LA TRUCHA MANANTIAL AZUL

INTRODUCCIN

El presente estudio tiene como finalidad determinar la factibilidad de instalar una Microempresa de Fileteado de Trucha dentro de la provincia del Caar, para cubrir la demanda insatisfecha que existe. La realizacin del estudio sobre este tema es la escasez de Procesado de Truchas que existe dentro de la provincia. La produccin abastecera una buena parte de la demanda actual y futura, como consecuencia aumentara el consumo de la Trucha ya que es importante por ser saludable y por sus ventajas alimenticias; la rentabilidad sobre la venta, la inversin y el capital social son considerables y su volumen de produccin podra ser ampliada prudentemente. Todos los sistemas econmicos indistintamente de su orientacin filosfica, desarrollan su actividad permanente gracias a la existencia de dos tipos de recursos que son: los de carcter material por un lado y por otro el humano que es el gestor de la accin econmica que dirige su labor al tener como resultado la obtencin de beneficios que son la respuesta a la demanda de sus necesidades.

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

El cultivo de la trucha arco iris se inici en el pas en 1928, su desarrollo ha sido muy lento, sin embargo el incremento en la demanda en los ltimos aos ha motivado en el sector privado el inters en su cultivo. En la actualidad en la provincia del Caar, no est generalizado el consumo de la trucha, por lo que existe un mercado libre para poder ofrecer un valor agregado al producto. Para lo cual se desarrolla el Fileteado de la Trucha, para satisfacer la demanda en todos los mercados de la provincia, de tal manera que se convierta en un bien sustitutivo de otros tipos de filetes como son de pollo, cerdo, res, corvina, etc. Debido a que se considera un pescado cardiosaludable, ya que aporta vitaminas de un elevado valor biolgico y contienen protena y minerales. Analizando en la provincia del Caar cuenta con un escaso nmero de fileteadoras de trucha, los cuales no cubren las expectativas y necesidades de la poblacin, situacin que ha permitido hacer un anlisis minucioso para poder satisfacer a esta demanda insatisfecha, es necesaria la implantacin de una Fileteadora de trucha, cuya finalidad ser la comercializacin de la misma. La produccin se realizar cuando se cuente con todos los recursos, es decir, recursos financieros, humanos, tcnicos, adems se realizar un

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estudio acerca de la maquinaria puesto que es un factor decisivo para el desarrollo del mismo. La ubicacin de la fileteadora de trucha se har en un lugar que posea las caractersticas que requiere el producto para su desarrollo, es decir, el terreno, el abastecimiento de agua sin elementos contaminantes, la geografa del terreno, disponibilidad de servicios bsicos, facilidades de los medios de transporte, vas de acceso, etc. Para la inversin de nuestro proyecto, nos financiaremos con un 70% de la aportacin propia de los accionistas y la diferencia se solicitar un crdito a una institucin financiera.

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MARCO DE REFERENCIA
RAZONES DE LA DECISION DE REALIZAR EL PROYECTO. La evolucin y desarrollo de microempresas cada vez tiene un impacto considerable en la sociedad, por lo que se ha propuesto la creacin de una microempresa dedicada a la produccin de fileteados de trucha, para dicho objetivo ser necesario contar con la utilizacin de conocimientos, tecnologa; recursos necesarios para la consecucin del mismo y llevar a cabo dicho proyecto. Mediante la implantacin de esta microempresa se impulsar al sector laboral y econmico lo cual contribuye al desarrollo de la provincia, de manera que se pueda crear fuentes de trabajo, y al mismo tiempo crear un hbito de consumo masivo de la trucha. Se debe calcular la produccin segn las necesidades del mercado, que se realizar a travs del estudio de mercado, que mediante informacin primaria y secundaria nos dar a conocer la demanda y oferta de este producto, se podr conocer si este proyecto ser factible o no. Una vez desarrollado el estudio de mercado y teniendo una respuesta positiva, se dar paso a la elaboracin del estudio tcnico, mediante el cual se analizar el tamao ptimo de la planta, ingeniera del proyecto y

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anlisis administrativo. Ya que a travs de este estudio se podr conocer la cantidad de trucha que se deber abastecer para la elaboracin del fileteado. Sin embrago, a pesar de todas estas ventajas, es importante tener presente que siempre el proceso tiene que ser rentable, es decir, que se debe recuperar la invertido, y obtener una ganancia razonable. Este proyecto es factible, puesto que se puede aprovechar por las siguientes ocasiones: El producto, de gran inters en el mercado local, presenta perspectivas de ampliacin. El pas cuenta con varias zonas apropiadas para la industrializacin. Existe disponibilidad de crdito y mano de obra (Banco de fomento).

IDEA EMPRESARIAL La causa principal que nos ha motivado para la implantacin de una fileteadota de trucha es que existe un escaso nmero de fileteadotas en la provincia del Caar y para lo cual se desarrolla el Fileteado de la Trucha para satisfacer la demanda en todos los mercados de la ciudad. Este producto ser distribuido en los mercados, comisariatos, despensas, etc. Siendo los principales proveedores del fileteado de trucha dentro de la provincia. Las estrategias competitivas sern la de llegar a nuestros clientes, conociendo cuales son las diferencias del producto actual que

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consumen, abaratando costos durante el desarrollo del enlatado de la trucha, ser tambin la buena utilizacin de los recursos tecnolgicos. Para llegar con xito a la aceptacin de la trucha fileteada se lo realizar a travs de estudios de marketing. Ya que es una buena estrategia para que puedan conocer nuestro producto y se convierta en una hbito de consumo ms frecuente y de forma masiva. El financiamiento con el que se contar, ser del aporte de cantidades de dinero de los accionistas y con prstamos de entidades bancarias a fin de llevar a cabo el proyecto en mencin. El nombre del producto es LA TRUCHA MANANTIAL AZUL. Su nombre se debe a que la fileteadota de trucha es nica en el sur de la provincia.

1.1 OBJETIVO GENERAL Determinar la factibilidad econmica y tcnica para establecer en la ciudad de Azogues una industria para la produccin del Fileteado de Trucha y su respectiva comercializacin. 1.1.1 OBJETIVOS ESPECFICOS Identificar la existencia de una demanda insatisfecha en el mercado y que sea capaz de aceptar el Fileteado de Trucha. Estimar la demanda potencial y el porcentaje de la misma que vamos a satisfacer con nuestro producto.
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Determinar la capacidad a instalarse y de produccin sobre la base de la demanda.

Demostrar que la capacidad instalada permita obtener la cantidad esperada de la produccin de fileteado de trucha

Establecer que el proyecto tenga una buena rentabilidad a fin de que pueda mantenerse durante el tiempo al que se proyectar.

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CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO

OBJETIVOS Confirmar la existencia de una necesidad insatisfecha o parcialmente satisfecha en el mercado. Establecer la nueva cantidad de productos que el mercado aceptara a determinados precios. Conocer los medios de comercializacin que se emplean actualmente para entregar el producto a los consumidores. Determinar el riesgo del inversionista de que su producto no sea aceptado en el mercado. 2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO Vamos a describir al producto que en este caso es de la Trucha Fileteada. Su elaboracin consiste en el fileteado de la misma que este se har de forma artesanal y en el caso de que exista ms demanda optaremos por adquirir maquinaria que realice este trabajo de manera ms rpida y eficaz logrando abarcar con el mercado insatisfecho y al utilizar la maquinaria las personas que no estn fileteando las capacitaremos para que puedan desempear otras funciones en la empresa, y con el sobrante que son las cabezas y
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vsceras las convertiremos en abono para vender a los agricultores del sector a un precio cmodo que estn al alcance de ellos e impulsar as la agricultura con el abono mencionado en la provincia. El embasado del filete consiste que despus de que la carne de trucha est procesada y pesada seguir la siguiente etapa que es la del empacado por medio de una mquina que empaca al vaco dado a conocer la ltima etapa nuestro producto est listo para ser distribuido a los comercializadores de la provincia. NO CONTIENE QUMICOS NI PRESERVANTES Es orgnico y por eso no contamina el organismo. Es natural ya que no introducimos qumicos. Es verstil porque es rico en ingredientes y variadas recetas. Nuestro producto no daa el medio ambiente porque en la fabricacin no incluyen procesos que atenten contra el planeta. La forma correcta de mantener la trucha Refrigere inmediatamente la trucha al ser adquirida. Debe mantenerse a una temperatura entre 35 40 F y utilizarse en las 48 horas siguientes. Trucha congelada.- con una adecuada tcnica de congelado, puede conservarlo hasta por 2 o 3 meses. El proyecto pretende demostrar la vialidad de producir el fileteado de trucha, pero existen diferentes variedades como por ejemplo: salmo gairdneri, salmo clarki, entre otros que son muy difciles de distinguir, y adems en la actualidad como consecuencia de los innumerables cruzamientos que se han hecho
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durante el cultivo artificial e industrial, es prcticamente imposible aislarlos; por ello se ha motivado que se adoptar la denominacin genrica de arco irideus para clasificar a todas las truchas arco iris de cultivo. El trmino especificativo arco iris, proviene de la presencia de una franja irisada y roscea en los flancos de la trucha, en la que se destacan una serie de pequeos puntos negros. Esta trucha carece de puntos rojos, un peso aproximado de 240 a 400 gr. Se ha escogido esta especie por su precocidad, por un buen comportamiento en diversas condiciones de clima, facilidades de cultivo en cautiverio, una menor voracidad que otras especies y alta convertibilidad. 2.1.1 CARACTERSTICAS, BENEFICIOS Y VALOR

