Perfil de Pumacayan

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIOS TERESITA DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS
DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO.
ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE I.E.I TERESITA DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO.
UBICACIN: DISTRITO PROVINCIA REGION : : : : : : SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN PASCO PASCO
VALOR REFERENCIAL: S/.

PLAZO DE EJECUCIN ALCALDE
672,747.67
90 DIAS CESAR A. ALIAGA VICTORIO
JULIO DEL 2011

Formulador
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIOS TERESITA DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO.
PRESENTACION
La Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan mediante contrato. Ha desarrollado el presente Proyecto a Nivel Perfil: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I.
TERESITA DE JESS, DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGIN PASCO. con la finalidad de mejorar la calidad de la prestacin del
servicio educativo; ya que actualmente debido al deterioro de los ambientes educativos los alumnos no estn siendo adecuadamente atendidos y con el temor en que en cualquier momento uno de los ambientes puede colapsar debido al mal estado en la que se encuentra, en tal sentido es urgente e indispensable la construccin de una infraestructura educativa para una mejor y adecuada prestacin de servicios educativos, del mismo modo se considera que esta poblacin se encuentre en pobreza, carece de apoyo tcnico y econmico, siendo la educacin el camino para salir de la pobreza. En el futuro se espera que la construccin de la infraestructura educativa proporcione a la poblacin estudiantil ambientes adecuados para el desarrollo de sus labores acadmicos, facilitando la labor pedaggica de los profesores y se reduzca los ndices de analfabetismo. Del mismo modo se permitir desarrollar el capital humano del Centro Poblado de Pumacayan. Para su elaboracin del presente proyecto se ha tomado como marco de referencia a la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil del Ministerio de Economa y Finanzas, el mismo que se encuentra en concordancia con la ley que norma el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP (Ley No. 27293), y otras normativas conexas. La Ley General de Educacin No. 28044, establece que el Estado es el encargado de proveer educacin bsica pblica de calidad. Dicha provisin se realiza a travs de cinco componentes: infraestructura y equipamiento, materiales educativos, recursos humanos, currculo y organizacin y gestin del servicio. El presente proyecto comprende infraestructura, equipamiento y capacitacin para la I.E.I. Teresita de Jess del centro poblado de Pumacayan. El presente estudio de perfil ha sido dividido en cuatro partes. El primero, recoge los aspectos generales vinculados al proyecto que se propone realizar, los mismos que permitirn caracterizarlo de forma preliminar, unidad formuladora y ejecutora, participacin de las entidades involucradas y de los beneficiaros y el marco de referencia. El segundo, se concentra en el diagnstico de la situacin actual, as como la identificacin del problema que se quiere solucionar, sus causas y sus efectos, as como posibles formas de solucionarlo. El tercero, corresponde a la formulacin de alternativas a evaluar, y es donde se determina cuantitativamente la demanda y la oferta de los servicios que brindar el proyecto, se establecen las principales actividades de cada alternativa y sus respectivos presupuestos. El cuarto, es aqul donde se evalan, principalmente a travs de metodologa costo/efectividad, las diferentes alternativas planteadas con el fin de determinar la mejor; luego de seleccionar la alternativa, se propone realizar un anlisis de sostenibilidad del proyecto y de su impacto ambiental; por ltimo, se presenta el marco lgico global de la alternativa seleccionada. Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones y anexos.
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NDICE I. RESUMENEJECUTIVO.........03 A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.....04 B. Objetivo del proyecto .........04 C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ..04 D. Descripcin tcnica del PIP.......04 E. Costos del PIP.06 F. Beneficios del PIP...07 G. Resultados de la evaluacin social .........08 H. Sostenibilidad del PIP....08 I. Impacto ambiental.09 J. Organizacin y Gestin...09 K. Plan de Implementacin....10 L. Anlisis de riesgo....11 M. Marco Lgico......12 N. Conclusiones..13 II. ASPECTOS GENERALES ...14
2.1 Nombre del Proyecto.. ..................................... 15 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................................. .15 2.3 Marco de Referencia .................................................................................................. ..16 III. IDENTIFICACIN.........22 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual....20 3.2 Definicin del Problema y sus causas .............................................................. .31 3.3 Objetivo del Proyecto .................................................................................................. .34 3.4 Anlisis de Medios Fundamentales.....37 3.5 Alternativas de Solucin.38 IV. . FORMULACIN Y EVALUACIN......40
4.1 Anlisis de la Demanda................................................................................................ ...41 4.2 Anlisis de la Oferta ..................................................................................................... ...42 4.3 Balance Oferta-Demanda............................................................................................. ...43 4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas .................................................................... ...44 4.5 Costos ......................................................................................................................... ...46 4.6 Beneficios .................................................................................................................. ...57 4.7 Evaluacin Social ..................................................................... 57
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4.8 Anlisis de Sensibilidad............................................................................................... ....60 4.9 Anlisis de Sostenibilidad..................61 4.10 Impacto Ambiental .................................................................................................... .62 4.11 Plan de Implementacin ........................................................................................... ..62 4.12 Organizacin y Gestin...63
4.13 Anlisis de Riesgo.............63 4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ............................. .65
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS .......................................................................................... ....65
5.1 Conclusiones.......65 5.2 Anexos............... .65
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1.
RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. TERESITA DE JESS, DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGIN PASCO
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

POBLACIN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL TERESITA DE JESUS DE PUMACAYAN
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA

INICIAL Proyeccin 2010 - 2020 2011 0 5 -5 0 5 -5 0 3 -3 -13 2012 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 -14 2013 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 -14 2014 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 -15 2015 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 -15 2016 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 -16 2017 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 -16 2018 0 6 -6 0 8 -8 0 3 -3 -17 2019 0 6 -6 0 8 -8 0 3 -3 -18 2020 0 6 -6 0 9 -9 0 3 -3 -18
AULA
SECCIONES
Variables Oferta
3 AOS
Demanda Brecha Oferta
UNICA
4 AOS
5 AOS TOTAL DEFICIT
Demanda Brecha
D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: La obra ser financiada con recursos provenientes del Ministerio de Vivienda
ALTERNATIVA 01: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin escolar, as como el terreno suficiente que existe para ampliar ms aulas y otros servicios complementarios; se ha considerado la construccin de la siguiente infraestructura, que se describen a continuacin: COMPONENTE 1: AULAS + DIRECCION + COCINA + S.S.H.H b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de las aulas + Direccin + Cocina + SS.HH para nios y profesores proyectadas, es de Estructura, con muros de corte (placas), cimentacin de concreto simple, concreto
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armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, losa maciza, cielo raso de mezcla cementoarena. Caractersticas Estructurales: ELEMENTO CARACTERISTICAS Zapatas De concreto armado Cimientos Vigas de cimentacin de concreto armado Sobre cimientos De concreto simple. Estructuras Prtico Conformada por columnas y vigas de concreto armado. Muros Muros de Ladrillo de 18 huecos Techo 1er. Piso Losa armada del tipo losa maciza e=0.20m Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorrasos 1ro Pisos Zcalos Puertas Ventanas
CARACTERISTICAS Empotrada, tablero de distribucin con interruptores termomagnticos, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita, conductores de cobre. Pozo de tierra.
CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Tarrajeo con mortero de cemento y arena. De concreto simple. De cemento pulido. De madera Metlicas Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: Pintura anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte. SERVICIOS HIGIENICOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES a) Construccin de servicios higinicos de material noble. Se propone construir Servicios Higinicos para profesores y nios por separado. Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de los Servicios higinicos proyectadas, es de Estructura con muros de corte (placas) de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, techo aligerado, cielo raso revestido. Caractersticas Estructurales: ELEMENTO CARACTERISTICAS Zapatas De concreto armado Cimientos Vigas de cimentacin de concreto armado Sobre cimientos De concreto simple. Estructuras Prtico Conformada por columnas y vigas de concreto armado. No portantes, conformados por unidades de ladrillos rex vidriado (9x13x24 cm) de Muros 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena. Techo 1er piso Vigas de concreto con losa maciza e=0.20cm.
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Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorrasos 1ro . Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas
CARACTERISTICAS Empotrada, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita.
CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Tarrajeo con arena y cemento De Maylica Blanca de 0.30x0.30 De cermicos de 30x20 cm De madera. Metlicas. Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: Pintura anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte. COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural del cerco perimtrico proyectadas, es de Estructura con muros de amarre, zapatas de concreto armado, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metlicas. COMPONENTE 3: MURO DE CONTENCION El tipo de sistema estructural del muro de contencin proyectada, es de Estructura con muros de concreto simple con solados para cimiento y concreto ciclope de fc=175kg/cm2, obras de concreto armado en muros reforzados fc=210kg/cm2, encofrado y desencofrado en caravista. COMPONENTE 4: PATIO DE HONOR + VEREDA El tipo de sistema estructural del patio de honor y vereda proyectada es de concreto simple fc=140kg/cm2, con pisos de adoquines hexagonales de concreto y las veredas de concreto simple fc=175kg/cm2. COMPONENTE 5: JUEGOS RECREATIVOS Y JARDINERIA Se implementara con juegos: rotonda metlicos, sube y baja, resbaladera y columpio metlicos. COMPONENTE 6: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Consiste en equipamiento con artefactos y mobiliarios para la implementacin de la infraestructura.
COMPONENTE 7: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construccin del sistema de agua potable, el alcantarillado y la planta de tratamiento, sobre el Medio Ambiente, independientemente de la distancia. Identificar, evaluar y mitigar, los posibles impactos que el ambiente puede generar sobre el Proyecto.
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De este informe se obtendr el conocimiento de la interrelacin de causa y efecto de los posibles problemas ambientales y, por tanto, ser posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de la naturaleza y, en especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarn en el Proyecto (medidas correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de largo plazo y/o perennes).
COMPONENTE 8: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE

Las capacitaciones a desarrollarse, estarn orientadas al manejo de sus recursos naturales con la finalidad de preservar el recurso agua, generando de esta manera en los beneficiarios entendimiento del equilibrio del medio ambiente. Dicho cronograma de capacitaciones ser informado al supervisor ambiental para su evaluacin correspondiente.
ALTERNATIVA 02: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin escolar, as como el terreno suficiente que existe para ampliar ms aulas y otros servicios complementarios; se ha considerado la construccin de la siguiente infraestructura, que se describen a continuacin: COMPONENTE 1: MODULO DE AULA + DIRECCION + DEPOSITO + S.S.H.H b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de las Aula + Direccin+ Cocina + SS.HH para nios y profesores proyectadas, es de Estructura aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo rex, vigas, Montada por estructuras de Madera (Tijerales) Cobertura con Calamina Galvanizada, cielo raso de triplay suspendido. Caractersticas Estructurales: ELEMENTO CARACTERISTICAS Zapatas De concreto armado Cimientos Vigas de cimentacin de concreto armado Sobre cimientos De concreto simple. Estructuras Prtico Conformada por columnas y vigas de concreto armado. No portantes, conformados por unidades de ladrillos rex vidriado (9x13x24 cm) de Muros 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena. Techo 1er Piso Cobertura con Calamina Trapezoidal Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica
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Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorrasos 1ro. Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura
CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Suspendido con triplay. De concreto simple.(Veredas), Madera Machimbrada (Aula) De cermico de 0.30x0.20 De madera Metlicas Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
SERVICIOS HIGIENICOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES b) Construccin de servicios higinicos de material noble. Se propone construir Servicios Higinicos para profesores y nios por separado. Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de los Servicios higinicos proyectadas, es de Estructura aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, techo aligerado, cielo raso revestido. Caractersticas Estructurales: ELEMENTO CARACTERISTICAS Zapatas De concreto armado Cimientos Vigas de cimentacin de concreto armado Sobre cimientos De concreto simple. Estructuras Prtico Conformada por columnas y vigas de concreto armado. No portantes, conformados por unidades de ladrillos rex vidriado (9x13x24 cm) de Muros 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena. Techo 1er piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorrasos 1ro . Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura Cobertura con Calamina Trapezoidal.
CARACTERISTICAS Empotrada, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita. CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Suspendido con triplay. De Maylica de 0.30x0.30. De maylicas. De madera Metlicas. Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
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COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural del cerco perimtrico proyectada, es de Estructura con muros de amarre, zapatas de concreto armado, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metlicas. As mismo la fachada principal es el cerco con tubera de fierro 3 COMPONENTE 3: MURO DE CONTENCION El tipo de sistema estructural del muro de contencin proyectada, es de Estructura con muros de concreto simple con solados para cimiento y concreto ciclope de fc=175kg/cm2, obras de concreto armado en muros reforzados fc=210kg/cm2, encofrado y desencofrado en caravista. COMPONENTE 4: PATIO DE HONOR + VEREDA El tipo de sistema estructural del patio de honor y vereda proyectada es de concreto simple fc=140kg/cm2, con pisos de adoquines hexagonales de concreto y las veredas de concreto simple fc=175kg/cm2. COMPONENTE 5: JUEGOS RECREATIVOS Y JARDINERIA Se implementara con juegos: rotonda metlicos, sube y baja, resbaladera y columpio metalicos.
COMPONENTE 6: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO


Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construccin del sistema de agua potable, el alcantarillado y la planta de tratamiento, sobre el Medio Ambiente, independientemente de la distancia. Identificar, evaluar y mitigar, los posibles impactos que el ambiente puede generar sobre el Proyecto. De este informe se obtendr el conocimiento de la interrelacin de causa y efecto de los posibles problemas ambientales y, por tanto, ser posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de la naturaleza y, en especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarn en el Proyecto (medidas correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de largo plazo y/o perennes).

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E.
COSTOS DEL PIP
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN S/. 222,858.71 47,916.42 116,687.18 22,191.81 11,223.00 2,627.12 8,370.80 2,010.16 433,885.20 43,388.52 43,388.52 520,662.24 93,719.20 614,381.44 27,647.16 30,719.07 672,747.67
MODULO ( AULA+DIRECCION+COSINA+SSHH CERCO PERIMETRICO MURO DE CONTENCION PATIO DE HONOR JUEGOS INFANTILES MOBILIARIO Y EQUIPO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico (4.5%) Supervisin (5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIN MODULO ( AULA+DIRECCION+COSINA+SSHH CERCO PERIMETRICO MURO DE CONTENCION PATIO DE HONOR JUEGOS INFANTILES MOBILIARIO Y EQUIPO MITIGACION AMBIENTAL CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 214,223.14 48,582.49 117,246.91 22,822.05 11,255.43 2,627.12 8,370.80 2,010.16 427,138.10 42,713.81 42,713.81 512,565.72 92,261.83 604,827.55 27,217.24 30,241.38 662,286.17
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F.
BENEFICIOS DEL PIP BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO En el caso de los beneficios en situacin sin proyecto no se genera beneficios monetarios; se podra generar algunos beneficios cualitativos pero no significativos, debido a que la infraestructura existente se encuentra en malas condiciones, en consecuencia no genera condiciones para que la poblacin estudiantil de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan los pueda calificar (calidad educativa, motivacin y confort) como representativos. BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO Los beneficios en situacin con proyecto no son cuantificables monetariamente, a nivel cualitativo se pueden describir los siguientes beneficios. Contribuye a mejorar la calidad de los servicios educativos prestados en la I. E.I. Teresita de Jess de Pumacayan Yarusyacan Pasco Pasco. Poblacin Estudiantil Motivada Incremento en el Logro del Aprendizaje Incremento de las horas acadmicas dedicadas a prcticas especializadas al desarrollo de sus capacidades. Disminucin del nmero de enfermedades generadas por la existencia de servicios higinicos en adecuadas condiciones de higiene y salubridad. Incremento de los activos de la institucin educativa al edificarse una moderna infraestructura. Mejoramiento de la imagen de la institucin educativa al contar con una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito del Distrito, Provincia y de la Regin. Mejoramiento visual del entorno de la situacin educativa. Sin duda estos beneficios son difciles de cuantificar monetariamente redundaran en beneficio de toda la poblacin de los pueblos beneficiarios.
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G.
RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL

Indicadores VACST NUMERO DE ALUMNOS ICE Sostenible Alternativa 1 613,936.62 170 3,611.39 Si Alternativa 2 629,230.96 170 3,701.36 Si
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada de los proyectos en su Etapa de Inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto, en la etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de Yarusyacan, que cuenta con profesionales con la experiencia necesaria, concordante con la ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado. La Disponibilidad de Recursos Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern Canon, Regalas mineras y gestionados ante las diferentes instituciones pblicas y privadas. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de operacin en cuanto al personal docente y administrativo los cubrir el tesoro pblico va sector educacin. Para el pago de mantenimiento, es decir, servicios bsicos como limpieza y cuidado de la infraestructura, se ha coordinado con el Director y el APAFA de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan, los cuales se comprometen mediante acta de Compromiso de Operacin y Mantenimiento (ver anexos). Participacin de los Beneficiarios Una vez concluida la obra, la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de yarusyacan, la entregara mediante acta de transferencia a la Direccin Regional de Educacin Pasco, a travs de la UGEL de su jurisdiccin, entidad que ser responsable de la I.E.I Teresita de Jess de Pumacayan, comprometindose a realizar las gestiones pertinentes para su Operacin y Mantenimiento. I. IMPACTO AMBIENTAL En esta etapa se identifica los probables impactos positivos y negativos en el ambiente del proyecto y las acciones de mitigacin. SITUACIN ACTUAL El Componente atmosfrico de la zona localizada del proyecto es de clima templado, registra algunos cambios climatolgicos (lluvias y vientos). El rea donde se instalar el proyecto, est libre de inundaciones, huaycos u otros elementos que puedan daarlo. No existe flora y fauna que pueda perjudicarse con la implementacin de dicho proyecto.
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IMPACTOS NEGATIVOS Los componentes del Ecosistema que podran ser afectados son: Medio fsico natural, referidos a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes. El medio Biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnica (exceptuando al ser humano). El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto (actividad econmica, salud, servicios, uso de suelo). Identificacin de los Impactos Ambientales De acuerdo a los componentes del ecosistema se han identificado los siguientes impactos ambientales: IMPACTO POSITIVO.- Con el proyecto como el primer impacto positivo que se tendra sobre el medio socio econmico es la reduccin de la tasa de desercin escolar y por ende la tasa de analfabetismo, lo que a largo plazo permitir acceder a la formacin superior y mejorar los niveles de ingreso. Otro impacto positivo que originar tambin en el medio socio econmico, es la generacin de trabajo temporal dado a que empleara la mano de obra no calificada y calificada de la misma localidad. IMPACTO NEGATIVOS.- Con la implementacin del proyecto, existe la seguridad que durante su ejecucin del proyecto no se ocasionar daos en el aire, suelo ni en la salud humana ya que se procurar en lo posible no dejar acumulacin de residuos slidos, entonces entre los efectos que el proyecto podra causar al medio ambiente se encuentran:
IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCIN DEL PIP
ETAPA FSICO PRE INVERSIN Coordinacin con las autoridades y la poblacin EJECUCIN -Excavacin suelo en el mbito del proyecto -Trabajos de construccin IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BILOGICO SOCIOECONMICO Expectativa beneficiaria Movimiento de tierras Transporte de materiales y uso de botaderos. Carga y descarga de materiales Deterioro del suelo Contaminacin del aire ocasionado por el movimiento de tierras - Instalaciones Contaminacin del suelo por uso de agentes extraos como cemento, pintura y otros. Cortes y rellenos en botaderos. Deterioro de la flora y la fauna Deterioro de la flora y la fauna, alterando el paisaje Creacin del efecto barrera para la dispersin de especies. Con respecto a la fauna son mnimos debido a que la zona se encuentra desprovista de animales por no tener reas naturales. Generacin temporal de de la mano poblacin de obra
Requerimiento de servicios temporales como alimentacin.
MEDIDAS DE MITIGACIN Con la implementacin del proyecto, solo se ocasionaran efectos negativos en el medio ambiente para lo cual se tomarn las siguientes medidas correctivas:
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MEDIDA ESTRUCTURALES DE LOS IMPACTOS DEL PIP

