR CONSULTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZAR ESTUDIOS DE MASTOGRAFA PROMOVER LA EQUIDAD DE GNERO UM PLANTA CONSULTA CONSULTA VACUNA INMUEBLE CONSULTA ESTUDIO ACCIN
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EJEMPLO 2 DEL GUIN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

(El siguiente ejemplo es hipottico, por tal motivo pretende ser ilustrativo y no informativo). SECRETARA DEL MEDIO AMBIENTE 1. Diagnstico 1.1 Contexto General1.La Cuenca del Valle de Mxico tiene 8,900 km2 de extensin y se localiza en la regin centro del pas; comprende la totalidad del Distrito Federal y diversas porciones territoriales limtrofes con el Estado de Mxico, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. En las dcadas recientes, el DF ha crecido de forma desmesurada hacia su periferia y ha rebasado el potencial de crecimiento sustentable de los recursos naturales y del medio ambiente en general; Entre los principales efectos de este crecimiento se encuentran: Afectacin del medio ambiente; Disminucin de los recursos naturales; Incremento en la demanda de servicios urbanos; Deterioro de la calidad de vida de los habitantes del DF.
En particular, se han generado graves situaciones de deterioro ambiental tales como: a) Altas concentraciones de contaminantes en el aire que superan los 12 micrmetros de partculas suspendidas, cuando el lmite mximo aceptable es de 10 micrmetros. Esta situacin genera que la oxigenacin de la poblacin sea menor con los consecuentes efectos sobre la salud, y afecta por lo tanto la calidad de vida de la ciudadana. b) La insuficiencia del servicio de agua se identifica como un problema grave por sus repercusiones directas con la salud de la poblacin. Parte de la ineficacia del servicio responde en gran medida a la falta de criterios slidos para su tratamiento, ahorro y reuso. Actualmente, de la totalidad del agua susceptible de ser tratada o reutilizada, slo 10% es aprovechada.
Fuente: Secretara del Medio Ambiente del Distrito Federal (SMA).
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c) Por otra parte, el abastecimiento de agua potable a la Ciudad y a toda la Zona Metropolitana del Valle de Mxico (ZMVM) es cada vez ms costoso y provoca impactos negativos a distancia. Un 55% del agua potable que se consume en la Ciudad proviene del acufero y se estima que actualmente el volumen de extraccin de esta fuente es de aproximadamente el doble de lo que se infiltra en forma natural. d) La erosin acelerada del suelo se concibe como un problema por el efecto que tiene al disminuir la vegetacin urbana, y con esto el proceso de fotosntesis necesario para la produccin de oxgeno. La erosin es provocada en un 30% por los productos de consumo, 15% procesos qumicos y 16% los productos metlicos. e) La generacin de residuos slidos en el Distrito Federal asciende a 10,000 toneladas diarias, considerando una generacin per cpita de 980 kg/persona/da. Segn las fuentes generadoras: 45% proviene de los hogares, 31% de los comercios, 15% de prestadores de servicios, 4% de giros especiales y 5% de otros. Los residuos son transportados al relleno sanitario de Bordo Ponente, el cual esta llegando al lmite de su saturacin lo que representa, en el corto plazo, un grave problema para la Ciudad y obliga a replantearse el manejo de dichos residuos.
Micrmetros por patcula de aire (Promedios trimestrales 2006)
14.4
14.2
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13 enero-marzo abril-junio julio-septiembre octubrediciembre
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1.2 Contexto de Gnero Las polticas de medio ambiente no slo deben medirse por su impacto ecolgico sino tambin por su impacto de Gnero. La posicin diferenciada entre hombres y mujeres en la sociedad implica tambin una experiencia diferente del mundo y del medio ambiente que los rodea. Por un lado, Las mujeres son las principales vctimas del deterioro ambiental de la Ciudad de Mxico; hay efectos de los contaminantes ambientales y otras sustancias dainas sobre la salud reproductiva las mujeres. Por otro lado, las mujeres desarrollan mayor conciencia de los problemas ambientales debido a la responsabilidad que asumen sobre las necesidades de la familia, ya sea como determinantes de los patrones de consumo del hogar y por la atencin que dan al desarrollo y salud de los hijos. En ese sentido, las mujeres tienen un papel clave sobre el desarrollo sustentable y ecolgicamente racional de la Ciudad. 2. Objetivos 2.1 General La Secretara del Medio Ambiente pretende elevar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal mediante la conservacin del medio ambiente, llevando a cabo acciones de reforestacin, disminuyendo la contaminacin en agua, suelo y aire, y mediante un eficiente manejo de residuos slidos. 2.2 Especficos Que la calidad del aire en la ZMVM se mantenga dentro de los lmites permitidos, esto es, que regrese a los 10 micrmetros por partcula de aire. Que las actividades industriales, comerciales y de servicios promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Que el promedio de metros cuadrados de reas verdes por habitante sea superior al del ao anterior. Que se lleve a cabo la recarga de los mantos acuferos, con mtodos alternativos.
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Que se reduzca la generacin de residuos slidos como consecuencia de su adecuado manejo (separacin en la fuente, recoleccin selectiva y eficiente aprovechamiento, tratamiento y disposicin final de los mismos).
2.3 Objetivo de Gnero Lograr la participacin activa de las mujeres en la elaboracin y aplicacin de las polticas pblicas del GDF orientadas a fomentar y proteger el medio ambiente. Aumentar el acceso a la informacin y educacin de las mujeres en economa del medio ambiente, consumo y salud, as como ciencia y tecnologa entre otros temas. Fomentar la realizacin de actividades econmicas por mujeres como estrategia de proteccin del medio ambiente. Fomentar una mayor comprensin del vnculo entre la equidad de Gnero y el desarrollo sustentable.
3. Lneas de Accin 3.1 Generales La Secretara del Medio Ambiente realizar acciones integrales con criterios ambientales definidos, aprovechando su propia estructura y promoviendo la estrecha coordinacin con otras Secretaras del GDF, aunado a la promocin de una cultura ambiental con suficiente contenido de participacin social, en virtud de que una poblacin bien informada puede ayudar a resolver los problemas ambientales que afectan al Distrito Federal. 3.2 Especficas Actualizacin continua del Programa de Verificacin vehicular. Implantar proyectos piloto para la separacin y recoleccin selectiva de residuos slidos en el DF. Implementar proyectos de tecnologas ambientales en los edificios pblicos, tales como: naturacin de azoteas, y agricultura urbana. 35
Fortalecer el Programa de Manejo Integral del Suelo. Promover la recarga artificial del acufero con agua de lluvia. Realizar campaas de difusin de informacin dirigidas a toda la poblacin, sin distincin de Gnero.
3.3 Lneas de Accin de Gnero Organizar seminarios sobre la participacin de la mujer en la proteccin del medio ambiente a fin de aumentar el nmero de mujeres que trabajen en la conservacin de los recursos naturales. Capacitar a las mujeres rurales respecto a la proteccin del medio ambiente y las tcnicas y mtodos agrcolas. Proporcionar crditos y capacitacin a las mujeres para que establezcan empresas de eliminacin de desechos. Prestar asistencia tcnica con el objetivo de producir 500,000 arbolitos en viveros comunitarios atendidos por mujeres. Capacitar a mujeres mecnicas de bombas para mantener y reparar las bombas necesarias que garanticen el abastecimiento de agua y la salud comunitaria. Emprender investigaciones sobre medio ambiente y Gnero.
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4. Programas, Programas Especficos y Actividades Institucionales Los programas, programas especficos y actividades institucionales que sern utilizados en 2008 se muestran a continuacin. PG 22 ECOLOGA 22 ECOLOGA 12 IGUALDAD DE GNERO 12 IGUALDAD DE GNERO AI 10 01 14 DENOMINACIN PRODUCIR Y MANTENER PLANTAS EN VIVEROS COORDINAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA DE VERIFICACIN DE VEHCULOS AUTOMOTORES PROMOVER LA EQUIDAD DE GNERO OTORGAR CRDITOS UM PLANTA VEHCULO ACCIN
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III.2. MARCO DE POLTICA PBLICA Consideraciones generales El requisitado del MPOP ser de carcter obligatorio para cada una de las AI a cargo de las URs, salvo en el caso de que agrupen sus AI en un PE, de forma tal que ser suficiente llenar el formato correspondiente al PE. El MPOP deber ser llenado en coordinacin con las reas operativas relacionadas con la AI en cuestin, quienes debern dar su visto bueno a travs de la firma del titular de dicha rea como se indica en el formato. Su presentacin, redaccin e integracin deber privilegiar la calidad, claridad y precisin por encima de la cantidad o el detalle de la informacin, estableciendo una relacin causal entre sus partes integrantes. Los elementos que considera el MPOP son los siguientes: 1) Poblacin Objetivo 2) reas Responsables 3) Fin 4) Propsito 5) Diagnstico 6) Componentes 7) Efectos externos III.2.1. Poblacin Objetivo: Se refiere al sector poblacional al que van dirigidas las AI o PE. En este apartado debern precisarse los grupos especficos por edad, sexo, marginacin, pertenencia tnica o ubicacin territorial o institucional (otras dependencias, ONGs, etc.) que se pretenden atender. III.2.2. reas Responsables: Deber especificar el (las) rea(s) responsable(s) de la operacin de la AI (nivel mnimo Direccin de rea). III.2.3. Fin: Se entender como el objetivo ltimo al que espera contribuir la AI o PE.
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El Fin es un objetivo general sobre el que inciden factores externos independientes de la AI, es la motivacin de la existencia de la accin pblica y por lo tanto debe estar relacionado directamente con la AI en cuestin; sin embargo, su logro depender de la realizacin de ms de una AI. El Fin deber estar vinculado con los objetivos contenidos en el PGDDF.
Se deben tener en cuenta los siguientes criterios para la redaccin del mismo: Deber detallarse nicamente un Fin por AI; El Fin deber ser descrito en infinitivo (mejorar contribuir, disminuir eliminar) en una frase concisa y clara; Asimismo, deber evitarse: -Conectores de frases como Y, Asimismo, etc; -Que el sujeto de la frase sea ambiguo (calidad de vida), procurando que sea, en la medida de lo posible, especfico y cuantificable (grado de escolaridad, ingreso, distribucin del ingreso); y, -Redactar el Fin en trminos de trabajos o tareas por realizar (expedir documentos o tareas por cumplir (construir hospitales, escuelas). III.2.4. Propsito: Se entender como Propsito los cambios esperados para la poblacin objetivo como resultado de la implementacin de la AI o PE. El Propsito no debe ser entendido como una lista de tareas a realizar o construir, sino como el impacto que se espera lograr y debe orientarse al logro del Fin; El Propsito deber cuantificarse o expresarse numricamente; A diferencia del Fin, los efectos del Propsito deben tener una relacin causal directa y deben ser totalmente atribuibles a la AI o PE; Deber ser descrito en infinitivo que describa un cambio entre el escenario actual y el escenario deseado (mejorar contribuir, disminuir eliminar), en una frase concisa y clara; Se deben evitar conectores de frases como Y, Asimismo, etc; y, 39
Evitar que el sujeto de la frase sea ambiguo (calidad de vida), procurando que sea, en la medida de lo posible, especfico y cuantificable (grado de escolaridad, ingreso, distribucin del ingreso). III.2.4.1. Propsito de Gnero: Para los casos que lo ameriten, se especificar un Propsito de Gnero, entendido como la meta que la AI se plante para coadyuvar a alcanzar la Equidad de Gnero. El Propsito de Gnero no necesariamente depender del Propsito de la AI (efectos externos), tambin puede reflejar si la manera en que se elabora la AI incide en cuestiones de Equidad de Gnero. La construccin del Propsito deber responder las siguientes preguntas: 1. La AI o PE puede impactar en la eliminacin de los roles de Gnero que producen inequidades en el status social, desarrollo profesional y grado de integracin de las mujeres a la vida pblica? i. Ejemplo: Motivar que tanto hombres como mujeres desarrollen oficios y actividades deportivas o culturales que generalmente se estereotipan a un sexo en particular. 2. Los bienes y servicios pblicos benefician diferenciadamente a hombres y a mujeres? i. Ejemplo: Ampliar el servicio de guarderas para los hombres. 3. Los hombres y las mujeres realmente gozan de la misma calidad (esfuerzo, inversin de tiempo, comodidad, atencin) en la provisin de los bienes y servicios pblicos? i. Ejemplo: Ventanilla nica para mujeres embarazadas. ii. Ejemplo: Acondicionar un rea de espera para nios mientras las mujeres realizan algn trmite. 4. La operacin de la AI, y las polticas laborales incluidas en ellas, refuerzan roles de Gnero inequitativos? i. Ejemplo: redisear las reglas de operacin de los programas para que tantos hombres como mujeres puedan cumplir con los requisitos solicitados. ii. Ejemplo: equilibrar la proporcin de contratos de empresas dirigidas por hombres y empresas dirigidas por mujeres. Adicionalmente, deber tomarse en cuenta lo siguiente:
En caso de que la AI contenga un Propsito de Gnero, sealar y describir claramente los resultados que se esperan alcanzar. 40
Deber seguir los mismos criterios de redaccin que el apartado de Propsito.
III.2.5. Diagnstico. El Diagnstico consta de tres apartados: III.2.5.1. Problemtica. El Diagnstico debe exponer la problemtica que justifica la existencia de la AI. La redaccin de este apartado debe interrelacionar y diferenciar claramente la serie de problemas a los que la AI o PE pretenden darles solucin. El Diagnstico deber partir de una justificacin de las acciones especficas que la UR realizar durante el ao fiscal 2008 (la alta movilidad causada por el Eje Troncal Metropolitano en su tramo norte implica la necesidad de su continuacin hacia el sur para desahogar el mayor flujo de vehculos para integrarlos a una vialidad en condiciones de absorber de una manera adecuada dicho flujo). Los problemas deben ser redactados como escenarios cuya existencia no se deseara en una circunstancia ideal (alta tasa de desercin escolar, morbilidad infantil superior al promedio nacional, infraestructura obsoleta,etc.). No se debe confundir un problema (baja movilidad urbana) con la ausencia de soluciones (pocas vas rpidas de acceso a la ciudad). Cada problema debe contar con evidencia cualitativa y cuantitativa que sustente la existencia del mismo. Se recomienda a las URs que comparen la informacin y datos disponibles con datos o puntos de referencia nacionales o internacionales; as como, normas, mejores prcticas, tendencias u otros trminos de comparacin.
III.2.5.2. Problemtica de Gnero Las URs deben hacer un esfuerzo para visualizar la problemtica desde un enfoque de Gnero. Es decir, cuestionar la posibilidad de que la AI o PE requiera atender necesidades particulares para mujeres u hombres. Para ello, se requiere de informacin concisa sobre las condiciones de inequidad y su relacin con la actividad en cuestin. El hecho de que una AI o PE no haga distinciones entre hombres y mujeres, no significa que en su operacin o 41
impacto no tenga consecuencias diferenciadas sobre los sexos. Pueden existir inequidades que afectan la manera en que hombres y mujeres acceden a los servicios y/o beneficios proporcionados. En este sentido, deber realizar un anlisis con base en: Las caractersticas estructurales o aquellas circunstancias sociodemogrficas o culturales que generan aislamiento o hacen ms difcil el disfrute del Propsito para alguno de los sexos. Los roles de Gnero, es decir, si el esquema actual de las AI reproduce ciertos mbitos de accin concebidos para hombres y mujeres.
III.2.5.3. Insumos de Diagnstico. Se deben especificar los documentos, datos o informes utilizados como insumo para la redaccin del diagnstico. III.2.6. Componentes: Se entendern como los procesos ms importantes que se trabajarn alrededor de la AI durante el ejercicio fiscal 2008. Para efectos del Marco de Poltica Pblica, se considerarn tres tipos de procesos: a) Acciones: entendidas como actividades que utilizan primordialmente insumos relacionados con servicios personales, transferencias o ayudas (servicios de atencin, visitas domiciliarias, etc.) Tambin se deber considerar Acciones de Gnero, entendidas como actividades relacionadas con el compromiso de la lucha contra la inequidad de Gnero dentro del proceso de generacin de la actividad institucional o los efectos exteriores que sta tenga. Estas acciones estarn identificadas con la letra G. b) Proyectos de Inversin, entendidas como Actividades relacionadas con la renovacin, mantenimiento y ampliacin del equipo necesario para la correcta operacin de un servicio pblico c) Obras, entendidas como Actividades relacionadas con la construccin de infraestructura pblica en la ciudad
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En este sentido, deber considerarse lo siguiente: Cada UR deber enlistar los componentes de la Actividad Institucional para que se llene el Marco de Poltica Pblica. En caso de no existir algn tipo de Componente (por ejemplo, el proceso Obras en la AI Ayudas a personas con discapacidad), el apartado correspondiente a dicha tipologa deber hacer explcita su inexistencia. Se debe explicar la conexin de cada Componente con el Propsito que la AI pretende alcanzar. Cada componente debe redactarse separadamente, indicando sus alcances y la manera como se eslabonan con la AI.
III.2.7. Efectos externos ajenos al mbito de operacin Describir los factores externos que no dependen de las URs, pero que podran contribuir al xito (positivo) o fracaso (negativo) del logro de los objetivos (fin, propsito). Pueden ser de carcter financiero, poltico, social, etc. Deber indicarse cual tiene mayor probabilidad de ocurrencia; asimismo, en caso de ser factores de riesgo debern establecerse supuestos que permitan su solucin o la disminucin del riesgo.
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Marco de Poltica Pblica Componentes de una Actividad Institucional

