MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Perfil de Proyecto de Inversin Pblica

Instalacin de la Planta de Tratamiento de las Aguas del Ro Surco para el Riego de las reas Verdes, en el Distrito de Miraflores, Lima.

Equipo Formulador: Representantes de la Municipalidad: Arq. Eduardo Tagle Ing. Lisseth Diaz Asesor Tcnico por CONAM: Lucio Fernandez.

OCTUBRE 2007

INDICE
1.
1.1 1.2 1.3 1.4

ASPECTOS GENERALES ....................................................3

Nombre del Proyecto...............................................................3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ....................................3 Participacin de Entidades Involucradas y de Beneficiarios............3 Marco de Referencia ...............................................................5

2.

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual.............................................7 2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ..........7 2.1.2 Identificacin del rea de influencia .......................................8 2.1.3 Poblacin ........................................................................9 2.1.4 Equipamiento e Infraestructura Local ................................ 10 2.1.5 Servicios Bsicos ............................................................ 12 2.1.6 Parques y Jardines.......................................................... 15 2.1.7 Caracterizacin del Agua del Canal de Regado del Ro Surco 19 2.1.8 Costos Aproximados por el servicio de agua para el riego de reas verdes.............................................................................. 20 2.2 Definicin del Problema y sus Causas ...................................... 22 2.2.1 Problema Central............................................................ 22 2.2.2 Causas Principales - Grfico N 01 .................................... 22 2.2.3 Efectos Principales - Grfico N 02 .................................... 22 2.2.4 rbol de Causas-Efectos - Grfico N 03 ............................ 25 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................... 25 2.3.1 Relacin entre Objetivo y Problema Central ........................ 25 2.3.2 El Objetivo General ......................................................... 27 2.3.3 Objetivos Especficos....................................................... 27 2.3.4 El rbol de Medios y Fines - Grfico N 05. ...................... 27 2.3.5 Identificacin de Acciones - Grfico N 06 .......................... 27 2.4 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS ........................................... 30 2.4.1 Criterios considerados para las opciones alternativas ........... 30 2.4.2 Criterios considerados para la viabilidad de las opciones alternativas. .............................................................................. 30 2.4.3 Planteamiento de la Alternativas Ms Viable - Grfico N 07 . 31 2.4.4 Descripcin de la Alternativa Seleccionada ......................... 31 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

IDENTIFICACION ............................................................7

3.

FORMULACIN DEL PROYECTO .....................................34

Horizonte del Proyecto: ......................................................... 34 Anlisis de la Demanda ......................................................... 34 Proyeccin de la Demanda ..................................................... 35 Oferta de Agua no Tratada en el Ro Surco ............................... 36 Balance Oferta - Demanda ..................................................... 36

4.

4.1 anlisis de Costos ................................................................. 37 4.1.1 Costos sin proyecto (Optimizada) ................................... 37 4.1.2 Costos con proyecto ......................................................... 38 4.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO .................................................. 39 4.2.1 Beneficios Cuantitativos ...................................................... 39 4.2.2 Beneficios Cualitativos..................................................... 39 4.3 EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO...................................... 40 4.3.1Anlisis Costo Efectividad del Proyecto ................................... 40 4.3.2 Criterio de Calificacin de la Alternativa de Solucin ............ 40 4.3.3 Descripcin de las Principales Caractersticas de la Alternativa Seleccionada.............................................................................. 41

EVALUACION DEL PROYECTO ........................................37

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4.3.4 Ubicacin del espacio fsico para la Planta de Tratamiento de las Aguas del Ro Surco. .............................................................. 41 4.4 anlisis de Sensibilidad.......................................................... 41 4.5 anlisis de Impacto Ambiental ................................................ 42 4.6 anlisis de Sostenibilidad ....................................................... 43 4.7 Marco Lgico........................................................................ 45 ANEXOS ....................................................................................... 46

1. 1.1

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto

Instalacin de la Planta de Tratamiento de las Aguas del Ro Surco, para el Riego de las reas Verdes, en el Distrito de Miraflores, Lima

1.2

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora: Municipalidad de Miraflores Gerencia de Servicios a la Ciudad Gobierno Local Av. Angamos 1890 Surquillo 2710083

Nombre Sector Direccin Telfono Unidad Ejecutora:

Nombre Sector Direccin Telfono

Municipalidad de Miraflores Gerencia de Servicios a la Ciudad Gobierno Local Av. Angamos 1890 Surquillo 2710083

1.3 Participacin de Entidades Involucradas y de Beneficiarios

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Grupo de Involucrados Problemas Percibidos
Preocupacin por restriccin de agua en la ciudad de Lima y prioridad de uso

Intereses
Bsqueda de otras alternativas de fuente de agua para riego. Optimizar el consumo de agua en el riego de las reas verdes. Disminucin de los costos de riego de las reas verdes Recuperacin de las aguas del canal de regado del Ro Surco para la proteccin del medio Ambiente.

La Municipalidad de Miraflores

Alto Costo mantenimiento reas verdes

en de

el las

Contaminacin del mar

Ministerio de Agricultura a travs de la Administracin tcnica de Riego

Programa de riego ajustado al uso del recurso agua para el regado de las reas verdes

Incrementar la mayor cobertura y frecuencia de riego de las reas verdes a travs de las aguas tratadas del canal de regado del Ro Surco.

Poblacin Beneficiaria

Riesgo de la salud por contaminacin de las reas verdes Contaminacin del mar y Medio Ambiente

Que las reas verdes sean regadas con aguas tratadas. Descontaminacin del mar y mejoramiento del medio ambiente. Reducir el volumen de agua potable para el riego de reas verdes. Reducir, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos generados por el uso de agua de mala calidad y fortalecer el Desarrollo de una poltica ambiental, y una planificacin e institucionalizacin de su gestin ambiental. Utilizar agua procedente de tratamiento terciario para el riego de las zonas verdes, reservando el agua potable exclusivamente para uso directo humano.

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Demanda de agua potable por la poblacin que no cuenta con el servicio de agua potable.

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)

Riesgo de contaminacin de las reas verdes por el uso de las aguas de mala calidad del ro Surco.

Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento

Escasez de agua potable para la atencin de la poblacin no conectada al sistema de agua potable.

1.4

Marco de Referencia
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), ha otorgado a la Municipalidad Distrital de Miraflores, la Certificacin Ambiental Local para el Desarrollo Sostenible (GALS), como reconocimiento al esfuerzo de la municipalidad por haber incorporado y priorizado la gestin ambiental local, desarrollando una poltica ambiental, y una3333planificacin e institucionalizacin de su gestin ambiental, demostrando mejoras para una apropiada gestin de residuos slidos, agua, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, calidad del aire, control de ruido, uso y conservacin del espacio fsico territorial y del entorno natural. Con la iniciativa GALS, el CONAM apoya a las municipalidades en su funcin de administrar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los recursos ambientales existentes en su territorio equilibrando el desarrollo socioeconmico, el uso sostenible de los recursos naturales y la conservacin del ambiente, logrando con ello reducir, mitigar y prevenir los impactos ambientales negativos generados por las mltiples actividades humanas. Ello significar a futuro tener ventajas de elegibilidad para proyectos con cooperacin internacional a nivel local. La Municipalidad Distrital de Miraflores viene liderando e impulsando la gestin ambiental en su localidad, reduciendo los riesgos ambientales, y respondiendo en forma coordinada, mediante los diferentes instrumentos de gestin ambiental, a los distintos problemas ambientales locales, en concordancia con la normatividad regional, sectorial y nacional. Dentro de esta gestin ambiental, se genera el proyecto, que tiene como propsito resolver el problema del uso del agua del ro Surco para el riego de las reas verdes del Distrito, en concordancia con lo dispuesto en el Ley General de Aguas N 17752, que establece que la fuente de agua debe garantizar ciertas caractersticas fsicas y qumicas para ser utilizadas como agua de riego para reas verdes. En este contexto, el proyecto se enmarca en: Marco legal Nacional La Ley General del Ambiente Ley N 28611 en su artculo 120 seala en su inciso 2 que, el estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su reutilizacin, considerando como premisa la obtencin de la calidad necesaria para su rehso, sin afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las que se reutilizarn.

La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 de fecha 27.05.2003 establece en su artculo 80 sobre Saneamiento, Salubridad y Salud inciso 4 Funciones especificas compartidas de las municipalidades distritales punto 4.1 Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando este en capacidad de hacerlo. La Ley General de Aguas Decreto Ley N 17752, en su artculo 1 seala que, Las aguas, sin excepcin alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y racional del agua, slo puede ser otorgado en armona con el inters social y el desarrollo del pas. La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Artculo 80 sobre Saneamiento, Salubridad y Salud, inciso 4 Funciones especificas compartidas de las municipalidades distritales punto 4.1 Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos slidos, cuando este en capacidad de hacerlo. Marco Legal Local En este contexto, el proyecto se enmarca a los lineamientos de poltica del Uso Racional del Agua de la Municipalidad de Miraflores, aprobada por la Ordenanza N 244; Ordenanza que aprueba la Poltica de Uso racional del Agua en el Distrito de Miraflores, que establece entre otros:

La realizacin de campaas de educacin ambiental que sienten las bases de una cultura del uso racional del agua en el distrito, procurando su amplia difusin en todos los grupos de actores sociales que conforman el distrito de Miraflores, Coordinar el tratamiento de aguas para uso recreativo y del riego de las reas verdes, provenientes de causes y lechos de corrientes de aguas, as como tambin playas y balnearios del distrito. Promover la investigacin de nuevas fuentes alternativas de agua para sus distintos usos (riego, recreacin, consumo, etc.).

