Leiaute de Importação AC Fiscal 32

Leiaute de Importao Fortes AC Fiscal
Verso 32 http://fortesacfiscal.blogspot.com Formato e Estrutura do Arquivo de Importao O arquivo de importao deve ter a extenso "fs" e deve ser um arquivo-texto onde cada linha corresponde a um registro. Os campos devem ser separados pelo caractere delimitador "|" (Pipe ou Barra Vertical). O caractere delimitador "|" (Pipe) no deve ser includo como parte integrante do contedo de quaisquer campos. Estrutura do arquivo Os registros dos arquivos seguem a estrutura hierrquica definida abaixo. Desta forma, cada registro hierarquicamente superior deve ser seguido de todos os seus registros hierarquicamente inferiores. Por exemplo, um registro tipo NFM deve ser seguido, quando houver, de todos os seus registros PNM, todos os seus registros INM, etc, para s ento haver outro registro NFM. Veja o modelo abaixo:
CAB|21|ARQUIVO IMPORTACAO AC FISCAL|20090331|EMPRESA|20090331|20090331|ENTRADAS (NOTAS FISCAIS DE MERCADORIA) PAR|2|EMPRESA TESTE2 LTDA|CE||||N||||N||N|N|||||||||||||||1058 NFM|0001|E|NF1|N||||001515|||20090331||20090331|2|N||||||||||2000.00||||||||||2000.00||N|N|N|||||||||||||||||||||||||||| INM|1000.00|CE|1102||1000.00|17|170.00|||||||||| INM|1000.00|CE|1102||1000.00|17|170.00|||||||||| NFM|0001|E|NF1|N||||001516|||20090331||20090331|2|N||||||||||4000.00||||||||||4000.00||N|N|N|||||||||||||||||||||||||||| INM|2000.00|CE|1102||2000.00|17|340.00|||||||||| INM|2000.00|CE|1102||2000.00|17|340.00|||||||||| TRA|9
Hierarquia ------------------------------------------------------------------------------------Registro Tipo CAB ......................Cabealho Registro Tipo PAR ......................Participantes Registro Tipo GRP ......................Grupo de Produtos Registro Tipo PRO ......................Produtos Registro Tipo OUM .............Outras Unidades de Medida Registro Tipo ESI ......................Entradas(Servios ISS) Registro Tipo IES .............ISS Registro Tipo OVE .............Outros Valores do Documento Registro Tipo DSS ......................Sadas - Servios (ISS) Registro Tipo ITS .............ISS Registro Tipo OVD .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NFM Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Tipo NVC Registro Registro Registro ......................Notas Fiscais de Mercadoria Tipo PNM .............Produtos Tipo INM .............ICMS & IPI Tipo ANM..............ICMS Antecipado Tipo SNM..............ICMS Substituio Tributria Tipo DNM..............ICMS Diferencial de Alquotas Tipo SVN..............Servios(ISS) Tipo TSN..............Tributao dos Servio(ISS) Tipo OVN .............Outros Valores do Documento Tipo ONM .............Operaes de Importao ......................Notas Fiscais de Venda a Consumidor Tipo PNC .............Produtos Tipo IVC .............ICMS Tipo OVC .............Outros Valores do Documento
Registro Tipo MRE ......................Mapas Resumo ECF Registro Tipo CFC ......................Cupons Fiscais Registro Tipo CCF .............Cupons Registro Tipo PCC.....Produtos Registro Tipo PCF .............Produtos Registro Tipo ICF .............ICMS Pgina 1
Registro Tipo SCF .............ISS Registro Tipo OVF .............Outros Valores do Documento Registro Tipo RMD ......................Resumos de Movimento Dirio Registro Tipo RRM .............Receita de RMDs por Municpio Registro Tipo CTC ......................Conhecimentos de Transporte Registro Tipo NCT .............Notas Fiscais Registro Tipo OVT .............Outros Valores do Documento Registro Tipo BPS Registro Registro Registro Registro ......................Bilhetes de Passagem Tipo DBP .............Detalhamento Tipo BCA .............Bilhetes Cancelados Tipo PRB .............Receita de Bilhetes por Municpio Tipo OVB .............Outros Valores do Documento
Registro Tipo NTC ......................Notas Fiscais de Servio de Transporte Registro tipo SNT .............Servios Registro Tipo OVS .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NSC ......................Notas Fiscais de Servio de Comunicao Registro Tipo SNC .............Servios Registro Tipo OVR .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NST ......................Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao Registro Tipo STL .............Servios Registro Tipo OVL .............Outros Valores do Documento Registro Tipo CEE ......................Notas Fiscais de Energia Eltrica Registro Tipo ICE .............Itens Registro Tipo IIV ......................Inventrio Registro Tipo CIV .............Complemento do Inventrio Registro Tipo TRA ......................Trailler
Detalhamento dos Registros As tabelas abaixo detalham os registros do arquivo, descrevendo campo por campo. Cada um deles de um determinado tipo. H uma tabela no final que descreve os tipos dos campos.
Registro Tipo CAB Cabealho

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Verso do Leiaute Sistema Origem Data da Gerao Empresa Data Inicial dos Lanamentos Data Final dos Lanamentos Comentrio Descrio/Observao Tam. 3 2 62 8 15 8 8 40 Tipo C N C D C D D C
Texto Fixo Contendo "CAB" Texto Fixo Contendo "28" Nome do Software que Gerou o Arquivo Data em que o Arquivo foi Gerado Cdigo ou Nome da Empresa no AC Fiscal Data Inicial do Perodo dos Lanamentos Data Final do Perodo dos Lanamentos Exemplo: "Sadas de Novembro/2006"
Obs.1: Registro obrigatrio Obs.2: Um registro por arquivo
Registro Tipo PAR Participantes dos Documentos Fiscais

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Cdigo Nome UF Descrio/Observao Tam. 3 8 60 2 Tipo C N C C
Texto Fixo Contendo "PAR" Cdigo do Participante Nome ou Denominao Social do Participante Unidade de Federao do Participante
Pgina 2
N 5 6 7 8 CNPJ/CPF
Campo
Descrio/Observao
Tam. 14 14 20 1
Tipo C C C L
CNPJ ou CPF do Participante Inscrio Estadual do Participante Inscrio Municipal do Participante Indica se ser informado ao sistema de ISS Digital do Municpio (Fortaleza/CE; Teresina/PI; So Luis/MA; Natal/RN) Indica se ser informado para a DIEF (SE) Indica se ser informado para a DIC (SE) Indica se ser informado a DEMMS (Macei - AL) Indica se o participante rgo Pblico Indica se ser informado ao Livro Eletrnico (DF) Indica se Fornecedor de Produto Primrio Indica se o Participante uma Sociedade Simples Tipo de Logradouro - Conforme Tabela 01 Endereo Nmero Complemento do Endereo Tipo de Bairro - Conforme Tabela 02 Bairro CEP Cdigo do Municpio Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" DDD de Contato Telefone de Contato Inscrio SUFRAMA Informado quando o destinatrio for inscrito na Zona Franca de Manaus Indica se Substituto de ISS Conta contbil referente condio de Remetente/Prestador Conta contbil referente condio de Destinatrio/Tomador Cdigo do Pas - Conforme link: Tabela de Pases Indica se o Participante do exterior Campo obrigatrio
Inscrio Estadual Inscrio Municipal Informa ISS Digital
Informa DIEF
1 1 1 1 1 1 1 2 50 6 20 2 50 8 5
L L L L L L L N C N C N C N N
10 Informa DIC 11 Informa DEMMS 12 Orgo Pblico 13 Informa Livro Eletrnico 14 Fornecedor de Prod. Primrio 15 Sociedade Simples 16 Tipo de Logradouro 17 Logradouro 18 Nmero 19 Complemento 20 Tipo de Bairro 21 Bairro 22 CEP 23 Municpio
24 DDD 25 Telefone 26 Suframa
3 8 14
N N C
27 Substituto ISS 28 Conta (Remetente/Prestador) 29 Conta (Destinatrio/Tomador) 30 Pas 31 Exterior
1 15 15 4 1
L C C N L
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros
Pgina 3
Registro Tipo GRP Grupo de Produtos