Estn planteadas para cumplir un Propsito y as contribuir a la consecucin de un Fin.
A travs de su logro se contribuye a la obtencin del Fin. Objetivo Intermedio Objetivo ltimo
Actividad Institucional Accin o conjunto de acciones y/o tareas especficas.
PROPSITO
FIN
Incidencia de la actividad
Motivacin de la actividad
AI AI AI
P P P FIN
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MARCO DE POLTICA PBLICA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2008
Programa
6
Clave
ADMINISTRACIN DE LA HACIENDA PBLICA

Denominacin
Actividad Institucional o Programa Especfico I. reas Responsables de Operar la Poltica Pblica
4
Clave
ELABORAR Y OPERAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Denominacin
Unidad Ejecutora
Direcciones de la Direccin General de Administracin Financiera;

Direcciones de las Direcciones Generales de Egresos "A" y "B"
SECRETARIA DE FINANZAS
y Direccin General de Poltica Presupuestaria de la Secretara de Egresos II. Poblacin Objetivo

Grupos especficos: Caractersticas
Por Sexo:
Por Edad
Territorial: Por nivel de marginacin
Territorial: Otras consideraciones
Anotar otras caractersticas poblacionales
No Aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Unidades Ejecutoras de Gasto del Gobierno del Distrito Federal
III. Fin
Garantizar la implementacin oportuna de las diversas actividades de la Administrcin Pblica del Distrito Federal.
IV. Propsito sustantivo
Proporcionar recursos presupuesatrios a las Unidades Responsables de la Ejecucin del Gasto en tiempo y forma de acuerdo a las solicitudes financieras que se requieran.
Propsito de Gnero Monitorear la incidencia del gasto pblico en la equidad de gnero en la sociedad del Distrito Federal. El Gobierno del Distrito Federal requiere, con la finalidad de cubrir sus responsabilidades y llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente a las demandas da la ciudadana, de una administracin financiera que permita V. Diagnstico suministrar los recursos de manera expedita y de acuerdo a las necesidades de las diversas UR's. Lo anterior, se logra, entre otros elementos, mediante un sistema de operacin que incluya tanto la apertura de fondos, Problemtica General distincin de fondos especficos y etiquetados, as como una correcto monitoreo administrativo, programtico y econmico que permita un adecuado monitoreo del gasto pblico. Asimismo, las necesidades y expectativas de la ciudadana han inducido que el presupuesto se oriente hacia labores de evaluacin del impacto gubernamental, de tal manera que pueda ser utilizada como instrumento bsico y fundamental en el seguimiento y monitoreo de las acciones de la APDF de manera global. Problemtica de Gnero
Tradicionalmente las polticas pblicas reflejadas en la clasificacin programtica del gasto no incorporaban el impacto en la equidad de gnero; sin embargo, lo anterior implicaba que dichas polticas fueran "ciegas" ante esta necesidad al no reconocer el impacto diferenciado en la calidad y acceso a los bienes y servicios pblicos; as como su contribucin a roles de gneros inequitativos primordialmente en perjuicio de las mujeres. Debido a su carcter general, el Presupuesto puede ser una herramienta toral donde se reflejen los esfuerzos que cada UR realiza en torno al compromiso de fomentar la equidad de gnero en el Distritro Federal.
Insumos de Diagnstico Estadsticas internas de la Subsecretara de Egresos. Documentos presupuestarios de la CEPAL y OCDE VI. Componentes Nombre Acciones 1 Operaciny Administracin del Sistema Institucional de Control de Egresos (SICE) 2 Operacin y Administracin del Sistema Institucional de Administracin de Pagos (SIAP) 3 Seguimiento de Proyectos de Inversin Descripcin y Conectividad con Propsito Para llevar un registro adecuado de los movimientos presupuestales, se requiere un sistema que permita realizar los registros de las erogaciones del Distrito Federal para establecer un monitoreo de las mismas, y una mejor vinculacin entre la planeacin y la programacin-presupuestacin. Para poder radicar en tiempo y forma y de una manera ordenada los recursos, se requiere un sistema de operacin que permita efectuar los pagos a las diferentes UR's que hayan sido registradas presupuestalmente. Por sus caractersticas de financiamiento mltiple, alta temporalidad, impacto y complejidades operativas, se require hacer un seguimiento expreso a los Proyectos de Inversin del Gobierno del Distrito Federal para procurar la entrega en tiempo y forma de los recursos requeridos para estos proyectos. Es el documento bsico para poder ordenar las erogaciones del Distritro Federal por clasificacin econmica, destino programtico y UR, generando claves que permitan una operacin sencilla durante el ao fiscal en curso. Asimismo, fomenta la alineacin del gasto pblico con las prioridades del GDF y con el PGDDF. Permite utilizar al presupuesto como un instrumento bsico en el monitoreo oportuno de la responsabilidad y compromiso de todo el GDF para la promocin de la equidad de gnero. G Implementacin de la Iniciativa del Presupuesto con Enfoque de Gnero
Elaboracin del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.
Programas de Inversin N/E No existen Obras N/E No existen VII. Factores Externos
Se cumple la obtencin de recursos prevista por la Ley de Ingresos y su programacin temporal
Elabor:
Revis: (en rea administrativa de la UR)
Revis: (en rea operativa vinculada con la AI)
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MARCO DE POLTICA PBLICA PROGRAMAS ESPECFICOS 2008
Programa Unidad Responsable del Ejercicio del Gasto II. Poblacin Objetivo
Grupos especficos: Caractersticas
24
Clave
REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
Denominacin
Actividad Institucional o Programa Especfico I. reas Responsables de Operar la Poltica Pblica
01
Clave
PRESERVACIN DE LOS MANTOS FRETICOS

Denominacin
Secretara de Medio Ambiente
Direccin de rea
Por Sexo:
No Aplica
Por Edad
No aplica
Territorial: Por nivel de marginacin

No aplica
Territorial: Otras consideraciones

No aplica
Anotar otras caractersticas poblacionales

Unidades Ejecutoras de Gasto del Gobierno del Distrito Federal
II. Actividades Institucionales que agrupa 01 Realizar acciones para el mejoramiento ambiental, 05 Preservar los recursos naturales, 07 Ampliar la infraestructura para la preservacin de los recursos naturales el PE
IV. Fin
Mantener el equilibrio ambiental
V. Propsito
Procurar la recarga adecuada de los mantos freticos
Propsito de Gnero
Lograr que mediante las acciones que se realizarn en el marco del PE, se beneficie a las mujeres de zonas marginadas al facilitarles la obtencin del lquido vital.
VI. Diagnstico Situacin General Extincin de las reservas subterraneas de agua. Situacin de Gnero
La escaces de agua afecta de manera inequitativa al gnero femenino, toda vez que el rol que desempean las mujeres en zonas marginadas generalmente las lleva a afrontar y resolver los problemas que se generan en los hogares derivados de la falta de dicho recurso. Estudios realizados por la Secretara del Medio Ambiente, sobre la permeabilidad del suelo de la ciudad de Mxico .
Insumos de Diagnstico VII. Componentes
Nombre
Realizar pavimentacin hidralica Prevencin de la contaminacin de mantos freticos
Conectividad con Propsito

Se mejora la filtracin del agua de lluvia Impide la extincin de las reservas
Descripcin
Sustitucin del pavimento base chapopote por cemento hidralico aaciones de separacin de basura y de regulacin de contaminantes industriales
VIII. Factores Externos
Accidentes industriales que filtren grandes cantidades de contaminantes al subsuelo
Elabor:
Revis: (en rea administrativa de la UR)
Revis: (en rea operativa vinculada con la AI)
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
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III. 3 OBJETIVOS DE LOS FORMATOS DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL III. 3.1 Marco de Referencia de la Accin Sectorial y Principales Resultados a Alcanzar en el 2008 (Formato POA08MRAS: Dar seguimiento a los objetivos y metas establecidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012. En el caso de las Delegaciones, por disposicin de la Ley de Planeacin del Desarrollo del Distrito Federal, el Programa Delegacional contendr las directrices generales del desarrollo social, econmico y de ordenamiento territorial de las demarcaciones, que podr contener proyecciones y previsiones para un plazo de hasta 20 aos y su vigencia no exceder del perodo de gestin que establezca el Estatuto de Gobierno para los titulares de los rganos poltico administrativos. Para las dependencias, los Programas Sectoriales son los documentos que desagregan en objetivos y metas de mediano plazo los lineamientos contenidos en el Programa General para una materia especfica de desarrollo y que regir las actividades del sector administrativo que corresponda. Asimismo, las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades, debern tomar en cuenta las previsiones contenidas en los programas delegacionales para el establecimiento de objetivos y metas en el mbito territorial de su aplicacin. Su vigencia ser de seis aos. III. 3.2. Demanda Ciudadana (POA08-DC): Reflejar a nivel de actividad institucional la situacin actual de los requerimientos que la ciudadana hace a las URs, as como las acciones a cubrir con los techos comunicados. Cabe sealar que dicho formato es indicativo, por lo que deber servir como base para que cada dependencia, rgano desconcentrado, delegacin o entidad, realice un anlisis cuantitativo y, en su caso, cualitativo, de las demandas captadas, as como las expectativas de desarrollo basadas en sus planes de trabajo. III. 3.3. Anteproyecto del Programa Operativo Anual 2008 (POA-08): Expresar los requerimientos de gasto a nivel de Programa, Programa Especfico y Actividad Institucional, clasificndolos de acuerdo a su naturaleza econmica y por captulo de gasto. (Este formato incluye el Gasto no Programable y dicho apartado slo deber ser llenado por aquellas URs que consignen deuda.)
47
III. 3.4. Detalle del Captulo 5000 (POA08-5000-J): Describir a detalle el desglose de las adquisiciones de bienes inventariables a realizar, consignndose para cada uno de stos, el gasto por actividad III. 3.5. Detalle del Captulo 6000 (POA08-OP-J): Identificar la distribucin del captulo 6000 a nivel de actividad institucional y, hasta nivel de proyecto en aquellos casos que sean financiados con recursos crediticios o FAFEF. III. 3.6. Regionalizacin de las Obras (POA08-REG-OP): Identificar por delegacin, colonia y calle las obras pblicas por administracin y por contrato que se prevn llevar a cabo en el 2008; as como la estimacin del nmero de habitantes a beneficiar con su realizacin y los empleos (directos e indirectos) a generar. III.3.7. Caractersticas Generales de los Proyectos de Inversin (POA08-CGPI): Identificar la descripcin, justificacin y ubicacin de los proyectos de inversin que se prevn llevar a cabo en el 2008; as como la estimacin del nmero de poblacin a beneficiar y los empleos (directos e indirectos) a generar.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS A ALCANZAR EN 2008
Formato: POA08-MRAS Unidad Responsable del Gasto: Clave y Denominacin Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 Programa Sectorial, Institucional o Delegacional 2008 (PSOI)
Principales resultados a alcanzar en 2008
(a) EJE: Equidad