Asimismo, el proyecto se enmarca en la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 de fecha 27.05.2003 establece en su artculo 80 sobre Saneamiento, Salubridad y Salud inciso 4 Funciones especificas compartidas de las municipalidades distritales punto 4.1 Administrar y reglamentar directamente o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y

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tratamiento de residuos slidos, cuando este en capacidad de hacerlo; y en la Ley General del Ambiente Ley N 28611 en su artculo 120 seala en su inciso 2 que, el estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su reutilizacin, considerando como premisa la obtencin de la calidad necesaria para su rehso, sin afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en las que se reutilizarn. El proyecto, se encuentra priorizado dentro del Programa de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

2. 2.1

IDENTIFICACION Diagnstico de la Situacin Actual

2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a.- Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.
El Distrito de Miraflores, cuenta con una extensin de 962 Ha., correspondiendo 109 Ha son reas verdes, que se riegan con agua suministrada de la red de agua potable de SEDAPAL (73.89%); con aguas tratadas de la Planta Maria Reiche (21.03%); con el agua que se transporta con camiones cisternas desde el surtidor ubicado en Lurn (3.08%), y el con las aguas contaminadas del ro Surco (2%). El consumo de agua potable, ocasiona costos muy altos para el presupuesto del Municipio, toda vez que esta subvenciona los excesos del consumo de agua potable, destinando el presupuesto de otros servicios que se presta a la poblacin. El ro Surco que constituye la principal fuente de agua disponible, no garantiza el uso de sus aguas debido a que es de mala calidad, por lo que es de urgente necesidad resolver dicho problema, con la finalidad de garantizar que su caracterstica fsica y qumica debe de cumplir con lo sealado en la clasificacin de aguas para uso de riego de reas verdes estipulado en la ley general de Aguas N 17752.

b.- Las caractersticas de la situacin negativa que se desea modificar

La fuente alternativa para el abastecimiento de agua para el riego de las reas verdes del distrito, es el ro Surco, sin embargo el agua de dicha fuente es de mala calidad, siendo necesario el tratamiento correspondiente, con la finalidad de evitar los riesgos de contaminacin de la poblacin que hace uso de

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dichas reas verdes, asi como tambin evitar la contaminacin del medio fsico, biolgico y ambiental.

c.- Las razones por que es de inters de la poblacin resolver esta situacin
Para la poblacin del distrito, los parques y jardines constituyen reas de esparcimiento y recreacin, por lo que es de inters de la poblacin que estos espacios cumplan con el objetivo de proporcionar un ambiente sano, familiar y comunitario.

2.1.2 Identificacin del rea de influencia

El distrito de Miraflores se encuentra ubicado en la parte centro-occidental del Departamento de Lima, a unos 8. 5 Km. de la plaza de Armas, punto central de la Metrpolis. Su posicin geogrfica dentro de la provincia de Lima es:

Latitud Longitud Altitud msnm Superficie Limites Norte Sur Este Surco Oeste

: : : :

190904 Sur 770159 Oeste de Greenwech desde 2.5 msnm hasta 115 9.62 Km2

: : : :

Distritos de Surquillo y San Isidro Distrito de Barranco Distrito de Surquillo y Santiago Ocano Pacfico

de

9 2.1.3 Poblacin
a) Caractersticas Socio demogrficas En la evolucin de la poblacin entre 1940 1981 se aprecia un acelerado crecimiento; de 45,489 hab. Censados a 108,841 hab. En el primer periodo nter censal (1940-1961) Miraflores presenta una tasa de crecimiento relativamente alta, 3.2%, en tanto que los siguientes periodos, 1961 1972 y 1972 1981, las tasas descendieron a 1.1% y 0.9% respectivamente. Sin embrago; otro es el caso del periodo nter censal 1981-1993 que se caracteriza por un significativo decrecimiento demogrfico con una tasa de crecimiento negativa de 1.8%. En la actualidad Miraflores cuanta con 77 543 hab., cifra obtenida del ultimo censo realizado por el INEI en el 2005.
Poblacin Total mbito
Distrito de Miraflores % Provincia de Lima %

Censo 1940
45 489 8.0 562 885 100

Censo 1961
88 446 5.4 1 632 370 100

Censo 1972
99 804 3.2 3 086 225 100

Censo 1981
108 841 2.5 4 381 480 100

Censo 1993
87 113 1.5 5 706 127 100

Censo 2005
77 543 1.1 6 954 583 100

La prdida de espesor demogrfico en Miraflores queda compensada con la insercin de otras tendencias significativas como es la dinamizacin de la actividad comercial y de servicios. Segn las cifras del censo del 2005, la poblacin femenina en Miraflores fue de 56.86% del total y la masculina de 43.14%. Asimismo la poblacin comprendida hasta los 19 aos alcanza el 20.6% mientras que la poblacin de 20 a 54 aos alcanza el 53.2 % y de 55 a mas, el 26.2 %, lo que nos indica una taza de crecimiento negativa, con una poblacin constituida en su mayora por jvenes y adultos, alcanzando un pico mximo de edad que va desde los 20 a los 34 aos. b) Caractersticas Educativas Respecto al nivel de educacin escolarizado, se tiene que la porcin de la poblacin de 5 aos a ms (74 032 hab.) que no tiene ningn nivel Educativo formal, apenas llega al 1.1% del total. La tasa de analfabetismo en Miraflores es muy baja en comparacin a la tasa de analfabetismo de Lima Metropolitana de 2.8%.

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Miraflores apunta a convertirse en uno de los pocos distritos del Per con analfabetismo CERO. c) Caractersticas Socio econmicas La poblacin econmicamente activa (PEA) es decir, aquellas personas de seis a ms aos de edad que trabajan en una actividad econmica en el distrito, asciende a 45,827 personas, equivalente al 50.5% del total e la poblacin Distrital segn el censo de 2005.

2.1.4 Equipamiento e Infraestructura Local

a) Hogares El ritmo de crecimiento de hogares se ve incrementado como el de la poblacin, considerando para su proyeccin que el nmero de componentes por hogar hallado en 1993 se mantiene constante, es decir 3.7 hab./hogar. b) Viviendas El anlisis de vivienda se basa en viviendas particulares que son aquellas que sirven de alojamiento a uno o ms hogares censales. Del total de viviendas censadas en el 2005 (30,732), se han clasificado en dos tipos de vivienda: Vivienda Standard: Conformado por casa Independiente, departamento en edificio, vivienda en quinta que representa el 98.09 % Vivienda Sub Standard: conformado por vivienda en casa vecindad, vivienda improvisada, local no destinado para vivienda, otro tipo, que representa solo un 1.91 %.
CLASIFICACION DE VIVIENDA
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
N DE VIVIENDAS Vivienda Standard 30146 Vivienda Sub Standard 586

Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacin 2005

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El nmero de viviendas tuvo un descenso de 704 en el periodo censal 1981 1993 y se estim que en 1996 disminuy en 173 unidades alcanzando las 22 424 unidades. Sin embargo, el Plan Urbano Distrital de Miraflores 1996- 2010 proyecta aumentar el nmero de viviendas como meta en cuanto a la densificacin. N 2005Ao
1981 1993 1996

Vivienda
23, 301 22, 597 22, 424

Incremento
(704) (173)

Tasa vivienda

(0.26)

Elaborado: IMP, 1996 El grfico permite visualizar el dficit cuantitativo de viviendas. De este modo, el dficit a 1996 se estim fue de 2,296 unidades respecto al nmero de hogares. Para 1998 y 2000, debi haber 2,938 y 3,596 viviendas faltantes respectivamente. Las mismas estimaciones supondran necesaria la construccin de 7,310 unidades de vivienda para el 2010.
Evolucin de hogares y viviendas
40000 cantidad 30000 20000 10000 0 Hogares Viviendas 1981 24228 23301 1993 23456 22597 1996 24065 1998 24690 2000 25008 22424 2010 29320 22424

22424 22424 aos

El tipo de vivienda predominante en el distrito con un 56.9%, es departamento en edificio y en segundo lugar con un 33.3%, es casa independiente, lo que nos indica que hay una mayor densificacin del rea para vivienda, y poco a poco van desapareciendo las quintas y las casas vecindad.