NUTRICIONAL DE LA TRUCHA En el siguiente cuadro podremos observar todas las caractersticas de la trucha. Cuadro No 1 Caractersticas de la trucha Variedad Trucha arco iris. Forma de vida Pez de cultivo artificial e color Franja visada y roscea.
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Adaptacin

Resistencia

Excelente a la Resiste domesticacin muchas y enfermedades

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industrial, crecimiento rpido.

alimentacin artificial

en especial la furunculosis.

Cuadro No 2 Composicin qumica proximal de la trucha

PARMETROS DIETA COMERCIAL (%) HUMEDAD 13.00 CENIZAS 10.03 GRASAS 9.44 PROTENAS 42.31 CARBOHIDRATOS 24.05 FIBRA 1.17 FUENTE: APSO ELABORACIN: AUTORES

2.1.2 BENEFICIOS DE LA TRUCHA El pescado es una sabrosa fuente de protenas, con el que se puede preparar una gran diversidad de platillos por su facilidad de combinacin y por la variedad de especies que se venden. Adems de las protenas, contiene cidos grasos llamados Omega 3, que contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la protena de la trucha contiene poco tejido conjuntivo (huesos), por lo que se digiere y asimila con facilidad. Segn nutricionistas, esa caracterstica la hace valiosa para la alimentacin. Los minerales son esenciales para conservar huesos y dientes sanos. 2.1.3 VALOR NUTRICIONAL Aporta protenas de un elevado valor biolgico. Minerales como el fsforo, potasio, sodio o magnesio. Es un pescado considerado cardiovascular.

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2.2 CLASIFICACIN DEL PRODUCTO El fileteado de trucha es un producto no perecedero, puesto que su tiempo mximo para el consumo es de 8 das, es decir que cuando el consumidor final lo adquiere su consumo de manera habitual segn su necesidad. 2.2.1 PRESENTACIN El proyecto contempla la produccin y comercializacin de fileteado de trucha fresca. De acuerdo a las caractersticas de la demanda en cada mercado, el fileteado de trucha se puede presentar de la siguiente manera: La entrega que se realizar a diferentes medios de expendios que constituye la venta al por mayor ser realizada a travs de fundas de plstico donde cada una de ella contienen aproximadamente 2 libras, 1 libra y entero. 2.2.2 EMBASADO El embasado del producto se har en bolsas de plstico, embasadas al vaco para as mantener el sabor y textura de la carne de la trucha, y el almacenaje se har en cuartos de refrigeracin para mantener al producto fresco y listo para la venta. 2.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS Y SIMILARES

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Se entiende que son productos diferentes o elaborados de diferente manera. Se debe mencionar los productos provenientes de carne de res, carne de chancho, carne de pollo, etc, que son productos en gran medida en nuestra lnea y en general en todo el pas. Pero existen otras especies, tambin sabrosas, pero con precios ms accesibles, entre las que se destacan: rubia, bagre, as como atn y sardina. Con la introduccin de este producto en el mercado, se pretende focalizarlo hacia el consumo generalmente de los hogares de medianos recursos; para competir de esta manera con los productos mencionados anteriormente. 2.4 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Nuestro producto puede prepararse de diferentes maneras, considerando entre los productos complementarios los siguientes: - Aceite - Harina - Condimentos - Limn - Etc 2.5 DEMANDA Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio determinado. 2.5.1 ANLISIS DE LA DEMANDA

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Para la proyeccin de la demanda se ha tomado en cuenta las tasas de crecimiento de la poblacin de los dos ltimos censos realizados en los aos 1990.2001, con lo cual se ha podido determinar mediante informacin primaria (FUENTE INEC).

CUADRO No 3 SERIE HISTRICA DE LA DEMANDA

AO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FUENTE ELABORACIN DEMANDA 212050 214839 216745 218760 221045 223566 26021 228702 231528 234467 INEC AUTORES

2.5.2 ANLISIS DE FUENTES PRIMARIAS Se determin que le nivel de confianza que requera era de 98% con un error de 5% en los resultados de las encuestas. UNIVERSIDAD CATLICA DE CUENCA EXTENSIN AZOGUES ENCUESTA DE MERCADO 1. Cuntos miembros integran su familia: Nmero ( ) 2. Dentro de su dieta alimenticia consume usted PESCADO
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SI ( ) 3. Qu tipo de pescado consume Albacora. Trucha. Tilapia. Parvo.. Otro

NO ( )

4. En caso de que en el mercado le ofrecieran la trucha fileteada usted consumira? SI ( ) NO ( ) 5. Dentro de que categora se encuentran sus ingresos familiares mensuales? 100 a 300 $ ( ) 301 a 500 $ ( ) Ms de 500 $ ( ) 6. Usted con que frecuencia y que cantidad consumira dicho alimento? - Semanal libras. - Quincenal. libras - Mensual libras 7. Como le gustara la presentacin de la trucha? - Fundas ( ) - Tetrapac ( ) - Recipiente de plstico ( ) 8. Donde adquirira este producto? - Mercado - Despensa.. - Comisariato.. 2.5.3 ESTIMACIN DE LA DEMANDA FUTURA Para realizar la estimacin de la demanda futura, se ha analizado las encuestas realizadas a una muestra de la Provincia del Caar, lo cual ha determinado que la demanda para el ao 2008 es la siguiente: CUADRO No 4
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DEMANDA 2008
POBLACIN 2008 INTEGRANTES FAMILIA No. FAMILIAS SI CONSUMEN CONSUMIDORES INGRESOS + $300 FAMILIAS DEMANDANTES
TRUCHA PROCESADA 29.2%

FUENTE ELABORACIN

228702 228702 57175 72,92% 41692 44,27% 25311 7390 INVES.DIRECTA AUTORES

La poblacin del ao 2008 es 228702 de habitantes de la Provincia del Caar los cuales segn las encuestas realizadas el nmero de miembros por familia fluctan entre 3 y 5 personas por lo que se estableci un promedio de 4 integrantes por familia, es decir de una poblacin de 57175 familias, un 72.92% consumen trucha razn por la cual 41692 familias, de las cuales se ha tomado en cuenta a las familias cuyos ingresos sean mayores a los $300, es decir disminuido un porcentaje de un 44.27% por tener ingresos inferiores a los establecidos dando el porcentaje que prefieren trucha procesada dando como resultado las personas que prefieren trucha fileteada que es 7390 familias. CUADRO No 5 DEMANDA FUTURA AO 2008
PERIODO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL TOTAL FUENTE ELABORACION PORCENTAJE % 22,60% 30,40% 47,00% INV. DIRECTA AUTORES # LB.POR FAMILIAS FAMILIAS # LIBRAS TIEMPO 1670 2 3340 52 2247 3 6741 26 3473 3 10419 12 DEMANDA ANUAL 173680 175266 125028 473974

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De las 7390 familias sean dividido segn el consumo semanal en un 22.60% quincenal en un 30.40%, mensual en un 47% dando como resultado lo siguiente 1670-2247-3473 familias consumen trucha respectivamente, luego segn las encuestas se ha calculado el consumo de libras por familia para determinar el consumo semanal, quincenal y mensual, para despus realizar el consumo anual de ka trucha fileteada que es de 473974 libras.