ETAPA PRE INVERSIN IMPACTOS NEGATIVOS Deterioro del suelo por excavaciones. Deterioro de la flora y fauna por transporte de materiales y por los cortes y rellenos en botaderos. EJECUCIN Molestias a la salud por el polvo. Contaminacin del suelo por uso de agentes extraos. Acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos Volumen de material depositado en reas inestables. MEDIDAS DE MITIGACIN Ubicacin de puntos de ubicacin de desmontes. Cerrar las excavaciones de zanjas una vez culminados los trabajos. Evitar en lo mnimo incurrir a deforestacin y daar las especies existentes en la zona. Durante el transporte de los materiales hasta la obra cubrir con un manto de lona los materiales. Solo sern temporales. Hacer uso adecuado de los puntos de desmontes sin daar flora y fauna. Retiro y limpieza de agentes contaminantes una vez culminado los trabajos Disposicin adecuada de los residuos zona. OPERACIN Disposicin inadecuado de los desperdicios slidos Ubicar tachos de basuras en lugares adecuados.
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto durante su ejecucin, operacin y mantenimiento no producen impactos ambientales negativos de gran magnitud. A continuacin se mencionan las alteraciones en el medio que se resume como sigue:
Alteraciones en la calidad de aire. Debido al movimiento de tierras y transporte de material, operacin de maquinarias y vehculos (volquetes y mezcladoras).
Alteraciones en el clima. Debido a la destruccin de la vegetacin y creacin de corredores de viento y denudacin del suelo. Alteraciones en el suelo flora y fauna. Debido al movimiento de tierras, ocupacin del espacio por la infraestructura. SIENDO LA CARACTERSTICA DEL IMPACTO: Reversible, con una probabilidad de ocurrencia baja con una manifestacin mediata, con medidas mitigables, con un tipo de efecto socio econmico sobre todo positivo y lo negativo ser temporal durante la ejecucin de la obra. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El plan de manejo ambiental tiene el objetivo principal de mitigar los problemas ya existentes, as como los que se generarn por la ejecucin de la obra de construccin de aulas. Como el proyecto no generar mayores impactos negativos estos no sern cuantificados (no tendr un costo) y por lo tanto no es necesario un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. En conclusin el proyecto presenta impactos negativos sobre el medio ambiente, que se caracteriza por ser localizados, leves y de carcter temporal.
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J.
ORGANIZACIN Y GESTIN En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin, la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan la misma que tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar, con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. La etapa de operacin estar a cargo de la direccin Regional de Educacin Pasco, con Infraestructura y Equipamiento Necesario, de modo que puedan operar y mantengan eficientemente los servicios educativos, es necesario mencionar que existe una Acta de compromiso por parte de la APAFA para apoyar en la etapa de mantenimiento de la infraestructura proyectada en el presente perfil.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACION El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratacin, luego la ejecucin del proyecto que contempla estudio definitivo y obras mediante un Concurso Oferta, y finalmente la liquidacin y la recepcin de obras. Los Equipos tcnicos de proceso de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los trminos de referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente estudio tambin elaborar los trminos de referencia del proyecto para su licitacin, lo que garantiza que dentro de los dos ltimos meses del presente ao se tenga un postor ganador para iniciar el estudio definitivo y las obras. Los Equipos tcnicos de Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementndose aspectos tcnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizndose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar. La Direccin Regional de Educacin Pasco a travs de la UGEL Pasco, son los encargados de recepcionar las obras, para posteriormente estar encargadas de su operacin y mantenimiento.
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El tiempo total estimado para todo el proyecto vendra a ser 3 meses incluidos entrega de obra, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ajenas a la empresa. Plan de implementacin la etapa de inversin. L. ANALISIS DE RIESGO
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE RIESGO EN LA ZONA DEL PROYECTO Peligro Inundaciones Infraestructura de Salud En lo posible ubicar las edificaciones lo ms alejado del cauce del ro. En lo posible el diseo debe considerar la exposicin mnima a las inundaciones de las edificaciones, considerando reas o volmenes mnimos. Huaycos, Aludes y Aluviones En lo posible ubicar las edificaciones lo ms alejado posible del cauce del ro o quebrada.
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO. Peligro Natural Deslizamiento de tierra y Aluviones (Huaycos) alerta. Medidas No Estructurales Monitoreo permanente de las condiciones meteorolgicas y sistemas de Cultivos a nivel Prevencin de deforestacin Reubicacin Monitoreo permanente de las condiciones metereolgicas y sistemas de alerta. Uso de materiales resistentes al as fuerzas de los vientos Seguros financieros contra cualquier eventualidad que se pueden presentar.
Vientos Fuertes
Formulador.
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M.
MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES Mejora del 99% de la Infraestructura educativa de la I.E.I Teresita de Jess de Pumacayan en el primer ao. Incremento de la demanda. Aumento de las capacidades competitivas del Alumnado. F. VERIFICACIN Estados patrimoniales de la I. E. Evaluaciones fsicas. Nominas de Matricula y Actas. DRE. Constante motivacin de la poblacin en la educacin de los menores en edad escolar. Financiamiento apropiado y oportuno Participacin del gobierno Local Ejecucin del proyectos en tiempos previstos SUPUESTOS
Mejorar el nivel de los servicios educativo, para que la poblacin estudiantil tenga Igualdad de Oportunidades en la Educacin. Poblacin Escolar Adecuadamente atendida en la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan.
PROPSITO
FIN
Infraestructura Pedaggica ptima y Suficiente. RESULTADOS Infraestructura Administrativa, Complementaria y Obras Exteriores en ptimas Condiciones y Suficientes. Suficiente Equipamiento con mobiliario y capacitacin. Elaboracin del expediente tcnico, licitacin pblica. Ejecucin de obra. Pedaggicos, administrativos, complementarios y obras exteriores. Equipamiento con mobiliario y capacitacin.
Construccin de 01 Ambientes para aulas. Direccin. Modulo de servicios higinicos para profesores y alumnos. Deposito. Patio Cocina comedor. Juegos infantiles para nios. Cerco perimtrico. Equipamiento con Mobiliario y capacitacin.
Valorizaciones Cuaderno de obra
Costo Directo Gasto Generales Utilidad IGV Expediente Supervisin Presupuesto Total del Proyecto
: 433,885.20 : 43,388.52 : 43,388.52 : 93,719.20 : 27,647.16 : 30,719.07 : 672,747.67
ACTIVIDADES
Reportes de avance de unidad ejecutora Resoluciones de aprobacin Acciones de control de ejecucin de Obra
Disponibilidad de consultores locales y contratistas. Participacin Poblacin. de la
Formulador.
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N.
CONCLUSIONES
En el perfil se ha considerado dos alternativas de solucin al problema. La alternativa de solucin considerada es la alternativa 1 a precios sociales, segn la evaluacin econmica costo/efectividad es un valor aceptable para el sector Educacin.
Resultados de la Evaluacin Econmica
Por lo que al evaluar la rentabilidad de los indicadores econmicos, se determina que la alternativa 1 a precios sociales es la ms viable puesto que el costo por alumnos atendidos es menor que la segunda alternativa. El ratio costo/efectividad de la alternativa 1 para el proyecto arroja un valor de S/. 3,611.39 nuevos soles por alumno atendido, mayor al de la alternativa 2 que arroja el valor de S/. 3,701.36. Segn el anlisis de sensibilidad, donde se considero las variaciones del incremento del 10%, 20% y 30% de la inversin inicial del proyecto, de los resultados obtenidos se infiere que no existen variaciones significativas en la rentabilidad social del proyecto Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: Desde el punto de vista ambiental Del anlisis de sostenibilidad Desde el punto de vista econmico Basado en la metodologa de Costo/Efectividad, el PIP se encuentra dentro de los parmetros establecidos por el sector Educacin.
Formulador.
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. TERESITA DE JESS, DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGIN PASCO Departamento Provncia Distrito Zona Regin Natural Direccin DRE Jurisdiccin Resolucin de Creacin Cdigo Modular : PASCO : PASCO : SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN : Rural : Sierra : PLAZA DE ARMAS S/N : Direccin Regional de Educacin Pasco : UGEL Pasco : Directoral Departamental n 0230. : N 0743971.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.1.1 Unidad Formuladora La formulacin del presente perfil est a cargo de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan.
Sector: Pliego: Nombre: Persona Respon. de Formular: Persona Respon. de la Unidad Formuladota: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN UNIDAD FORMULADORA ECON. ILDO R. ESPINOZA VILCA LIC. SOC. JULIO CESAR TIZERAN ESPIRITU
2.1.2
Unidad Ejecutora
La Ejecucin del presente perfil estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan.
Sector: Pliego: Telfono: Persona Respon. de la Unidad Ejecutora: Direccin: ING. JAVIER ALBERTO ARTEAGA MONTES. PLAZA DE ARMAS S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan intervenga como Unidad Ejecutora, por las siguientes razones:
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Por la Jurisdiccin: La Institucin Educativa materia de intervencin del presente proyecto, se ubica en el distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan; Provincia de Pasco y Departamento de Pasco.
La municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan cuenta con la Capacidad tcnica operativa para ejecutarlo, tales como disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin de los equipos tcnicos y la experiencia en ejecucin de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Las personas e instituciones involucradas en el presente perfil de CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. TERESITA DE JESS, DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGIN PASCO Son: a) Autoridades de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan - San Francisco de Ass de Yarusyacan - Pasco - Pasco. La poblacin Estudiantil del Nivel Inicial de Pumacayan, es la poblacin afectada por el problema, ya que la infraestructura con los que cuentan en la actualidad se encuentra en psimas condiciones y no es suficiente para satisfacer la demanda. La infraestructura fueron construidos por los mismos padres de familia hace mas de 18 aos, el mismo que no cumple con las normas tcnicas de diseo, esta situacin tiene a su demanda estudiantil inadecuadamente atendida, es por ello la preocupacin de llevar a cabo la elaboracin y ejecucin del proyecto.
Asociacin de Padres de Familia APAFA. El Concejo Directivo de la Asociacin de Padres de Familia (APAFA) de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan, del distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan, provincia de Pasco, ao tras ao ha solicitado ante diferentes instituciones la ejecucin del presente proyecto. b) Autoridades Locales y Regionales Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan. Impulsa proyectos de inversin pblica que se encuentren enmarcados dentro de su competencia municipal exclusiva, segn lo establecido en la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan, a travs de su Unidad Formuladora, ha formulado el presente proyecto.
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Asimismo, la Municipalidad Distrital de Yarusyacan realiza las funciones de Ejecucin de obras, y su respectiva recepcin de stas, as como gestiona la obtencin de recursos financieros con otras entidades del Estado (Gobierno Regional, etc.) para el financiamiento cofinanciamiento de obras pertenecientes a su jurisdiccin.
La Directora de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan y los Padres de familia, por la preocupacin existente en cuanto al estado que presenta la infraestructura y los mobiliarios de dicho Centro de estudios. Hace varios aos vienen gestionando a diversas Instituciones la solucin de los problemas que se presentan. ENTIDADES INVOLUCRADAS Dentro de las Instituciones comprometidas con el Desarrollo Educativo, se encuentra el Ministerio de Educacin, el Gobierno Regional de Pasco a travs de la Direccin Regional de Educacin Pasco, y los Gobiernos Locales como son : la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan. La Direccin Regional de educacin de Pasco, se encarga de supervisar la Infraestructura de las Instituciones Educativas de la Regin de Pasco, verificando el cumplimiento de la normativa establecida para el sector Educacin. La Direccin de la Institucin Educativa Teresita de Jess de Pumacayan, realiza gestiones Los padres de familia a travs de la APAFA asumen los gastos de mantenimiento de la para el desarrollo del perfil del Proyecto. Institucin Educativa Teresita de Jess de pumacayan - San Francisco de Ass de Yarusyacan Pasco - Pasco. La Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan, ser la Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto.
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DOCUMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
CUADRO N 01 TRMITES REALIZADOS ENTIDAD QUE EMITE ASUNTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Priorizacin de la construccin de las aulas, cerco SAN FRANCISCO DE ASIS DE perimtrico, ss.hh., otros ambientes YARUSYACAN complementarios. DIRECTOR, SUB DIRECTOR Y PRESIDENTE DEL APAFA DE LA I.E.I. NIOS TERISITA DE JESUS DE PUMACAYAN. SECRETARIA TECNICA DEL COMIT DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN DIRECTOR, PROFESORES Y APAFA Priorizacin de la Construccin de Aulas, Cerco perimtrico y equipamiento de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan. Realizada la Inspeccin Ocular, la ST. Declara en peligro inminente por encontrarse en RIESGO ALTO GRAVE, que en cualquier momento pueda colapsar. Compromiso para asumir los costos de mantenimiento.
ACTA DE PRIORIZACIN DE LA OBRA.
CONSTANCIA DE INSPECCIN OCULAR ACTAS DE COMPROMISO
Fuente: Documentos adjuntos al Expediente Elaboracin: Formulador del Proyecto.
2.4 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes El presente proyecto nace por la necesidad y solicitud por parte de la Direccin y los miembros del APAFA de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan, ante la precariedad en que vienen desarrollando sus actividades educativas debido a que la infraestructura con que cuentan en la actualidad fueron construidos por los padres de familia aproximadamente en el ao de 1987 - 1988, las misma que fueron construidos sin criterio tcnico normativo del ministerio de educacin y a la fecha se encuentran inhabitables. La Secretara Tcnica de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan, con constancia de Inspeccin. Declara en peligro de alto riesgo, y sugieren la demolicin inmediata de dicha infraestructura, a fin de prevenir daos y prdidas tanto materiales y humanas, la Municipalidad Distrital de Yarusyacan como ente promotor del Desarrollo Local y en busca del bienestar de la Sociedad, ha visto por conveniente la Elaboracin del Perfil con la finalidad de buscar financiamiento para su ejecucin ante las diferentes Instituciones Pblicas y privadas; Para de esa manera dar solucin al problema latente que se ve en dicha I.E. Teresita de Jess de Pumacayan. Situacin Legal del Terreno Actualmente, la I.E. Teresita de Jess de Pumacayan ubicada en la zona Rural de San Francisco de Ass de Yarusyacan, provincia de Pasco, Departamento de Pasco, cuenta con un terreno donado por la Comunidad Campesina de San Jos Pumacayan disponible para la construccin de la I. E. Teresita de Jess de Pumacayan, cuyo terreno cuenta con las siguientes medidas. rea total : 189 m2
Los lmites y linderos del terreno de la I. E. Teresita de Jess de Pumacayan. Por el frente : Propiedad de la familia Blanco 18 ml.
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Por Izquierda Por la derecha Por el Fondo
: Propiedad de la familia Blanco 10.5 ml. : Propiedad de la familia Blanco 10.5 ml. : Propiedad de la familia Blanco 18 ml.
Cabe indicar que la solucin a la problemtica se encuentra dentro de los lineamientos del sector educacin al orientarse al fortalecimiento a la educacin pblica, asegurndole autonoma, democracia y calidad de aprendizaje La Municipalidad de San Francisco de Ass de Yarusyacan.; Conocedor de la problemtica de la educacin en la Regin, Provincia y Distrito, consideran prioritaria la ejecucin de las obras de infraestructura educativa en su respectiva jurisdiccin. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan 2010- 2020: El proyecto planteado es compatible con las polticas del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan 2007 - 2015 en la consecucin de sus objetivos de mejorar los niveles de vida de la poblacin, satisfaciendo las necesidades de educacin, salud, saneamiento, energa, vivienda. El presente Perfil, responde a lo establecido en: Ley del Sistema nacional de Inversin Pblica (SNIP) 28522 y 28802, normas
Ley N 27293 de fecha 28/06/2000, modificada por las Leyes N Ministerial N 702-2006-EF/10. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica
reglamentarias y Complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin
Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007). Directiva General del SNIP, aprobada por Directiva N 001-2009-EF/68.01, mediante Resolucin Directoral Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y Locales, aprobada por R. D. N 007-2003EF/68.01 de fecha 17/09/2003 y modificada por RR. DD. Nos. 001-2004- EF/68.01, 004-2004EF/68.01 y respectivamente. 006-2004-EF/68.01 de fechas 19/01/2004, 14/07/2004 y 17/09/2004
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Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 27972 Lineamientos de Poltica El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial, y en el contexto regional ya que es responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educacin con el fin de asegurar la calidad y eficiencia, teniendo presente las caractersticas de cada regin buscando otorgar a todos la igualdad de oportunidades u buscar una educacin de calidad. Frente a esta situacin Las Municipalidades, concordante con los lineamientos del Ministerio de Educacin, los resultados de la consulta nacional de educacin las recomendaciones del gobierno para el sector y los acuerdos de UNESCO para la comunidad internacional propone 4 objetivos estratgicos inmersos en la solucin del problema del presente estudio de pre inversin: A.- Formar ciudadanos con firme conviccin democrtica y con vocacin de libertad Desarrollar competencias y habilidades para sostener las instituciones democrticas; afirmar los principios de tolerancia y convivencia pacfica y las capacidades de generacin de riqueza, desde el respeto incondicional por la diversidad y la multiculturalidad del pas. B.- Lograr una educacin bsica de calidad para todos Lograr que el servicio educativo que reciben del estado los nios, adolescentes, jvenes adultos de toda condicin social, tnica y cultural, tenga la misma calidad y les garanticen por igual el desarrollo de competencias fundamentales para una vida plena como individuos y como ciudadanos. C.- Fortalecer la escuela pblica, asegurndole autonoma, democracia y calidad de aprendizaje. Lograr que los centros educativos pblicos de diferentes niveles, realicen gestiones con autonoma eficiencia y democracia garantizando aprendizajes efectivos en el marco de su propio proyecto educativo institucional y del proyecto educativo nacional. Los centros educativos deben gestionarse con el respaldo de un sistema de gestin descentralizado transparente y centrado en el logro de la calidad y la equidad. Este objetivo exige mejorar la infraestructura, hacer ms relevantes los contenidos, reenfocar los programas educativos actualizar los mtodos de enseanza revalorar la tarea del docente, y en general; convertir la escuela en un lugar agradable e til para los nios, nias, adolescentes; que tiendan a no percibirla como una imposicin y un lugar hostil y poco til. D.- Mejorar drsticamente la calidad del desempeo y la condicin profesional de los docentes. Lograr que los docentes eleven un estndar de desempeo profesional, demostrando competencia para posibilitar aprendizajes de calidad en una aula diversa y en contextos sociales y materiales
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adversos; recibiendo del sistema pleno reconocimiento, apoyo, estmulo y compensacin a sus esfuerzos y mritos. Adems de la existencia de la comunicacin de la Direccin Regional de Educacin (DRE) respecto a la prioridad de la intervencin en su mbito (RM N 016-96 ED Lineamientos Generales para las Direcciones Regionales de Educacin)Es funcin de la DRE, DEL. DEC Y UGELs reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversin y apoyar la construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario. La educacin es lo elemental de toda sociedad por lo que debe ser llevado de la mejor manera. El Gobierno Nacional y las Municipalidades han priorizado el sector Educacin como eje que deben ser atacados ya que el avance de toda sociedad depender de la inversin que pudiera haber dado el Estado para plasmar en la sociedad su desarrollo. En tal sentido cualquier inversin en infraestructura educativa se encontrar enmarcado dentro de los Lineamientos de Poltica Educativa, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto. Clasificador Funcional Programtico Asimismo, el presente proyecto se enmarca fundamentalmente en la siguiente categora del Clasificador Funcional Programtico:
CUADRO N 02 CLASIFICADOR FUNCIONAL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO AL QUE PERTENECE EL PIP, SEGN EL SNIP.
Funcin : 22 Educacin.
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su Participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. 047 Educacin Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar La participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los nios y nias, desde su Nacimiento hasta los 6 aos.
Programa: Bsica
Subprograma 0103: Educacin Inicial
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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto La I.E. Teresita de Jess de Pumacayan es una I.E. Que brinda servicios en el nivel Inicial de gnero Mixto (3 5 aos), en la actualidad brindad sus servicios en un solo turno (maana). La I. E. Teresita de Jess de Pumacayan, se encuentra ubicado en la margen derecha de la carretera Yarusyacan Machacan en el distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan, Provincia y Departamento de Pasco. El mismo que fue creado mediante la Resolucin Directoral Zonal N 0230 - 1988. Esta I.E. Inicia la prestacin de los servicios educativos en un ambiente prestado por uno de los padres de familia, dicho ambiente careca de comodidades segn las condiciones mnimas establecidas por el Ministerio de Educacin; situacin que dur por un espacio de dos aos; los siguientes aos la I.E. prest sus servicios en un ambiente proporcionado por la I.E. del nivel Primaria ubicada en la misa Localidad, cuyo ambiente tampoco contaba con las condiciones mnimas para ser utilizados como aula debido al psimo estado de conservacin, por sus caractersticas tcnicas y material de construccin(rstico). La poblacin preocupado por contar con un local propia para le I.E. Inicial; realizaron diferentes actividades con el afn de recaudar fondos con la intensin de adquirir un terreno para el local escolar; ante la preocupacin de los padres de familia y situacin en la que estudiaban los nios., en el ao 1991 uno de los pobladores dono un terreno de 189 m 2 y con el dinero producto de las actividades realizadas construyeron un ambiente de 45.60 m2 y un SS.HH. de 5 m2. La infraestructura est constituido de un solo ambiente de material rustico con techo de calamina, que actualmente es utilizado como aula que alberga a 13 estudiantes, en el mismo ambiente realizan las diferentes actividades de la I.E. En lo que respecta a los ambientes administrativos y complementarios la I.E, no cuenta con dichos ambientes. As mismo tampoco cuenta con un cerco perimtrico, cuenta con una letrina en psimas condiciones. La I. E. cuenta con los servicios de Agua, Energa Elctrica. La situacin legal del terreno donde est construida la I.E. Teresita de Jess de Pumacayan, no se encuentra saneada ante los registros pblicos del estado. INMUEBLE; cuya extensin es de 189 m2, con un permetro de 57 ml, el mismo que fue donado por la un poblador de la zona.
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A continuacin se describe la problemtica por la cual atraviesa la I. E. Teresita de Jess de Pumacayan en su situacin actual.
CUADRO N 03 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA I.E. TERESITA DE JESUS DE PUMACAYAN.
AREAS PEDAGGICOS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIOS OBRAS EXTERIORES SERVICIOS 1 Aula Mobiliario Escolar No cuenta SS. HH. Varones No cuenta ESTADO DE CONSERVACIN Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado OBSERVACIONES 1 aula es de materia rustico Hay necesidad de mobiliario escolar Letrina de material rustico
Caractersticas de la Infraestructura Arquitectura Comprende una construccin de material rustico de un solo nivel, con una antigedad aproximadamente de 20 aos y una altura promedio de 2.60 m. Presenta un solo ambiente el cual es utilizado como aula y para el desarrollo de las diferentes actividades que se desarrolla en la I.E. Las mismas que fueron construidos el ao 1992 por los pobladores sin criterio tcnico, a la fecha se encuentra en psimas condiciones. La iluminacin es de forma natural, igualmente la ventilacin es natural por medio de ventanas y puertas, las dimensiones de los ambientes son de 45.60 m2. Los materiales utilizados en la construccin son: adobe de barro, mortero de barro, yeso y otros. a) Estructura Sistema constructivo: La infraestructura est construida de muros de adobe con mortero de barro, las mismas que en la actualidad presentan rajaduras, poniendo as en riesgo la integridad fsica tanto de los alumnos y docente. Cimentacin: La cimentacin est construida a base de piedra y barro, con profundidades de 40 cm. Aproximadamente. Piso: El piso del aula es de concreto simple, la misma que presentan algunos huecos y rajaduras, generando as malestar en los estudiantes. Muros: Los muros estn construidos a base de adobe y mortero de barro, tienen acabado revestido de yeso.
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Vanos: Los cerramientos de las ventanas son de perfiles de ferro con vidrio simple, la puerta es de madera, rebatiendo hacia el exterior de los ambientes. Todo ello se encuentran en psimas condiciones. Cobertura La cobertura es liviana de calamina con tijerales de madera, el mismo que en la actualidad presentan filtraciones. Instalaciones Sanitarias La I.E. cuenta con el servicio de agua potable las 24 horas del da, cuenta con una acometida de la red pblica. Instalaciones Elctricas La I.E. cuenta con el servicio de electricidad y ello se encuentra deterioradas por lo que en cualquier momento pueden producirse un corte circuito y en consecuencia un incendio. .Servicio Higinico (letrina) La I.E. en la actualidad cuenta con una Letrina que son usados por los alumnos y docente; est construido de material rustico (adobe con techo de calamina) y a la fecha se encuentra en psimas condiciones.
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GRFICO N 01 C RO QU I S D E L A I N ST I T UC I N E DU C ATI V A T E R E SIT A D E J E S U S D E P UM AC A Y AN
AREA VERDE
SERVICIOS HIGIENICOS
JARDIN DE NIOS TERISITA DE JESUS DE PUMACAYAN
ELABORACIN: Propia
CUADRO N 04 DI ST RI BU CI N D E L A S A UL A S D E LA I. E . T E RE S I TA D E J E S U S D E P UMA C A YA N D EL NI V EL IN IC IAL

