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PROYECTO DE PRODUCCION Y SEVICIO

AGROINDUSTRIAL

EMPRESA: AGRICOLA DEL AGUAYMANTO S.A.C

EXPOSITOR: CALDERON CESAR ALEXANDER

ASESOR: WILLY GASTELLO M.

CENTRO DE INVESTIGACION: IPAE

AO 2010 - LIMA - PERU

SEMBLANSA DEL AUTOR

Alexander Caldern Cesar, estudiante de la carrera de administracin de negocios en el IPAE cursando el cuarto ciclo, es Gerente de su propia empresa de servicios de limpieza y mantenimiento general de razn social ALEX CLEAN E.I.R.L, y Administrador de una empresa familiar Agropecuaria Yurac-cancha SAC, su inters de investigacin actual incluyen estrategias de operaciones , administrativas y proyeccin al futuro de las organizaciones al que representa y la visin de ser consultor y asesor de empresas y comunidades en el interior del pas.

Este proyecto est dedicado a mis colaboradores ya que ellos son los conocedores de los datos reales en este volumen y no hubiera sido fcil plasmar los conocimientos y prcticas que se realizan en el campo de produccin sin los aportes de ellos.

A:

Justiniano caldern Prez Celia Alarcn Obregn Vctor Ciriaco Sanchez Cesar Gutirrez Rojas

(Mi padre) (Mi Asistenta) (Ing. Agrnomo) (Operario de campo)

PREFACIO

La intencin de este proyecto es estudiar la factibilidad y viabilidad de la produccin de frutas y hortalizas como el AGUAYMANTO de nombre cientfico Physalis peruviana. Con este proyecto hemos logrado estudiar la demanda del mercado nacional e internacional, el valor nutricional de estas frutas comprobados por la UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA. El lugar adecuado para producir como climas, tipos de suelos y procedimientos para su produccin. En la investigacin encontramos un estudio realizados por estudiantes de la UNIVERSIDA DEL PACIFICO en el cual ellos mencionan que esta fruta tiene un clima apropiado para su produccin como las zonas ms pobres del peru en los andes, y no explotar esta ventaja es como dejar a los pobres que sigan siendo pobres. Los mas importante de esta investigacin es la demanda internacional como lo sustentan los estudiantes de la universidad de Colombia en una tesis de graduacin.
La razn es simple: Colombia es el principal productor y exportador del mundo. En el primer semestre del 2006, export US$12,1 millones, cuatro veces lo que exportaba en 1994 en todo un ao. En todo el 2006, el Per export US$22 mil; es decir, en un ao, nuestro pas exporta por ese producto menos de lo que Colombia en un da.

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CONCLUCION DE LA INVESTIGACION DEL PRODUCTO AGUAYMANTO Physalis peruviana.

El Aguaymanto, Physalis peruviana tiene un gran valor nutritivo, Protenas muy requeridas por la salud y alimentacin de las personas y en la actualidad la demanda es creciente a nivel nacional e internacional por el NSE A,B,C.

El peru es poseedor de un excelente clima y suelos para producir el Aguay manto y en regiones de pobreza, se podra producir a mejores costos competitivos por ende generar bajo costo de produccin.

El mercado Nacional y Internacional demanda Mayor produccin el cual genera un dficit de produccin de 140 hectreas de cultivo en la actualidad segn fuente de declaracin del presidente de la asociacin de productores de Aguaymanto y hortalizas en Celendn Cajamarca APROFHZEL, y el informe de la Asociacin de exportadores ADEX .

CAPTULO I : GENERALIDADES

1.1 1.2 1.3

ndice Resumen Ejecutivo Descripcin de la idea del negocio 1.3.1 Idea de negocio 1.3.2 Justificacin 1.3.3 Visin 1.3.4 Misin 1.3.5 Objetivos del proyecto

1.4 Producto

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1

Anlisis del Mercado Objetivo 2.1.1 Anlisis del sector 2.1.2 Segmentacin 2.1.2.1 Segmentacin Geogrfica 2.1.2.2 Segmentacin Demogrfica 2.1.2.3 Segmentacin Psicogrfica Estimacin del mercado potencial Anlisis de la Competencia Competidores claves 2.4.1 Anlisis de los precios del mercado 2.4.2 Anlisis del servicio de la competencia 2.4.3 Anlisis de los productos del mercado 2.4.4 Anlisis de la publicidad utilizada por la competencia 2.4.5 Estrategias de comercializacin y ventas 2.4.5.1 Estrategia de Producto 2.4.5.2 Estrategia de Precio 2.4.5.3 Estrategia de Promocin para el Proyecto 2.4.5.4 Estrategia de Distribucin

2.2 2.3 2.4

CAPTULO III: ESTUDIO DEL TAMAO

3.1 Tamao Mercado 3.2 Tamao Inversin 3.3 Tamao financiamiento 3.4 Tamao del proyecto

CAPTULO IV: LOCALIZACIN

4.1 Macro localizacin 4.2 Micro localizacin

CAPTULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO

5.1 Anlisis del proceso productivo 5.2 Distribucin de Planta 5.3 Determinacin De la maquinaria y equipo

CAPTULO VI: ORGANIZACIN DE LA EMPRESA

6.1 Modalidad de constitucin empresarial 6.2 Organigrama funcional 6.3 Manual de funciones

CAPITULO VII: INVERSIN Y COSTOS

7.1 Inversin pre operativa 7.2 Cronograma de inversiones 7.3 Presupuesto de ingresos 7.1.1 Programa de Produccin y ventas 7.1.2 Presupuesto de Ingresos

7.4 Presupuesto de egresos 7.4.1 Matriz de requerimiento de Materiales Directos 7.4.2 Presupuesto de materiales directos 7.4.3 Planilla de sueldos

7.5 Costos de operacin 7.3.1 Presupuesto de otros gastos indirectos 7.3.2 Presupuesto de otros gastos administrativos 7.3.3 Presupuestos de otros gastos de ventas 7.3.4 Presupuesto de gastos generales