2.5.4 PROYECCION DE LA DEMANDA Con la demanda obtenida en el 2008 se ha proyectado utilizando la tasa de crecimiento de la poblacin obteniendo los siguientes datos: CUADRO No 6 DEMANDA FUTURA
AO 2008 2009 2010 FUENTE ELABORACIN DEMANDA 413974 435025 438520 INV. DIRECTA AUTORES

2.6 OFERTA Oferta se entiende que es la cantidad de bienes y servicios que un cierto nmero de oferentes, estn dispuestos poner a disposicin del mercado a un precio determinado. El comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores. Un alto precio les significa un incentivo para producir y vender ms de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor ser la cantidad ofrecida. Al igual que la demanda, existen algunos insumos, el desarrollo de la tecnologa, las variaciones climticas y el valor de los bienes relacionados o sustitutos.
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2.6.1 ANLISIS DE LA OFERTA El propsito de analizar la oferta es determinar y medir las cantidades y condiciones en que se podr poner a disposicin del mercado nuestro producto, identificar y cuantificar los factores que afectan a la oferta como la necesidad del producto, precios, etc. 2.6.2 ANLISIS DE LA COMPETENCIA Para analizar la oferta se determin que los locales de comercializacin de la trucha fileteada son: crnicos la argentina, frigorfico doa Mercedes Palomeque, congeladora de Doa Michi y no fue posible obtener la capacidad instalada de las mismas. CUADRO No 7 COMPETENCIA
NOMBRE DE LA EMPRESA CRNICOS LA ARGENTINA "DOA MERCEDES P." CONGELA. "DOA MICHI." FUENTE ELABORACIN UBICACACIN DE LA COMPETENCIA EMILIO ABAD Y SUCRE BOLVAR Y TENEMAZA MERCADO GENERAL INV. DIRECTA AUTORES

En la ciudad de Azogues se tom una muestra de tres expendios, para analizar la capacidad de venta de la competencia, incluyendo en este anlisis la oferta de trucha fileteada, a los cuales se les aplic una encuesta para determinar la cantidad ofrecida de trucha fileteada al ao. Con los que se proyecta la capacidad de venta para el resto de los cantones de acuerdo al nmero de su poblacin, como se muestra en la siguiente tabla. CUADRO No 8

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OFERTA DE TRUCHA FILETEADA POR CANTONES

CANTONES CAAR SUSCAL TRONCAL DELEG AZOGUES BIBLIN TAMBO TOTAL FUENTE: ELABORACIN: lbs OFRECIDA AL AO 58185 4419 94268 6214 64910 20717 8251 256974 INV. DIRECTA AUTORES

2.6.3 ANLISIS HISTRICO DE LA OFERTA TOTAL DE TRUCHA FILETEADA Luego de haber analizado los resultados en el ao 2007, la cantidad ofrecida de trucha fileteada es de 256974 libras, lo cual nos sirve para analizar el comportamiento histrico de la oferta de trucha fileteada para los aos 2003-2006, por medio del mtodo de la extrapolacin de la tendencia. Los datos de la oferta histrica de trucha fileteada encontramos en el siguiente cuadro: CUADRO No 9 OFERTA ANUAL DE TRUCHA FILETEADA
AO 2003 2004 2005 2006 2007 FUENTE: ELABORACIN: FILETE DE TRUCHA EN LBS 50760 76140 114211 171316 256974 INV. DIRECTA AUTORES

2.6.4 PROYECCIN DE LA OFERTA FUTURA Con la informacin obtenida, se realiza pronsticos para los prximos 5 aos, por medio del mtodo de la extrapolacin de la tendencia histrica.

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Con lo que se obtiene la cantidad ofrecida de trucha fileteada, observamos en el siguiente cuadro: CUADRO No 10 OFERTA PROYECTADA
TRUCHA FILETEADA EN LBS 2008 343053 FUENTE: INV. DIRECTA ELABORACIN: AUTORES AO

2.7 PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA Con una simple resta de datos de la proyeccin de la demanda menos la proyeccin de la oferta, se obtiene la demanda potencial insatisfecha. Como se ve en el siguiente cuadro: CUADRO No 11 DEMANDA INSATISFECHA ANUAL DE TRUCHA FILETEADA
AOS 2008 2009 2010 2011 DEMANDA 226021 228702 231528 234467 OFERTA 343053 339302 335349 331568 DPI 117032 110600 103821 97101

FUENTE: INV. DIRECTA ELABORACIN: AUTORES

2.8 ANLISIS DE LOS PRECIOS La determinacin de los precios comerciales del producto es un factor muy importante, pues servir de base para el clculo de los ingresos probables del proyecto en el futuro. Tambin servir como pilar para la comparacin entre el precio comercial y el precio probable al que se pudiera vender en el mercado el producto objeto de este estudio.

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Con nuestra empresa pensamos elaborar fileteado de trucha, el producto mencionado se vende a precios cmodos y son producidos en nuestro pas. Los precios obtenidos para la venta con un contenido de 1 libra oscilan entre $2 y $2,50 son los que ofrecen los locales mencionados por el consumidor final.

2.9 ESTUDIO DE COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO Los aspectos ms importantes a analizarse en este tem sern: la determinacin de los canales ms apropiados de distribucin, la seleccin de distribuidores, tomando en consideracin que un sistema de distribucin es un recurso externo clave en la empresa ya que los canales de distribucin elegidos afectan directamente a las decisiones de marketing de la empresa. Los canales de comercializacin ms convenientes para nuestro producto es la venta al por mayor ya que seremos productores pequeos y no podremos soportar los gastos de una extensa red comercial, el mayorista cumplir la funcin de servicio comercial, asegurando la salida del producto en todo su entorno. 2.10 CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO Nuestro estudio de mercado ha sido realizado con factibilidad tcnica y visualizando su proyeccin de oferta y demanda, en definitiva este trabajo es realizable dentro de los parmetros establecidos, porque nos permite

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observar lo que hace la competencia para que con estos resultados lograr la aplicabilidad del mismo. Una vez aplicado el estudio de mercado y basndose en las encuestas realizadas se determina que entre las personas que desconocan las bondades del producto existe el deseo de saborearlo. Sobre el precio del producto y su comercializacin no se detecta problema alguno por lo que desde el punto de vista del mercado, el proyecto se presenta atractivo.

CAPITULO III ESTUDIO TCNICO

OBJETIVOS GENERALES Determinar el tamao ptimo de la planta Establecer la localizacin ptima de nuestra procesadora Identificar los equipos, instalaciones y procesos Detallar la organizacin requerida 3.1 LOCALIZACIN PTIMA DE LA PLANTA La localizacin ptima para nuestra procesadora de fileteado de trucha debe orientarse a los mismos objetivos ya mencionados, esto es hacia la obtencin de la mxima tasa de utilidad, tratndose de una inversin que va a recibir retornos financieros, sabiendo que somos los pioneros en la
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provincia del Caar en realizar este proceso alimenticio. Nuestra procesadora va a estar situada en NUDPUD en un lugar amplio para este tipo de proceso que tiene todos los permisos correspondientes para implantar este proyecto exitoso. La localizacin de la planta tiene un efecto importante en la rentabilidad del proyecto y en otros factores que pueden limitar su campo de operacin. Por lo tanto, estos factores deben ser tomados en consideracin al seleccionar un lugar donde ubicar la planta: Suministros permanentes (materia prima) Caminos y medios de transporte confiables Mano de obra calificada Servicios de agua, combustible y electricidad CUADRO No 12 FACTORES
FACTORES
CERCANA DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO

GEOGRAFA DEL TERRENO DISPONIBILIDAD DE AGUA SERVICOS BSICOS CLIMA COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FUENTE:
ELABORACIN:

0.10 0.20 0.25 0.20 0.10 0.15 1.00

INV.DIRECTA AUTORES

Las calificaciones se asignan con base a los pesos asignados a los factores tales como: la cercana de los principales centros de consumo, geografa del terreno, disponibilidad de agua, servicios bsicos, clima y como es la comunicacin y transporte, para lo cual se a dado una calificacin sobre 1 lo cual permitir determinar los factores ms indispensables para la implementacin del proyecto. A continuacin se muestra la calificacin ponderada:

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CUADRO No 13 UBICACIN DE LA PLANTA

FACTOR 1 2 3 4 5 6 TOTAL FUENTE:
ELABORACIN:

PESO 0.10 0.20 0.25 0.20 0.10 0.15 1.00 INV.DIRECTA AUTORES

NUDPUD

CALIFICACIN GUAPN SAN. ANT. 8 9 9 8 10 6 9 9 10 8 9 9

8 7 8 8 9 8

CALIFICACIN PONDERADA NUDPUD GUAPN SAN. ANT. 1.60 1.80 1.60 0.90 0.90 0.70 2.50 1.50 2 1.35 1.35 1.20 1.5 1.20 1.35 1.35 1.35 1.20 9.20 8.10 8.05

De la tabla anterior resulta que el terreno que est ubicado en la Parroquia Nudpud es la que mayor calificacin tiene con un promedio de 9.20, seguido por la Parroquia Guapn con 8.10 y finalmente San Antonio con 8.05, por lo que presenta mayor calificacin ponderada, por lo tanto es el sector seleccionado para instalar el criadero ya que cuenta con todos los servicios bsicos necesarios, lo cual es conveniente ya que es un ventaja que crezca nuestro proyecto en el futuro.

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3.1.1 MACROLOCALIZACIN INFORMACIN GENERAL Capital: Azogues Poblacin: 64.910 habitantes rea: 1200 km2 Regiones naturales: Al Oeste se desarrolla la subcuenca del ro Burgay, mientras que al Este encontramos varias subcuencas que se desarrollan paralelas entre s hacia la cuenca baja del ro Paute. Gobierno: gobierno local autnomo, de eleccin popular, representativa, alternativa, participativa y de administracin descentralizada.

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Divisin administrativa: 9 parroquias: Azogues, Cojitambo, Javier Loyola, San Miguel, Luis Cordero, Guapn, Rivera, Taday y Pindilig. Demografa: Poblacin urbana: 42.93% Poblacin rural: 57.07% Tasa promedio de crecimiento anual de la poblacin: -0.54 Densidad poblacional (Hab/Km2) ---- 54.09 3.1.2 MICROLOCALIZACIN El proyecto en mencin se propone ejecutar sobre un cuerpo de terreno ubicado en la Parroquia Nudpud, perteneciente al Cantn Azogues, Provincia del Caar, inmueble que se encuentra circunscrito dentro de los siguientes linderos: por el norte, con el ro la Ramada; por el sur, un lote de terrenos de propiedad de los Seores Peralta Torres, dividido por el carretero Azogues-Rivera; por el este, la quebrada de Zhungzhuncay, que separa la propiedad con terrenos de la comunidad de Nudpud; y por el oeste, con propiedades de los herederos del Seor Mximo Coronel y Jacinto Avial, esta propiedad tiene derecho al uso de agua de la toma que viene de la quebrada Zhungzhuncay y otras fuentes, y pasa por las propiedades de la familia Serrano Muoz, adems tiene derecho a un camino de tres metros de ancho que va desde el carretero hasta la propiedad y pasa por los Predios de Florencio Quizhpi y Lorena Flores. 3.2 DETERMINACIN DE LA CAPACIDAD INSTALADA PTIMA DE LA PLANTA El tamao ptimo de la planta est dado por su capacidad instalada expresada en la produccin, que ha inicio ser cuantificado y cualificado en el expendio de la primera produccin y a partir de all se lo har semanalmente con un total de 1600 libras dependiendo del tamao y peso que tenga y de acuerdo a la demanda insatisfecha encontrada.

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La demanda, la disponibilidad de los alevines, los equipos y el financiamiento, todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso y las alternativas del tamao a medida que se examine los factores condicionales mencionados, los cuales se analizan detalladamente a continuacin:
a) El tamao del proyecto y la demanda.- la demanda es uno de los

principales factores que sirven de referencia para la determinacin del tamao del proyecto, ya que solo se puede aceptar si la demanda es superior a la oferta, lo cual nos permitir cubrir el mercado con un porcentaje del 15% siempre y cuando no exista demasiada competencia.
b) El tamao del proyecto y los suministros e insumos.- el

abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de los alevines es un aspecto vital para el desarrollo del proyecto, ya que al conseguir con facilidades producto principal se hace ms sencillo conseguir los dems complementos que servirn para el desarrollo de la trucha, lo cual consiste en la alimentacin, mano de obra, etc.
c) El tamao del proyecto y el financiamiento.- ante una crisis

econmica en todos los pases de Amrica Latina, se considera que se debe invertir la menor cantidad posible de dinero, ya que se trabajar con capital propio y ajeno que permitirn escoger que nivel de produccin va a tener el criadero dependiendo de los costos y del rendimiento econmico, ya que si existe flexibilidad en la instalacin de la planta, se podr considerar la implantacin del proyecto por etapas como una alternativa viable. 3.3 INGENIERA DEL PROYECTO 3.3.1 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO PROCESO DE CRECIMIENTO
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Alevinaje.- el primer alevinaje se inicia con la alimentacin de las truchas, hasta que alcanzan una longitud de 3cm y 2gr de peso, el tiempo que dura esta fase es de 35 a 40 das. Segundo alevinaje y siembra.- el segundo alevinaje termina cuando la trucha haya alcanzado un peso de 4gr y una longitud de 5cm; as ya est de tamao adecuado para la siembra en el estanque o para repoblacin del medio natural; el tiempo que dura esta fase es de 40 a 50 das. Transporte.- es otro factor incluido en la siembra. Los alevines generalmente son transportados a diferentes distancias segn la ubicacin de los estanques. Los recipientes a utilizarse pueden ser tarros, cajas especiales o fundas plsticas. Tarros especiales.- recipientes construidos de hierro con tapa perforada para su aireacin, su capacidad es de 30 litros. Dependiendo de la distancia se coloca 20 a 30 alevines. Mientras ms pequeos se transportan las truchas menos se estropean. Colocacin de la trucha en el estanque.- los alevines transportados no deben colocarse inmediatamente en los estanques, hay que mezclar lentamente una parte de agua de los recipientes con la de los estanques hasta lograr un equilibrio de la temperatura para luego colocar los recipientes en el agua del estanque y virar lentamente de esta manera los pececillos saldrn por voluntad propia. Desarrollo de juveniles.- esta fase empieza con la siembra de los alevines y termina con los peces que tienen un peso promedio de 100gr y 20cm de longitud, el tiempo de duracin es de 150 a 180 das. Engorde final.- esta etapa termina cuando el pez ha llegado al peso y tamao comercial, que puede ser entre 200 a 250gr de peso. La fase final dura entre 120 y 150 das.

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Densidad de la poblacin.- una de las principales causas de las enfermedades de la trucha Arco Iris en cautiverio es la sobrepoblacin, por la tal razn a medida que las truchas van creciendo se debe reajustar la cantidad de peces que deben haber en cada estanque, evitando de esta manera los problemas que acarrean una elevada densidad en el cultivo. Alimentacin de la trucha.- en forma general, la alimentacin de los peces se puede dar de las siguientes formas: Manual.- es la ms simple, presenta la ventaja de estar en permanente contacto con los peces lo que permite reconocer y resolver cualquier problema. Automtica.- por medio de dispositivos automticos fijos, programados para arrojar el alimento en un momento determinado, requieren de energa para su funcionamiento. Alimentacin por demanda.- permite que el pez se alimente por s mismo como consecuencia de un reflejo condicionado que lo induce a golpear una varilla cayendo una cierta cantidad de alimento. Las consideraciones generales de la alimentacin son: La alimentacin diaria y el cuidado en los estanques deben tener importancia por encima de otros trabajos de criadero. Un ciclo de crecimiento cada dos semanas, permitir al criador de truchas alimentar a las truchas y manejar el estanque en forma apropiada. Establecer para cada estanque registro de conversin incremento de peso, flujo de agua, oxgeno disuelto, mortalidad, tamao y nmero de truchas. Un exceso de carga y poco oxgeno disminuye el crecimiento de la trucha y produce una conversin de balanceado y mortalidad ms elevadas.