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Situao DIEF (CE) Descrio/Observao Tam. 3 8 40 1 Tipo C N C N
Texto Fixo Contendo "GRP" Cdigo do Grupo de Produtos Descrio do Grupo de Produtos Cdigo referente a situao DIEF (CE) Conforme tabela 21 S deve ser informado para estabelecimentos do estado do Cear Cdigo referente a situao do produto do SPED Conforme Tabela 22 Grupo de Produtos da DIC (SE), que referente aos Cdigo dos produtos relevantes / mapa fisiogrfico da DIC (SE) Informar o cdigo referente a tabela de mapa fisiogrfico disponibilizada pela DIC (SE) S deve ser informado para estabelecimentos do estado de Sergipe
5 6
Situao Produto SPED Grupo de Produtos da DIC (SE)
2 7
N N
Registro Tipo PRO Produtos

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Cdigo Utilizado Estab. Cdigo NCM Unidade de Medida Padro Unidade Medida DIEF Unidade Medida CENFOP Classificao Descrio/Observao Tam. 3 8 60 60 20 3 2 2 10 3 2 20 5 5 Tipo C N C C C C N N N N N N V N
Texto Fixo Contendo "PRO" Cdigo do Produto Descrio do Produto Cdigo Utilizado pelo Codificao da Nomenclatura Comum do Mercosul Unidade de Medida Padro do Produto Unidade de Medida da DIEF (CE) - Conforme tabela 03 Unidade de Medida do CENFOP (CE) - Conforme tabela 04 Cdigo de Classificao Fiscal Cdigo do Grupo a que Pertence o Produto Cdigo do Gnero Cdigo de Barras Percentual de Reduo do Produto Cdigo de mapeamento do produto para a GAM 57 (MG), confirme tabela de produto disponibilizada pela SEF. S deve ser informado para estabelecimentos do estado de Minas Gerais Cdigo padro do CST ICMS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros Conforme a combinao da Tabela 19 e Tabela 20. Ex:010, onde o primeiro dgito "0" referente a tabela 19 e os dois ltimos dgitos "10" so referentes a tabela 20. Cdigo padro do CST IPI a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros, aos itens referentes as entradas. Conforme Tabela 17, referente a apenas itens de entrada.
10 Grupo 11 Gnero 12 Cdigo de Barras 13 Reduo 14 Cdigo GAM57
15 CST ICMS
16 CST IPI
Pgina 4
Campo
Descrio/Observao
Tam. 2
Tipo C
17 CST COFINS
Cdigo padro do CST COFINS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros. Conforme Tabela 18. Cdigo padro do CST PIS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros. Conforme Tabela 18.
18 CST PIS
Registro Tipo OUM Outras Unidades de Medida

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Cdigo do Produto Unidade de Medida Unidade Equivalente Padro Descrio/Observao Tam. 3 8 3 9 Tipo C N C V
Texto Fixo Contendo "OUM" Cdigo do Produto Unidade de Medida Quanto da Unidade de Medida Padro equivale a esta Unidade de Medida Principal Utilizar 3 (trs) casas decimais
Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro PRO Obs.2: Pode conter um ou vrios registros
Registro Tipo ESI Entrada - (Servios ISS)

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Participante Data de Emisso NF Espcie Descrio/Observao Tam. 3 4 8 8 1 2 Tipo C N N D L N
Texto Fixo Contendo "ESI" Cdigo do Estabelecimento do Documento Cdigo do Prestador do Servio Data de Emisso do Documento Indica se o Documento Nota Fiscal Espcie do Documento Para as Notas Fiscais de Servios do Municipio de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Municpio de Maceo(AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Municpio de So Luis(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municpios informar o valor em branco Indica se o Documento Formulrio Contnuo Nmero do Documento Valor Total do Documento Data de Reteno do Imposto Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Valor do COFINS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte Pgina 5
7 8 9
Formulrio Contnuo Nmero Valor Total
1 6 15 8 2
L N V D N
10 Data de Reteno 11 Servio
12 COFINS Retido na Fonte 13 PIS Retido na Fontes 14 CSL Retido na Fonte
15 15 15
V V V
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15 15 6
Tipo V V V
15 IRRF Retido na Fonte 16 INSS Retido na Fonte 17 Srie
Valor do IRRF Retido na Fonte Valor do INSS Retido na Fonte Srie do documento fiscal Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE) ou Maracana (CE). Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Observao
18 Fatura 19 Observao
1 -
C T
Registro Tipo IES ISS Entradas - Servios (ISS)

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Subtotal Construo Civil Tributao Servios Alquota Descrio/Observao Tam. 3 15 1 2 15 5 Tipo C V L N V V
Texto Fixo Contendo "IES" Subtotal do ISS Indica se o Servio foi de Construo Civil Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS.
Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro ESI Obs.2: Pode conter um ou vrios registros
Registro Tipo OVE Outros Valores do Documento

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Tam. 3 30 15 Tipo C C V
Texto Fixo Contendo "OVE" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Obs: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo DSS Sadas - Servios (ISS)

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data de Emisso Espcie Descrio/Observao Tam. 3 4 8 2 Tipo C N D N
Texto Fixo Contendo "DSS" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data de Emisso do Documento Espcie do Documento Para as Notas Fiscais de Servios do Municipio de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Municpio de Maceo(AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Municpio de So Luis(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municpios informar o valor em branco. Indica se o Documento Formulrio Continuo Nmero Inicial do Documento
5 6
Formulrio Contnuo Nmero Inicial
1 6
L N
Pgina 6
N 7
Campo Nmero Final
Descrio/Observao
Tam. 6
Tipo N
Nmero Final do Documento No preencher preencher quando o municpio do estabelecimento for Forteleza/CE, So Luis/MA, Teresina/PI, Maceio/AL. Indica se o Documento foi Cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Tomador Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica se o ISS retido Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for
8 9
Cancelado Valor Total
1 15
L V
10 Tomador de Servio
11 ISS Retido
12 Servio
13 Receita Tributvel COFINS
15
14 Receita Tributvel PIS
15
15 Receita Tributvel CSL 1
15
15
17 Receita Tributvel IRPJ 1
15
15
15
15
21 COFINS Retido na Fonte
15
22 PIS Retido na Fonte
15
23 CSL Retido na Fonte
15
24 IRPJ Retido na Fonte
15
Pgina 7
Campo cancelado
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
25 INSS Retido na Fonte
Valor do INSS Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IRRF Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero da AMIDF no formato 999999AAAA. Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Srie do documento fiscal Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE) ou Maracana (CE) Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Observao
15
26 IRRF Retido na Fonte
15
27 AMIDF 28 Fatura
10 1
N C
29 Srie
30 Observao
Obs.: Pode conter um ou vrios registros
Registro Tipo ITS ISS Sadas - Servios (ISS)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Subtotal Atividade Servios Alquota Tributao UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 15 9 15 5 2 2 5 Tipo C V N V V N C N
Texto Fixo Contendo "ITS" Subtotal do Documento Cdigo de Atividade do Servio Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear
Natureza dos Servios
30
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado
Registro Tipo OVD Outros Valores do Documento

N 1 2 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio/Observao Tam. 3 30 Tipo C C
Texto Fixo Contendo "OVD" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO
Pgina 8
N 3 Valor
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado
Registro Tipo NFM Notas Fiscais de Mercadoria