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Tipos de Vivienda
20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Casos Casa Independient e 10224 Depar t ament o en edif icio 17487 Vivienda en quint a 2435 Casa Vecindad 345 Viv. improvisada 98 No dest inado 26 Ot r o 117

Fuente Censo INEI 2005 c) Transporte El sistema vial principal de Miraflores est conformado aproximadamente por 18 vas que soportan importantes volmenes vehiculares, dirigidos principalmente al rea central del Distrito.

2.1.5 Servicios Bsicos

a) Agua Potable Segn el censo Nacional de poblacin y vivienda 1993, la instalacin formal de agua en el distrito que corresponde a la instalacin de red pblica (dentro de la vivienda y fuera de la vivienda pero dentro del edifico), fue de 98.55% (22 268 unidades), mientras que las viviendas que no cuentan con este tipo de servicio instalado era de 0.58% (132 unidades) las cuales se abastecan de pozos, camin cisterna u otra manera no especificada. Adems un 0.87% (197 unidades) posean instalacin pero slo hasta un piln pblico donde cada propietario o usuario utiliza el agua segn su necesidad. Para el ao 2005, se observa un cambio significativo, se incrementan considerablemente las instalaciones de red publica, del total de 24 404 unidades, el 99.77 % (24 347 unidades), cuentan con instalaciones de red publica y solo un 0.23 % (56 unidades) se abastecen de piln, cisterna y otros.

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Abastecimiento de Agua Potable 25000 20000 15000 10000 5000 0

Red pblica dentro de 19263 23511

R.P fuera Piln de de la uso pblico vivienda 3005 836 197 50

Pozo 26 0

Camincisterna 45 1

Rio, Asequia, Manantial 1 0

Otro 60 6

1993 2005

b) Desage Segn el censo Nacional de poblacin y vivienda 1993, un 98.51% de las viviendas de Miraflores poseen servicios higinicos instalados a la red pblica, el 1.49% restante que necesita este tipo de servicios (337 unidades) se distribuye de la siguiente forma: 133 viviendas poseen servicios que desaguan a un pozo negro, 6 a una acequia o canal y 198 no poseen servicios higinicos. Para el 2005, el 99.93 % de las viviendas de Miraflores cuentan con servicios higinicos instalados a la red pblica y solo un 0.07%, (16 casos) no tienen, o se van a un pozo spticos o a una letrina.
INSTALACION DE DESAGUE
N DE VIVIENDAS 40000 20000 0 no si 1993 337 22260 AO 2005 16 24388

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c) Energa Elctrica En el distrito, un 99.91 % (24 381 unidades de vivienda) poseen alumbrado elctrico, y un 0.01 % (23 unidades) 1 no cuentan con este servicio, por lo que este servicio puede considerarse que tiene un 100% de cobertura en todo el distrito. LUZ DEL SUR es el encargado de la provisin y mantenimiento de este servicio. El servicio pblico de energa se presenta en adecuadas condiciones en las arterias principales donde se han instalado luces de gran potencia. As, el Plan General de iluminacin de calles, plazas y parques complementan las diversas obras ejecutadas en Miraflores. d) Disposicin de Residuos slidos Generacin Percpita La generacin per cpita de residuos slidos que corresponde a una poblacin de nivel y estrato socioeconmico medio-alto es de 1.41 Kg./Hab./da.
Recoleccin de residuos slidos del mbito Municipal Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Orgnico 1 258.34 1 146.38 1 266.07 1 165.63 1 170.59 1 135.19 1 171.67 1 147.36 1 200.90 1 196.72 1 188.15 1 331.12 14 378.13 Inorgnico 2 146.01 1 955.07 2 159.20 1 987.91 1 996.35 1 935.98 1 998.21 1 956.74 2 048.04 2 040.91 2 026.31 2 270.84 24 520.84 Residuos Slidos (ton.) 3 404.35 3 101.45 3 425.27 3 153.54 3 166.94 3 071.17 3 169.88 3 104.10 3 248.94 3 237.63 3 214.46 3 601.24 38 898.97

Fuente. Gerencia de limpieza pblica y reas Verdes municipalidad de Miraflores Ao 2004

La cobertura del servicio de Recoleccin de residuos slidos se ejecuta en toda la extensin territorial, es decir con una cobertura del 100%. El Servicio de Recoleccin de residuos slidos se realiza por administracin directa a travs de la Gerencia de Servicios a la Ciudad.

Censo INEI , 2005

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Las unidades recolectoras municipales recogen los residuos provenientes del servicio de barrido de la va publica, limpieza de papeleras urbanas, recojo de maleza, residuos domiciliarios, comerciales y as tambin de los diversos operativos de limpieza pblica en el distrito. Para el ao 2003 las unidades recolectoras municipales recogieron 40.581 toneladas de residuos slidos comunes de mbito municipal. En promedio diario se recogi 110 toneladas diarias de residuos slidos provenientes de los servicios de barrido y papeleras (06 ton.), Recoleccin de maleza (14 ton.), Recoleccin de residuos domiciliarios y operativos varios de limpieza (89.28 ton).

Fuente de origen de residuos solidos

Servicio de barrido y papeleras 11% Recoleccion de maleza

5%

84%

Recoleccion de residuos domiciliarios y operativos varios de limpieza

2.1.6 Parques y Jardines

a) Extensin El distrito de Miraflores tiene un rea de 962 Ha, de las cuales 109 Has (1089,263.64 m2). aprox. corresponden a las reas verdes del distrito. El distrito cuenta con 75 parques, 09 plazuelas, 09 valos, 21 tringulos, 31 bermas centrales y 02 complejos deportivos, los cuales son muestra del inters del municipio en la preservacin del medio ambiente. Fruto de esto es su reconocimiento como Capital del Turismo Ecolgico de Amrica Latina. Ver cuadro.

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TIPO DE AREAS VERDES
Parques Plazuelas valos Tringulos Complejos Deportivos Bermas Centrales Bermas Laterales Acantilados TOTAL

CANTIDAD AREA
75 9 9 21 2 31 -

(m2)

519.758,32 9.116,60 8.723,42 3.879,73 18.000,00 115.805,32 113.980,25 300.000,00 1.089.263,64

Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad de Miraflores

La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) seala que el nivel establecido es de 9 m2/hab. de reas verdes, de los cuales el distrito de Miraflores cuenta con actualmente con 13.9 m2/hab 2. Lo cual demuestra la importancia y relevancia que muestra el Gobierno Local en el mantenimiento, conservacin, proteccin y forestacin de las reas verdes. b) Caractersticas de las reas Verdes Las reas verdes del distrito de Miraflores estn principalmente compuestas por rboles ornamentales de buen aspecto esttico, rboles tpicos de la zona costera; y con arreglos de plantas de flores de varios colores; haciendo diversas formas de figuras en conjunto dando un colorido esplendoroso y armonioso, todo este conjunto oxigena y depura el aire polucionado por humos y gases provenientes del transporte automotor. Las tareas de embellecimiento y remodelacin de parques y jardines se realizan de forma constante. En el 2004 durante los meses de marzo a mayo se llev a cabo una campaa de arborizacin siendo el Sector Santa Cruz la mayor rea plantada (800 plantones aprox.), adems se reverdecieron avenidas como Enrique Palacios, Petit Thouars y Berln, sin embargo; an se esta en espera de que se apruebe la implementacin de jardineras en futuras obras pblicas. El 2005 ao la Gerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes elabor un diagnstico de las calles del distrito que necesitan ser arborizadas, por lo que para el presente ao se espera la ejecucin del respectivo Plan de arborizacin. A s mismo se viene trabajando en una evaluacin del estado fitosanitario de rboles con una altura mayor a 10 metros y que por lo tanto
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Plan de Desarrollo Local Concertado de Miraflores 2005-2015

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presenten condiciones de riesgo a la poblacin al desplomarse sobre avenidas, calles o veredas; estas acciones, en su carcter preventivo permitirn entonces en seguridad ciudadana adems del embellecimiento del entorno urbano. La Gestin de reas verdes del distrito refleja un manejo adecuado que contempla arborizaciones constantes, supervisiones e identificacin de reas crticas, embellecimiento del entorno urbano a travs de remodelaciones peridicas de los parques, y otras actividades especificadas en un Programa de Gestin definido que adems involucra actividades en el mediano plazo para ampliar la cobertura vegetal de la zona del acantilado la cual representa una zona de riesgo para la poblacin. Por otro lado, en cuanto a los residuos generados por la poblacin canina del distrito, el municipio ha designado espacios en los parques, los cuales fungen de servicios higinicos, de esta forma, se salvaguarda a la poblacin de la presencia de materia fecal en la extensin de las reas verdes del distrito, que tanto malestar e incomodidad genera no solo a los nios y asiduos a los parques, sino a los vecinos en general. c) El Riego de las reas Verdes Las reas verdes del distrito de Miraflores cuenta con tres fuentes de abastecimiento de agua para el riego de las reas verdes: SEDAPAL, a travs de sus puntos de suministro de la red de agua potable; un pozo subterrneo ubicado en la localidad de Lurn, y el ro Surco.