El estado es responsable de promover la equidad. La marginacin y desigualdad limitan severamente las posibilidades de desarrollo de un amplio nmero de personas. La pobreza, la discriminacin y la inequidad reducen las opciones de vida y amenazan el desarrollo de los habitantes de la ciudad. Las mujeres se encuentran en desventaja en el acceso a los servicios y bienes pblicos como consecuencia de la cultura de la desigualdad que ha permeado en nuestra sociedad.
(b)
(c)
Dentro de la AI "Realizar estudios de Mastografas" se espera 14 . IGUALDAD DE GNERO: Este programa se crea con la finalidad cumplir la meta de 300,000. de dotar de identidad y estar acorde con las directrices que dicta el Se preve el otorgamiento de 300,000 apoyos a mujeres jefas de PGD-DF 2007. Mediante este programa se pretende fortalecer la familia. equidad de gnero y fomenatar el desarrollo igualitario entre hombres y Asmismo, se darn 1,000 cursos de capacitacin a mujeres. microempresarias. En la AI Promover la Equidad de Gnero se relaizarn 5 conferencias magistrales; as como 16 cursos de sensiblizacin en el tema "Equidad de Gnero".
Revis: Elabor:
Autoriz:
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
a) Plantear el Eje Estratgico y la (s) perspectiva (s) transversales del PGD DF vinculados con (b y c). b) Anotar los Programas Sectoriales resultado de la conciliacin de la Estructuras Programticas, as como los Institucionales o Delegacionales que, en su caso, estn a cargo de la UR; y las principales lneas de accin. c) Sealar a nivel de Programa los resultados que se pretenden alcanzar en materia de gasto y de cumplimiento de metas vinculados con (a y b).
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DEMANDA CIUDADANA (Pesos)
Formato: POA08-DDC Unidad Responsable del Gasto: 26 C0 01 SECRETARA DE SALUD Clave y Denominacin Demanda total identificada Fsica Financiera Demanda posible de atender POA 2008 Meta fsica Meta financiera Demanda no posible de atender Fsica Financiera
Clave Denominacin P PE AI
Unidad de medida
Mecanismos de Identificacin
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)
13 00 04
DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR APOYOS A PERSONAS CON PERSONA DISCAPACIDAD 100, 000 50,000 Mujeres 50,000 Hombres 300,000,000 90,000 280,000,000 10,000 20,000,000 La meta fsica identificada se realiz con base en el conto rpido 2006 del INEGI
21 00 03
FOMENTO Y APOYO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE INMUEBLE VIVIENDA 800 500,000,000 800 500,000,000 0 0 La meta fsica se obtuvo con base en el registro de solicitudes del INVI.
TOTAL
800,000,000
780,000,000
20,000,000
Elabor: (Nombre y cargo)
Revis: (Nombre y cargo)
Autoriz: (Nombre y cargo)
a) Anotar el nmero que corresponde al Programa. b) Anotar el nmero que corresponde al Programa Especfico. c) Anotar el nmero que corresponde a la Actividad Institucional. d) Anotar el Nombre del Programa (PR), Programa Especfico (PE) y Actividad Institucional (AI).
g) Anotar los requerimientos financieros para cubrir la demanda fsica identificada. h) Anotar la cuantificacin fsica de los requerimientos posibles de atender. i) Anotar las necesidades financieras para cubrir los requerimientos posibles de atender. j) Anotar la cuantificacin fsica de los requerimientos no posibles de atender. Cuando se refiera a personas
deber desagregarse por sexo. e) Unidad de medida asociada a la actividad institucional correspondiente. Cuando se k) Anotar los requerimientos financieros para cubrir los requerimientos no posibles de atender. refiera a personas deber desagregarse por sexo. f) Anotar la cuantificacin fsica de los requerimientos globales de la poblacin. l) Explicar los mtodos y las herramientas empleadas en la determinacin de la meta fsica.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 (Pesos)
Formato: POA08 Unidad Responsable del Gasto: Clave y Denominacin Gasto Programable Clave Denominacin P PE AI Unidad de medida Meta fsica Meta financiera (A+B)
Servicios Personales
Gasto Corriente
Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Suma (A) Transferencias
Gasto de Capital
Bienes Muebles e Inmuebles Obras Pblicas Inversin Financiera Suma (B)
(a) (b) (c) (d) 09 00 PROTECCIN CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL 02 REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIN EN MATERIA DE PROTECCIN CIVIL (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q)
ACCIN
200
400,000
100,000
50,000
50,000
50,000
250,000
50,000
50,000
50,000
150,000
Elabor:
Revis:
Autoriz:
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
j) Registrar los recursos destinados a cubrir todo tipo de servicios indispensables para la operacin. k) Apuntar los montos de origen federal o local destinados a cubrir los desequilibrios de los gastos inherentes a la operacin. l) Anotar la suma de los incisos (h, i, j, k). m) Apuntar los montos de origen federal o local destinados a cubrir los desequilibrios de los gastos inherentes a la operacin. n) Anotar el monto destinado para la adquisicin del mobiliario y equipo de oficina, maquinara, automviles, etc. o) Expresar los montos asignados para la construccin, conservacin o modificacin de bienes inmuebles. p) Anotar los recursos destinados al mercado de valores con el propsito de crear nuevas reservas y financiamiento. q) Anotar la suma de los incisos (m, n, o, p)
a) Anotar el nmero que corresponde al Programa. b) Anotar el nmero que corresponde al Programa Especfico. c) Anotar el nmero que corresponde a la Actividad Institucional. d) Anotar el Nombre del Programa (PR), Programa Especfico (PE) y Actividad Institucional (AI). e) Unidad de medida asociada a la actividad institucional correspondiente. f) Anotar la cuantificacin fsica de los requerimientos globales de la poblacin. Cuando se refiera a personas deber desagregarse por sexo. g) Anotar el Costo de las acciones para cubrir las demandas globales. (Sumatoria de incisos ( l , q ) ). h) Anotar todas aquellas erogaciones previstas para cubrir las remuneraciones al personal. i) Indicar las asignaciones destinadas a la adquisicin de insumos.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DETALLE DEL CAPTULO 5000 (Pesos)
Formato: POA08-5000-J Unidad Responsable del Gasto: Clave y Denominacin Clave Denominacin P PE AI Unidad de medida Cantidad Importe Bienes Muebles e Inmuebles Justificacin Beneficios a la Poblacin Costo de operacin y mantenimiento
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)
03 00 01
ADMINISTRACIN PBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO
ACCIN
50
350,000
Se requiere actualizar el equipo de cmputo de la Subsecretara de Egresos con el objetivo de instalar un software diseado para agilizar los trmites programticospresupuestales.
La modernizacin del equipo No se requerir para el ejercicio de cmputo permitir que el fiscal 2008, en virtud de ser ejercicio del gasto se lleve a equipo de reciente adquisicin. cabo de manera oportuna, y con esto las UEG lograrn el cumplimiento de sus metas.

g) Anotar las necesidades financieras para cubrir el gasto requerido en el captulo 5000. h) Describir la razones que justifiquen las adquisiciones a realizar por la UR. i) Identificar los beneficios que recibir la poblacin, derivado de las adquisiciones. j) Anotar el monto estimado para cubrir la operacin y mantenimiento de las adquisiciones, durante el ejercicio fiscal 2008.
a) Anotar el nmero que corresponde al Programa. b) Anotar el nmero que corresponde al Programa Especfico. c) Anotar el nmero que corresponde a la Actividad Institucional. d) Anotar el Nombre del Programa (PR), Programa Especfico (PE) y Actividad Institucional (AI). e) Unidad de medida asociada a la actividad institucional correspondiente. f) Anotar la cantidad de bienes para cumplir los requerimientos globales.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DISTRIBUCIN DEL CAPTULO 6000 OBRAS PBLICAS (Pesos)
Formato: POA08-OP-J Unidad Responsable del Gasto: Clave y Denominacin Clave Denominacin P PE AI Unidad de medida Cantidad Importe Justificacin Obras Pblicas
(a) (b) (c) 10 00 02 (d) READAPATACIN SOCIAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA (e) (f) (g) (h)
INMUEBLE
189,000,000
Es necesaria la construccin de un nuevo Centro de Readaptacin social debido a la sobrepoblacin actual en los centros resguardadaos por la Secretara de Gobierno.
17 00 04
EDUCACIN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INMUEBLE
140,000,000
Atender la demanda educativa que actualmente se tiene en el Distrito Federal y Zona Metropolitana, a trves de la construccin de inmuebles educativos de Educacin Media Superior y Superior.
a) Anotar el nmero que corresponde al Programa. b) Anotar el nmero que corresponde al Programa Especfico. c) Anotar el nmero que corresponde a la Actividad Institucional. d) Anotar el Nombre del Programa (PR), Programa Especfico (PE) y Actividad Institucional (AI).
g) Anotar las necesidades financieras para cubrir el gasto requerido en el captulo 6000. h) Describir la razones que justifiquen la obra a realizar por la UR. e) Unidad de medida asociada a la actividad institucional correspondiente. f) Anotar la cuantificacin fsica de los requerimientos globales.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 REGIONALIZACIN DE LAS OBRAS (Pesos)
Formato: POA08-REG-OP Unidad Responsable del Gasto: Clave y Denominacin Clave Denominacin P PE AI Obra Pblica por: Administracin Contrato Posibles empleos a generar Directos Indirectos Costo de operacin y mantenimiento hasta el 2008
Perodo de ejecucin del proyecto
Ubicacin delegacional colonia/calle
Poblacin beneficiada
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h ) (i) (j)
( k)
(l)
19 00 03
CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENE-DIC 2008 ABR-JUN 2008 2,767,000 2,767,000 2,767,000 2,000,000 400,000 2,767,000 745,000 745,000 Av. ALBERCA OLMPICA Divisin del Norte y Ro Churubusco, Col. Gral. Anaya 306,000 306,000 78 78 44 44 174,000 174,000
250,000
55
34
100,000
ENE-DIC 2008 MAR-MAY 2008 767,000
345,000 DEPORTIVO BENITO JUREZ Prolongacin Uxmal s/n, Col. Sta. Cruz Atoyac 56,000 23 10 74,000
Elabor:
Revis:
Autoriz:
(Nombre y cargo)
a) Anotar el nmero que corresponde al Programa. b) Anotar el nmero que corresponde al Programa Especfico. c) Anotar el nmero que corresponde a la Actividad Institucional. d) Anotar el Nombre del Programa (PR), Programa Especfico (PE) y Actividad Institucional (AI). e) Sealar el periodo aproximado de ejecucin del proyecto (aos, meses, das). f) Anotar el monto que corresponde a obra por administracin.
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
g) Anotar el monto que corresponde a contrato de obra. h) Anotar la direccin donde estar ubicada la obra (Delegacin, C.P y/o calle). i) Estimar el nmero aproximado de personas beneficiadas por la obra. j) Estimar la cantidad de empleos directos que generar la realizacin de la obra. k) Estimar la cantidad de empleos indirectos que generar la realizacin de la obra. l) Anotar el monto estimado para cubrir la operacin y mantenimiento de la obra, durante el ejercicio fiscal
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 REGIONALIZACIN DE LAS OBRAS (Pesos)
Formato: POA08-CGPI Unidad Responsable del Gasto: Clave y Denominacin Clave del Proyecto Poblacin beneficiada Posibles empleos a generar Directos Indirectos Indicadores de Seguimiento
Nombre
Descripcin
Justificacin
Ubicacin
Importe
(a)
(b)
(c)
(d )
(e)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
11-00-01
Adquisicn cmputo
de
equipo
de Compra de computadoras e Al contar con un equipo moderno se Secretara de Obras impresoras. agilizarn los trmites y se dar y Servicios atencin oportuna diferentes asuntos responsabilidad de la UEG.
56
200,000
16-00-20
CONSTRUCCIN DE HOSPITAL Se construir un Hospital que El DF es la entidad con mayor demanda Delegacin, GENERAL albergar a 150 enfermos. en servicios de salud, por lo que es Iztapalapa prioridad del GDF la construccin de este Hospital.
4,000,000
2,000
300
467,000,000
Revis:
Autoriz:
(Nombre y cargo)
a) Anotar el nmero que corresponde a la clave del proyecto de inversin. b) Anotar el nombre del proyecto de inversin. c) Describir en que consiste el proyecto de inversin. d) Describir la razones que justifiquen el proyecto de inversin. e) Sealar la direccin donde se llevar a cabo el proyecto de inversin. f) Estimar el nmero aproximado de personas beneficiadas por el proyecto de inversin. g) Estimar la cantidad de empleos directos que generar la realizacin dl proyecto de inversin. k) Estimar la cantidad de empleos indirectos que generar la realizacin del proyecto de inversin. l) Anotar el monto para cubrir el gasto requerido para el proyecto de inversin.
(Nombre y cargo)
55
CAPTULO IV LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESUPUESTACIN
56
IV. LINEAMIENTOS GENERALES Para formular Anteproyectos de Presupuesto de Egresos los titulares de las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracin Pblica del Distrito Federal y los servidores pblicos que ellos designen debern sujetarse a lo siguiente: Las acciones que se pretendan alcanzar debern vincularse con las lneas de poltica resultantes del ejercicio de planeacin formuladas en el PGDDF, a travs de los siete ejes estratgicos, los cuales se interrelacionan mediante las perspectivas de Equidad de Gnero, Ciencia y Tecnologa, y Desarrollo de la Vida Pblica en la Ciudad; Los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos (APE) debern apegarse a lo establecido en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Cdigo Financiero del Distrito Federal, Ley de Planeacin del Desarrollo del Distrito Federal, Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal, y dems normatividad aplicable; Adicionalmente, los APE debern ser congruentes con los lineamientos de recursos crediticios vigentes emitidos por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. 1. Considerar los principios de eficiencia, es decir, mnimo costo, eficacia y cumplimiento de metas; 2. Acatar las disposiciones en materia de austeridad; 3. Respetar el Techo Presupuestal comunicado por la Secretara de Finanzas; 4. Priorizar la conclusin de la obra pblica en proceso, as como los proyectos que cuentan con autorizacin de multianualidad para los cuales la UR deber realizar la previsin presupuestaria correspondiente hasta por los importes anuales autorizados por la Secretara; 5. Prever el pago correspondiente a contribuciones locales y federales; as como servicios de agua, energa elctrica y dems costos de operacin ineludibles; 6. Prever el costo de operacin y mantenimiento de las adquisiciones y obras concluidas; 7. En la presupuestacin de las actividades institucionales se debern considerar los elementos reales de valoracin: catlogos de precios unitarios, conceptos de obra, cotizaciones con proveedores y contratistas, licitaciones del ejercicio anterior y su comportamiento histrico (slo como elemento de referencia), etc; 57
El presupuesto de las acciones deber:
8. Se deber dar preferencia a la adquisicin de productos fabricados en el pas as como a la compra de productos de menor impacto ambiental; 9. Para el caso de aquellas adquisiciones que requieran tecnologa de importacin, se atender a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 10. Los recursos fiscales se orientarn, preferentemente, a cubrir los gastos de operacin ineludibles; 11. Las transferencias federales, se encuentran asociadas a un fin especfico, por lo que se apegarn a los acuerdos o convenios firmados, as como las reglas o lineamientos expedidos para los propsitos respectivos; 12. Los recursos que el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal, as como otros entes, destinen para operar el Seguro Popular, se registrarn en el Programa Especfico, Sistema de Proteccin Social en Salud (Seguro Popular); 13. Las URs, una vez que hayan remitido su anteproyecto de presupuesto de egresos, podrn solicitar el oficio de autorizacin previa a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2007, con el objeto de efectuar trmites y contraer compromisos para iniciar o continuar, a partir del 1 de enero del 2008, aquellos proyectos, servicios y obras que por su importancia y caractersticas as lo requieran. 14. Cuando alguna UR no enve completa la informacin solicitada para el 22 de octubre, la Secretara de Finanzas est facultada para elaborar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, con base en las atribuciones que le confieren los artculos 442 y 444 del Cdigo Financiero del Distrito Federal; 15. Las asignaciones previstas para la adquisicin, arrendamiento o contratacin de servicios de manera consolidada y/o pagos centralizados, debern registrarse en la Actividad Institucional y Dgito Identificador correspondiente, atendiendo las disposiciones que dicte la Oficiala Mayor; y, 16. Se debern clasificar los recursos a travs de la clave presupuestaria hasta el nivel de Actividad Institucional, considerando los dgitos identificadores para distinguir entre gasto corriente y de capital, como a continuacin se indica:
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Captulo y Denominacin Gasto Corriente
Dgito Identificador Bienes Muebles e Inmuebles N/A N/A N/A N/A Obra Pblica
1000 2000 3000 4000
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas, Subsidios, transferencias Aportaciones y
00 y 10 00 y 10 00 y 10 00
01 y 11 01 y 11 01 y 11 01
5000 6000 7000 9000