7.6 Presupuesto general de costos Y punto de equilibrio

CAPITULO VIII: ESTADOS FINANCIEROS Y RENTABILIDAD

8.1 ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS 8.2. FLUJO DE CAJA 8.3 Rentabilidad del proyecto

1.2.- Resumen Ejecutivo:


El presente Plan de negocios est relacionado a la instalacin de aun centro de produccin agrcola de frutas orgnicas como el AGUAYMANTO, este es un producto que cuenta con gran demanda en el mercado nacional e internacional. Este proyecto estar situado en Lima Norte en el distrito de Sayn, en la actualidad el gobierno est dando gran apoyo a la agricultura con fines de exportar y estimular el consumo de este producto que es extrado de la cordillera de los andes en nuestro pas, en Lima segn datos obtenidos de la Gerencia de comunicacin del gobierno regional de Cajamarca en el mercado nacional e internacional hay una gran de manda de este producto para el cual se debe de producir un total de 200 hectreas y solo se esta produciendo 60 por falta de inversin y apoyo tecnolgico de ello desprende que tenemos una demanda por atender de 140 hectreas de produccin. En este estudio tambin se encontr que en el mercado se encuentran 4 empresas que forman parte de la competencia potencial del proyecto y para hacer frente a esta competencia el plan de negocios implementar una serie de estrategia para poder ingresar a mercado sin ninguna dificulta, ya que entrar al mercado con un equipo de control de calidad, para que nuestro producto pueda ser comprado por los exportadores. Luego de haber realizado una proyeccin de los estados financieros el proyecto arroja una utilidad en el primer mes de 39.235 nuevos soles y de 41.430, 33.719,30.317, en el cuarto, quinto y sexto mes, adems este proyecto nos arroja una TIRE de 71% y un VAN de 102.333; razn por la cual se concluyo que el proyecto en mencin es viable y rentable a la vez.

PROYECTO DE PRODUCCION Y SERVICIO

Empresa: AGRICOLA DEL AGUAYMANTO ORGANICO Producto : Fruta Aguay Manto


1.3.- Descripcin de la idea del negocio. 1.3.1 Idea de negocio. Cultivar frutas orgnicas y abastecer a los productores de alimentos agroindustriales del mercado nacional.

1.3.2 Justificacin. Luego de anlisis del mercado nacional e internacional se llego a la conclusin de la gran escases de alimentos a nivel internacional por ello muchas empresas estn mirando a la agroindustria como centros de invencin.
La UE, Estados Unidos y otros pases industrializados pagan a sus agricultores hasta 1.000 millones de dlares diarios en subsidios. Adems, "estos mismos pases han obligado al mundo en desarrollo, a travs de organismos multilaterales, a eliminar sus impuestos aduaneros y sus barreras comerciales para que esos alimentos subsidiados pudieran ingresar a precios ms bajos que los producidos localmente".

htt p://ipsnoticias.net/nota.asp

1.3.3 Visin. Ser una empresa de produccin Agrcola de frutas y hortalizas orgnica, produciendo a gran escala con estndares internacionales de control de calidad. 1.3.4 Misin. Producir sin insumos qumicos, contratar los servicios de empresas certificadores de calidad. Para cumplir con nuestra visin y la de nuestros clientes que son exportadores.

1.3.4 Valores. Honestidad y Compromiso Con nuestros clientes. Trabajo de Investigacin e innovacin constante.

1.3.5 Objetivos del proyecto El objetivo del proyecto el tomar el 5 % del dficit de produccin del mercado que al momento haciende un aproximado de 140 hectreas segn informe del gobierno regional de Cajamarca. Ello nos dara un aproximado de 56 Tn de produccin inicial en un lapso de un ao, es decir 8 Tn por hectaria.

1.4.- Nuestro producto.


HISTORIA DEL PRODUCTO

El Aguaymanto de nombre cientfico Physalis peruviana tambin llamado Tomatito silvestre o Capul es conocido como fruta nativa desde la poca de los Incas, era una de las plantas preferentes del jardn de los nobles y particularmente fue cultivada en el valle sagrado de los Incas. Este arbusto se ha cultivado por muchas dcadas en los Andes.

Aguaymanto es una planta herbcea perenne que crece en las reas calientes
y secas cerca a los Andes. La planta puede alcanzar una altura entre 0. 6 m a 0.9 m, las frutas son bayas del color naranja-amarillo, de forma redonda y 1.5 centmetros a 2 centmetros del dimetro con un sabor peculiar agridulce e amargo de buen gusto. La fruta es protegida por una cscara no comestible de una textura como el papel.

I.

PLANTA DEL AGUAYMANTO

La planta puede alcanzar una altura entre 0. 6 m hasta los dos metros de altura y una produccin de 15 KG. Por planta.

II.- EL FRUTO DEL AGUAYMANTO.


Las frutas son bayas del color naranja-amarillo tienen la de forma redonda y un dimetro de 1.5 centmetros a 2 centmetros su peso aproximado es de 25 gramos.

EL AGUAYMANTO EN TIEMPOS MODERNOS


Actualmente el aguaymanto se cultiva en diversos pases del mundo, siendo producido en la totalidad de los pases que conforman la Cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Chile; as como en el lejano continente de frica se cultiva en Egipto, Kenia y Sudfrica. Igualmente se siembra en algunos pases de Asia, lo mismo que en Oceana. En nuestra regin el principal productor y exportador de aguaymanto es Colombia, quien export ms de 5 millones de dlares en el 2006, cifra muy por encima de los 22,180 dlares, que export el Per en ese mismo periodo, segn estadsticas de la Asociacin de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, la exportacin peruana est en aumento:

En relacin a los aos

anteriores. Los principales destinos de nuestras exportaciones son Estados Unidos, que consume un 46% de lo exportado; seguido por Canad, que adquiere un 30%; Pases Bajos con el 14% Reino Unido con 10%. Otros pases que importan nuestro producto en menor cantidad son China, Japn y Blgica.