AULA SECCIN TURN O AREA M2 ALUMNOS POR AULA H M TOTAL M2/ ALUMN O TIPO DE CONSTRUCCI N GRADO DE ADECUACIN RECOMENDACI N
4 AOS 5 AOS
MAANA
3 AOS UNICA
2 45.6 4 2 45.6 8
3 1 1 5
5 5 3 13 3.5 MATERIAL RUSTICO INADECUAD O DEMOLER
FUENTE: NOMINA DE MATRICULA DE LA I.E. - 2010
Losa Deportiva La I.E. no cuenta con una losa deportiva, es por ello que vienen desarrollado sus actividades deportivas a la interperie, el patio es de superficie de tierra y piedra, los nios estn expuestos a sufrir accidente en cualquier momento durante el proceso del desarrollo del curso de educacin fsica y a la hora de recreo. Cerco Perimtrico La I. E. en la actualidad no cuenta con un cerco perimtrico que les brinde seguridad a los bienes con que cuenta la institucin, los bienes de la I. E. es expuestos a sufrir robos y perjuicios en cualquier momento. As mismo la carencia del cerco perimtrico es un peligro para los nios, ya que en horas de recreo salen a la carretera y se exponen a los vehculos que transitan diariamente por dicha zona.
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Mobiliario Escolar Se ha podido constatar que en la I.E. Teresita de Jess de Pumacayan, cuentan con mobiliarios obsoletos y en psimas condiciones, los modelos de los mobiliarios no son acordes para ser utilizados por el nivel Inicial.
CUADRO N 05 IN V EN T A RI O D E M OB ILI A RI OS D EL N I V EL I NI CI AL
DESCRIPCIN DEL BIEN MESAS SILLAS ESTANTE DE MADERA IBLIOTECA DE NIOS PORTAFOLDER CAMA PEQUEA JUEGO DE SALA TIENDA ESCOLAR ESTADO DE CONSERVACIN BUENO 6 13 1 1 1 1 1 1 5 REGULAR MALO TOTAL 6 18 1 1 1 1 1 1
Equipos Diversos Esta I.E. no cuenta con suficientes computadoras. Asimismo tampoco cuenta con una biblioteca escolar equipada. Los pocos libros que se tienen estn desfasados y se encuentran archivados. Capacitacin al personal docente. El personal docente no cuenta con una capacitacin por parte del ministerio de educacin. ndice de Ocupacin En la I.E. no se observan hacinamiento ya que en la actualidad cuenta solo con 13 a alumnos matriculados durante el ao acadmico 2010. Ello a consecuencia de las caractersticas psimas en que se encuentran la infraestructura. Por lo mencionado los padres de familia prefieren matricular a sus nios en instituciones educativos de la ciudad de Yarusyacan y Pasco, justificando que no lo matriculan a sus nios en la I. E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan por la psima seguridad con que cuenta la I. E. y entre otros problemas que se observan en la I. E. Personal Docente y Administrativo. Docentes La I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan solo cuenta con una profesora, que cumple las funciones de docente y directora. As mismo no cuenta con un personal de servicio, esta tarea lo realizan los mismos padres de familia en forma de turno.
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b) Principales caractersticas de la situacin negativa que se intenta Modificar. Desmotivacin e inseguridad del alumnado y profesora debido al inadecuado estado en que se encuentran la infraestructura de, las mismas que fueron construido por los padres de familia con el apoyo de la Localidad de Pumacayan; a la fecha dichas infraestructuras presentan fisuras, filtraciones por los techos que ponen en riesgo el normal desarrollo de las actividades educativas. Por la carencia de ambientes como: direccin - secretaria, sala de cmputo, biblioteca, almacn, Kioscos, cocina comedor, equipamiento. Todas estas condiciones negativas no han permitido un crecimiento sostenido de la que la demanda, por el contrario los padres de familia en busca de una buena educacin de sus hijos prefieren enviar a I.E. donde cuente con toda las comodidades posibles y des esa manera garantizar un buen aprendizaje de sus hijos. Incomodidad de los alumnos y profesora por las inadecuadas condiciones de la letrina con que cuenta en la actualidad la I. E. Por el riesgo de presencia de enfermedades ya que dicha letrina no tiene un adecuado mantenimiento. Y su condicin es psima. Inadecuado mobiliario del alumnado y docente, los mobiliarios con que se cuenta no son adecuados para el nivel inicial Las carencia de cerco perimtrico crea inseguridad entre la comunidad educativa, ya que se encuentran expuestos a sufrir secuestros robos. As mismo los nios en horas de recreo evaden de la I.E corriendo riesgo de ser atropellados por lo vehculos que transitan diariamente por la carretera de Yarusyacan Machcan. c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema educativo Es necesario resolver la problemtica de la I.E. Teresita de Jess de Pumacayan por las condiciones antipedaggicas en las cuales los alumnos vienen siendo atendidos. Esta situacin se ve reflejada en la comunidad educativa en general por preocuparse por la calidad de enseanza que la I.E. brinda a su hijos y en condiciones fsicas inadecuadas (ambiente construido de material rustico) en la que esta se desarrolla; de ah el inters de la comunidad educativa en resolver esta situacin negativa. Con la solucin al problema detectado se espera, lograr que la poblacin escolar sea adecuadamente atendida contando con una infraestructura que garantice en si el proceso de enseanza aprendizaje.
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Con la ejecucin del proyecto la referida Institucin Educativa estar en condiciones de brindar un servicio educativo adecuado a los alumnos. d) La explicacin de porque es competencia del estado resolver dicha situacin. Es competencia de estado la construccin de infraestructura, ya que el servicio educativo es proveda por el estado, este servicio tiene que asegurar el bienestar y desarrollo de los educandos. La intervencin de estado en las I.E. deben estar justificados, tanto tcnica como econmicamente. Segn lo expuesto en la ley de los Gobiernos Regionales N 27867 expone: Artculo 47.- Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, deporte y recreacin: a) Formular, aprobar, ejecutar evaluar y administrar las polticas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la Regin. m) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en concordancia de los gobiernos locales. Bajo este contexto es competencia del estado dar solucin inmediata al problema latente en la I.E. Teresita de Jess de Pumacayan, por ser provedo este servicio por el estado. 3.1.2 Zona y Poblacin Afectadas 3.1.2.1 Caracterstica de la Poblacin Afectada y la estimacin de su Poblacin.
El territorio del distrito de San francisco de Ass de Yarusyacan tiene una superficie de 117.7km2, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 06 SUPERFICIE DE LA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN
PROVINCIAL / DISTRITAL REGIN PASCO PROVINCIA PASCO DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN FUENTE: INEI PDRC DE PASCO 2007 - 2015.
Km2
25,319.59 4,758.57 117.7
Presenta trochas carrozables que le permiten articularse con los Centros Poblados que los conforman, carretera central que es asfaltado le conecta con la capital de la Provincia de Pasco, distrito de Huariaca. As mismo se cuenta con una carretera que los une con la Localidad de Pallanchacra, Yanacancha y Chaupimarca y otros
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Ubicacin Geogrfica Departamento : Pasco Provincia Distrito : Pasco : San Francisco de Ass de Yarusyacan.
Localizacin : San Jos de Pumacayan. Lmites: -Por el Norte con la Localidad de Machcan. -Por el Sur con la localidad Yarusyacan. -Por el Este con la localidad Yanatambon. -Por el Oeste con la localidad Atacocha.
La localidad de San Jos de Pumacayan:
Altitud:
La localidad de San Jos de Punacayan se encuentra a una altitud de 3770 metros sobre el nivel del mar.
Clima:
El clima de San Jos Pumacayan es frio, lluvioso y semifrio, lluvioso en pocas de verano es semiseco, frio la temperatura mnima es de 6 C
Vientos: Presente a partir de 12 horas del da, diariamente.
Meses de estacin:
o
Invierno. Las precipitaciones fluviales ocurren en los meses de enero a marzo, temporada en la que se producen lluvias copiosas.
Verano. El clima de la zona es semiseco frio en los meses de junio a setiembre, el calor es sofocante.
3.1.2.2
Caractersticas Demogrficas
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007, se presenta la poblacin en el siguiente cuadro a nivel Departamental, Provincial y Distrital, por sexo. La tasa de crecimiento entre los aos 1993 y 2007 es como se indica: Tasa de Crecimiento de la Poblacin Provincia de Pasco 1.1 %.
Tasa de Crecimiento de la Poblacin Distrital de San Francisco de Ass de
Yarusyacan es de 0.5896%.
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CUADRO N 07 PO BL AC IO N A NI V EL R E GIO N AL S EG N C EN S O D E PO BL AC I N Y V I VI E N DA 20 07 Poblacin (Habitantes) 280,449 150,717 11,209 134 Poblacin Masculina 144,145 76,788 6,179 138 Poblacin Femenina 136,304 73,929 5,030 272
Departo. Pasco Provincia Pasco Distrito San Francisco de Asis de Yarusyacan San Jos de Pumacayan
FUENTE: INEI - Compendio Estadstico Departamental 2005 y Censo 2007
Nivel de urbanidad: En el Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan es una zona rural, cuya construccin de las viviendas son de material rstico (adobe) en un 85.9%, de material noble (ladrillo y cemento) en un 12.2%.
Crecimiento Poblacional El crecimiento Poblacional en la Localidad de San Jose de Pumacayan se da particularmente por efecto integrado de 2 hechos, Natalidad y Migracin; el crecimiento de nuestra poblacin se da bsicamente por el nmero de migracin que hubo en nuestra comunidad, seguido por los nacimientos, as como los datos demuestran de los resultados del Censo Poblacional se tuvo una poblacin de 12027 habitantes en el ao 2005 y 11209 habitantes en el ao 2007.
CUADRO N 08 POBLACION POR SEXO Y TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE YARUSYACAN
CATEGORIAS HOMBRE MUJER TOTAL CASOS 7092 4935 12027 % 0.5896 0.4103 100 ACUMULADO 0.589 100 100
FUENTE: PDC del distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan 2007 - 2015
Servicios Agua y Desage En cuanto a los servicios de agua y desage; la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan recientemente ha ejecutado un proyecto del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado de Pumacayan, el mismo que a la fecha viene abasteciendo al 100% de los beneficiarios.
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Sector Educacin Centros Educativos IE PRIMARIA 34114 INCA GARCILAZO DE LA VEGA

