DESEMPEO POR PROCESOS

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

META

RESPONSABLE

FUENTE DE DATOS

Cumplimiento de los Objetivos de Calidad

Eficacia

Metas cumplidas asociadas a los objetivos de calidad/ metas planeadas asociadas alos objetivos de calidad * 100 # Actividades cumplidas/ # Actividades programadas

Semestral

80% Acumulada de un 30% por ao de la admnistracin

Secretario de planeacion

Cuadro de Mando de Indicadores

PLANEACION PARA EL DESARROLLO

Cumplimiento del Plan de Desarrollo

Eficacia

Trimestral

Secretario de planeacion Representante por la Gerencia Coordinador de Calidad

Seguimiento al Plan de Desarrollo

% Satisfaccion encuesta Ejecucin del Presupuesto Eficacia en la Respuesta de Solicitudes COMUNICACIN PUBLICA Indice de satisfaccion Crecimiento Indice de visitas en la pagina web Compromiso del personal Eficacia plan de formacion GESTION RECURSOS HUMANOS Inversiones de Formacin del Personal Cumplimiento plan de formacin Competencias del personal Cumplimiento Mantenimiento preventivo % Reduccion Costos de Mantenimiento Correctivo GESTION RECURSO FISICO Resultados de la Encuesta de Satisfaccion del cliente Interno Cumplimiento calibracion Satisfaccion Quejas y reclamos Vigilancia Direccion Agroambiental Satisfaccion Quejas y reclamos Vigilancia Planeacin

Efectividad Eficiencia

% Satisfaccion de la comunidad Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado # Respuestas Solicitudes eficaces/ # Total de Solicitudes Indice de satisfaccion Comunicaciones #Visitas en la pagina web semestre actual/# Visitas semestre anterior # Total de personas comprometidas/ Total Evaluados # Total de formaciones eficaces/# Total de formaciones cumplidas Inversion formacion/Presupuesto aprobado Formacin # Total de formaciones cumplidas/# Total de formaciones propuestas # Evaluados Competente/ Total Evaluados Actividades ejecutadas/Actividades programadas Costo mantenimiento correctivo/Costo mantenimiento periodo anterior Indice de satisfaccion Actividades ejecutadas Calibracion/Actividades programadas de Calibracion #Usuario Satisfecho/ Total Quejas Vigilancia D agroambiental #Usuario Satisfecho/ Total Quejas Vigilancia Planeacin Total Gando Movilizado vigilado/ Meta establecida Nmero de sujetos o entidades vigilados que cumplen las normas establecidas/ Nmero de Sujetos o entidades vigilados * 100 Numero de sujetos o entidades vigilados / Total sujetos o entidades objeto de ser vigilados * 100

Anual Mensual Mensual Semestral Semestral Anual Anual Semestral Anual Anual Anual Semestral Anual Semestral Mensual Mensual Mensual Acumulada de un 75% al ao. 80% 80% 5% 90% 70% 90% 70% 90% 90% 5% 80% 90% 90% 90% 5%

Resultados encuesta de satisfaccion Presupuesto Solicitud y convocatoria Encuesta de satisfaccion comunicaciones Visitas pagina WEB Evaluacion Desempeo Programa de formacion Presupuesto Programa de formacion Evaluacion Desempeo Programacion Mantenimiento preventivo Orden de servicio Mantenimiento Encuesta de satisfaccion recurso fisico Evaluacion Desempeo Evaluacion Desempeo Quejas Quejas

Secretario de Hacienda, Secretario de Planeacin Directora de comunicaciones Directora de comunicaciones Directora de comunicaciones Jefe de Gestion Humana Jefe de Gestion Humana Jefe de Gestion Humana Jefe de Gestion Humana Jefe de Gestion Humana Almacenista Almacenista Almacenista Almacenista Director Agroambiental Tcnico Operativo Planeacin Tcnico Agroambiental Lider de Proceso de Vigilancia y Responsables de Vigilancia Lider de Proceso de Vigilancia y Responsables de Vigilancia Lider de Proceso de Vigilancia y Responsables de Vigilancia Lider de Proceso de Vigilancia y Responsables de Vigilancia

Eficacia Efectividad Efectividad

Efectividad Eficacia Eficiencia Eficacia Efectividad Eficacia Eficiencia Efectividad Eficacia Efectividad

CRECIMIENTO MOVILIZACION DE GANADO(Bobino, porcino y equino) % de Sujetos o entidades vigilados que cumplen con la normas establecidas VIGILANCIA % de Sujetos o entidades vigilados Eficacia

Efectividad

Trimestral

No aplica

Registros de Vigilancia

Trimestral

60%

Registros de Vigilancia

Comportamiento de comparendos

Eficacia

Nmero de comparendos por mes

Mensual

No aplica

Software transito

Oportunidad en la entrega del producto de vigilancia

Eficiencia

Productos Entregados dentro del termino / Total de productos entregados al cliente * 100

