Checklist de Auditoria 5S - Escritrio

Auditores
Paula Silva

Linha de Produto
ADM

Local

data data data data

RH
10/14/2011

Qtd. de problemas
5 ou mais 3 ou 4 2 1 0

Nota
0 1 2 3 4

Desperdcio tudo aquilo que excede a quantidade mnima de equipamentos, materiais, espao e tempo do trabalhador, os quais so absolutamente necessrios para adicionar valor ao produto

Categoria
Utilizao

tem
"Eliminar a baguna e descartar o que no necessrio" Existem equipamentos, mesas, armarios e arquivos desnecessrios Existem objetos desnecessrios em armrios, gavetas e reas de estocagem As mesas de trabalho tm apenas o necessrio para a tarefa atual
4 3 2 3 4 4 4

Pontuao

Quando em dvida, Pertences pessoais esto visveis ( malas, blusas, guarda-chuva, alimento etc.) descarte Existe inventrio dos documentos gerados Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos Os procedimentos so aplicados Total Utilizao Organizao "Organize, Identifique, especifique quantidades e limites" Todos os objetos e documentos tm uma locao especifica identificada Gavetas de uso comum, armrios, reas de estocagem esto claramente identificadas/organizadas Um lugar para cada Corredores, postos de trabalho, localizao de equipamentos e mveis esto identificados coisa e cada coisa Objetos no so guardados imediatamente aps o uso em seu lugar Total Organizao Limpeza "Limpar tudo por dentro e por fora" Computadores, equipamentos, mesas, armrios e reas de estocagem esto limpas Lixo comum e reciclaveis so coletados e descartados corretamente Inspeo do nvel de limpeza reas comuns so limpas e mantidas assim regularmente Cho est sem sujeira, poeira nem outros objetos Existe procedimento para limpeza Existe evidencia que o procedimento aplicado Total Limpeza Padronizao "Manter checklists e padres atualizados para manter os primeiros 3"Ss" Os padres no esto visveis e so conhecidos pelos colaboradores da rea Todas as coisas disponveis para uso imediato

3 3 4 3

4 4 4 4 4 4

As pessoas tem conhecimento dos procediemtnos e padres Total Padronizao Auto-disciplina Educao Planejamento Melhoria "Manter a disciplina atravs de sistemas e suporte cultura"

Os procedimentos so aplicados

O
Total Auto-disciplina

A U N O A U D IT A R

Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos

Auditoria Interesse

Resultado Final
COMENTRIOS
Pediram as etiquetas pasro para armrio ( externo e interno) pois no sabiam que existe. No tem armrios para bolsas e mochilas dos homens da sala, as mulheres usam ganchos para bolsas

D IT

Existe inventrio dos documentos gerados

Checklist de Auditoria 5S - Escritrio

Auditores
Paula Silva

Linha de Produto
ADM

Local

data data data data

Contabilidade e Financeiro
10/14/2011

Qtd. de problemas
5 ou mais 3 ou 4 2 1 0

Nota
0 1 2 3 4

Desperdcio tudo aquilo que excede a quantidade mnima de equipamentos, materiais, espao e tempo do trabalhador, os quais so absolutamente necessrios para adicionar valor ao produto

Categoria
Utilizao

tem
"Eliminar a baguna e descartar o que no necessrio" Existem equipamentos, mesas, armarios e arquivos desnecessrios Existem objetos desnecessrios em armrios, gavetas e reas de estocagem As mesas de trabalho tm apenas o necessrio para a tarefa atual
4 4 4 4 4 4 4

Pontuao

Quando em dvida, Pertences pessoais esto visveis ( malas, blusas, guarda-chuva, alimento etc.) descarte Existe inventrio dos documentos gerados Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos Os procedimentos so aplicados Total Utilizao Organizao "Organize, Identifique, especifique quantidades e limites" Todos os objetos e documentos tm uma locao especifica identificada Gavetas de uso comum, armrios, reas de estocagem esto claramente identificadas/organizadas Um lugar para cada Corredores, postos de trabalho, localizao de equipamentos e mveis esto identificados coisa e cada coisa Objetos no so guardados imediatamente aps o uso em seu lugar Total Organizao Limpeza "Limpar tudo por dentro e por fora" Computadores, equipamentos, mesas, armrios e reas de estocagem esto limpas Lixo comum e reciclaveis so coletados e descartados corretamente Inspeo do nvel de limpeza reas comuns so limpas e mantidas assim regularmente Cho est sem sujeira, poeira nem outros objetos Existe procedimento para limpeza Existe evidencia que o procedimento aplicado Total Limpeza Padronizao "Manter checklists e padres atualizados para manter os primeiros 3"Ss" Os padres no esto visveis e so conhecidos pelos colaboradores da rea Todas as coisas disponveis para uso imediato