III.- ZONA DE PRODUCCION TODA LA CORDILLERA DE LOS ANDES

Mapa topogrfico de Sudamrica. La cordillera de los Andes se distingue en color marrn sobre el lado oeste del subcontinente.

Pas(es)

Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Per Venezuela

Longitud

7.240 km

Cumbres

Aconcagua, nevado Ojos del Salado, monte Pissis, cerro Mercedario, Nevado Huascarn, cerro Bonete, nevado Tres Cruces, volcn Llullaillaco, volcn Walther Penck, volcn Incahuasi, volcn Chimborazo, volcn Tungurahua, volcn Pichincha, volcn Cotopaxi, etc.

Mx. cota

6.962 m (monte Aconcagua) 4.000 m (promedio)

Tipo

Orognesis

V.- PROPIEDADES DEL AGUAYMANTO (Physalis peruviana)


La importancia del Physalis peruviana se basa en el contenido de: a) MINERALES. b) VITAMINAS. Elementos indispensables para el crecimiento, desarrollo y correcto funcionamiento de los diferentes rganos humanos. Es una fuente de provitamina A (3 000 U.I. de caroteno por 100 g) Vitamina C, vitaminas del complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12) El contenido de protena y fsforo son excepcionalmente altos. Pero los niveles de calcio son bajos.

Actualmente, tiene un importante uso con fines teraputicos, pues segn los expertos ayuda a purificar la sangre, tonifica el nervio ptico y alivia afecciones bucofarngeas. Es recomendado para personas con diabetes de todo tipo, favorece el tratamiento de las personas con problemas de la prstata gracias a sus propiedades diurticas y adems es utilizada como tranquilizante natural por su contenido de flavonoides. .

Por ser digestivo, ayuda a prevenir cncer del estmago, colon y del intestino. Reconstruye y fortifica el nervio ptico. Aplicado externamente su jugo cura las cataratas oculares. Rica en vitamina C (alto contenido de cido ascrbico). Disminuye la albmina de los riones. Contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y prstata. Gran calcificador. Controla la amibiasis. Purifica la sangre (diabetes).

VI.- COMPOSICIN Y CONTENIDO NUTRICIONAL Excelente fuente de provitamina A (3.000 I.U. de caroteno por 100 g) y vitamina C. Tambin posee algunas del complejo de vitamina B. Adems la protena (0,3%) y el fsforo (55%) que contiene son excepcionalmente altos para una fruta.

COMPONENTES Humedad Carbohidratos Ceniza Fibra Grasa total Protena cido ascrbico Calcio Caroteno Fsforo Hierro Niacina Riboflavina

CONTENIDOS DE 100 GR. DE AGUAYMANTO 78.90 % 16 g 1.01 g 4.90 g 0.16 g 0.05 g 43 mg 8 mg 1.61 mg 55.30 mg 1.23 mg 1.73 mg 0.03 mg

VALORES DIARIOS ( BASADOS EN UNA DIETA DE 2000 CALORAS ) 300 g 25 g 66 g 60 mg 162 mg 5000 iu 125 mg 18 mg 20 mg 1.7 mg

Tabla 3. Contenido Nutricional promedio de Physalis peruviana.

Contenido de 100 g de la parte comestible Fuente: (Fruti Gardener, California Rare Fruti Growers, INC; mencionado por (2) 2002) 78.9 16 1.01 4.9 0.16 0.05 43 8 1.61 55.3 1.23 1.73 0.03

Componentes

Humedad Carbohidratos Ceniza Fibra Grasa total Protena cido Ascrbico Calcio Caroteno Vitamina A Fsforo Hierro Niacina Riboflavina Tiamina Diamina Caloras Materia seca

Fuente: Laboratorio de Fuente: la (Instituto Valores E.E.Baos Colombiano diarios del Inca de recomendados INIA, Bienestar (basado En Cajamarca Familiar Unid. una dieta de 2003; ICBF 1989; 2000 Cal.) mencionado mencionado por por Velsquez & Collazos Mestanza (2000) (2003) 85.9 % 78.9 % 11 g 300 g 0.7 g 1 % 0.4 g 25 g 4.9 % 0.5 g 66 g 0.2 % 1.4 1.5 g (cruda) g 20 mg 60 mg 9 mg 162 mg mg 5000 IU 1730 IU 21 mg 125 mg 90 mg 0.17 mg 18 mg 0.8 mg 20 mg 17 mg 1.7 mg 0.18 mg 0.01 mg 54 21.1 %

1.5.- Metodologa de ejecucin del proyecto.


Una vez decidido el proyecto a realizar, se investigo las mejores condiciones para la produccin y ubicacin de nuestra oficina en lima. As como los requerimientos para nuestra produccin, como por ejemplo costos, alquiler de predios, mano obra climas apropiados es decir ventajas para nuestra empresa. Luego Pasamos a la implementacin de nuestra planta de produccin, de acuerdo a los requerimientos necesarios y implementacin de la oficina comercial. En seguida pasaremos a todo lo referido con la parte legal, para registrar a nuestra empresa en los registros pblicos, la sunat y ministerio de trabajo para colocar en planilla a nuestros colaboradores.

Luego Realizamos una estimacin de nuestra inversin, en donde tomamos en cuenta todos los costos en la implementacin, ejecucin del proyecto.

1.5.1.- Cronograma de elaboracin del proyecto.


1 Eleccin del tema Bsqueda de la informacin ubicacin de la planta y oficina Requerimientos de proyecto Adelanto del trabajo Estimacin de la inversin Imp de la planta y oficina Trmites legales Marketing mix para la venta Presentacin del documento 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5.2.-Cronograma de trabajo de campo en 12 meses.


Una vez decidido el proyecto a realizar, se investigo las mejores condiciones para la produccin y ubicacin de nuestra oficina en lima. As como los requerimientos para nuestra produccin, como por ejemplo costos, alquiler de predios, mano obra climas apropiados es decir ventajas para nuestra empresa. Luego Pasamos a la implementacin de nuestra planta de produccin, de acuerdo a los requerimientos necesarios y implementacin de la oficina comercial. En seguida pasaremos a todo lo referido con la parte legal, para registrar a nuestra empresa en los registros pblicos, la sunat y ministerio de trabajo para colocar en planilla a nuestros colaboradores.