CUADRO N 09
I.E.P 34114 INCA GARCILAZO DE LAVEGA Primaria TOTAL DOCENTES 2 2 ALUMNOS 20 20
FUENTE: Nmina de matriculados 2007
HABITANTES DEL DISTRITO POR CATEGORIAS O NIVEL EDUCATIVO. CUADRO N 10

Distrito SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN
VARIABLE / INDICADOR EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) De 6 a 11 aos De 12 a 16 aos De 17 a 24 aos Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y ms aos) Hombre Mujer Urbana Rural
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Cifras Absolutas
3553 1397 1229 927 1584 1094 490 593 163 430 115 478
75.3 98.5 95.1 46.2 20.3 24.6 14.5 7.6 3.7 12.8 3.7 10.2
PERSONAS EN EL DISTRITO QUE SABEN Y NO SABEN LEER CUADRO N 11

ANALFABETISMO % DE ANALFABETOS 11% % DE ALFABETOS 89%
FUENTE: PDC del distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan 2010 - 2020
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Programa No Escolarizado PRONOEI CLAS de San Jos de Pumacayan. 1 Centro Educativo. PRONASAR: Cuya labor es el abastecimiento del agua. PRONAA: Contribuye a elevar el nivel alimentario y nutricional de la poblacin en situacin de pobreza extrema, desarrollando programas de apoyo y seguridad alimentara dirigidos prioritariamente a grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional. Instituciones Pblicas o o
Programas de gobierno y/o proyectos de desarrollo o o
Entidades Religiosas o Catlicas -Capilla de San Jos de Pumacayan Evanglicas - Iglesia Evanglica de San Jos de Pumacayan.
Organizaciones Comunales o o o o o Club de madres de San Jos de Pumacayan. Vaso de leche de San Jos de Pumacayan. Comit de autodefensa Junta de regantes Clubes deportivos.
INDICADORES DE SALUD INDICADORES DE SALUD EN EL DISTRITO DE YARUSYACAN CUADRO N 12

Distrito SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN Cifras Absolutas % SALUD Poblacin con seguro de salud Hombre Mujer Urbana Rural Poblacin con Seguro Integral de Salud Urbana Rural Poblacin con ESSALUD Urbana Rural
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
3932 2521 1411 2831 1101 1168 346 822 2545 2302 243
35.1 40.8 28.1 69.6 15.4 10.4 8.5 11.5 22.7 56.6 3.4
En el cuadro N 12 se observa que en el distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan la poblacin que cuenta con seguro es de 35.1 % en donde el hombre tiene ms acceso con 40.8 %, la
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mujer con 28.1 % en la zona urbana con 69.6 % y en la zona rural 15.4 %. La poblacin que tiene acceso al seguro integral de salud es de la poblacin rural con 11.5 % la poblacin urbana con 8.5 % se encuentran asegurados a ESSALUD es de 22.7 % de la zona urbana 56.6 % y de la zona rural 3.4 %. INDICADORES DE MORTALIDAD EN EL DISTRITO DE YARUSYACAN CUADRO N 13
SEXO CAUSA BASICA DEL 1 2 3 4 5 C00 I20 J10 W00 Y10 AL C97 I25 J18 X59 Y34 TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON NEUMONIA OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA TOTAL M F M F M F M F M F M F TOTAL 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
CODIGO CIE 10 NRO
FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PASCO
Segn el cuadro N 13 las causas bsicas de mortalidad en general se da por los siguientes males: tumores malignos, enfermedades isqumicas del corazn, neumona y causa externas de traumatismo accidentales.
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INDICADORES DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE YARUSYACAN CUADRO N 14

Total 0d-28d 29d11m Sexo 5-9a 1a 2a 3a 4a 10-14a 15-19a 20-49a 50-64a 417 292 125 99 83 16 49 31 18 19 6 13 35 24 11 25 16 9 7 7 13 8 5 22 15 7 30 20 10 118 82 36 Descripcion TOTAL 65a+ 358 241 117 69 44 25 34 23 11 19 15 4 29 20 9 11 6 5 10 8 2 4 4 11 7 4 19 15 4 19 13 6 133 86 47
J00.X Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda
T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M
7523 4789 2734 1680 1083 597 879 526 353 591 324 267 498 379 119 417 264 153 340 217 123 243 148 95 242 131 111 223 189 34 199 137 62 2211 1391 820
12 6 6 7 4 3 4 1 3
289 133 156 91 34 57 47 30 17 14 5 9
354 137 217 75 32 43 74 25 49 16 6 10
341 186 155 58 32 26 63 33 30 30 13 17
242 147 95 56 38 18 31 15 16 23 14 9 1 1 8 6 2 9 2 7 16 13 3 20 13 7
170 96 74 37 20 17 21 17 4 26 17 9 4 2 2 8 3 5 12 4 8 8 4 4 7 4 3
839 478 361 185 99 86 118 67 51 58 31 27 19 14 5 52 30 22 43 28 15 39 24 15 31 17 14 7 3 4 5 2 3 282 163 119
1065 589 476 218 119 99 151 96 55 123 60 63 38 19 19 77 41 36 60 37 23 62 37 25 23 8 15 9 5 4 10 9 1 294 158 136
908 607 301 193 131 62 92 57 35 101 56 45 46 34 12 54 37 17 45 31 14 38 19 19 12 9 3 14 13 1 26 16 10 287 204 83
2528 1877 651 592 447 145 195 131 64 162 101 61 326 266 60 180 123 57 84 68 16 52 34 18 46 27 19 149 138 11 107 76 31 635 466 169
J02.9 Faringitis Aguda, no Especificada J03.9 Amigdalitis Aguda, no Especificada K02.9 Caries dental, no Especificada K04.0 Pulpitis J06.8 Faringo Amigdalitis Aguda J03.0 Amigdalitis Estreptococica A09.X1 Enfermedad Diarreica Acuosa sin deshidratacion N39.0 Infeccion de Vias Urinarias, Sitio no especificado K29.7 Gastritis, no Especificada OTRAS CAUSAS
2 2 29 14 15 2 1 1 24 11 13 1 20 8 12 10 4 6 28 12 16 21 10 11 12 8 4 27 15 12 2
10
2 1 1 131 50 81 125 72 53
1 1 77 46 31
1 1 0
81 38 43
47 25 22
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE PASCO 2007 2015
Segn el cuadro N 14 las enfermedades que predomina con frecuencia en el distrito son: rinofaringuitis aguda, rinitis aguda, faringitis aguda, amigdalitis aguda, caries dental, pulpitis, faringo amigdalitis aguda, amigdalitis estreptoccica, enfermedades diarreicas, infecciones urinarias y gastritis.
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Vas de Acceso
Comunicaciones.
A la localidad de San Jos de Pumacayan llegan las seales de radio, televisin telfono mvil, no existen telfonos fijos.
Comunicacin externa.- Las vas de comunicacin se realiza a travs de una carretera
afirmada, que parte de la ciudad de Yarusyacan, lo que facilita la comunicacin con diferentes localidades.
Comunicacin interna.- Internamente la comunicacin con las diferentes localidades de
nuestra jurisdiccin se hace a pie, debido a la cercana, el personal de salud visita constantemente las diferentes localidades de San Jos de Pumacayan..
Vas de Acceso: Las vas de acceso con que se cuenta son:
1. Va terrestre: Es una de las principales vas de comunicacin con que se cuenta, la cual une a la ciudad de Yarusyacan que se encuentra a 25 minutos en automvil, cuenta con trocha carrozable hasta Yarusyacan Capital de Distrito, cabe mencionar que es una ruta de acceso a distintos pueblos como Machcan, Atacocha, San Juan de Milpo, Yacutinco, Cochacharao y Otras Localidades.
Medios de transporte
Para el transporte se cuenta con autos que prestan sus servicios por esta ruta, as tambin se cuenta con servicios mixtos, camionetas y otros que van a diferentes lugares cercanos. ASPECTOS SOCIOECONMICOS
Fuentes De Trabajo Y Productividad San Jos de Pumacayan es una comunidad que se dedica bsicamente a la actividad agrcola, minera y comercio, una pequea parte de la poblacin trabaja como obreros de construccin y como choferes. Ante todo ello la agricultura es la principal fuente de trabajo de los pobladores de San Jos de Pumacayan, en su mayora propietarios. Los productos de pan llevar que son cultivados en San Jos de Pumacayan se comercializan en el centro de acopio de Pasco y otros lugares de venta en Pasco.
Agricultura: Es la base ms importante de sustento econmico en San Jose de Pumacayan, lo realizan a travs de sembros por estaciones por falta de riego tecnificado.
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Ganadera: Se da la crianza del ganado vacuno, ovino, porcino y animales domsticos para luego comercializarlo y otro para satisfacer sus necesidades bsicas.
Comercio: En pequeas cantidades se dedican en sus propios domicilios como: Bodegas y carpinteras, generalmente se dedican al comercio de sus productos agrcolas.
Minera. Una buena cantidad de pobladores se dedican a trabajar como obreros en las compaas mineras de Milpo y Atacocha. Creencias La gente de la comunidad de San Jos de Pumacayan cree que: * El susto causa enfermedad. * Que el cerro produce males.
ndice de pobreza El IDH es calculado en base a diferentes criterios de cada poblacin, entre ellos tenemos los aos de estudio aprobados por la poblacin econmicamente activa, la esperanza de vida al nacer y el ingreso percpita de su poblacin, para el distrito de San Francisco de Ass de Yarusyacan es de 0.5799 segn el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano del ao 2005 (PNUD). 3.1.3 Gravedad de situacin negativa que se intenta modificar Temporalidad El problema sali desde sus inicios para las autoridades de la Direccin Regional de Educacin Pasco, por la carencia de infraestructura, equipamiento y otros, sin que hasta la fecha ninguna autoridad a quien compete el caso se hiciera responsable, situacin que se agravar si no se busca una solucin adecuada. Relevancia El problema identificado en la I.E. Teresita de Jess de Pumacayan es de tipo estructural o permanente, pues la I.E. desde sus inicios siempre ha carecido de una infraestructura educativa adecuada. Grado de avance Actualmente se encuentra afectada por el problema el 100% de la poblacin estudiantil.
43
3.1.4
Anlisis de peligros en la zona afectada.
Accidentes geogrficos. Las jurisdicciones que comprenden la localidad de San Jos de Pumacayan es muy accidentado con altas cumbres que forman parte de la cordillera occidental. Adems de ello existen tambin pequeos manantiales de poca importancia, debido a que son estacinales que solo afloran durante la poca de lluvias.
Recursos naturales Flora.- Existen diversidad de especies silvestres y nativas: aliso, quinual, eucalipto, chilca y entre otros. Las plantas tienen gran importancia para el medio ambiente y para el ser humano, los pastizales, matorrales y bosques tiene un rol muy importante porque protege el suelo contra la erosin y evitan los deslizamientos y tambin dan alimento a la fauna silvestre. BOSQUES NATURALES. Se encuentran muy erosionados en toda su extensin, por lo que es de suma urgencia establecer un rgimen de proteccin y conservacin de otros recursos naturales, como el agua, la fauna y la biodiversidad en general. BOSQUES ARTIFICILAES. Las primeras plantaciones forestales en el distrito de Yarusyacan fue ejecutado por la empresa privada la ex - Cerro de Pasco Cooper Corporation . Ellos queran madera rolliza para las minas que administraban porque en esa poca no se practicaban la extraccin minera a tajo abierto. Las primeras plantaciones de eucaliptos se realizaron en el valle de la cuenca del Huallaga y el rio Tingo. Fauna.- Cuenta con una gran variedad de Fauna silvestre y domstica como: Vizcacha, venado, zorro, cndor, zorrillo, muca entre otros. La fauna silvestre constituye un recurso natural renovable que proporciona utilidades y beneficios econmicos a los pobladores
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CUADRO N 15
Preguntas 1.- Existe un historial de peligros naturales en la zona? 2.- Existen estudios que pronostican probable concurrencia de peligros naturales en bajo anlisis? 3.- Existe la probalidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida de proyecto? Si X X X No Comentarios Temblores, Sismos, huaycos, otros. Derrumbe por temblores
4.-Para cada una de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: con qu frecuencia, y con cuanta intensidad tendra dicho peligro, si se presenta. Durante la vida til de proyecto? Peligro Si No Frecuencia Intensidad Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundacin X Lluvias intensas X X X Deslizamientos X Heladas X Sismos X X X Sequas X Huaycos X X X Otros
LISTA DE GENERACIN DE VULNERABILIDADES EN EL PROYECTO CUADRO N 16