Agua Para el Riego FUENTES DE AGUA

SEDAPAL (Agua Potable) Ro Surco (Agua No tratada) Ro Surco (Agua Tratada) Pozo de Lurn Total

%
74,66 16,63 2,76 5,95 100.00

Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad de Miraflores

El mantenimiento de las reas verdes pblicas del distrito de Miraflores se realiza por distintas modalidades de riego con la finalidad de realizar un mantenimiento y conservacin ptima de las reas verdes; As mismo es necesario sealar que las condiciones de riego de las reas verdes esta en funcin de las estaciones del ao, es decir: verano,

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Invierno, otoo y primavera, teniendo en cuenta que en pocas de mayor presencia solar el riego aumenta en su frecuencia lo cual implica emplear una mixtura de sistema de riego. c) Sistemas de Riego de las reas Verdes Agua de SEDAPAL

Sistema de Riego por Goteo.- Dicho riego se realiza a lo largo del acantilado de la costa verde de 300,000 m2 de reas verdes, el cual se encuentra instalado mediante mangueras de polietileno y goteros. Sistema de Riego por Aspersin.- Este sistema de riego se aplica en 183,849.76m2 de reas verdes, correspondientes a los parques: Central 7 de Junio, Jhon F. Kennedy, Las Tradiciones, A. Salazar, Miguel Grau, y otros 13 parques pequeos. Sistema de Riego por Inundacin.- Desde ms de 10 0 puntos de agua de la red de agua potable, se suministra agua para el riego de 329,395.69 m2 de parques y reas verdes pblicas.

Agua del Ro Surco (Sin tratamiento)

Sistema de Riego por Inundacin.- La Municipalidad pertenece a la comisin de sub-Sector de riego de Ro Surco, por lo que tiene derecho a uso de sus aguas en turnos de los das martes y domingo de todo el ao, regndose un total de 181,172.75 m2 de reas verdes.

Agua del Ro Surco (Tratada)

Sistema de Riego por Inundacin.- Agua tratada producida en la planta de tratamiento ubicado en el parque Maria Reiche, para el riego de 30,000m2 de reas verdes.

Agua del Pozo de Lurn

Sistema de Riego por Inundacin.- El agua se abastece mediante camiones cisterna desde un pozo de agua ubicado en Turn; y se utiliza para el riego de 64,845.44 m2 de bermas centrales de las avenidas principales del distrito.

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SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES

F Fuente de Abastecimiento u e SEDAPAL n t Riego por Goteo e Riego por Aspersin :

rea de Riego
m2 Total %

813.245,45 74,66 300.000,00 183.849,76 329.395,69 211.172,75 19,39 30.000,00 181.172,75 64.845,44 64.845,44 5,95

Riego por Inundacin S RIO SURCO u Riego por Inundacin (Agua Tratada) b Riego por Inundacin (Agua No Tratada) POZO LURIN Riego por Inundacin

TOTAL

1.089.263,64

100

Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad de Miraflores

2.1.7 Caracterizacin del Agua del Canal de Regado del Ro Surco

a) Caracterizacin del agua del ro Surco
Comparacin con la LGA Clase III Resultado del Valores Monitoreo Lmites (*)
1 58 <0.002 1.8 <0.005 0.006 0.037 No detectable 90000 160000 <0.001 <0.005 0.001 0.005 <0.004 0.008 0.010 0.089 0.027 0.50 15 0.002 0.1 0.1 0.001 1 (**) 1000 5000 0.01 0.05 0.05 1.0 0.002 0.5 0.1 25.0 0.2

Parmetro
Aceites y Grasas Demanda Bioqumica de Oxigeno Sulfuros Nitratos Cianuro Wad Fenoles Detergentes Plaguicidas Organoclorados Organofosforados Coliformes Fecales Coliformes Totales Mercurio Selenio Cadmio Cromo Nquel Cobre Plomo Zinc Arsnico

Unidad
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L Ug/L NMP NMP mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

(*) Ley general de Aguas D.L. 17752-Clase III: Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. (**) Para cada uso se aplicar como lmite los criterios de calidad de aguas establecidos por el Environmental Proteccin Agency de los USA

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Comparacin con la LGA Clase III Resultado Valores del Lmites (*) Monitoreo
4.00 7.90 18.70 606.00 3 -

Parmetro

Unidad

Oxigeno disuelto pH Temperatura Conductividad

mg/L C us/cm

(*) Ley general de Aguas D.L. 17752-Clase III: Agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales.

Como se puede apreciar en los cuadros, el agua del ro Surco, se encuentra contaminada, debido a que los parmetros del agua han sobrepasado los lmites admisibles para su utilizacin para el riego de plantas de tallo corto. b) Aforo del Caudal El aforo del ro Surco, en su desembocadura al mar, realizado por el equipo tcnico de la Municipalidad de Miraflores durante 05 das del mes de agosto 2007, ha dado como resultado un caudal promedio de 45 lts/seg. Al respecto, es importante sealar que el turno de dos das por semana que dispone la Municipalidad para el uso del aguas del ro Surco, NO tendr la misma restriccin para su tratamiento en la planta que se plantea ejecutar con el proyecto, debido a que se propone ubicar en el Estadio Nio Hroe Manuel Bonilla cuadra 13 de la Av. del Ejercito, lado que colinda con la bajada San Martn del lmite distrital de San Isidro y Miraflores.

AFOROS DEL RIO SURCO Fecha

02/05/2007 03/05/2007 04/05/2007 05/05/2007 07/05/2007

Hora
9,40 13,40 17,20 10,30 13,35 7,40 9,00 9,40 13,40

Caudal
(Lts(Seg.)

28,18 23,95 210,14 40,41 37,88 122,34 52,91 90,18 256,47

2.1.8 Costos Aproximados por el servicio de agua para el riego de reas verdes.
Los costos actuales de riego de las reas verdes con agua proveniente de la red del sistema de agua potable (SEDAPAL), asciende a S/. 2.8 x m3 de agua; los costos por el suministro de agua desde el surtidor de Lurn y transportado con camiones cisterna, es de S/. 2.4 x m3; y

21
los costos de produccin del agua tratada en la planta de tratamiento del Parque Mara Reicche es de S/0.6xm3. La cuota por derecho de servicio del uso del agua del ro Surco, paras el riego de las bermas laterales y centrales asciende a S/. 4,167 nuevo soles, monto que la Municipalidad paga mensualmente a la Junta de Regantes. Los altos costos por el consumo de agua potable y abastecimiento desde la fuente del pozo de Lurn, que viene afrontando la Municipalidad de Miraflores, motiva la imperiosa necesidad de implementar un proyecto de Construccin de una Planta de Tratamiento de Aguas del Ro Surco.

COSTO ANUAL POR EL CONSUMO DE AGUA PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES

(Nuevos Soles)

Fuente de Agua
Tipo Riego

rea de Riego
m2 300.000,00 325.395,69 64.845,44

Dotacin
m3/m2 0,001 0,002 0,002

Volumen Agua
m3/ao 81.600,00 179.191,86 35.275,92

Costo
S/.m3 2,8 2,8 2,4

Costo Agua
S/.Ao 228.480,00 501.737,21 84.662,21

Agua Potable
Goteo Inundacin

Agua Lurn
Inundacin

TOTAL

814.879,42

Como se ilustra en el cuadro, para regar 690,241.13 m2 de areas verdes, con agua suministrada de la red publica de SEDAPAL y con el abastecimiento desde el pozo de Lurn, la Municipalidad asume un costo promedio anual de aproximadamente S/. 814,879.42, lo que equivale en promedio S/. 1.18 x m2 de area verde. El costo para regar los 30,000 m2 de area verde con el agua tratada por la planta de tratamiento ubicada en el parque Maria Reiche, tiene un costo aproximado de S/. 17,800; lo que equivale a S/. 0.60x m2.

22

2.2

Definicin del Problema y sus Causas

2.2.1 Problema Central

En base a la informacin del diagnostico de la situacin actual, se ha identificado como problema central que afecta a la poblacin del Distrito de Miraflores el alto costo por el consumo de agua potable para el riego de las reas verdes del distrito

2.2.2 Causas Principales - Grfico N 01

Las causas principales y ms relevantes que originan el problema central son las siguientes: Causas Directas:

Se utiliza agua potable suministrada por SEDAPAL para el riego de las reas verdes. Se abastece de agua desde los surtidores ubicados en la zona de Lurn. Hay incremento del consumo de agua por aplicacin deficiente en sistemas de riego.

