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MANUAL DE CALIDAD DE LA DIRECCIN DEL TRABAJO

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Jefa Unidad de Gestin de Representante de la Direccin la Calidad Firma Firma

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INDICE 1. LA DIRECCIN DEL TRABAJO _______________________________________________________ 3 2. LA MODERNIZACIN DE LA GESTIN EN LA DIRECCIN DEL TRABAJO ___________________ 3 3. ESTRUCTURA DE LA DIRECCIN DEL TRABAJO _______________________________________ 5 4. FUNDAMENTOS ESTRATGICOS ____________________________________________________ 6 4.1 MISION________________________________________________________________________ 6 4.2 Visin_________________________________________________________________________ 7 4.3 Objetivos estratgicos ___________________________________________________________ 7 5. EL SISTEMA UNIFICADO DE GESTIN DE LA CALIDAD __________________________________ 7 5.1 Propsito______________________________________________________________________ 7 5.2 ALCANCE DEL SISTEMA UNIFICADO DE GESTIN DE LA CALIDAD ____________________ 8 6. RESPONSABLES DEL SISTEMA UNIFICADO DE GESTIN DE LA CALIDAD ________________ 11 7. SISTEMA DE DOCUMENTACIN ____________________________________________________ 13 8. POLTICA DE CALIDAD ___________________________________________________________ 14 8.1 Medicin de objetivos ________________________________________________________ 15 9. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA UNIFICADO DE GESTIN DE LA CALIDAD. ___________ 16 9.1 Procesos por cada sistema dentro del alcance del SUGC _____________________________ 18 10. SOPORTE INSTITUCIONAL. _______________________________________________________ 18 11. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA __________________________________________________ 19 12. REVISION POR LA ALTA DIRECCION _______________________________________________ 20 13. ASPECTOS LEGALES APLICABLES ________________________________________________ 21 14. GLOSARIO _____________________________________________________________________ 22 15. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS ________________________________________________ 25

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1. LA DIRECCIN DEL TRABAJO La Direccin del Trabajo es un Servicio Pblico descentralizado con personalidad jurdica y patrimonio propio. Est sometido a la supervigilancia del Presidente de la Repblica a travs del Ministerio del Trabajo y Previsin Social y se rige por su Ley Orgnica (D.F.L. N2, del 30 de mayo de 1967). Las Principales tareas o funciones de la Direccin del Trabajo: 1. Fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y de higiene y seguridad en el trabajo. 2. Fija el sentido y alcance de las leyes del trabajo, mediante dictmenes. 3. Da a conocer a trabajadores y empleadores los principios de la legislacin laboral vigente. 4. Efecta acciones tendientes a prevenir y resolver los conflictos del trabajo, generando un sistema que privilegie la cooperacin y los acuerdos entre trabajadores y empleadores. 5. Proporciona asistencia tcnica a los actores del mundo laboral, para favorecer y promocionar relaciones laborales armnicas y equilibradas. 6. Cuenta con un sistema de mediacin para la solucin de conflictos colectivos del trabajo y con un sistema de conciliacin individual. 2. LA MODERNIZACIN DE LA GESTIN EN LA DIRECCIN DEL TRABAJO Luego de las reformas econmicas realizadas en la dcada de los 80 y a comienzos de los 90, se realizaron las reformas estructurales del Estado que modificaron su carcter, funcin y tamao relativo. La modernizacin de la Direccin del Trabajo ha tenido un correlato directo con las definiciones gubernamentales, centrndose en la actualidad, en los aspectos de gestin interna y de mejoramiento de la atencin a la ciudadana. El ao 1991 se dict la Ley de Plantas de la Direccin del Trabajo, que incluy un aumento en la dotacin del Servicio y la reestructuracin de la misma, comenzando el rediseo de funciones que fortaleci a los Departamentos y enfatiz la descentralizacin. La expresin prctica de este proceso fue la separacin fsica, administrativa y operacional de las Inspecciones del trabajo cabeceras de regin, de las Direcciones Regionales (1996). A partir del ao 2001 los Programas de Mejoramiento de la Gestin (PMG) se han centrado en el desarrollo de sistemas de gestin, mejorando las prcticas de los servicios pblicos. Luego de cuatro aos de

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aplicacin, los resultados obtenidos en esta primera fase, muestran que los sistemas de PMG han sido un instrumento ordenador que contribuye a la obtencin de mejoras en la gestin pblica. Con el objeto de profundizar en los avances logrados en materias de gestin al interior del sector pblico, se ha establecido que es necesaria la aplicacin de un estndar externo que contine promoviendo la excelencia en el servicio pblico y que tambin haga reconocibles los logros por parte de la sociedad. Con este fin, la formulacin del PMG correspondiente al ao 2005 introdujo los primeros elementos para transitar hacia un mecanismo de certificacin externa de los sistemas de gestin para los servicios pblicos. Esto significa avanzar desde un Programa Marco denominado Bsico, a un Programa Marco Avanzado, el cual incorpora las exigencias de certificar cada uno de los sistemas del PMG de acuerdo a la norma internacional reconocida ISO 9001. A contar del ao 2010 se implementa el denominado Programa Marco de Calidad, el cual consiste en la implementacin gradual de un Sistema Unificado de Gestin de la Calidad en la Institucin, incorporando la bajada regional de los actuales sistemas en Programa Marco Avanzado y la certificacin de los procesos de provisin de servicios.

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3. ESTRUCTURA DE LA DIRECCIN DEL TRABAJO

La Direccin del Trabajo est constituida por una Direccin Nacional formada por la Direccin, la Subdireccin, las Divisiones Jurdica, de Inspeccin, de Relaciones Laborales, de Recursos Humanos y de Estudios, los Departamentos de Administracin y Gestin Financiera, Tecnologas de la Informacin, Gestin y Desarrollo, y las Oficinas de Contralora Interna y Auditora Interna. Tiene, adems, diecisis

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Direcciones Regionales, a las cules adscriben las Inspecciones del Trabajo y los Centros de Conciliacin y Mediacin, que son las dependencias encargadas del cumplimiento de las labores operativas de la Institucin en sus respectivos territorios jurisdiccionales. Los Sistemas de Planificacin y Control de Gestin e Integral de Atencin Ciudadana, se encuentran insertos en el Departamento de Gestin y Desarrollo, al igual que la Unidad de Gestin de la Calidad. El Sistema de Auditora Interna, a su vez, radica en la Oficina de Auditora Interna. Los Sistemas de Capacitacin, Evaluacin del Desempeo e Higiene, Seguridad y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo se encuentran insertos en la Divisin de Recursos Humanos. El Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Pblico se encuentra inserto en el Departamento de Administracin y Gestin Financiera. En el Organigrama de la Institucin las Divisiones, Departamentos y Oficinas donde radican estos PMG se muestran con otro color de fondo. 4. FUNDAMENTOS ESTRATGICOS En el ao 1994, se revisaron las orientaciones estratgicas en funcin de la realidad social, econmica e institucional que cruzaba al pas, y se logr un consenso en torno a lo que debiera ser la misin institucional. Este consenso es lo que dio sustento, en 1997, a la planificacin estratgica que permiti precisar la misin, formular una visin de futuro y establecer los objetivos de los esfuerzos y prioridades del Servicio.