Preguntas A.- Anlisis de Vulnerabilidades por exposicin (localizacin) 1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2.-Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B.- Anlisis de vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1.-La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.-Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3.-El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona del proyecto? 4.-Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C.- Anlisis de vulnerabilidades por resiliencia 1.-En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la presencia de peligros naturales? 2.-En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Si X X Si X X X X Si X X No No
No
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GRAFICO N 3 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN
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3.1.5
Intento anteriores de soluciones Las Miembros de APAFA, plana Docente y Director de la I.E. Teresita de Jess de Pumacayan, en forma continua y con la finalidad de mejorar la infraestructura educativa han realizado varias gestiones ante las diferentes instituciones, y por las limitadas capacidades econmicas las instituciones lo dejaban sin efecto, por lo que en esta vez, La Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan asumi la realizacin del Perfil del Proyecto a fin de que se busque financiamiento para la ejecucin del mismo.
CUADRO N 17 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de involucrados
Problemas percibidos Riesgo contra la integridad fsica de los alumnos de la I. E. Teresita de Jess de Pumacayan San Francisco de Ass de Yarusyacan Pasco Pasco. Con el pasar de los aos, la infraestructura educativa se va deteriorando fuertemente, creando inseguridad de permanecer dentro del aula tanto a los docentes y alumnos en general. Como tambin los cercos perimtricos son inseguros que se encuentran en estado de colapso. Inseguridad en los ambientes donde reciben sus clases, por las inadecuadas condiciones fsicas que presenta la infraestructura. Que los ambientes donde se dictan las clases no son los adecuados, para brindar una enseanza de calidad, por encontrarse las paredes rajadas, los techos agujerados, a punto de colapsar y no resistira un fuerte sismo.
Intereses Que la I.E. cuente con una infraestructura que brinde las garantas de seguridad para que los alumnos puedan recibir sus clases cmodamente. Se debe brindar ambientes pedaggicos adecuados, para que los alumnos puedan recibir sus clases con total comodidad. Mayor atencin a los alumnos de la I.E. brindndoles ambientes adecuados donde puedan recibir sus clases. Que los alumnos reciban una enseanza adecuada, en ambientes adecuados y de esta manera crear mayor inters por el estudio.
Estrategias Aportar la mano de obra no calificada durante la ejecucin de la obra y Compromiso de realizar el Mantenimiento continuo de la I.E. durante su vida til. -construccin de nuevos y mejores ambientes en la I.E. -Capacitacin y sensibilizacin a los Docentes y alumnos para que puedan cuidar los mobiliarios. Participar en el cuidado y mantenimiento de la Institucin Educativa (Infraestructura y mobiliario). Formulacin del perfil y ejecucin mediante recursos de canon regalas mineras y gestion.
APAFA
PERSONAL DOCENTE
POBLACIN EDUCATIVA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1
Definicin del Problema Central El problema central que justifica la ejecucin del presente proyecto
El problema central que justifica la ejecucin del presente proyecto est relacionado con la infraestructura deteriorada, deficientes mobiliarios, carencia de espacios deportivos y recreativos, y la falta de seguridad en la I.E., lo cual crea condiciones inadecuadas para realizar las actividades educativas en el Jardn de Nios Teresita de Jess de Pumacayan San Francisco de Ass de Yarusyacan Pasco - Pasco. En vista de ello el problema central ha sido definido de la siguiente manera: Poblacin Escolar Inadecuadamente atendida en el Jardn de Nios Teresita de Jess de Pumacayan En forma especfica, el proyecto se vincula con la necesidad de dotar a la poblacin estudiantil de ambientes adecuados, y crear la seguridad necesaria de proteccin para los estudiantes, donde les brinde las comodidades necesarias, implementando con mdulos y mobiliarios educativos, como tambin brindndoles proteccin y seguridad, que permitan el desarrollo de las actividades acadmicas creando mejores condiciones para el proceso enseanza aprendizaje, de acuerdo con los estndares nacionales de ocupacin de infraestructura educativa, como lo establece el Ministerio de Educacin.
3.2.2
Definicin de causas Directas e Indirectas Causas directas Restricciones Fsicas Para la Enseanza Educativa. La infraestructura que compone la I.E. Teresita de Jess de Pumacayan se encuentra deteriorada y presenta deficiencias constructivas. Inadecuado Equipamiento y Mobiliario Escolar. Los mobiliarios y equipos con que cuenta la I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan no se ajustan a las caractersticas tcnicas que se requieren para alumnos del nivel Inicial. Causas Indirectas Infraestructura Pedaggica Deteriorada, en Situacin de Colapso e insuficiente Carencia de Infraestructura Administrativa, Complementarios y obras exteriores.
Mobiliario escolar y equipamiento Inadecuados.
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3.2.3
Definicin de Efectos directos, Indirectos y Efecto final Efectos Directos Incomodidad de los Alumnos por Estudiar en Ambientes Inseguros Los educandos vienen desarrollando sus actividades escolares en ambientes deteriorados que requieren la demolicin inmediata. Asimismo, se observan casos en los que tanto las ventanas como las puertas de las aulas se encuentran deterioradas. Desmotivacin de la Poblacin Escolar Dicho efecto originara en la poblacin escolar un incremento en la migracin escolar. De igual modo, se esperara que los porcentajes de inasistencia y desercin escolar tambin se incrementaran. Efectos Indirectos Disminucin de los Niveles de Aprendizaje. Incremento de la Emigracin Escolar. Incremento de la Inasistencia y desercin Escolar.
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CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIOS TERESITA DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO. ARBOL DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
EFECTO FINAL
Desigualdad de Oportunidades en la Educacin
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
Disminucin de los Niveles de Aprendizaje
Incremento de la Emigracin Escolar
Incremento de la Inasistencia y desercin Escolar
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incomodidad de los Alumnos por estar en Ambientes Inseguros
Desmotivacin de la Poblacin Estudiantil
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar Inadecuadamente atendida en la I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Restricciones Fsicas para la enseanza educativa
Inadecuado Mobiliario escolar y Equipamiento.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura Pedaggica Deteriorada, en Situacin de Colapso e insuficiente
Carencia de Infraestructura Administrativa, Complementarios y obras exteriores.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado Mobiliario escolar y equipamiento.
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3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo Central o propsito del proyecto est asociada con la solucin del problema central, por lo que el problema central debe ser solo uno tal que el objetivo central tambin sea nica, asimismo el objetivo se plantea teniendo en cuenta todos los antecedentes registrados lo cual se plante de la siguiente forma: POBLACIN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL TERESITA DE JESUS DE PUMACAYAN
PROBLEMA CENTRAL Poblacin Escolar Inadecuadamente atendida en la I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan OBJETIVO Poblacin Escolar Adecuadamente atendida en la I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan
PROYECTO
A) Determinacin de los medios y fines Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a la solucin del problema, de esta manera se construye el rbol de medios, de manera similar al rbol de causas, existir diferentes niveles los medios que se relacionan directamente con el problema(medios elaborados a partir de la causas directas, o indirectamente a travs de otros medios ( elaborados a partir de las causas indirectas) Para hallar el rbol de medios primero hallamos los medios de primer nivel el cual se halla de las causas directas y los medios fundamentales se hallan de las causas indirectas: Cabe mencionar que la ltima fila de este rbol es particularmente importante, pues est relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para dar solucin al problema. Es por ello que los medios de la ltima fila se denominan. Medios fundamentales De igual forma se elabora el rbol de fines del objetivo central que viene a ser las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcanza el primero, por esta razn se encuentra vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. De esta manera se determin el rbol de Medios y Fines. Denominado el rbol del Proyecto.
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ARBOL DEL MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
Igualdad de Oportunidades en la Educacin
FIN IND.
FIN IND.
FIN IND.
Incremento de los Niveles de Aprendizaje
Disminucin de la Migracin Escolar
Disminucin de la Inasistencia y desercin Escolar
FIN DRECTO
FIN DRECTO
Comodidad de los Alumnos por estar en Ambientes Seguros
Motivacin de la Poblacin Estudiantil
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar Adecuadamente atendida en la I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan
MEDIO DE 1ER NIVEL
Condiciones Fsicas ptimas para la Enseanza Educativa
MEDIO DE 1ER NIVEL
Adecuado
equipamiento con mobiliario y capacitacin
MEDIO FUND.
MEDIO FUND.
Infraestructura Pedaggica ptima y suficiente
Infraestructura Administrativa, Complementarios y obras exteriores en optimas condiciones y suficiente
MEDIO FUND.
Suficiente equipamiento con mobiliario y capacitacin.
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B) Determinacin de las Acciones Del rbol del Proyecto, se extraen los medios fundamentales, los mismos que nos servirn para obtener las acciones, dichas acciones nos conducirn a plantear las alternativas, las mismas que nos llevaran a dar solucin al problema planteado.
Infraestructura Pedaggica ptima y suficiente
Infraestructura Administrativa, Complementarios y obras exteriores en optimas condiciones y suficiente
Suficiente equipamiento con mobiliario y capacitacin.
ACCIN A1
ACCION B1
ACCION B2
Construccin de ambientes, con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas y cobertura liviana
Construccin de ambiente administrativo y complementario con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo re, vigas y cobertura liviana.
Equipamiento con Mobiliario y capacitacin.
Construccin de ambientes, con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas, loza aligerada.
ACCIN A2
Construccin de ambiente administrativo y complementario con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas y loza aligerada
ACCION B2
53
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para plantear las alternativas de solucin, se toma en cuenta los medios fundamentales presentados en el rbol del proyecto, a partir de ello se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitan alcanzar el objetivo central. ALTERNATIVA 01: Construccin de 01 Ambientes para aulas, Direccin, Cocina, Modulo de servicios higinicos para profesores y alumnos, cerco perimtrico, muro de contencin, patio de honor, veredas, juegos infantiles, mobiliario, equipamiento, mitigacin ambiental y capacitacin al personal docente; las infraestructuras con el sistema constructivo estructura aporticado de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo , vigas y cobertura liviana. ALTERNATIVA 02: Construccin de 01 Ambientes para aulas, Direccin, Cocina, Modulo de servicios higinicos para profesores y alumnos, cerco perimtrico, muro de contencin, patio de honor, veredas, juegos infantiles, mobiliario, equipamiento, mitigacin ambiental y capacitacin al personal docente; las infraestructuras con el sistema constructivo estructura aporticado de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo , vigas y losa aligerada.
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55
4. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Anlisis de la Demanda El proyecto se ha realizado considerando un horizonte de evaluacin de 10 aos, periodo en el cual se podr hacer seguimiento y evaluacin ex post, para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. La demanda est dada por la poblacin escolar que requiere hacer uso del bien (infraestructura educativa), abarca la poblacin escolar que actualmente estudia en la I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan. Entre las variables ms importantes que afecta a la demanda tenemos. Poblacin Escolar de la I. E: El perfil a nivel de Pre Inversin, realiza un anlisis de la demanda educativa de la I. E; este estudio se basa en la revisin de las nminas de matrcula de los ltimos 5 aos, para poder determinar en qu aos se produjo un incremento o decremento de la poblacin demandante escolar matriculada. La demanda est dada: por la poblacin escolar de la I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan que requieren hacer uso de la infraestructura, los mismos que ascienden a 13 nios. Calidad de la Infraestructura: la Infraestructura presenta ambientes inadecuados para brindar el servicio educativo a 13 nios que estudian en esta I. E., esto incluye negativamente en el servicio prestado. Precio: el costo por educacin es casi nula para cada alumno, salvo pequeas cuotas por Asociacin de Padres de Familia para gastos de mantenimiento y de servicios bsicos. Estimacin de la Demanda Actual. Poblacin de Referencia. Esta dado por los habitantes de La Localidad del Centro Poblado de Pumacayan que crece a una tasa de 0.5896% segn la tasa distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan.
56
CUADRO N 18 POBLACIN DE REFERENCIA DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN - 2007

Departamento Provincia Distrito Poblacin Actual
Pasco
Pasco
Yarusyacan
272
Poblacin Afectada o Demanda Es aquella poblacin de la Localidad que se encuentran matriculados en el nivel Inicial, es decir 33 alumnos, matriculados de los diferentes Instituciones Educativas del nivel inicial primaria. La demanda est constituida por la poblacin estudiantil matriculada en la I.E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan San Francisco de Ass de Yarusyacan Pasco - Pasco, en el periodo 2010 se registraron 13, entre hombres y mujeres. Poblacin Carente o Dficit. Esta dado por los 13 alumnos que actualmente se encuentran matriculados en la I. E. Inicial Teresita de Jess de Pumacayan. Poblacin Objetivo Se trata de los 13 alumnos de los diferentes niveles, secciones y grados, que se pretende atender con el presente proyecto.
CUADRO N 19 POBLACIN DEMENDANTE EFECTIVA NIVEL INICIAL
SECCIN 3 AOS 4 AOS 5 AOS 1 45.6 Nomina de matricula I. E I. Teresita de Jess de Pumacayan 2010. TURNO MAANA AREA M2 ALUMNOS POR AULA M TOTAL 3 1 1 5 5 5 3 13
H 2
45.6
4 2 8
Demanda Histrica A continuacin se presenta el cuadro que da referencia a la demanda histrica en sus tres niveles que brinda el servicio educativo la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan.
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CUADRO N 20 SERIE HISTRICA DE LA DEMANDA POR EDADES Y SECCIN DEL NIVEL INICIAL
EDADES 3 AOS 4 AOS 5 AOS ALUMNOS 2006 13 2 4 2007 9 5 3 2008 2 3 7 2009 3 2 8 2010 5 5 3 TC 07-06 -0.3 1.5 -0.3 TASAS INTERANUALES/SECCIN TC 08-07 -0.8 -0.4 1.3 0.1556 TC 09-08 0.5 -0.3 0.1 0.3095 TC 10-09 0.7 1.5 -0.6 1.5417 PROMEDIO 0.02 0.57 0.15 0.7373
TOTAL 19 17 12 13 13 0.9423 Nomina de matricula I. E I. Teresita de Jess de Pumacayan 2010.
Proyeccin de la Demanda El crecimiento de la poblacin estudiantil por aos se ven en los cuadros anteriores. Del resultado anterior se concluye que se la tasa de crecimiento distrital de Yarusyacan es de 0.5896%. Resulta necesario proyectar el crecimiento de la demanda a partir de las variaciones que ha tenido durante los aos anteriores al proyecto, para el presente caso se analizarn los 5 ltimos aos 2006-2010. Un procedimiento simple y prctico para poder estimar el crecimiento de la poblacin demandante es hacerlo a partir del promedio simple de las tasas de crecimiento interanuales por grado, calculadas las tasas de crecimiento, se proceder a proyectar la demanda para cada grado para el horizonte temporal definido para el proyecto. Calcular el promedio simple de las tasas de crecimiento interanual Aplicando la frmula del promedio simple:
Tc2005 2009
Tc06 05 Tc07 06 Tc08 07 Tc09 08 4
Aplicando la frmula anterior se procede a estimar las tasas de crecimiento interanual, donde casi en todos los grados es decreciente la poblacin estudiantil, observamos que las tasas de crecimiento son decrecientes, en vista de ello, de acuerdo a la gua metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos de infraestructura educativa, no se puede utilizar aquellas tasa que sean negativas o que presenten tasas superiores a la tasa de crecimiento poblacional del distrito. Por lo tanto para el presente estudio se utilizar la tasa de crecimiento poblacional de I.E.I Teresita de Jess de Pumacayan que es (0.073%).
58
CUADRO N 21 PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL NIVEL INICIAL

GRADO 3 AOS 4 AOS 5 AOS ALUM. 2010 5 5 3 T. C. 0.020 0.057 0.015 2,011 5 5 3 2,012 5 6 3 2,013 5 6 3 2,014 5 6 3 15 2,015 6 7 3 15 2,016 6 7 3 16 2,017 6 7 3 16 2,018 6 8 3 17 2,019 6 8 3 18 2,020 6 9 3 18
13 TOTAL 13 14 14 Nomina de matricula I. E I. Teresita de Jess de Pumacayan 2010.
La I. E. requiere la construccin de ms Aulas para poder constar con suficiente y adecuada infraestructura. Los ambientes requeridos y por construir se presentan a continuacin
CUADRO N 22 AMBIENTES REQUERIDOA A CONSTRUIR
AMBIENTE DIRECCIN - SECRETARIA COCINA COMEDOR SS. HH. ALUM. VARONES SS. H.. ALUM. MUJERES SS.HH. PROFESORAS ALMACEN AMBIENTE PATIO TECHADO VERDAS EXTERIORES PATIO VEREDAS PERIMETRALES AULAS CANAL PLUVIAL CERCO PERIMETRICO JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES FUENTE: Equipo de trabajo. 20 20 20 AREA CANTIDAD M2 46 TIPO DE CONSTRUCCIN GRADO DE ADECUACIN INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO INADECUADO RECOMENDACIN CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR
1 MATERIAL RUSTICO NO EXISTE 1 MATERIAL RUSTICO 1 MATERIAL RUSTICO 1 MATERIAL RUSTICO NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE
4.2 Anlisis de la Oferta Realizado el anlisis de la demanda ya hemos detectado que hay un dficit de ambientes pedaggicos, administrativos, complementarios. As mismo se ha encontrado que existe dficit en lo que respecta a los mobiliarios y equipos. En la actualidad solo se cuenta con 1 ambiente de material rustico que es utilizado como aula y para otros servicios; El SS.HH. es de material rustico que en la actualidad se encuentra en psimas condiciones. La I. E. I Teresita de Jess de Pumacayan San Francisco de Ass de Yarusyacan Pasco Pasco. Brinda los servicios solo a nivel inicial. Atendiendo a una poblacin de 13 alumnos.
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CUADRO N 23 DESCIPCIN DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. I. TERESITA DE JESUS DE PUMACAYAN YARUSYACAN PASCO PASCO.
AULA SECCIN TURNO AREA M2 ALUMNOS POR AULA H 2 45.6 4 2 M 3 1 1 TOTAL 5 5 3 3.5 MATERIAL RUSTICO INADECUADO DEMOLER M2/ TIPO DE GRADO DE RECOMENDACIN ALUMNO CONSTRUCCIN ADECUACIN
4 AOS 5 AOS
1 3 45.6 8 5 13 Nomina de matricula I. E I. Teresita de Jess de Pumacayan 2010.
Oferta en la Situacin Actual rea de influencia del Proyecto. El radio normativo para la zona urbana se presenta a continuacin.
CUADRO N 24 RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
CENTROS EDUCATIVOS POR NIVEL RADIO NORMATIVO (EN METROS) RADIO DE INFLUENCIA MXIMA
CE Inicial CE Primaria CE Secundaria