Luego Realizamos una estimacin de nuestra inversin, en donde tomamos en cuenta todos los costos en la implementacin, ejecucin del proyecto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eleccion de la zona Buscar terreno


Preparar el suelo C/ maquinas

Preparar almacigo Transplante de planta. Cultivo y abonado Cosecha


Almacenamiento y seleccin

Entrega al cliente

CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2.1 .- Anlisis del Mercado Objetivo. a).- Analis de las necesidades del mercado y oportunidades. 1.- interno. Excelente clima para la produccin de Aguay manto (Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia) En peru zonas de gran produccin (Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, Huaraz, Hunuco y Cajamarca. Las principales regiones productoras en la actualidad tenemos al Cuzco y Cajamarca. Bajo riesgo de prdida ya que es una fruta que tiene pocas plagas o enfermedades que lo atacan. No requiere mucho abono y fertilizantes. Demanda de NSE : A y B ( por su valor nutricional) Demanda de empresas como supermercados, Agroindustrial para elaboracin de mermeladas, conservas y comercializacin en presentacin natural. Son muy requeridos para el arte culinario como ingredientes.

2.- Externo. Tratados de libre comercio con pases que lo consumen como Norteamrica, Europa y Asia. La asociacin de productores de Celendn CAJAMARCA en una entrevista a un medio de comunicacin declararon que tenan una demanda de producir 200 has y solo lograr producir 140 has quedando una produccin en dficit de .. has. Los precios de venta al exterior se cuadriplican de lo que paga el mercado nacional. Las polticas de comercializacin con el exterior son casi estables no hay riesgo financiero. El mercado internacional en la actualidad est con un dficit de 15 millones de escases en alimentos y para el ao 2025 esta pronosticado que estas cifras se duplicaran debido a los constantes cambios climticos y incremento de la poblacin a nivel mundial.

2.1.1 Anlisis del sector. Nuestra produccin de Aguaymanto se sustenta en el estudio ya realizado a las necesidades del mercado nacional e internacional. Como ya hemos estudiado a nuestro mercado y las necesidades de producir ms para abastecer la demanda del cliente por los agros exportadores APROHFZEL y la creciente demanda de supermercados en la ciudad de lima y las empresas agroindustriales como GRRUPO GLORIA, AGROANDINA y otras empresas.

2.1.2 Segmentacin Geogrfica Mercado nacional Demogrfica Hogares NSE: A y B Psicogrfica Familias que cuidan la dieta de su alimentacin. Buscan informacin de alimentos orgnicos. Estn en constante informacin de nuevos productos y beneficios de las nuevas investigaciones.

2.2 .- Estimacin del mercado potencial . Nuestro mercado potencial se desprende del informe que efecta el gobierno regional de Cajamarca donde seala que hay un dficit de produccin de 140 ha al momento y nosotros tomaremos el 5% el cual nos permitir producir 7 ha en un lapso de 12 meses.

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2.3 .- Anlisis de la Competencia. 2.3.1.- ONG CEDESUR LANZAN PROYECTO DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE AGUAYMANTO Con una subvencin de 128 mil 654 euros, aproximadamente unos 534 mil nuevos soles, provenientes del Ayuntamiento de Madrid, a travs de la ONG CEDESUR , se viene ejecutando el proyecto de produccin y comercializacin de Aguaymanto, ms conocido como el tomatillo, en las comunidades campesinas de Cuzcaden y Jancos Alto, en la provincia de San Pablo. Con este proyecto, tal como se dio a conocer el da de ayer en conferencia de prensa ngel Garca Rojas, Coordinador del proyecto, se est contribuyendo, mediante el cultivo del aguaymanto, tomatillo o capul, a mejorar el nivel de vida, la preservacin de la naturaleza, generacin de empleo rural y al insercin al mercado nacional e internacional de 415 familias campesinas. El proyecto, dijo, contempla establecer la sostenibilidad financiera, en el tiempo, basndose en la mejora del aspecto productivo, instalando plantaciones ecolgicas de Aguaymanto, manejo de riego tecnificado, una adecuada post cosecha, seleccin y clasificacin de los frutos, y fortalecimiento organizacional de las comunidades campesinas para que se inserten al mercado nacional e internacional. Para una mejor ejecucin, menciona Garca Rojas, se viene

coordinando con la Universidad Agraria La Molina, la Pontificia Universidad Catlica, INIA, Gobierno Regional de Cajamarca, la Municipalidad Provincial de San Pablo, entre otras instituciones.

2.3.2.-AGROANDINA. AGROANDINA CUYO REPRESENTANTE EDUARDO SCHIAFA Hay que destacar que el mercado en la ciudad de Lima ya est asegurado a travs de la empresa Agroandina, cuyo representante Eduardo Schiafa seal que en los grandes supermercados de la Capital de la Repblica ya existen una gran aceptacin por los derivados de este fruto y que pronto estarn ingresando a diversos mercados internacionales. La empresa AgroAndino en conjunto con la municipalidad de San Pablo y el gobierno regional de Cajamarca, fomenta la produccin y la transformacin de Aguaymanto para la exportacin de la fruta deshidratada. La fruta se exporta con la cscara, lo cual permite que se mantenga en buenas condiciones hasta treinta das. Solamente se usa cadena de fro cuando se transporta en barco. Los importadores europeos pagan disminuyendo por la entrada de nuevos competidores. pagar lo justo al agricultor Edison Bazn Figueroa, Gerencia General de la empresa Amazon advierte que hay que tener mucho cuidado con este cultivo de manera que un mal pago al campesino acabe con sus sueos , sus esperanzas y con el negocio. Si t vendes a US$ 8 dlares el kilo de aguaymanto en el extranjero, y le pagas S/. 1.80 al agricultor que ha puesto su mano de obra, trabajo y esfuerzo, lo que viene como consecuencia es que no siembre ms, subraya. $3 dlares por una bandeja de 110 gramos, pero los precios han venido

2.3.3.- APROHFZEL.