4.1 MISION Contribuir a modernizar y hacer ms equitativas las relaciones de trabajo, velando por el cumplimiento de la legislacin laboral, interpretando la normativa y promoviendo la capacidad de autorregulacin de las partes, sobre la base de la autonoma colectiva y el desarrollo de relaciones de equilibrio entre los actores el mundo del trabajo, empleadores y trabajadores.

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4.2 VISIN La Direccin del Trabajo es un servicio pblico altamente comprometido, profesional y competente en la fiscalizacin, interpretacin y actualizacin de la normativa laboral, de previsin y de seguridad e higiene en el trabajo; experto en relaciones laborales, promotor de su modernizacin y equidad, con capacidad de estudio y diagnstico de la realidad laboral del pas. 4.3 OBJETIVOS ESTRATGICOS Los objetivos estratgicos que orientan el accionar de la Direccin del Trabajo son tres: 1. Velar por el cumplimiento de la normativa laboral, a travs de la interpretacin y fiscalizacin oportuna; la asistencia tcnica a los usuarios, la prevencin y resolucin administrativa de conflictos laborales. 2. Promover y facilitar la capacidad de dilogo de los actores del mercado del trabajo fomentando su accin asociativa y la solucin alternativa de conflictos 3. Mejorar la calidad y cobertura de los productos y servicios, fortaleciendo el actuar operativo del Servicio, estandarizando los procesos productivos e incorporando nuevas herramientas de tecnologas de la informacin y de gestin. Todas estas definiciones estn insertas en el marco conceptual de lo que se ha denominado la gestin por resultados, que constituye una referencia para controlar la modernizacin de la Direccin del Trabajo. Este concepto se sintetiza en la generacin de indicadores que, de acuerdo con el modelo, estn ligados directamente a la provisin de bienes y servicios por parte de las instituciones pblicas. Esto permite regular procesos concretos comparando los indicadores con las metas establecidas.

5. EL SISTEMA UNIFICADO DE GESTIN DE LA CALIDAD 5.1 PROPSITO El Sistema Unificado de Gestin de la Calidad que se presenta en este Manual tiene como propsito fundamental la mejora continua y demostrar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001, en los Sistemas del Programa Marco Avanzado (PMA) y del Programa Marco de la Calidad (PMC)

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5.2 ALCANCE DEL SISTEMA UNIFICADO DE GESTIN DE LA CALIDAD Cada uno de los Sistemas, bajo el alcance del Sistema Unificado de Gestin de Calidad, ha establecido un alcance propio, que corresponden a su gestin a nivel central y con ampliacin regional. Las regiones que se incorporan con bajada regional son: Coquimbo, Los Ros, Los Lagos, Aysn y Magallanes. A continuacin se detallan los sistemas que integran el SUGC y sus alcances:
Sistemas Sistema de Planificacin y Control de Gestin (SPCG) Alcance Se aplica al Diseo, ejecucin y control de un Sistema de Planificacin y Control de Gestin, el cual considera los siguientes procesos: 1. Planificacin Estratgica 2. Planificacin Anual 3. Control de Gestin de la Planificacin Anual 4. Balance de Gestin Integral 5. Diseo del Sistema de Informacin para la Gestin De los procesos mencionados slo la Planificacin anual contiene actividades que se ejecutan en regiones. Se aplica al Diagnstico, Planificacin, Ejecucin y Seguimientos de Auditorias con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la gestin de la Alta Direccin, Centros de Responsabilidad y los Directores Regionales de la Direccin del Trabajo, para ello se considera los siguientes procesos: 1. Planificacin de Auditoras Internas 2. Ejecucin de Auditoras Internas 3. Seguimiento de Auditoras Internas No existen actividades del proceso que se ejecutan en regiones El alcance del Sistema Unificado de Gestin de la Calidad implementado para el SISCAP considera los siguientes procesos: 1. Diagnstico de deteccin de necesidades de capacitacin institucional 2. Ejecucin del Plan Anual de capacitacin 3. Evaluacin y seguimiento de la capacitacin 4. Planificacin de la capacitacin 5. Elaboracin de informes de Capacitacin 6. Diseo y Desarrollo de actividades de capacitacin De los procesos mencionados slo la Ejecucin del Plan anual de capacitacin contiene actividades que se ejecutan en regiones Se aplica, a la implementacin, seguimiento y control administrativo de las Evaluaciones del Desempeo en la Direccin del Trabajo y, considera los siguientes procesos: 1. Programacin y Evaluacin Cuatrimestral, capacitacin a los actores del proceso SED 2. Precalificacin y Calificacin 3. Evaluacin, Resultados y Seguimiento del Proceso 4. Evaluacin de Proveedores de Informacin De los procesos mencionados slo la Programacin y Evaluacin cuatrimestral, capacitacin a los actores del proceso del SED y los procesos para la precalificacin y calificacin contienen actividades que se ejecutan en regiones.