NOTA:
Bienes Muebles e Inmuebles Obra Pblica Inversin Financiera y otras Erogaciones Deuda Pblica
Dgitos 00 (gasto corriente) y 01 (gasto de capital).
N/A N/A 00 N/A
01 N/A N/A N/A
01 01 01 N/A
Dgitos 10 (gasto corriente consolidado) y 11 (gasto de capital consolidado).
59
EXPLICACIONES A LOS DIGITOS IDENTIFICADORES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008
Objetivo General Con el fin de identificar la naturaleza econmica del gasto pblico, se utilizar en la clave presupuestaria el Dgito Identificador, que agrupe los distintos tipos de gasto en conjuntos homogneos, como a continuacin se indica Gasto Corriente Gasto de Capital Ejemplos: a) Gasto Corriente A 8 b) Gasto de Capital A 8 S 12 SB C0 PR 20 PE 00 UN 01 PTDA 5101 DI 01 TP 00 AI 01 S 12 SB C0 PR 20 PE 00 UN 01 PTDA 2101 DI 00 TP 00 AI 01 = Dgito Identificador 00 = Dgito Identificador 01
Asimismo, para el caso del gasto consolidado que soliciten las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracin Pblica del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal 2008, a la unidad administrativa o entidad que haya sido encargada de formalizar los compromisos, se debern utilizar los siguientes dgitos identificadores:
60
Gasto Corriente Gasto de Capital Ejemplos: a) Gasto Corriente A 8 b) Gasto de Capital A 8 S 12 SB C0 PR 20 PE 00 S 12 SB C0 PR 20 PE 00
= Dgito Identificador 10 = Dgito Identificador 11
UN 01
PTDA 2601
DI 10
TP 00
AI 01
UN 01
PTDA 2601
DI 11
TP 00
AI 01
Los recursos de los dgitos identificadores sern inamovibles, salvo que exista autorizacin de la Secretara de Finanzas por conducto de la Subsecretara de Egresos, para transferir recursos a otro dgito identificador. En el caso de que se requiera transferir recursos de dgitos de partidas consolidadas ser necesario contar con el visto bueno del Gabinete de Gestin Pblica Eficaz.
61
CAPTULO V LINEAMIENTOS ESPECFICOS POR CAPTULO DE GASTO
62
V. LINEAMIENTOS ESPECFICOS POR CAPTULO DE GASTO