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao Espcie Documento Prprio AIDF Descrio/Observao Tam. 3 4 1 5 1 20 Tipo C N C C L N
Texto Fixo Contendo "NFM" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Indica se o Documento Prprio Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Obrigatrio para os documentos de Sada e Documento Prprio (Entrada). No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrnica informar nmero com 9 dgitos, seno informar com 7 dgitos. Nmero do Formulrio Inicial Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento. No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica). Nmero do Formulrio Final Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica) Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e a Data Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica se h Vinculo do Documento com uma GNRE Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica Tipo de ICMS. "1" Substituio; "2" Importao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Ms e Ano. Formato MMAAAA Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero Convnio ou Protocolo/Especificao das Pgina 9
7 8 9
Srie Subsrie Nmero
3 3 9
C C N
10 Formulrio Inicial
11 Formulrio Final
12 Data de Emisso 13 Cancelado 14 Data de Entrada/Sada
8 1 8
D L D
15 Remetente/Destinatrio
16 GNRE Vinculada
17 GNRE ICMS
18 GNRE Ms/Ano
19 GNRE Convnio
30
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
20 GNRE Data de Vencimento
Mercadorias Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Data de Vencimento da GNRE Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Data de Recolhimento da GNRE Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero do Banco Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero da Agncia Arrecadadora Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Dgito Verificador da Agncia Arrecadadora Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero da Autenticao Mecnica do Banco Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor Total dos Produtos Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Frete Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do Seguro Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Outras Despesas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do ICMS Importao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica se o ICMS Importao Diferido Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IPI Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do ICMS Substituio Retido Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor dos Servios Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do Desconto Global Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Quantidade de Itens/Produtos Pgina 10 8 D
21 GNRE Data de Recolhimento
22 GNRE Banco
23 GNRE Agncia
24 GNRE Agncia DV
25 GNRE Autenticado
20
26 Produtos
15
27 Frete
15
28 Seguro
15
29 Outras Despesas
15
30 ICMS Importao
15
31 ICMS Importao Diferido
32 IPI
15
33 Substituio Retido
15
34 Servios ISS
15
35 Desconto Global
15
36 Valor Total
15
37 Quant. de Itens/Produtos
10
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
38 Substituio Recolher 39 Antecipado Recolher 40 Diferencial de Alquota 41 Vr. Contb. Subst. Tributria
Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica se h ICMS Substituio Tributria a Recolher Campo no deve ser preenhido quando operao for sada Indica se h ICMS Antecipado a Recolher Campo no deve ser preenhido quando operao for sada Indica se h ICMS Diferencial Alquotas a Recolher Campo no deve ser preenhido quando operao for sada Valor Contbil da Substituio Tributria Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo da Substituio Tributria Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor Contbil do ICMS Antecipado Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica se o ISS foi Retido Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Data de Reteno do ISS No preencher caso a operao seja de Sada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Data de Entrada no Estado Preencher somente quando houver ocorrncia de ICMS substituicao e/ou ICMS antecipado Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica o Responsvel pelo Frete. Conforme Tabela 11 Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero do Cupon Fiscal No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado 1 1 1 15 L L L V
42 Base Clc. Subst. Tributria
15
43 Vr. Contbil Antecipado
15
44 ISS Retido
45 Data de Reteno do ISS
46 Servio
47 Data de Entrada no Estado
48 Frete por Conta
49 Fatura
50 Nmero do EEC
51 Nmero do Cupom
15
15
Pgina 11
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte. No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica se ser gerada uma nota de transferncia de entrada automtica Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Alquota da Substituio Tributria No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for NFE Valor do INSS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos. Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Cdigo do Transportador Informar somente para estabelecimentos do estado de Pgina 12
15
15
15
15
15
15
61 PIS Retido na Fontes
15
15
15
64 Gera Transferncia
65 Observao
66 Alquota da Substituio Tributria
67 Chave Eletrnica 68 INSS Retido na Fonte
44 15
N V
69 Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos
15
70 Transportador
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
71 Placa do Veculo
Minas Gerais No preencher caso a operao seja e Sada Placa do Veculo Transportador Informar somente para estabelecimentos do estado de Minas Gerais No preencher caso a operao seja de Sada 7 C
Registro Tipo PNM Produtos (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Produto CFOP CFOP Transferncia Descrio/Observao Tam. 3 8 4 4 Tipo C N N N
Texto Fixo Contendo "PNM" Cdigo do Produto Cdigo de Operao Fiscal Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia automtica de entrada) No preencher caso a operao seja de entrada Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Unidade de Medida do Produto Quantidade de Produtos Valor Total dos Produtos Valor do IPI Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio Retido Valor do ICMS Substituio Retido. Indica o Tipo de Recolhimento do ICMS. 0 "No h"; 1 "Substituio Tributria"; 2 "Antecipado"; 3 - "Diferencial de Alquotas" Indica Tipo de Substituio. 1 - "Agregao"; 2 - "Pauta Fiscal"; 3- "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao do ICMS Substituio Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio a Recolher Informar somente nas operaes de entrada Percentual da Substituio Tributria Informar somente nas operaes de entrada Valor do Crdito de Origem Informar somente nas operaes de entrada Valor do ICMS Substituio j Recolhido Informar somente nas operaes de entrada Valor do Custo de Aquisio do Antecipado Informar somente nas operaes de entrada Percentual de Agregao do Antecipado
5 6 7 8 9
CSTA CSTB Unidade de Medida Quantidade Valor Total
1 2 3 9 15 15 1 15 5 15 15 1
N N C V V V N V V V V N
10 Valor do IPI 11 Tributao ICMS 12 Base de Clculo do ICMS 13 Alquota do ICMS 14 Base Calc. Subst. Tributria 15 ICMS Substituio 16 Tipo de Recolhimento
17 Tipo de Substituio 18 Custo Aquisio Subst. Trib. 19 Perc. Agreg. Substituio 20 Base de Calc. Subst. Trib. 21 Alquota Subst. Tributria 22 Crdito de Origem 23 Subst. j Recolhido 24 Custo de Aquisio Antecip. 25 Perc. Agregao Antecipado
1 15 6 15 5 15 15 15 6
N V V V V V V V V
Pgina 13
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
26 Aliquota Interna 27 Credito de Origem 28 Antec. j Recolhido 29 Base de Calc. Dif. Alquota 30 Alquota de Origem 31 Aliquota Interna 32 Tipo Tributao IPI 33 Base de Calc. do IPI 34 Alquota do IPI 35 Valor do IPI 36 CST IPI 37 CST COFINS 38 CST PIS 39 Base de Clculo COFINS 40 Base de Clculo PIS
Informar somente nas operaes de entrada Alquota Interna do Antecipado Informar somente nas operaes de entrada Valor do Crdito de Origem Informar somente nas operaes de entrada Valor do Imposto j recolhido Informar somente nas operaes de entrada Valor da Base de Clculo do ICMS Diferencial de Alquota Informar somente nas operaes de entrada Alquota de Origem Informar somente nas operaes de entrada Aquota Interna Informar somente nas operaes de entrada Tipo de Tributao do IPI Conforme Tabela 13 Base de clculo do IPI Alquota de Clculo do IPI Valor do IPI Cdigo da IPI Conforme Tabela 17 Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Valor da Base de clculo do COFINS Valor da Base de clculo do PIS 5 15 15 15 5 5 1 15 5 15 2 2 2 15 15 V V V V V V N V V V N N N V V
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo INM ICMS & IPI (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Valor UF CFOP CFOP Transferncia Base de Clculo do ICMS Alquota do ICMS Valor do ICMS Isentas do ICMS Descrio/Observao Tam. 3 15 2 4 4 15 5 15 15 15 15 15 15 15 Tipo C V C N N V V V V V V V V V
Texto Fixo Contendo "INM" Valor da Operao Unidade de Federao Cdigo de Operao Fiscal Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia automtica de entrada) Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Valor de Isentas do ICMS Valor de Outras do ICMS Base de Clculo do IPI Valor do IPI Valor de Isentas do IPI Valor de Outras do IPI
10 Outras do ICMS 11 Base de Clculo do IPI 12 Valor do IPI 13 Isentas do IPI 14 Outras do IPI
Pgina 14
Campo
Descrio/Observao
Tam. 1
Tipo L
15 Substituio ICMS
Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de IPI Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional
16 Substituio IPI
17 Substituio COFINS
18 Substituio PIS/PASEP
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo ANM ICMS Antecipado (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Custo de Aquisio Agregao Base de Clculo Alquota Credito de Origem J Recolhido Descrio/Observao Tam. 3 15 6 15 5 15 15 Tipo C V V V V V V
Texto Fixo Contendo "ANM" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao Base de Clculo Alquota Interna Valor do Crdito de Origem Valor do Imposto pago na Fronteira
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Antecipado. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo SNM ICMS Substituio Tributria (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Tipo Custo de Aquisio Agregao Base de Clculo Aliquota Crdito de Origem J Recolhido Descrio/Observao Tam. 3 1 15 6 15 5 15 15 Tipo C N V V V V V V
Texto Fixo Contendo "SNM" Indica Tipo de Substituio . "1" - Agregao; "2" - Pauta Fiscal; 3- "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao Base de Clculo Alquota de Interna Valor do Crdito de Origem Valor do Imposto Pago na Fronteira
Obs.: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Substituio Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Pgina 15
Registro Tipo DNM ICMS Diferencial de Alquotas (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Base de Clculo Alquota de Origem Alquota Interna Descrio/Observao Tam. 3 15 5 5 Tipo C V V V
Texto Fixo Contendo "DNM" Valor da Base de Clculo Alquota de Origem Alquota Interna
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Diferencial de Alquotas. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo SVN Servios (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Servio Valor do Servio Base de Clculo Alquota Imposto Descrio/Observao Tam. 3 6 15 15 5 15 Tipo C N V V V V
Texto Fixo Contendo "SVN" Cdigo do Servios Valor Total do Servios Base de Clculo do Servios Alquota de Clculo do ISS Valor do Imposto referente ao Servios
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo TSN Tributao dos Servio (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Subtotal Construo Civil Atividade Tributao Alquota Servios UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 15 1 9 2 5 15 2 5 Tipo C V L N N V V C N
Texto Fixo Contendo "TSN" Subtotal do ISS Indica se o Servio foi de Construo Civil No preencher caso a operao seja de Sada Cdigo de Atividade do Servio Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Alquota de Clculo do ISS Valor dos Servios Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS No preencher caso a operao seja de Entrada Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" No preencher caso a operao seja de Entrada Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear No preencher caso a operao seja de Entrada
10 Natureza dos Servios
30
Pgina 16
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo OVN Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVN" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo ONM Operaes de Importao N 1 Campo Tipo de Registro Descrio/Observao Tam. 3 Tipo C
Texto Fixo Contendo "ONM" Cdigo referente ao tipo de documento de importao. 0 Declarao de Importao; 1 Declarao Simplificada de Importao Campo obrigatrio Nmero do documento de Importao Campo obrigatrio Valor pago de PIS na importao Valor pago de COFINS na importao Nmero do Ato Concessrio do regime Drawback
Tipo de Documento
3 4 5 6 Nmero Documento Valor pago de PIS Valor pago de COFINS Nmero do Ato Concessrio
10 15 15 11
N V V N
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior.
Registro Tipo NVC Notas Fiscais de Venda a Consumidor