FUENTE: Equipo de trabajo.
MAANA
UNICA
3 AOS
500 1,500 3,000
1,000 3,000 4,000
Teniendo en cuenta el radio de influencia indicado, en el rea de influencia no existe otra institucin educativa de nivel inicial. Actualmente la oferta del servicio que se brinda en la I.E.I. Teresita de Jesus de Pumacayan Yarusyacan - Pasco - Pasco es deficiente, debido a las psimas condiciones en que se encuentran los ambientes donde reciben las clases los alumnos, infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores deteriorados, sin embargo la I.E. sigue en funcionamiento por la demanda de alumnos con que cuenta. Oferta Actual La oferta actual es la capacidad con la que viene atendiendo la Institucin Educativa. La oferta en la situacin actual est representada por la poblacin estudiantil.
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CUADRO N 25 OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL EN EL NIVEL INICIAL AULA SECCIN TURNO AREA M2 ALUMNOS POR AULA H 2 45.6 4 2 8 M 3 1 1 5 TOTAL 5 5 3 13 3.5 MATERIAL RUSTICO INADECUADO DEMOLER M2/ TIPO DE GRADO DE RECOMENDACIN ALUMNO CONSTRUCCIN ADECUACIN
4 AOS 5 AOS
1 3 45.6 Fuente: Nomina de Matricula 2010 Elaboracin: Formulador
La I.E no cuenta con ambientes administrativos, complementarios, obras exteriores. Mobiliario y Equipo Mobiliario Escolar Se ha podido constatar que en la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan, existen mobiliarios que se encuentran en buenas condiciones pero no son acorde para el uso de nios menores de 5 aos.
CUADRO N 26 IN V EN T A RI O D E M OB ILI A RI OS D EL N I V EL I NI CI AL
DESCRIPCIN DEL BIEN BUENO ESTADO DE CONSERVACIN REGULAR MALO TOTAL
MESAS SILLAS ESTANTE DE MADERA IBLIOTECA DE NIOS PORTAFOLDER CAMA PEQUEA JUEGO DE SALA TIENDA ESCOLAR FUENTE: Equipo de trabajo.
MAANA
UNICA
3 AOS
8 13 1 1 1 1 1 1 5
8 18 1 1 1 1 1 1
Ante esta situacin, las labores acadmicas no cumplen las condiciones tcnico pedaggico exigido por el ministerio de educacin para la enseanza pblica. Equipos Diversos Esta I.E. no cuenta con equipos de cmputo y otros similares. Asimismo la I.E. Tampoco cuenta con una biblioteca escolar equipada. Personal Docente y Administrativo. Docentes La I.E. Inicial cuenta con 1 docente, el mismo que se desempea como directora; La I. E. no cuenta con personal de servicio ni guardin.
61
4.2.1
Oferta Real Para atender en condiciones
Est representado por la capacidad que tiene la I. E.
adecuadas a la poblacin estudiantil. Se tomara en cuenta los ndices de ocupacin por alumno en m2 recomendados por el ministerio de educacin, as mismo se tendr en cuenta las condiciones de habitabilidad y confort de los ambientes pedaggicos; por lo que las aulas en condiciones inadecuadas en la oferta real se consideran como cero.
CUADRO N 27 OFERTA REAL SIN PROYECTO DE AULAS DEL NIVEL INICIAL
GRADO/ SECCIN 3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL Fuente: Nomina de Matricula 2010 Elaboracin: Formulador 1 AULA(S) QUE OCUPA MATRICULA 2010 5 3 3 13 REA AULA (M2) 0 0 0 0 ALUMNOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE 0 0 0 0
NDICE (M2/AL.)
Del cuadro anterior se extrae, que la I. E. I. Teresita de Jess de Pumacayan no se encuentra en condiciones de atender adecuadamente a ningn alumno. La oferta real de los otros ambientes: pedaggicos, administrativos y complementarios de la I. E. I Teresita de Jess de Pumacayan es cero, debido a que estos ambientes no existen. 4.2.2 Oferta Optimizada Para solucionar la existencia de un dficit en la atencin del servicio educativo, debemos analizar primero si es posible solucionar dicho problema realizando ciertas mejoras en la provisin del servicio con los recursos que disponemos en la actualidad, es decir, sin la necesidad de ejecutar un proyecto. A dicha solucin se le denomina oferta optimizada. El primer paso para optimizar la oferta es su reorganizacin. Ello implica analizar en primer lugar si es posible reubicar a los grados con mayor nmero de alumnos en las aulas de mayores dimensiones, y a los de menor nmero a las aulas ms pequeas. Para nuestro caso no ser necesario ensayar una oferta optimizada, debido a solo se cuenta con un aula y se encuentra en estado de deterioro y no cumplen con los criterios tcnicos y normativos estipulados por el ministerio de educacin, por tal motivo no se lleva a cabo este ensayo. Proyeccin de la Oferta Optimizada Sin Proyecto No es necesario realizar la proyeccin dado que la oferta optimizada sin proyecto es cero.
62
4.2.3
Oferta Con Proyecto La oferta con proyecto se debe proyectar de tal manera que se logre cubrir la demanda proyectada en la situacin sin proyecto y teniendo en cuenta las normas de diseo de infraestructura educativa; en el anlisis de la demanda se justifico la construccin de los siguientes ambientes. Que consta de: -Construccin de 01 aula + direccin + cocina + servicios higinicos. -Construccin de cerco perimtrico. -Construccin de muro de contencin. -Construccin de patio de honor + vereda. -Implementacin de juegos infantiles. Asimismo se ha considerado la construccin de: -Cerco perimtrico. -equipamiento y mobiliario. -Capacitacin al personal docente. -Mitigacin ambiental
Proyeccin de la Oferta con Proyecto. A continuacin se presenta las proyecciones de la oferta con proyecto durante la vida til del proyecto.
CUADRO N 28 PROYECCIN DE LA OFERTA CON PROYECTO DEL NIVEL INICIAL
NIVEL INICIAL Grado/Seccin Condicin de Aula. rea del Aula (m2) 42 Total alum.2010 2011 2012 2013 PROYECCIN 2008 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL
Optimo
13 13
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
Elaboracin: Formulador del Proyecto
4.3
BALANCE OFERTA DEMANDA A partir de este anlisis podremos determinar la Brecha existente entre la Oferta y Demanda, las mismas si resulta con dficit, incurre en una necesidad la cual debe ser atendida con la ejecucin del Proyecto.
63
4.3.1
Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro, presentando en todos los grados la necesidad de contar con una infraestructura. Balance Oferta Demanda en Situacin Sin Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro.
CUADRO N 29 DETERMINACIN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL EN SITUCIN SIN PROYECTO
INICIAL
AULA
SECCIONES
Variables Oferta
Proyeccin 2010 - 2020 2011 0 5 -5 0 5 -5 0 3 -3 -13 2012 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 -14 2013 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 -14 2014 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 -15 2015 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 -15 2016 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 -16 2017 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 -16 2018 0 6 -6 0 8 -8 0 3 -3 -17 2019 0 6 -6 0 8 -8 0 3 -3 -18 2020 0 6 -6 0 9 -9 0 3 -3 -18
3 AOS
UNICA
4 AOS
5 AOS TOTAL DEFICIT
Demanda Brecha
De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, podemos observar el dficit existente en la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan; observamos que la demanda de la poblacin estudiantil es creciente, y las necesidades son cada da mayores, por lo que se debe tomar cartas en el asunto y dar solucin al problema existente, lo cual es muy preocupante y se requiere una intervencin rpida. 4.3.2 Balance Oferta - Demanda Con Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda con proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro, presentando en todos los grados la necesidad de contar con una infraestructura. Balance Oferta Demanda en Situacin Con Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro.
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CUADRO N 30 DETERMINACIN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL EN SITUCIN CON PROYECTO
INICIAL AULA EDADES 3,4,5 AOS Variables Oferta Demanda Brecha Proyeccin 2010 - 2020 2011 28 13 15 2012 28 14 14 2013 28 14 14 2014 28 15 13 2015 28 15 13 2016 28 16 12 2017 28 16 12 2018 28 17 11 2019 28 18 10 2020 28 18 10
Poblacin Objetivo
CUADRO N 31 POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTO EN EL NIVEL INICIAL
INICIAL Proyeccin 2010 - 2020 2013 2014 2015 2016 -5 -9 -15 -6 -10 -15 -6 -10 -16 -6 -11 -16
SECCIONES 3 AOS 4 AOS + 5 AOS TOTAL
Variables Dficit Dficit Dficit
2010 -5 -8 -13
2011 -5 -9 -14
2012 -5 -9 -14
2017 -6 -11 -17
2018 -6 -12 -18
2019 -6 -12 -18
4.4
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Sobre la base de los resultados obtenidos del balance oferta-demanda y de la definicin de la poblacin objetivo, se debern desarrollar las alternativas propuestas, en la etapa de identificacin, para resolver el problema planteado. La descripcin de cada alternativa deber contener informacin sobre los diversos componentes que la conforman, as como tambin se deber determinar, de manera cuantitativa el tamao ptimo de la inversin para cada uno de los mismos. Se determina la construccin de: Modulo (aula, direccin, cocina y servicios higinicos). Cerco perimtrico. Muro de contencin. Patio de honor + vereda. Juegos infantiles. Mobiliario y equipamiento. Mitigacin ambiental. Capacitacin al personal docente.
El nmero de aulas que se propone es de acuerdo al dficit de infraestructura.
MODULACION DE LOS COSTOS.Se ha tomado como base referencial proyectos existentes ejecutados o en ejecucin de caractersticas similares a la propuesta planteada, cuyos presupuestos son de los meses entre agosto y Noviembre del 2010. De ellos se ha modulado el costeo para tener como elemento de referencia general el Aula
65
como unidad, diferencindose por el rea de las mismas. En base a esa unidad se han generado los costos de los elementos componentes tales como: pisos, techos, cimentacin e incluso el flete se ha modulado en funcin a este criterio. En los componentes del presupuesto de cada alternativa (anexos a la presente) se describen los elementos y sus caractersticas.
DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO)
ALTERNATIVA 01: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin escolar, as como el terreno suficiente que existe para ampliar ms aulas y otros servicios complementarios; se ha considerado la construccin de la siguiente infraestructura, que se describen a continuacin: COMPONENTE 1: AULAS + DIRECCION + COCINA + S.S.H.H b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de las aulas + Direccin + Cocina + SS.HH para nios y profesores proyectadas, es de Estructura, con muros de corte (placas), cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, losa maciza, cielo raso de mezcla cemento-arena. Caractersticas Estructurales: ELEMENTO Zapatas Cimientos Sobrecimientos Estructuras Prtico Muros Techo 1er. Piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorasos 1ro Pisos Zcalos Puertas Ventanas
CUADRO N 32
CARACTERISTICAS De concreto armado Vigas de cimentacin de concreto armado De concreto simple. Conformada por columnas y vigas de concreto armado. Muros de Ladrillo de 18 huecos Losa armada del tipo losa maciza e=0.20m
CUADRO N 33
CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Tarrajeo con mortero de cemento y arena. De concreto simple. De cemento pulido. De madera Metlicas Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: Pintura anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte. SERVICIOS HIGIENICOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES c) Construccin de servicios higinicos de material noble. Se propone construir Servicios Higinicos para profesores y nios por separado.
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Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de los Servicios higinicos proyectadas, es de Estructura con muros de corte (placas) de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, techo aligerado, cielo raso revestido. Caractersticas Estructurales:
CUADRO N 34
ELEMENTO Zapatas Cimientos Sobre cimientos Estructuras Prtico Muros Techo 1er piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica
CARACTERISTICAS De concreto armado Vigas de cimentacin de concreto armado De concreto simple. Conformada por columnas y vigas de concreto armado. No portantes, conformados por unidades de ladrillos rex vidriado (9x13x24 cm) de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena. Vigas de concreto con losa maciza e=0.20cm.
CARACTERISTICAS Empotrada, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita. CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Tarrajeo con arena y cemento De Maylica Blanca de 0.30x0.30 De cermicos de 30x20 cm De madera. Metlicas. Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorrasos 1ro . Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural del cerco perimtrico proyectadas, es de Estructura con muros de amarre, zapatas de concreto armado, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metlicas. COMPONENTE 3: MURO DE CONTENCION El tipo de sistema estructural del muro de contencin proyectada, es de Estructura con muros de concreto simple con solados para cimiento y concreto ciclope de fc=175kg/cm2, obras de concreto armado en muros reforzados fc=210kg/cm2, encofrado y desencofrado en caravista.
67
COMPONENTE 4: PATIO DE HONOR + VEREDA El tipo de sistema estructural del patio de honor y vereda proyectada es de concreto simple fc=140kg/cm2, con pisos de adoquines hexagonales de concreto y las veredas de concreto simple fc=175kg/cm2. COMPONENTE 5: JUEGOS RECREATIVOS Y JARDINERIA Se implementara con juegos: rotonda metlicos, sube y baja, resbaladera y columpio metalicos.
COMPONENTE 6: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO



ALTERNATIVA 02: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin escolar, as como el terreno suficiente que existe para ampliar ms aulas y otros servicios complementarios; se ha considerado la construccin de la siguiente infraestructura, que se describen a continuacin: COMPONENTE 1: MODULO DE AULA + DIRECCION + DEPOSITO + S.S.H.H b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de las Aula + Direccin+ Cocina + SS.HH para nios y profesores proyectadas, es de Estructura aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple,
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concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo rex, vigas, Montada por estructuras de Madera (Tijerales) Cobertura con Calamina Galvanizada, cielo raso de triplay suspendido. Caractersticas Estructurales: ELEMENTO Zapatas Cimientos Sobre cimientos Estructuras Prtico Muros Techo 1er Piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica
CUADRO N 35
CARACTERISTICAS De concreto armado Vigas de cimentacin de concreto armado De concreto simple. Conformada por columnas y vigas de concreto armado. No portantes, conformados por unidades de ladrillos rex vidriado (9x13x24 cm) de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena. Cobertura con Calamina Trapezoidal
CUADRO N 36
CUADRO N 37
Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorrasos 1ro. Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura
CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Suspendido con triplay. De concreto simple.(Veredas), Madera Machimbrada (Aula) De cermico de 0.30x0.20 De madera Metlicas Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
SERVICIOS HIGIENICOS PARA ALUMNOS Y PROFESORES d) Construccin de servicios higinicos de material noble. Se propone construir Servicios Higinicos para profesores y nios por separado. Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de los Servicios higinicos proyectadas, es de Estructura aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, techo aligerado, cielo raso revestido.
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Caractersticas Estructurales:
CUADRO N 38
ELEMENTO Zapatas Cimientos Sobre cimientos Estructuras Prtico Muros Techo 1er piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica Acabados:
CARACTERISTICAS De concreto armado Vigas de cimentacin de concreto armado De concreto simple. Conformada por columnas y vigas de concreto armado. No portantes, conformados por unidades de ladrillos rex vidriado (9x13x24 cm) de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena. Cobertura con Calamina Trapezoidal .
CUADRO N 39
CARACTERISTICAS Empotrada, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita.

CUADRO N 40
ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorrasos 1ro . Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura
CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Suspendido con triplay. De Maylica de 0.30x0.30. De maylicas. De madera Metlicas. Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural del cerco perimtrico proyectada, es de Estructura con muros de amarre, zapatas de concreto armado, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metlicas. As mismo la fachada principal es el cerco con tubera de fierro 3 COMPONENTE 3: MURO DE CONTENCION El tipo de sistema estructural del muro de contencin proyectada, es de Estructura con muros de concreto simple con solados para cimiento y concreto ciclope de fc=175kg/cm2, obras de concreto armado en muros reforzados fc=210kg/cm2, encofrado y desencofrado en caravista. COMPONENTE 4: PATIO DE HONOR + VEREDA El tipo de sistema estructural del patio de honor y vereda proyectada es de concreto simple fc=140kg/cm2, con pisos de adoquines hexagonales de concreto y las veredas de concreto simple fc=175kg/cm2.
70
COMPONENTE 5: JUEGOS RECREATIVOS Y JARDINERIA Se implementara con juegos: rotonda metlicos, sube y baja, resbaladera y columpio metalicos. COMPONENTE 6: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO


MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO

CUADRO N 41 MEDIDAS ESTRUCTURALES DE RIESGO EN LA ZONA DEL PROYECTO Peligro Inundaciones Infraestructura de Salud En lo posible ubicar las edificaciones lo ms alejado del cauce del ro. En lo posible el diseo debe considerar la exposicin mnima a las inundaciones de las edificaciones, considerando reas o volmenes mnimos. Huaycos, Aludes y Aluviones En lo posible ubicar las edificaciones lo ms alejado posible del cauce del ro o quebrada.
71
CUADRO N 42 MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO. Peligro Natural Deslizamiento de tierra y Aluviones (Huaycos) alerta. Medidas No Estructurales Monitoreo permanente de las condiciones meteorolgicas y sistemas de Cultivos a nivel Prevencin de deforestacin Reubicacin Monitoreo permanente de las condiciones metereolgicas y sistemas de alerta. Uso de materiales resistentes al as fuerzas de los vientos Seguros financieros contra cualquier eventualidad que se pueden presentar.
Vientos Fuertes
4.5
COSTOS DEL PROYECTO 4.5.1 Costos en Situacin Sin Proyecto Los costos de operacin anual son los sueldos de los docentes, y costos de pago de agua y luz de la I.E.I Teresita de Jess de Pumacayan y los costos de mantenimiento se refieren a los insumos utilizados para mantener dicha infraestructura, adems de los tiles de escritorio.
CUADRO N 43 COSTOS DE OPERACIN ANUAL SIN PIP REMUNERACIONES
DESCRIPCCIN N DE REMUNERACIN PERSONAS MENSUAL 1.00 1.00 1,218.88 SUB TOTAL ANUAL 14,626.56 GRATIFICACIN FIESTAS CARGAS ESCOLARIDAD PATRIAS + SOCIALES NAVIDAD 400.00 800.00 3,217.84 TOTAL ANUAL 19,044.40 19,044.40
Personal Directivo Docentes del Nivel Inicial Administrativo Personal de Servicio TOTAL
CUADRO N 44 COSTOS DE OPERACIN ANUAL SIN PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/AO PRECIO S/. SUB TOTAL TOTAL 276.00 4.00 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 12.00 12.00 18.00 25.00 25.00 3.00 8.00 5.00 19.50 72.00 100.00 50.00 18.00 16.00 20.00 234.00
MATERIALES EDUCATIVOS Y UTILES DE ESCRITORIO PLUMONES INDELEBLE CAJA PAPEL A4 MILLAR PAPEL BOND MILLAR MOTAS UND CINTA DE MAQUINA UND TINTA PA PLUMONES RECARGABLES UND CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ
234.00
72
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIOS TERESITA DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO. CUADRO N 45 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL 108.20 LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) ESCOBA RECOGEDOR LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO MANTENIMIENTO PERIODICO COMPRA DE PINTURA REPARACIN DE MOBILIARIO UNID UNID 1.00 1.00 5.00 6.00 11.00 5.00 6.00 17.20 1.20 12.00 4.00 80.00 40.00 40.00
KG GLN UND
1.00 1.00 1.00
1.20 12.00 4.00
GLN UND
2.00 10.00
20.00 4.00
73
CUADRO N 46 COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO OPERACIN REMUNERACIONES MATERIALES EDUCATIVOS Y DE ESCRITORIO CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE AULAS(RUTINARIO) LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) REPARACIN DE MOBILIARIO(PERIODICO) AO 1 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 2 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 3 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 4 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 5 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 6 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 7 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 8 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 9 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00 10 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 108.20 11.00 17.20 40.00 40.00
74
4.5.2
Costos en Situacin Con Proyecto Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 01 Las alternativas planteadas en el presente proyecto solo son diferentes en el sistema constructivo y en el mantenimiento peridico. Respecto a los costos de operacin del proyecto (remuneraciones, materiales educativos, tiles de escritorio servicios bsicos) difieren en la parte de remuneraciones ya que por la gran demanda que existe en el rea de influencia del proyecto se requiere implementar mas secciones.
CUADRO N 47 COSTOS DE OPERACIN ANUAL CON PIP REMUNERACIONES ALTERNATIVA N 01
GRATIFICACIN FIESTAS PATRIAS + NAVIDAD 800.00 300.00
DESCRIPCCIN Personal Directivo Docentes del Nivel Inicial Personal de Servicio TOTAL
N DE PERSONAS 1.00 1.00 2.00
REMUNERACIN MENSUAL 1,218.88 650.00
SUB TOTAL ANUAL 14,626.56 7,800.00
ESCOLARIDAD 400.00 100.00
CARGAS SOCIALES 3,217.84 1,716.00
TOTAL ANUAL 19,044.40 9,916.00 28,960.40

DESCRIPCCIN Personal Directivo Docentes del Nivel Inicial Personal de Servicio TOTAL N DE REMUNERACIN SUB TOTAL ESCOLARIDAD PERSONAS MENSUAL ANUAL 1 1 2 1,218.88 910.00 14,626.56 10,920.00 400.00 200.00 GRATIFICACIN FIESTAS CARGAS PATRIAS + SOCIALES NAVIDAD 800.00 400.00 3,217.84 2,402.40 TOTAL ANUAL 19,044.40 13,922.40 32,966.80
CUADRO N 49 COSTOS DE OPERACIN ANUAL CON PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ ALTERNATIVA N 01 y 02
UNIDAD DE MEDIDA MATERIALES EDUCATIVOS Y UTILES DE ESCRITORIO PLUMONES INDELEBLE CAJA PAPEL A4 MILLAR PAPEL BOND MILLAR MOTAS UND CINTA DE MAQUINA UND TINTA PA PLUMONES RECARGABLES UND CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ RUBRO CANTIDAD/AO 8.00 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 12.00 12.00 PRECIO S/. 18.00 25.00 25.00 3.00 8.00 5.00 6.20 SUB TOTAL 144.00 200.00 100.00 24.00 32.00 40.00 74.40 TOTAL 540.00
74.40
75
CUADRO N 50 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA N 01

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL 651.00 LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) PINTURA CEMENTO AGRGADOS UTILES DE LIMPIEZA OTROS LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO MANTENIMIENTO PERIODICO REPARACIN DE MOBILIARIO UND 20.00 4.00 GLB GLB GLB GLB GLB 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 22.00 20.00 30.00 5.00 6.00 295.00 110.00 100.00 30.00 25.00 30.00 276.00 32.00 240.00 4.00 80.00 80.00
KG GLN UND
4.00 20.00 1.00
8.00 12.00 4.00
CUADRO N 51 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA N 01 y 02