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Para manejar un criadero a su mximo potencial es necesario establecer programas de buena administracin, alimentacin y prctica sanitaria.

REQUERIMIENTOS NUTRICONALES DE LA TRUCHA.- la trucha arco iris es una especie carnvora, entomfaga (devoradora de insectos), con tendencias ictifagas (consumo de truchas). Despus de un largo perodo de investigacin y experimentacin se ha logrado determinar con precisin los requerimientos nutricionales de las truchas, lo que permite preparar dietas nutricional mente balanceada y completa a partir de una gran variedad de productos tanto animales como vegetales. CUADRO No 14 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LA TRUCHA EN DIFERENTES ETAPAS
INICIO ELEMENTO ALIMEN. HIDRATOS DE CARBONO GRASA PROTENAS CENIZAS FIBRA MINERALES FUENTE: INV.DIRECTA ELABORACIN: AUTORES 8 SEMANAS 12% 10% 50% 12% 5% 2% 12 MESES REPRODUCTORES

40%

37%

40%

Conocidos los requerimientos nutricionales se puede escoger el tipo de alimento inclusive formular el alimento para conseguir lo que se requiere. Todo esto para lograr los mejores rendimientos de conversin alimenticia y un mejor aprovechamiento de alimento, siempre y cuando se observen buenas normas de manejo de cultivo.

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Racin alimenticia.- para determinar la cantidad de alimento que se debe suministrar a los diferentes lotes de trucha de un cultivo se deben considerar los siguientes aspectos: Biomasa.- es el peso total de las truchas de un estanque Temperatura del agua.- influye en el metabolismo de la trucha Nmero de alevines Gua recomendada de alimentacin CANTIDAD DE BALANCEADO PARA LA ALIMENTACIN DE LA TRUCHA Cuando su tamao es de cero a tres centmetros comen de cuatro a seis veces por da el balanceado No 3, en la fase de desarrollo y engorde comen tres veces al da el balanceado No 4 y posteriormente se alimentan con el balanceado 5/32 que contienen vitaminas, grasas que favorece al crecimiento y engorde hasta cumplir con las caractersticas requeridas para el sacrificio. 3.3.2 VALOR NUTRITIVO, CARACTERSTICAS Y USOS DE LOS ALIMENTOS PARA TRUCHAS INICIO GRANULADO CUADRO No 15
PROTENA: 45% MIN. FIBRA: 3% MAX. MET+CIST: 1.5% MIN. FSFORO: 1% MIN. AGN-6: 1% MIN. GRASA: 10% MIN. LISINA: 3% MIN CALCIO: 2% MIN AGN-3: 1% MIN

Edad promedio (meses) 1.5 2.0 Tamao (cm.) hasta 6.0

INICIO 2 CUADRO No 16
PROTENA: 45% MIN. GRASA: 10% MIN.

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FIBRA: 3% MAX. MET+CIST: 1.5% MIN. FSFORO: 1% MIN. AGN-6: 1% MIN.

LISINA: 3% MIN CALCIO: 2% MIN AGN-3: 1% MIN

Edad promedio (meses) 2.0 4.0 Tamao (cm.) 6.0 8.0 CRECIMIENTO 1 CUADRO No 17
PROTENA: 45% MIN. FIBRA: 3.5% MAX. MET+CIST: 1.4% MIN. FSFORO: 1% MIN. AGN-6: 1% MIN. GRASA: 10% MIN. LISINA: 2.5% MIN CALCIO: 2% MIN AGN-3: 1% MIN

Edad promedio (meses) 4.0 6.0 Tamao (cm.) 8.0 14.0 CRECIMIENTO 2 CUADRO No 18
PROTENA: 42% MIN. FIBRA: 4% MAX. MET+CIST: 1.4% MIN. FSFORO: 1% MIN. AGN-6: 1% MIN. GRASA: 10% MIN. LISINA: 1.5% MIN CALCIO: 1.5% MIN AGN-3: 1% MIN

Edad promedio (meses) 6.0 8.0 Tamao (cm.) 14.0 18.0 ACABADO CUADRO No 19
PROTENA: 39% MIN. FIBRA: 4.5% MAX. MET+CIST: 1.3% MIN. FSFORO: 1% MIN. AGN-6: 1% MIN. GRASA: 10% MIN. LISINA: 2.5% MIN CALCIO: 1.2% MIN AGN-3: 1% MIN

Edad promedio (meses) 8.0 10.0 Tamao (cm.) 18.0 27.0 Cosecha de truchas

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Ayuno.- con el propsito de mantener la higiene y evitar la transmisin de enfermedades, es conveniente someter a las truchas a un perodo de ayuno que puede ser de dos a tres das. Captura y manipulacin.- en el transcurso de 14 a 18 meses, las truchas hayan alcanzado un peso vivo de 200 a 250gr, estn aptas para ser cosechados. Por lo tanto se debe realizar la limpieza y saneamiento del estanque, vaciando totalmente el agua a travs de la tubera de drenaje. Para la cosecha de las truchas que han adquirido el peso deseado, es recomendable someter a los peces a un ayuno antes mencionado. Sacrificio.- las truchas deben ser sacrificadas inmediatamente luego de la captura, ya que si mueren lentamente, se libera cido lctico en los tejidos, se acorta el tiempo de conservacin y se deteriora la calidad de la carne. Evisceracin.- las truchas deben ser evisceradas inmediatamente despus del sacrificio, la evisceracin debe realizarse con sumo cuidado, teniendo la precaucin de no daar las vsceras, en especial el estmago y los intestinos. La operacin es exitosa cuando se logra arrancar el intestino completo, hasta la apertura anal. Los restos de sangre deben eliminarse con abundante agua limpia. Almacenamiento.- el producto no necesita almacenamiento ya que inmediatamente luego de ser lavado es entregado a los distribuidores y pblico en general. 3.3.3 OPTIMIZACIN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN DE LA PLANTA Los insumos necesarios para el proceso productivo no son solamente la compra de alevines, sino adems el personal de trabajo, disponibilidad de agua, energa elctrica y otros. El primer objetivo es investigar si todo lo que se necesita se encuentra disponible en el mercado. 3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO
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Compra de alevines

o]

Traslado al criadero

Siembra de alevines

Trans. De alevines de una piscina a otra

- Tarros especiales - Cajas especiales

Desarrollo Juvenil

Alimentacin y engorde final

- Ayuno
Cosecha

- Captura y Manipulacin

Almacen a miento

Sacrificio Y Evisceraci n

Transporte Y Distribucin 34

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3.5 DISTRIBUCIN DE LA PLANTA La distribucin de una planta debe integrar numerosas variables interdependientes. Una buena distribucin reduce al mnimo los costos de produccin, como el manejo de materiales y almacenamiento mientras que permite aprovechar al mximo la eficacia de los trabajadores. El objetivo de cada una de las distribuciones es: a) Distribucin por proceso.- permite reducir al mnimo el costo del manejo de los materiales, ajustando el tamao y modificando los departamentos de acuerdo a las necesidades del producto. b) Distribucin del producto.- permite aprovechar al mximo la efectividad de los trabajadores que producen una alta utilizacin de la mano de obra y evitando que exista tiempo ocioso. El mtodo a utilizarse en la distribucin del criadero ser el denominado SLP (systematic layout planning). Para el cul se requiere conocer: El producto con todas sus especificaciones, las cuales se especifican desde el principio de la evaluacin del proyecto. La cantidad que se desea producir, lo cual se determina en el estudio de mercado como la determinacin del tamao de la planta. La secuencia que sigue la materia prima en el proceso de produccin. Los insumos necesarios para llevar a cabo la produccin. El tiempo que es la programacin de la produccin. Una vez determinados estos elementos se procede a verificar el espacio requerido para la implantacin de la planta.