V.1. GASTO CORRIENTE En el gasto corriente se deber tener presente que, para el ao 2008, continuar vigente el procedimiento del Oficio de Autorizacin Previa, el cual ser tramitado, una vez que las URs hayan remitido su anteproyecto de presupuesto de egresos, a partir del mes de noviembre del 2007, lo que permitir realizar los trmites necesarios para estar en condiciones de iniciar o dar continuidad a sus programas y quedar sujeto a la aprobacin del Presupuesto de Egresos del siguiente ao. Las URs debern observar los siguientes lineamientos al determinar los montos de recursos que destinarn a los captulos de gasto corriente: V.1.1. Servicios Personales 1. Las asignaciones previstas para la adquisicin y contratacin de servicios de manera consolidada, con cargo al captulo de servicios personales se debern registrar en la Actividad Institucional y dgito identificador correspondiente; 2. Las previsiones de gasto correspondientes al captulo 1000, Servicios Personales, sin considerar personal de estructura, se harn con base en la plantilla ocupada en la quincena 12; as como en las normas y lineamientos en la materia; 3. En el caso del personal de estructura, el clculo relacionado a sus erogaciones se har de acuerdo al ltimo dictamen autorizado al mes de agosto por la Oficiala Mayor; 4. Las aportaciones de Seguridad Social se debern determinar considerando las disposiciones de la Nueva Ley del ISSSTE; 5. El pago de las aportaciones de Seguridad Social, sin considerar eventuales (el costeo de eventuales y sus partidas asociadas se indica ms adelante y ser validado por la Direccin General de Administracin y Desarrollo de Personal) ni a la CAPREPA, se clasificarn conforme a los siguientes tipos de pago:
PRESTACIN O SERVICIO ISSSTE 1401 PARTIDA PRESUPUESTAL APORTACIONES SOCIAL A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD TIPO DE PAGO 01
63
FOVISSSTE CAPREPOL
1403 1401 1403
CUOTAS PARA LA VIVIENDA APORTACIONES SOCIAL A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
01 02
CUOTAS PARA LA VIVIENDA CAPTRALIR 1401 1403 APORTACIONES SOCIAL A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 03
CUOTAS PARA LA VIVIENDA
6. La Oficiala Mayor ser la nica facultada para llevar a cabo la contratacin consolidada y/o el pago centralizado de las siguientes prestaciones y servicios, afectando, en su caso, el presupuesto autorizado de la UR correspondiente, de conformidad con los lineamientos en la materia emitidos por dicha dependencia. Las erogaciones previstas bajo el mecanismo de contrataciones consolidadas y/o pagos centralizados debern clasificarse en la Actividad Institucional y el dgito identificador correspondiente, as como en las partidas y tipos de pagos que se indican a continuacin:
PRESTACIN O SERVICIO ISSSTE VIVIENDA SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL 1401 1403 1404 PARTIDA PRESUPUESTAL APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS PARA VIVIENDA CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL TIPO DE PAGO 01, 02 Y 03 01, 02 Y 03 00
SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL
1405
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PBLICA CUOTAS PARA EL SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIN DEL DISTRITO FEDERAL CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL
00
SEGURO DE RETIRO
1407
00 Y 07
FONDO DE AHORRO
1501
00
64
VESTUARIO ADMINISTRATIVO SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
1507 1508
OTRAS PRESTACIONES APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO FONDO DE AHORRO DE REITO JUBILATORIO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRTIO FEDERAL VALES IMPUESTOS SOBRE NMINAS
64 00
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO
1510
00
VALES DE FIN DE AO IMPUESTO SOBRE NMINAS
1511 1601
05 Y 65 00 Y 05
7. La Oficiala Mayor se sujetar a los siguientes criterios al presupuestar los pagos centralizados con cargo a las partidas 1401 Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, 1403 Cuotas para la Vivienda ,correspondientes al personal activo, 1405 Cuotas para el seguro de vida del personal de seguridad pblica, y 1508 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado o a la Administradora de Fondos para el Retiro 1401, 1403 y 1508: Se realizar la presupuestacin de las aportaciones del ISSSTE, FOVISSSTE, Cajas de previsin, as como las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, respectivamente, excluyendo las cuotas de las policas Auxiliar y Bancaria e Industrial; 1405: Se presupuestarn las cuotas para el seguro de vida del personal de seguridad pblica, excluyendo las cuotas de las policas Auxiliar y Bancaria e Industrial.
8. La Secretara de Seguridad Pblica y el H. Cuerpo de Bomberos quedarn exceptuados de la contratacin consolidada y pago centralizado que realice la Oficiala Mayor con cargo a la partida 1404, quienes administrarn y pagarn sus plizas. 9. Debern etiquetar las siguientes previsiones como sigue: Nmina centralizada: Tipo de Pago 00 Gasto normal; 65
Previsiones que se realicen fuera de la nmina centralizada, excepto nmina de personal eventual se etiquetarn con el Tipo de Pago 12 Pagos del captulo 1000 diferentes a nmina centralizada; Recursos asignados a la nmina de personal eventual, as como el pago de repercusiones (aguinaldo, vales de fin de ao, ISSSTE y 2% sobre nminas) se etiquetarn con el Tipo de Pago 05 Pago al personal eventual y aportaciones patronales. Cuando este tipo de gasto se contrate con recursos federales y de aplicacin automtica, se etiquetarn con los tipos de pago correspondientes a dichos recursos; Los Programas de Moralizacin de la PGJDF y de Excelencia de la Secretara de Seguridad Pblica se identificarn con el Tipo de Pago 81; y, Las previsiones de pagos diferentes a la nmina centralizada, sujetas a la disponibilidad de recursos, debern presentarse a la Direccin General de Administracin y Desarrollo de Personal (DGADP) sealando la base de clculo, el aspecto legal de su obligatoriedad, para efecto de determinar los montos que se consignarn en el presupuesto.
10. Los montos previstos con cargo a las siguientes partidas presupuestales, contenidas en el concepto 1300, Remuneraciones adicionales y especiales, debern considerar el Presupuesto modificado al mes de agosto; 1308 Compensaciones por servicios eventuales; 1319 Remuneraciones por horas extraordinarias; 1325 Prima dominical; y, 1326 Guardias. 11. Se debern presupuestar los pagos del ISR del aguinaldo del personal de estructura y tcnico operativo bajo la partida 1507 Otras Prestaciones. 12. Las Delegaciones, debern considerar las asignaciones previstas para las Unidades de Proteccin Ciudadana (UPCs), en la partida 1506, Estmulos al Personal.
66
V.1.2. Materiales y Suministros 1. Las adquisiciones comprendidas en este captulo de gasto se sujetarn a criterios de calidad y menor precio. Asimismo, la estimacin de los recursos, deber sustentarse en una poltica de optimizacin y depuracin del total de inventarios; 2. Se procurar realizar adquisiciones consolidadas de los bienes de uso generalizado, con el objeto de buscar ahorros presupuestarios por el volumen comprado; 3. Debern racionalizarse las asignaciones destinadas a los inventarios (mantenerse al mnimo indispensable, sin afectar la operacin y la prestacin de los servicios pblicos), de conformidad con la Ley de Austeridad del Gobierno del Distrito Federal; 4. Las URs promovern el intercambio de materiales al interior de su sector, a efecto de reducir el costo de las adquisiciones y as evitar requerimientos presupuestarios de bienes que se tengan en existencia; 5. Las erogaciones previstas bajo el mecanismo de contrataciones consolidadas debern clasificarse en la Actividad Institucional y dgito identificador que les corresponda y con cargo a las partidas y los tipos de pagos que se indican a continuacin:
BIEN O SERVICIO PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADO E IMPRESIN. TONER Y CARTUCHOS 2105 2106 PARTIDA PRESUPUESTAL MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN. MATERIALES Y TILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMTICOS ALIMENTACIN DE PERSONAS REFACCIONES, MENORES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS TIPO DE PAGO 00 Y 15 00 Y 15
ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHLICAS LLANTAS
2201 2302
00 Y 15 00 Y 15
MEZCLA ASFLTICA. GASOLINAS, DIESEL, GAS NATURAL COMPRIMIDO. CALZADO Y VESTUARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA APDF
2401 2601 2701
MATERIALES DE CONSTRUCCIN. COMBUSTIBLES. VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.
00 Y 15 00 Y 15 00, 15 Y 68
67
LA APDF VESTUARIO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCIN PARA LOS TRABAJADORES DE LA APDF 2702 PRENDAS DE PROTECCIN 00, 15 Y 68
6. La Oficiala Mayor ser la nica facultada para llevar a cabo la adquisicin y/o contratacin consolidada y el pago centralizado de las partidas anteriores, (a excepcin de la 2401Materiales de construccin) para lo cual deber afectar, en su caso, el presupuesto autorizado de la UR correspondiente, de conformidad con los lineamientos en la materia emitidos por dicha dependencia: 7. Para aquellas dependencias y delegaciones que contemplen la adquisicin de mezcla asfltica debern considerar el pago de este material en la partida 2401 Materiales de construccin y lo correspondiente a su traslado deber considerarse en la partida 3402 Fletes y maniobras. La Secretara de Obras y Servicios, con base en los convenios de abastecimiento suscritos con delegaciones y dependencias, realizar el pago centralizado de dichas partidas afectando sus presupuestos. Para el caso de las dependencias y delegaciones que operen con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, no debern considerar el Impuesto al Valor Agregado en las previsiones presupuestales del suministro de material asfltico por adquirir con la Planta de Asfalto; y, 8. En el Presupuesto de la Oficiala Mayor se considerarn las previsiones de los Centros de Desarrollo Infantil del Gobierno del Distrito Federal (CENDIS-GDF), con excepcin de las delegaciones y entidades. Sus erogaciones sern etiquetadas con tipo de pago 68 Centros de Desarrollo Infantil.
68
V.1.3. Servicios Generales 1. Las asignaciones previstas para la adquisicin o contratacin de servicios de manera consolidada y/o pago centralizado, se debern clasificar en la Actividad Institucional, dgito identificador correspondiente, y en los tipos de pago como se indica a continuacin:
BIEN O SERVICIO
PARTIDA PRESUPUESTAL
TIPO DE PAGO 00
TELEFONA CONVENCIONAL
3103
SERVICIO TELEFNICO CONVENCIONAL
SERVICIO DE TELEFONA DE NACIONAL, INTERNACIONAL. ALUMBRADO PBLICO
LARGA
DISTANCIA
3103
SERVICIO TELEFNICO CONVENCIONAL
25
3104
SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA
70
AGUA POTABLE
3105
SERVICIO DE AGUA
00 Y 15
SERVICIO DE CONDUCCIN DE SEALES ANALGICAS Y DIGITALES TELEFONA CELULAR SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIN TRONCALIZADA ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SERVIDORES, ETC. FOTOCOPIADO BLANCO INGENIERA DE PLANOS Y NEGRO, COLOR E
3106
SERVICIO DE CONDUCCIN DE SEALES ANALGICAS Y DIGITALES SERVICIO DE TELEFONA CELULAR. SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIN. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS
00
3107 3108 3204
00 y 15 00 00 y 15
3212
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
00 y 15
69
INGENIERA DE PLANOS CAPACITACIN SERVICIO DE FLETE DE MEZCLA ASFLTICA INFRAESTRUCTURA URBANA, SEMOVIENTES, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, VEHCULOS Y ACCIDENTES PERSONALES DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN VA PBLICA DEDUCIBLES LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CMPUTO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PAGO CENTRALIZADO, SECTOR CENTRAL DE NMINA SIDEN 3302 3402 3404 CAPACITACIN FLETES Y MANIOBRAS SEGUROS 00 00 y 15 00 y 15
3404 3409 3411
SEGUROS PATENTES, REGALAS Y OTROS SERVICIO DE VIGILANCIA
63, 96 Y 98 00 y 15 00 y 15
3414
GASTO DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NMINA
00
2. La Oficiala Mayor ser la nica facultada para llevar a cabo la adquisicin y/o contratacin consolidada y el pago centralizado de las partidas 3103, 3106, 3107, 3108, 3204, 3212, 3302, 3404, 3409 y 3414 para lo cual deber afectar, en su caso, el presupuesto autorizado de la UR correspondiente, de conformidad con los lineamientos en la materia emitidos por dicha dependencia; 3. Las delegaciones quedarn exceptuadas de los cargos centralizados a las partidas 3103 y 3106, por lo que debern efectuar los pagos respectivos; 4. Para el caso de las partida 3411 la Oficiala Mayor llevar a cabo el pago centralizado con cargo al presupuesto de las dependencias y rganos desconcentrados, mientras que para el caso de las delegaciones el cargo centralizado lo realizar la Polica Auxiliar; 5. Las dependencias, rganos desconcentrados y delegaciones debern presupuestar los montos de las partidas 3402 Fletes y maniobras y 3104 Servicio de energa elctrica; sin embargo el cargo centralizado lo llevar a cabo la Secretara de Obras; 70
6. En la partida 3105, Servicio de agua las dependencias, rganos desconcentrados y delegaciones, debern presupuestar los montos de acuerdo a sus necesidades, pero el cargo se realizar de manera centralizada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de Mxico; 7. En el caso de las entidades adheridas a las adquisiciones y/o contrataciones consolidadas, considerando que sobre stas no se efectan cargos centralizados, el procedimiento y forma de pago lo establecer la UR que realice la consolidacin; 8. Para el caso de las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades que operen con el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal, no se deber considerar el Impuesto al Valor Agregado en las previsiones presupuestales para la contratacin de servicios de vigilancia con las Policas Auxiliar y Bancaria e Industrial; 9. Las asignaciones correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de la Red Privada del Gobierno del Distrito Federal y del conmutador de los edificios Virreinal y del ubicado entre las calles de 20 Noviembre y Jos Ma. Pino Surez, se considerarn nicamente en el presupuesto de la Oficiala Mayor y se identificarn con el tipo de pago 19; 10. En el Presupuesto de la Oficiala Mayor se considerarn las previsiones de los Centros de Desarrollo Infantil del Gobierno del Distrito Federal (CENDIS-DF), con excepcin de las delegaciones y entidades. Sus erogaciones sern etiquetadas con tipo de pago 68 Centros de Desarrollo Infantil, 11. La Delegacin Cuauhtmoc y la Secretara de Seguridad Pblica, prevern los recursos necesarios para cubrir las aportaciones a los Fideicomisos y el pago a las empresas encargadas de operar el programa de parqumetros, respectivamente; 12. De conformidad con lo dispuesto por la Oficiala Mayor, las dependencias, delegaciones, rganos desconcentrados y entidades, acorde a sus necesidades, asignarn recursos a la partida 3302 Capacitacin; 13. Las previsiones de recursos para contratar servicios bsicos debern observar las disposiciones de la Ley de Austeridad, especficamente las destinadas a servicio telefnico, as como a fotocopiado y reproduccin de documentos, energa elctrica y agua potable; 14. Se debern reducir al mnimo indispensable los gastos contenidos en el concepto 3200 "Servicios de Arrendamiento y Subrogaciones, tales como el arrendamiento de equipo y de inmuebles para oficinas pblicas (se pueden utilizar mejor los espacios fsicos y optimizar el aprovechamiento de los bienes de que se disponga) y los servicios obligatorios que no puedan prestar directamente las URs;
71
15. Reducirse al mnimo indispensable los gastos asociados al concepto 3300 (servicios de asesoras, honorarios, informticos y estudios e investigaciones, etc.), acorde a las restricciones establecidas en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, Circulares Uno y Uno Bis vigentes; 16. Los gastos de Comunicacin Social (partidas 3601 Gastos de Propaganda e Imagen Institucional y 3602 Gastos de Difusin de Servicios Pblicos y Campaas de Informacin) se presupuestarn con cargo a la Jefatura de Gobierno, con excepcin a los gastos relacionados con la Secretaras de Finanzas y de Turismo, las delegaciones y entidades y debern ceirse a los criterios sealados por la Ley de Austeridad; 17. Las previsiones de gastos de ceremonial y de orden social, comisiones de personal al extranjero, congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones, pasajes y viticos internacionales (concepto 3700 Servicios de Traslado e Instalacin y 3800 Servicios Oficiales) quedarn sujetos a lo establecido en la Ley de Austeridad, y a las disposiciones complementarias que emite la Oficiala Mayor; 18. La Oficiala Mayor deber considerar en su presupuesto el pago al ISSSTE por el servicio de guarderas, por parte de los hijos de los trabajadores del GDF y dichos gastos sern etiquetados con el tipo de pago 68 Centros de Desarrollo Infantil; 19. La contratacin del servicio de vigilancia que se realizar en los Zoolgicos, previa autorizacin de la Oficiala Mayor, se podr efectuar de manera externa y no incluirse dentro de las contrataciones consolidadas.
72
V.1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias 1. Las ayudas, transferencias o aportaciones debern orientarse hacia actividades que tengan alto impacto entre los grupos de menores ingresos y que generen un mayor beneficio social. Su otorgamiento se har con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignacin, considerando su contribucin a la oferta de bienes y servicios pblicos; 2. Las ayudas para los sectores de escasos recursos, instituciones de asistencia privada y los que se dirijan a actividades productivas y de beneficio social de los sectores privado y social, sern congruentes con los fines de la estrategia econmica vigente; 3. Las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal destinadas a las entidades de la Administracin Pblica del Distrito Federal se orientarn hacia actividades primordiales, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios; asimismo, su orientacin tendr como base una clara poltica de beneficio social, razn por la cual se destinarn en una proporcin importante a atender los programas especficos instrumentados por la presente Administracin; 4. En el caso de aportaciones destinadas a organismos, empresas o fideicomisos que se encuentren sujetos a algn proceso de desincorporacin o liquidacin, se deber limitar el uso de recursos pblicos para la conclusin de dicho proceso; 5. La asignacin de subsidios, aportaciones y transferencias tiene el propsito de cubrir necesidades especficas, por lo que para su otorgamiento ser necesario precisar claramente los objetivos, actividades, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de las mismas; 6. Las entidades beneficiarias de aportaciones, debern buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr en el mediano plazo una mayor autosuficiencia financiera y la disminucin correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales; 7. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros de operacin, se ajustarn en funcin de la poltica de precios y tarifas de los bienes y servicios pblicos; y, 8. Cabe sealar, que se adicion la partida 4115 Ayudas por concepto de Proteccin Civil dentro del Clasificador por Objeto del Gasto, misma que deber sujetarse, para su aplicacin, a los lineamientos en la materia que emita la Secretara de Finanzas.
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V.2. GASTO DE CAPITAL En el gasto de inversin, adems de los lineamientos que a continuacin se especifican, se deber tener presente que para el ao 2008, continuar vigente el procedimiento del Oficio de Autorizacin Previa, el cual ser tramitado una vez que las URs hayan remitido su anteproyecto de presupuesto de egresos, a partir del mes de noviembre del 2007, lo que permitir realizar los trmites necesarios para estar en condiciones de iniciar o dar continuidad a sus programas y quedar sujeto a la aprobacin del Presupuesto de Egresos del siguiente ao. V.2.1. Bienes Muebles e Inmuebles 1. Slo se presupuestarn aquellas adquisiciones que sean estrictamente indispensables para la operacin de las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones o entidades; 2. Queda estrictamente prohibido presupuestar la adquisicin de cualquier tipo de bienes destinados a la decoracin de oficinas pblicas, tal como lo establece la Ley de Austeridad; 3. En la presupuestacin de los requerimientos de inmuebles para oficinas pblicas, deber considerarse prioritariamente el aprovechamiento de espacios e inmuebles patrimonio del GDF; 4. Es requisito indispensable realizar la previsin presupuestal para conservar y mantener la infraestructura operativa existente, con la finalidad de optimizar el uso y aprovechamiento del mobiliario y equipo administrativo disponible; 5. La asignacin de recursos para la adquisicin de vehculos terrestres y areos slo se autorizar en el caso de los servicios de salud, seguridad pblica, procuracin de justicia y los que a criterio de la Oficiala Mayor del Distrito Federal sean indispensables para el desarrollo de los programas y actividades prioritarias del Gobierno del Distrito Federal. En el caso de las entidades, se requerir adems la autorizacin expresa de su rgano de gobierno; 6. Slo se podr presupuestar la adquisicin de vehculos oficiales al servicio de servidores pblicos de la Administracin Pblica del Distrito Federal, cuando los existentes tengan al menos, seis aos de uso y cuyo costo de adquisicin no supere 110 veces el salario mnimo mensual vigente en el Distrito Federal; 7. Debern excluir de su presupuesto el costo de mantenimiento de unidades de transporte, equipo de oficina y cmputo, entre otros, cuando ste sea superior a su valor de mercado o cuya utilizacin sea de carcter espordico; 8. Los proyectos de inversin que sean financiados con recursos crediticios, debern sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley General de Deuda Pblica, as como en la normatividad emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y la propia Secretara de Finanzas; y, 74
9. Cabe sealar, que se adicion la partida 5704 Adquisiciones, Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de Inmuebles, por concepto de Proteccin Civil dentro del Clasificador por Objeto del Gasto, misma que deber sujetarse, para su aplicacin, a los lineamientos en la materia que emita la Secretara de Finanzas.
75
V.2.2. Obra Pblica 1. Se deber priorizar la presupuestacin de las erogaciones destinadas a los trabajos de conservacin y mantenimiento de la infraestructura existente y continuacin de obras en proceso, vinculados a gasto social, y las erogaciones en materia de inversin; 2. Se debern presupuestar proyectos en forma completa, desde su inicio, puesta en operacin, mantenimiento y terminacin, salvo aquellos casos de proyectos que cuentan con la autorizacin multianual de la Secretara de Finanzas; 3. La presupuestacin deber considerar las condiciones existentes del mercado, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems circunstancias pertinentes; 4. Los recursos correspondientes a Obra pblica por Administracin se clasificarn de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto vigente; 5. Los estudios de preinversin para obra pblica se registrarn en el concepto de gasto 6300, cuya naturaleza invariablemente ser de capital; y, 6. Queda estrictamente prohibido presupuestar gastos para la remodelacin o renovacin de oficinas de servidores pblicos de mandos medios y superiores.
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V.2.3. Inversin Financiera 1. La asignacin de recursos en este rubro se deber realizar con base en aquellos proyectos que produzcan un efecto directo e inmediato en la satisfaccin de las necesidades de la poblacin: infraestructura bsica de vivienda, mediante el esquema de otorgamiento de crditos que opera el INVI, o el otorgamiento de crditos para el fomento de las micro y pequeas empresas por parte del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de Mxico. 2. En el caso de las Cajas de Previsin, stas debern considerar los recursos para satisfacer las necesidades de otorgamiento de crdito para sus agremiados. V.2.4. Cartera de Proyectos de Inversin 1. Las URs debern integrar su Cartera de Proyectos de Inversin a travs del formato (CPI-08), en donde se deber reflejar la totalidad del Gasto de Inversin (Bienes Muebles e Inmuebles, Obra Pblica por Contrato y Obra Pblica por Administracin) asignado a la UR en su Techo Presupuestal. Para el llenado de dicho reporte, las URs asignarn un nmero de identificacin consecutivo de 3 dgitos a cada proyecto, el cual debe ser irrepetible. De acuerdo a lo anterior, todas las claves presupuestarias que integran el gasto de inversin de la UR debern estar asignadas al menos a un Proyecto de Inversin.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REPORTE DE CLASIFICACIN DEL GASTO DE INVERSIN POR PROYECTO (PESOS)
Formato: CPI-08 Unidad Responsable del Gasto:

Clave y Denominacin
ID
Nombre del Proyecto

A S
Claves presupuestales integradas al proyecto

SB P PE UNI PTDA DI TP AI
Presupuesto asignado
( a )
( b )
( c )
( d )
( e )
( f )
( g )
( h )
( i )
( j )
( k )
( l )
001
Total proyecto
07 11 C0 07 00 01 5301 01 14 03
( m )
13,500,000
002
Adquisicin de un Helicoptero Nuevo
Total proyecto
07 11 C0 07 00 01 5801 01 00 04
13,500,000 30,000,000
003
Adquisicin de Chalecos Antibalas
Total proyecto Total UEG ( n )
30,000,000 43,500,000

a) Indicar el nombre del proyecto. b) Indicar el ao. c) Indicar el sector. d) Indicar el subsector. e) Indicar el programa. f) Indicar el programa especfico. g) Indicar la unidad ejecutora.
h) Indicar la partida. i) Indicar el dgito identificador. j) Indicar el tipo de pago. k) Indicar la actividad institucional. l) Indicar el monto destinado para cada clave. (pesos). m) Indicar el monto total destinado al proyecto (pesos). n) Indicar el monto total que destina la UEG a Inversin. (pesos).
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V.3. FORMATOS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS. V.3.1. Analtico de Claves. Las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracin Pblica del Distrito Federal remitirn el analtico de claves hasta nivel de actividad institucional, incluyendo el gasto de operacin para el perodo comprendido de 2008-2010, a efecto de que la Secretara de Finanzas est en posibilidades de integrar el Programa Operativo de la Administracin Pblica del Distrito Federal, conforme a las disposiciones legales establecidas en el Cdigo Financiero y en la Ley de Planeacin del Desarrollo del Distrito Federal. El objetivo del llenado del formato (04) Analtico de Claves es captar la informacin del Proyecto de Presupuesto anual de las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracin Pblica del Distrito Federal, responsable, a nivel de clave presupuestaria. El analtico de claves deber ser requisitado por las reas administrativas o las designadas por el Titular de cada una de las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracin Pblica del Distrito Federal consignadas en el Catlogo de Unidades Responsables del Gobierno del Distrito Federal.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 ANALITICO DE CLAVES (Pesos)
Formato: 04 Unidad Responsable del Gasto:
Sector
Subsector
Programa
Programa Especfico
Unidad
Partida
Captulo
Dgito Identificador
Tipo de Pago
Actividad Institucional
(S)
(SB)
( PR )
(PE)
(UNI)
(PTDA)
(CAP)
(DI)
(TP)
(AI)
Subtotal
(a) 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
(b) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD
(c) 08 08 08 11 11 11 13 13 13 15 17
(d) 00 00 00 00 00 00 04 04 00 00 00
(e) 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
(f) 1506 2503 2702 1322 1326 1401 1507 1601 1103 2504 3210
(g) 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3
(h) 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(i) 00 00 00 00 00 01 00 05 00 00 00
(j) 05 05 05 01 01 01 05 05 14 08 01
(k) 5,000 30,000 15,000 50,000 40,000 5,000 18,000 63,000 41,000 19,000 16,000 76,000 36,000 36,000 55,000 55,000 280,000
TOTAL:
Elabor:
Revis:
Autoriz:
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
a) Anotar el sector correspondiente a la UR. b) Anotar el subsector correspondiente a la UR. c) Anotar el nmero que corresponde al Programa. d) Anotar el Programa Especfico correspondiente. e) Anotar el nmero de la UR. f) Anotar la partida correspondiente.
g) Anotar el captulo correspondiente. h) Anotar el dgito identificador que distingue la naturaleza del gasto. i) Anotar el tipo de pago correspondiente. j) Anotar la AI correspondiente. j) Anotar el monto total del gasto asignado a la clave y asentar los subtotales por Programa.
80
V.3.2. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Organismos, Empresas y Fideicomisos. En este apartado se incluyen el formato correspondiente al Flujo de efectivo (Formato 01), as como los lineamientos y criterios especficos a los que debern sujetarse los organismos, empresas y fideicomisos para su correcto requisitado. La informacin presentada en dicho formato permitir a la Secretara de Finanzas conocer el origen y la aplicacin de los recursos, as como el desglose por programa y captulo econmico de gasto en que se ejercern los recursos comunicados en los techos presupuestales e integrarla al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2008. El llenado de dicho formato es complementario al analtico de claves que los organismos, empresas y fideicomisos debern presentar a nivel de clave presupuestal. Este formato forzosamente deber ser llenado por aquellos fideicomisos pblicos que hayan sido dados de alta ante la Procuradura Fiscal adscrita a la Secretara de Finanzas.
81
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FLUJO DE EFECTIVO (Pesos)

Entidad: Clave y Denominacin I C o n c n e g p r e s o s M o n t o C o n c E e g p r e t o s o s M o n t o Formato: 01
t o
Disponibilidad Inicial Corriente y de Capital Venta de Bienes Venta de Servicios Ingresos Diversos Aportaciones Patronales1_/ Cuotas de Trabajadores (as)1_/ Aportaciones Patronales a la Vivienda1_/ Otros Venta de Inversiones Transferencias del Gobierno del Distrito Federal Para Gasto Corriente Para Inversin Fsca Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal Para Para Para Para Gasto Corriente Inversin Fsca Pago de Pasivo Pago de Intereses
52,577,937.00 51,366,325.00 1,211,612.00 -
Gasto Corriente
1,934,035,731.00 1,934,035,731.00 500,000,000.00 401,986,160.00 115,244,571.00 916,805,000.00 -
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Tranferencias Directas Interese, Comisiones y Gastios de la Deuda Internos Externos Inversin Fsica
924,932,194.00 924,932,194.00 956,525,600.00 956,525,600.00 Inversin Financiera Inversin Financiera Bienes Muebles e Inmuebles Obras Pblicas Tranferencias Directas
Operaciones Ajenas Por Cuenta de Terceros Derivados de Erogaciones Recuperables Suma de Ingresos del Ao
Operaciones Ajenas Por Cuenta de Terceros Derivados de Erogaciones Recuperables
1,934,035,731.00
Suma de Egresos del Ao Disponibilidad Final
1,934,035,731.00 -
T o t a
1_/
1,934,035,731.00
T o t a
1,934,035,731.00
Slo ser requisitado por las Cajas de Previsin.

*Indicar los montos correspondeintes a cada concepto (pesos).
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V.3.3 Oficio de Autorizacin Previa

Con la finalidad de que la Secretara de Finanzas se encuentre en posibilidades de expedir los Oficios de Autorizacin Previa a las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades que as lo soliciten, y con ello puedan efectuar trmites y contraer compromisos para iniciar o continuar, a partir del 1 de enero del ao 2008, aquellas adquisiciones, contratacin de servicios y obras pblicas que por su importancia y caractersticas as lo ameriten, debern requisitar el Formato por Clave Presupuestal (independientemente del tipo de financiamiento que se vaya a requerir para el efecto) contenido en el presente Anexo. Cabe aclarar que en todos los casos, la inversin de recursos se encontrar condicionada a la aprobacin del Presupuesto de Egresos correspondiente por parte de la Asamblea Legislativa. El formato por Clave Presupuestal, se deber requisitar tomando en consideracin las claves de identificacin contenidas en el Catlogo de dependencias, rganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades; los captulos, conceptos y partidas contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto; los dgitos que permiten identificar la naturaleza econmica del gasto; los tipos de pago, de conformidad con el catlogo correspondiente y los programas, programas especficos y actividades institucionales, de conformidad con la estructura programtica vigente.
83
FORMATO POR CLAVE PRESUPUESTAL ANEXO OFICIO AUTORIZACIN PREVIA 2008 (Pesos)
Unidad Responsable del Gasto:
Sector
Subsector
Programa
Programa Especfico
Unidad
Partida
Captulo
Dgito Identificador
Tipo de Pago
Actividad Institucional
Importe
(S)
(SB)
(PR)
(PE)
(UNI)
(PTDA)
(CAP)
(DI)
(TP)
(AI)
(a) 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
(b) CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD
(c) 08 08 08 11 11 11 13 13 13 15 17
(d) 00 00 00 00 00 00 04 04 00 00 00
( e) 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
(f) 1506 2503 2702 1322 1326 1401 1507 1601 1103 2504 3210
(g) 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3
(h) 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(i) 00 00 00 00 00 01 00 05 00 00 00
(j) 05 05 05 01 01 01 05 05 14 08 01
(k) 5,000 30,000 15,000 50,000 40,000 5,000 18,000 63,000 41,000 19,000 16,000 76,000 36,000 36,000 55,000 55,000
Total Dependencia
280,000

a) Anotar el sector correspondiente a la UR. b) Anotar el subsector correspondiente a la UEG. c) Anotar el nmero que corresponde al Programa. d) Anotar el Programa Especfico correspondiente. e) Anotar el nmero de la UR. f) Anotar la partida correspondiente.
g) Anotar el captulo correspondiente. h)Anotar el dgito identificador que distingue la naturaleza del gasto. i) Anotar el tipo de pago correspondiente. j) Anotar la AI correspondiente. k) Anotar el monto total del gasto asignado a la clave y asentar los subtotales por Programa.
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CAPTULO VI EQUIDAD EN LA CIUDAD 2008
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VI. PROGRAMA EQUIDAD EN LA CIUDAD El compromiso con la justicia social es el principio rector de la accin del Gobierno de la Ciudad. En este contexto, el Programa Equidad en la Ciudad tiene su origen como una poltica pblica cuya finalidad principal es combatir la pobreza y marginacin de los habitantes del Distrito Federal y ser el eje fundamental de su poltica social. La poltica econmica del Gobierno Federal favorece la concentracin desigual de la riqueza y ha resultado en un deficiente acceso a oportunidades en materia de empleo, servicios de salud, niveles adecuados de instruccin educativa, lo que conlleva a una exacerbacin de la polarizacin social. Las amplias brechas de desigualdad dan como resultado que generaciones de mexicanos y mexicanas, incluyendo las y los habitantes del DF, queden al margen de las condiciones mnimas de bienestar y calidad de vida. Por ello, la atencin a la infancia, jvenes, mujeres, discapacitados, personas adultas mayores y comunidades indgenas y migrantes, debe defenderse como una poltica de Estado y fortalecerse con opciones que recuperen la experiencia de generaciones en beneficio de la Ciudad. Para el Gobierno del Distrito Federal, respaldar a la poblacin de la Ciudad, invertir en la gente y expandir sus posibilidades de desarrollo, es una obligacin. Es prioridad de este gobierno combatir las causas que originan la pobreza y la exclusin, dotar a los grupos excluidos de las herramientas necesarias, para que tengan la capacidad de hacer frente a las condiciones adversas del entorno. El Gobierno de la Ciudad de Mxico promueve una ciudad democrtica, que reconoce y garantiza el goce de los derechos para todos y todas. Una ciudad donde prevalezca una cultura de equidad como eje rector para alcanzar el bienestar individual, familiar y social. La Ciudad de Mxico se ha de distinguir por ser justa y equitativa, por tener un gobierno que busca constantemente mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En este contexto, el Programa Equidad en la Ciudad (PEC antes PIT) busca la eficacia en el cumplimiento de metas y la eficiencia en el uso de los recursos, as como en la operacin de las instancias de Gobierno. De tal forma coadyuva a fomentar el desarrollo de los sectores ms vulnerables de la poblacin a travs de una mejor planeacin, programacin y seguimiento de los programas sociales que se articulan mediante: La divisin del Distrito Federal en Unidades Territoriales as como su clasificacin de acuerdo al ndice de marginacin; Priorizacin de los recursos en Unidades Territoriales de muy alta, alta y media marginacin; 86
Radicacin de recursos y acciones pblicas en un espacio territorial determinado; Integracin transversal de los programas institucionales en un solo Programa Social; Acciones coordinadas entre diferentes dependencias; y, Activa participacin ciudadana.
Para el ejercicio fiscal 2008 el PEC comprender, sin considerar aquellas adicionales que en su caso autorice el C. Jefe de Gobierno durante el ao, 20 vertientes, mismas que constituyen en conjunto la poltica social del actual gobierno, y que se mencionan a continuacin. La operacin de dichas acciones estar en funcin de las caractersticas y demandas sociales especficas de cada Unidad Territorial.
ADULTOS MAYORES Apoyo para Adultos Mayores
VIVIENDA
Vivienda Nueva Ampliacin y Rehabilitacin de Vivienda Rescate de Unidades Habitacionales
EMPLEO Apoyo al Empleo Apoyar a jvenes por empleos temporales Crditos a Microempresarios Programa de Impulso Joven
DESARROLLO RURAL
Apoyo a la Produccin Rural Otorgar Crditos para la Comercializacin de Productos Rurales
87
POBREZA Nias y Nios en Condicin de Pobreza y Vulnerabilidad Desayunos Escolares Apoyo a Consumidores de Leche Liconsa
EDUCACIN Becas a Estudiantes de Nivel Medio Superior Otorgar Uniformes Escolares Otorgar tiles Escolares Otorgar Libros de Texto Gratuitos
MUJERES Y EQUIDAD DE GNERO Programa de Mastografas
APOYOS PARA POBLACIN VULNERABLE Personas con capacidades diferentes Comunidades indgenas y migrantes
En este sentido y como accin estratgica de Gobierno, el Programa Equidad en la Ciudad ser un referente obligado para impulsar el Desarrollo Social en todas y cada una de las 1,352 Unidades Territoriales en que se divide la Ciudad de Mxico, en un marco de orden y racionalidad a partir de la participacin ciudadana activa, responsable e informada. Anteriormente, el denominado Programa Integrado Territorial de Desarrollo Social (PIT) permiti, desde su inicio, darle cabida a la participacin ciudadana; asimismo, se aplic preferentemente en unidades territoriales de media, alta y muy alta marginacin, considerando que en ellas se encuentra el grueso de la pobreza y los mayores rezagos. La poblacin objetivo del Programa Equidad en la Ciudad es aquella que se encuentra en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que carece de condiciones mnimas de bienestar. La territorializacin del presupuesto y la oportuna 88
difusin de su contenido, alcances y logros, representan un hecho indito en la Ciudad y ha sentado un precedente en todo pas en materia de planeacin democrtica, que sirvi a su vez para promover la transparencia y la adecuada rendicin de cuentas. En conclusin, el PEC vincula los componentes fundamentales de la poltica social, establecidos en el PGDDF 20072012, y la eficiencia administrativa; y de esta forma busca establecer como una accin de poltica regular la proteccin y apoyo a un amplio sector de poblacin que ha sufrido histricamente el abandono y la desproteccin, dotndolos de bienes y servicios pblicos bsicos. Para el ejercicio presupuestal 2008, ser necesario que las URs del Gobierno Central territorialicen en cada vertiente sus acciones y metas. Para ello, se han diseado dos formatos que concentran la informacin programticopresupuestal a nivel de Unidad Territorial (PECDS.08-UT) y Delegacin (PECDS.08-DEL). Los formatos debern ser validados con la firma del responsable de la UR y enviados en impresin original y CD tanto a la Direccin General de Poltica Presupuestal como a la Subsecretara de Planeacin. VI.1 OBJETIVOS DE LOS FORMATOS DEL PROGRAMA EQUIDAD EN LA CIUDAD. VI.1.1. Programacin 2008 por Unidad Territorial (PECDS.08-UT): Identificar las necesidades a nivel de unidad territorial para cada una de las vertientes del Programa Equidad en la Ciudad. VI.1.2. Programacin 2008 por Delegacin (PECDS.08-DEL): Identificar las necesidades a nivel delegacional para cada una de las vertientes del Programa Equidad en la Ciudad.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA EQUIDAD EN LA CIUDAD 2008 ASIGNACIN DE RECURSOS Y DEFINICIN DE ACCIONES POR UNIDAD TERRITORIAL (PESOS)
Formato: PECDS08-UT Unidad Responsable del Gasto: Clave y Denominacin Clave P
(a) (b) ( c) (d) ( e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)
Vertiente:
PE AI
Denominacin de Programa, Programa Especial y Actividad Institucional
Delegacin Clave Denominacin
Unidad de medida
Meta Fsica Financiera
Poblacin Beneficiada
Empleos Directos Indirectos
Deescripcin de las acciones a realizar
29 06
FOMENTO DEL EMPLEO PRODUCTIVIDAD EQUIDAD EN LA CIUDAD 04 OTORGAR DESEMPLEADOS 04 OTORGAR DESEMPLEADOS APOYO APOYO
LA
CUAJIMALPA
A 04-001-1 A 04-002-1
ADOLFO LPEZ MATEOS AHUATENCO
APOYO APOYO
5 10
$ $
21,000.00 BRINDAR APOYO DESEMPLEADOS 39,000.00 BRINDAR APOYO DESEMPLEADOS
A A
NA NA
NA NA
Se otorgar capacitacin gratuita a desempleados para facilitar su colocacin en un empleo, as como ayuda econmica para el sotenimiento personal y familiar.
Total
15
60,000.00
Elabor:
Revis:
Autoriz:
(Nombre y cargo)
a) Anotar el nmero que corresponde al Programa. b) Anotar el nmero que corresponde al Programa Especfico.
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
g) Unidad de medida asociada a la actividad institucional correspondiente. h) Anotar la cuantificacin anual de la AI. Cuando se refiera a personas deber desagregarse por sexo. i) Expresar en trminos monetarios el costo de las acciones que se realizarn para dar cumplimiento a
c) Anotar el nmero que corresponde a la Actividad Institucional.
la AI. k) Anotar la cantidad de empleos directos que se estima generar la realizacin de cada una de las d) Anotar el Nombre del Programa (PR), Programa Especfico (PE) y Actividad Institucional (AI). vertientes. l) Anotar la cantidad de empleos indirectos que se estima generar la realizacin de cada una de las e) Anotar el nmero que identifica la clave de la Delegacin y de la Unidad Territorial (UT). vertientes. m) Deber describir detalladamente las acciones a realizar dentro de cada una de las vertientes. f) Anotar el nombre de la Delegacin y de la UT.
90
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA EQUIDAD EN LA CIUDAD 2008 ASIGNACIN DE RECURSOS Y DEFINICIN DE ACCIONES POR DELEGACION (PESOS)
Formato: PECDS08-DEL
Unidad Responsable del Gasto: Clave y Denominacin Clave P