DESCRIPCIN LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) PINTURA CEMENTO MADERA AGREGADOS UTILES DE LIMPIEZA OTROS LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO MANTENIMIENTO PERIODICO REPARACIN DE MOBILIARIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. 22.00 20.00 15.00 50.00 5.00 5.00 8.00 12.00 4.00 4.00 SUB TOTAL 720.00 220.00 200.00 150.00 50.00 50.00 50.00 276.00 32.00 240.00 4.00 80.00 80.00 TOTAL 1,076.00
GLB GLB GLB GLB GLB GLB KG GLN UND UND
10.00 10.00 10.00 1.00 10.00 10.00 4.00 20.00 1.00 20.00
76
CUADRO N 52 COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP ALTERNATIVA 01

RUBRO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIN REMUNERACIONES MATERIALES EDUCATIVOS Y DE ESCRITORIO CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
29,574.80 28,960.40 540.00 74.40
MANTENIMIENTO
651.00
651.00
651.00
651.00
651.00
651.00
651.00
651.00
651.00
651.00
LIMPIEZA DE AULAS(RUTINARIO) LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO)
295.00 276.00
295.00 276.00
295.00 276.00
295.00 276.00
295.00 276.00
295.00 276.00
295.00 276.00
295.00 276.00
295.00 276.00
295.00 276.00
COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) REPARACIN DE MOBILIARIO(PERIODICO)
80.00
80.00 80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
77
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 02

CUADRO N 53 COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP ALTERNATIVA 02
RUBRO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
33,434.80 32,820.40 540.00 74.40
MANTENIMIENTO
1,076.00
1,076.00
1,076.00
1,076.00
1,076.00
1,076.00
1,076.00
1,076.00
1,076.00
1,076.00
720.00 276.00
720.00 276.00
720.00 276.00
720.00 276.00
720.00 276.00
720.00 276.00
720.00 276.00
720.00 276.00
720.00 276.00
720.00 276.00
80.00
- 80.00 80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
78
Costos de Inversin.
CUADRO N 54 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
Fuente: hoja de presupuesto alternativa N 01
CUADRO N 55 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

Fuente: hoja de presupuesto alternativa N 02
79
CUADRO N 56 PRESUPUESTO POR DESAGRGADO PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIN Mano de obra Calificada No calificada 78,692.68 47,463.68 301,063.42 69,415.22 9,877.54 3,100.00 2,371.99 511,984.54 51,198.45 51,198.45 614,381.44 614,381.44 27,647.17 30,719.07 672,747.67 S/.
Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
CUADRO N 57 PRESUPUESTO POR DESAGRGADO PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

DESCRIPCIN Mano de obra Calificada No calificada 57,635.55 43,179.54 317,485.30 70,373.34 9,877.54 3,100.00 2,371.99 504,023.26 50,402.33 50,402.33 604,827.92 604,827.92 27,217.26 30,241.40 662,286.17 S/.
Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV.(18%) SUB TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
80
Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado

CUADRO N 58 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 01
CONCEPTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION Mano de obra Calificada No calificada 78,692.68 47,463.68 301,063.42 69,415.22 9,877.54 3,100.00 2,371.99 511,984.54 51,198.45 51,198.45 614,381.44 672,747.67 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV (18 %) COSTO DEL PROYECTO Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO DE O Y M CON PROY. OPERACIN MATENIMIENTO COSTO DE O Y M SIN PROY. OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
614,381.44 27,647.17 30,719.07 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 672,747.68 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20
Fuente: Hoja De Presupuesto Y Costo De O Y M A Precios De Mercado Alternativa 01
81
CUADRO N 59 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 02

CONCEPTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION Mano de obra Calificada No calificada Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) COSTO DEL PROYECTO Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO DE O Y M CON PROYECTO OPERACIN MATENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES 662,286.57 604,827.92 27,217.26 30,241.40 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 662,286.17 57,635.55 43,179.54 317,485.30 70,373.34 9,877.54 3,100.00 2,371.99 504,023.26 50,402.33 50,402.33 604,827.92 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: hoja de presupuesto y costo de o y m a precios de mercado alternativa 02
82
4.5.3
Costos a Precios Sociales Para calcular los costos de inversin y de operacin y mantenimiento se utilizaron los factores de correccin con la finalidad de restar las distorsiones en la valoracin a precios de mercado (impuestos, inflacin, aranceles, etc.). Para nuestro caso se emple hasta tres factores de correccin: Bienes de origen nacional Rentas de cuarta categora Mano de obra calificada urbana Mano de obras no calificada rural : : : : 0.84 0.91 0.91 0.41
Con estos factores de correccin se procedi a efectuar el clculo de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios sociales. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin PIP a Precios Sociales
CUADRO N 60 COSTOS DE OPERACIN ANUAL SIN PIP REMUNERACIONES
DESCRIPCCI N Personal Directivo Docentes del Nivel Inicial Administrativo Personal de Servicio TOTAL 1.00 1 N DE PERSONA S REMUNERACI N MENSUAL SUB TOTAL ANUAL ESCOLARIDA D GRATIFICACI N FIESTAS PATRIAS + NAVIDAD 800.00 CARGAS SOCIALE S TOTAL ANUAL APRECIO S DE MERCAD O 19,044.40 19,044.40 0.9 1 17,330.41 TOTAL A PRECIOS SOCIALE S
F.C.
1,218.88 -
14,626.5 6 -
400.00 -
3,217.84 -
CUADRO N 61 COSTOS DE OPERACIN ANUAL SIN PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/AO PRECIO S/. SUB TOTAL TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 276.00 F.C. 0.84 TOTAL A PRECIOS SOCIALES 231.84
MATERIALES EDUCATIVOS Y UTILES DE ESCRITORIO PLUMONES INDELEBLE PAPEL A4 PAPEL BOND MOTAS CINTA DE MAQUINA TINTA PA PLUMONES RECARGABLES CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ CAJA MILLAR MILLAR UND UND UND 4.00 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 12.00 12.00 18.00 25.00 25.00 3.00 8.00 5.00 19.50 234.00 72.00 100.00 50.00 18.00 16.00 20.00 -
234.00
0.84 0.84
196.56
83
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIOS TERESITA DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO. CUADRO N 62 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP
DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL APRECIOS DE MERCADO 108.20 LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) ESCOBA RECOGEDOR LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO MANTENIMIENTO PERIODICO COMPRA DE PINTURA REPARACIN DE MOBILIARIO UNID UNID 1.00 1.00 5.00 6.00 11.00 5.00 6.00 17.20 1.20 12.00 4.00 80.00 40.00 40.00 0.84 9.24 F.C. TOTAL A PRECIOS SOCIALES
0.84
14.45
KG GLN UND
1.00 1.00 1.00
1.20 12.00 4.00
GLN UND
2.00 10.00
20.00 4.00
0.84 0.84
33.60 33.60
84
CUADRO N 63 COSTO DE O Y M SIN PIP A PRECIOS SOCIALES

RUBRO OPERACIN REMUNERACIONES MATERIALES EDUCATIVOS Y DE ESCRITORIO CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ 234.00 AO 1 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 2 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 3 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 4 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 5 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 6 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 7 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 8 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 9 19,554.40 19,044.40 276.00 234.00 10 19,554.40 19,044.40 276.00 -
MANTENIMIENTO
108.20
108.20
108.20
108.20
108.20
108.20
108.20
108.20
108.20
108.20
11.00 17.20
11.00 17.20
11.00 17.20
11.00 17.20
11.00 17.20
11.00 17.20
11.00 17.20
11.00 17.20
11.00 17.20
11.00 17.20
40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
40.00 40.00
40.00 40.00
40.00 40.00
40.00 40.00
40.00 40.00
40.00 40.00
40.00 40.00
85
Costos de Inversin con PIP

CUADRO N 64 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO 78,692.68 47,463.68 301,063.42 69,415.22 9877.544 3,100.00 2,371.99 511,984.54 51,198.45 51,198.45 614,381.44 0.00 614,381.44 27,647.17 30,719.07 672,747.67 INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 71,610.34 19,460.11 252,893.27 58,308.79 8988.56504 2,604.00 2,158.51 416,023.58 43,006.70 43,006.70 502,036.99 0.00 502,036.99 25,158.92 27,954.36 555,150.26
CONCEPTO Mano de obra Calificada No calificada Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
F.C 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.84 0.91 0.84 0.84 0 0.91 0.91
CUADRO N 65 COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO 57,635.55 43,179.54 317,485.30 70,373.34 9877.544 3,100.00 2,371.99 504,023.26 50,402.33 50,402.33 604,827.92 0.00 604,827.92 27,217.26 30,241.40 662,286.17 0.91 0.91 0 0.84 0.84 INVERSIN A PRECIOS SOCIALES 52,448.35 17,703.61 266,687.65 59,113.60 8,988.57 2,604.00 2,158.51 409,704.30 42,337.95 42,337.95 494,380.21 0.00 494,380.21 24,767.70 27,519.67 546,667.58
CONCEPTO Mano de obra Calificada No calificada
F.C 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.84 0.91
Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
86
Costos de Operacin y Mantenimiento con PIP a Precios Sociales

N DE PERSON AS 1.00 1.00 2.00 REMUNERACI N MENSUAL SUB TOTAL ANUAL 14,626. 56 7,800.0 0 ESCOLARI DAD GRATIFICACI N FIESTAS PATRIAS + NAVIDAD 800.00 300.00 CARGAS SOCIAL ES 3,217.84 1,716.00 TOTAL ANUAL APRECIO S DE MERCAD O 19,044.40 9,916.00 28,960.40 0.91 26,353.97 TOTAL A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCCIN
F.C.
Personal Directivo Docentes del Nivel Inicial Personal de Servicio TOTAL
1,218.88 650.00
400.00 100.00

DESCRIPCCIN Personal Directivo Docentes del Nivel Inicial Personal de Servicio TOTAL N DE REMUNERACIN PERSONAS MENSUAL 1.00 1.00 2.00 1,218.88 900.00 SUB TOTAL ANUAL 14,626.56 10,800.00 ESCOLA RIDAD 400.00 200.00 TOTAL GRATIFICACI ANUAL N FIESTAS CARGAS APRECIOS PATRIAS + SOCIALES DE NAVIDAD MERCADO 800.00 400.00 3,217.84 2,376.00 19,044.40 13,776.00 32,820.40 F.C. TOTAL A PRECIOS SOCIALES
0.91
29,866.57
CUADRO N 68 COSTOS DE OPERACIN ANUAL CON PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ ALTERNATIVA N 01 y 02
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/AO PRECIO S/. SUB TOTAL TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 540.00 8.00 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 12.00 12.00 18.00 25.00 25.00 3.00 8.00 5.00 6.20 144.00 200.00 100.00 24.00 32.00 40.00 74.40 F.C. 0.84 TOTAL A PRECIOS SOCIALES 453.6
MATERIALES EDUCATIVOS Y UTILES DE ESCRITORIO TIZAS CAJA PAPEL A4 MILLAR PAPEL BOND MILLAR MOTAS UND CINTA DE MAQUINA UND CARTUCHOS PARA PC UND CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ
74.40
0.84 0.84
62.50
87

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL APRECIOS DE MERCADO 651.00 LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) PINTURA CEMENTO AGRGADOS UTILES DE LIMPIEZA RECOGEDOR LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO MANTENIMIENTO PERIODICO COMPRA DE PINTURA REPARACIN DE MOBILIARIO GLB GLB GLB GLB GLB 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 22.00 20.00 30.00 5.00 6.00 295.00 110.00 100.00 30.00 25.00 30.00 276.00 32.00 240.00 4.00 80.00 80.00 0.84 247.80 F.C. TOTAL A PRECIOS SOCIALES
0.84
231.84
KG GLN UND
4.00 20.00 1.00
8.00 12.00 4.00
GLN UND
20.00
4.00
0.84 0.84
67.20

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL APRECIOS DE MERCADO 1,076.00 LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) PINTURA CEMENTO MADERA AGREGADOS AGREGADOS UTILES DE LIMPIEZA OTROS LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO MANTENIMIENTO PERIODICO REPARACIN DE MOBILIARIO 0 GLN UND 20.00 20.00 4.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB 10.00 10.00 10.00 1.00 10.00 10.00 22.00 20.00 15.00 50.00 5.00 5.00 720.00 220.00 200.00 150.00 50.00 50.00 50.00 276.00 32.00 240.00 4.00 80.00 80.00 0.84 604.80 F.C. TOTAL A PRECIOS SOCIALES
0.84
231.84
KG GLN UND
4.00 20.00 1.00
8.00 12.00 4.00
0.84 0.84
67.20
88
Costos de Operacin y Mantenimiento con PIP a Precios Sociales

CUADRO N 71 COSTOS DE O Y M CON PIP A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 01
RUBRO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
26,870.06 26,353.97 453.60 62.50
MANTENIMIENTO
546.84
546.84
546.84
546.84
546.84
546.84
546.84
546.84
546.84
546.84
247.80 231.84
247.80 231.84
247.80 231.84
247.80 231.84
247.80 231.84
247.80 231.84
247.80 231.84
247.80 231.84
247.80 231.84
247.80 231.84
67.20
- 67.20 67.20
67.20
67.20
67.20
67.20
67.20
67.20
67.20
Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Formuladora del Proyecto.
89
CUADRO N 72 COSTOS DE O Y M CON PIP A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 02

RUBRO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30,382.66 29,866.57 453.60
30,382.66 29,866.57 453.60 - -
30,382.66 29,866.57 453.60 62.50
30,382.66 29,866.57 453.60
30,382.66 29,866.57 453.60 - -
30,382.66 29,866.57 453.60 62.50
30,382.66 29,866.57 453.60 62.50
30,382.66 29,866.57 453.60 62.50
30,382.66 29,866.57 453.60 62.50
30,382.66 29,866.57 453.60 62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
MANTENIMIENTO
903.84
903.84
903.84
903.84
903.84
903.84
903.84
903.84
903.84
903.84
604.80 231.84
604.80 231.84
604.80 231.84
604.80 231.84
604.80 231.84
604.80 231.84
604.80 231.84
604.80 231.84
604.80 231.84
604.80 231.84
67.20
67.20 67.20
67.20
- 67.20
67.20
67.20
67.20
67.20
67.20
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deber incurrir luego de la implementacin de las diferentes alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto.
90
CUADRO N 73 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

CONCEPTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION Mano de obra Calificada No calificada Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV (18 %) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO DE O Y M CON PROYEC. OPERACIN MANTENIMIENTO COSTO DE O Y M SIN PROY. OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES 1.00 0.84 1.00 0.84 555,150 F.C 672747.67 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.84 0.91 0.84 0.84 0 0.91 0.91 614381.44 27647.17 30719.07 78692.68 47463.68 301063.42 69415.22 9877.54 3100.00 2371.99 511984.54 51198.45 51198.45 614381.44 0 555,150.26 71,610.34 19,460.11 252,893.27 58,308.79 8,988.57 2,604.00 2,158.51 416,023.58 43,006.70 43,006.70 502,036.99 502,036.99 25,158.92 27,954.36 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 27,416.90 26,870.06 546.84 17,849.69 17,758.81 90.89 9,567.21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: Trabajo de Campo. Elaboracin: Formulador del Proyecto.
91
CUADRO N 74 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

CONCEPTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION Mano de obra Calificada No calificada Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SU TOTAL DE LA OBRA IGV (18 %) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO DE O Y M CON PROYEC. OPERACIN MATENIMIENTO COSTO DE O Y M SIN PROY. OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES 1.00 0.84 546,668 1.00 0.84 F.C 662286.17 0.91 0.41 0.84 0.84 0.91 0.84 0.91 57635.55 43179.54 317485.30 70373.34 9877.54 3100.00 2371.99 504023.26 0.84 0.84 0.00 0.91 0.91 50402.33 50402.33 604827.92 0.00 604827.92 27217.26 30241.40 0 546,667.58 52,448.35 17,703.61 266,687.65 59,113.60 8,988.57 2,604.00 2,158.51 409,704.30 42,337.95 42,337.95 494,380.21 494,380.21 24,767.70 27,519.67 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 31,286.50 30,382.66 903.84 17,849.69 17,758.81 90.89 13,436.81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4.6
BENEFICIOS. 4.6.1 BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO En el caso de los beneficios en situacin sin proyecto no se genera beneficios monetarios; se podra generar algunos beneficios cualitativos pero no significativos, debido a que la infraestructura existente se encuentra en malas condiciones, en consecuencia no genera condiciones para que la poblacin estudiantil de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan los pueda calificar (calidad educativa, motivacin y confort) como representativos. 4.6.2 BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO Los beneficios en situacin con proyecto no son cuantificables monetariamente, a nivel cualitativo se pueden describir los siguientes beneficios. Contribuye a mejorar la calidad de los servicios educativos prestados en la I. E.I. Teresita de Jess de Pumacayan Yarusyacan Pasco Pasco. Poblacin Estudiantil Motivada Incremento en el Logro del Aprendizaje Incremento de las horas acadmicas dedicadas a prcticas especializadas al desarrollo de sus capacidades. Disminucin del nmero de enfermedades generadas por la existencia de servicios higinicos en adecuadas condiciones de higiene y salubridad. Incremento de los activos de la institucin educativa al edificarse una moderna infraestructura. Mejoramiento de la imagen de la institucin educativa al contar con una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito del Distrito, Provincia y de la Regin. Mejoramiento visual del entorno de la situacin educativa. Sin duda estos beneficios son difciles de cuantificar monetariamente redundaran en beneficio de toda la poblacin de los pueblos beneficiarios.
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4.7
EVALUACIN SOCIAL. El presente proyecto de CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. TERESITA DE JESS, DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGIN PASCO, se cumplir una meta global que es el nmero de alumnos atendidos. Se usara la metodologa costo/efectividad que resulta de dividir el valor actual de los flujos de los costos totales a precios sociales (VACTS) entre el nmero total de alumnos beneficiados con el proyecto, el cual ha sido obtenido de la proyeccin de la demanda con proyecto.
CUADRO N 75 POBLACIN BENEFICIARIA CON PROYECTO
AO 13 1 13 2 14 3 14 4 15 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 170
POBLACIN TOTAL
ELABORACIN UNIDAD FORMULADORA
Los resultados de la evaluacin, en donde a los costos incrementales se aplica la tasa de descuento TSD 10%, con el cual se ha determinado el VACST (valor de costos sociales totales) para cada alternativa es lo siguiente.
CUADRO N 76 COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 Sin Proy. OyM Con Proyecto Inversiones 555,150.26 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 VAC Poblacin beneficiaria ICE (S/. Por beneficiario) OyM Costo Incremental 555,150.26 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 Factor Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 Valor Actual 555,150.26 8,619.11 7,764.96 6,995.46 6,302.22 5,677.67 5,115.02 4,608.13 4,151.47 3,740.06 3,369.42 613,936.62 170 3,611.39 Poblacin Beneficiaria 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18
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CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIOS TERESITA DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO. CUADRO N 77 COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 Sin Proy. OyM Con Proyecto Inversiones 546,667.58 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 VAC Poblacin beneficiaria ICE (S/. Por beneficiario) OyM Costo Incremental 546,667.58 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 Factor Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 Valor Actual 546,667.58 12,105.23 10,905.61 9,824.88 8,851.24 7,974.09 7,183.87 6,471.95 5,830.59 5,252.78 4,732.24 629,230.96 170 3,701.36 Poblacin Beneficiaria 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18
Evaluacin Econmica de las Alternativas del Proyecto

