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Unidade:
Responsável: Conceito
DATA: 11/05/2011
1. RECEBIMENTO
Verificação de temperatura, condições de embalagem, rotulagem, condições gerais do produto
1.1 Inspeção N
(características organolépticas / testes).
Ao acompanhar um recebimento, verificar se os seguintes itens são analisados:
1 - Condições físicas das embalagens
- embalagens em geral: devem estar integras;
- latas: não devem estar enferrujadas, estufadas ou amassadas;
- vidros: devem estar bem fechados e sem sinais evidentes de trincamento.
2 - Rotulagem:
- nome, composição do produto;
- lote, datas de fabricação e validade;
Critério - número de registro no órgão oficial;
- CNPJ, endereço do fabricante e distribuidor;
- quantidade (peso);
- temperatura;
- responsável técnico (produtos de limpeza);
- recomendável: condições de armazenamento e temperatura do alimento.
3 - Tempo de exposição de perecíveis:
- alimentos perecíveis não devem permanecer em temperatura ambiente por mais de 30 minutos.
Área sem higienização obstruída com: Sacos de lixo, caixas do açougue, Carrinho de MOP: Risco
de Contaminação. Não é feito pré-seleção. Não possui registro (ficha de rastreabilidade) no
Comentários: recebimento dos produtos; presença de colorau (á granel), Farinha de Rosca, Cominho, Orégano
em sacos individuais sem nenhuma rotulagem.
Antes dos produtos adentrarem a cozinha realiza-se: eliminação de caixas de madeira e papelão
1.2 Pré-tratamento
(embalagem secundária), pré-seleção de vegetais. N
As embalagens secundárias devem ser eliminadas antes dos alimentos adentrarem a cozinha.
Critério
Vegetais devem sofrer pré-seleção.
Comentários: Presença de caixas de papelão
2. ARMAZENAMENTO
2.1 Armazenamento a Temperatura Ambiente (Almoxarifado)
2.1.1 Organização Separação por categorias, respeito aos critérios de distanciamento. N
Critérios gerais:
- itens dispostos de modo a permitir a livre circulação de ar;
- alimentos ou monoblocos com matérias primas não devem ser colocados diretamente sobre o
piso (devem estar afastados 25 cm do piso, 10 cm das paredes e 60 cm do forro);
- ausência de embalagens primárias em contato direto com embalagens secundárias
(embalagens primárias podem estar em contato com embalagens secundárias, desde que
estejam protegidas por filme plástico ou outros meios);
- caixas de madeira não devem entrar na área de armazenagem e manipulação;
- não devem ser observados alimentos deteriorados; ou com prazo de validade vencido;
- não deve ser observada a reutilização de embalagens de produtos de limpeza para qualquer fim;
- os produtos devem estar agrupados conforme suas características;
Amidos, farináceos, e outros: devem ser retirados de suas embalagem originais e armazenados
em prateleiras.
Latarias e vidros: devem ser retirados de suas embalagens originais (secundárias) e
Critério
armazenados em prateleiras. Não devem ser observados vidros emborcados, pois isso pode
ocasionar o enferrujamento das tampas.
Descartáveis: podem permanecer em suas embalagens originais,
desde que estejam separados dos alimentos.
Quando o alimento não possui datas de fabricação e validade em sua embalagem individual,
esta deve ser transcrita.
Acondicionar os alimentos cujas embalagens foram abertas ou danificadas em recipientes
adequados,
de plástico ou vidro, com tampa ou protegidos por filme plástico.
As embalagens nunca deverão ser fechadas com grampos de qualquer espécie.
Produtos de limpeza devem ser estocados separados dos alimentos, em local seco, ventilado e
limpo.
Critério Ainda devem estar adequadamente rotulados ou com as embalagens sempre identificadas.
As embalagens devem estar sempre fechadas, quando fora de uso.
Comentários: Produtos e temperos abertos, em depósitos sem nenhuma identificação após aberto.
Sobremesa gelatina sem proteção de filme e próximo a alimento in natura/ Mistura de carnes:
Comentários: embutidos/ carnes brancas/ vermelhas e etc..