4 4 **4 4

4 4 4 4 4 4

As pessoas tem conhecimento dos procediemtnos e padres Total Padronizao Auto-disciplina Educao Planejamento Melhoria "Manter a disciplina atravs de sistemas e suporte cultura"

Os procedimentos so aplicados

O
Total Auto-disciplina

A U N O A U D IT A R

Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos

Auditoria Interesse

Resultado Final
COMENTRIOS
**4 - Corredores no esto, mas nenhuma rea do prdio tem isso Foram auditadas juntas pois tem a mesma superviso e esto sentando juntos - Viviane Rodrigues

D IT

Existe inventrio dos documentos gerados

Checklist de Auditoria 5S - Escritrio

Auditores
Paula Silva

Linha de Produto
ADM

Local

data data data data

Fiscal
10/14/2011

Qtd. de problemas
5 ou mais 3 ou 4 2 1 0

Nota
0 1 2 3 4

Desperdcio tudo aquilo que excede a quantidade mnima de equipamentos, materiais, espao e tempo do trabalhador, os quais so absolutamente necessrios para adicionar valor ao produto

Categoria
Utilizao

tem
"Eliminar a baguna e descartar o que no necessrio" Existem equipamentos, mesas, armarios e arquivos desnecessrios Existem objetos desnecessrios em armrios, gavetas e reas de estocagem As mesas de trabalho tm apenas o necessrio para a tarefa atual
4 4 4 4 4 4 4

Pontuao

Quando em dvida, Pertences pessoais esto visveis ( malas, blusas, guarda-chuva, alimento etc.) descarte Existe inventrio dos documentos gerados Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos Os procedimentos so aplicados Total Utilizao Organizao "Organize, Identifique, especifique quantidades e limites" Todos os objetos e documentos tm uma locao especifica identificada Gavetas de uso comum, armrios, reas de estocagem esto claramente identificadas/organizadas Um lugar para cada Corredores, postos de trabalho, localizao de equipamentos e mveis esto identificados coisa e cada coisa Objetos no so guardados imediatamente aps o uso em seu lugar Total Organizao Limpeza "Limpar tudo por dentro e por fora" Computadores, equipamentos, mesas, armrios e reas de estocagem esto limpas Lixo comum e reciclaveis so coletados e descartados corretamente Inspeo do nvel de limpeza reas comuns so limpas e mantidas assim regularmente Cho est sem sujeira, poeira nem outros objetos Existe procedimento para limpeza Existe evidencia que o procedimento aplicado Total Limpeza Padronizao "Manter checklists e padres atualizados para manter os primeiros 3"Ss" Os padres no esto visveis e so conhecidos pelos colaboradores da rea Todas as coisas disponveis para uso imediato

4 4 **4 4

4 4 4 4 4 4

As pessoas tem conhecimento dos procediemtnos e padres Total Padronizao Auto-disciplina Educao Planejamento Melhoria "Manter a disciplina atravs de sistemas e suporte cultura"

Os procedimentos so aplicados

O
Total Auto-disciplina

A U N O A U D IT A R

Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos

Auditoria Interesse

Resultado Final
COMENTRIOS
**4 - Corredores no esto, mas nenhuma rea do prdio tem isso

D IT

Existe inventrio dos documentos gerados

Checklist de Auditoria 5S - Escritrio

Auditores
Paula Silva

Linha de Produto
ADM

Local

data data data data

Controladoria
10/14/2011

Qtd. de problemas
5 ou mais 3 ou 4 2 1 0

Nota
0 1 2 3 4

Desperdcio tudo aquilo que excede a quantidade mnima de equipamentos, materiais, espao e tempo do trabalhador, os quais so absolutamente necessrios para adicionar valor ao produto

Categoria
Utilizao

tem
"Eliminar a baguna e descartar o que no necessrio" Existem equipamentos, mesas, armarios e arquivos desnecessrios Existem objetos desnecessrios em armrios, gavetas e reas de estocagem As mesas de trabalho tm apenas o necessrio para a tarefa atual
4 4 4 4 N/A N/A N/A