Sistema de Auditora Interna (SAI)

Sistema de Capacitacin (SISCAP)

Sistema de Evaluacin de Desempeo (SED)

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Sistemas Sistema de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo (HSMAT)

Alcance Se aplica a la planificacin, ejecucin, seguimiento y mejora continua de las actividades y procesos relacionados con el mejoramiento de los ambientes de trabajo y la prevencin de riesgos. Considera los siguientes procesos: 1. Planificacin del Sistema PMG H,S y MAT 2. Elaboracin del Plan Anual y Programa de Trabajo 3. Control de la Ejecucin del Programa de Trabajo del Plan Anual de Prevencin de Riesgos 4. Seguimiento del programa de Trabajo del Plan Anual de Prevencin de Riesgos 5. Evaluacin de Resultados del Programa de Trabajo del Plan Anual de Prevencin de Riesgos 6. Evaluacin de Proveedores De los procesos mencionados slo el Control de la Ejecucin del Programa de Trabajo del Plan Anual de Prevencin de Riesgos y Seguimiento del programa de Trabajo del Plan Anual de Prevencin de Riesgos contiene actividades que se ejecutan en regiones. Se aplica a la planificacin, ejecucin, seguimiento y mejora continua de las actividades y procesos relacionados con las compras y contrataciones en el nivel central de la Direccin del Trabajo y considera los siguientes procesos: 1. Planificacin del SCCP 2. Ejecucin de la Planificacin 3. Monitoreo de la Gestin de Compras y Contrataciones 4. Seguimiento, Evaluacin y Mejoramiento del Sistema de Compras y Contrataciones Pblicas De los procesos mencionados slo la Monitoreo de la Gestin de Compras y Contrataciones contiene actividades que se ejecutan en regiones. Se aplica a la planificacin, ejecucin, monitoreo, seguimiento y mejora continua de las actividades y procesos relacionados con sus Espacios de Atencin, a travs de los siguientes procesos: 1. Planificacin de los componentes del SIAC 2. Ejecucin de la Planificacin del SIAC 3. Monitoreo y Seguimiento 4. Evaluacin y mejora Continua De los procesos mencionados slo el Monitoreo y Seguimiento contiene actividades que se ejecutan en regiones.

Sistema de Compras y Contrataciones Pblicas (SCCP)

Sistema Integral de Atencin Ciudadana (SIAC)

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5.3. EXCLUSIONES De acuerdo a la realidad y particularidad de cada sistema se definen las exclusiones, que quedan establecidas de la siguiente manera
Numeral 7.3 Sistema SAI SED HSMAT SCCP SIAC SPCG SAI SED HSMAT SCCP SPCG SAI SED HSMAT SCCP SIAC Justificacin stos Sistemas no realizan diseo y desarrollo de sus productos, pues todos ellos vienen definidos por el respectivo organismo validador a travs de los Requisitos Tcnicos y Medios de Verificacin del PMG del ao, y los diferentes documentos tcnicos y reglamentos que les aplica. Esto implica, que los Sistemas no realiza modificacin al servicio, slo son autorizadas y realizadas por aquel que realiz el diseo original. Para stos Sistemas se verifican los procesos de produccin y de prestacin del servicio mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores, razn por la cual esta clusula se excluye del SUGC. En las operaciones de los Sistemas no se utilizan equipos de medicin para efectuar seguimiento y control de la produccin, razn por la cual no aplica la calibracin de este tipo de dispositivos y por lo tanto se excluye la presente clusula de la norma ISO 9001

7.5.2

7.6

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6. RESPONSABLES DEL SISTEMA UNIFICADO DE GESTIN DE LA CALIDAD En el Sistema de Gestin de la Calidad (SUGC) de la Direccin del Trabajo la Alta Direccin es una funcin que le corresponde a el (la) Director(a) del Trabajo y el SubDirector(a) del Trabajo, que tendrn la responsabilidad de desarrollar y mantener un SUGC, velando por su mejoramiento continuo como de su eficacia. La funcin de Representante de la Direccin recae en la Jefatura del Departamento de Gestin y Desarrollo, y para cumplir con sus responsabilidades delega en la Unidad de Gestin de la Calidad (UGECAL) las siguientes funciones: 1. Ejecutar y supervisar la gestin de la Direccin del Trabajo en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001, en la operacin de los Sistemas PMG que se incorporan a la certificacin externa, acorde a lo sealado por el Programa de Marco Avanzado1. 2. Ejecucin, supervisin y seguimiento del Sistema de Auditora Interna de Calidad. 3. Dems funciones que le asigne el Jefe de Departamento en materias de Gestin de Calidad. El Equipo de Calidad es una instancia de participacin y con carcter Resolutivo, cuyo objetivo es asegurar la implementacin, revisin, mantencin y mejora continua del SUGC. Se encuentra integrado por: 1. Representante de la Direccin, quin lo preside. 2. La Jefatura de la Unidad de Gestin de la Calidad, que acta como secretara tcnica. 3. Los Jefes de los Sistemas del Programa de Mejoramiento de la Gestin que se encuentran en Programa Marco Avanzado y las Jefaturas de los procesos que ingresen al Sistema de Gestin de la Calidad Institucional. 4. Los funcionarios(as) que al efecto designe el Representante de la Direccin. Sus funciones sern: 1. Funciones Generales: a. Mantener y asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad Institucional.
1

A partir del ao 2010, se comienza con la implementacin del Programa Marco de Calidad, que comprende bajada regional.

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b. Apoyar en la sensibilizacin del Sistema de Gestin de la Calidad al interior del Servicio. c. Definir los lineamientos a travs de la formulacin de estrategias para asegurar la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad. d. Velar por la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad 2. Funciones especficas: a. Autorizar la propuesta del Programa de Auditora Interna de Calidad que se enviar a la Alta Direccin, y su posterior evaluacin. b. Dar a conocer a la Alta Direccin, en conjunto con el Representante de la Direccin, los estados de avance del Sistema de Gestin de la Calidad Institucional. c. Efectuar revisiones peridicas a la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad, para verificar que su implementacin est siendo efectiva y comprobar su mejoramiento continuo. d. Colaborar en todas las gestiones y labores que le encomiende el Representante de la Direccin. El Equipo de Calidad sesionar en forma ordinaria, a lo menos, cada dos meses, y en forma extraordinaria cada vez que sea necesario, de acuerdo al estado de avance del Sistema de Gestin de la Calidad. El qurum necesario para sesionar es de un representante por sistema PMG. Frente a ausencia de los titulares, asistir un subrogante en su representacin. Para garantizar la continuidad de este Equipo, la Alta Direccin formaliz la creacin del mismo mediante resolucin.2 Los Auditores Internos de Calidad son funcionarios(as) con las competencias necesarias para: 1. Planificar y ejecutar las auditorias de calidad 2. Administrar la documentacin del la auditoria de calidad 3. Efectuar seguimiento de recomendaciones de auditora de calidad A travs del Procedimiento de Auditorias de Calidad (PR-AIC-04), se evalan las competencias y el nombramiento de los auditores de la organizacin lo realiza la Alta Direccin.