MERCADOS INTERNACIONALES SOLICITAN MAYOR PRODUCCIN DE AGUAYMANTO


Escrito por DIRECCIN DE COMUNICACIN Y RELACIONES PBLICAS GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA lunes, 12 de julio de 2010

Empresas Cajamarquinas requieren un promedio de 200 hectreas que an no es cubierta por productores

Cajamarca podra convertirse en una regin con alta produccin de Aguaymanto o tomatillo orgnico (Physalis peruviana). La demanda del mercado nacional e internacional es alta, sin embargo no puede ser cubierta a pesar que la regin brinda condiciones agroclimticas adecuadas para los ecotipos comerciales. En la regin Cajamarca existen plantaciones en las provincias de san pablo, san marcos, san miguel, Bambamarca, Cajamarca y Celendn. Con aproximadamente 60 hectreas cuando lo que se requiere es 200 hectreas. Las empresas agrupadas en el Consorcio de Empresas Industrializadoras de Aguaymanto estn comercializando sus productos en el mercado nacional y han iniciado la exportacin de aguaymanto deshidratado a mercados de Estados Unidos y Europa, cuyas ventas se vienen incrementado notablemente, as como la demanda a los productores.

LA REGIN CAJAMARCA

El Gobierno Regional de Cajamarca, el Consorcio de Empresas Industrializadoras de Aguaymanto y el Centro de Servicios Econmicos Cajamarca CSE-C, proyecto operado por Cedepas Norte, en su objetivo de promover y apoyar negocios rentables y sostenibles, estn impulsando esta lnea de negocio ya que representa una buena oportunidad para convertir al Aguaymanto en uno de los productos bandera de la regin, constituyndose una alternativa viable de desarrollo para los productores de nuestra regin. En ese sentido han organizado el Panel Frum: "Aguaymanto: Potencial de Desarrollo para la regin Cajamarca" el que se desarrollar el da viernes 16 del julio en el Hotel Costa del Sol, evento que estar dirigido a productores, empresarios, instituciones pblicas, privadas y en general a las personas interesadas en

apoyar o involucrarse en este negocio.

http://www.cajamarcaopina.com 3.3.4.- Proyecto Especial Jequetepeque Zaa (Pejeza)

EN

PARCELAS DEMOSTRATIVAS DEL CAMPAMENTO GALLITO SIEMBRAN AGUAYMANTO Y SACHA INCHI.

CIEGO

Gallito Ciego.- (Yonn - Contumaz).- Hoy que existe una tendencia por producir alimentos que generen una mayor rentabilidad. Es momento que se preste ms atencin a los cultivos considerados como alternativos. Bajo esta premisa, el Proyecto Especial Jequetepeque Zaa (Pejeza), a travs de su Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, viene cultivando diversos frutos que gozan de buena aceptacin en el mercado, entre ellos el Aguaymanto y Sacha Inchi. Segn inform scar Ramrez, responsable de dicha gerencia. No obstante, Rubino Mejia, jefe de Transferencia Tecnolgica, indic que ha empezado a ser altamente cotizado en el mercado nacional e internacional. Por ejemplo, el kilo oscila entre 5.00 y S/6.00, lo que significa un precio mayor comparado con los productos tradicionales. Hay que tener en cuenta que adems de venderlo en su estado natural, existen empresas que lo estn procesando de diferentes formas como mermeladas, dijo, al tiempo de informar que tambin estn produciendo plantas clonadas por biotecnologa, con la finalidad de mejorar su rendimiento.
http://www.cajamarcaglobal.com

2.4 .-Competidores claves. Empresas


ONG CEDESUR

Precios
Les pagas S/. 1.80 al agricultor por su desconocimiento del valor real.

Ubicacin
En las

Ventajas
Cuenta con una subvencin de 128 mil 654 euros, aproximadamente unos 534 mil nuevos soles, provenientes del Ayuntamiento de Madrid.

Desventajas
CONSTITUIDO POR 415 familias campesinas

comunidades campesinas de Cuzca den y Jancos Alto, en la provincia de San Pablo.

APROHFZEL.

Su precio de venta en la actualidad al mercado internacional es de $ 8 por kl

Cajamarca

Han iniciado exportacin aguaymanto deshidratado mercados Estados Unidos Europa.

la de a de y

Cuentan con aproximadamente 60 ha de produccin cuando lo que requieren es 200 hectreas.

Proyecto Especial Jequetepeque Zaa (Pejeza)

Su precio por el kilo oscila entre 5.00 y S/6.00

Jequetepeque Tambin estn produciendo plantas clonadas por biotecnologa. Vienen cultivando diversos frutos que gozan de buena aceptacin en el mercado.

AGROANDINA

Los importadores europeos pagan $3 dlares por una bandeja de 110 gramos Nuestro precio oscilara entre $ 2 dos dlares aproximadamente ya que venderemos a las empresas nacionales

En Cajamarca Provincia de san pablo

Exportacin de la fruta deshidratada. La fruta se exporta con la cscara

NOSOTROS

Nuestra ubicacin ser el departamento de Lima.

La ventaja que tendremos ser aprovechar el dficit de produccin y tendremos el asesoramiento de un Ing. Agrnomo

Nuestra desventaja el inicio de operaciones a comparacin de la competencia.

CAPTULO III: ESTUDIO DEL TAMAO

3.1.- Tamao Mercado. De la investigacin se desprende que : La demanda del mercado es 200 ha La produccin de la competencia alcanza 60 ha

Tenemos un mercado de 140 ha de dficit de produccin anivel nacional del cual nosotros tomaremos el 5% logrando iniciar una produccin de 7 ha. En producto al cansaremos 56 Tn = 56000 kl

3.3.- Tamao financiamiento

Nuestra inversin ser de S/ 30 TREINTA MIL SOLES

3.4.- Tiempo de ejecucin del proyecto. Un periodo de 12 meses

CAPTULO IV: LOCALIZACIN

4.- Estudio de la ubicacin de nuestro centro de produccin.