Temperaturas adequadas em:
- Câmaras
2.2.8 Temperatura
- Geladeiras NO
- Freezers
Na armazenagem em temperatura controlada:
Critério Quando existir apenas um equipamento de frio positivo: temperatura até 4 ºC.
Quando existir apenas um equipamento de frio negativo: temperatura até - 18 ºC.
Comentários:
3. FLUXO DE PROCESSO
3.1 Layout Fluxo de processo linear: prevenindo cruzamento de processos. N
Lixeiras sem pedal e sem tampa. Armazenamento inadequado: Quentinhas./ Aproveitamento de
Comentários:
embalagens de alimentos: Margarina (para água) e doce (para tempero)
Contaminação
3.2 Produto cru x cozido; sujo x limpo; entre diferentes gêneros. S
cruzada
No processo:
Fluxos cruzados devem ser evitados;
Práticas desenvolvidas devem ser seguras, evitando qualquer contaminação cruzada.
Não devem ser observadas atividades concomitantes, que devido a sua natureza, local e
Critério momento, possibilitem contaminações cruzadas;
Cuidado especial deve ser tomado ao se manipular alimentos prontos e crus.
Utensílios usados para manipulação de produtos crus e cozidos/prontos devem ser diferentes,
caso não seja possível, devem ser higienizados com solução clorada entre um uso e outro.
Comentários:
Comentários:
3.4 Sanitização HF Higienização adequada de hortifrutigranjeiros. N
Os hortifrutigranjeiros devem ser higienizados e sanitizados antes do consumo.
As etapas a que estes gêneros são submetidos estão descritas abaixo.
Seleção:
- escolha das unidades aceitáveis e descarte do não adequado.
Lavagem:
- lavagem dos produtos, unidade por unidade, removendo terra e sujidades. Deve ser utilizada
água potável.
Sanitização (com solução clorada):
- o alimento deve estar todo coberto pela solução;
- os alimentos devem estar livre de sujidades e terra;
- não deverão ser sanitizados ao mesmo tempo alimentos diferentes;
Critério - cebola e alho podem ser sanitizados com casca;
- a solução clorada pode ser reutilizada, entretanto, deve haver monitoramento da concentração
(100 ppm) e da presença de sujidades e resíduos;
- banana, morango, uva e outras frutas delicadas devem ser sanitizados com solução a 20 ppm.
Enxágüe:
- lavagem em água corrente para retirar o excesso de cloro.
Validade após sanitização:
- folhosos e legumes crus - até 10 ºC - máximo de 8 horas,
- frutas sanitizadas com casca grossa - até 10 ºC - máximo de 24 horas,
- frutas delicadas - até 10 ºC - máximo de 4 horas;
- o horário da sanitização deve ser marcado no produto, afim de controle da validade.
Cloração não realizada. Não possui fita teste de solução clorada. Não possui borrifador para
Comentários: sanitizar utensílios e bancadas. / Local Inadequado (açougue): Usar planejamento com horários
distintos para cada produção. Registrar
Comentários:
3.7 Proteção Alimentos protegidos - cobertos. N
Alimentos em preparação ou prontos devem estar protegidos, pela utilização de recipientes
Critério tampados ou filmes plásticos.
Comentários:
Comentários:
3.10 Resfriamento Condições adequadas de resfriamento. NO
O resfriamento seguro dos alimentos deve atender:
A temperatura ambiente:
- 30 minutos para liberação do vapor e/ou até a superfície do alimento atingir 55 ºC; levar, então,
para refrigeração, coberto com filme plástico perfurado, em recipientes rasos (10 cm máximo);
- para um resfriamento rápido, pode ser usado gelo e água (2:1), sem que haja contato direto com
o alimento.;
- Quando a água usada for comprovadamente potável, pode ser feito o resfriamento em água
corrente.
Critério Sob refrigeração:
Em 2 horas o alimento deve chegar à 21 ºC, sendo que nas próximas 6 horas, uma temperatura
máxima de 4 ºC deve ser atingida.
OBS:
- Usar sempre recipientes rasos (10 cm máximo);
- Para resfriamento em freezer: destinar um local específico para resfriamento, isolado dos
demais produtos.
Comentários:
3.11 Coleta de Amostras (alimentos prontos)
Horário, técnica, quantidade.
3.11.1 Procedimento N
Coleta:
- as mãos devem ser limpas antes da coleta;
- utilizar os mesmos utensílios da distribuição;
- deve ser conduzida quando 60 % dos usuários já tiverem sido atendidos;
- coletar amostras de matéria prima sempre que um novo lote for chegar;
- a coleta deve ser feito em todas as refeições;
- líquidos só devem ser armazenados sob refrigeração;
- deve haver coleta de amostras em todos serviços (almoço, jantar e ceia).
- não deve ser observado nó no saco de coleta, que deve ser fechado com fita crepe.
Critério
Quantidade a ser coletada:
- 150 gramas por alimento;
- para até 150 Kg de produtos cárneos, coletar uma amostra de 150 gramas, de um lote,
aleatoriamente;
- para até 300 Kg de produtos cárneos, coletar duas amostras de 150 gramas, de lotes aleatórios;
- para mais de 300 Kg de produtos cárneos, coletar três amostras de 150 gramas, de lotes
aleatórios.
4. SERVIÇO/ DISTRIBUIÇÃO
Equipamentos Estado de conservação do balcão/equipamentos de distribuição - linha quente. Desvios de
4.1 N
Linha Quente temperatura.
Equipamentos Estado de conservação do balcão/equipamentos de distribuição - linha fria. Desvios de
4.2 NA
Linha Fria temperatura.
Deve ser adequada a condição de manutenção do balcão e equipamentos utilizados na
distribuição de alimentos quentes e frios.
Critério Atentar para vazamentos, fios elétricos soltos, lâmpadas queimadas e outros indícios de
manutenção inadequada.
Não é feita aferição de temperatura antes do inicio das distribuição. Não possui balcão refrigerado
Comentários:
/ Salada deve ficar em refrigeração e feito varias trocas durante a distribuição
Higienização do balcão/equipamentos de distribuição - linha quente. N
4.3 Limpeza
Higienização do balcão/equipamentos de distribuição - linha fria. NA
A higiene dos balcões e equipamentos de distribuição deve ser conduzida conforme os
procedimentos de higienização de equipamentos.
Balcões e equipamentos de distribuição devem:
Critério - Se apresentar limpos durante todo o período da distribuição, sem a presença de restos de
alimentos, resíduos ou sujidades;
- Estar abastecidos com água potável, limpa e trocada diariamente, após o término da
distribuição.
Comentários:
4.6 Reabastecimento Reabastecimento adequado explicar as condições, etc. NO
Alimentos em distribuição, podem sofrer reaquecimento para consumo na mesma
refeição.
Os alimentos que retornam da distribuição devem ser reaquecidos (se aplicável) e
colocados sobre o novo lote a ser enviado para a distribuição, desde que não sejam
"homogêneos".
Devem ser porcionadas pequenos volumes nas cubas/assadeiras para melhor aproveitamento
das preparações e diminuição do tempo de exposição.
Deve ser observado o critério PEPS.
Critério Preparações quentes:
- no reabastecimento as preparações devem ser reaquecidas a 74 ºC;
- produtos cárneos com molho, devem ter o molho desprezado e a carne reaquecida à 74 ºC, com
novo molho;
- Produtos "homogêneos" (ex. arroz, feijão, sopas, ensopados) já na distribuição, não devem ser
misturados diretamente a novo produtos.
Preparações frias:
Devem ser atendidos os critérios de temperatura X tempo, após os quais, as preparações devem
ser desprezadas.
Comentários:
5. ÁREA DE ATENDIMENTO
Estado de conservação do restaurante: S
- Piso
- Paredes/ divisórias
5.1 Instalações - Teto
- Luminárias
- Portas e janelas
- Ventilação
Aspectos relacionados às instalações que podem afetar a percepção do cliente sobre a
higiene e qualidade do serviço prestado.
A condição de manutenção do restaurante e das áreas de atendimento deve ser adequada.
Atentar para estado de conservação das instalações físicas (piso, paredes/divisórias, teto,
portas e janelas).
Pisos revestidos com carpetes são considerados inadequados para áreas de consumo de
Critério alimentos, por não permitirem a higienização adequada.
Verificar presença de vazamentos, trincas, rachaduras, frestas e outras irregularidades.
Luminárias do restaurante, sobre os equipamentos de distribuição, devem ser protegidas.
Para ventilação, são permitidos ventiladores de teto ou de chão, desde que os fluxos de ar não
incidam diretamente sobre alimentos em distribuição ou ornamentos.
Comentários:
Limpeza ambiental do restaurante e áreas de atendimento.
Limpeza
5.2 Restaurante e Áreas S
de Atendimento)
Comentários:
Limpeza Limpeza dos móveis do restaurante.
5.4 S
Móveis
Critério A limpeza dos móveis da área de atendimento deve estar adequada.
Comentários:
Comentários: Luminárias queimadas e sem proteção/ Pia de lavagem de mãos quebrada. (sem solda)
6.2 POP 01 Higienização de Instalações N
Comentários: Não registrado.
6.3 Limpeza Higienização ambiental (piso, paredes, teto, portas, janelas, ralos). N
O ambiente deve se apresentar limpo, sem acúmulo de lixo, resíduos ou restos.
Piso (deve estar seco), paredes, teto, portas, janelas e ralos devem estar visivelmente limpos.
Não devem ser observados os seguintes procedimentos:
- atividades de lavagem da cozinha quando em produção;
- varrer a seco nas áreas de manipulação;
- uso de panos não descartáveis para secagem de utensílios;
Critério - uso de escovas, esponjas ou similares de metal, lã, palha de aço, madeira, amianto e outros
materiais rugosos e porosos;
- reaproveitamento de embalagens de produtos de limpeza;
- usar em áreas de manipulação os mesmos utensílios usados em banheiros e sanitários.
Batedeira com presença de ferrugem/ Liquidificador apresentando fita durex (acumulo de resíduo
Comentários: orgânico e sujidades)
6.5 POP 01 Higienização de Equipamentos
POP 01 - Higienização de Equipamentos preenchido corretamente.
Critério Procedimentos de higienização de equipamentos observados compatíveis com os descritos em
registro
Comentários: Não registrado.
6.6 POP 05 Controle de Manutenção de Equipamentos
A manutenção e a calibração dos equipamentos deve ser controlada através do documento
Controle de Manutenção dos Equipamentos, onde deve constar a relação de todos os
Critério equipamentos da unidade, a periodicidade de realização da manutenção (mensal, semestral,
anual, ou corretiva), o responsável e o mês da realização.
Comentários: Não registrado.
6.7 Calibração Certificado de calibração de termômetros N
A calibração dos termômetros deve ser, no mínimo anual, a não ser que tenham surgido
variações na temperatura na verificação ou alguma necessidade de conserto. Sempre que um
equipamento sofrer um conserto, deverá ser calibrado em seguida.
A Gerente da Unidade deve manter um termômetro de reserva na Unidade para substituição em
caso de quebra ou envio para calibração.
Recomenda-se a utilização de um termômetro para cadeia fria e um para cadeia quente, devendo
Critério ser identificados com etiquetas.
Todo termômetro adquirido ou com retorno da calibração deverá possuir certificado de calibração.
O certificado de calibração deve permanecer retido na unidade por, no mínimo, dois anos.
POP 05- Manutenção e Calibração de Equipamentos.
Comentários:
Higienização de equipamentos: N
6.8 Limpeza - Equipamentos de contato direto com alimentos (70%)
- Equipamentos sem contato direto com alimentos (30%)
Os equipamentos devem se apresentar em adequado estado de higiene, sem incrustações,
Critério resíduos e outras sujidades.
Comentários: Equipamentos com necessidade de intensificação de higienização
Acondicionamento adequado dos resíduos: N
- Lixeiras internas com tampa N
6.9 Resíduos - Lixeiras com acionamento não manual N
- Recipientes limpos, forrados com sacos plásticos S
- Acondicionamento externo adequado NO
Recipientes para lixo devem ser exclusivos e em número e capacidade suficientes para dar vazão
aos resíduos.
Recipientes para armazenamento de lixo dentro do estabelecimento devem ser
constituídos/providos de: tampas, identificação, acionamento não manual, material de fácil
limpeza e que garanta que sua constituição não produza emanações ou perdas, sacos plásticos
resistentes.
Remover o lixo diariamente e quantas vezes necessário, em recipientes apropriados,
devidamente tampados e ensacados.
Critério
Recipientes de lixo devem estar em locais que evitem contaminação cruzada.
O lixo não deve ser removido pelo mesmo local onde são recebidas ou circulam as matérias
primas. Não sendo possível este procedimento, por limitação de "layout", devem ser previstos
horários de trânsito distintos.
O lixo fora da área de produção/manipulação deve permanecer em local revestido com material
de fácil limpeza, provido de ponto de água, ralo, protegido de intempéries, moscas, roedores e
outros animais.
Atentar para presença de odores desagradáveis e resíduos sobre o piso.
Lixeiras em quantidade insuficiente em todas as áreas. / Presença de sacos com lixo na área
Comentários: externa./ Transbordamento de resíduos nas lixeiras Área de Utensílios
6.10 POP 04 Manejo de resíduos. N
Manejo de Resíduos preenchido corretamente. Procedimentos observados compatíveis com os
Critério
descritos.
Comentários: Não registrado.
6.11 Controle de Pragas
6.11.1 Medidas Preventivas Medidas preventivas contra a atração, acesso e proliferação de pragas. N
Medidas preventivas:
- Áreas circundantes sem condições de proliferação de insetos e roedores;
- Aberturas portas, janelas com telas milimétricas, vedadas (sem frestas);
- Tubulações bem vedadas e sem vazamentos;
- Ralos com sifão e/ou proteção sem água empoçada;
Critério - azulejos íntegros e bem assentados;
- Manuseio, armazenamento e descarte adequados dos resíduos;
- Equipamentos e utensílios protegidos;
- Áreas mantidas sem entulho, sucata ou materiais fora de uso;
- Adequado armazenamento de matéria-prima;
- Adequada proteção e armazenamento de produto em elaboração e pronto.
Comentários: Janelas Abertas/ Presença de Resíduo Orgânico
6.11.2 Medidas Corretivas Desinsetização e desratização
Comentários: N
6.11.3. POP 06 Controle de Vetores e Pragas
Controle de Vetores e Pragas preenchido corretamente. Procedimentos de controle pragas
Critério observados compatíveis com os descritos no Registro
Comentários: Não registrado.
6.11.4 Evidência Ausência de pragas no interior do estabelecimento. N
Não devem ser observadas pragas no interior da unidade.
Atentar para presença de:
Critério - insetos e roedores vivos;
- locais de abrigo para pragas;
- sinais da presença de pragas, tais como ninhos, fezes, cheiros e outros.
Comentários:
Laudos de análises laboratoriais, microbiológicas e/ou físico-químicas da água de
6.12.3 Análise da Água NO
abastecimento do restaurante.
É recomendado realizar análise microbiológica da água a cada 6 meses.
Os laudos de análises laboratoriais devem estar em poder da unidade, ou com rápida
Critério disponibilização para a auditoria.
Os laudos de análises laboratoriais devem permanecer arquivados na unidade por, no mínimo, 24
meses
Comentários:
7. HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS
7.1 Instalações Adequação do local para higienização de utensílios de preparo e de serviço. S
Locais para higienização de utensílios devem ser adequados.
Devem ser isolados das áreas de manipulação e não permitir contaminações cruzadas.
Utensílios de preparo: são aqueles usados no preparo dos alimentos, tais como panelas,
Critério assadeiras, cubas e outros.
Utensílios de serviço: são aqueles usados durante o serviço, tais como pratos, talheres e outros.
Comentários:
7.2. POP 01 Higienização de utensílios N
Comentários: Não realizado
7.3. Produtos Químicos Adequação dos produtos de higiene e sanitização. N
A unidade dispõe de arquivo com as fichas técnicas dos produtos de limpeza e sanitização
usados.
O uso sabão em pedra dissolvido em água é considerado não conforme.
Critério
Produtos de limpeza devem ser adequados ao uso e devem estar devidamente identificados.
Concentrações e sugestões de uso dos fabricantes devem ser corretamente seguidos.
Comentários:
Utensílios usados
7.4 nas operações de Adequação dos utensílios e produtos de higienização.
limpeza
Utensílios usados nas operações de higiene e sanitização devem ser adequados para tais
atividades e estar em bom estado de conservação.
Não deve ser observado:
- uso de panos não descartáveis para secagem de utensílios e equipamentos;
Critério
- uso de esponjas, escovas ou similares de metal, lã, palha de aço, madeira, amianto e materiais
rugosos e porosos (esponjas e escovas devem ter cerdas de nylon e cabo plástico);
- reaproveitamento de embalagens de produtos de limpeza;
- uso de utensílios, nas áreas de manipulação, usados nas instalações sanitárias;
- uso de utensílios de madeira na produção.
Higienização
7.6 Higienização de utensílios de preparo e zonas de contato. S
utensílios de preparo
Higienização
7.7 Higienização de utensílios de serviço. S
utensílios de serviço
8. HIGIENE PESSOAL
8.1 Uniformes Uniformes adequados, limpos e em bom estado de conservação. N
Os uniformes devem:
- ser de uso exclusivo no local de trabalho;
- estar sempre limpos, completos e com boa apresentação;
Critério - ser desprovidos de botões (exceto o estoquista);
Calçados devem ser fechados, limpos e conservados.
Assim como os uniformes, os EPIs devem estar sempre limpos e em bom estado de
conservação.
Comentários: Colaboradores sem uniforme e Avental de proteção (uso de saco de lixo)
8.2 Contaminação Proteção adequada para cabelos. Ausência de adornos, pintura, esmalte e perfume. S
Devem ser usadas toucas de proteção que cubram todo cabelo.
Não deve ser observado uso de barba pelos funcionários.
O pessoal não deve usar adornos, pinturas, esmalte ou perfumes.
Critério Os critérios exigidos para o pessoal aplicam-se ao Gerente de Unidade ou Nutricionista durante
sua permanência na área de produção.
Adornos proibidos para todos os funcionários na produção, inclusive Gerentes.
Comentários:
8.5 Saúde Controle do estado de saúde. NO
Não devem ser observados funcionários com sintomas de doenças infecto-contagiosas ou
transmissíveis.
No dossiê de cada funcionário, devem constar os últimos exames de saúde e laboratoriais
atualizados, junto aos demais documentos.
Exames e periodicidade:
Critério - PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional): voltado para prevenção de
doenças adquiridas no exercício da profissão (minimamente a cada 12 meses - exigido pelo
Ministério do Trabalho);
- Controle Clínico de Saúde: objetiva a saúde do funcionário e sua condição de aptidão para
manipular alimentos.
Comentários:
Estado de conservação dos sanitários e vestiários: S
- Piso
- Paredes
9.2 Instalações - Teto
- Portas e janelas
- Hidráulica
- Armários
A limpeza dos sanitários e vestiários deve ser adequada. O piso deve ser mantido seco.
Critério Não devem ser vistos resíduos, tais como papel higiênico e papel toalha usados, sobre o piso.
Não deve haver presença de odor desagradável.
Comentários:
10.1 POP 01 Higienização Monitoramento dos procedimentos de higienização de instalações, equipamentos e utensílios. N
Comentários: Não realizado
10.2 Controle dos ASOs Planejamento da necessidade e evidência de realização dos exames médicos periódicos. N
Comentários: Não realizado
POP 03.A -Higiene e
10.3 Saúde dos Monitoramento dos procedimentos relacionados à higiene dos colaboradores. N
Manipuladores
Comentários: Não realizado
POP 03-Programa de
10.4 Capacitação de Levantamento de necessidades de treinamento. N
Colaboradores
Comentários: Não realizado
POP 04.Manejo de
10.5 Monitoramento dos procedimentos relacionados ao manejo de resíduos. N
Resíduos
Monitoramento dos procedimentos relacionados ao manejo de resíduos.
Adoção de ações corretivas, quando aplicável.
Critério
Os registros devem ser, no mínimo, a cada trinta dias e devem ser retidos na unidade por pelo
menos um ano.
Comentários: Não realizado
POP 05 -Manutenção
10.6 e Calibração de Monitoramento dos procedimentos relacionados à manutenção e calibração de equipamentos. N
Equipamentos