Resolucin Exenta N620 del 08.06.09 que Actualiza integrantes y funciones del Equipo de Calidad en el Sistema de Gestin de la Calidad de la Direccin del Trabajo, y deroga resolucin exenta N522 del 16.05.2007.

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Para los Sistemas que se encuentra bajo el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad Institucin se definieron perfiles de competencias para su proceso, al igual que las funciones de Alta Direccin, Representante de la Direccin y las asociadas a la Unidad de Gestin de la Calidad. Estos perfiles de competencias se presentan disponibles en la intranet del Servicio, en el sitio dispuesto para el Sistema de Gestin de la Calidad.

7. SISTEMA DE DOCUMENTACIN La Direccin del Trabajo ha diseado e implementado un Sistema Unificado de Gestin de Calidad Institucional (SUGC), que permite compartir una estructura documental con procedimientos transversales que aplica al SUGC en su conjunto, y elementos y procedimientos operativos con caractersticas particulares para cada sistema del PMA y del PMC, de la siguiente manera: 1. Estructura Documental Transversal. 1. Poltica de calidad y Objetivos de calidad (Institucional), 2. Manual de Calidad. 3. Planes de calidad. 4. Procedimientos Transversales:
Cdigo PR-CD-01 PR-CR-02 PR-RD-03 PR-AIC-04 PR-PNC-05 PR-ACP-06 PR-SC-07 PR-CPC-16 Denominacin Procedimiento Control de Documentos Procedimiento Control de Registros Procedimiento Revisin por la Direccin Procedimiento Auditora Interna de Calidad Procedimiento Producto No Conforme Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora Procedimiento Medicin de la Satisfaccin del Cliente y Evaluacin Proveedores Procedimiento Construccin de Perfiles por Competencias

2. Elementos y Procedimientos Operativos 1. Objetivos especficos de calidad de procesos de los Sistemas. 2. Instrucciones de Trabajo. 3. Fichas de procesos. 4. Procedimientos operativos

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Sistema SPCG SAI SISCAP SED HSMAT SCCP SIAC

PR-PE-08 PR-PAI-13 PR-DNC -17 PR-PRE-22 PR-PL-27 PR-MCC-33 PR-PCS-34

Cdigo PR-PA-09 PR-CGP-10 PR-BGI-11 PR-SIG-39 PR-EAI-14 PR-SEG-15 PR-EPA-18 PR-ESC-19 PR-PAC-20 PR-EIC-21 PR-PRC-23 PR-ERS-24 PR-PRV-25 PR-PP-28 PR-EJ-29 PR-SG-30 PR-EV-31 PR-EPS-35 PR-MSS-36 PR-EMC-37 PR-MPS-38

PR-DIS-26 PR-EP-32

El Manual de Calidad es el documento que describe el Sistema Unificado de Gestin de la Calidad e incluye la Poltica y Objetivos de Calidad. En este documento se presenta el propsito del Sistema de Gestin de la Calidad, su alcance, exclusiones, descripcin de la organizacin, mapa de interaccin de procesos, listado de procedimientos, descripcin de la auditora interna de calidad, la revisin por la Direccin y la Mejora Continua. Los Procedimientos Transversales corresponden a aquellos documentos que aplica al Sistema Unificado de Gestin de la Calidad en su conjunto, y los procedimientos operativos dan cuenta de los Sistemas PMG que estn bajo el alcance del SUGC. Cada uno de los Procesos Transversales y Operativos, as como los objetivos especficos que se detallan en la ficha de proceso de cada sistema, se encuentra disponible en la intranet del Servicio, en el sitio dispuesto para el Sistema Unificado de Gestin de la Calidad (SUGC) Para la gestin del Sistema Documental de dispone de dos Procedimientos Transversales: Control de Documentos y Control de Registros, que dispone de los controles necesarios para la administracin de los documentos y registros que se encuentra en el Sistema Unificado de Gestin de la Calidad. Estos Procedimientos se encuentran bajo la responsabilidad de la Unidad de Gestin de la Calidad 8. POLTICA DE CALIDAD La Direccin del Trabajo, Servicio Pblico, altamente comprometido, profesional y competente, se orienta a promover la satisfaccin de los requisitos de sus clientes, respetando y haciendo respetar los derechos de los trabajadores junto con propiciar una relacin constructiva y participativa en el mundo laboral, a travs de la provisin de productos que incorporen en su gestin criterios de calidad. Para lograr lo anterior, la Institucin se compromete a cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia de su Sistema Unificado de Gestin de Calidad (SUGC).

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Esta poltica de Calidad se traduce en los siguientes Objetivos de Calidad: 1. Aumentar la satisfaccin del cliente, mediante la mejora de la percepcin de stos, respecto de los productos entregados por el Servicio y que se encuentren bajo el alcance del Sistema Unificado de Gestin de Calidad Institucional. 2. Mejorar continuamente los productos y procesos que se encuentran bajo el alcance del Sistema Unificado de Gestin de Calidad Institucional, a travs de una gestin de hallazgos eficaz y oportuna. 3. Asegurar el desarrollo de competencias y toma de conciencia de los funcionarios(as) que participan en la provisin de los procesos bajo el Sistema Unificado de Gestin de la Calidad, a travs de la difusin y capacitacin. 4. Proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema Unificado de Gestin de la Calidad. 8.1 MEDICIN DE OBJETIVOS

Los objetivos de calidad que se plantea la Institucin sern medidos conforme a los siguientes indicadores y su monitoreo se encontrar en un registro disponible en la intranet del Servicio, en el sitio dispuesto para el Sistema Unificado de Gestin de la Calidad:
Objetivo de Calidad N1 N2 Nombre del Indicador Tasa de variacin de la percepcin de la satisfaccin del cliente con respecto al Sistema Unificado de Gestin de la Calidad (SUGC). Porcentaje de AC y AP cerradas oportunamente Tasa Promedio de disminucin de la recurrencia de No Conformidades (NC) del ao anterior N3 Porcentaje de funcionarios(as) que participan del Sistema Unificado de Gestin de la Calidad capacitados en temas de calidad. Porcentaje de Espacios de Difusin utilizados para comunicar sobre temas del Sistema Unificado de Gestin de la Calidad.