4.1 Macro localizacin. Se analizara mediante el mtodo de ponderacin simple el lugar de produccin en los posibles departamentos a llevarse a cabo nuestra produccin. Los factores que predominan son costo de alquiler de predios agrcolas, costo de alquiler de maquina como tractor, costo de traslado de nuestra producto ya que cuanto mas lejos este de la capital menor cera el precio que nos paguen. por el costo de los fletes. A1: Cajamarca. A2: Huaras. A3: Ayacucho. A4: Lima. CUADRO DE PUNTAJES EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 10 -9 8-6 5-3 2-0

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION


Ponderacion de alternativas

FACTORES

PONDER CAJMARCA HUARAS AYACUCHO LIMA

DE FACT Gestion Alquiler por hectaria Alquiler de tractor Mano de obra x dia Cerca a proveedores Cerca a clientes Transporte TOTALES

A1

A2 8 8 2 8 2 2 2

A3

A4 8 8 2 8 2 2 3 8 3 10 8 10 10 10

A1 0,8 0,8 0,2 0,8 0,2 0,2 0,2 3,2

A2 0,8 0,8 0,2 0,8 0,2 0,2 0,3 3,3

A3 0,8 0,8 0,2 0,8 0,2 0,2 0,3 3,3

A4 0,8 0,3 1 0,8 1 1 1 5,9

0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 1,00

8 8 2 8 2 2 3

4.2 Micro localizacin. Como se observa en el cuadro anterior se determino que nuestra producion conveniente seria el departamento de Lima, ya que lima tambin tiene sierra en sus provincias, entonces se analizara mediante el mtodo de ponderacin simple el lugar de produccin en el departamento de Lima para nuestra empresa de produccin agrcola Industrial. A1: Canta. PUNTAJES : Excelente 10 - 9 Bueno 8 - 6 Regular 5 - 3 Malo 2 - 0 A2: Sayn. A3: Lurn. A4: Caete.

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION


FACTORES
PONDER CANTA SAYAN LURIN CAETE DE FACT A1 Gestion Alquiler por hectaria Alquiler de tractor Mano de obra x dia Cerca a proveedores Cerca a clientes TOTALES
A2 A3 Ponderacion de alternativas

A4 8 6 6 6 10 10 8 7 7 7 6 6

A1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 4,5

A2 0,8 1 0,7 0,7 0,8 0,8 4,8

A3 0,8 0,6 0,6 0,6 1 1 4,6

A4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 4,1

0,10 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 1,00

8 7 7 7 8 8

8 10 7 7 8 8

4.3.- Ubicacin geogrfica de la zona de produccin. La ubicacin de la empresa ser en la provincia de huacho distrito de sayan tomando en cuenta los resultados de los cuadro 4.2 y 4.1 donde se considero los departamentos que se encuentran en la cordillera de los andes nona de produccin del aguaymanto, donde resulto que el distrito de Sayn es el ms conveniente para ubicar nuestro centro de produccin ya que esta a la entrada de la cordillera y es el mas cercano al departamento de lima..

4.4.- Macro localizacin para oficina comercial. Para la ubicacin de nuestra oficina comercial se analizara mediante el mtodo de ponderacin simple en los distrito mas concurrentes de lima. Los factores que predominan son costo de alquiler de predios, costo de servicios, costo de traslado de nuestros colaboradores, seguridad para nuestra oficina. A1: Lima cercado. A2: San Isidro. A3: Surco. A4: Lince. CUADRO DE PUNTAJES: Excelente 10 - 9 Bueno 8 - 6 Regular 5 - 3 Malo 2 - 0

CUADRO DE PONDERACION DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACION


FACTORES
Ponderacion de alternativas PONDER Cercado S Isidro Surco Lince

DE FACT A1 Seguridad Alquiler de predio Costo de servicios Transporte

A2 8 8 2 8 2

A3

A4 A1 A2 A3 A4 8 8 8 0,8 0,8 0,8 0,8 3 0,8 0,8 0,8 0,3 1

0,10 0,10 0,10 0,10

8 8 2 8 2

2 10 0,2 0,2 0,2 8

8 0,8 0,8 0,8 0,8 1

Cerca a proveedores 0,20

2 10 0,2 0,2 0,2

4.5.- Ubicacin geogrfica de la oficina comercial. La ubicacin de la oficina comercial de nuestra empresa ser en el distrito de Lince, tomando en cuenta el resultado de ponderacin simple de factores donde se tomo los posible distritos de lima donde seria la ubicacin de nuestra oficina donde resulto que el distrito de LINCE es el ms conveniente para ubicar nuestra oficina comercial en la Av.: Arenales 1847 - 302.

CAPTULO V: INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1.- Anlisis del proceso productivo 5.1.1.- Anlisis del proceso produccin.

Primera semana siembra en el almacigo, quinta y cuarta semana trasplante al suelo definitivo a partir de la quinta semana se realiza el abonado con nutrientes naturales COMPUS, en base al guano de aves y animales menores. La sexta semana hasta la treinta dos semanas cultiva y abonado (RIESGOS OBSERBACION). Treinta tres semanas evolucin de primeras cosechas hasta el final del proceso que es 48 semanas. SIENBRA. Primera semana siembra en el almacigo aproximado 2mts de ancho x el ancho de una hectrea.

TRASPLANTE. Cuarta Y quinta semana se realiza el trasplante al suelo definitivo, a partir de la quinta semana se puede efectuar el abonado con el COMPUS.

COMPUS. Es la fermentacin de guano de animales con hojas de plantas y agua en el suelo tiempo de fermentacin mnimo 40 das mximos 100 das. APLICACIN. Se aplica durante la quinta semana y hasta la cuarenta ocho semanas una vez por mes, a 20 centmetros de la planta se hace un hoyo de 10 centmetros de profundidad en el suelo al lado de la planta y se agrega 100gm de compus repitiendo la escena cada 30 das. Se debe girar alrededor de la planta en cada aplicacin del abono y alejarse 5 centmetros en cada escena para no daar el desarrollo de las races.