CUADRO N 78
EVALUACIN ECONOMICA
La evaluacin econmica a precios sociales a travs de la metodologa costo efectividad cuantifica el costo por alumno atendido que tendra el proyecto; al existir dos alternativas se elegir la alternativa que tiene menor ratio Costo/Efectividad; por los resultados obtenidos la alternativa con menor Costo/Efectividad es la alternativa 01 4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Aqu analizaremos cuan sensible es el Costo/Efectividad, ante fluctuaciones en el monto total de la inversin o de la poblacin beneficiada que afecta el proyecto, con la finalidad de determinar si continua o no siendo rentable. En los siguientes cuadros se muestran las variaciones en la inversin teniendo un rango de 10% a 20% y de -10% a -20%, para conocer que tan sensible es el Costo Efectividad, ante los cambios en las principales variables.
95
CUADRO N 79 ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS

% variacin 1.2 1.15 1.1 1.05 0 0.95 0.9 0.85 0.8 Proyecto Alternativa 1 VAC 736,723.94 706,027.11 675,330.28 644,633.45 613,936.62 583,239.79 552,542.96 521,846.13 491,149.30 ICE 4,333.67 4,153.10 3,972.53 3,791.96 3,611.39 3,430.82 3,250.25 3,069.68 2,889.11 Proyecto Alternativa 2 VAC 755,077.15 723,615.60 692,154.06 660,692.51 629,230.96 597,769.41 566,307.86 534,846.32 503,384.77 ICE 4,441.63 4,256.56 4,071.50 3,886.43 3,701.36 3,516.29 3,331.22 3,146.16 2,961.09
GRFICO N 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 1.2 1.15 1.1 1.05 0 0.95 0.9 0.85 VARIACIONES PORCENTUALES 0.8
ALT. N 01
De acuerdo al anlisis de sensibilidad se puede observar que la Alternativa 2 es la ms sensible a cambios en el mercado por lo que el Estado tendra que realizar mayor inversin por beneficiario para poder solucionar el problema por lo que la Alternativa 1 es la ms recomendable. 4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada de los proyectos en su Etapa de Inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto, en la etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de Yarusyacan, que cuenta con profesionales con la experiencia necesaria, concordante con la ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado. La Disponibilidad de Recursos Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern Canon, Regalas mineras y gestionados ante las diferentes instituciones pblicas y privadas.
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Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de operacin en cuanto al personal docente y administrativo los cubrir el tesoro pblico va sector educacin. Para el pago de mantenimiento, es decir, servicios bsicos como limpieza y cuidado de la infraestructura, se ha coordinado con el Director y el APAFA de la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan, los cuales se comprometen mediante acta Mantenimiento (ver anexos). Participacin de los Beneficiarios Una vez concluida la obra, la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de yarusyacan, la entregara mediante acta de transferencia a la Direccin Regional de Educacin Pasco, a travs de la UGEL de su jurisdiccin, entidad que ser responsable de la I.E.I Teresita de Jess de Pumacayan, comprometindose a realizar las gestiones pertinentes para su Operacin y Mantenimiento. 4.10 IMPACTO AMBIENTAL En esta etapa se identifica los probables impactos positivos y negativos en el ambiente del proyecto y las acciones de mitigacin. SITUACIN ACTUAL El Componente atmosfrico de la zona localizada del proyecto es de clima templado, registra algunos cambios climatolgicos (lluvias y vientos). El rea donde se instalar el proyecto, est libre de inundaciones, huaycos u otros elementos que puedan daarlo. No existe flora y fauna que pueda perjudicarse con la implementacin de dicho proyecto. IMPACTOS NEGATIVOS Los componentes del Ecosistema que podran ser afectados son: Medio fsico natural, referidos a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes. El medio Biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnica (exceptuando al ser humano). El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto (actividad econmica, salud, servicios, uso de suelo). Identificacin de los Impactos Ambientales De acuerdo a los componentes del ecosistema se han identificado los siguientes impactos ambientales: IMPACTO POSITIVO.- Con el proyecto como el primer impacto positivo que se tendra sobre el medio socio econmico es la reduccin de la tasa de desercin escolar y por ende la tasa de analfabetismo, lo que a largo plazo permitir acceder a la formacin superior y mejorar los niveles de ingreso. de Compromiso de Operacin y
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Otro impacto positivo que originar tambin en el medio socio econmico, es la generacin de trabajo temporal dado a que empleara la mano de obra no calificada y calificada de la misma localidad. IMPACTO NEGATIVOS.- Con la implementacin del proyecto, existe la seguridad que durante su ejecucin del proyecto no se ocasionar daos en el aire, suelo ni en la salud humana ya que se procurar en lo posible no dejar acumulacin de residuos slidos, entonces entre los efectos que el proyecto podra causar al medio ambiente se encuentran:
CUADRO N 80 IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCIN DEL PIP
ETAPA FSICO PRE INVERSIN Coordinacin con las autoridades y la poblacin EJECUCIN -Excavacin suelo en el mbito del proyecto -Trabajos de construccin IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BILOGICO SOCIOECONMICO Expectativa beneficiaria Movimiento de tierras Transporte de materiales y uso de botaderos. Carga y descarga de materiales Deterioro del suelo Contaminacin del aire ocasionado por el movimiento de tierras - Instalaciones Contaminacin del suelo por uso de agentes extraos como cemento, pintura y otros. Cortes y rellenos en botaderos. Deterioro de la flora y la fauna Deterioro de la flora y la fauna, alterando el paisaje Creacin del efecto barrera para la dispersin de especies. Con respecto a la fauna son mnimos debido a que la zona se encuentra desprovista de animales por no tener reas naturales. Generacin temporal de de la mano poblacin de obra
Requerimiento de servicios temporales como alimentacin.
MEDIDAS DE MITIGACIN Con la implementacin del proyecto, solo se ocasionaran efectos negativos en el medio ambiente para lo cual se tomarn las siguientes medidas correctivas:
CUADRO N 81 MEDIDA ESTRUCTURALES DE LOS IMPACTOS DEL PIP
ETAPA PRE INVERSIN IMPACTOS NEGATIVOS Deterioro del suelo por excavaciones. Deterioro de la flora y fauna por transporte de materiales y por los cortes y rellenos en botaderos. EJECUCIN Molestias a la salud por el polvo. Contaminacin del suelo por uso de agentes extraos. Acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos Volumen de material depositado en reas inestables. MEDIDAS DE MITIGACIN Ubicacin de puntos de ubicacin de desmontes. Cerrar las excavaciones de zanjas una vez culminados los trabajos. Evitar en lo mnimo incurrir a deforestacin y daar las especies existentes en la zona. Durante el transporte de los materiales hasta la obra cubrir con un manto de lona los materiales. Solo sern temporales. Hacer uso adecuado de los puntos de desmontes sin daar flora y fauna. Retiro y limpieza de agentes contaminantes una vez culminado los trabajos Disposicin adecuada de los residuos zona. OPERACIN Disposicin inadecuado de los desperdicios slidos Ubicar tachos de basuras en lugares adecuados.
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto durante su ejecucin, operacin y mantenimiento no producen impactos ambientales negativos de gran magnitud.
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A continuacin se mencionan las alteraciones en el medio que se resume como sigue:

Alteraciones en la calidad de aire. Debido al movimiento de tierras y transporte de material, operacin de maquinarias y vehculos (volquetes y mezcladoras).
Alteraciones en el clima. Debido a la destruccin de la vegetacin y creacin de corredores de viento y denudacin del suelo. Alteraciones en el suelo flora y fauna. Debido al movimiento de tierras, ocupacin del espacio por la infraestructura. SIENDO LA CARACTERSTICA DEL IMPACTO: Reversible, con una probabilidad de ocurrencia baja con una manifestacin mediata, con medidas mitigables, con un tipo de efecto socio econmico sobre todo positivo y lo negativo ser temporal durante la ejecucin de la obra. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El plan de manejo ambiental tiene el objetivo principal de mitigar los problemas ya existentes, as como los que se generarn por la ejecucin de la obra de construccin de aulas. Como el proyecto no generar mayores impactos negativos estos no sern cuantificados (no tendr un costo) y por lo tanto no es necesario un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. En conclusin el proyecto presenta impactos negativos sobre el medio ambiente, que se caracteriza por ser localizados, leves y de carcter temporal. 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS La alternativa 01 es la seleccionada por tener indicadores de rentabilidad mejores que la alternativa 02, segn metodologa Costo/Efectividad cuyas metas se presentan despus de haber analizado el balance oferta demanda. 4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratacin, luego la ejecucin del proyecto que contempla estudio definitivo y obras mediante un Concurso Oferta, y finalmente la liquidacin y la recepcin de obras. Los Equipos tcnicos de proceso de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los trminos de referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente estudio tambin elaborar los trminos de referencia del proyecto para su licitacin, lo que garantiza
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que dentro de los dos ltimos meses del presente ao se tenga un postor ganador para iniciar el estudio definitivo y las obras. Los Equipos tcnicos de Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementndose aspectos tcnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizndose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar. La Direccin Regional de Educacin Pasco a travs de la UGEL Pasco, son los encargados de recepcionar las obras, para posteriormente estar encargadas de su operacin y mantenimiento. El tiempo total estimado para todo el proyecto vendra a ser 3 meses incluidos entrega de obra, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ajenas a la empresa. Plan de implementacin la etapa de inversin.
100
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Actividades A. Obras civiles Operacin - Mantenimiento Seguridad y control Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao9 Ao 10
101
4.13 ORGANIZACION Y GESTIN En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin, la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Ass de Yarusyacan la misma que tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar, con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. La etapa de operacin estar a cargo de la direccin Regional de Educacin Pasco, con Infraestructura y Equipamiento Necesario, de modo que puedan operar y mantengan eficientemente los servicios educativos, es necesario mencionar que existe una Acta de compromiso por parte de la APAFA para apoyar en la etapa de mantenimiento de la infraestructura proyectada en el presente perfil.
102
4.14
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS INDICADORES Mejora del 99% de la Infraestructura educativa de la I.E.I Teresita de Jess de Pumacayan en el primer ao. Incremento de la demanda. Aumento de las capacidades competitivas del Alumnado. F. VERIFICACIN Estados patrimoniales de la I. E. Evaluaciones fsicas. Nominas de Matricula y Actas. DRE. Constante motivacin de la poblacin en la educacin de los menores en edad escolar. Financiamiento apropiado y oportuno Participacin del gobierno Local Ejecucin del proyectos en tiempos previstos SUPUESTOS
Mejorar el nivel de los servicios educativo, para que la poblacin estudiantil tenga Igualdad de Oportunidades en la Educacin. Poblacin Escolar Adecuadamente atendida en la I.E.I. Teresita de Jess de Pumacayan.
PROPSITO
FIN
Infraestructura Pedaggica ptima y Suficiente. RESULTADOS Infraestructura Administrativa, Complementaria y Obras Exteriores en ptimas Condiciones y Suficientes. Suficiente Equipamiento con mobiliario y capacitacin. Elaboracin del expediente tcnico, licitacin pblica. Ejecucin de obra. Pedaggicos, administrativos, complementarios y obras exteriores. Equipamiento con mobiliario y capacitacin.
Construccin de 01 Ambientes para aulas. Direccin. Modulo de servicios higinicos para profesores y alumnos. Deposito. Patio Cocina comedor. Juegos infantiles para nios. Cerco perimtrico. Equipamiento con Mobiliario y capacitacin.
Valorizaciones Cuaderno de obra
Costo Directo Gasto Generales Utilidad IGV Expediente Supervisin Presupuesto Total del Proyecto
: 433,885.20 : 43,388.52 : 43,388.52 : 93,719.07 : 27,647.16 : 30,719.07 : 672,747.67
ACTIVIDADES
Reportes de avance de unidad ejecutora Resoluciones de aprobacin Acciones de control de ejecucin de Obra
Disponibilidad de consultores locales y contratistas. Participacin Poblacin. de la
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CONCLUSIONES En el perfil se ha considerado dos alternativas de solucin al problema. La alternativa de solucin considerada es la alternativa 1 a precios sociales, segn la evaluacin econmica costo/efectividad es un valor aceptable para el sector Educacin.
Resultados de la Evaluacin Econmica
Por lo que al evaluar la rentabilidad de los indicadores econmicos, se determina que la alternativa 1 a precios sociales es la ms viable puesto que el costo por alumnos atendidos es menor que la segunda alternativa. El ratio costo/efectividad de la alternativa 1 para el proyecto arroja un valor de S/. 3,611.39 nuevos soles por alumno atendido, mayor al de la alternativa 2 que arroja el valor de S/. 3,701.36 Segn el anlisis de sensibilidad, donde se considero las variaciones del incremento del 10%, 20% y 30% de la inversin inicial del proyecto, de los resultados obtenidos se infiere que no existen variaciones significativas en la rentabilidad social del proyecto Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: Desde el punto de vista ambiental Del anlisis de sostenibilidad Desde el punto de vista econmico Basado en la metodologa de Costo/Efectividad, el PIP se encuentra dentro de los parmetros establecidos por el sector Educacin.
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CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JARDIN DE NIOS TERESITA DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE PUMACAYAN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS

DE YARUSYACAN, PROVINCIA Y REGION PASCO.

ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

VALOR REFERENCIAL: S/.

JULIO DEL 2011

5.1 Conclusiones.......65 5.2 Anexos............... .65

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Demanda Brecha Oferta

Demanda Brecha Oferta

5 AOS TOTAL DEFICIT

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

CARACTERISTICAS Empotrada, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita.

COMPONENTE 7: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE 8: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE

COMPONENTE 6: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

COMPONENTE 7: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

COMPONENTE 8: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE

COSTOS DEL PIP

RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Requerimiento de servicios temporales como alimentacin.

MEDIDA ESTRUCTURALES DE LOS IMPACTOS DEL PIP

Valorizaciones Cuaderno de obra

: 433,885.20 : 43,388.52 : 43,388.52 : 93,719.20 : 27,647.16 : 30,719.07 : 672,747.67

Disponibilidad de consultores locales y contratistas. Participacin Poblacin. de la

DOCUMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

ACTA DE PRIORIZACIN DE LA OBRA.

CONSTANCIA DE INSPECCIN OCULAR ACTAS DE COMPROMISO

Fuente: Documentos adjuntos al Expediente Elaboracin: Formulador del Proyecto.

Por Izquierda Por la derecha Por el Fondo

reglamentarias y Complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin

Subprograma 0103: Educacin Inicial

GRFICO N 01 C RO QU I S D E L A I N ST I T UC I N E DU C ATI V A T E R E SIT A D E J E S U S D E P UM AC A Y AN

JARDIN DE NIOS TERISITA DE JESUS DE PUMACAYAN

CUADRO N 04 DI ST RI BU CI N D E L A S A UL A S D E LA I. E . T E RE S I TA D E J E S U S D E P UMA C A YA N D EL NI V EL IN IC IAL

5 5 3 13 3.5 MATERIAL RUSTICO INADECUAD O DEMOLER

FUENTE: NOMINA DE MATRICULA DE LA I.E. - 2010

La localidad de San Jos de Pumacayan:

FUENTE: INEI - Compendio Estadstico Departamental 2005 y Censo 2007

Sector Educacin Centros Educativos IE PRIMARIA 34114 INCA GARCILAZO DE LA VEGA

FUENTE: Nmina de matriculados 2007

HABITANTES DEL DISTRITO POR CATEGORIAS O NIVEL EDUCATIVO. CUADRO N 10

PERSONAS EN EL DISTRITO QUE SABEN Y NO SABEN LEER CUADRO N 11

Programas de gobierno y/o proyectos de desarrollo o o

INDICADORES DE SALUD INDICADORES DE SALUD EN EL DISTRITO DE YARUSYACAN CUADRO N 12

CODIGO CIE 10 NRO

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PASCO

INDICADORES DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE YARUSYACAN CUADRO N 14

J00.X Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda

289 133 156 91 34 57 47 30 17 14 5 9

354 137 217 75 32 43 74 25 49 16 6 10

341 186 155 58 32 26 63 33 30 30 13 17

839 478 361 185 99 86 118 67 51 58 31 27 19 14 5 52 30 22 43 28 15 39 24 15 31 17 14 7 3 4 5 2 3 282 163 119

908 607 301 193 131 62 92 57 35 101 56 45 46 34 12 54 37 17 45 31 14 38 19 19 12 9 3 14 13 1 26 16 10 287 204 83

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE PASCO 2007 2015

Vas de Acceso: Las vas de acceso con que se cuenta son:

Anlisis de peligros en la zona afectada.

LISTA DE GENERACIN DE VULNERABILIDADES EN EL PROYECTO CUADRO N 16

GRAFICO N 3 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS