FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

1/21

KALTE EL KTABI

KOPYA NO:

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

2/21

KALTE EL KTABI DAITIM LSTES

Kopya No 01 02 03 04 05 Blm Ynetim Kurulu Bakanl Genel Mdr letme Mdr Ynetim Temsilcisi Belgelendirme Kuruluu Teslim Alan

Kalite El Kitab dier blmlere elektronik ortamda datlr.

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

3/21

NSZ
Elinizdeki ABC Sanayi ve Tic A.. Kalite El Kitab, firmamzn Kalite Ynetim Sistemini tantmak ve tm uygulamalarda temel alnmak zere hazrlanmtr. ABC Sanayi ve Tic A. Kalite Ynetim Sistemi iindeki btn blmler ve her kademedeki alanlar bu el kitabn ve el kitabnn gnderme yapt btn dokmanlar eksiksiz ve doru olarak uygulamaktan sorumludurlar. ABC Sanayi ve Tic A. st ynetimi, ISO 9001:2008 Standardna uygun olarak yaplandrlm olan Kalite Ynetim Sistemini srdrerek, iletmeyi kurumsal ve srekli gelien bir yapya dntrmeyi taahht eder.

ADI SOYADI Ynetim Kurulu Bakan

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

4/21 PMS METAL PROFL ALMNYUM SAN. VE TC A.. TANITIMI

TEMEL BLGLER:
Ad Kurulu Yl Kapal Alan (katlar ile) Adresi Telefon : ABC SAN. VE TC. A... : : : :

Fax Web adresi e-mail rnlerimiz

: : : :

ABC Sanayi ve Tic. A.. 1970ten itibaren retim yapmaktadr. 1990 ylndan bu yana Avrupaya malzeme ihra edilmektedir. rettiimiz rnlerin %85ini yurtdna ihra etmekteyiz. ABC SAN. VE TC. A. Kalite Sistemi, ISO 9001:2008 Standard esas alnarak oluturulmutur. Bu el kitabnda gsterilen organizasyon birimlerini (Finans ve Muhasebe Blmleri dnda) ve yukarda belirtilen tm hizmet ve faaliyetlerini kapsamaktadr.

1. Kapsam
Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

5/21 1.1 Genel ISO 9001: 2008 standard, ABC Sanayi ve Tic A..nin a) Mteri taleplerini ve yrrlkteki kanun ve mevzuat artlarn karlayan rn dzenli bir ekilde salama yeteneini gsterme ihtiyac iin, b) Sistemin srekli iyiletirilmesi ve mteriye yrrlkteki mevzuat artlarna uyulduu gvencesinin verilmesi iin ve mteri memnuniyetinin artrlmas amacna ynelik olarak ABCnin kalite ynetim sistemi artlarn belirlemektedir. ABC Sanayi ve Tic A..nin Kalite Ynetim sistemi, bu el kitabnda firma tantm blmnde verilmi olan adreste bulunan tesiste ve belirtilen rnlerin retimi iin geerlidir. Bu el kitabnda verilmi bulunan ve bu adreste bulunan organizasyon birimlerinde uygulanr. 1.2. Uygulama ISO 9001:2008 standardnn 7.3. Tasarm ve Gelitirme maddesi hari btn artlar uygulanmaktadr.

2. Atf yaplan dokmanlar

Bu el kitabnda ilgili dokmanlara atf yaplmaktadr. Gerektiinde bu dokmanlardan baka dokmanlara atfta bulunulmaktadr. Bu sayede kalite ynetim sisteminde dokmantasyonda tekrar ve ikinliin nlenmesi salanmaktadr.

3. Terimler ve Tarifler
Kalite ynetim sisteminin standarda uygunluu asndan, ISO 9001:2008 standardnda verilen terimler ve tarifler uygulanr. ISO 9001:2008 standardnn bu basksnda tedarik zincirini tanmlamak iin kullanlan ve aada verilmi olan terimler, kalite ynetim sisteminde ayn ekilde kullanlmaktadr Tedariki Kurulu (ABC San. ve Tic A.) Mteri Bu el kitabnn btn metninde her nerede rn terimi yer alyorsa bu ayn zamanda hizmet anlamn da tayabilir.

4. Kalite Ynetim Sistemi

4.1 Genel artlar Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

6/21

ABS San. ve Tic A., ISO 9001:2008 standardnda belirtilmi artlara uygun olarak Kalite Ynetim Sistemi ihtiya iin duyulan prosesleri ve bunlarn kurulutaki uygulamalarn belirleyip dokmante eder ve ilgili ynetme, takip ve srekli gelitirme faaliyetlerini yapar. ABC Sanayi ve Tic A.. Kalite Ynetim Sistemi dokmanlarnda sre kavram proses ile eanlaml olarak kullanlr. ABC Sanayi ve Tic A.. de kalite ynetim sistemi iin gereken tm sreler belirlenmi ve tanmlanmtr. Sreler Ana Sre, Sre, Alt Sre ve Detay sre olarak tanmlanm ve bu hiyerarik yapy gsterecek ekilde numaralandrlmlardr. ABC Sanayi ve Tic A.. de sre ynetimi iin, bu amala gelitirilmi zel bir yazlm kullanlmaktadr. Bu yazlm iinde ABC Sanayi ve Tic A.. Kalite Ynetim Sisteminin tm srelerini bir veri taban iinde ve entegre bir biimde tanmlanmaktadr. Bu sayede: . Kalite Ynetim Sisteminin gerektirdii sreler ve tm uygulamalar tanmlanr. . Srelerin sralar ve birbiri ile etkileimleri belirlenir. . Srelerin altrlmasnn ve kontrolnn etkinliini salamak iin gerekli kriterler ve metotlar srelere ve sre admlarna eklenir. . Srelerin altrlmas ve izlenmesini desteklemek iin gereken kaynak ve bilgi oluturulur. . Bu srelerin llmesi ve analiz edilmesi iin olanak salanr. . Sreleri srekli iyiletirmek iin gerekli faaliyetler uygulanr. Ayrca, zel yazlm ile sre/sre adm/faaliyetler ile organizasyonel birimler, departmanlar ve dokmanlar arasndaki karmak ilikiler belirlenmi ve tanmlanmtr. Ayrca her bir unsur kendi iinde hiyerarik bir biimde ilikilendirilebilmektedir. Bylece tm sreler, sre admlar, organizasyonel birimler, grev tanmlar ve tm dokmanlar arasnda balantlar kurulduu iin tm sistem boyunca balantlar izleyerek dolamak ve istenen noktaya ulamak mmkn olur. ABC Sanayi ve Tic A., rnn artlar uygunluunu etkileyecek herhangi bir sreci d kaynakl hale getirirse bu d srelerdeki kontroln eit ve kapsam kalite ynetim sistemi ierisinde tanmlanmtr.

4.2 Dokmantasyon artlar 4.2.1 Genel Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

7/21 ABC Sanayi ve Tic A.., Kalite Ynetim Sistemi dahilinde, ISO 9001:2008 standardnn gereklerini karlamak iin kalite politikas, kalite hedefleri, kalite el kitab, prosedrler, sreler, talimatlar, formlar ,destek dokmanlar tanmlam, oluturmu bunlar srdrmekte, kontrol altnda bulundurmakta ve gerektii durumlarda bu dokmanlarn gncelliini salamaktadr. htiya duyulan ve sistemde kullanlan d kaynakl dokmanlar da kontrol altnda tutulmaktadr. Dokmanlar iki farkl ortamda tutulurlar. Bunlardan birincisi basl kat, ikincisi ise elektronik ortamdr. Elektronik ortamda tutulan dokmanlar bilgisayar ve yazlm ortamnda hazrlanr, saklanr, ulalr ve kullanlr. Kalite ynetim sistemi iinde yer alan her bilgisayar sahibi kullanc ihtiyac olduunda bu dokmanlara ulaabilir. Bilgisayara fiziksel olarak ulama imkn olmayan kullanclar iin basl katlar oluturulmakta, dorudan kendilerine veya ulaabilecekleri pano vb. yerlere kontroll datm yaplarak istenen dokmanlara ulamalar temin edilmektedir.

4.2.2 Kalite El Kitab ABC Sanayi ve Tic A., standardn gereklerini karlamak ve Kalite Ynetim Sistemini tanmlamak iin Kalite El Kitabn oluturur ve srekliliini salar. El kitab, unlar ierir; . Kalite ynetim sisteminin kapsam . Bu sistem iin oluturulmu dokmante edilmi prosedr ve srelerin listesi ve bunlara yaplan atflar . Kalite Ynetim Sistemi sreleri arasndaki etkileim 4.2.3 Dokmanlarn Kontrol Kalite Ynetim Sistemi kapsamndaki tm dokmanlar: Yaynlanmadan nce Kalite Gvence Mdrl tarafndan kontrol edilir ve ilgili kiiler tarafndan tam ve yeterlilik asndan onaylanr. Dokmanlar srekli olarak gzden geirilir ve gerektiinde revize edilir. Dokmanlarn gncel revizyon durumlar Gncel Dokman Listeler sayesinde srekli kontrol altnda tutulur. Dokmanlarn, son revizyonlu halleriyle kullanm alanlarnda bulundurulmas salanr. Tm dokmanlarn, uradklar tm revizyonlar ve revizyon ierikleri Revizyon Takip Formlar sayesinde takip edilir. Dokmanlarn kullanm alanlarnda okunabilir olarak kalmas salanr. Ypranm veya okunamaz durumdaki dokmanlar ilgili blmlerin talebiyle Kalite Gvence Mdrl tarafndan yenileriyle deitirilir.

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

8/21 Kontroll datm haricinde bilgi iin firma dna dokman verilebilmesi iin Fabrika Mdrnn yazl onay alnr. Daha sonra ilgili dokmann zerine renkli KONTROLSZ KOPYA kaesi baslarak ilgili yere verilir. Kalite Gvence tarafndan Kalite Ynetim Sisteminin planlanmas ve yrtlmesi iin gerekli olduuna karar verilen D kaynakl dokmanlar tanmlanr ve kontroll olarak datlr. Gncelliini yitirmi dokmanlar krmz renkli PTAL kaesi ile tanmlanrlar ve kullanmlar engellenir. Bu kontrolleri aklayan bir prosedr oluturulmutur. 4.2.4 Kaytlarn Kontrol ABC Sanayi ve Tic A., Kalite Ynetim Sistemi kaytlarnn tanmlanmas, toplanmas, kolay ulalmas, dosyalanmas, muhafazas ve imha edilmesi iin dkmante edilmi prosedrler oluturur ve uygular. Kalite ynetim sisteminin artlara uygunluunun ve etkin operasyonun delilini salamak iin oluturulan bu kaytlar kontrol edilir. Tedarikilere ait uygun kalite kaytlar da bu verilerin bir paras olarak deerlendirilirler. Kalite kaytlarnn blmlerde ve arivde saklanma sreleri oluturulmakta ve bu sreler kaydedilmektedir. Szlemede belirtildii takdirde kalite kaytlar nceden anlalm sreler iin mteri veya mteri temsilcisi tarafndan incelemeye ak tutulurlar.

5. Ynetimin Sorumluluu
5.1 Ynetimin Taahhd ABC Sanayi ve Tic A.. st ynetimi, kalite sisteminin uygulanmas, gelitirilmesi ve etkinliinin srekli iyiletirilmesi iin taahhtlerini yerine getirebilmesine dair kantlar aadaki ekillerde salar. ABC Sanayi ve Tic A.. st ynetimi Kurulua, yasal artlar ve mevzuat artlar kadar, Kuruluun politikasn oluturmu, dokmante etmi ve izlemektedir. Kuruluun hedeflerini oluturmu, dokmante etmi ve izlemektedir. Kuruluun faaliyetlerini, kalite ynetim sistemi ve srekli gelimek amacyla periyodik olarak gzden geirmektedir. Kaynaklar salamaktadr. Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

9/21 5.2 Mteri Odakllk ABC Sanayi ve Tic A.., mteri ilikilerini tanmlamak ve mteri tatminini salamak ve arttrmak amalarna uygun olarak ilgili sreleri oluturulmu ve almalarn tanmlanm bu sreler dorultusunda srdrmektedir. 5.3 Kalite Politikas ABC Sanayi ve Tic A.. amalarn gstermek amacyla Kalite Politikasn oluturmu, dokmante etmi ve srekli gzden geirmektedir. Kalite Politikas yazl olarak iletmelerin eitli yerlerinde bulundurulur. ABC Sanayi ve Tic A. genelindeki tm personele oryantasyon eitimleri kapsamnda Kalite Politikas eitimi verilmektedir.

5.4 Planlama 5.4.1 Kalite Hedefleri ABC Sanayi ve Tic A.. Kalite Politikas ile tutarl, llebilir Kalite Hedefleri belirlemi ve bunlar srekli olarak izlemekte ve lmektedir. 5.4.2 Kalite Ynetim Sisteminin Planlanmas st ynetim; a) Kalite hedefleri de dahil olmak zere Madde 4.1de verilen artlar yerine getirmek iin, kalite ynetim sisteminin planlanmasn, b) Kalite ynetim sisteminde, deiiklikler planlanp uygulandnda, kalite ynetim sisteminin btnlnn srdrlmesini, salamaktadr.

5.5 Sorumluluk, Yetki ve letiim 5.5.1 Sorumluluk ve Yetki ABC Sanayi ve Tic A.., kaliteyi dorudan ya da dolayl olarak etkileyen ilerde alan tm elemanlarn sorumluluk ve yetkileri belirlenmi ve dokmante edilmitir. ABC Sanayi ve Tic. A..nin organizasyonel yaps tanmlanmtr.st dzey ynetim kademelerinin sorumluluk, Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

10/21 yetkileri ve nitelikleri grev tanmlarnda verilmitir. ABC Sanayi ve Tic A..deki tm personelin izin, hastalk ve ayrlma hallerinde grevlerine veklet edecek kiileri gsteren veklet tablosu da Ek-3de verilmitir. 5.5.2 Ynetim temsilcisi st ynetim, dier sorumluluk alanlarna baklmakszn aada belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak organizasyondan bir alan temsilci olarak atar. a) Kalite ynetim sistemin iin gerekli proseslerin oluturulmasn, uygulanmasn ve srdrlmesini salamak, b) Kalite ynetim sisteminin performans ve iyiletirilmesi iin herhangi bir ihtiya hakknda st ynetime rapor vermek, c) Kuruluta, mteri artlarnn bilincinde olunmasnn yaygnlatrlmasn salamak. d) D kurululara kar organizasyonu temsil yetkisine sahiptir. 5.5.3 iletiim st ynetim, kuruluta uygun iletiim proseslerinin oluturulmasn ve iletiimin, kalite ynetim sisteminin etkinlii dikkate alnarak gereklemesini salamaldr.Kuruluta i iletiimi salamak amacyla toplantlar, duyurular, pano v.b almalar yaplr. 5.6 Ynetimin Gzden Geirmesi 5.6.1 Genel ABC Sanayi ve Tic A.. st ynetimi, ISO 9001:2008 standardnn artlarnn karlanmas amac dorultusunda, Kalite Ynetim Sisteminin srekli uygunluunu, yeterliliini ve etkinliini deerlendirmek, kalite politikas ve kalite hedeflerini salamak iin Kalite Ynetim Sistemini ylda iki kez gzden geirir. Bu faaliyete ilikin kaytlar tutulur.

5.6.2

Gzden Geirme Girdisi

Ynetimi gzden geirme girdisi aadaki bilgileri iermektedir. a- Tetkiklerin sonularn b- Mteri geri beslemeleri c- Proses performans ve rn uygunluu Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

11/21 defgnleyici ve dzeltici faaliyetlerin durumu Bir nceki ynetim gzden geirmesine ait takip faaliyetleri Kalite ynetim sistemini etkileyebilecek deiiklikler yiletirme iin neriler.

5.6.3 Ynetimi gzden geirme kts Ynetimi gzden geirme kts, aadaki konularla ilgili her trl karar ve faaliyetleri iermektedir. a- Kalite yneyim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliinin iyiletirilmesi. b- Mteri artlar ile ilgili olarak rnn iyiletirilmesi. c- Kaynak ihtiyac

6. Kaynak Ynetimi
6.1 Kaynaklarn Salanmas ABC Sanayi ve Tic A.., Kalite ynetim sistemini uygulamak, srdrmek, etkinliini lerek srekli iyiletirmek iin gerekli retim, izleme ve lme tehizatn belirler ve temin eder. Kalite Ynetim sistemi iindeki tm faaliyetlerin sre performanslarnn ve bunlarn sonucu olan mteri tatmininin srekliliini salamak iin gerekli yeterlilik ve eitimdeki personel ihtiyacn da belirler ve salar. 6.2 nsan Kaynaklar 6.2.1 Genel ABC Sanayi ve Tic A.., yapt ile rn artlarna uygunluu etkileyen ileri personelin uygun eitim, renim, beceri ve deneyim ynnden yetkin olmas iin gerekli yntemleri uygular. 6.2.2 Yeterlilik, Eitim ve Farknda Olma (Bilin) ABC Sanayi ve Tic A.., rn artlarna uygunluu dorudan veya dolayl olarak etkileyen tm personelin sahip olmalar gereken nitelikleri Nitelik Tablolar yardmyla belirler. Personelin eitim ihtiyalar bu nitelikler ve grevleri paralelinde doan ihtiyalar ve ilgililerin talepleri dorultusunda belirlenir.Uygulanabildii durumlarda gerekli yetkinlie ulamak iin eitimler bu dorultuda planlanr ve gerekletirilir. Verilen eitimlerin etkinlii takip edilir. Yeni tekniklerin ve sistemlerin gelimesi ve yeni eitim ihtiyalarnn domasyla nceden planlanm eitimlerin kapsam veya ierii gelitirilir.

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

12/21 ABC Sanayi ve Tic A.. bnyesinde gerekletirilen oryantasyon eitimleri ile personelin kalite konusunda ve yaptn iin nemi konusunda bilinlenmesi salanarak, i verimi ykseltilir. Personelin eitim, beceri, renim ve deneyimleriyle ilgili uygun kaytlar tutulur ve saklanr. 6.3 Alt Yap ABC Sanayi ve Tic A.., rnn artlara uygunluunu salamak iin gerekli olan altyapy salar ve srdrr. Bu alt yap makine ve tehizat, alma blgelerini ve destek hizmetlerini(ulatrma iletiim ve bilgi sistemleri gibi) ve dier olanaklar kapsar. 6.4 alma Ortam ABC Sanayi ve Tic A.., rnn artlara uygunluunu salamak iin gerekli alma ortamn belirlemitir ve ynetmektedir.. Not: alma ortam terimi fiziksel ,evresel,ve dier faktrleri( grlt,scaklk, nem ,aydnlanma Ya da hava gibi) ieren iin yapld koullarla ilgilidir.

7. rn Gerekletirme
7.1 rn Gerekletirmesinin Planlanmas ABC Sanayi ve Tic A.., rnn gerekletirilmesi iin gerekli prosesleri ve artlar planlar, srdrr ve deien artlara gre gelitirir. Bu amala, rnn istenen kalitede olmas ve tm srelerde ayn ekilde oluturulmasn salamak amacyla kalite planlar oluturulmutur. Oluturulan kalite planlar dier proses artlarn ve dokmanlarn tamamlayan yapdadr. Kalite Plan hazrlanrken aadakiler gz nnde bulundurulur: rnn gereklemesi iin gerekli kalite hedefleri ve artlar belirlemek Gerekli sreleri tanmlamak, dokmanlar oluturmak ve gerekli kaynaklar salamak zleme ve lme kriterlerini belirlemek rne zg gerekli dorulama ve geerli klma kriterlerini belirlemek. Tutulacak olan kaytlar tanmlamak.

7.2 Mteri le likili Prosesler 7.2.1 rne Bal artlarn Belirlenmesi ABC Sanayi ve Tic A.. rettii rnler iin; Mteri tarafndan belirlenmi artlar Mteri tarafndan beyan edilmeyen ancak amalanan kullanm iin gerekli olan artlar Gerektiinde kendi belirledii ilave artlar Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

13/21 rne uygulanabilir yasal ve mevzuat artlarn tanmlar.

7.2.2 rne Bal artlarn Gzden Geirilmesi ABC Sanayi ve Tic A.. rne bal artlar gzden geirir. Bu gzden geirme, bir sipari kabul edilmeden veya bir szleme imzalanmadan nce aadaki hususlar gz nnde bulundurularak yaplr: rn artlarnn yeterli derecede tarif edilmi, tanmlanm olmas, ABC Sanayi ve Tic A..nin tanmlanan rn artlarn karlama kabiliyeti, Szleme veya siparite herhangi bir farkllk olduunda zme kavuturulmas.

ABC Sanayi ve Tic A.. bu yntemlerle ilgili bir sre oluturur ve uygular.Gzden geirme sonularnn kaytlar tutulur. Mterinin, artlarn dokmante etmedii durumlarda kabul edilmeden nce ABC Sanayi ve Tic A.. tarafndan teyit edilir. rn artlar deitiinde, ABC Sanayi ve Tic A.., ilgili dokmanlar revize eder ve ilgili personeli bu deiiklikten haberdar eder. 7.2.3 Mteri le letiim ABC Sanayi ve Tic A.., mterileri ile aadaki konularda iletiim yntemlerini belirler ve uygular. rn bilgisi Deiiklikler de dahil olmak zere sipari bavurusu, alm, szlemesi Mteri ziyaretleri ve davetleri Mteri ikayetleri ve dier mteri geri beslemeleri

7.3 Tasarm ve Gelitirme ABC Sanayi ve Tic A.. de tasarm ve gelitirme faaliyetleri yaplmamaktadr. ABC Sanayi ve Tic A..de retilen rnlerin Teknik izimleri mterilerinden gelmektedir. ABC Sanayi ve Tic A.. sadece teknik destek vermektedir. Teknik bro blm, mterilerden gelen teknik resimlerin yaplabilirlik onayndan sonra bnyesinde kullanlmak zere tekrar izimini oluturmaktadr.

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

14/21 7.4 Satn Alma 7.4.1 Satn Alma Prosesi ABC Sanayi ve Tic A.. satn alnan rnn, satn alma artlarna uygunluunu salar. Satn alnan/alnacak malzemelere uygulanacak kontroller, malzemenin kaliteyi etkileme derecesine gre hazrlanan kalite planlar ile belirlenmitir. ABC, tedarikilerini, rn salama yetenekleri asndan seer ve deerlendirir. Seme ve deerlendirme ile ilgili kriterlerini ve yntemlerini belirler. Seme ve deerlendirme ilemleri rn kalitesini dorudan etkileyen malzemelerin satn alnd tedarikilere uygulanr. Bu rn gruplar da tanmlanmtr. ABC bununla ilgili bir sre oluturmutur ve uygulamaktadr. 7.4.2 Satn Alma Bilgisi Satn alma bilgisi, satn alnacak rn aklar ve uygun yerlerde aadaki bilgileri de ierir; rn onay, prosedrler, proses ve donanm artlar, rn teknik artlar, Kalite Ynetim Sistemi artlar. ABC Sanayi ve Tic A.., bu amaca ynelik olarak, retimin kalitesini dorudan etkileyecek malzemeler iin rn satn alma artnamelerini ve kalite planlarn hazrlar. 7.4.3 Satn Alnan rnn Dorulanmas ABC Sanayi ve Tic A..ye gelen ve kaliteyi etkileyen tm malzemeler firmaya gelilerinde ya da tedariki firma mahallinde dorulanrlar. Dorulama ilemi ncelikle idari kabul, daha sonra da gereken rnlere kalite planlarna gre girdi kontrol ilemleri yaplarak gerekletirilir. Tedariki firma mahallinde (kaynanda) yaplan kontrollere ait kaytlar, sz konusu rne ait giri kalite kontrol kaytlar olarak deerlendirilir. Kaynanda kontrol sonucunun olumlu kmas, tedariki firmann kabul edilebilir rn temin sorumluluunu ortadan kaldrmaz. ABC Sanayi ve Tic A.. kontrol yntemlerini ieren bir sre oluturmutur ve uygulamalar bu srece uygun olarak yaplr.

7.5 retim ve Hizmetin Salanmas 7.5.1 retim ve Hizmet Salamann Kontrol ABC Sanayi ve Tic A.., retim proseslerini tanmlar, planlar, uygular ve bu prosesleri kontrol altnda tutar. Bunun iin yazl sreler oluturur. Bu sreler: Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

15/21 rnn zelliklerini aklayan bilgileri retim faaliyetlerine ilikin alma talimatlarn, retim iin gerekli techizat, retim faaliyetleri srasnda proses ve rn zelliklerinin gzlenmesi, llmesi ve kontroln, Bu gzlem ve lme iin gerekli tehizat ve kullanmn, Kalite Planlarn, rn serbest brakma, teslimat ve teslimat sonras faaliyetleri kapsar.

7.5.2 retim ve Hizmet Salanmas iin Proseslerin Geerlilii ABC Sanayi ve Tic A..de retilen ktnn kalitesinin, son aama kontrolleri ile dorulanamad durumlar sz konusu deildir (zel sre yoktur). 7.5.3 Tanmlama ve zlenebilirlik ABC Sanayi ve Tic A.., retimin btn aamalarnda rn tanmlayan ve izleyen sreleri oluturur ve bunlarn srekliliini salar. rnlerin durumunu, uygulanan muayene ve deney kriterlerine ve sonularna gre tanmlar. rn tanm ve izlenebilirlii esaslar, yar mamulden balayarak, proses esnasnda elde edilen mamullere ve sevke hazr hale gelen rnlere uygulanr. rn ve hizmet satn alnan tedariki firmalar tarafndan verilen tanmlama kodlar da gerektiinde rn tanmlama sisteminin bir paras olarak kullanlr. rn tanmlama numaralar siparite, i emirlerinde, retim esnasnda, satta, irsaliye ve faturalama da ve bilgi ilemde kullanlr. Ayrca rnn retimine balanmasndan sevkine kadar geen sre ierisinde rnler, rn izlenebilirliini salamak amacyla verilen retim numaralar ile tanmlanrlar.rnler Pres retim Numaras Verme talimat ile rnekte tanmland ekilde tanmlanmaktadr. (3 08-03- 001 gibi). 7.5.4 Mteri Mal ABC Sanayi ve Tic A.., kendi kontrol altnda olduu srece mterisi tarafndan temin edilen malzeme ve rnlere dikkat eder. Bu amala, mterisi tarafndan temin edilen malzeme ve rnler iin, tanmlama, dorulama, koruma ve bakm uygulamalarn ieren sre oluturur ve uygular. Bu kapsamda, mteri tarafndan temin edilen rnn hasar grmesi, kaybolmas veya kullanma uygun olmamas durumunda rapor tutulur , mteri haberdar edilir ve kaytlar muhafaza edilir. ABC tarafndan yaplan dorulama, mterinin kabul edilebilir malzeme temin etme sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

16/21

7.5.5 rnn Korunmas ABC Sanayi ve Tic A.., i prosesler sresince ve amalanan teslimat yerine ulamas sresince rn artlara uygunluu salamak iin muhafaza eder.Uygulanabilir olduunda muhafaza; tanmlamay, tamay, ambalajlamay, depolamay ve korumay ierir. Muhafaza, rn oluturan paralara da uygulanr. Bu muhafazann salanmasna ynelik sreler oluturulur ve uygulanr. 7.6 zleme ve lme Techizatnn Kontrol ABCSanayi ve Tic A.., rnlerinin belirlenen ihtiyalara uygunluunu salamak iin kullanaca muayene, lme ve deney tehizatlarn tanmlar, kontrol eder, kalibre eder ve bakmlarn yapar. Kullanlan muayene, lme ve deney tehizatlar iin lm belirsizlikleri bilinmekte ve istenen lme kabiliyetini karlayacak ekilde srdrlmektedir. ABC Sanayi ve Tic A..; zleme ve lme tehizatlarnn gerekli doruluk ve hassasiyeti karlayacak kabiliyette olmalarn salamak iin yaplacak lmleri ve hassasiyetleri tanmlar. Uygun muayene, lme ve deney tehizatlarn seer ve tanmlar. Bu tehizatlar kullanmadan nce, belirli aralklarla ulusal veya uluslararas standartlar baz alarak, geerlilii bilinen sertifikal tehizatlarla kalibrasyonlarn ve ayarlarn yapar veya yaptrr. Bu standartlarn olmamas halinde, kalibrasyon amacyla kullanlan esaslar dokmante edilir. zleme ve lme tehizatlarnn kalibrasyonu iin kullanlan prosesler tanmlanmtr. Tanmlanm bu prosesler ekipman tipi, her cihaz iin ayrntl bilgileri, kontrol frekans, kontrol yntemi, kabul kriterleri ve sonularn yetersiz olmas durumunda alnmas gereken nlemleri kapsar. zleme ve lme tehizatlarnn kalibrasyon durumlarn gstermek iin etiketler veya onaylanm tantm kaytlar kullanlr. zleme ve lme tehizatlar kalibrasyon d bulunduunda, yaplan izleme ve lme sonularnn geerlilii deerlendirilir ve dokmante edilir. Kalibrasyon, izleme, lme ve testlerin yaplabilmesi iin uygun evre koullar oluturulur. zleme ve lme tehizatnn tama, muhafaza ve depolanmasnn kullanm amacna gre doru ve uygun olmas salanr. Bu salanamad takdirde, daha nceden yaplm lme sonularnn geerlilii de deerlendirilir ve kaydedilir Kalibrasyon ve dorulama sonularna ait kaytlar tutulur ve saklanr. zleme ve lm ilemlerinde zel bilgisayar yazlm kullanlyorsa amalanan uygulamay yerine getirme yetenei de ilk kullanmdan nce teyit edilir.

8. lme, Analiz ve yiletirme

Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

17/21

8.1 Genel ABC Sanayi ve Tic A.. rn artlarna uygunluun gstermek, kalite ynetim sisteminin uygunluunu gvence altna almak ve kalite ynetim sisteminin etkinliini srekli iyiletirmek iin gerekli olan izleme, lme, analiz ve gelitirme prosesini planlar ve uygular. Bu amalara ynelik istatistik teknikler de dahil olmak zere yntemler belirlenir ve uygulanr. 8.2 zleme ve lme 8.2.1 Mteri Memnuniyeti ABC Sanayi ve Tic A.. kalite ynetim sistemi performansnn lmelerinden biri olarak, mteri artlarn ne derecede karlayabildiimiz konusunda mteri alglamasnn llmesi iin yntem ve sorumluklar belirlemitir. Bununla ilgili bir sre oluturulmu ve uygulanmaktadr. 8.2.2 Tetkik ABC Sanayi ve Tic A.., kalite ynetim sisteminin; planlanm dzenlemelere (madde7.1), ISO 9001:2008 standardnn artlarna ve tarafmzdan belirlenmi kalite ynetim artlarna uygunluunu, etkin olarak uygulandn ve srdrldn kontrol etmek iin planl aralklarla i tetkikleri yapar. Tetkik kriterleri, kapsam, skl ve metotlar tarif eder. Kurulu ii kalite tetkikleri, faaliyetin durumu ve nemi esas alnarak planlanmakta ve tetkik edilen birimde dorudan sorumluluu olmayan elemanlar tarafndan, tetkik prosesinin tarafszln ve objektifliini salamak amacyla yaplr. Tetkik edilen alandan sorumlu ynetim, tespit edilmi uygunsuzluklarn ve nedenlerinin ortadan kaldrlmas amacyla nlemler alnmasn salar. Takip tetkiki faaliyeti, alnan nlemlerin dorulanmasn ve dorulama sonularnn raporlanmasn da kapsar. Tetkik kaytlar ve sonular muhafaza edilmektedir. 8.2.3 Srelerin zlenmesi ve llmesi ABC Sanayi ve Tic A.. kalite ynetim sistemi proseslerini uygun metotlarla ler ve izler. Bunun iin dokmante edilmi sreler oluturmakta ve uygulamaktadr. Bu metotlar, planlanm sonular elde etmeye ynelik proseslerin yeteneini gstermektedir. Planlanan sonulara ulalamadnda uygulanabildii lde dzeltmeler ve dzeltici faaliyetler gerekletirilmektedir..

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

18/21 ABC Sanayi ve Tic A.. tarafndan srecin durumu ve nemi esas alnarak sre lmleri planlanmakta, sre lm kriterleri ve sre lm periyotlar belirlenmektedir. Sre lmleri Kalite Gvence Blm tarafndan takip edilmektedir. 8.2.4 rnlerin zlenmesi ve llmesi ABC Sanayi ve Tic A.., rnn belirlenen ihtiyalar karladnn dorulanmas amacyla, rne uygulayaca izleme ve lme ilemleri iin dokmante edilmi sre oluturur ve uygular. Malzeme Kalite Planlarna gre yaplan kontrollerin kabul kriterlerine uygunluu ile ilgili kaytlar muhafaza edilir. Son kontrol ilemi sonucunda tutulan kaytlar rnn mteriye sunulmas iin serbest braklmasnda yetkili kiileri gsterir. rnn serbest braklmas ve hizmetin mteriye sunumu, planl dzenlemelerin (Madde 7.1) tatmin edici olarak tamamlanmasna kadar ve yetkili personel tarafndan mmkn olduunda da mteri tarafndan onaylanmadka yaplmaz. rne uygulanan izleme ve lme faaliyetleri 3 gruptan olumaktadr: - Girdi kontrol - Proses esnasnda kontrol - Son Kontrol 8.3 Uygun Olmayan rn Kontrol ABC Sanayi ve Tic A.., belirlenen artlara uymayan rnn istenmeyen biimde kullanmn ve teslimatn nleyecek, kontrol altnda olmasn salayacak yazl prosedr ve sre oluturmu ve uygulamaktadr. Bu kontrol, uygun olmayan rnn ak bir ekilde tanmlanmas, dokmante edilmesi, deerlendirilmesi, ayrlmas ve elden karlmas eklinde yaplmaktadr. Bu kontroller ve uygun olmayan ve rnn ele alnmasyla ilgili sorumluluklar ve yetkileri tanmlamak iin dkmante edilmi bir prosedrde tanmlanmtr. Uygun olmayan rn: Belirlenen artlar karlamas iin yeniden ileme tabi tutulabilir. Tamir edilerek veya tamir edilmeden spesifikasyon d izin ile kabul edilebilir. Alternatif amalar iin yeniden snflandrlabilir. Red edilebilir veya hurdaya ayrlabilir.

Eer szlemede belirtilmi ise, belirlenen artlara uymayan rnn kullanm durumunda gerekli izin iin mteri veya mteri temsilcisine bildirilecektir. Uygunsuzluklarn yaps ve uygunsuzluklardan sonra alnan takip tedbirlerine ait kaytlar, alnan izinlerin kaytlar da dahil olmak zere saklanmaktadr. Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

19/21

Tamir edilmi veya tekrar ilem grm rn, dokmante edilmi prosedrlere gre, uygunluunu gstermek iin yeniden muayene edilmektedir. 8.4 Verilerin Analizi ABC Sanayi ve Tic A.., kalite ynetim sisteminin etkinliini ve uygunluunu gstermek ve kalite ynetim sisteminin etkinliinin srekli iyiletirilmesinin nerelerde yaplabileceini deerlendirmek iin uygun verileri belirlemekte ve bu verileri toplayp analiz etmektedir. Bu analiz, izleme ve lme sonularndan ve dier ilgili kaynaklardan kan verileri kapsamaktadr, ABC Sanayi ve Tic A.., analiz yntemlerini belirlemek amacyla bir sre oluturmu ve uygulamaktadr. Veri analizi aadaki konularda bilgi salamaktadr: Mteri memnuniyeti(madde 8.2.1) rn artlarna uygunluk(madde 8.2.4) Tedarikiler(madde 7.4 ) Fire oranlar Proses ve rn zellikleri nleyici faaliyet olaslklar 8.5 yiletirme 8.5.1 Srekli yiletirme ABC Sanayi ve Tic A.., kalite politikasn, kalite hedeflerini, tetkik sonularn, verilerin analizini, dzeltici ve nleyici faaliyetleri ve ynetim gzden geirmesi yolu ile kalite ynetim sisteminin etkinliini srekli iyiletirir. 8.5.2 Dzeltici Faaliyet ABC Sanayi ve Tic A.., uygunsuzluun nedenlerini gidermek ve tekrarn nlemek iin tedbirler almaktadr ve bu amala prosedr ve sre oluturur ve uygular. Bu sre: Mteri ikayetleri de dahil olmak zere tm uygunsuzluklarn gzden geirilmesi rn, proses ve kalite sistemi ile ilikili uygunsuzluklarn sebeplerinin belirlenmesi ve kayt edilmesi Uygunsuzluklarn nedenlerini ortadan kaldrmak iin gereken dzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanmas Dzeltici faaliyetlerin uygulandna ve etkili olduuna dair kontrol sisteminin uygulanmas konularn ierir. 8.5.3 nleyici Faaliyet Hazrlayan Kontrol Eden Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

20/21

ABC Sanayi ve Tic A.., olumasn nlemek amacyla potansiyel uygunsuzluklarn sebeplerini gidermek iin tedbirler almak amacyla prosedr ve sre oluturur ve uygular. Bu sre; Muhtemel uygunsuzluklara yol aabilecek durumlarn ve nedenlerinin tespit edilmesi, analiz edilmesi ve olumasnn nlenmesi iin gerekli tedbirlerin deerlendirilmesi nleyici faaliyetin uygulanmas ve bu faaliyetin etkin olduundan emin olmak iin izlenmesi Yaplm bulunan faaliyetlerle ilgili bilgilerin ynetimin gzden geirmesi faaliyetleri kapsamnda deerlendirildiinden emin olunmas konularn ierir.

EK. 3 VEKALET TABLOSU

Unvan Ynetim Kurulu Bakan Ynetim Temsilcisi Genel Mdr retim Mdr Teknik Bro Mdr Kalite Gvence Mdr Finansman Mdr D Pazarlama Mdr 1. Vekil Genel Mdr Ynetim Kurulu Bakan retim Mdr Genel Mdr retim Mdr Kalite Kontrol efi1 Finansman efi D Pazarlama efi1 2. Vekil retim Mdr Genel Mdr Teknik Bro Mdr retim efi Teknik Bro efi Kalite Kontrol efi2 Muhasebe Mdr D Pazarlama efi2

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)

FRMA LOGO

ABC SAN. VE TC. A.

Dokman No Revizyon No Yayn Tarihi Sayfa No

KALTE EL KTABI

21/21
D Ticaret Mdr Satnalma Mdr Personel Mdr retim efi retim Planlama efi1 Kalite Kontrol efi D Sevkyat Mdr Sevkyat efi retim Mhendisi Boyahane efi Pazarlama Mdr D Ticaret efi Satnalma efi Personel efi retim Mdr retim Planlama Sorumlusu Kalite Kontrol efi D Sevkyat efi1 D Sevkyat Mdr retim efi retim efi Pazarlama efi1 Finansman Mdr Genel Mdr Muhasebe Mdr retim Mhendisi retim Mdr Kalite Gvence Mdr D Sevkyat efi2 D Sevkyat efi retim Mdr retim Mdr Pazarlama efi2

Hazrlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

FR-42-01 R(01)