CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PLANEACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

OBJETIVO MEGA: Mejorar la calidad de vidad de la poblacin objeto del Sistema del Subsidio Familiar y de la poblaci Proteccin Social contribuyendo a generar valor pblico.

AREA MISIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ACCIONES

META

INDICADOR

SERVICIOS SOCIALESSUBDIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALESDEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS SOCIALESSECCION TURISMO

SERVICIOS SOCIALESSECCION DROGUERIA

SERVICIOS SOCIALESRECREACION Y DEPORTES

SERVICIOS SOCIALESCENTROS RECREACIONALES

SERVICIOS SOCIALESSECCION CINEMA

SERVICIOS SOCIALESCREDITO SOCIAL

SERVICIOS SOCIALESVIVIENDA

EDUCACION- COLEGIO

EDUCACION-JOVENES Y ADULTOS

EDUCACION-JOVENES Y ADULTOS

EDUCACIONESPECIALIZACIONES

EDUCACION-IPTDH

EDUCACION-BIBLIOTECA

EDUCACION-CULTURA

GESTION SOCIALADMINISTRACION DE CONVENIOS- FONIEZ Y PROGRAMAS ESPECIALES MERCADEO CORPORATIVOCOMERCIALIZACIONCOMUNICACIONESSERVICIO AL CLIENTE

CION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACA CCION ADMINISTRATIVA TAMENTO DE PLANEACION OPERATIVO ANUAL 2012

ma del Subsidio Familiar y de la poblacin vulnerable en el contexto de la do a generar valor pblico.

RESPONSABLE

TIEMPO

FUENTES DE OBSERVACIONES VERIFICACION (AVANCE TRIMEST)

CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR DEL CAQUET DIRECCIN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PLANEACIN PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

OBJETIVO MEGA: Mejorar la calidad de vida de la poblacin objeto del Sistema del Subsidio Familiar y de la pobla generar valor pblico.

REA ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS ESTRATGICOS

ACCIONES

META

Elaboracin de Consolidados

36 consolidados

Verificacin de Coberturas e Ingresos

19 verificaciones

Elaboracin de Informes

24 consolidados

Verificacin Informacin de Cumplimiento de Actividades del Plan de Desarrollo

2 verificaciones

Elaborar Informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo PLANEACIN. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Administrar y gestionar su capacidad institucional dentro del marco de la gerencia social.

2 Informes

Verificacin Informacin de Cumplimiento de Actividades del Plan de Mejoramiento

12 Verificaciones

Elaborar Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento

12 Informes

Agrupar la Informacin de los Planes Operativos de las reas

Verificar Cumplimiento de los Planes Operativos

Elaboracin de Informes de Cumplimiento Realizar auditorias internas de calidad

50 subprocesos auditados

PLANEACION. GESTION DE CALIDAD (SGC)

Administrar y gestionar su capacidad institucional dentro del marco de la gerencia social.

Cierre del 100% de Realizar auditorias las auditorias de seguimiento a realizadas en los tres auditorias en estado primeros trimestres abierto del ao. Realizar capacitaciones a 4 capacitaciones auditores internos de calidad Realizar reuniones de sensibilizacin, acompaamiento y capacitacin a responsables de procesos 1 reunin trimestral con el 100% de responsables de subprocesos

SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIA INTERNA

GESTIN JURDICA

GESTIN HUMANA

GESTIN ADMINISTRATIVASERVICIOS ADMINISTRATIVOS GESTIN ADMINISTRATIVAGESTIN DOCUMENTAL GESTIN FINANCIERASUBDIRECCIN CORPORATIVA Y FINANCIERA

GESTIN FINANCIERASUBDIRECCIN CORPORATIVA Y FINANCIERA GESTIN FINANCIERACONTABILIDAD

GESTIN FINANCIERATESORERA

GESTIN TECNOLGICASISTEMAS

APORTES Y SUBSIDIOS

CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR DEL CAQUET COMFACA DIRECCIN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PLANEACIN PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

acin objeto del Sistema del Subsidio Familiar y de la poblacin vulnerable en el contexto de la Proteccin Social contribuyendo a generar valor pblico.