Mensual

50%

Registros de Vigilancia

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PROCESO

INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de tablas de retencin

TIPO DE INDICADOR Efectividad Eficacia Efectividad Eficacia

FORMULA Total cumplimiento Tablas de retencion/Tablas de retencion Solicitudes eficaces/Total de solicitudes Metas alcanzadas/Metas establecidas plan transferencia documental Numero de mejora revisadas/ Numero de Total de mejoras * 100 Numero de elementos documentados/ Numero total de elementos del MECI * 100

FRECUENCIA Semestral Mensual Anual Mensual

META 80% 70% 80% 90%

RESPONSABLE Tecnico operativo/Archivo general Tecnico operativo/Archivo general Tecnico operativo/Archivo general Asesor de Control Interno

FUENTE DE DATOS Tabla Documental Registros del proceso Transferencia Documental Registros de Evaluacion y control

GESTION DOCUMENTAL

Eficacia de las solicitudes atendidas Transferencia Documental Numero de mejoras revisadas

EVALUACION Y CONTROL

Porcentaje de cumplimiento de los elementos del MECI

Efectividad

Semestral

90%

Asesor de Control Interno

Registros de Evaluacion y control

Cumplimiento de los planes de mejoramiento

Eficiencia

Numero de planes de mejoramiento ejecutados / Total planes de mejoramiento * 100

Semestral

90%

Asesor de Control Interno

Registros de Evaluacion y control

Eficacia de la Contratacin

Eficacia- Eficiencia

Numero de solicitudes entregadas a tiempo/Numero Total de Solicitudes * 100

Menusal

Segn el monto de adquisicin

Lider de Activos y Contratacin.

Registros de Solicitudes, Ordenes de Compra, Registros de Contratacin

CONTRATACION Desempeo de los Proveedores

Eficacia
Efectividad

Numero de Proveedores Confiables / Numero Total de Proveedores

Anual

50%

Lider de Activos y Contratacin.

Evaluacin de Proveedores.

Satisfaccin del Cliente Interno

Numero de Clientes Satisfecho / Numero Total de Clientes

Menusal

80%

Lider de Activos y Contratacin.

Ordenes de Compra

% de cumplimiento de asesoria y asistencia

Eficacia

Nmero de asesorias y asistencias ejecutadas / Nmero de asesorias y asistencias solicitadas * 100

Mensual

80%

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.

Registros de Asesoria y asistencia.

Oportunidad en los servicios de asesoria y asistencia.

Eficiencia

Nmero de asesorias y asistencias realizadas oportunamente / Nmero de asesorias y asistencias solicitadas* 100

Mensual

50%

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.

Registros de Asesoria y asistencia.

Carnetizacion poblacion vulnerable pobre Salud Inmediata

Efectividad

Poblacion vulnerable Carnetizada/ Total poblacion vulnerable

Anual

80%

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.( Regimen Subsidiado)

Registros de Asesoria y asistencia.

ASESORIA Y ASISTENCIA

Reestablecimiento de derechos

Efectividad

Total nios, nias, adolescentes con restablecimiento de derechos/Total nios, nias, adolescentes con vulneracion de derechos

Semestral

30%

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.( Comisaria de familia)

Registros de Asesoria y asistencia.

Cobertura de sensibilizaciones sobre normas de trnsito

Efectividad

Poblacin capacitada en normas de trnsito/Total de la poblacin

Semestral

1%

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.( Transito)

Registros de Asesoria y asistencia.

Impacto Salud Ocupacional

Efectividad

Ver Hoja Indicador

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.( Jefe de Salud Publica)

Registros de Asesoria y asistencia.

Impacto Direccion Agroambiental

Efectividad

Ver Hoja Indicador

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.( Direccion Agroambiental)

Registros de Asesoria y asistencia.

% Optimizacion movilidad(Mantenimiento de vias)

Efectividad

Tiempo actual( Mantenimiento) /tiempo anterior

Anual

10%

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.( Direccion Obras Publicas)

Registros de Asesoria y asistencia.

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PROCESO

INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

FORMULA

FRECUENCIA

META

RESPONSABLE

FUENTE DE DATOS

% Crecimiento de Participacion comunitaria

Efectividad

Participacion ao actual/Participacion ao anterior

Anual

10%

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.( Desarrollo Comunitario)

Registros de Asesoria y asistencia.

ASESORIA Y ASISTENCIA Cobertura en servicios de informacin Efectividad Cobertura ao actual/Cobertura ao anterior Anual 10%

Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia.( Biblioteca) Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia. Lider de Proceso de Asesoria y Asistencia y Responsables de Procedimientos de Asesoria y Asistencia. Secretario de Transito Secretario de Transito Asesor Control Interno

Registros de Asesoria y asistencia.

% de Sensibilizaciones realizadas

Eficacia

Nmero de Sensibilizaciones realizadas / Total de Sensibilizaciones planeadas * 100

Mensual

60%

Registros de Asesoria y asistencia.