COSECHA. A partir de la treinta dos semana se corta los capullos maduros y se realiza 1 da o 2 das antes de entregar al comprador el producto debe permanecer protegido por el capullo natural para una una conservacin natural de treinta das.

PERSONAL. Requerimiento de personal para el abonado y para la cosecha es un aproximado de 2 personas por hectrea para un da de trabajo por 8 horas por eso nosotros emplearemos un total de 10 operarios contratados eventualmente para cada cesin y cada una tendr una duracin de 2 das con 10 operarios .

DE ESTA MENERA SE IMPLEMTARA PARA EL AGUAYMANTO YA QUE SERIA SIMILAR

EMBALAJE. A una vez cosechado se coloca en jabas de 20 kls para ser entregado al cliente comprador. Su produccin aproximado por hectrea es de 7000 a 10000 kls es decir de 7 a 10 toneladas anuales por ha. NOSOTROS. Consideramos una produccin de 8 toneladas por hectrea anuales generando 56 toneladas en toda la produccin ya que tendremos 07 ha de produccin. Esto equivale a 18.6 toneladas mensuales y como la produccin parciales se realiza semanal significa que tendremos una produccin semanal de 4.6 Tn. Considerando una merma de 5 % tendremos una merma de 230 kls semanales y 920 mensuales es decir en todo el proceso de cosecha tendremos 3680 kl de merma siendo nuestra produccin real 52,320 Kl.

5.1.2.- Distribucin de Planta. rea de cultivo 7 ha.

ES UN MODELO COMO SE IMPLEMENTARA LA PLANTA DE PRODUCIN.

5.1.3.- Distribucin de oficina.

5.1.2.- Distribucin de oficina comercial.

Adm

Ingrono m

Recepci n

I Descripcin: Sala de espera. Escritorio. Sillas. Archivadores. Cuadro decorativo Botiqun. Extintor. Servicio higinica.

INGRESO

5.3.- Determinacin De la maquinaria y equipo

5.1.3.-requerimientos de la empresa. Para la ejecucin de este proyecto tendremos dos requerimientos para la produccin y para la administracin.

5.1.3.1.- Matriz de requerimientos para la produccin.

CANTIDAD 7 21 Al qui l er de herra mi enta s 20un X 11 ces i ones 220 Compra de herramientas(pala,pico,barreta) 3 Compra de cebos 10 un x 1ha 70 Compra de semillas 1kl x 1ha 7 Compra de javas plasticas en Un 2800 Compra de abono 3 Tn x 1 ha x 11cesiones 210 Compra de mantas x campaa 10 Compra de mameluco para obrero 1

DESCRIPCION Alquiler de predio x ha Alquiler de traxtor 3hs x 1ha

UN DE MEDIDA ha hs un un un kl un Tn un un

5.1.3.2.- Matriz de requerimientos para la oficina comercial.


DESCRIPCION CANTIDAD UN MEDIDA Alquiler de predio x 65 m2 1 M2 Equipo de computo con 2 Un Impresora multifuncional 1 Un Escritorio de computo 2 Un Escritorio de oficina 1 Un Sillas de of con sistema 3 Un Mueble de recepcion 1 Un Archivadores de of de madera 3 Un sillas de escritorio nomal 3 Un Cuadros decorativos 2 Un Extintor 1 Un ventilador de pared 2 Un Botiquin 1 Un TOTAL 23

CAPTULO VI: ORGANIZACIN DE LA EMPRESA

6.1

Modalidad de constitucin empresarial.

6.1.1.-constitucion legal a).- tipo de empresa SAC. Las Empresas de sociedades annimas estn sometidas a las normas del Cdigo de Comercio, por su tipo de sociedad tienen mayor facilidad de comercio que las EIRL. Cualquier sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones comerciales a nivel nacional e internacional.. b).-Tramites y costos de formalizacin. 1. Realizar la bsqueda (costo: s/ 4.00) y reserva de nombre (costo: s/ 18.00) en las diversas oficinas de SUNARP (registros pblicos), a fin de evitar duplicidad en el nombre. Vigencia de la reserva de nombre: 30 das naturales. 2. Copia simple del documento de identidad: DNI. Asimismo, las personas casadas(os) adjuntaran la copia simple del documento de identidad de los socios. 3. Descripcin detallada de la actividad econmica (objeto social), la cual deber ser presentada en hoja simple debidamente firmada.

4. Aporte de capital: conformado por bienes y servicios valorados econmicamente y transferidos a la empresa. Estos aporte pueden ser: Bienes dinerarios (ejm: dinero en efectivo) Bienes no dinerarios (ejm: computadora, escritorio) Mixto (bienes dinerarios y no dinerarios).

Cuando se tenga todos los requisitos correspondientes pues de proceder a:

c).- Iniciar la formalizacin de la empresa: Procedimiento de constitucin de tu empresa Paso 1: Direccin Mi Empresa: orientacin, elaboracin y envo al notario del documento constitutivo de la empresa, elaboracin de la minuta (tramite totalmente gratuito). Paso 2: Notaria: elaboracin de la escritura pblica y envo de la misma a la SUNARP (tarifa social-convenio con el colegio de notarios de lima) (S/. 200) Paso 3: SUNARP: Brindar el nombre que ya se reservo y brindar la hoja donde figura el capital social (costo figura arriba en requisitos) Paso 4: SUNAT: genera el numero de RUC y la clave sol de la empresa y reenva al notario y comprobantes de pago. Paso 5: Notaria: entrega la partida electrnica, la ficha RUC y la clave sol, para su activacin por parte del empresario en los centros de atencin al contribuyente de SUNAT. Y adems Registros administrativas y Especiales Autorizaciones sectoriales (costo S/. 125) Paso 6: Autorizacin Libro Aprobacin del 1er libro de Planillas por parte del Ministerio del trabajo MTPE.