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9. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA UNIFICADO DE GESTIN DE LA CALIDAD. La Direccin del Trabajo mantiene un Sistema Unificado de Gestin de la Calidad encaminado a mejorar continuamente de acuerdo a los requisitos especificados. A travs del Mapa de Procesos del SUGC se identifican los procesos y se determina la secuencia de su interaccin. Este mapa se clasifica en cinco categoras de procesos: Gestin Estratgico; Medicin, Anlisis y Mejora; Gestin de la Calidad, Soporte Institucional, Atencin a usuario (SIAC)(figura N1). En la clasificacin de Procesos de Gestin Estratgicos se identificaron los procesos de: Revisin por la Direccin, Administracin y Gestin Financiera, Gestin y Desarrollo, Planificacin y Control de Gestin (PMG SPCG), Auditora Interna (PMG SAI), Planeacin/Polticas y Objetivos de Calidad. El rol de los Procesos Estratgicos es entregar los lineamientos para la operacin del sistema, establecer los objetivos de la organizacin y gestionar la mejora continua a travs de la evaluacin y control del SUGC. Los procesos de medicin, anlisis y mejora, permiten medir y recopilar datos para realizar el anlisis del desempeo y la mejora de la eficacia y la. Incluyen los procesos de control de producto/servicio no conforme, medicin de satisfaccin clientes y evaluacin de proveedores, auditoria interna de la calidad, acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. Los procesos de la cadena de valor conocidos como procesos de Gestin de Calidad corresponden a, los procesos relacionados con el cliente, con partes interesadas, con el diseo, y la prestacin del servicio. Los procesos de soporte institucional, (de gestin de los recursos), permiten mejorar, desarrollar y potenciar los procesos de soporte institucional al menos en las materias relacionas con la funcin de recursos humanos y con los procesos de contratacin publicas, incluye los procesos para el gestin documental y registros, gestin de personal (PMG SISCAP- PMG SED- PMG HYSMAT), gestin logstica (PMG SCCP), gestin Tecnolgica de la Informacin y Comunicacin (TIC- PMG SSI PMG GE) y gestin Jurdica. Por ltimo se identifica en el mapa de procesos, los procesos relacionados con la atencin ciudadana, los cuales permiten facilitar el acceso oportuno a la informacin, la transparencia de los actos y resoluciones y el ejercicio de los derechos ciudadanos, corresponde a los procesos identificados en el Sistema Integral de Informacin y Atencin Ciudadana (PMG SIAC).

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Figura N1 Mapa de Procesos del Sistema Unificado de Gestin de la Calidad

Mapa de Procesos Direccin del Trabajo -DT- 2010.
Procesos de Gestin Estratgicos (Gestin de una Organizacin) - Transversales
Revisin por la Direccin Administracin y Gestin Financiera Planificacin y Control de Gestin (PMG PCG) Auditoria Interna (PMG SAI) Planeacin, Polticas y Objetivos de Calidad

Procesos de Medicin, Anlisis y Mejora - Transversales

Control del Producto No Conforme Medicin de la Satisfaccin del Cliente y evaluacin de proveedores Auditoria Interna de la Calidad Acciones Correctivas /Preventivas / oportunidades de mejora.

Procesos de Gestin de la Calidad (Realizacin ) - Transversales

Procesos relacionados con el cliente.

Interpretacin de la normativa laboral

Diseo del servicio

Actuacin inspectiva Fiscalizacin

Prestacin de Servicios
Certificacin Certificacin de cumplimiento

ENFOQUE DE GENERO /

Fiscalizacin
Conciliacin Mediacion Instancias de dialogo social triapartito

Requisitos del Cliente / DT

Retroalimentacin con autoridades de Gobierno

Resolucin de conflicto no judicial Defensa de derechos fundamentales Asistencia tcnica laboral

Resolucin de conflictos no judicial

Investigacin de Vulneracin de Derechos Fundamentales Defensa de derechos fundamentales

Asistencia a las organizaciones sindicales Orientacin e informacin especializada Capacitacin a usuarios Difusin

Retroalimentacin con judicatura

Asistencia tcnica laboral

Dictamen Dictamenes Megadictamen Ordinarios

Sistema Integral de Atencin a Clientes, Usuarios, Beneficiarios Transversal (PMG SIAC)

Satisfaccin del Cliente / DT

PERSPECTIVA TERRITORIAL

Procesos relacionados partes interesadas

Dictamenes

Prestacin de Servicios
Estudios laborales

Relacin con partes interesadas.

Estudios laborales.

Investigaciones

Gestin Documental y Registros

Control de Documentos Capacitacin PMG SCAP

Procesos de Soporte Institucional (Gestin de Recursos) - Transversales Gestin de Personal Gestin Logstica Gestin TIC
Evaluacin de Desempeo PMG SED Compras y Contrataciones Pblicas PMG SCCP Tecnologas de la informacin Sistema seguridad de la informacin (PMG SSI) Gobierno electrnico (GE)

Estudios Laborales

Gestin Jurdica

Construccin de perfil por competencias

Contralora Interna

Control de Registros

Higiene, Seguridad y Mejoramiento de los Ambientes de Trabajo PMG SHSYMAT

Gestin de Infraestructura

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9.1 PROCESOS POR CADA SISTEMA DENTRO DEL ALCANCE DEL SUGC Cada uno de los sistemas que se encuentra bajo el alcance del SUGC, desarroll una ficha de proceso que contiene: 1. La identificacin de los objetivos especficos de calidad y la medicin asociada ellos. 2. La definicin de producto/servicio y la identificacin de cliente/proveedores. 3. La identificacin de producto no conforme. 4. La descripcin del proceso de cada sistema y la identificacin de los procedimientos que los contiene. Estos procedimientos describen las actividades que realiza para la obtencin del producto y los requisitos que cumple. 5. Los documentos internos y externos que los afecta. La Ficha de proceso muestra una visin global de los componentes que interactan en cada proceso de los sistemas y se encuentran disponibles para su consulta en el sitio de intranet del Servicio, en el banner Sistema de Gestin de la Calidad 10. SOPORTE INSTITUCIONAL. La Institucin cuenta con una Divisin de Recursos Humanos que tiene a su cargo un sistema de informacin que contiene todos los antecedentes relacionados a la vida funcionaria del personal de planta y contrata, como por ejemplo anotaciones, calificaciones, cargas familiares, cometidos, licencias, movimientos, permisos y feriados, sumarios, estudios, capacitaciones y ficha de antecedentes. Estos registros se encuentran en la carpeta de personal que lleva el Centro de Procesamiento de Datos de esta Divisin y es posible ver una sntesis de cada funcionario en la intranet del Servicio. Para asegurar que los(as) funcionarios(as) que participan en la realizacin del producto y afectan la conformidad de sus requisitos, se estableci un Procedimiento Transversal denominado Construccin de Perfiles por Competencias que permite establecer las competencias que se requieren para un cargo, que es administrado por la Divisin de Recursos Humanos y controlado por la Unidad de Desarrollo Organizacional. Las competencias definidas para cada cargo segn la responsabilidad que este tenga dentro de la institucin, son parte de la evaluacin de desempeo que desarrolla el Sistema de Evaluacin de Desempeo. A su vez, la Divisin de Recursos Humanos, a travs de su Unidad de Capacitacin y Desarrollo y con asesora del Comit Bipartito, elabora el Plan Anual de Capacitacin, el cual considera los diagnsticos que