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3.6 GESTIN AMBIENTAL Los sistemas sostenibles de produccin de alimentos deben tener tres objetivos: Elevar la produccin y la productividad Reducir los efectos de la contaminacin y la degradacin de los recursos; Viabilidad social y econmica Para llevar a cabo una adecuada gestin ambiental en la cra de truchas deberamos procurar una reduccin en los desperdicios y en la contaminacin, desde el uso de la harina de pescado y otras formas de alimentacin, al uso de la manipulacin gentica nicamente hasta que se halla establecido internacionalmente un criterio seguro y tico, conservando de esta forma la diversidad gentica. 3.6.1 IMPACTOS AMBIENTALES Uno de los problemas de contaminacin ambiental que presenta la industria de la trucha creciente produccin de residuos eliminados por las plantas faenadoras, los cuales son arrojados directamente al ro, sobrepasando las capacidad sustentadora del sistema y creando una fuente de contaminacin. Una solucin para el manejo de los residuos obtenidos del faenamiento de truchas, es su utilizacin para la produccin de harina de pescado, sin embrago sta es de baja calidad. Otra alternativa que se encuentra en su fase de implementacin para solucionar el problema ambiental y adems generar un ingreso adicional para la industria es:

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Sistema alternativo para el tratamiento de residuos de la industria de la trucha. La mortalidad es un factor importante como indicador sanitario en los peces. Otros factores que pueden aumentar la mortalidad, son la manipulacin excesiva en actividades como selecciones, conteo y traspaso de peces. Otros impactos producidos por esta actividad van a estar dados por las deposiciones producidas. 3.7 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 3.7.1 CONTITUCIN La compaa comandita por acciones ser una sociedad cuyo capital se dividir en acciones nominativas de un valor nominal igual, formado por la aportacin de los accionistas a quienes por sus acciones se les entregar certificados nominativos intransferibles. 3.7.2 RAZN SOCIAL La compaa en comandita por acciones existir bajo una razn social, la misma que es MANANTIAL AZUL. 3.7.3 ADMINISTRACIN Los socios comanditos obligados a administrar la compaa tendrn derecho por tal concepto, independientemente de las utilidades que les corresponde como dividendos de sus acciones, a la parte adicional de las remuneraciones que se fije en el contrato social, el mismo que podr limitar
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la administracin a cada accionista, quienes no podrn ser removidos de la administracin social que les compete sino por causas establecidas de la administracin social que les compete sino por causas establecidas como pueden ser: Que el administrado no est autorizado e el contrato social. El socio quiebre. El socio que no haga el pago de su deuda social. 3.7.4 DERECHOS Y OBLIGACIONES Los derechos y obligaciones de los socios solidariamente responsables se regirn por las reglas relativas a la compaa annima, segn el artculo 307 de la ley de compaas. 3.8 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA el objetivo de este proyecto es disear una microempresa, la caracterstica principal de una empresa de este tamao es que cuenta con poco personal ya que algunos puestos que aparecen en el organigrama son multifuncionales, es decir una sola persona puede realizar varias funciones.

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ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

DEPARTAMENTO PRODUCCIN

SECRETARIA

TRABAJADORES

3.8.1 DESCRIPCIN DE FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA Accionistas.- los accionistas son las personas que aportarn el capital social para la constitucin de la empresa en partes iguales. Junta directiva.- es la que tomar las decisiones ms acertadas para lograr los objetivos y metas de la empresa, adems solucionar los problemas que en el futuro se puedan dar. Gerente.- tiene la facultad de llevar a cabo la administracin de la empresa, tambin se encargar de realizar la comercializacin del producto, eligiendo los mejores canales de distribucin para garantizar que el producto llegue en ptimas condiciones al consumidor y as satisfacer las necesidades de sus clientes. Departamento de produccin.- este departamento es muy importante dentro de la empresa ya que es el encargado de realizar la adquisicin de la materia prima para ejecutar la produccin de trucha, tanto en su cuidado como en su mantenimiento, tambin tratar de disminuir los desperdicios para evitar impactos ambientales.
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Secretaria.- es la que llevar la contabilidad de todas las transacciones diarias que se realicen, adems se encargar del presupuesto que tenga la empresa para los diferentes gastos que se requiera. 3.9 CONCLUSIN DEL ESTUDIO TCNICO Se lleg a la conclusin que de acuerdo del cuerpo del terreno que se posee es posible producir en tiempo de cosecha 1650 libras de trucha semanales; de las cuales se ha considerado como desperdicio las vsceras, mortandad, etc; si se considera un ao de 360 das laborables, entonces se estara produciendo 79.794 libras de trucha anuales que representa un 15% de la demanda potencial insatisfecha que fue determinada en el estudio de mercado.

CAPTULO IV ESTUDIO ECONMICO

OBJETIVOS GENERALES Determinar la factibilidad de ejecucin del proyecto y la disponibilidad de los recursos necesarios para la realizacin del proyecto ya mencionado. OBJETIVOS ESPECFICOS Determinar los costos de inversin que se necesitan para realizar el proyecto. Establecer las fuentes de financiamiento. Establecer el punto de equilibrio.

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GENERALIDADES El estudio financiero tiene por objeto determinar la magnitud de la inversin. Se basa en la formulacin estimada de presupuestos tanto de ingresos como egresos, as como la instalacin y ejecucin del proyecto. En el estudio econmico se trata de establecer el costo total de la operacin de la planta, as como varios indicadores que servirn de base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluacin econmica. 4.1 COSTO DE PRODUCCIN Para determinar la produccin de trucha se ha considerado los consumos de materia prima y materiales indirectos en funcin a su capacidad de produccin realizando una proyeccin de la produccin para los prximos 5 aos.

CUADRO No 20 COSTO DE PRODUCCIN

AOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FUENTE: ELABO: PRODUCC. ANUAL DE APROVE. DE LA Lbs. PLANTA 85800 90090 94594,5 99324,225 104290,436 109504,958 INV.DIRECTA AUTORES 55% 60% 65% 70% 75% 80%

Se ha tomado en cuenta no toda la capacidad del criadero sino solo un porcentaje del mismo, puesto que su capacidad mxima es de 156000 libras anuales debido a que se iniciar su implantacin del proyecto, no se puede considerar un 100%, razn por la cual se ha visto necesario que el aprovechamiento de su planta sea un 60% es decir 93600 libras anuales lo que significa un nmero de 187200 truchas, adems se debe considerar un 7% de desperdicios, entonces se tendra que producir 126 libras de trucha
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adicionales, por lo que la produccin anual equivaldra a 100152 libras el primer ao para que luego el aprovechamiento de la planta vaya ascendiendo en un 5%. 4.1.1 PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCIN CUADRO No 21 PRESUPUESTO DE COSTOS DE MATERIA PRIMA
COSTO DE MATERIA PRIMA 1 SIEMBRA CANTIDAD COSTO COSTO COSTO MATERIAL MENSUAL TOTAL ANUAL ALEVINES 14128 0.06 848 SGTE. SIEMBRA A LOS 6 MESES MATERIAL CANTIDAD MENS. COSTO C.T.SEMESTRAL C.T.ANUAL ALEVINES 14128 0.06 5086 10172 FUENTE: INV.DIRECTA ELABORA. AUTORES

La primera siembra de alevines va hacer en una cantidad de 14128 alevines, los cuales tardarn para la primera cosecha luego de seis meses, y en lo posterior la siembra de alevines ser de forma mensual durante los prximos seis meses restantes del primer ao. CUADRO No 22 COSTO DE MATERIALES
MATERIALES GABETAS DE PLSTICO ETIQUETAS TOTAL FUENTE: ELABORA: CANTIDAD SEMESTRAL 20 20 INV.DIRECTA. AUTORES COSTO UNTARIO 8 0,15 C.T.SEMES C.T.ANUAL 160 3.00 163 320 6 326

