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Sistema de Gestão da
4
Qualidade
Os processos são:
Analisador?
4.1 e
Medidos?
Monitorados?
Ações necessárias para atingir os resultados planejados
4.1 f e a melhoria continua desses processos foram
implementadas?
Os processos são geridos pela organização de acordo
com os requisitos da ISO 9001:2008?
1
Check List - Atendimento aos Requisitos da NBR IS0 9001:2008
Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
Requisitos de
4.2
Documentação
4.2.1 Generalidades
2
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
3
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
4
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
Responsabilidade da
5
Direção
5
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
5.4 Planejamento
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Responsabilidade,
5.5 autoridade e
comunicação
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6 Gestão de Recursos
Competência
6.2.2 conscientização e A organização deve
treinamento
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
7 Realização do Produto
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Processos relacionados
7.2
a clientes
Determinação dos
7.2.1 requisitos relacionados A organização determinou
ao produto
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Projeto e
7.3
desenvolvimento
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
7.4 Aquisição
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Produção e fornecimento
7.5
de serviço
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
d) Requisitos de registros?
7.5.2 d
7.5.2 e e) Revalidação?
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
Medição, análise e
8
melhoria
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Medição e
8.2
monitoramento
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
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Numero Requisito Questão Processo Evidência Objetiva
8.5 Melhorias
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