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surjan en relacin con competencias laborales de los(as) funcionarios(as) y los objetivos institucionales. Como insumo para el Plan Anual, se realiza un Diagnstico de Deteccin de Necesidades de Capacitacin Institucional, donde se detectan las brechas de capacitacin para los(as) funcionarios(as) que ocupan hasta cierto nivel jerrquico definido por la Direccin Nacional del Servicio Civil a travs de los requisitos tcnicos del PMG de Capacitacin. Una vez ejecutado este Plan Anual, se evalan los resultados de las capacitaciones realizadas considerando los siguientes aspectos: grado de satisfaccin (reaccin) de los(as) funcionarios(as) capacitados(as); el nivel de aprendizaje logrado por los(as) funcionarios(as); y el grado de aplicacin de lo aprendido en el puesto de trabajo. La organizacin brinda la infraestructura necesaria para el desarrollo de las labores y dispone de una Unidad de Infraestructura que se preocupa de las reparaciones y remodelaciones de los espacios fsicos del nivel central y para el nivel regional se asigna presupuesto para tales efectos, que gestiona el Jefe Administrativo de cada Direccin Regional. Adems, cuenta con un Depto. de Tecnologas de informacin que provee y entrega el soporte para los sistemas informticos, tanto de software como hardware. Y, anualmente, cada centro de responsabilidad se le asigna presupuesto para el desarrollo de sus labores, en los tems cometidos y transportes. Y por ltimo entorno a las Tecnologas de la Informacin se ubica el Departamento de Gestin y Desarrollo el cual se encarga de los sistemas relacionados con la seguridad de la informacin (PMG SSI) y Gobierno Electrnico (PMG GE). 11. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Para el seguimiento de la informacin relativa al cliente se estableci el Procedimiento Medicin de la Satisfaccin del Cliente y Evaluacin de Proveedores. Este procedimiento se aplica a todos los sistemas dentro del alcance del SUGC y en l se establece una planificacin general que permite identificar los mtodos para obtener, utilizar y analizar la informacin. Adems, este procedimiento permite coordinar las actividades de evaluacin de proveedores de todos los integrantes del SUGC, segn corresponda. La organizacin realiza auditoras internas determinadas en un Programa de Auditoras Internas de Calidad para cada ao. Esta actividad se coordina mediante el Procedimiento de Auditora Interna de Calidad, el cual permite definir las responsabilidades, los requisitos para planificar y realizar las auditoras, la gestin de los registros y los medios para informar los resultados. La organizacin defini como mtodo para realizar seguimiento y medicin a sus procesos la adopcin de indicadores de gestin, que se encuentran en la ficha de proceso de cada sistema integrante del SUGC.

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El monitoreo se realiza mediante la Unidad de Planificacin y Control de Gestin del Depto. de Gestin y Desarrollo, que los realiza de acuerdo a su programacin cada tres meses. En las actividades descritas en los procedimientos operativos de cada sistema, se establece y realiza el seguimiento y medicin del producto. Al verificar en las etapas del proceso de ejecucin del producto se establece la concordancia con las disposiciones planificadas. En cada uno de ellos, se establece las responsabilidades de realizacin de cada actividad identificando los responsables de las actividades de preparacin y aprobacin del producto. Para el tratamiento del Producto No Conforme (PNC) se estableci un procedimiento transversal que da cuenta de la identificacin y control para prevenir el uso o entrega no intencionada de un PNC, para todo el Sistema de Gestin Unificado de la Calidad y que permite la mantencin de los registros asociados a la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier accin posterior, a esto se suma la identificacin del producto no conforme en la ficha de procesos de cada sistema PMG del Marco Avanzado. El anlisis de datos es una funcin constante que realizan los sistemas integrantes del SUGC, en especial, la Unidad de Gestin de la Calidad consolida la informacin de la medicin de clientes y evaluacin de proveedores, resultados de los indicadores de gestin, y otras fuentes pertinentes para monitorear la utilizacin de la informacin para instancias de mejora. La Organizacin, a travs de su Procedimiento de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora, se asegura de tomar acciones para eliminar las causas de las No Conformidades reales o potenciales y verifica que las acciones sean apropiadas para los efectos de los problemas identificados. Los cuatro procedimientos transversales mencionados, corresponde su administracin a la Unidad de Gestin de la Calidad, que es la encargada de coordinar los temas de calidad en la institucin. 12. REVISION POR LA ALTA DIRECCION El compromiso de la Alta Direccin con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, se manifiesta comunicando la importancia del SUGC, estableciendo la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad, llevando revisiones y asegurando la disponibilidad de recursos.

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Mediante la ejecucin del Procedimiento Revisin por la Direccin, la Alta Direccin, revisa a intervalos planificados el Sistema Unificado de Gestin de la Calidad Institucional, con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Adems, mantiene canales de comunicacin considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, estos son: un botn en la Intranet del Servicio, Difusin interna (correo electrnico) y Boletn informativo.

13. ASPECTOS LEGALES APLICABLES

Ley N 18.884 de 1989, Estatuto Administrativo. Ley N 18.575 de 1976, Bases de la Administracin Pblica. D.L. 1.263 de 1975, Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Estado. Ley N 19.553 de 1998, Concede asignacin de modernizacin sobre la base de cumplimiento de objetivos de gestin. D.S. 475 de 1998, Reglamenta la Asignacin de Modernizacin de la Ley 19.553 D.S. 12 SEGPRES (modificado por el D.S. 108 de junio 2000) de enero de 1997, que crea al CAIGG. D.S. 147 SEGPRES de noviembre de 2004, que adecua funciones del CAIGG en materia de probidad, transparencia y prevencin de la corrupcin. Ley N 19.994, de 2004, que establece asignacin de estmulo y desempeo para los funcionarios de la Direccin del Trabajo. D.S. N 98/98, Reglamento Especial de Calificaciones Direccin del Trabajo. D.S. N 1825/98, Reglamento General de calificaciones de la Administracin Pblica. Ley 16.744, de 1968, que establece un Seguro Social para Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Ley N 19.886 del 30/07/2003, ley de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y de Prestacin de Servicios. Decreto Supremo 250 del 09/03/2004, que Aprueba el Reglamento de la ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacin de servicios. Ley N 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los rganos de la Administracin del Estado y su relacin con los Espacios de Atencin a Usuarios. Ley 20.285 de Transparencia de la funcin Pblica y de Acceso a la Informacin de la Administracin del Estado".