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Inicial Nmero Final Formulrio Inicial Formulrio Final Descrio/Observao Tam. 3 4 20 3 3 6 6 6 6 8 1 8 Tipo C N N C C N N N N D L D
Texto Fixo contendo "NVC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero Inicial Nmero Final Nmero do Formulrio Inicial Nmero do Formulrio Final Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado Data de Sada do Documento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
10 Data de Emisso 11 Cancelado 12 Data de Sada
Pgina 17
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
13 Total de Produtos
Valor Total dos Produtos Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do Desconto Global Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Quantidade de Itens/Produtos Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero do Cupon Fiscal Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
14 Total Desconto Global
15
15 Quantidade Itens/Produtos
16 Fatura
17 Nmero EEC
18 Nmero CF
15
15
15
15
15
15
15
15
27 Observao
Registro Tipo PNC Produtos (Sadas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor)

N 1 2 Campo Tipo de Registro Produto Descrio/Observao Tam. 3 8 Tipo C N
Texto Fixo Contendo "PNC" Cdigo do Produto
Pgina 18
N 3 4 5 6 7 8 9 CFOP CSTA CSTB
Campo
Descrio/Observao
Tam. 4 1 2 3 9 15 1 15 5 15 15
Tipo N N N C V V V V V V V
Cdigo de Operao Fiscal Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Unidade de Medida do Produto Quantidade de Produtos Valor Total Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor Base de Clculo do COFINS Valor Base de Clculo do PIS
Unidade de Medida Quantidade Valor Total Tributao do ICMS
10 Base de Clculo do ICMS 11 Alquota 12 Base de Clculo COFINS 13 Base de Clculo PIS
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado
Registro Tipo IVC ICMS (Sadas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro UF CFOP Valor Base de Clculo do ICMS Alquota ICMS Debitado Isentas Outras Descrio/Observao Tam. 3 2 4 15 15 5 15 15 15 1 Tipo C C N V V V V V V L
Texto Fixo Contendo "IVC" Unidade de Federao de Destino Cdigo de Operao Fiscal Valor da Operao Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Debitado Valor de Isentas do ICMS Valor de Outas do ICMS Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional
10 Substituio ICMS
11 Substituio COFINS
12 Substituio PIS/PASEP
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado
Registro Tipo OVC Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVC" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO
Pgina 19
N 3 Valor
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado
Registro Tipo MRE - Mapas Resumo ECF

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Data Cancelado Descrio/Observao Tam. 3 4 20 3 3 6 6 6 1 Tipo C N N C C N N D L T
Texto Fixo Contendo "MRE" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Data de Emisso Indica se o Mapa foi Cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
10 Observao
Registro Tipo CFC Cupons Fiscais

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data Nmero COO da Reduo COO Inicial COO Final Contador de Reduo Nmero do CRO Venda Bruta Totalizao Geral Cancelamentos Descontos Substituio Isentas No Incidncia Servios ISS Mapa Resumo ECF Descrio/Observao Tam. 3 4 8 3 6 6 6 6 6 15 15 15 15 15 15 15 15 1 Tipo C N D N N N N N N V V V V V V V V L
Texto Fixo Contendo "CFC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal Nmero do COO da Reduo Nmero do COO Inicial da Reduo Nmero do COO Final da Reduo Nmero do Contador de Reduo Contador de Reincio de Operao Valor da Venda Bruta Valor da Venda Bruta Acumulada Valor dos Cancelamentos Valor dos Descontos Valor da Substituio Valor de Isentas Valor das No-Incidncias Valor dos Servios Indica se o Documento Acobertado por um Cupom Fiscal
Pgina 20
N 19 20 21 22 23
Campo AIDF do MRE Srie do MRE Subserie do MRE Numero do MRE Servio
Descrio/Observao
Tam. 20 3 3 6 2
Tipo N C C N N
AIDF do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal no formato 999999AAAA (Nmero da Autorizao) Srie do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal SubSrie do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal Nmero do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Valor da Base de Clculo do COFINS Valor da Base de Clculo do PIS Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Observao Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Receita Tributvel COFINS Receita Tributvel PIS Receita Tributvel CSL 1 Receita Tributvel CSL 2 Receita Tributvel IRPJ 1 Receita Tributvel IRPJ 2 Receita Tributvel IRPJ 3 Receita Tributvel IRPJ 4 Observao Fatura
15 15 15 15 15 15 15 15 1
V V V V V V V V T C
Registro Tipo CCF Cupons (Sadas - Cupons Fiscais)

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro COO Servicos Desconto Global Descrio/Observao Tam. 3 6 15 15 Tipo C N V V
Texto Fixo Contendo "CCF" Nmero do Cupom Fiscal Valor dos Servios Valor do Desconto Global
Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo PCC Produtos (Cupons (Sadas - Cupons Fiscais))

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Produto Quantidade Uniddade de Medida Valor Total CFOP Tributao do ICMS Base de Clculo Descrio/Observao Tam. 3 8 9 3 15 4 1 15 Tipo C N V C V N N V
Texto Fixo Contendo "PCC" Cdigo do Produto Quantidade de Produtos Unidade de Medida do Produto Valor Total dos Produtos Cdigo de Operao Fiscal Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 16 Valor Base de Clculo do ICMS
Pgina 21
N 9 Aliquota
Campo
Descrio/Observao
Tam. 5 15 15 1 2
Tipo V V V N N
Alquota de Clculo do ICMS Valor Base de Clculo do COFINS Valor Base de Clculo do PIS Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Campo obrigatrio Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Campo obrigatrio
10 Base de Clculo COFINS 11 Base de Clculo PIS 12 CSTA 13 CSTB
Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo PCF Produtos (Sadas - Cupons Fiscais)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Produto Quantidade Uniddade de Medida Valor Total Tributao do ICMS Base de Clculo Aliquota Descrio/Observao Tam. 3 8 9 3 15 1 15 5 Tipo C N V C V 1 V V
Texto Fixo Contendo "PCF" Cdigo do Produto Quantidade de Produtos Unidade de Medida do Produto Valor Total Tipo de Tributao Conforme Tabela 16 Valor Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo ICF ICMS (Sadas - Cupons Fiscais)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Campo Tipo de Registro Valor UF CFOP Base de Clculo Alquota ICMS Debitado Isentas Outras Substituio ICMS Descrio/Observao Tam. 3 15 2 4 15 5 15 15 15 1 Tipo C V C N V V V V V L
Texto Fixo Contendo "ICF" Valor da Operao Unidade de Federao de Destino Cdigo de Operao Fiscal Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Debitado Valor de Isentas do ICMS Valor de Outras do ICMS Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do
11
Substituio COFINS
12
Substituio PIS/PASEP
Pgina 22
Campo
Descrio/Observao Simples Nacional
Tam.
Tipo
Obs.: Pode conter um ou vrios registros
Registro Tipo SCF ISS (Sadas - Cupons Fiscais)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Subtotal Atividade Tributao Servios Alquota UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 15 9 1 15 5 2 5 Tipo C V N N V V C N
Texto Fixo Contendo "SCF" Valor do Subtotal Cdigo de Atividade do Servio Tipo de Tributao do ISS Conforme Tabela 09 Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear
Natureza dos Servios
30
Registro Tipo OVF Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVF" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Registro Tipo RMD - Resumos de Movimento Dirio