INDICADOR NOMBRE: Elaboracin de consolidados. FORMULA: Consolidados realizados/Total de consolidados que se deben realizar NOMBRE Cumplimiento programa de verificacin. FORMULA Verificaciones realizadas/verificaciones programadas NOMBRE: Elaboracin de Informes. FORMULA: Consolidados realizados/Total de consolidados que se deben realizar NOMBRE : Verificacin Informacin de Cumplimiento Actividades del Plan de Desarrollo. FORMULA: Verificaciones realizadas/verificaciones programadas NOMBRE: Elaborar Informe de Cumplimiento del Plan de Desarrollo. FORMULA: Verificaciones realizadas/verificaciones programadas NOMBRE: Verificacin Informacin de Cumplimiento de Actividades del Plan de Mejoramiento. FORMULA: Verificaciones realizadas/verificaciones programadas NOMBRE Elaborar Informe de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento. FORMULA Informe Plan de Mejoramiento/Actividades Realizadas

RESPONSABLE

TIEMPO

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Enero a Diciembre 2011

de

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Cada Trimestre del 2011

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Cada Trimestre del 2011

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Cada Trimestre del 2011

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Cada Trimestre del 2011

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Cada Trimestre del 2011

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Cada Trimestre del 2011

NOMBRE Agrupar Informacin de los Planes Operativos de las Areas FORMULA Planes Operativos Recibidos/total Planes Operativos NOMBRE Verificar Cumplimiento de los Planes Operativos FORMULA Cumplimiento Planes Operativos/Entrega Oportuna en las Flechas Establecidas NOMBRE Elaboracin de Informes de Cumplimiento FORMULA Elaboracin de Informes/Entrega de las Areas (Numero de subprocesos auditados/50)*100

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Anual

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo

Anual

Jefe Departamento de Planeacin Auxiliar Administrativo Profesional gestin de calidad

Anual

un ao (25% trimestral)

(Auditorias cerradas de los tres primeros trimestres /total auditorias de los tres primeros trimestres)*100

Profesional gestin de calidad

Un ao

(numero de capacitaciones realizadas/4)*100

Profesional gestin de calidad

un ao (25% trimestral)

(Numero de trabajadores responsables de subprocesos participantes de charlas/total responsables de subprocesos *4)*100

Profesional gestin de calidad

un ao (25% trimestral)

contexto de la Proteccin Social contribuyendo a

FUENTES DE VERIFICACIN

OBSERVACION ES (AVANCE TRIMEST)

Consolidado mensual de Coberturas de Servicios Sociales, Recurso Humano y Variables Trazadoras

Programa de Verificacin de Estadsticas

Informes Estadsticos y Validaciones

programa de verificaciones al plan de desarrollo

programa de verificaciones al plan de desarrollo. Informes entregados de avances.

programa de verificaciones al plan de mejoramiento

programa de verificaciones al plan de mejoramiento. Informes entregados de avances.

Planes Operativos

programa de verificaciones a planes operativos

programa de verificaciones a planes operativos. Informes entregados de avances.

Informes de auditorias

Solicitudes de acciones correctivas Informes de auditorias

listados de asistencia

listados de asistencia Subprocesos

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE PLANEACION PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

OBJETIVO MEGA: Mejorar la calidad de vidad de la poblacin objeto del Sistema del Subsidio Familiar y de la poblac el contexto de la Proteccin Social contribuyendo a generar valor pblico.

AREA SALUD

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ACCIONES

META

INDICADOR

RESPONSABLE

EPS-S EN LIQUIDACION

IPS

UETA COMFACA

l Subsidio Familiar y de la poblacin vulnerable en enerar valor pblico.

TIEMPO

FUENTES DE VERIFICACION

OBSERVACION ES (AVANCE TRIMEST)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 AUDITORIAS Programa 01 de 2012 Programa 02 de 2012 Programa 03 de 2012 Programa 04 de 2012 AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Seguimiento programa 01 de 2011 Seguimiento Programa 01 de 2012 Seguimiento Programa 02 de 2012 Seguimiento Programa 03 de 2012 CAPACITACIONES Capacitacin 01 de 2012 Auditores internos Capacitacin 02 de 2012 Auditores internos Capacitacin 03 de 2012 Auditores internos Capacitacin 04 de 2012 Auditores internos Sensibilizacin y capacitacin Responsables

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 AUDITORIAS Programa 01 de 2011 AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Seguimiento programa 01 de 2011 CAPACITACIONES Capacitacin 01 de 2011 Auditores internos Capacitacin 02 de 2011 Auditores internos Sensibilizacin y capacitacin Responsables REDISEO DEL SGC Subrocesos de mercadeo corporativo - Venta de servicios - Planeacion servicios NUEVO - Mercadeo - PQR Subprocesos Servicios adminsitrativos - Compras y contratacion - Mantenimeinto de infraestructura Subprocesos subsidios - Registro - Control - Entrega Subprocesos de prestacion de servicio - todos

Noviembre Diciembre 1 2 3 4 1 2 3 4