Causas Indirectas:

Agua del ro Surco de mala calidad Perdidas de agua en la aplicacin del riego

2.2.3 Efectos Principales - Grfico N 02

El efecto ms importante que genera actualmente el problema identificado, y que se agravara en el futuro de no brindarse la atencin oportuna, tendr implicancias directas en la disminucin de la calidad de los servicios a favor de la poblacin del distrito, como consecuencia de los efectos siguientes: Efectos Directos:

Incremento del presupuesto local para la atencin de las reas verdes. Imposibilidad de ampliar o habilitar nuevas reas verdes para la recreacin y diversin de la poblacin. El Municipio subvenciona el costo excesivo por el uso de agua potable.

23

24

25
Efectos Indirectos:

Reduccin de metas de otras acciones a favor de la poblacin del Distrito. Imposibilidad de ampliar o habilitar nuevas reas verdes. Se subvenciona el costo excesivo del uso de agua potable.

2.2.4 rbol de Causas-Efectos - Grfico N 03

La sistematizacin de las causas y efectos nos permite dar inicio a la elaboracin del diseo del proyecto, mediante el uso del rbol del Problema, que es una herramienta grfica que ayuda a ordenar de manera esquematizada y jerarquizada las causas y efectos del problema, as como conocer y comprender la relacin entre sus causas y efectos. Lo anterior hace visible, de mejor manera, las posibles hiptesis de nuestra intervencin y a la vez permite dimensionar la posibilidad de xito del proyecto en funcin de las mltiples causas y variables que intervienen en el problema identificado.

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Relacin entre Objetivo y Problema Central

A partir del problema central se ha determinado el objetivo general del proyecto, que corresponde, frente al problema, en trminos de una accin positiva con el fin de contar con su punto de referencia para la definicin de propsitos ms especficos y la bsqueda de las alternativas. Grfico N 04

Problema
ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO

Objetivo General
SE HA REDUCIDO EL COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO

26

27

2.3.2 El Objetivo General

El objetivo del proyecto, que es la situacin esperada que ser alcanzada mediante la solucin del problema es se ha reducido el costo por el consumo de agua potable y abastecimiento de la fuente Lurn para el riego de las reas verdes del distrito.

2.3.3 Objetivos Especficos

Los objetivos especficos que el proyecto se alcanzar para el logro del objetivo general son:

propone

Se ha reducido el abastecimiento de agua para el riego de las reas verdes, de los surtidores de la red pblica de agua potable de SEDAPAL. Se ha reducido el abastecimiento de agua para el riego de las reas verdes desde el pozo de Lurn. Se ha mejorado la aplicacin de los sistemas de riego, y se incrementa gradualmente el riego tecnificado. objetivos, se ha

Para la consecucin de dichos identificado la accin siguiente:

Instalacin de una planta de tratamiento de aguas de mala calidad del ro Surco. Instalacin gradual de los sistemas de riego tecnificado. Capacitacin a los operarios para mejorar la aplicacin de los sistemas de riego

2.3.4 El rbol de Medios y Fines - Grfico N 05.

Para el desarrollo del rbol de medios-fines, se ha procedido con cambiar las condiciones negativas del rbol del problema a condiciones positivas que de acuerdo a nuestro anlisis son deseables y viables de ser alcanzados. Asimismo, se ha examinado las relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema de anlisis.

2.3.5 Identificacin de Acciones - Grfico N 06

Del rbol de Objetivos (medios), se han identificado las acciones que permitirn materializar y operacionalizar dichos medios para solucionar el problema planteado. Dichos medios que deben operacionalizarse son los que se detallan a continuacin:

28

29

30
Medio Fundamental 1: Las aguas del ro Surco de buena calidad para el riego de reas verdes Accin 1.1: Instalacin de una planta de tratamiento de las aguas del ro Surco. Medio Fundamental 2 : Optimizar el uso del agua en la aplicacin del riego. Accin 2.1: Instalacin gradual de los sistemas de riego tecnificado. Accin 2.2: Capacitacin a los operarios para mejorar la aplicacin de los sistemas de riego.

2.4

ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS

2.4.1 Criterios considerados para las opciones alternativas

Para identificar las posibles soluciones alternativas que potencialmente conducirn al logro de los objetivos identificados, se han considerado los criterios siguientes:

Costo total, Recursos requeridos Beneficios a los grupos prioritarios Probabilidades en el logro de los objetivos Riesgos sociales

2.4.2 Criterios considerados para la viabilidad de las opciones alternativas.

Los criterios que se han tomado en cuenta para analizar la factibilidad de cada una de las alternativas de solucin son los siguientes:

Viabilidad tcnica de construirla. Tecnologas que cuenten con antecedentes de utilizacin y con probados resultados de eficiencia. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topografa, clima, precipitacin, intensidad solar, etc.)

31

Los recursos financieros disponibles. La capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa de proyecto. Motivacin e involucramiento total de los beneficiarios. El impacto ambiental

2.4.3 Planteamiento de la Alternativas Ms Viable - Grfico N 07

Sobre la base de una evaluacin de las diferentes alternativas desde el punto tcnico y ambiental principalmente, se ha se ha llegado a definir la opcin que ms probabilidades tiene de dar un resultado exitoso, la misma que se esquematiza como alternativa nica:

Alternativa nica

Accin 1.1

Accin 2.1

Accin 2.2

CAPACITACION A LOS INSTALACION DE UNA PLANTA INSTALACION GRADUAL DE LOS OPERARIOS PARA MEJORAR LA DE TRATAMIENTO DE LAS SISTEMAS DE RIEGO APLICACIN DE LOS SISTEMAS AGUAS DEL RIO SURCO TECNIFICADO DE RIEGO.

La alternativa nica se sustenta, porque actualmente no es posible obtener otra fuente de abastecimiento, toda vez que las fuentes subterrneas por encontrarse bajo la administracin de SEDAPAL, y de acuerdo a la Ley General de Aguas, es para uso exclusivo de consumo humano. Asimismo, el tratamiento de las aguas residuales de los sistemas de saneamiento de Lima Metropolitana, aun no esta reglamentada .

2.4.4 Descripcin de la Alternativa Seleccionada

Componentes: Instalacin de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, de diseo porttil, con capacidad de produccin de 1,600 m3/da (66 m3/hra. Carga pico), constituda por 01 cmara de rejas y bombeo de 5 m3 de capacidad; de 01 soplador regenerativo con difusores; 01 tanque de ecualizacin/aereacin de 400 m3 de capacidad; 01 tanque de aereacin/sedimentacin de 400 m3 de capacidad; 03 bombas sumergibles de 1.0 a 1.5 HP (01 stand by); 02 tanques sedimentadotes de 50 m3; 02 bombas centrfugas; 02 biofiltros; 02 sistemas de dosificacin de cloro; 01 tanque de contacto de cloro; y tablero de control.

32
Instalacin de un sistema de riego por goteo para abastecer a 2.86 ha de reas verdes: El sistema incluye el equipamiento de un pozo con unidad de bombeo, motor elctrico, un cabezal de riego (con filtrado, fertilizacin y control), redes de conduccin y distribucin de tuberas de PVC, vlvulas de campo, laterales de riego con cintas de polietileno clase 10 milsimas de pulgada, obras civiles complementarias y obras de electrificacin Programa de capacitacin para los tcnicos y responsables del mantenimiento de las reas verdes sobre aspectos relacionados con la optimizacin del riego.

33

34

3.

FORMULACIN DEL PROYECTO

En esta etapa de la elaboracin del perfil del proyecto se establecer la demanda que atender el proyecto, establecindose sobre esta base, los recursos necesarios para la inversin as como los respectivos presupuestos para cada una de las alternativas propuestas.

3.1

Horizonte del Proyecto:

Se ha optado por considerar un horizonte de evaluacin de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales activos fijos involucrados en el proyecto (Planta de Tratamiento Compacto)

3.2
3.2.1

Anlisis de la Demanda
reas Verdes Totales del Distrito. La Municipalidad Distrital de Miraflores, cuenta con aproximadamente 1089,263.64 m2 de reas verdes, siendo el coeficiente de rea verde por habitante de 13.9 m2/hab., superando el ndice estndar internacional de 8 m2/hab. reas Verdes Totales Beneficiarias del Proyecto. La meta del proyecto es suministrar agua tratada para el riego de 875,413.88 m2 de reas verdes, que actualmente se abastece de la red pblica de agua potable de SEDAPAL, del ri Surco (agua no tratada) y del pozo de Lurn (abastecida con camiones cisternas). Detalle en cuadro adjunto. AREAS Y TIPO DE RIEGO PROPUESTA CON EL PROYECTO Fuente
SEDAPAL

3.2.2

Tipo de Riego

rea de Riego (m2)

Sin Proyecto Con Proyecto

Riego por Goteo Riego por Inundacin Riego por Inundacin (Agua No Tratada) Riego por Inundacin (Agua Tratada) RIO SURCO Riego por Goteo (Existente) (*) Riego por Goteo (Ampliacin) POZO LURIN Riego por Inundacin

300.000,00 329.395,69 181.172,75

64.845,44

546.782,07 300.000,00 28.631,81 -

TOTAL
(*) Cambio de fuente de agua

875.413,88

875.413,88

3.2.3 Dotacin actual. Las dotaciones de agua que se suministran a las reas verdes, de acuerdo a os registro de la Municipalidad, en promedio varan entre 2 l/s x m2,

35
para riegos por gravedad (inundacin) y 1 l/s x m2 para el riego tecnificado (goteo y/o aspersin).