(a) (b) ( c) 13 06 (d) DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL EQUIDAD EN LA CIUDAD 37 OTORGAR AYUDAS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 2 AZCAPOTZALCO PERSONA 26,000 $ 16,000 M 10,000 H ( e) (f) (g) (h) (i)
Vertiente:
PE AI
Denominacin de Programa, Programa Especial y Actividad Institucional
Delegacin Clave Denominacin
Unidad de medida
Meta Fsica Financiera
Beneficios a la Poblacin
Empleos Directos Indirectos
Deescripcin de las acciones a realizar
(j)
(k)
(l)
(m)
150,000.00 BRINDAR APOYO Y PROTECCIN A LOS ADULTOS MAYORES
50
15
INCRIPCIN, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE TARJETAS DE PENSIN UNIVERSAL A ADULTOS MAYORES INCRIPCIN, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE TARJETAS DE PENSIN UNIVERSAL A ADULTOS MAYORES
37 OTORGAR AYUDAS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
COYOACN
PERSONA
40,000 $ 20,000 M 20,000 H
300,000.00 BRINDAR APOYO Y PROTECCIN A LOS ADULTOS MAYORES
80
23
Total
66,000
450,000.00
130
38
Elabor:
Revis:
Autoriz:
(Nombre y cargo)
a) Anotar el nmero que corresponde al Programa. b) Anotar el nmero que corresponde al Programa Especfico. c) Anotar el nmero que corresponde a la Actividad Institucional.
(Nombre y cargo)
(Nombre y cargo)
g) Unidad de medida asociada a la actividad institucional correspondiente. h) Anotar la cuantificacin anual de la AI. Cuando se refiera a personas deber desagregarse por sexo. i) Expresar en trminos monetarios el costo de las acciones que se realizarn para dar cumplimiento a la AI. k) Anotar la cantidad de empleos directos que se estima generar la realizacin de cada una de las vertientes. l) Anotar la cantidad de empleos indirectos que se estima generar la realizacin de cada una de las vertientes. m) Deber describir detalladamente las acciones a realizar dentro de cada una de las vertientes.
d) Anotar el Nombre del Programa (PR), Programa Especfico (PE) y Actividad Institucional (AI). e) Anotar el nmero que identifica la clave de la Delegacin. f) Anotar el nombre de la Delegacin.
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CAPTULO VII SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES
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VII. SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES Una parte sustantiva de las innovaciones que presenta este Manual la constituye el Sistema Integral de Indicadores (SII), que se pretende poner en marcha a partir del ejercicio 2008. El SII es considerado integral porque pretende aprovechar experiencias en materia de generacin de indicadores, alinendose con esfuerzos previos, presentes o que se plantean a largo plazo dentro de la Administracin Pblica del GDF. Dicho Sistema tiene como fin ltimo el aportar elementos cuantitativos y cualitativos para poder llevar a cabo un mejor monitoreo, anlisis y evaluacin del gasto. El proceso de construccin de indicadores es dinmico y continuo, que se prolonga naturalmente ms all de un ejercicio fiscal y donde el presente Manual marca el inicio de un replanteamiento del ejercicio presupuestal, redireccionndolo hacia la medicin y evaluacin. Es importante destacar que la Subsecretara de Egresos plantear mecanismos de retroalimentacin como ejercicios de induccin, capacitacin y reuniones de apoyo metodolgico para tal efecto, teniendo siempre como meta la incubacin y desarrollo de indicadores que preferentemente debern contar con los siguientes atributos: ser relevantes, sustentables, efectivos, eficientes y tener un impacto sustantivo. Considerando que el SII requiere de un ejercicio de mediano y largo plazo, se pretende que a lo largo del prximo ao pueda contarse con al menos dos indicadores por UR y/o por Actividad Institucional, la cual sea fcilmente identificada como sustantiva o estratgica. Igualmente, debido al nfasis e innovacin del GDF en materia presupuestal con Enfoque de Gnero, ser obligatorio que todas la UR elaboren al menos una propuesta de indicador de gnero, mismo que se detallar ms adelante. VII.1. Desarrollo de Indicadores: Para el diseo y construccin de indicadores se divulgar una Gua para el Desarrollo de Indicadores que pretender conducir a las URs hacia un proceso productivo y exitoso; sin embargo no existen pasos o mtodos especficos para contar con un proceso formal de elaboracin de indicadores. En este sentido, las URs podrn iniciar el proceso de seleccin de AI susceptibles de medirse; as como generar propuestas de indicadores. VII. 2 Definicin De manera general, se entender por Indicador una expresin numrica que representa un retroceso o progreso hacia lo que inicialmente se pretenda obtener con los recursos asignados. Las URs debern reportar los elementos 93
constitutivos de sus indicadores de acuerdo con laGua para el Desarrollo de Indicadores que se remitir en su oportunidad a las reas. Con la finalidad de que las URs cuenten con mayores elementos al momento de construir sus indicadores, se recomienda orientar dicho ejercicio a partir de las siguientes consideraciones: Un Indicador requiere de un ejercicio de reflexin numrico (cuantitativo) y no numrico (cualitativo). Ningn indicador robusto puede evitar integrar informacin de ambas esferas y la decisin de expresar un indicador con nmeros o palabras no refleja un mayor trabajo cuantitativo o cualitativo, sino una decisin en trminos de presentacin que ayudar a quien evala la poltica pblica en cuestin. Para efectos del Sistema Integral de Indicadores, se privilegiar su presentacin numrica. En el caso de los indicadores expresados no numricamente debern referirse a descripciones generalmente asociadas con percepciones que tiene la ciudadana acerca de algn bien o servicio (por ejemplo, sus parmetros giran en torno al grado de eficiencia de la poltica pblica o servicio como bueno, muy bueno, malo, muy malo, etc.) y que son frecuentemente verificables a travs de encuestas de opinin o entrevistas. Para su formulacin, un Indicador robusto deber contar al menos con las siguientes caractersticas: o Ser claro en su definicin; o Preciso en lo que busca medir; o Especfico en su conceptualizacin cuantitativa; o Representativo en su intento por medir el propsito de la AI o PE. o Poder actualizarse con periodicidad al menor costo posible. VII.2. Denominacin del indicador: Deber elegirse un nombre que vincule de manera natural la descripcin de la AI o PE y aquello sobre lo que pretende incidir siendo breve y conciso. VII.3. Tipo del Indicador: Se podrn utilizar varios tipos de indicadores agrupados en tres categoras generales, de Impacto Interno, de Impacto Externo y Transversales. - Indicadores de Impacto Interno: Se entendern por Indicadores de Impacto Interno aquellos que midan el desempeo de una UR administrativamente. stos, reflejan el desempeo de la gestin pblica, entendida como el 94
estado que guarda la administracin (Qu tan bien hace su trabajo el gobierno?) desde la ptica de cuatro perspectivas (Financiera, de proceso Interno, de formacin y crecimiento y de rendicin de cuentas), y sern desarrollados por las URs en coordinacin con la Contralora General. Una administracin que cuente con Indicadores de Impacto Interno confiables y positivos tendr mayor probabilidad de contar con Indicadores de Impacto Externo confiables e igualmente positivos. - Indicadores de Impacto Externo: Son aquellos que miden la incidencia o el efecto real del ejercicio del gasto sobre la sociedad. Mide un resultado sobre el cual inciden varios factores y donde no es posible establecer una relacin causal directa entre dichos factores y los resultados que se esperan obtener (el problema que se pretende resolver se debe a muchas causas y la solucin que se ha instrumentado para ello tiene efectos no directamente relacionados con lo que inicialmente se pretenda). De igual manera, su objetivo es contrastar el esfuerzo que hace el gobierno con la realidad que presenta la sociedad, a partir de fuentes de informacin no gubernamentales (para asegurar la confiabilidad de este tipo de indicadores se recurre a una fuente externa validada fuera del mbito de responsabilidad correspondiente). Adicionalmente, los Indicadores de Impacto Externo necesitan de una visin de mediano y largo plazo incorporando mediciones de varios ejercicios fiscales en el entendido de que el resultado o incidencia que pretenden tener no puede resolverse en un solo ejercicio fiscal (es inusual que un problema complejo multicausal pueda subsanarse en un slo ejercicio fiscal). Por ltimo, estos indicadores incorporan una variable externa (adems de bases de datos elaboradas fuera del mbito de responsabilidad de la administracin), es decir, una variable o factor que no se encuentra dentro del rea de influencia administrativa al interior del gobierno, sino que se extiende a la sociedad. - Indicadores Transversales (Indicador de Equidad de Gnero o IEG): Se pretende desarrollar el Indicador de Equidad de Gnero (IEG) que podr ser interno y/o externo (vase Tipo de Indicador arriba), con apego a la perspectiva de Gnero. Aunque constituye un valioso insumo un IEG NO es una estadstica o dato desagregado por sexo, pues debe de evaluar los alcances de los objetivos identificados para la equidad, convirtindose una estadstica en indicador cuando tiene un punto o varios puntos de referencia contra el (los) cual (es) se puede establecer empricamente causas y efectos directamente relacionados. Los IEG debern estimar la proporcin del gasto de las URs asignado para apoyar la Equidad de Gnero, as como la tasa esperada de reduccin en la disparidad de oportunidades que gozan mujeres y hombres, es decir, el grado de desigualdad de Gnero. Un ejemplo de insumo estadstico de Gnero es: el 60% de las mujeres migrantes en el pas X son vctimas de redes de trfico de personas. 5% de los hombres migrantes son vctimas de esas redes. Por el contrario, un ejemplo de un 95
IEG es: el 60% de mujeres migrantes en el pas X son vctimas de redes de trfico de personas en comparacin con un 5% de hombres migrantes, en comparacin con 75% y 8% de hace 5 aos. Los Indicadores de Equidad de Gnero: o o o o Miden las condiciones o situaciones que afectan a hombres y mujeres diferenciadamente. Sealan los cambios en el tiempo en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Determinan el acceso, uso y control de los recursos y la distribucin de costos y beneficios. Puntualizan los cambios en las condiciones de vida y en los roles de mujeres y hombres en el tiempo.
VII.4. Propsito que intenta medir: el propsito ser aquel que se detalle en la descripcin de la AI dentro del MPOP. VII.5. Unidad de Anlisis del Indicador: es el componente sujeto de la medicin, donde sern reflejados los efectos de la AI. Dicho componente puede ser de varios tipos, a saber: hechos, personas, bienes, servicios, etc. VII.6. Frmula matemtica del indicador: La frmula matemtica deber ponderar de forma objetiva los datos cualitativos y/o cuantitativos disponibles, y reflejar una comparacin entre la situacin previa y la que se deriva de la operacin de la AI. VII.7. Meta a conseguir del indicador: Se dar preferencia a la utilizacin de metas comparativas con datos mnimos, puntos de referencia de otras entidades federativas, mejores prcticas, tendencias u otros trminos de comparacin. En caso de utilizarse una perspectiva comparativa para la meta del Indicador, deber incluirse el nombre especfico y el origen del mismo (promedio nacional, internacional, etc.). VII.8. Medios de Verificacin Se entender como medios de verificacin los sistemas, actividades e insumos que se requieran para producir de manera sistemticamente los valores del Indicador. Para su formulacin se deben considerar los siguientes apartados: a) Mtodo de recopilacin (encuesta, sistemas internos de gestin, etc.); b) rea responsable de la recopilacin; 96
c) Nombre especfico de los medios de verificacin: Se debe evitar el llenado de este apartado con nombres genricos como encuestas, cuestionarios, etc. Se debe sealar claramente el instrumento especfico que se utilizar para la alimentacin del Indicador; d) Fecha de levantamiento o recopilacin de informacin; e) Frecuencia de la medicin; f) Mtodo de anlisis de la informacin (Economtrico, de Frecuencia, etc.); y, g) rea responsable del anlisis de la informacin. En caso de que la UR an no cuente con un medio de verificacin que permita la obtencin de los valores de algn Indicador, debe agregar un Elemento Estratgico en el MPOP de su AI que comprometa el desarrollo de un medio de verificacin durante el transcurso del ejercicio fiscal 2008.
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PRESENTACIN DE LA INFORMACIN La informacin a entregarse en estos formatos es de gran importancia, ya que es la base para la formulacin e integracin del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos 2008. En el llenado de los formatos se deber considerar los siguientes aspectos: La informacin deber entregarse en tres tantos, de forma impresa y en medio magntico: un tanto impreso y magntico a la Direccin General de Egresos correspondiente, un tanto magntico a la Direccin General de Poltica Presupuestal, y un tanto magntico a la oficina del C. Subsecretario de Egresos. Capturar la informacin, respetando estrictamente las caractersticas especficas de cada formato. Los formatos contenidos en los presentes lineamientos deben servir como base para el anlisis cuantitativo y cualitativo de las demandas captadas, as como de las expectativas de desarrollo basadas en los planes de trabajo, y servir de insumo para integrar el Anteproyecto de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos 2008. Los formatos debern enviarse en CDs. En este caso, se podr utilizar ms de un CD para requisitar la informacin debiendo numerarse sucesivamente respecto al total utilizado; por ejemplo: si se requiriera utilizar tres CDs, la etiqueta de cada uno deber contener la leyenda CD 1 de 3, CD 2 de 3 y as sucesivamente. El requisitado de los formatos deber apegarse a las claves, denominaciones, categoras y dems elementos programtico-presupuestales (Sector, Subsector, Programa, Programa Especfico, Actividad Institucional, partida presupuestal, dgito identificador y tipo de pago), considerados en la normatividad vigente y catlogos correspondientes. Los importes monetarios utilizados en el llenado de los formatos, debern ser presentados en pesos (sin centavos). Debido a la importancia de la informacin solicitada, se requiere que cada formato contenga el nombre y firma del Titular de la Unidad Ejecutora de Gasto que autoriza las acciones; as como el de los servidores pblicos responsables de elaborar y revisar dicho formato. Para facilitar el desarrollo de las actividades de integracin de la informacin, podrn emplearse como documentos de consulta el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administracin Pblica del Distrito Federal, as como el Clasificador por Objeto del Gasto vigentes.
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GLOSARIO DE TRMINOS y ABREVIATURAS Actividad Institucional (AI).-Es la accin o el conjunto de acciones y/o tareas especficas tendientes a lograr un objetivo que pretenden alcanzar las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades en un tiempo determinado, contenidos en sus programas con los recursos presupuestales asignados. Las AI deben verse reflejadas en la obtencin de productos tales como: bienes, servicios, obras, etc. Actividad Institucional con responsabilidad de Gnero: Se refiere a las AI que demuestran la capacidad de redirigirse y responder a favor de la Equidad de Gnero. Pueden ser actividades diseadas desde un enfoque de Gnero (actividades de sensibilizacin, promocin o de accin afirmativa), actividades dirigidas exclusivamente a mujeres u hombres de acuerdo a las necesidades especficas de su sexo, o actividades institucionales que, sin tener un objetivo de Gnero, pueden monitorearse por medio de indicadores sensibles al Gnero. APDF.- Administracin Pblica del Distrito Federal. Contratacin Consolidada.- Procedimiento jurdico-administrativo que lleva a cabo la UR consolidadora, mediante el cual se realiza de manera conjunta la adquisicin o contratacin de bienes o servicios de uso generalizado que requieren las URs para su operacin. Datos desagregados por sexo: La recoleccin de datos e informacin estadstica separadamente sobre mujeres y hombres. Los datos deben desagregarse por sexo, edad y grupos socioeconmicos por lo menos. Eficacia.- Capacidad y Condicin para alcanzar los fines planteados para el ejercicio 2008. Eficiencia.- Capacidad y condicin para emplear la menor cantidad de recursos en el logro de los fines planteados. Equidad.- Condiciones social y econmica que permiten que mujeres y hombres convivan con igual posibilidad y capacidad de lograr una vida plena. Estructura Programtica.- Es la parte de la clave presupuestal que se refiere a la clasificacin programtica del gasto. Se conforma por: programa, programa especfico y actividad institucional.
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Gasto Corriente.- Conjunto de erogaciones que constituyen un acto de consumo y que por consiguiente no generan activos. Se refiere a los gastos correspondientes a los captulos 1000, 2000, 3000 y 4000. Gasto de Capital.- Total de las asignaciones destinadas a la creacin de bienes de capital, conservacin de los existentes, la adquisicin de inmuebles y valores por parte del GDF , as como los recursos transferidos a las entidades que contribuyen a preservar sus activos. Se refiere a los gastos correspondientes a los captulos 5000, 6000, y 7000. GDF.- Gobierno del Distrito Federal. Gasto de Inversin.- Erogaciones destinadas a la generacin de obras pblicas, as como a la adquisicin de bienes muebles e inmuebles. Se refiere a los gastos correspondientes a los captulos 5000 y 6000. Gasto no programable.- Erogaciones que dada su naturaleza no es posible identificarlos con un programa derivado del PGDDF, tales como pago de la deuda, intereses, comisiones, y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Forman parte de los gastos irreductibles o indispensables. Gasto programable.- Al contrario del no programable, este gasto se identifica plenamente con cada uno de los programas contenidos en el Presupuesto de Egreso del Distrito Federal, a cargo de las diferentes URs de la APDF, derivados del PGDDF. Indicador: Especificacin cuantitativa para medir el logro de un objetivo. Indicador de Gnero: Medida numrica que permite medir, valorar y visualizar las brechas e inequidades entre hombres y mujeres. Muestra los cambios en la condicin social de las mujeres y hombres en un contexto y periodo dado. Pago Centralizado.- Procedimiento presupuestario a travs del cual una UR autoriza para su pago cuentas por liquidar certificadas y, en su caso, documentos mltiples, con cargo al presupuesto aprobado para las diferentes URs por concepto de bienes o servicios de uso generalizado requeridos por estas ltimas, as como por concepto de la nmina SIDEN, ISR, capacitacin, mezcla asfltica y vigilancia. (las nicas que pueden llevar cabo este procedimiento son: Oficiala Mayor, Polica Auxiliar del Distrito Federal, Secretara de Obras, y Sistema de Aguas de la Ciudad de Mxico).
100
Perspectiva o Enfoque de Gnero: concepto que se refiere a la metodologa y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminacin, la desigualdad y la exclusin de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biolgicas entre mujeres y hombres, as como las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construccin de la Equidad de Gnero. Presupuestacin.- Es una etapa del ciclo presupuestaria donde el objetivo es realizar las asignaciones del gasto pblico a todos y cada uno de los programas y actividades institucionales que se establecieron en la etapa de programacin para cada UR. Presupuesto con perspectiva de Gnero: asignacin de los recursos pblicos bajo el reconocimiento de las necesidades, privilegios, derechos y obligaciones diferentes de hombres y de mujeres para garantiza una distribucin equitativa del gasto pblico y un anlisis del efecto de las polticas de ingresos y egresos en las mujeres. Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEDF).-Estimacin del gasto a efectuar para el desarrollo de los programas que tienen bajo su responsabilidad las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracin Pblica del Distrito Federal; para su elaboracin se deben observar las normas, lineamientos y polticas de gasto que fije la Secretara de Finanzas. Esta informacin es la base para la formulacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio inmediato siguiente. Programa (PG).-Es el conjunto homogneo y organizado de actividades institucionales que realizan las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administracin Pblica del Distrito Federal, con recursos autorizados, los cuales se encuentran a cargo de una Unidad Ejecutora de Gasto. Programa especfico (PE).-Se implementa para cumplir y lograr los objetivos establecidos en las polticas pblicas con un mayor nivel de detalle. Se refiere a un planteamiento especfico de las polticas gubernamentales para resolver un problema, para mejorar una situacin y/o para prever un acontecimiento. Su ciclo comprende varias etapas: concepcin, inicio, desarrollo, evaluacin peridica, retroalimentacin y ajustes, y terminacin. Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGD-DF).-Es el documento bsico de planeacin del Gobierno del Distrito Federal donde se definen objetivos y estrategias del quehacer gubernamental, mismo que tiene como 101
objetivo impulsar un proyecto de ciudad democrtica, segura y justa, socialmente incluyente, sustentable y con un gobierno responsable y eficiente. El programa surge de las demandas de la poblacin y de los requerimientos de una estrategia integral de largo plazo, con referencia metropolitana, democrtica y participativa. Programa Operativo Anual (POA).-Instrumento que traduce los lineamientos generales de la planeacin del desarrollo econmico y social del Distrito Federal, en objetivos y programas prioritarios concretos a desarrollar en el corto plazo, de conformidad con los lineamientos plasmados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, definiendo responsables, temporalidad y especialidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos en funcin de las disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, materiales y financieros. Programacin.- Es la etapa inicial del ciclo presupuestario, la finalidad principal ser vincular los planes y objetivos planteados en el PGD-DF con los programas y lneas de accin que por atribucin de ley le corresponden a cada una de las URs que forman parte del GDF. Proyecto Multianual.-Proyecto asociado a gasto de inversin que considera ms de un ao como tiempo de ejecucin. Proyecto de Inversin (PI).-Estudio que comprende todos los actos que emprende el Gobierno del Distrito Federal para incrementar sus activos fijos. Los proyectos de inversin se asocian a las necesidades del aumento de infraestructura, as como a la adquisicin de bienes muebles e inmuebles, y deben precederse de una evaluacin para determinar su viabilidad. Transversalidad (T): Herramienta metodolgica para garantizar la inclusin de la perspectiva de Gnero como eje integrador, en la gama de instrumentos, polticas y prcticas de ndole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneizacin de principios, conceptos y acciones a implementar, para garantizar la concrecin del principio de igualdad. Techo Presupuestal.-Representa el lmite mximo del presupuesto que se asigna en un perodo determinado, generalmente un ao, a una dependencia, rgano desconcentrado, poltico-administrativo o entidad de la
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Administracin Pblica del Distrito Federal, el cual incluye gasto corriente y gasto de inversin, para el cumplimiento de sus programas autorizados dentro del Presupuesto de Egresos. UR.- Unidad Responsable.
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DIRECTORIO
Para apoyo y aclaraciones sobre el llenado de los formatos del presente documento podrn dirigirse a las siguientes instancias de la Secretara de Finanzas del Distrito Federal:
SECRETARA DE FINANZAS NOMBRE SUBSECRETARA DE EGRESOS DR. VIDAL LLERENAS MORALES Subsecretario de Egresos Asesora de la Subsecretara de Egresos vllerenas@finanzas.df.gob.mx ppresultados@finanzas.df.gob.mx equidadgenero@finanzas.df.gob.mx 5345 82 91 5345 82 96 / 5345 8000 ext. 1449 CORREO ELECTRNICO TELFONO
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA PRESUPUESTAL LIC. ALEJANDRO GONZLEZ MARTNEZ Director General de Poltica Presupuestal ING. MXIMO GARCA SNCHEZ Director de Integracin e Informacin Presupuestal del Sector Paraestatal LIC. ANA VENUS CUEVA TREWARTHA Directora de Integracin e Informacin Presupuestal del Sector Central acueva@finanzas.df.gob.mx 57 16 91 50 Ext. 4039 y 4040 mgarca@finanzas.df.gob.mx agonzalez@finanzas.df.gob.mx 5716 91 50 Ext. 4001 y 4038 57 16 91 50 Ext. 4043 y 4044
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DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS A LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SNCHEZ Director General de Egresos A DIRECCIN GENERAL DE EGRESOS B LIC. ARIEL SARDAS BONOMO Director General de Egresos B asardas@finanzas.df.gob.mx 5345 82 83 malvarado@finanzas.df.gob.mx 5345 82 86
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CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA PROGRAMACIN-PRESUPUESTACIN 2008