Pontuao

Quando em dvida, Pertences pessoais esto visveis ( malas, blusas, guarda-chuva, alimento etc.) descarte Existe inventrio dos documentos gerados Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos Os procedimentos so aplicados Total Utilizao Organizao "Organize, Identifique, especifique quantidades e limites" Todos os objetos e documentos tm uma locao especifica identificada Gavetas de uso comum, armrios, reas de estocagem esto claramente identificadas/organizadas Um lugar para cada Corredores, postos de trabalho, localizao de equipamentos e mveis esto identificados coisa e cada coisa Objetos no so guardados imediatamente aps o uso em seu lugar Total Organizao Limpeza "Limpar tudo por dentro e por fora" Computadores, equipamentos, mesas, armrios e reas de estocagem esto limpas Lixo comum e reciclaveis so coletados e descartados corretamente Inspeo do nvel de limpeza reas comuns so limpas e mantidas assim regularmente Cho est sem sujeira, poeira nem outros objetos Existe procedimento para limpeza Existe evidencia que o procedimento aplicado Total Limpeza Padronizao "Manter checklists e padres atualizados para manter os primeiros 3"Ss" Os padres no esto visveis e so conhecidos pelos colaboradores da rea Todas as coisas disponveis para uso imediato

4 4 ***4 4

4 4 4 4 4 4

As pessoas tem conhecimento dos procediemtnos e padres Total Padronizao Auto-disciplina Educao Planejamento Melhoria "Manter a disciplina atravs de sistemas e suporte cultura"

Os procedimentos so aplicados

O
Total Auto-disciplina

A U N O A U D IT A R

Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos

Auditoria Interesse

Resultado Final
COMENTRIOS
N/A - No geram documentos fisicos **4 - Corredores no esto, mas nenhuma rea do prdio tem isso

D IT

Existe inventrio dos documentos gerados

Checklist de Auditoria 5S - Escritrio

Auditores
Paula Silva

Linha de Produto
ADM

Local

data data data data

TI
10/14/2011

Qtd. de problemas
5 ou mais 3 ou 4 2 1 0

Nota
0 1 2 3 4

Desperdcio tudo aquilo que excede a quantidade mnima de equipamentos, materiais, espao e tempo do trabalhador, os quais so absolutamente necessrios para adicionar valor ao produto

Categoria
Utilizao

tem
"Eliminar a baguna e descartar o que no necessrio" Existem equipamentos, mesas, armarios e arquivos desnecessrios Existem objetos desnecessrios em armrios, gavetas e reas de estocagem As mesas de trabalho tm apenas o necessrio para a tarefa atual
4 4 4 4 N/A N/A N/A

Pontuao

Quando em dvida, Pertences pessoais esto visveis ( malas, blusas, guarda-chuva, alimento etc.) descarte Existe inventrio dos documentos gerados Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos Os procedimentos so aplicados Total Utilizao Organizao "Organize, Identifique, especifique quantidades e limites" Todos os objetos e documentos tm uma locao especifica identificada Gavetas de uso comum, armrios, reas de estocagem esto claramente identificadas/organizadas Um lugar para cada Corredores, postos de trabalho, localizao de equipamentos e mveis esto identificados coisa e cada coisa Objetos no so guardados imediatamente aps o uso em seu lugar Total Organizao Limpeza "Limpar tudo por dentro e por fora" Computadores, equipamentos, mesas, armrios e reas de estocagem esto limpas Lixo comum e reciclaveis so coletados e descartados corretamente Inspeo do nvel de limpeza reas comuns so limpas e mantidas assim regularmente Cho est sem sujeira, poeira nem outros objetos Existe procedimento para limpeza Existe evidencia que o procedimento aplicado Total Limpeza Padronizao "Manter checklists e padres atualizados para manter os primeiros 3"Ss" Os padres no esto visveis e so conhecidos pelos colaboradores da rea Todas as coisas disponveis para uso imediato

4 4 ***4 4

4 4 4 4 4 4

As pessoas tem conhecimento dos procediemtnos e padres Total Padronizao Auto-disciplina Educao Planejamento Melhoria "Manter a disciplina atravs de sistemas e suporte cultura"

Os procedimentos so aplicados

O
Total Auto-disciplina

A U N O A U D IT A R

Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos

Auditoria Interesse

Resultado Final
COMENTRIOS
N/A - No geram documentos fisicos **4 - Corredores no esto, mas nenhuma rea do prdio tem isso

D IT

Existe inventrio dos documentos gerados

Checklist de Auditoria 5S - Escritrio

Auditores
Paula Silva

Linha de Produto
ADM

Local

data data data data

Planejamento Estratgico
10/14/2011

Qtd. de problemas
5 ou mais 3 ou 4 2 1 0

Nota
0 1 2 3 4

Desperdcio tudo aquilo que excede a quantidade mnima de equipamentos, materiais, espao e tempo do trabalhador, os quais so absolutamente necessrios para adicionar valor ao produto