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14. GLOSARIO
N Trminos Centros de 1 Responsabilidad 2 Comit Paritario de Higiene y Seguridad Definicin Comprenden a las Divisiones, Departamentos, Oficinas y Gabinetes del Nivel Central (13) y a las 16 Direcciones Regionales. Entidades de participacin mixta (Empresa-Trabajadores) en materias de higiene, seguridad y salud en el trabajo, cuyas decisiones adoptadas en el ejercicio de sus atribuciones que les encomienda la Ley N 16.744, son de obligatorio cumplimiento para la empresa y sus trabajadores. rgano Asesor del Presidente de la Repblica, que prestar su asesora en la materia, efectuando proposiciones en torno a la formulacin de polticas, planes, programas y medidas de control interno de la gestin gubernamental, en sus diversas instancias, conforme a las directrices definidas al efecto por el Gobierno y que tiendan a fortalecer la gestin de los organismos que conforman la Administracin del Estado y el uso debido de los recursos pblicos asignados para el cumplimiento de sus programas y responsabilidades institucionales. Reparticin de la Direccin del Trabajo, de la cual depende funcional y jerrquicamente la Unidad de Compras y Contrataciones Abreviacin CR CPHS

Consejo de Auditora 3 Interna General de Gobierno

CAIGG

Departamento de 4 Administracin y Finanzas Departamento de 5 Gestin y Desarrollo

DAF

Reparticin de la Direccin del Trabajo, encargada de la planificacin institucional, el control de gestin del Servicio y la evaluacin de la gestin, as como del desarrollo integral de la misma, con especial nfasis en los procesos que involucren a los usuarios. Direccin de Compras y Servicio Pblico descentralizado, sometido a la supervigilancia del 6 Contrataciones del Presidente de la Repblica, a travs del Ministerio de Hacienda, cuyas Sector Pblico funciones estn establecidas en el artculo N 30 de la ley 19.886 Direccin de Servicio Pblico dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de 7 Presupuesto gestionar, controlar y evaluar el Presupuesto de la Nacin. Servicio Pblico descentralizado, con patrimonio propio y personera jurdica distinta al del Fisco, que se vincula al Presidente de la Repblica a travs del Ministro del Trabajo y Previsin Social cuya Ley Orgnica (DFL N 2 de 1967) le establece como funciones principales la fiscalizacin de la 8 Direccin del Trabajo legislacin social en materia laboral y previsional, la fijacin del sentido y alcance de la legislacin laboral, la promocin del asociativismo, el control de legalidad de la negociacin colectiva, la solucin y prevencin de conflictos en el mbito laboral, etc.

DGYD

DCCP DIPRES

DT

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Abreviacin DNSC

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Definicin Servicio Pblico descentralizado, que depende del Ministerio de hacienda, Direccin Nacional del 9 cuya tarea es promover la modernizacin y profesionalizacin de la Servicio Civil Administracin Civil del Estado y el desarrollo de sus funcionarios. Est compuesto por el Director/a Regional, Coordinador/a de Gestin, Coordinador/a Inspectivo/a, Coordinador/a de Relaciones Laborales, 10 Equipo regional Coordinador/a Jurdico/a, y Jefe/a de Administracin y Finanzas de la respectiva regin. Ministerio que tiene competencia en la comunicacin oficial y en la mejora de los canales de participacin de la ciudadana, la integracin y no Ministerio Secretara 11 discriminacin de las personas y el fomento de la transparencia de los actos General de Gobierno pblicos. Una de sus Divisiones (la de Organizaciones Sociales DOS), acta como Ente validador del PMG SIAC Es un sistema que corresponde al rea de Planificacin/Control/Gestin Territorial del Programa de Mejoramiento de la Gestin, que tiene como 12 Sistema Auditora Interna objetivo crear y fortalecer las Unidades de Auditoria para desarrollar en forma permanente y continua, auditoras de carcter general, estratgico, fundamentalmente preventivas y de apoya a la gestin. Sistema de Compras y Sistema diseado por la Direccin de Compras y Contrataciones del Sector 13 Contrataciones del Sector Pblico, cuyo objetivo es mejorar la transparencia, eficiencia y calidad del Pblico proceso de compras del Estado. Sistema de Evaluacin del Sistema que permite evaluar el desempeo y las aptitudes de cada 14 Desempeo funcionario, atendiendo a las exigencias y caractersticas de su cargo. Sistema de Gestin de la Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin respecto a la 15 Calidad calidad. Sistema de Gestin para dirigir y controlar los procesos con criterios de Sistema Unificado de 16 calidad que se encuentran bajo el alcance de la certificacin externa tanto a Gestin de la Calidad nivel central como nivel regional. Es un sistema que corresponde al rea de Planificacin/Control/Gestin Territorial del Programa de Mejoramiento de la Gestin que tiene por objetivo Sistema de Planificacin y 17 disear la planificacin institucional, desarrollar el control de gestin sobre Control de Gestin los compromisos suscritos por la Institucin interna y externamente e informar su desempeo. Sistema Higiene, Sistema que integra el PMG, cuyo desarrollo est encargado al rea de Seguridad y 18 Recursos Humanos, que concierne a las condiciones de higiene y seguridad Mejoramiento de de los funcionarios y a los mejoramientos de los ambientes de trabajo. Ambiente de Trabajos Sistema PMG encargado de mejorar la calidad de la atencin que se Sistema Integral Atencin 19 entrega a los usuarios, en la perspectiva de la transparencia, la participacin Ciudadana y la no discriminacin Superintendencia de Organismo Tcnico Validador del Sistema H, S y MAT dependiente del 20 Seguridad Social Ministerio del Trabajo. Unidad de Administracin 21 del Personal Unidad dependiente de la Divisin de RRHH, conformada por profesionales multidisciplinarios, encargada de administrar el ciclo de vida laboral de los funcionario/as de la Direccin del Trabajo Equipo profesional y multidisciplinario, dependiente de la Divisin de Recursos Humanos, encargado de la implementacin de las polticas y evaluacin de los programas de capacitacin del Servicio, as como de la identificacin y desarrollo de las competencias para mejorar el desempeo de los funcionarios/as de la institucin.