Las gavetas constituyen un factor importante para la distribucin del producto, ya que va a estar entregado a los intermediarios a travs de las mismas, donde ir la identificacin del criadero es decir el logotipo.
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OTROS MATERIALES: CUADRO No 23 INSUMOS

INSUMOS CONCEPTO CON. SEMES.QUINTALES C.UNITARIO C.SEMESTRAL C.ANUAL BALANCEADO DE CRECIMEINTO 45 32 1449 2898 BALANCEADO DE ENGORDE 90 22 1953 3906 TOTAL 3402 6804 FUENTE: INV.DIRECTA ELABORACIN: AUTORES

CUADRO No 24 HERRAMIENTAS
CONCEPTO CON.SEMES. C.UNITARIO C.SEMES. C.ANUAL REDES 1 10 10 20 BALDES 10 1 10 20 ESCOBAS 24 2 48 96 TINAS 5 5 25 50 BALANZA 1 12 12 12 MANGUERA 1200M 1,3 1560 1560 GUANTES 25 0,8 20 40 TOTAL 1685 3370 FUENTE: INV.DIRECTA ELABORA: AUTORES

El consumo del balanceado tanto de crecimiento como de engorde fue establecido conforme a informacin obtenida de un Ing. Agrnomo, mientras que los dems gastos como escobas, guantes, etc, esa informacin fue obtenida por personas vinculadas con la actividad de criaderos de truchas.

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4.2 MANO DE OBRA DIRECTA Se ha considerado 3 trabajadores y un distribuidor y a su total se le a agregado un 35% de las prestaciones sociales por ao. CUADRO No 25 MANO DE OBRA DIRECTA
PAGO PERSONAL #PERSONAL MENS. OPERARIOS 3 35%PRESTACIO. TOTAL FUENTE: INV.DIRECTA ELABORA: AUTORES TOTAL SEMES. 120 2160 756 2916 T.ANUAL 4320 1512 5832

4.2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA Se ha considerado un guardia con sus respectivas prestaciones sociales. CUADRO No 26 MANO DE OBRA INDIRECTA
PERSONAL GUARDIA 35% PRESTACIO. TOTAL FUENTE: ELABORACIN: PAGO #PERSONAL MENS. 1 SUELDO SEMES. 150 900 315 1215 INV.DIRECTA AUTORES SUELDO ANUAL 1800 630 2430

4.3 COMBUSTIBLE La utilizacin de combustible ser para el transporte y distribucin del producto considerando la distancia del criadero, hacia el cantn Azogues se ha considerado un gasto semestral de $300 debido a que su distribucin no va a ser diariamente.
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4.4 MANTENIMIENTO El mantenimiento del criadero se realizar una vez al ao, el mismo que considerar en limpieza y reparacin tanto para piscinas como para el sistema de tubera y canales de agua, mantenimiento al que se ha asignado el 5% del costo total de la infraestructura es decir $2259 CUADRO No 27 CARGOS DE DEPREACIACIN ACTIVOS FIJOS PARA LA PRODUCCIN
UNIDAD CONCEPTO 1 INFRAESTRUC. BOMBAS DE 3 AGUA FUENTE: INV.DIRECTA ELABORA: AUTORES C.UNITARIO COSTO AOS 41749,7 41749,7 1000 3000 20 10

CUADRO No 28 ACTIVOS FIJOS PARA ADMINISTRACIN Y VENTAS

UNIDAD CONCEPTO EQUIPO DE 1 COMPU. EQUIPO DE 1 OFICINA 1 VEHCULO FUENTE: INV.DIRECTA ELABORA: AUTORES C.UNITARIO COSTO 800 598 8000 800 598 8000 AOS 3 10 5

Del valor de adquisicin sacamos el porcentaje estimado para cada bien de acuerdo a los proveedores y segn lo establecido en la ley. CUADRO No 29 TABLA DE DEPRECIACIN
CONCEPTO INFRAESTRUC. EQUIPO DE COMPU. EQUIPO DE OFICINA BOMBA DE AGUA VALOR 41749,7 800 598 3000 % 5% 33.33% 10% 10% V.UTILI. 20 3 10 10 DEPRECIACIN V.DEPRECIA. 2087,485 2087,485 266,64 59,8 300 266,64 59,8 300

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CONGELADOR VEHCULO TOTAL FUENTE: ELABORACIN:

800 8000 54947,7 INV.DIRECTA AUTORES

10% 20%

10 5

80 1600

80 1600 4394

El mtodo utilizado para calcular la depreciacin es el de lnea recta, con la aplicacin de la siguiente frmula:

Costoinicial Valor Residual Vida til

CUADRO No 30 PRESUPUESTOS DE COSTOS DE PRODUCCIN

CONCEPTO M.PRIMA HERRAMIEN. GABETAS Y ETIQUETAS INSUMOS ENERGA ELCTRICA AGUA MANO DE OBRA DIREC. MANO DE OBRA INDIREC. MANTENIMIENTO DEPRECIACIN COSTO TOTAL FUENTE: ELABORACIN: C.T.SEMESTRAL 5086 1685 163 3402 321,84 612 2916 1215 2259,27 4394 22054,04 INV.DIRECTA AUTORES COSTO ANUAL 10172 3370 326 6804 643,68 624 5832 2430 2259,27 4394 36854,875

Presupuestos de gastos de administracin: Gerencia general y administracin en general ser realizado por los socios. CUADRO No 31
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PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTAS

PERSONAL GERENTE SECRETARIA 35% PRESTA. TOTAL GASTOS DE OFICI. TOTAL FUENTE: ELABORACIN: PAGO SUELDO #PERSONAL MEN. SEMES. 1 500 1 200 SUELDO ANUAL 3000 1200 1470 5670 180 5850 6000 2400 2940 11340 360 11700

30 INV.DIRECTA AUTORES

CUADRO No 32 COSTO TOTAL

COSTO CONCEPTO C.T.SEMES. ANUAL SUELDOS 2025 PUBLICIDAD 200 OPER.VEHCULO 300 TOTAL 2525 FUENTE: INV.DIRECTA ELABORACIN: AUTORES 4050 400 600 5050

CUADRO No 33 COSTO TOTAL PERSONAL

PAGO PERSONAL #PERSONAL MENSUAL DISTRIBUIDOR 1 35% PREST. TOTAL FUENTE: INV.DIRECTA ELABORA: AUTORES SUELDO SEMES. 250 1500 525 2025 SUELDO ANUAL 3000 1050 4050

GASTOS TOTALES: CUADRO No 34 COSTO TOTAL DE OPERACIN DE LA EMPRESA

COCNEPTO C.SEMESTRAL C.ANUAL C.DE PRODUCC. 22054 36854,875 C.DE ADM. 5850 11700 C.DE VENTAS 2525 5050 TOTAL 30429 53604,875 FUENTE: INV.DIRECTA ELABORACIN: AUTORES % 85.37 10.69 3.94 100

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CUADRO No 34 INVERSIN INICIAL EN ACTIVO FIJO

CONCEPTO VALOR INFRAESTRUCTURA 41749,7 EQUIPO DE COMPU. 800 EQUIPO DE OFICINA 598 VEHCULO 80000 BOMBAS DE AGUA 3000 CONGELADOR 800 TOTAL 54947,7 FUENTE: INV.DIRECTA ELABORACIN: AUTORES

4.5 TERRENO Y OBRA CIVIL Estimamos un costo de $5200; la infraestructura del criadero ser de 1300 metros cuadrados, cuyo costo alcanzar $45185(incluye infraestructura)

4.6 INVERSIN TOTAL DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDO El valor considerado en activos fijos para la produccin, administracin y ventas est estipulado en el siguiente cuadro: CUADRO No 35 INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS TOTALES
CONCEPTO 1 INFRAESTRUC. EQUIPO DE 1 COMPU. 3 BOMBAS DE AGUA 1 CONGELADOR EQUIPO DE 1 OFICINA 1 VEHCULO FUENTE: INV.DIRECTA ELABORA: AUTORES UNIDAD C.UNITARIO 41749,7 800 1000 800 598 8000 COSTO 41749,7 800 3000 800 598 8000 AOS 20 3 10 10 10 5

