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ple con los requisitos (legales, cliente, organizacin). Gestin: Actividades coordinadas para dirigir y controlar
Qu (poltica y objetivos) Cmo (procesos) Con qu (recursos) Ejecutar el cmo, con el con qu para lograr el qu Comparar H vs P Tomar acciones. decisiones
Cap 5 Responsabilidad de la Direccin Cap 4.2 Gestin documental Cap 6.1 Provisin de los recursos. Cap 7 Prestacin del servicio Cap 6.2 Talento Humano Cap 6.3 Infraestructura Cap 6.4 Ambiente de trabajo Cap 8.2 Seguimiento y medicin Cap 8.4 Anlisis de Datos Cap 5.6 Revisin por la Direccin Cap 8.3 Control servicio no conforme Cap 8.5 Mejora
Verificar Actuar
NTC GP 1000: 2004 Cap 4.1 Generalidades del SGC Cap 4.2 Gestin documental Cap 5 Responsabilidad de la Direccin
Cap 6. Gestin de los recursos Cap. 7 Prestacin del Servicio Cap. 8 Medicin, anlisis y Mejora
Control de Gestin P H V A Planificar mediciones Realizar mediciones (presentar resultados) Anlisis de datos Tomar acciones
Planificar mediciones 1. Saber qu medir a. Medicin de la estrategia i. Conocer la misin: qu hace la organizacin + para quien lo hace. ii. Conocer la visin: sumatoria de intenciones de la organizacin + cuando iii. Conocer los requisitos de los clientes: expectativas de los clientes que la organizacin se compromete a cumplir. iv. Definir intenciones de la poltica: Intenciones de la visin relacionadas directamente con los requisitos de los clientes. v. Poltica de Calidad: identidad (misin) + compromisos (cumplir requisitos del cliente y legales, mejorar continua EEE) + intenciones de la poltica. vi. Objetivos de Calidad: cmo hago para saber que la intencin se cumple Ejemplo: Personal Competente S Sencillo M Medible Variable Resultado promedio ED A Alcanzable Cuanto 97% R Retador Verbo Incrementar T Tiempo Cuando Febrero 2010 2. Disear el indicador
Despliegue de la poltica de calidad Planificacin de mediciones estratgicas Ficha tcnica de los indicadores estratgicos
INTENCIONES DE LA POLTICA
Personal competente
OBJETIVO DE CALIDAD Incrementar el resultado promedio de la E.D. a 95% para febrero de 2010
NOMBRE INDICADOR
MANERA DE CALCULARLO
UNIDAD
SENTIDO
RESPONSABLE
FRECUENCIA ANLISIS
FUENTE DE INFORMACIN
Arriba
Anual
a. Medicin de la operacin
CARACTERIZACIN DE PROCESO
Parmetros de control
SIGNIFICADO Identificacin del proceso Qu hace el proceso + atributos de calidad (cmo lo quiero) Actividad de inicio + actividad de fin Eficacia: Atributos de Calidad (cmo del objetivo) Eficiencia: Recursos a controlar Efectividad: Impacto que deseo generar
EJEMPLO Gestin del Talento Humano Administrar el talento humano garantizando su competencia y bienestar Desde la identificacin de la necesidad del personal hasta la desvinculacin Eficacia: Competencia y bienestar del personal Eficiencia: Dinero Efectividad: Slo aplica para misionales
Interacciones
Documentos
Proveedor: Procesos del SG Proveedor Entradas Salidas Entrada: Necesidad de personal Clientes Salida: Personal competente y con bienestar Cliente: Procesos del SG Perfiles de cargo Informacin necesaria para que el Procedimiento para seleccionar y evaluar el proceso cumpla su objetivo desempeo del personal Infraestructura y condiciones de ambiente de trabajo Quin garantiza que el objetivo se cumpla Quienes ejecutan actividades en el proceso Pasos para llegar de la primera actividad en el alcance hasta la ltima Requisitos legales que impactan directamente el proceso Oficina dotada Profesional universitario de Talento Humano Auxiliar de Talento Humano, siclogo, secretario, Director. Ley 909 de 2004, Decreto 2539 de 2005, Decreto 785 de 2005, NTC GP 1000 requisito 6.2, Decreto 1599 de 2005 componente 1.1.
Requisitos legales
OBJETIVO DE PROCESO
UNIDAD
SENTIDO
RESPONSABLE Profesional Universitario Gestin Humana Profesional Universitario Gestin Humana Profesional Universitario Gestin Humana
FRECUENCIA ANLISIS
Arriba
Anual
Arriba
Anual
Neutro
Anual
Presupuesto
MEDICIN DE VARIABLES CUALITATIVAS Variable: Amor Frecuencia: Mensual Perodo evaluado: Marzo de 2009 PRIORI DAD 5 1 2 ESCALA PUNTOS 12 20 18 COMPORTAMIENTO 1 Llamar Preguntar por sus cosas Involucrarla en planes < de 30 veces < de 30 veces < 10% de los planes Nunca dice Ningn regalo le satisface No manifiesta recordarlas No da caricias cuando se encuentran 3 30 veces 30 veces Entre el 11% y el 49% Algunas veces lo dice Algunos le satisfacen 5 Ms de 30 veces Ms de 30 veces 50% de los planes Cada vez que la llama Todos los regalos la dejan satisfecha Manifiesta recordar todas las fechas especiales Caricias cada vez que se encuentran CALIFI CACI N 5 3 1 PONDER ACIN 0,6 0,6 0,18
13
0,45
10
0,1
11
0,11
16
Dar caricias
0,8
2,84 56,8 % Criterios para evaluacin Amor total Amor normal > 90% 70% a 89%
Seor usuario por favor califique (de 1 a 5 su nivel de satisfaccin con los siguientes aspectos donde 1 es muy malo y 5 es excelente) segn en excelente, bueno, regular, malo o muy malo segn su nivel de satisfaccin con los siguientes aspectos del servicio de alojamiento. 1. 2. 3. 4. 5. El estado de limpieza de la habitacin: La dotacin de la habitacin es: La confortabilidad de la temperatura: El aislamiento del ruido en su habitacin fue: La comodidad de la habitacin fue: 5 4 3 5 5
Promedio de satisfaccin del cliente: 4,4 Nivel Satisfactorio No satisfactorio <4 >4
Cuadro de resultados META1 META OBJETIVO NOMBRE VALOR VALOR DE OBSERVACIONES VALOR VALOR INDICADOR INICIAL POTENCIAL FECHA CALIDAD PLANIFICADO OBTENIDO
PARMETRO NOMBRE VALOR VALOR DE CONTROL INDICADOR INICIAL POTENCIAL Eficacia Eficiencia Efectividad
META OBSERVACIONES