Evaluacin de las sensibilizacin brindada a la comunidad

Efectividad

Numero de Sensibilizaciones Satisfechas/Nmero Total de Sensibilizaciones *100 # Total de tramites solucionados oportunamente/# Total de Tramites recibidos Indice de satisfaccion encuesta

Semestral

70%

Registros de Asesoria y asistencia.

% Respuesta oportuna Tramites o solicitudes TRAMITES % Satisfaccion Tramites % Competencia de Auditores

Eficiencia Efectividad Efectividad

Menusal Anual Anual

80% 70% 80%

Desempeo de procesos Encuesta de satisfaccion Resultado Evaluacion Desempeo Auditores Internos Programa de Auditoria Resultado de mejora Resultados encuesta de satisfaccion Informe PQRS Resultado de mejora

# Auditores Evaluados Competente/ Total Evaluados #Total auditorias ejecutada/Total Auditorias Programadas

% Cumplimiento de Plan de Auditorias % Eficacia Acciones % Satisfaccion encuesta % Respuesta oportuna quejas y reclamos % Cumplimiento Acciones

Eficiencia Eficacia Efectividad Eficacia Eficacia

Anual Semestral

90% 80% 75% 80% 80%

Asesor Control Interno Asesor Control Interno Asesor Control Interno Asesor Control Interno Asesor Control Interno

MEJORA

# Total de acciones eficaces/# Total de Acciones propuestas % Satisfaccion de la comunidad # Total de Quejas y reclamos cerradas oportunamente/# Total de Quejas y reclamos recibidos # Total de acciones cumplidas/# Total de Acciones

Anual Mensual Semestral

% Eficacia del Recaudo

Eficacia

Valor Recaudado Total/ Valor Presupuestado a recaudar

De acuerdo al tipo de factura Mensual Mensual Mensual Mensual Semestral Semestral Anual

100%

Secretario de Hacienda

Software Saimir

% Reduccion de gastos de funcionamiento Margen Operacional Porcentaje de ejecucin de gastos Indice de Sostenibilidad GESTION FINANCIERA Indice de Endeudamiento Total Indice de Endeudamiento Financiero Cumplimiento Inversion Plan desarrollo

Eficiencia Eficiencia

Gastos de funcionamiento/Ingresos corrientes de libre disposicin Utilidad Operacionall/Ingresos operacionales Presupuesto ejecutado/Total presupuesto (inversin, funcionamiento y deuda)* 100 Saldo de la Deuda / Ingresos corrientes * 100 Total Pasivo / Total Activo * 100 Deudas de Sector Finaciero / Total Pasivo * 100 Valor proyectado invertir plan desarrollo anual/Ingresos anual Inversion social recursos propios/ingresos corrientes de libre destinacion Activo corriente / Pasivo Corriente * 100 Presupuesto ejecutado / Total presupuesto de ingresos aprobado

50% Mayor que 1 Anual de 85% Mximo 80% No aplica No aplica 100%

Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda

Balance General Balance General Reporte de ejecucin presupuestal de gastos Reporte de contabilidad Balance General Balance General Ejecucin Presupuestal Vs. Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Sotfware SAYMIR Reporte de contabilidad Reporte de ejecucin presupuestal de ingresos

Eficiencia Eficacia Efectividad Efectividad Efectividad

Inversion Social Recursos Propios Indice de Solvencia Porcentaje de ejecucin de ingresos

Efectividad Eficacia Eficiencia

Mensual Mensual Trimestral

45% Mximo 40% 90%

Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda

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PROCESO

INDICADOR % Cumplimiento de Apoyo social Oportunidad del apoyo social Porcentaje de Cumplimiento de Presupuesto

TIPO DE INDICADOR

FORMULA Nmero de apoyo social ejecutadas / Nmero de apoyo social solicitada * 100 Nmero de apoyo social ejecutadas oportunamente / Nmero de apoyo social solicitadas * 100 Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Programado * 100 No. Auxilios Asignados Poblacion Objetivo( Estudiantes Sisben 1-4 Dezplazan) Total Ao actual/ Total Ao anterior

FRECUENCIA Mensual mensual Semestral Mensual Anual

META 80% 50% 80% 70% Aumentar 10%

RESPONSABLE Lider del Proceso de APOYO SOCIAL Lider del Proceso de APOYO SOCIAL Lider del Proceso de APOYO SOCIAL Lider del Proceso de APOYO SOCIAL Lider del Proceso de APOYO SOCIAL

FUENTE DE DATOS Registros de Apoyo Social Registros de Apoyo Social Registros de Apoyo Social Registros de Apoyo Social Registros de Apoyo Social

Eficacia Eficiencia Eficiencia Efectividad Efectividad Efectividad

APOYO SOCIAL
% Cobertura Subsidio de Transporte % Crecimiento cuantitativo Vivienda(Nuevas, mejoramiento)

Efectividad de Programas de Apoyo social

Poblacin pobre beneficiada/ Total Poblacin objetivo * 100

Mensual

80%

Lider del Proceso de APOYO SOCIAL

Registros de Apoyo Social

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