GUA DE USUARIO PARA EL LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR Versin 1.2.

El Servicio de Administracin Tributaria (SAT), pone a su disposicin una gua para el llenado del LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR, con la finalidad de hacer ms gil y segura la integracin de su informacin.

CONTENIDO
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.Informacin General Generar un nuevo RFC Generar una nueva Declaracin Generar una Declaracin Complementaria Cambiar de Apartado Cambiar de Declaracin Eliminar una Declaracin Validar la Informacin Encriptar la Declaracin Generacin de archivo PDF Enviar la informacin va Internet al SAT 2 3 3 5 6 7 8 9 12 13 15

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LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR

1.- INFORMACIN GENERAL

La informacin contenida en la parte izquierda de la ventana del sistema, denominada rbol, se selecciona con un clic del botn derecho del Mouse. La informacin contenida en la parte derecha de la ventana del sistema, es la que se utiliza para el llenado del LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR y la seleccin de los campos se realiza con un clic del botn izquierdo del mouse sobre cada uno de ellos. Para que la informacin capturada en cada campo sea registrada, debe oprimir la tecla de Enter o Tabulador, o bien, posicionarse con un clic del botn izquierdo del mouse en otro campo. La versin del sistema de la consola del JAVA recomendado es la 1.3.1. Esta aplicacin opera en cualquier Sistema Operativo Windows. La aplicacin puede ser capturada a travs de Carga Batch. La declaracin debe ser enviada por Internet. Esta aplicacin electrnica permitir la presentacin del LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR por medio electrnico. Puede consultar su declaracin va Internet en la pgina del SAT: ingrese en el apartado OFICINA VIRTUAL seleccione la opcin PERSONA FISICA PERSONA MORAL segn sea el caso, el submen Consulta de Transacciones, y posteriormente ingrese su RFC y en su caso su CIEC, CIEC Fortalecida o Firma Electrnica Avanzada (Fiel); una vez autentificado, seleccione el botn Pagos, estadsticas y correcciones; el sistema desplegar las transacciones realizadas. Para poder visualizar una ayuda dentro del sistema, debe oprimir la tecla F1.

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2.- GENERAR UN NUEVO RFC

Una vez que presenta la ventana del sistema seleccione el comando de Contribuyentes con el botn derecho del Mouse, posteriormente elija la opcin de Nuevo y por ltimo la instruccin de Contribuyente.

Aparecer una ventana para capturar la informacin general del contribuyente verificando la estructura del RFC y CURP. Para terminar seleccione el botn de Aceptar.

3.- GENERAR UNA NUEVA DECLARACIN

Para generar una nueva declaracin, seleccione el subdirectorio del RFC con el botn derecho del Mouse; luego elija la opcin Nuevo y por ltimo la instruccin de Declaracin.

En la ventana donde se encuentra el Alta de Declaraciones, seleccione el ejercicio que corresponda a la declaracin a presentar, se mostrar por default Sin Seleccin; sta tambin aceptar el ejercicio 2010. Posteriormente presione el botn Aceptar.

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Automticamente desplegar una pantalla donde se indica que el formulario ha sido dado de alta y a la cual deber de dar clic en aceptar para continuar con la captura.

Para desplegar la declaracin, presione sobre el ao de su declaracin.

En el apartado Datos Generales podr usted elegir de las opciones que se encuentran en el men desplegable correspondiente al Listado de Conceptos que sirvi de base para calcular el Impuesto Empresarial a Determinar. La presenta sin operaciones o bien, La presenta con Datos.

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4. GENERAR UNA DECLARACIN COMPLEMENTARIA

Si lo que desea es generar una declaracin complementaria, debe seguir los siguientes pasos: En la ventana de Tipo de declaracin, elija la opcin Complementaria

Posteriormente, seleccione el campo Nmero de operacin o folio anterior y capture la informacin requerida. Esta informacin est contenida en el acuse de envo o aceptacin de su declaracin. Por ltimo, seleccione el campo Fecha de presentacin anterior y capture la fecha en que envi dicha declaracin. Si presiona el cuadro al final del campo podr entrar a un calendario del cul puede tomar la fecha.

Una vez que han seleccionado los campos correspondientes a Datos Generales y en caso de haber elegido que La presenta con datos, el sistema generar las subcarpetas correspondientes. Para abrir, siga las instrucciones que a continuacin se detallan:

a) Colquese en la parte del rbol del sistema.

b) Seleccione con un clic del mouse el cuadro que se encuentra a la izquierda del RFC correspondiente.

c) Repita la misma operacin hasta que aparezcan todos los apartados. Apartados

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5.- CAMBIAR DE APARTADO

Cada vez que desee moverse de un apartado a otro, seleccione el apartado en el que desee trabajar con un clic del botn izquierdo del Mouse en la ventana denominada rbol del sistema o bien con los siguientes botones de comando: a) Mostrar Errores

b) Regresa a la primera pgina

c) Regresa un registro de su actual posicin o pgina

d) Avanza un registro de su actual posicin o pgina

e) Avanza hasta el ltimo registro o pgina

f) Busca registros

g) Agrega un registro nuevo

h) Elimina el registro actual

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6.-CAMBIAR DE DECLARACIN
Para cambiar a otra declaracin, tendr que seguir el siguiente procedimiento:

a) Seleccione la subcarpeta con el icono de engrane que contiene el ao y nmero consecutivo de la declaracin con la que actualmente est trabajando.