N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Descrio/Observao Tam. 3 4 20 3 3 6 6 Tipo C N N C C N N
Texto Fixo Contendo "RMD" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento
Pgina 23
N 8 9
Campo Data de Emisso Cancelado
Descrio/Observao
Tam. 6 1 -
Tipo D L T
Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Operao Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Outas do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Participante Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver Pgina 24
10 Observao
11 Valor
15
12 CFOP
13 Base de Clculo do ICMS
15
14 Alquota do ICMS
15 Valor do ICMS
15
16 Isentas do ICMS
15
17 Outras do ICMS
15
18 Participante
15
15
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado 15 V
15
15
15
15
15
Registro Tipo RRM Receita de RMDs por Municpio

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 2 5 Tipo C N N
Texto Fixo Contendo "RRM" UF Municpio Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Valor Total
Valor
15
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e o sistema estiver Pgina 25
configurado para informar valores do ICMS no RMD. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro RMD for cancelado
Registro Tipo CTC Conhecimentos de Transporte de Carga

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao Espcie AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Descrio/Observao Tam. 3 4 1 5 20 3 3 6 6 Tipo C C C C N C C N N
Texto Fixo Contendo "CTC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Prestao para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Tipo de Frete. "C" CIF; "F" FOB Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador de Servio na Entrada e do Remetente na Sada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Destinatrio No preencher caso a operao seja de Entrada Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
10 Data de Emisso 11 Cancelado 12 Data da Entrada/Prestao
8 1 8
D L D
13 Frete
14 Remetente/Prestador
15 Destinatrio 16 CFOP
8 4
N C
17 Valor Total
15
15
19 Alquota
20 ICMS
15
Pgina 26
N 21 Isentas
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Outras do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento for Cear Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento for Cear Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Entrega No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Entrega Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Distncia No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Quantidade de Mercadorias No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Unidade de Medida Conforme Tabela 15 No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica Tipo de Clculo do Frete Conforme Tabela 14 No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Placa do Veculo No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Unidade de Federao do Veculo
22 Outras
15
23 UF de Coleta
24 Municpio de Coleta

25 UF de Entrega
26 Municpio de Entrega

27 Distncia
28 Quant. de Mercadorias
10
29 Unidade de Medida
30 Frete Calculado
31 Placa do Veculo
32 UF do Veculo
Pgina 27
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo

33 AIDF do RMD
No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Srie do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado SubSrie do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Nmero do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica se h Diferencial de Alquotas No preencher caso a operao seja de Sada Base de clculo do Diferencial de Alquotas No preencher caso a operao seja de Sada Alquota de Origem No preencher caso a operao seja de Sada Alquota Interna No preencher caso a operao seja de Sada Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado 20 N
34 Srie do RMD
35 Subserie do RMD
36 Nmero do RMD
37 Diferencial de Alquotas 38 Base Clc. Diferencial Aliq. 39 Alquota de Origem 40 Alquota Interna 41 Receita Tributvel COFINS
1 15 5 5 15
L V V V V
15
15
15
15
15
15
Pgina 28
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
15
15
15
15
53 Observao
54 Fatura
55 CSTB
Registro Tipo NCT Notas Fiscais (Conhecimentos de Transporte de Carga)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Espcie Srie Subsrie Nmero Data de Emisso Valor Total Chave Eletrnica Descrio/Observao Tam. 3 5 3 3 6 8 15 44 Tipo C C C C N D V N
Texto Fixo Contendo "NCT" Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Data de Emisso do Documento Valor Total do Documento Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando espcie for NFE
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Saida Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado
Registro Tipo OVT Outros Valores do Documento
Pgina 29
N 1 2 3
Campo Tipo de Registro Cdigo Valor
Descrio/Observao Texto Fixo Contendo "OVT" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes Ex: CARTAO Valor
Tam. 3 30 15
Tipo C C V
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado
Registro Tipo BPS Bilhetes de Passagem

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Espcie AIDF Srie Subsrie Nmero Inicial Nmero Final Cancelados Descrio/Observao Tam. 3 4 5 20 3 3 6 6 3 6 6 8 15 Tipo C N C C C C C C N N N D V
Texto Fixo Contendo "BPS" Cdigo do Estabelecimento do Documento Espcie do Documento Conforme Tabela 10 Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero Inicial Nmero Final Quantidade de Documentos Cancelados Nmero do Formulrio Inicial Nmero do Formulrio Final Data de Emisso do Documento Valor Total Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Indica se o(s) Bilhete(s) esta(o) vinculado(s) a um RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorozao) Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Srie do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Subsrie do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Nmero do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Base de Clculo do COFINS Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Base de Clculo do PIS Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Este campo no deve ser informado se todos os documentos
10 Formulrio Inicial 11 Formulrio Final 12 Data de Emisso 13 Valor Total
14 Resumo Movimento Dirio
15 AIDF do RMD
20
16 Srie do RMD
17 Subsrie do RMD
18 Numero do RMD
15
15
15
15
Pgina 30
Campo
Descrio/Observao do intervalo forem cancelados
Tam.
Tipo
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado quando todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Observao Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados
15
15
15
15
27 Observao
Registro Tipo DBP Detalhamento (Sadas - Bilhetes de Passagem)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro UF CFOP Valor Base Clculo do ICMS Alquota do ICMS ICMS Isentas Outras Descrio/Observao Tam. 3 2 4 15 15 5 15 15 15 2 2 5 Tipo C C V V V V V V V N C N
Texto Fixo Contendo "DBP" Unidade de Federao de Destino Cdigo de Operao Fiscal Valor da Operao Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Valor de Isentas do ICMS Valor de Outras do ICMS Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Unidade da Federao de Origem Cdigo do Municpio de Origem Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400"
10 CSTB 11 UF de Origem 12 Municpio de Origem
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando todos os documentos referente ao registro BPS forem cancelados
Registro Tipo BCA Bilhetes Cancelados

N 1 2 Campo Tipo de Registro Nmero/Formulrio Inicial Descrio/Observao Tam. 3 6 Tipo C N
Texto Fixo Contendo "BCA" Nmero ou Formulrio Inicial
Pgina 31
N 3
Campo Nmero/Formulrio Final
Descrio/Observao
Tam. 6
Tipo N
Nmero ou Formulrio Final
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Este registro obrigatrio se existir algum bilhete cancelado no registro BPS
Registro Tipo PRB Receita de Bilhetes por Municpio

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 2 5 Tipo C N N
Texto Fixo Contendo "PRB" UF Municpio Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Valor Total Valor da Base de Clculo do ICMS Valor do ICMS
4 5 6
Valor Base Clculo do ICMS ICMS
15 15 15
V V V
Registro Tipo OVB Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVB" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Registro Tipo NTC - Notas Fiscais de Servio de Transporte

N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao AIDF Srie Subsrie Nmero Descrio/Observao Tam. 3 4 1 20 3 3 6 Tipo C N C N C C N
Texto Fixo Contendo "NTC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento
Pgina 32
N 8
Campo Formulrio
Descrio/Observao
Tam. 6
Tipo N
Nmero do Formulrio do Documento Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador de Servio na Entrada e Tomador na Sada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Outas do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Quantidade de Itens Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ
Data de Emisso
8 1 8
D L D
10 Cancelado 11 Data de Entrada/Sada
12 Tomador/Prestador
13 CFOP
14 Valor Total
15
15
16 Alquota
17 ICMS
15
18 Isentas
15
19 Outras
15
20 Quant. de Itens
10
15
15
15
15
15
Pgina 33
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo

No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do INSS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado 15 V
15
15
15
15
15
15
33 Observao
34 UF de Coleta

36 INSS Retido na Fonte
15
Registro Tipo SNT - Servios (Notas Fiscais de Servio de Transporte)

Pgina 34
N 1 2 3 4 5 6 7
Campo Tipo de Registro Servio Quantidade Valor Total CSTB Tributao do ICMS Base de Calculo do ICMS
Descrio/Observao
Tam. 3 6 9 15 2 1 15
Tipo C N V V N N V
Texto Fixo Contendo "SNT" Cdigo do Servio Quantidade Valor Total Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 No preencher caso a operao seja de Entrada Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NTC for cancelado
Registro Tipo OVS Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVS" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes. Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NTC for cancelado
Registro Tipo NSC - Notas Fiscais de Servios de Comunicao