3.3

Proyeccin de la Demanda

3.3.1 Criterios adoptados para el clculo de la demanda de agua para Riego

La demanda de agua para riego se evalu por procedimientos analticos, bajo las condiciones siguientes:

Reemplazar la fuente de abastecimiento de agua potable (SEDAPAL), por agua tratada del ro Surco. Priorizar el riego de 875,413.88 m2 de reas verdes, actualmente abastecidas del sistema de agua potable (SEDAPAL), y por camiones cisternas con agua proveniente del surtidor de Lurin. Reemplazar en 28,631.81 m2 el riego por inundacin que actualmente tiene, por el riego por goteo. Cuadro N 01 reas Verdes Beneficiarias del Proyecto Tipo Riego Fuente
Tecnificado Gravedad

(Goteo)
RIO SURCO (Agua Tratada) Sub Total

m2

(Inundacin) m2
546,782.07 546,782.07

328,631.81 328,631.81

TOTAL

875,413.88

A. Demanda de agua de riego sin proyecto La demanda sin proyecto de agua se ha calculada adoptando los parmetros y variables siguientes:

Dotacin de 0.002 m3/m2 para riego por gravedad (inundacin), y de 0.001 m3/m2, para riego tecnificado (goteo y/o aspersin). Frecuencia de Riego: Verano 3 (diario), Invierno 4 (3 veces por semana). El anlisis detallado en el Cuadro N A (Anexo), muestra una demanda diaria de 1,450.83 m3, y una demanda anual de 394,625.15 m3.

3 4

Verano: De Noviembre a Mayo Invierno: De Junio a Octubre

36
B. Demanda con proyecto Para la estimacin de la demanda con proyecto de agua, se ha propuesto mejorar la eficiencia de riego, por lo que se ha considerado una dotacin de 0.0017 m3/m2, para el riego por gravedad; y cambiar el sistema de riego actual (gravedad) por el riego tecnificado de 28,631.81 m2 de rea verde, correspondiente a los parques y bermas. De acuerdo a los clculos obtenidos, sealados en el Cuadro N B (Anexo), la demanda mensual de agua es de 1,312.84 m3, y la demanda anual es de 357,092.35 m3.

3.4

Oferta de Agua no Tratada en el Ro Surco

De acuerdo a los aforos realizados en la poca de estiaje (mayo), para efectos del proyecto se ha asumido el caudal mnimo registrado que es de 23.95 l/s (2,069.28 m3/da), siendo el criterio para dicha decisin, asegurar el abastecimiento de la demanda en pocas de caudal mnimo de la fuente (Ro Surco).

3.5

Balance Oferta - Demanda

El balance de la oferta de agua no tratada y la demanda de agua tratada para el riego de las areas verdes del Distrito de Miraflores, da como resultado que existe suficiente disponibilidad de agua en el ro Surco, principalmente en pocas de menor caudal (estiaje), lo que garantiza la ejecucin del proyecto. Los resultados se muestran a continuacin: Cuadro N 02 Balance - Demanda
Oferta Sin Proyecto (m3/da) Demanda (m3/da) Balance Oferta Demanda Resultado

2,069.28

1,312.84

756.44

Supervit

37

4. 4.1

EVALUACION DEL PROYECTO anlisis de Costos

Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del valor de los recursos o insumos que el proyecto incurre durante toda su vida til. La aplicacin de los recursos del proyecto de instalacin de la planta de tratamiento de aguas del ro Surco, se efecta en dos momentos bien definidos: a) En la etapa de ejecucin (durante el cual no se obtienen beneficios) y que se conoce como periodo de inversin, y b) Cuando el proyecto entra a prestar servicio (mantenimiento).

4.1.1 Costos sin proyecto (Optimizada) Costos de Mantenimiento

Corresponden a los gastos que se incurren en el mantenimiento de 625,395.69 m2 de reas verdes, con el abastecimiento de agua potable, suministrada mediante puntos establecidos por SEDAPAL; y en el mantenimiento de 64,845.44 m2 de reas verdes, con el agua suministrada por el surtidor ubicado en la Lurin, y transportados por camiones cisterna. Los costos estimados para tal efecto se muestran el cuadro siguiente:

CUADRO N 03 Fuente Abastecimiento SEDAPAL LURIN TOTAL Precios Privados (S/.) 1950,444.00 451,664.00 2402,108.00 Precios Sociales (S/.) 1644,612.96 419,113.44 2063,726.40
se

El desagregado de los costos de mantenimiento, muestra en los Cuadros N C y D (Anexo)

38 4.1.2 Costos con proyecto Costos de Inversin a Precios Privados y Precios Sociales
El monto de inversin en la situacin con proyecto, comprende los costos de las obras, los gastos generales, la utilidad, el IGV, la supervisin expediente tcnico y administracin del proyecto, cuyo resumen se muestra en el Cuadro N 04.
CUADRO N 04

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

"Con Proyecto" (Nuevos Soles) Descripcin Expediente Tcnico Obras Preliminares Instalacin y Suministro de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cerco Perimtrico, Caseta, Guardiana y SS.HH. Instalacin de Sistemas de Riego por Goteo (2.86 Ha.) MONTO TOTAL INVERSION (1) F.C. = factor de correccin P.Privados Monto Total F.C. (1) P.Sociales 0,84 0,84 0,86 0,84 0,86 16.800,00 12.600,00 870.917,49 33.600,00 23.400,60 933.917,49

20.000,00 15.000,00 1.012.694,76 40.000,00 27.210,00

El desagregado del monto de inversin del proyecto se muestra en el Cuadro N E (Anexo).

Costos de Mantenimiento
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos anuales de mantenimiento y suministro de agua tratada para el riego de 669,651.29 m2 de reas verdes, cuyo resumen se presenta en el cuadro siguiente:
CUADRO N 05

Costos de Mantenimiento Con Proyecto

Descripcin Mantenimiento de reas Verdes Suministro de Agua Tratada TOTAL

Precios Privados (S/.) 387,660.00 392,919.40 780,579.40

Precios Sociales (S/.) 325,490.40 342,340.30 667,930.70

El detalle de dichos costos se muestra en los Cuadros N F y G (Anexo).

39

4.2

BENEFICIOS DEL PROYECTO

4.2.1 Beneficios Cuantitativos

Los beneficios que genera el proyecto se expresan en el ahorro de los costos de mantenimiento de 875,413.88 m2 de reas verdes, como resultado del reemplazo del uso de agua potable suministrado por SEDAPAL, por el agua suministrada por la Planta de Tratamiento propuesto por el proyecto. Dichos beneficios en trminos monetarios se estima en S/. 1621,528.60 x ao, que es resultante de la disminucin de los costos unitarios del agua potable producido por SEDAPAL (S/. 2.80/m3), y del agua suministrado por el surtidor de Lurin (S/. 2.40/m3); y reemplazados por el agua tratada por la planta de tratamiento del ro Surco, cuyo costo unitario se estima en S/. 0.60/m3.

4.2.2 Beneficios Cualitativos

Asimismo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de tratamiento del agua del ro Surco, propuestas en el proyecto, los mismos que se detallan a continuacin: a) Beneficios Sociales y Urbansticos. Mantiene un balance entre el desarrollo y la naturaleza de l Distrito. Garantiza el fomenta la funcin social (eventos, culturales, deportivos, recreativos, etc.) Reducen los gastos en el cuidado de la salud de la poblacin

b) Beneficios Ambientales Reduce la contaminacin del mar, por el vertimiento de agua de mala calidad del ro Surco. El mantenimiento adecuado de las reas verdes constituye u suelo de proteccin, reduce los niveles de ruidos, atempera el clima, reduce la contaminacin del aire, etc. Garantiza la ampliacin y nuevas reas verdes de recreacin y diversin, los mismos que son generadores

40

4.3

EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

La evaluacin social del proyecto, para establecer la conveniencia de la Alternativa nica, se efecta mediante la metodologa costo/efectividad, mediante el cual se verificar que dicha alternativa tcnicamente factible, brinde al problema identificado una solucin de mnimo costo.

4.3.1Anlisis Costo Efectividad del Proyecto

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para tomar la decisin de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, y que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

4.3.2 Criterio de Calificacin de la Alternativa de Solucin

El criterio de decisin asumido para establecer que la Alternativa nica en trminos econmicos es la ms conveniente, es decir que cueste menos a la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al elegir otra alternativa ms costosa, se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto genere beneficios al estado. Los resultados del anlisis de evaluar a la alternativa del proyecto se resume en el Cuadro N 6 y los detalles del clculo se muestran en el Cuadro N H (Anexo)
CUADRO N 6

Anlisis de la Alternativa Indicador VAC (S/.) CAE (S/.) reas de Riego (M2) ICE (S/.x M2.) Alternativa 01 8977,994.20 1127,417.46 875,413.88 10.26

El indicador costo/efectividad de la Alternativa nica de S/. 10.26 seala que es conveniente desde el punto de vista econmico.