Trminos

SEGEGOB

SAI

SCCP SED SGC SUGC

SPCG

H, S y MAT o HSMAT SIAC SUSESO UAP

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Unidad de Capacitacin y Desarrollo

UCADES

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N 23 24 25

Trminos

Definicin Equipo de trabajo dependiente del Departamento de Gestin y Desarrollo Unidad de Coordinacin encargado del desarrollo y perfeccionamiento de los distintos espacios de Atencin de Usuarios atencin a pblico existentes en la Direccin del Trabajo Unidad de Compras y Unidad Responsable de la ejecucin de las compras y contrataciones en la Contrataciones Direccin del Trabajo. Unidad de Salud Unidad Tcnica dependiente de la Divisin de Recursos Humanos con el Ocupacional objetivo de mantener y mejorar la salud laboral de los funcionarios. Unidad que Planifica, implementa y mantiene el Sistema de Unidad de Gestin de la Calidad

Abreviacin UCAU UCC USO

26

Gestin de la Calidad, monitoreando y evaluando las desviaciones, y tomando las acciones necesarias para la mejora contina.

UGECAL

27

Unidad que apoya en la planificacin y administracin de procesos Unidad de Desarrollo de orientados a mejorar el desempeo y optimizar el talento humano, individual Organizacional y colectivo, de la Direccin del Trabajo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Institucin. Unidad que disea, implementa y lidera la planificacin y el

UDO

control de gestin de la planificacin anual del Servicio, a travs de la aplicacin de herramientas de gestin a fin de establecer las definiciones estratgicas, formular los compromisos que se contraern por la Institucin en cada ejercicio anual, y proveer Unidad de Planificacin 28 informacin oportuna y confiable del estado de avance de y Control de Gestin dichos compromisos y sus desviaciones, sugiriendo medidas de ajuste a la Alta Direccin, que aporten a la toma de decisiones y contribuyan a la consecucin de los compromisos Institucionales.

UPCG

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15. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versin tem Aspecto cambiado Razones Persona que solicit el cambio

18

18

Se agrega la palabra unificado al Denominacin que entrega la DIPRES en encabezado y por tanto, a todo el sus documentos tcnicos por el ingreso al documento. Jefa Unidad de PMC Caratula Gestin de la Se cambia pie de pgina preparado por Calidad Cambio en los perfiles de cargo por Analista de Gestin de la Calidad por competencia del SUGC. Apoyo al Depto. De Gestin y Desarrollo. Se reemplaza el logo del Gobierno anterior Nuevas instrucciones sobre el logo de por el logo del nuevo Gobierno. Se elimina Gobierno e institucional. Cambio en el Jefa Unidad de el logo institucional de los 85 aos, se PR-CD-01. Cartula Gestin de la reemplaza por uno estndar. Se elimina Calidad de todas las hojas, los cubos tricolores. 2 3 Se incorpora y precisa definicin de Programa Marco de la Calidad. Se elimina la oficina de Comunicacin y difusin Adecuacin a los nuevos requisitos del Programa Marco de la Calidad Instruccin de la Directora del Trabajo Nuevas definiciones estratgicas de la Alta Direccin. Incorporacin del Programa Marco de la Calidad al Sistema de Gestin de la Calidad Actualizaciones de sus procedimientos operativos. Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad

18 18 18 18

Se actualizan la misin y los objetivos 4.1 y 4.3 estratgicos 5 Se agrega el Programa Marco de la Calidad Se modifica el alcance del sistema de capacitacin y sistema de planificacin. Agrega nombre regiones y procedimientos bajo la ampliacin de alcance. Se incorpora la figura del Subdirector del trabajo. Se inserta pie de pgina indicando la implementacin del Programa Marco de la Calidad

18

5.2

18

Mayor relevancia en la institucin a partir de este ao. Jefa Unidad de Al existir una resolucin que crea el Gestin de la equipo de calidad, se agrega como Calidad comentario la incorporacin del Programa Marco de la Calidad

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Versin

tem

Aspecto cambiado Se incorpora en la redaccin el Programa Marco de la Calidad y mejora continua, se modifican los cdigos de los procedimientos del sistema de capacitacin, se agrega cdigo del sistema de planificacin y control de gestin y se elimina el PMG de la redaccin. Poltica de la Calidad Se modifica redaccin concordante con la incorporacin del Programa Marco de la Calidad y el mapa de procesos del SUGC. Se incorpora la identificacin del producto no conforme en la ficha de procesos. Se incorporan los PMG seguridad de la informacin (PMG SSI) y Gobierno Electrnico (PMG GE). Agrega rol de regiones en la infraestructura.

Razones Incorporacin del PMC al sistema de documentacin y actualizaciones de los procedimientos del sistema de capacitacin y planificacin y control de gestin.

Persona que solicit el cambio Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Encargada del SIAC Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad Jefa Unidad de Gestin de la Calidad

18

18 18 18

8 9 9.1 Incorporacin del PMC a la institucin. Sugerencias de la consultora asesora en implementacin de PMC. Requisitos tcnicos de la DIPRES

18

10

18 18

11 12

Se reemplaza PMG por SUGC y se redacta Dar alcance tanto para el Programa prrafos precisando responsabilidades. Marco Avanzado como para el Programa Marco de la Calidad. Se modifican los canales de informacin. Medios de difusin utilizados por la UGECAL Se modifica Instructivo presidencial por Ley 20.285 de Transparencia de la funcin Pblica y de Acceso a la Informacin de la Administracin del Estado". Se agrega Sistema Unificado de Gestin de la Calidad y Unidad de Planificacin y Control de Gestin. Se modifica definicin de UGECAL. Se modifica redaccin concordante con la incorporacin del Programa Marco de la Calidad y el mapa de procesos del SUGC. Se incorpora la identificacin del producto no conforme en la ficha de procesos. El documento es una ley y no un instructivo. Incorporacin del PMC y necesidad de incorporar la Unidad. Incorporacin del PMC a la institucin. Sugerencias de la consultora asesora en implementacin de PMC.

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13

18

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18 18

9 9.1