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Descrio/Observao Tam. 3 4 1 20 3 3 9 9 Tipo C N C N C C N N
Texto Fixo Contendo "NSC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento SubSrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento. Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Prestao para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador na Entrada e Tomador na Sada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
Data de Emisso
8 1 8
D L D
10 Cancelado 11 Data da Entrada/Saida
12 Prestador/Tomador
Pgina 35
N 13 CFOP
Campo
Descrio/Observao
Tam. 4
Tipo N
Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Outas do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica o Tipo de Receita. "1" - Prpria; "2" Terceiros No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica a quantidade de Itens Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Pgina 36
14 Valor Total
15
15 Base de Calculo do ICMS
15
16 Alquota do ICMS
17 ICMS
15
18 Isentas
15
19 Outras
15
20 Receita
21 Quantidade de Itens
15
15
15
15
15
15
15
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
15
15
15
15
34 Observao
35 Tipo de Assinante
Cdigo do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23
Registro Tipo SNC - Servios (Notas Fiscais de Servios de Comunicao)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Servio Quantidade Valor Total Desconto CSTB Tributao do ICMS Base de Clculo do ICMS CNPJ Operadora Descrio/Observao Tam. 3 6 9 15 15 2 1 15 14 10 Tipo C N V V V N N V N N
Texto Fixo Contendo "SNC" Cdigo do Servio Quantidade Valor Total Valor do Desconto Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS CNPJ da Operadora Destino Cdigo (N do Terminal)
10 Terminal
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NSC for cancelado
Registro Tipo OVR Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVR" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
Pgina 37
Campo
Descrio/Observao contabilizaes Ex: CARTAO
Tam.
Tipo
Valor
Valor
15
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NSC for cancelado
Registro Tipo NST - Servios (Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao AIDF Srie Subserie Nmero Formulrio Data de Emisso Descrio/Observao Tam. 3 4 1 20 3 3 9 9 8 1 8 Tipo C N C N C C N N D L D
Texto Fixo Contendo "NST" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador na Entrada e Tomador na Sada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Indica o Tipo de Receita. "1" - Prpria; "2" Terceiros No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado DDD Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Fone Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Ms e Ano. Formato MMAAAA Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Data de Vencimento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Classe Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor dos Servios Campo no deve ser preenhido quando documento for
10 Cancelado 11 Data de Entrada/Sada
12 Prestador/Tomador
13 Receita
14 DDD
15 Fone
16 Ms/Ano
17 Data de Vencimento
18 Classe
19 Servios
15
Pgina 38
Campo cancelado
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
20 Outras Despesas
Valor de Outras Despesas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor dos Abatimentos e Dedues Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Outras do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CLS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for
15
21 Abatimentos/Dedues
15
22 Valor Total
15
23 CFOP
15
25 Alquota do ICMS
26 ICMS
15
27 Isentas
15
28 Outras
15
15
15
15
15
15
15
15
Pgina 39
Campo cancelado
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 (Informar apenas algum valor nas Entradas seno informar o campo em branco) Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
15
15
15
15
15
41 Observao
42 CSTB
43 UF de Coleta
45 Tipo de Assinante
Cdigo do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23
Registro Tipo STL - Servios - (Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao)

N 1 2 3 4 5 Campo Tipo de Registro Servio Quantidade Valor Total Desconto Descrio/Observao Tam. 3 6 10 15 15 Tipo C N V V V
Texto Fixo Contendo "STL" Cdigo do Servio Quantidade Valor Total Valor do Desconto
Pgina 40
N 6 7 8 9 CSTB
Campo
Descrio/Observao
Tam. 2 1 15 14 10 15
Tipo N N V N N C
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS CNPJ da Operadora Destino Cdigo (N Terminal) Cdigo da Classe de Empresas Telefnicas
Tributao ICMS Base de Clculo do ICMS CNPJ Operadora
10 Terminal 11 Classe
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Sada Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NST for cancelado
Registro Tipo OVL Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVL" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NST for cancelado
Registro Tipo CEE Notas Fiscais de Energia Eltrica

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Inicial Data de Emisso Descrio/Observao Tam. 3 4 1 20 3 3 9 9 8 1 Tipo C N C N C C N N D L
Texto Fixo Contendo "CEE" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Obrigatrio para os documentos de Sada e Documento Prprio (Entrada) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio Inicial No preencher caso a operao seja de entrada Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Ms e Ano da Fatura Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Data de Vencimento Campo no deve ser preenhido quando documento for Pgina 41
10 Cancelado
11 Data de Entrada/Sada
12 Remetente/Destinatrio
13 Mes/Ano 14 Data de Vencimento
6 8
N D
Campo cancelado
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
15 Nmero do Cliente
Nmero do Cliente Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Classe de Consumo Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Inscrio Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Consumo Faturado em kWh Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo da Tarifa Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do Consumo Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Taxa de Iluminao Pblica Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Outras Despesas Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor dos Abatimentos e/ou Dedues Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor de Outras do ICMS Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS
15
16 Classe
17 Inscrio
10
18 Consumo
10
19 Tarifa
20 Valor do Consumo
15
21 Taxa de Iluminao
15
22 Outra Despesas
15
23 Abatimentos/Dedues
15
24 Valor Total
15
25 CFOP
15
27 Alquota do ICMS
28 ICMS
15
29 Isentas
15
30 Outras
15
15
15
Pgina 42
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CLS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
43 Observao
44 CSTB
45 UF de Coleta 46 Municpio de Coleta
2 5
C N
Pgina 43
Campo
Descrio/Observao Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Campo no deve ser preenhido quando documento for cancelado
Tam.
Tipo
47 Tipo de Ligao 48 Grupo de Tenso
Cdigo de tipo de Ligao Conforme tabela 24 Cdigo de grupo de tenso Conforme tabela 25
1 2
N N
Registro Tipo ICE - Itens

N 1 2 3 4 5 Campo Tipo de Registro Demanda Faturada Valor da Demanda Energia Reativa Faturado Valor da Energia Reativa Descrio/Observao Tam. 3 10 15 10 15 Tipo C N V N V
Texto Fixo Contendo "ICE" Demanda Faturada em kWh Valor da Demanda Energia Reativa Faturado em kWh Valor da Energia Reativa
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar esse registro se a operao da nota fiscal for Entrada Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro CEE for cancelado
Registro Tipo IIV - Inventrio

N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data Produto Quantidade no Estab. Unidade no Estab. Valor Unitrio Estab. Descrio/Observao Tam. 3 4 8 8 15 3 15 Tipo C N D N V C V
Texto Fixo Contendo "IIV" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data do Inventrio Cdigo do Produto Quantidade de Mercadorias (no estabelecimento) Unidade de Medida das Mercadorias (no estabelecimento) Valor Unitrio das Mercadorias (no estabelecimento)
Registro Tipo CIV Complemento do Inventrio

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Indicador de Propriedade Quantidade Unidade Valor Unitrio Participante Descrio/Observao Tam. 3 1 15 3 15 8 Tipo C N V C V N
Texto Fixo Contendo "CIV" 1 Fora do Estabelecimento / 2 De Terceiros Quantidade de Mercadorias Unidade de Medida das Mercadorias Valor Unitrio das Mercadorias Cdigo do Participante
Pgina 44
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros.
Registro Tipo TRA Trailler

N 1 2 Campo Tipo de Registro Quantidade de Linhas Descrio/Observao Tam. 3 10 Tipo C N
Texto Fixo Contendo "TRA" Informar a Quantidade de Linhas do Arquivo (inclusive o registro CAB e este registro)
Obs.1: Registro obrigatrio Obs.2: Um registro por arquivo
Pgina 45
Tipo dos Campos Cd. N C D L V Nome Numrico Caractere Data Lgico Valor Formato AAAAMMDD. Ex.: para a data 08/11/2006, preencher com "20061108". Preencher com "S" para sim ou com "N" para no. Quando no discriminado na coluna descrio a quantidade de casas decimais, utilizar no mximo 2 (duas) casas decimais; para se separar a parte decimal da parte inteira, deve-se utilizar obrigatoriamente ponto, e no vrgula; no utilizar sinal (ponto ou vrgula) separador de milhares; recomenda-se alinhar direita; recomenda-se sempre informar as casas decimais, mesmo que zeradas. Ex.: para o nmero 12.450,20, preencher com "12450.20". Campo com tamanho ilimitado Observao
Texto
Tabela 01 (Tipos de Logradouro) Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Descrio Acesso Aeroporto Alameda Atalho Avenida Beco Boulevard Caminho Campo Chcara Conjunto Corredor Entroncamento Esplanada Estao Valor 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Descrio Estiva Estrada Fazenda Ferrovia Galeria Jardim Ladeira Lago Lagoa Large Morro Parque Passagem Passeio Porto Valor 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Descrio Praa Praia Rio Rodovia Rua Ruela Stio Superquadra Travessa Vale Vargem Via Viaduto Viela Vila
Tabela 02 (Tipos de Bairro) Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Descrio Bairro Bosque Chcara Conjunto Desmembramento Distrito Favela Fazenda Gleba Horto Valor 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Descrio Jardim Loteamento Ncleo Parque Residencial Stio Tropical Vila Zona
Tabela 03 Tipos de Unidade de Medida DIEF(CE) Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 Descrio Litro Metro Metro Cbico Metro Quadrado Par Quilograma Quilowatt-hora Unidade
Pgina 46
Tabela 04 Tipos de Unidade de Medida CENFOP(CE) Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Descrio ARR - ARROBA BAR - BARRIL BD - BALDE CE - CENTO CTL - CARTELA CX - CAIXA CTX CAIXOTE DZ - DUZIA EMB - EMBALAGEM ENV - ENVELOPE FD FARDO GF - GARRAFA GL - GALO KG - QUILOGRAMA KL - QUILOLITRO W - QUILOWATT HORA Valor 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Descrio L - LITRO M2 - METRO QUADRADO M3 - METRO CBICO MI - MILHEIRO MT METRO OUT - OUTRAS PCT - PACOTE PR - PAR P - PEA RS - RESMA SC - SACA T - TONELADA UN - UNIDADE VD - VIDRO VR - VARA
Tabela 05 Espcies (Servios) dos Documentos para o Municpio de Fortaleza(CE) Valor 1 2 3 4 5 6 Nota Nota Nota Nota Nota Nota Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Descrio de Servios - Avulsa de Servios - Srie "A" de Servios No-Tributados - Srie "B" de Servios - Simples - Boleto de Servios - Fatura de Obras e Servios Contratados
Tabela 06 Espcies (Servios) dos Documentos para o Municpio de Maceo(AL) Valor 1 2 3 4 Nota Nota Nota Nota Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Descrio de Servio Simplificada de Servio de Servio Avulsa de Servio Modelo Especial
Tabela 07 Espcies (Servios) dos Documentos para o Municpio de Teresina(PI) Valor Descrio 1 Nota Fiscal Srie A 2 Nota Fiscal Srie A-1 3 Nota Fiscal Srie nica
Tabela 08 Espcies (Servios) dos Documentos para o Municpio de So Luis(MA) Valor 1 2 3 4 5 6 Nota Nota Nota Nota Nota Nota Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal de de de de de de Descrio Servios - Srie U Mercadoria e Servios/Padro - Srie E Mercadoria e Servios/Eletrnica - Srie H Servios - Fatura de Propaganda e Publicidade - Srie P Servio Regime Especial - Srie G Servio Avulsa - Srie V
Tabela 09 - Tipos de Tributao do ISS Valor 1 2 3 4 5 Descrio Normal Estimativa Isenta No-Incidncia Imune
Pgina 47
Tabela 10 - Espcie dos Documentos Valor ACT BPA BPF BPNB BPR CA CF CTA CTAC CTFC CTRC DT MC MRE NF1 NF1A NFA NFE NFCEE NFP NFF NFSC NFST NFSTC NFVC OCC RMD Descrio Autorizao de Carregamento de Transportes Bilhete de Passagem Aquaviario Bilhete de Passagem Ferrovirio Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Bilhete de Passagem Rodovirio Conhecimento Aereo Cupom Fiscal Conhecimento de Transporte Avulso Conhecimento de Transporte Aquaviario de Cargas Conhecimento de Transporte Ferroviario de Cargas Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas Despacho de Transporte Manisfesto de Cargas Mapa Resumo ECF Nota Fiscal - Modelo 1 Nota Fiscal - Modelo 1A Nota Fiscal Avulsa Nota Fiscal Eletrnica Nota Fiscal - Conta de Energia Eltrica Nota Fiscal de Produtor Nota Fiscal Fatura Nota Fiscal de Servico de Comunicao Nota Fiscal de Servico de Transporte Nota Fiscal de Servico de Telecomunicao Nota Fiscal de Venda a Consumidor Ordem de Coleta de Cargas Resumo de Movimento Dirio
Tabela 11 Responsvel pelo Frete Valor N R D Descrio No Inform. Remetente Destinatrio
Tabela 12 Tipos de Fatura Valor N V P Descrio No Inform. A vista A prazo
Tabela 13 Tipos de Tributao do ICMS/IPI Valor 1 2 3 Descrio Com Dbito/Crdito Isentas/No-Tributadas Outras
Tabela 14 Tipos de Clculos Frete Valor 0 1 2 3 4 Descrio (no inform.) Pelo peso das mercadorias Pelo valor das mercadorias Pelo peso e valor das mercadorias Outras formas de clculo
Pgina 48
Tabela 15 Tipos de Unidades de Medida (Conhecimentos de Transporte) Valor 0 1 2 3 Descrio (no inform.) Peso (kg) Litro (l) Volume (m3)
Tabela 16 Tipos de Tributao do ICMS (Cupom Fiscal) Valor 0 1 2 3 Descrio Com Dbito Substituio Isentas No-Incidncia
Tabela 17 Cdigo da Situao Tributria do IPI Valor 00 01 02 03 04 05 49 50 51 52 53 54 55 99 Descrio Entrada com recuperao de crdito Entrada tributada com alquota zero Entradas Isentas Entrada No-Incidncia Entrada Imune Entrada com Suspenso Outras Entradas Sadas Tributada Sadas Tributada com Alquota Zero Sadas Isentas Sadas No-Tributadas Sadas Imune Sadas com Suspenso Outras Sadas
Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria do COFINS/PIS Valor 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 Descrio Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal (Cumulativo/No Cumulativo) Operao Tributvel - Base de Calculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada) Operao Tributvel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alquota por Unidade de Produto Operao Tributvel - Tributao Monofsica - (Alquota Zero) Operao Tributvel - (Substituio Tributria) Operao Tributvel - Alquota Zero Operao Isenta da Contribuio Operao Sem Incidncia da Contribuio Operao com Suspenso da Contribuio Outras Operaes
Tabela 19 Cdigo da Situao Tributria coluna A Valor 0 Nacional 1 Estrangeira(Importao Direta) 2 Estrangeira(Adquirida no Mercado Interno) Descrio
Tabela 20 Cdigo da Situao Tributria coluna B Valor 00 10 20 30 Tributada Tributada Tributada Isenta ou Descrio Integralmente e com Cobrana de ICMS Substituio Tributria com Reduo de Base de Clculo No Tirbutada e com Cobrana de ICMS Substituio Tributria
Pgina 49
40 41 50 51 60 70 90
Isenta No Tributada Suspenso Diferimento ICMS Cobrado Anteriormente por Substituio Tributria Com Reduo de Base de Clculo e Cobrana do ICMS por Substituio Tributria Outras
Tabela 21 Cdigo da Situao do Grupo de Produtos da DIEF (CE) Valor 1 2 3 4 5 6 7 Descrio Mercadorias p/Revenda Matria Prima Produto em elaborao Produto acabado Material de acondicionamento e embalagem Mercadorias recebida em consignao Outras mercadorias ou produtos
Tabela 22 Cdigo da Situao do Grupo de Produtos do SPED Valor 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 Descrio Mercadorias p/Revenda Matria Prima Embalagem Produto em Processo Produto Acabado SubProduto Produto Intermedirio Material de Uso e Consumo Ativo Imobilizado Servicos Outros Insumos Outras
Tabela 23 Cdigo do Tipo de Assinante Valor 1 2 3 4 5 6 Descrio Comercial/Industrial Poder Pblico Residencial/Pessoa fsica Pblico Semi-Pblico Outros
Tabela 24 Cdigo de Tipo de Ligao Valor 1 Monofsico 2 Bifsico 3 Trifsico Descrio
Tabela 25 Cdigo de Grupo de Tenso Valor 1 2 3 4 5 6 7 Descrio A1 - Alta Tenso (230kV ou mais) A2 - Alta Tenso (88 a 138kV) A3 - Alta Tenso (69kV) A3a - Alta Tenso (30kV a 44kV) A4 - Alta Tenso (2,3kV a 25kV) AS - Alta Tenso Subterrneo 06 B1 - Residencial 07
Pgina 50
8 9 10 11 12 13 14
B1 - Residencial Baixa Renda 08 B2 - Rural 09 B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural B2 - Servio Pblico de Irrigao B3 - Demais Classes B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada
Pgina 51
Alteraes no Leiaute Verso 32
Registro PRO Alterao do tamanho do campo "Cdigo de Barras" de 40 para 20 caracteres para ficar de acordo com o leiaute do SPED Fiscal.
Verso 31
Registro PCC Incluso dos campos "CSTA" e "CSTB". Registro NFM - Alterao da descrio/observao com incluso de validaes para os campos 38, 39 e 40.
Verso 30
Registro PAR Incluso do campo Exterior
Verso 29
Alterao do tamanho dos campos para informao de alquotas de 4 para 5, dos registros PRO, IES, ITS, NFM, PNM, ANM, SNM, DNM, SVN, TSN, IVC, PCC, PCF, ICF, SCF, RMD, CTC, DBP, NTC, NST, CEE, com exceo dos campos 19 e 25 do registro NFM, campo 3 do registro ANM e campo 4 do registro SNM que foi alterado de 4 para 6. Incluso do registro ONM - Operaes de Importao (Notas Fiscais de Mercadoria)
Verso 28
Incluso do registro GRP Grupo de Produtos. Registro ESI Incluso do campo Observao. Registro DSS Incluso do campo Observao. Registro NST Incluso do campo "Tipo de Assinante". Registro NSC Incluso do campo "Tipo de Assinante". Registro CEE Incluso dos campos "Tipo de Ligao" e "Grupo de Tenso".
Verso 27
Registro PRO Incluso dos campos CST ICMS, CST IPI, CST PIS e CST COFINS.
Verso 26
Alterao no texto da descrio do campo AIDF para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC, NSC, NST, CEE, MRE e CFC. Registro PRO Incluso do campo "Cdigo GAM57". Registro NFM Incluso dos campos "Cdigo do Transportador" e "Placa do Veculo".
Verso 25
Registro PRO Alterao do tamanho do campo 4 "Cdigo Utilizado Estab" de 14 para 60 caracteres.
Verso 24
Incluso do registro MRE Mapa Resumo de ECF. Incluso de observaes referente a documentos cancelados em diversos registros. Detalhamento dos campos onde so informados cdigos de municpios. Incluso de link para o blog de divulgao de informaes referente a integrao com o AC Fiscal.
Verso 23
Registro Registro Registro Registro
PRO - Incluso do campo "Reduo". PNM Campo "Tipo" - Incluso do tipo "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido". SNM Campo "Tipo" - Incluso do tipo "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido". CFC - Incluso do campo "Fatura".
Verso 22
Registro RMD - Incluso dos campos das receitas tributveis de "Receita Tributvel COFINS", "Receita Tributvel PIS", "Receita Tributvel CSL1", "Receita Tributvel CSL2", "Receita Tributvel IRPJ1", "Receita Tributvel IRPJ2", "Receita Tributvel IRPJ3" e "Receita Tributvel IRPJ4".
Pgina 52
Verso 21
Registro NST - Incluso dos campos "UF de Coleta" e "Municpio de Coleta".
Verso 20
Registro NFM - Incluso do campo "Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos".
Verso 19
Registro CEE Incluso dos campo "UF de Coleta" e "Municpio de Coleta".
Verso 18
Registro NTC - Incluso do campo "INSS Retido na Fonte".
Verso 17
Registro NFM - Incluso do campo INSS Retido na Fonte. Registro NFM - Campos "COFINS Retido na Fonte", "PIS Retido na Fonte" e "CSL Retido na Fonte" habilitados para utilizao nas Entradas.
Verso 16
Incluso do Registro de SVN.
Verso 15
Incluso das Tabelas 19 e 20 referente a Situao Tributria coluna A e B respectivamente. Registro PAR - Incluso do link para redirecionamento informando os Cdigos dos Pases.
Verso 14
Registro NST - Incluso do campo "CSTB".
Verso 13
Registro NFM - Mundana no texto do campo "Nmero", que aumenta o tamanho para notas fiscais (exceto Notas Fiscal Eletrnica) de 6 para 7 dgitos. Registro NTC - Incluso dos campos "UF de Coleta" e "Municpio de Coleta".
Verso 12
Mudana no texto do campo AIDF retirando a formatao para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC, NSC, NST, CEE.
Verso 11
Registro PAR Incluso do campo Pas. Registro PRO - Incluso dos campos "Gnero" e "Cdigo de Barras". Registro NFM - Incluso do campo "Chave Eletrnica" . Registro PNM - Incluso dos campos "CST IPI", "CST COFINS", "CST PIS", "Base de Clculo do COFINS" e "Base de Clculo do PIS". Registro PNC Incluso dos campos "Base de Clculo do COFINS" e "Base de Clculo do PIS" . Registro PCC Incluso dos campos "Base de Clculo do COFINS" e "Base de Clculo do PIS" . Registro RMD Incluso do campo "Participante". Registro RMD Incluso do campo "CSTB". Registro NCT Incluso do campo "Chave Eletrnica". Registro DBP Incluso dos campos "CSTB", "UF de Origem" e "Municpio de Origem". Registro PRB Incluso dos campos "Base de Clculo do ICMS" e "Valor do ICMS". Registro CEE Incluso do campo "CSTB". Incluso do Registro CIV - Complemento de Inventrio. Registro IIV - Retirada dos campos "Quantidade Fora do Estab.", "Unidade Fora do Estab.", "Valor Unitrio Fora Estab.", "Quantidade de Terceiros", "Unidade de Terceiros" e "Valor Unitrio de Terceiros". Os dados pertinentes aos campos retirados do registro IIV devero ser informados agora no registro CIV.
Verso 10
Pgina 53
Incluso do Registro CEE - Nota Fiscal de Energia Eltrica. Incluso do Registro ICE - Itens da Nota Fiscal de Energia Eltrica.
Pgina 54