Paso 7: Licencia Municipal Requerimientos especficos de Funcionamiento (costo S/.500) Paso 8: Notara: Legalizacin Libros contables (costo S/.140) Paso 9: La empresa esta apto para iniciar operaciones.

6.2.- Organigrama funcional.

ADMINISTRADOR

Servicio de certificacion

Contador

ING AGRONOMO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

OPERARIO

operarios eventuales

6.3.- Manual de funciones.

ADMINISTRADOR Cumplir las metas del inversionista vigilar el cumplimiento de la programacion cordinar las direcciones.

Servicio de certificacion CONTROL DE LA CALIDAD

Contador obtener los resultados necesarios formular el programa anual de financiamiento

ING AGRONOMO evaluar y controlar aplicacion y desarrollo de los programas formular el programa anual de labores

ASISTENTE ADMINISTRATIVO establecer relaciones de operacion y apoyo al administrador formular el programa de trabajo proponer modelo de autoabastecimiento

OPERARIO ejecutar los programas establecidos por la empresa con el apoyo y supervicion del ing agronomo

operarios eventuales
ejecutar los programas establecidos por la empresa con el apoyo y supervicion del ing agronomo

CAPITULO VII: INVERSIN Y COSTOS 7.1 Inversin pre operativa

DESCRIPCION CANTIDADCOSTO UNT S/ COSTO TOTAL Alquiler de predio x ha 7 600 4200 Alquiler de traxtor 3hs x 1ha 21 40 840 Alquiler de herramientas 20un 220 2 440 Compra de herramientas 3 50 150 Compra de cebos 10 un x 1ha 70 20 1400 Compra de semillas 1kl x 1ha 7 8 56 Compra de guano de corral en Tn 210 20 4200 Compra de mantas 10 5 50 Compra de mameluco para obrero 1 40 40 Alquiler de predio x 65 m2 1 250 250 Equipo de computo con 2 1800 3600 Impresora multifuncional 1 250 250 Escritorio de computo 2 150 300 Escritorio de oficina 1 100 100 Sillas de of con sistema 3 80 240 Mueble de recepcion 1 300 300 Archivadores de of de madera 2 120 240 sillas de escritorio nomal 3 50 150 Cuadros decorativos 2 150 300 Extintor 1 80 80 ventilador de pared 2 60 120 Botiquin 1 50 50 compra de jabas 2800 3 8400 TOTAL 21556

PLANILL A DE SUELDO S PERSON AL ESTABL E SEG GRA GRA REM X SAL T T VACACION MES U JUL DIC ES CT 45.8 45.8 45.8 550 49.5 33 3 45.83 3 1200 600 1500 3850 49.5 45.8 33 45.8 3 TOT CST AL X CTS MES 232.8 782.8 3 3 1200. 00 600.0 0 1500. 00 45.8 232.8 4082. 45.83 3 3 83 COS TX 1 AO 9394 1440 0 7200 1800 0 4899 4

CODIG DESCRIPCIO O N 01OP 02IG 03AS 04AD TOTA L OPERARIO ING AGRONOMO ASISTENTE ADM ADMINISTRA DOR

PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL ESTABLE Cst Dias N. x x OP dia mes 26 26 COSTO DE PERSONAL EXTERNO CONTADOR CONTROL CALIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA TOTAL DESEMBOLSO MENSUAL EN SUELDOS+ CTS Y PERSONAL EXTERNO 10 260 10 260 2 8 CST Hs HS X dia EX MES 520 2080 2600 N. COST X MESES 1 AO 10 4 5200 8320 13520

CODIGO DESCRIPCION REM X DIA Operario x 05OPE abonado 05OPE TOTAL Operario x Cosecha

X N. COST MES MESES TOTAL 100 12 1200 150 80 330 12 12 1800 960 3960 66474

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

4412.83 4932.83 4932.83 4932.83 4932.83 4932.83 4932.83 4932.83 7012.83 7012.83 7012.83 6492.83 66474

CUADRO DE INVERCION POR MESES


DESCRIPCION DE OPERACIN Alquiler de predio para produccion Alquiler de tractor Compra de semilla Implement d oficina + tramites compra cebos control de plagas compra de abonos natural guano compra de herramientas sueldos y pago de servicios compra de jabas para cosecha equipos de operrario estable

1 MES 4200 840 56 6480

2 MES

3 MES

4 MES

5 MES

6 MES

140

140

140

140

140

420 420 420 420 420 420 150 4412.83 4932.83 4932.83 4932.83 4932.83 4932.83 90

TOTAL INV X MES

16648.8 5492.83 5492.83 5492.83 5492.83 5492.83

7 MES

8 MES

9 MES

10 MES

140 420

140 420

140 420

140 420

4932.83 4932.83 7012.83 7012.83 2100 2100

11 MES 12 MES TOTAL 4200 840 56 6480 1400 140 4200 150 7012.83 6492.83 66474 8400 2100 2100 90 92290 92290

5492.83 5492.83 9672.83 9672.83 9252.83 8592.83

CUADRO DE INGRESO S CAPACIDAD INSTALADA PARA UNA PRODUCION DE 10000 KL X HECTARIA = NOSOTROS PROYECTAMOS UNA PRODUCCION DE 8000 KL X HECTARIA = CON UNA MERMA DE EL 10% TENIENDO UN STOK FINAL DE NUESTRA VENTA SERA X $ 2 = LOGRANDO UNA VENTA BRUTA DE TPO DE CAMBIO S/ 2.80 IGV 19% $

70000 KL

56000 KL 5600 KL 50400 KL 2 $ 100800 $ 282240 S/ 45063.53 S/ 237176.4 7 S/ 71152.94 S/ 166024 S/

UTILIDAD BRUTA ANTES DEL IR IMPUESTO A LA RENTA 30% UTILIDAD LIQUIDA

CUADRO DE ESTADOS FINANCIEROS

UTILIDAD INVERCION RENTAVILIDAD

166024 92290 73734

conclucion este ta invercion es muy rentable ya que nos a dejado una rentavilidad de 6144.5 mensual siendo el 6.66% mensual de nuestra invercion total.