41

4.3.3 Descripcin de las Principales Caractersticas de la Alternativa Seleccionada Descripcin:

La alternativa planteada debe comprender de una planta de tratamiento de aguas residuales y una poza de infiltracin, que entregara agua tratada para uso en el riego de las reas verdes, con los parmetros de calidad requeridos por DIGESA y la Ley General de Aguas. Dicha planta debe ser de diseo porttil, compactas, con una capacidad de tratamiento de 800 m3/da (33 m3/h carga pico), y debe garantizarla calidad del efluente tratado como se indica a continuacin: Coliforme Totales Coniformes Fecales DBO DQO OD TSS pH Cloro Libre Residual N Amoniacal Grasas y Aceites Fsforo TDS Huevos de Helmintos < 400 NMP/100ml < 400NMP/100ml < 40 mg/l < 250 mg/l > 3 mg/l < 50 mg/l 6-9 U.S 1.5 mg/l < 10 mgN-NH3/l < 10 mg/l < 2mg/l < 2500 mg/l < 1 UFC/100ml.

4.3.4 Ubicacin del espacio fsico para la Planta de Tratamiento de las Aguas del Ro Surco.
Para el tratamiento de las aguas del canal del ro Surco se ha previsto ubicar en las instalaciones del estadio Nio Hroe Manuel Bonilla, cuadra 13 de la Av. del Ejrcito lado que colinda con la bajada San Martn del lmite distrital de San Isidro y Miraflores.

4.4

anlisis de Sensibilidad
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin y el costo de mantenimiento con proyecto, por ser stas las variables ms importante del proyecto. El resumen del anlisis de sensibilidad con relacin a las variaciones de dichas variables se detalla en el Cuadro N 7; y los detalles en los Cuadros N I, J, K, L, LL y M (Anexo).

42

CUADRO N 7

Anlisis de Sensibilidad
Variacin
Monto I n v e rs in Co sto d e Man ten im ien to ICE (S /.M2)

Inicial + 10% + 20% -

Inicial + 10% + 20% - 10% - 20%

10.26 10.36 10.47 09.79 09.32 10.73 11.19

La lectura del cuadro seala que el incremento del monto de inversin del proyecto eleva el valor del ICE, pudiendo esta sobrepasar hasta un 15% (SOSEM-SNIP).Asimismo, las variaciones en el costo de mantenimiento, el valor del ICE es menor a medida que se incrementa el costo de mantenimiento, y es mayor cuando disminuye dicho costo.

4.5

anlisis de Impacto Ambiental

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes, sin embargo se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos. Los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Incremento de emisin de partculas de polvo, por el movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del transito en la zona donde se ejecutara el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo

43
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionaran con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

4.6

anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto esta definido como la bondad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Social y Econmico: El proyecto es dirigido al conjunto de la poblacin, sin discriminacin alguna por el nivel social y econmico, ni por el poder adquisitivo de las personas afectadas por el problema. Por el contrario, la posibilidad de tener reas verdes con el mantenimiento adecuado, permitir disponer de espacios de diversin y recreacin saludables y agradables, contribuyendo a desarrollar un sentimiento de igualdad y un sentido de propiedad por parte de todos los habitantes. Cultural: Desde esta perspectiva, se ha mantenido a lo largo de todo el proceso un gran respeto por la opinin y la idiosincrasia de la poblacin. Los beneficios del proyecto se redistribuyen bajo el principio de equidad a travs del horizonte de evaluacin, a toda la poblacin del Distrito. Asimismo, la tecnologa propuesta es conocida y aceptada por los beneficiarios. Tecnologa Adecuada: La propuesta tecnolgica es apropiada a las condiciones que presenta el medio en que se ejecuta el proyecto; as como a la capacidad de la Municipalidad para el mantenimiento del mismo durante la vida til de la obra. Asimismo, su mantenimiento es de fcil ejecucin.

44

Proteccin del Medio Ambiente: Los efectos sobre el medio ambiente que el proyecto genera durante la ejecucin son tolerables, y en la fase de operacin dichos efectos sern beneficiosos, debido a que disminuir la contaminacin del ro Surco y de las reas Verdes. Capacidad Institucional de Gestin: Hay el compromiso de la Municipalidad Distrital para asumir la responsabilidad en el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales, una vez puesta en operacin del mismo. Capacidad Econmica y Financiera y Logstica: La Municipalidad Distrital, cuenta con los recursos financieros para la ejecucin del proyecto, as como la experiencia y capacidad tcnica y logstica para asumir la responsabilidad como Unidad Ejecutora. Los costos para el mantenimiento de las obras durante la vida til, lo asumir la Municipalidad Distrital.

4.7

Marco Lgico
Resumen Narrativo
. Mejora de la calidad de vida de Los servicios a favor de la pobnlacin del Distrito Se ha reducido el costo por el consumo de agua potable para el riego de las areas verdes del Distrito

Componente o nivel de la Lgica Vertical

FIN

ndices Objetivamente Verificables

Incremento y ampliacin de nuevos servicios para la poblacin. 67.6%% de los costos por el consumo de agua se reduce desde el primer ao de operacin de la PTAR. Planta de Tratamiento Compacto, produciendo 800 m3 de agua trtada desde el primer ao de operacin.1,007 ml. (7,071 m2) de calzada asfaltada, 829.50 ml (995.40 m2) de veredas de concreto construidas y en servicio, 3,566 m 2 de Suministro de agua tratada desde el primer ao de operacin para el riego de 669,651,29 m2. S/. 20,000

Medios de Verificacin

Supuestos

Presupuesto Anual del Municipio. Facturas de pago agua SEDAPAL. Presupuesto Anual del Municipio. . Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanece. . Disposicin favorable de la Municpalidad para administrar el servicio. Aceptacin de la poblacin para el uso del agua en el mantenimiento de las areas d

OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

Instalacion de la planta de tratamiento del agua del rio Surco

Registros de produccin de la planta de trtamiento.

Reporte del area de mantenimiento de areas verdes con el agua trtada de la PTAR. Cuaderno de Obra

Elaboracin del Expediente Tcnico

ACTIVIDADES

Trabajos preliminares. Suministro e instalacion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Cerco Perimetrico, Casetas y SS.HH Instalacin Sistemas Riego Tecnificado

S/. 15,000 1'012,694,76 . Disponibilidad presupuestal para la ejecucin del Proyecto. Valorizaciones mensuales.

S/. 40,000 27,210.00 COSTO DIRECTO OBRA: S/. 709,170,00

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ANEXOS
CUADRO N A

DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGO

Situacin "Sin Proyecto" Agua de SEDAPAL -LURIN Fuente de Abastecimiento Calidad del Agua Area Riego M2 300.000,00 329.395,69 181.172,75 64.845,44 875.413,88 Dotacion M3/M2 0,0010 0,0020 0,0020 0,0020 Demanda Diaria M3/Da 300,00 658,79 362,35 129,69 1.450,83 N Riegos Mensual Verano (1) 182 182 182 182 Invierno (2) 90 90 90 90 N Riegos Anual Verano 54.600,00 119.900,03 65.946,88 23.603,74 Invierno 27.000,00 59.291,22 32.611,10 11.672,18 Demanda Total M3/Ao 81.600,00 179.191,26 98.557,98 35.275,92 394.625,15

Tipo de Riego

SEDAPAL RIO SURCO LURIN

Potable No tratada No tratada TOTAL

Goteo Gravedad Gravedad Gravedad

(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo (2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

47

CUADRO N B

DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGO

Situacin "Con Proyecto" Agua Tratada del Rio Surco Fuente de Abastecimiento Calidad del Agua Area Riego M2 300.000,00 28.631,81 546.782,07 875.413,88 Dotacion M3/M2 0,0010 0,0010 0,0018 Demanda Diaria M3/Da 300,00 28,63 984,21 1.312,84 N Riegos Mensual Verano (1) 182,00 182,00 182,00 Invierno (2) 90,00 90,00 90,00 N Riegos Anual Verano 54.600,00 5.210,99 179.125,81 Invierno 27.000,00 2.576,86 88.578,70 Demanda Total M3/Ao 81.600,00 7.787,85 267.704,50 357.092,35

Tipo de Riego

PLANTA DE TRATAMIENTO

Tratada TOTAL

Goteo Goteo Gravedad

(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo (2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

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CUADRO N C COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES "Sin Proyecto" - AGUA SEDAPAL (Nuevos Soles) Costo Unitario S/. 2.000,00 600,00 16,60 100,00 2,30 70,00 Costo Anual Factor de Conversin 0,86 0,86 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