Categoria
Utilizao

tem
"Eliminar a baguna e descartar o que no necessrio" Existem equipamentos, mesas, armarios e arquivos desnecessrios Existem objetos desnecessrios em armrios, gavetas e reas de estocagem As mesas de trabalho tm apenas o necessrio para a tarefa atual
4 4 4 4 N/A N/A N/A

Pontuao

Quando em dvida, Pertences pessoais esto visveis ( malas, blusas, guarda-chuva, alimento etc.) descarte Existe inventrio dos documentos gerados Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos Os procedimentos so aplicados Total Utilizao Organizao "Organize, Identifique, especifique quantidades e limites" Todos os objetos e documentos tm uma locao especifica identificada Gavetas de uso comum, armrios, reas de estocagem esto claramente identificadas/organizadas Um lugar para cada Corredores, postos de trabalho, localizao de equipamentos e mveis esto identificados coisa e cada coisa Objetos no so guardados imediatamente aps o uso em seu lugar Total Organizao Limpeza "Limpar tudo por dentro e por fora" Computadores, equipamentos, mesas, armrios e reas de estocagem esto limpas Lixo comum e reciclaveis so coletados e descartados corretamente Inspeo do nvel de limpeza reas comuns so limpas e mantidas assim regularmente Cho est sem sujeira, poeira nem outros objetos Existe procedimento para limpeza Existe evidencia que o procedimento aplicado Total Limpeza Padronizao "Manter checklists e padres atualizados para manter os primeiros 3"Ss" Os padres no esto visveis e so conhecidos pelos colaboradores da rea Todas as coisas disponveis para uso imediato

4 4 ***4 4

4 4 4 4 4 4

As pessoas tem conhecimento dos procediemtnos e padres Total Padronizao Auto-disciplina Educao Planejamento Melhoria "Manter a disciplina atravs de sistemas e suporte cultura"

Os procedimentos so aplicados

O
Total Auto-disciplina

A U N O A U D IT A R

Existe procedimento para guarda e descarte dos documentos

Auditoria Interesse

Resultado Final
COMENTRIOS
N/A - No geram documentos fisicos **4 - Corredores no esto, mas nenhuma rea do prdio tem isso

D IT

Existe inventrio dos documentos gerados

Nvel de Maturidade 5S
Nvel de Maturidade Nvel 5 Foco em preveno Utilizao

Organizao

Limpeza
Os empregados da rea tm um mtodo documentado, confivel e sistmico para fazer a manuteno e limpeza preventiva. A limpeza e organizao da rea so um modo de vida

Padronizao Empregados esto continuamente procurando a eliminao de desperdcios, e todas as melhorias so documentadas e divididas entre todos

Auto-disciplina Os empregados mantm padres consistentes e em conformidade com o Programa 5S Existe checklist mostrando que os empregados seguem o planejamento 5S

Os empregados esto sempre procurando Qualquer pessoa pode andar na rea de oportunidade de melhoria trabalho e localizar facilmente qualquer objeto. Condies anormais so visualmente bvias e medidas de ao corretiva esto em andamento

Nvel 4 Existe um mtodo confivel e Mtodo documentado e confivel foi Foco em documentado para manter a rea livre de estabelecido para reconhecer com uma consistncia objetos desnecessrios varredura visual se os objetos esto fora do lugar ou excedem a quantidade limite Nvel 3 Foco no Visual Nvel 2 Foco no Bsico Nvel 1 Iniciante Todos os objetos desnecessrios foram removidos da rea de trabalho Locaes designadas esto demarcadas para fazer a organizao mais visvel

Existe planejamento 5S detalhando tarefas e As melhorias de mtodos de responsabilidades que entendido e respeitado trabalho so visveis e entendidas por todos os empregados O planejamento 5S detalhando tarefas e responsabilidades foi desenvolvido

As melhorias do mtodo de trabalho O planejamento 5S detalhando so incorporadas e documentadas tarefas e responsabilidades foi desenvolvido e seguido Os mtodos de trabalho esto sendo So feitos esforos para fazer melhorados, mas as mudanas no melhoria no ambiente de so documentadas trabalho No h tentativa de melhoria ou de documentar o processo atual dada ateno mnima para organizao e limpeza

Objetos necessrios e desnecessrios esto separados Objetos necessrios e desnecessrios esto misturados na rea de trabalho

Foi estabelecida locao para todos os itens

A rea de trabalho limpa de acordo com agenda pr-estabelecida

Ferramentas, documentos e outros objetos so reas de trabalho so sujas e desorganizadas armazenados de qualquer maneira