SEPTIEMBRE FUNDAMENTO JURDICO P R O G R A M A C I N Producto Responsable 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
Escenario Macroeconmico Concertacin de Estructuras Programticas Manual de Programacin-Presupuestacin Elaboracin Remisin a las URs (documentos integrados) (Lineamientos Captulo 1000) (Lineamientos de Deuda) Lineamientos para rganos Autnomos Elaboracin Remisin a las UEGs
*LOAPDF art 30 fracc XIII P R E S U P U E S T A C I N y XVIII Producto *CFDF art. 436,442,443 *RIAPDF art 16 fracc. II, Comunicacin de Techos 30 fracc XIII, 34 fracc. IV,V,VIII y XI, 68 fracc. II, Anlisis de Informacin 70 fracc. I y III, 71 fracc. I y III Remisin a URs
SP SE, DGPP, DGEs
DGPP DGPP DGPP / Oficiala Mayor SP / DGAF DGPP DGPP DGPP

Responsable 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DGPP, DGEs, DGPP
Anteproyectos de PEDF Elaboracin de anteproyectos de PEDF Remisin a SF-DGPP Oficios de Autorizacin Previa Proyecto de Presupuesto de Egresos Elaboracin del Proyecto de Decreto de PE Integracin de Cifras Revisin y Presentacin al JGDF *CPEUM art 122 ap. C P R E S E N T A C I N A L A A S A M B L E A num. V Producto *EGDF art. 46 fracc III, 67 fracc. XII, 42 fracc. Presentacin de la Iniciativa de PEDF II Discusin y Aprobacin *LOAPDF art. 30 fracc. E J E C U C I N XVI, 68, fracc VI Producto *RIAPDF art. 34 fracc Programas Operativos Anuales VI, 68 fracc. VII Informacin a las URs Techos Definitivos Calendarios Presupuestales Autorizacin de Inversin
CPEUM: EGDF: LOAPDF: RIAPDF: Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal. Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal.
URs URs DGPP
DGPP, DGCP, DGEs, SE DGPP, DGAF SF
Responsable
SF, JGDF Asamblea Legislativa del DF

Responsable 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
URs
DGPP DGPP DGPP

CFDF: SP: DGPP: DGEs: Cdigo Financiero del Distrito Federal. Subsecretara de Planeacin. Direccin General de Poltica Presupuestal. Direcciones Generales de Egresos. DGCP: URs: SE: JGDF: Direccin General de Contabilidad y Cuenta Pblica. Unidades Responsables. Secretara de Finanzas. Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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Ejes Estratgicos Perspectivas Transversales

Delimitacin Perspectiva Diagnstico Estrategias Objetivos Lneas de Poltica

Origen de las Polticas Pblicas

Programa-Programa Especfico-Actividad Institucional

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PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DF 2007-2012

VIDA PBLICA EN LA CIUDAD

PROGRAMA IGUALDAD DE GNERO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL IMPARTIR TALLERES DE PRESUPUESTACIN SENSIBLE AL GNERO

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Direcciones administrativas o equivalentes

Oficinas de titulares de dependencias Resto del gasto administrativo en otras reas

05 Coordinacin de la Polt ica del Desarrollo

Coordinar las polt icas sect oriales

Oficinas administrativas Oficinas de Delegados

05 Coordinacin de la Polt ica del Desarrollo

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CAPTULO II IGUALDAD DE GNERO

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PROGRAMA 12 IGUALDAD DE GNERO

Informe de presupuesto con perspectiva de Gnero.

-AI-Polticas Pblicas -AI con Responsabilidad de Gnero

3. ANLISIS SOBRE EL IMPACTO DEL PRESUPUESTO EN LA EQUIDAD DE GNERO

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Incidencia de la perspectiva de gnero en la estructura programtica y la clave presupuestal

AI Promover la Equidad de Gnero:

AI Diseo y coordinar Polticas Pblicas con perspectiva de Gnero

La meta fsica deber desagregarse por sexo

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