Concepto Personal Nombrados (1) Contratados (2) Insumos Guantes Botas Leche Uniforme Materiales Agua Pago a SEDAPAL

Cantidad

Unidad

Precios Privados

Precios Sociales

10 Trabajadores 10 Trabajadores 60 40 5760 20 Global Pares Pares Tarros Unid. Varios

240.000,00 72.000,00 996,00 4.000,00 13.248,00 1.400,00 6.000,00 1.612.800,00 1.950.444,00

206.400,00 61.920,00 836,64 3.360,00 11.128,32 1.176,00 5.040,00 1.354.752,00 1.644.612,96

48000 m3 COSTO TOTAL

2,8

(1) Remuneracin Mensual: S/. 2000 (2) Remuneracion Mensual: S/. 600

49

CUADRO N D COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES "Sin Proyecto" - AGUA LURIN (Nuevos Soles) COSTO UNITARIO S/. COSTO ANUAL Factor de PRECIOS SOCIALES PRECIOS PRIVADOS Conversin 108.000,00 64.800,00 20.000,00 39.000,00 150.000,00 1.000,00 1.260,00 3.600,00 108.864,00 451.664,00 0,86 0,86 0,66 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,86 92.880,00 55.728,00 13.200,00 32.760,00 126.000,00 840,00 1.058,40 3.024,00 93.623,04 419.113,44

CONCEPTO Personal Choferes (1) Ayudantes (2) Combustible Llantas Mantenimiento Cisternas Materiales y Equipos Uniforme Botas Llenado agua cisterna (3)

CANTIDAD

UNIDAD

9 9 1600 Gbl Gbl Gbl 18 36 7776

Trabajadores 1.000,00 Trabajadores 600,00 Gls. 12,50 Gbl Varios Gbl Varios GBL Varios Unid. 70,00 Unid. 100,00 viajes 14,00 COSTO TOTAL

(1) Remuneracion Mensual : S/. 1000 (2) Remuneracion Mensual : S/. 600 (3) 08 viajes por dia x cisterna

50

CUADRO N E COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Capacidad: 1,600 M3 por dia nominal (66 m3/h carga pico) Descripcion Camara de Bombeo (Poza de 5 m3 de capacidad) Soplador Regenerativo con Difusores Tanque Ecualizacion/Aereacion Tanque Aereacion/Sedimentacion: Capac. 400 m3 (13.5mx12.0mx2.5m) Bomba Sumergible de 1.0 - 1.5 HP (2 op & 1 stand by) Tanque Sedimentacion (50 m3) Bomba Centrifuga, Pedrollo, Grindler o Similar Biofiltro (50 m3) Sistema de Dosificacion de Cloro Tanque de Contacto de Cloro (20 m3) Ingenieria de Diseo Tablero de Control con PLC Tuberias y Cableado Electrico Tuberias, Valvulas y Accesorios Movilizacion y Desmovilizacion Cantidad 1 4 1 Costo Unitario 5.500,00 9.320,00 32.000,00 Costo Total Dolares Soles 5.500,00 19.250,00 37.280,00 130.480,00 32.000,00 112.000,00 25.000,00 8.400,00 28.000,00 4.400,00 31.000,00 2.740,00 8.000,00 3.000,00 7.000,00 2.000,00 1.800,00 6.500,00 202.620,00 30.393,00 10.131,00 243.144,00 46.197,36 289.341,36 87.500,00 29.400,00 98.000,00 15.400,00 108.500,00 9.590,00 28.000,00 10.500,00 24.500,00 7.000,00 6.300,00 22.750,00 709.170,00 106.375,50 35.458,50 851.004,00 161.690,76 1.012.694,76

1 25.000,00 3 2.800,00 2 14.000,00 2 2.200,00 2 15.500,00 2 1.370,00 1 8.000,00 1 3.000,00 1 7.000,00 1 2.000,00 1 1.800,00 1 6.500,00 Costos Directos Gastos Generales (15%) Utilidad (5%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL

T.C. = S/. 3.5 x 1 US$

51

CUADRO N F COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES "Con Proyecto" (Nuevos Soles) Costo Unitario S/. 2.000,00 600,00 Costo Anual Factor de Precios Sociales Conversin 0,86 0,86 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 206.400,00 105.264,00 1.129,46 4.536,00 15.023,23 1.587,60 8.400,00 342.340,30

Concepto Personal Nombrados (1) Contratados (2) Insumos Guantes Botas Leche Uniforme Materiales

Cantidad

Unidad

Precios Privados 240.000,00 122.400,00 1.344,60 5.400,00 17.884,80 1.890,00 10.000,00 398.919,40

10 17 81 54 7776 27 Global

Trabajadores Trabajadores

Pares 16,60 Pares 100,00 Tarros 2,30 Unid. 70,00 Varios COSTO TOTAL

(1) Remuneracin Mensual: S/. 2000 (2) Remuneracion Mensual: S/. 600

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CUADRO N G COSTOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS AREAS VERDES "Con Proyecto" (Nuevos Soles) COSTO UNITARIO S/. COSTO ANUAL Factor de Conversin 0,86 0,86 0,66 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

CONCEPTO Personal Choferes (1) Ayudantes (2) Combustible Llantas Mantenimiento Cisternas Materiales y Equipos Uniforme Botas

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIOS PRIVADOS 108.000,00 64.800,00 20.000,00 39.000,00 150.000,00 1.000,00 1.260,00 3.600,00 387.660,00

PRECIOS SOCIALES 92.880,00 55.728,00 13.200,00 32.760,00 126.000,00 840,00 1.058,40 3.024,00 325.490,40

9 9 1600 GBl Glb Glb 18 36

Trabajadores 1.000,00 Trabajadores 600,00 Gls 12,50 GBL Varios Glb Varios Glb Varios Unid. 70,00 Unid. 100,00 COSTO TOTAL

(1) Remuneracion Mensual : S/. 1000 (2) Remuneracion Mensual : S/. 600 (3) 08 viajes por dia x cisterna

CUADRO N H

ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operacin Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Lurin Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)

Ao 0 933.917,49 -

Ao 1 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 2 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 3 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 4 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 5 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 6 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 7 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 8 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 9 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

Ao 10 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

933.917,49 8.977.994,20 1.127.417,46 875.414 10,26

54

CUADRO N I

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Monto de Inversin en 10% Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operacin Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Lurin Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) Ao 0 1.027.309,24 Ao 1 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 2 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 3 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 4 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 5 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 6 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 7 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 8 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 9 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 10 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

1.027.309,24 9.071.385,92 1.139.145,19 875.414 10,36

55

CUADRO NJ

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Monto de Inversin en 20% Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operacin Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Lurin Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) Ao 0 1.120.700,99 Ao 1 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 2 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 3 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 4 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 5 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 6 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 7 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 8 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 9 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70 Ao 10 697.830,70 342.340,30 325.490,40 30.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.365.895,70

1.120.700,99 9.164.777,67 1.150.872,92 875.714 10,47

56

CUADRO N K

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Costo de Mantenimiento en 10% Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operacin Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Lurin Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) Ao 0 933.917,49 Ao 1 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 2 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 3 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 4 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 5 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 6 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 7 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 8 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 9 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63 Ao 10 767.613,77 376.574,33 358.039,44 33.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.296.112,63

933.917,49 8.567.025,48 1.075.809,81 875.414 9,79

57

CUADRO N L

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Costo de Mantenimiento en 20% Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operacin Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Lurin Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) Ao 0 933.917,49 Ao 1 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 2 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 3 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 4 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 5 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 6 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 7 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 8 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 9 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56 Ao 10 837.396,84 410.808,36 390.588,48 36.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.226.329,56

933.917,49 8.156.056,79 1.024.202,15 875.414 9,32

58

CUADRO N LL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminucin del Costo de Mantenimiento en 10% Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operacin Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Lurin Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) Ao 0 933.917,49 Ao 1 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 2 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 3 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 4 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 5 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 6 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 7 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 8 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 9 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77 Ao 10 628.047,63 308.106,27 292.941,36 27.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.435.678,77

933.917,49 9.388.962,86 1.179.025,12 875.414 10,73

59

CUADRO NM

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminucin del Costo de Mantenimiento en 20% Descripcion Monto de Inversion Costo de Mantenimiento Con Proyecto Mantenimiento Areas Verdes Suministro de agua a Areas Verdes Costo de Operacin Planta Tratamiento Costo Mantenmiento Sin Proyecto Suministro agua de SEDAPAL Suministro Agua de Lurin Flujo de Costo VAC (S/.) CAE (S/.) M2 AREAS VERDES INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) Ao 0 933.917,49 Ao 1 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 2 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 3 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 4 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 5 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 6 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 7 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 8 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 9 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84 Ao 10 558.264,56 273.872,24 260.392,32 24.000,00 2.063.726,40 1.644.612,96 419.113,44 1.505.461,84

933.917,49 9.799.931,55 1.230.632,77 875.414 11,19