b) Una vez que seleccion la subcarpeta, presione el botn derecho del Mouse y seleccione la opcin Cerrar Declaracin.

c) Una vez cerrada la declaracin usted podr: cambiar de declaracin o bien, cambiar de contribuyente seleccionando con el Mouse la opcin que corresponda

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7.- ELIMINAR UNA DECLARACIN

Si desea eliminar alguna de las declaraciones que ingres, podr hacerlo de la siguiente manera:

1. Abra la declaracin que desea eliminar, presione el botn derecho del Mouse y seleccione el comando Eliminar Declaracin.

2. A continuacin aparecer el siguiente mensaje; seleccione la opcin SI para que la declaracin sea eliminada definitivamente.

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8.- VALIDAR LA INFORMACIN

Cuando termine de capturar su declaracin, es necesario que realice la verificacin de la informacin antes de crear el archivo de envo. Para verificar su informacin es necesario lo siguiente:

a) Seleccione el subdirectorio del ao y nmero consecutivo de la declaracin que tiene la imagen del engrane.

b) Oprima el botn que tiene la imagen de palomita de color verde, que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla o bien, presione el botn derecho del Mouse sobre el subdirectorio y seleccione la opcin: Validar Declaracin.

c) Confirme que desea ejecutar la validacin. Seleccione el botn Si. Este proceso puede tardar varios minutos. Por favor espere.

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d) Aparecer una ventana donde usted podr seguir el avance de la validacin.

e) Una vez que ha terminado de verificar la informacin, seleccione el botn Salir.

f) Si no presenta errores, mostrar una ventana con un texto que indica que el proceso ha concluido de manera correcta. Seleccione el botn Aceptar.

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g) En caso de presentar errores, mostrar una ventana con un texto que indica que el proceso ha concluido y se detectaron errores en la declaracin. Seleccione el botn Aceptar.

h) En el panel inferior se mostraran los errores encontrados en la validacin de la declaracin y al posicionarse en el mensaje correspondiente deber dar doble click a fin de ir al campo correspondiente para subsanar el error u omisin.

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9.- ENCRIPTAR LA DECLARACIN

Para terminar con el Listado de Conceptos que sirvi de base para calcular el Impuesto Empresarial a Determinar es necesario encriptar la informacin para que genere un archivo nombredelarchivo.dec para su envo al SAT, de la siguiente manera:

a) Seleccione, presionando con el Mouse, la carpeta de la declaracin que desea enviar.

b) Oprima el botn que tiene la imagen de candado de color amarillo; ste se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Confirme que desea ejecutar la encriptacin presionando el botn Si. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo del nmero de registros a procesar. Por favor espere.

c) Al finalizar la encriptacin, el sistema le indicar que puede enviarse la declaracin por Internet.

d) Despus, le indicar la ubicacin y el nombre con el que se guard este archivo.

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10.- GENERACIN DE ARCHIVO PDF

Con esta herramienta usted podr imprimir en formato .pdf el contenido de todos los registros capturados en su declaracin los cuales le servirn para fines nicamente de consulta. a) Oprima el botn que tiene la imagen que se muestra en la imagen; ste se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla..

b) Capture el nombre del archivo y de click en en botn Generar..

c) El archivo .pdf se generar en la misma carpeta en la cual se realiz la instalacin del programa.

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11.-ENVIAR LA INFORMACIN VA INTERNET AL SAT

Ingrese a la pgina del SAT www.sat.gob.mx Seleccione del men lateral izquierdo de la pgina, la opcin: OFICINA VIRTUAL. Elija la opcin PERSONAS FISICA O MORALES segn se trate. En el men de DECLARACIONES elegir la opcin Declaraciones Informativas. Elegir la opcin, Envo del Listado de conceptos IETU En caso de tener algn problema con el certificado de seguridad elegir la opcin: Vaya a este sitio web (no recomendado) Capture el RFC y en su caso su CIEC, CIEC Fortalecida o su Firma Electrnica Avanzada Fiel para autenticarse. De click en el botn examinar y coloque el archivo .dec (declaracin a enviar) en el browser y posteriormente de click en el boton Enviar.

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 El sistema emitir el acuse de envo y en el cual se le confirmar que el archivo con la declaracin fue recibido y ser procesado por el SAT. Como resultado de su validacin puede ser aceptado o rechazado. Posteriormente recibir su acuse con sello digital, el cual le llegar a la direccin de su correo electrnico. Si no lo recibe de inmediato, podr acceder a la opcin de Reimpresin de Acuses ubicada en la pgina del SAT en la seccin ESAT/Operaciones, donde lo podr obtener oportunamente.

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