CUADRO No 36 INVERSIN EN ACTIVO DIFERIDO

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CONCEPTO PLANEACIN E INTEGRACIN ESTUDIO TCNICO CLCULO DE OBRA CIVIL TOTAL FUENTE: ELABORACIN: COSTO 1000 3600 3835,8 8435,8 INV.DIRECTA AUTORES

4.7 DETERMINACIN DE LA TMAR DE LA EMPRESA CUADRO No 37 TMAR DE LA EMPRESA

TMAR DEL BANCO 13,5 TMAR DE ACCIONISTAS 20 TOTAL TMAR DEL PROYECTO FUENTE: INV.DIRECTA ELABORACIN: AUTORES 20000 0,29830711 4,02714595 47045 0,70169289 14,0338579 67045 18,0610038 18,00%

4.8 DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO El capital de trabajo considerado en el proyecto es en forma semestral, puesto que la primera cosecha de truchas va a ser despus de seis meses. CUADRO No 38 CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO GASTOS DE PRODUCCIN MANTENIMIENTO DE PISCINAS MATERIA PRIMA GABETAS Y ETIQUETA INSUMOS GASTOS DE LUZ GASYOS DE AGUA MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA GASTOS DE ADMINISTRACIN SUELDOS GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VENTA SUELDOS PUBLICIDAD VALOR SEMESTRAL 1130 5086 163 3402 161 624 2916 1215 5670 180 2025 300

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MANTENIMIETNO DEL VEHCULO TOTAL FUENTE: ELABORACIN:

300 23172 INV.DIRECTA AUTORES

4.9 INVENTARIOS Los alevines constituyen la materia prima y alcanza un costo de 14128 dlares anuales, por lo que la existencia en inventarios deber ser de 14128 alevines a un costo de $0,06; es decir un costo total de $847,68. 4.10 PASIVO CIRCULANTE CIRCULANTE No 39 PASIVO CIRCULANTE
CONCEPTO COSTO PROVEEDORES 5086 TOTAL: 5086 FUENTE: INV.DIRECTA ELABORACIN: AUTORES

4.11 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN De los $71884 que se requiere de inversin fija y diferida se pretende solicitar un prstamo por $20000 el cual se liquidar en 5 anualidades iguales, pagando la primera anualidad al final del primer ao, por el cual se cobrar un inters del 13.5% anual incluido inflacin, la anualidad se calcula de la siguiente forma:

A=

20000 (1.135) 5 -1

0.135(1.135)5

A = 5755.82

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4.12 DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO Con base a los costos de produccin, administracin y ventas, se clasifican los costos en fijos y variables con la finalidad de determinar cual es el nivel de produccin, en donde los costos totales se igualan a los ingresos. 4.12.1 COSTOS FIJOS Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes e independientes del nivel de produccin. Entre los costos fijos se estipula a continuacin: Determinacin del punto de equilibrio en dlares PE = COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

1PE = 30.305 0.51193853 Punto de equilibrio en libras de produccin PE =

COSTOS FIJOS PRECIO DE VENTA UNITARIO COSTO VARIABLE UNITARIO

VENTAS 59197 DLARES

PE =

30.305

32887 Libras 0,92148935

4.13 FLUJO DE EFECTIVO

INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS ACTIVOS FIJOS DIFERIDOS TERRENO CAPITAL DE TRABAJO INVERSIONES 58000 8500 5200 20000 91700

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4.14 DETERMINACIN DEL TIR Y DEL VPN CUADRO No 40 PASIVO CIRCULANTE

INVERSIN (AO) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TIR VAN FUENTE: ELABORACIN: -91700 34220,53 38341,11 42838,15 47742,89 75288 36,74% 99702,37 INV.DIRECTA AUTORES

4.15 POSICIN FINANCIERA INICIAL DE LA EMPRESA Existen cuatro tasas contables muy importantes que debe analizarse para evaluar la situacin financiera inicial de la empresa, las cuales se calculan a continuacin:

4.15.1 RATIOS DE LIQUIDEZ Mide la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Tasa circulante: Activo 0.76 Pasivo circulante Prueba cida: Activo Circulante Inventarios Pasivo Circulante
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circulante 5086

3848

3848 848 5086

0.59

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Podemos observar que la empresa cuenta un grado de 0,76 para poder cubrir sus deudas a corto plazo y con un grado de 0,59 para pagar sus obligaciones. 4.15.2 RATIOS DE APALANCAMIENTO Mide el grado que la empresa sea financiada mediante la deuda. Tasa de deuda: Mide el porcentaje total de fondos provenientes de instituciones de crdito. Deuda Total 20000 0.29 Activo Total 70131

La empresa tiene un valor aceptable de 0.29, debido a que los acreedores difcilmente presta a una empresa muy endeudada por el riesgo que corren, por lo que se considera una tasa aceptable es de 33%.

4.15.3 RATIOS DE APALANCAMIENTO Rotacin del Activo Total Es la tasa que mide la actividad final de la rotacin de todos los activos de la empresa. Ventas Anuales Activos Totales 96300 70131 1.37

4.16 TASA DE RENTABILIDAD Esta tasa revela que tan efectivamente se administra la empresa. Tasa del margen del beneficio sobre ventas: Utilidad neta libre de impuestos 31352,13 0,33

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Ventas Totales Anuales Rendimiento sobre activos anuales:

96300

Utilidad neta libre de impuestos 0,45 Activos Totales 31352,13 70131

4.17 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ECONMICO Mediante el estudio econmico se determin cual es el monto de los recursos econmicos necesarios para realizar el proyecto, el costo total de la operacin de la empresa que asciende a un monto de 38159,8 desglosado como lo veremos a continuacin: Costos de produccin Costos de administracin Costo de ventas 21409,8 11700 5050

As como el financiamiento de la empresa en donde se determin que existe la necesidad de adquirir un prstamo bancario de $20000 a un inters del 13.5% anual. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES FINALES De acuerdo al estudio realizado y a la informacin secundaria obtenida se ha podido determinar una demanda insatisfecha potencial de 536798 libras en el primer ao de las cuales no se cubrir por completo, es decir, solo se cubrir un porcentaje de tal manera que la produccin semanal ser de 1800 libras lo cual en el ao se producir 93600 libras.

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Informacin de fuentes primarias: Sobre el precio del producto se tomar en cuenta la demanda futura y adems los costos de produccin esto para los aos siguientes; para este ao se considera un precio entre $1,50; $1,80; estos precios de acuerdo a las encuestas. Segn estudios del terreno se determin que es factible la implantacin de la planta de produccin.
Al finalizar el estudio econmico se a podido determinar que el

proyecto es llamativo para invertir, la demanda insatisfecha es potencial por tratarse de un mercado monoplico y no tener mucha competencia. Recomendaciones: Distribuir nuestro producto a todos los lugares donde no se haya experimentado este tipo de ventas. Nuestro criadero de truchas ser construido para cubrir las necesidades de los clientes, los ya mencionados en la actualidad con insatisfechos. Promover programas de capacitacin de personal en los diferentes aspectos de servicio y atencin al cliente. Para incrementar la demanda de la trucha se utilizarn estrategias de marketing como publicidad, ofertas, descuentos y como consecuencia de esta estrategia obtendremos un mercado asegurado a nuestro favor. A los productores de trucha:

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Ofrecer un producto apto para el consumo humano; con un mantenimiento permanente. Utilizar materia prima de primera calidad. Ser competitivos disminuyendo costos y utilizar los mejores insumos para la produccin de la trucha. BIBLIOGRAFA Banco Central del Ecuador 2003. Exportaciones Proyectos Industriales, Arturo Paredes. Banco Mundial, 2003. Libro de consulta para la evaluacin ambiental.
Mapa bioclimtico y ecolgico del Ecuador. Publicado por el Banco

Central. Quito Ecuador. Croquis de la provincia del Caar. I. Municipio de Azogues. Ecuador 2005, Instituto de Meteorologa e Hidrologa. Fundacin Natura 2001. Impacto Ambiental de las Industrias en el Ecuador, Quito Ecuador. Tabla de composicin de alimentos ecuatorianos, Ecuador 2005. Instituto Nacional de Nutricin, Quito.

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