Leiaute de Importação AC Fiscal 32

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Leiaute de Importação AC Fiscal 32

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Leiaute de Importao Fortes AC Fiscal

Registro Tipo CAB Cabealho

Obs.1: Registro obrigatrio Obs.2: Um registro por arquivo

Registro Tipo PAR Participantes dos Documentos Fiscais

Inscrio Estadual Inscrio Municipal Informa ISS Digital

24 DDD 25 Telefone 26 Suframa

27 Substituto ISS 28 Conta (Remetente/Prestador) 29 Conta (Destinatrio/Tomador) 30 Pas 31 Exterior

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo GRP Grupo de Produtos

Situao Produto SPED Grupo de Produtos da DIC (SE)

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo PRO Produtos

10 Grupo 11 Gnero 12 Cdigo de Barras 13 Reduo 14 Cdigo GAM57

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo OUM Outras Unidades de Medida

Registro Tipo ESI Entrada - (Servios ISS)

Formulrio Contnuo Nmero Valor Total

10 Data de Reteno 11 Servio

12 COFINS Retido na Fonte 13 PIS Retido na Fontes 14 CSL Retido na Fonte

15 IRRF Retido na Fonte 16 INSS Retido na Fonte 17 Srie

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo IES ISS Entradas - Servios (ISS)

Registro Tipo OVE Outros Valores do Documento

Obs: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo DSS Sadas - Servios (ISS)

Formulrio Contnuo Nmero Inicial

Campo Nmero Final

Cancelado Valor Total

13 Receita Tributvel COFINS

14 Receita Tributvel PIS

15 Receita Tributvel CSL 1

16 Receita Tributvel CSL 2

17 Receita Tributvel IRPJ 1

18 Receita Tributvel IRPJ 2

19 Receita Tributvel IRPJ 3

20 Receita Tributvel IRPJ 4

21 COFINS Retido na Fonte

22 PIS Retido na Fonte

23 CSL Retido na Fonte

24 IRPJ Retido na Fonte

25 INSS Retido na Fonte

26 IRRF Retido na Fonte

Obs.: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo ITS ISS Sadas - Servios (ISS)

Natureza dos Servios

Registro Tipo OVD Outros Valores do Documento

Registro Tipo NFM Notas Fiscais de Mercadoria

Srie Subsrie Nmero

12 Data de Emisso 13 Cancelado 14 Data de Entrada/Sada

20 GNRE Data de Vencimento

21 GNRE Data de Recolhimento

31 ICMS Importao Diferido

42 Base Clc. Subst. Tributria

43 Vr. Contbil Antecipado

45 Data de Reteno do ISS

47 Data de Entrada no Estado

48 Frete por Conta

52 Receita Tributvel COFINS

53 Receita Tributvel PIS

54 Receita Tributvel CSL 1

55 Receita Tributvel CSL 2

56 Receita Tributvel IRPJ 1

57 Receita Tributvel IRPJ 2