Nombre del documento: Procedimiento Código: SNEST-AD-PO-

para
movimiento de Personal Revisión: 2 005
Referencia a la Norma ISO 9001:2000 6.1,
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6.2.1 b)

1. Propósito

Validar y Tramitar las solicitudes de movimientos de personal de los centros de trabajo, para su aplicación
ante la Dirección General de Personal.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable al Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica .

3. Políticas de operación

3.1 Los documentos anexos a la constancia de nombramiento que no son enviados a la Dirección General
de Personal, serán enviados a la oficina de Registro y Control de Documentos una vez operado el
movimiento de personal.

3.2 Cada analista tiene asignado determinado número de Centros de Trabajo, mismos que para registrar en
el Sistema de Administración de la Información de Recursos Humanos, deberá poseer una clave de
acceso.

CONTROL DE EMISIÓN
ELABOR Ó REVISÓ AUTORIZÓ
Lic. Arturo Herrera Cruz Ing. Oscar Antonio Silva Sánchez Lic. Alejandro Campos Moreno
Director de Recursos Humanos Director de Programas de Coordinación Sectorial de
Innovación y Calidad Administración y Finanzas
Firma: Firma: Firma:
28 de febrero de 2007 29 de febrero de 2007 22 de marzo de 2007

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“
 Nombre del documento: Procedimiento Código: SNEST-AD-PO-
movimiento
para de Personal Revisión: 2 005
Referencia a la Norma ISO 9001:2000 6.1,
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6.2.1 b)

4. Diagrama de procedimiento

Instituto Tecnológico Coordinador de Recursos Humanos Dirección General de

o Centro Oficialía de Personal
Partes Analista

INI CI O
Rec ib e C.N ’s , r el ac ión y
1 2 A doc u me nta c ión s opo r te ,
Rec ib e, r eg is tr a , as ig na r ev is a y det er m in a
D Re c ibe c as os
núm er o de r ec ep c ión e

P r es e nta C .N. y i mp r im e ac us e
3
d oc um ent os de s opo rt e
V al ida el c as o a t r av és NO
del s is t em a

9 Rec ha za ¿ P r oc ed e?

4
Re c ibe y r e gis t r a
V al ida el c as o d e SI

10 fo r ma v is u al
Rec ib e a c us e B

Re c aba C. N. ’s fir m ad as ,
5
s ella ; r egis tr a en s is t em a
y tur n a al ana lis t a A c e pta y / o Rec ha z a
c as o

Con s ult a v ía I nt er net

Ge ner a pr od uc to ( pa go,
C
s us pens i ón de pa go, et c . ) ,
SI ¿ M as que s e r ef lej a e n nóm in a
c a s os ?
SI
E
¿ Pr oc ed e ?
NO
6
12
G ene ra r e lac ión y
NO Rec ib e y c las i fi c a r ec haz os
las C. N.’ s

S oli c ita a l a D GE S T 7
do c um ent o de r ec ha zo
Or de na y r ub r ic a las
A
C .N. ’s de ac u er do a las
r e lac io nes R egr es a c op ias de
r e lac io nes y C .N. ’s
1 0a
c om o ac us e
Rec ibe doc u me nt os E ntr eg a r ec haz o y 8
y a c us a r ec ibo doc um e nto s s op or te
T ur na r el ac ion es y/ o
re c haz os par a r ec a bar
f ir m as y s e llos

12a C

Re c ibe r ec ha z o,
ac t ualiz a r eg is t r o y t ur na. 11

R ec ibe C. N. ’s y v er if ic a la
do c um ent ac ión s o por t e

13

Re c ibe c opia s de
C. N. ’s y r ela c ione s

R ec ibe c op ias C. N.’ s y

v e ri fic a p ro duc t o en 14
nó m ina
Tu r na c opia de l a C.N . y
r e gis t ra f ec h a de env í o

15

E n tr eg a c o pia de la
C.N . al ex pe dien te
( DG E S T) r egis t r a fe c ha

T er m in o

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5. Descripción del procedimiento

Secuencia
de etapas Actividad Responsable

1.- Recibe Constancia 1.1 Recibe del centro de trabajo Constancia de Oficialía de partes
de Nombramiento, N ombramiento y documentación soporte.
registra y asigna 1.2 Registra en el Sistema de Administración de la
número de Información de Recursos Humanos (SAIRH) los datos del
recepción trabajador y el tipo movimiento, el sistema automáticamente
asigna un número de recepción.
1.3 Imprime reporte de recepción.
1.4 Entrega reporte de recepción al centro de trabajo
2.- Recibe casos 2.1 Recibe las Constancias de Nombramiento, Analista
documentación soporte y el reporte de recepción.
2.2 Cuando se trata de trámite normal revisa que el
paquete, contenga las Constancias de Nombramiento y la
documentación soporte que indica el reporte de recepción.
2.3 Cuando se trata de casos rechazados por la Dirección
General de Personal, revisa el reporte de rechazo de la
D GP, que contenga las Constancias de Nombramiento,
indicadas y además, que sean los movimientos que
anteriormente fueron validados por el analista.
2.4 Acusa de recibo en libro de control; e indica en la
columna de observaciones si se trata de trámite normal o de
casos rechazados por la Dirección General de Personal.
3.- Valida caso a 3.1 El analista inicia la interacción con el sistema, registra el Analista
través de sistema número de recepción asignada; (si no le corresponde esa
recepción, el sistema no permite visualizar la información);
si le corresponde, puede continuar con la validación del
movimiento de personal que consiste en aplicar la
normatividad vigente, mediante reglas que revisará el
Sistema a la solicitud del movimiento analizando:
a) Situación de la plaza de solicitud
b) Tipo de movimiento
c) Efectos del movimiento
d) Situación del empleado
3.2 El sistema genera dos alternativas :

N O PROCEDE
El sistema enviará un mensaje de la improcedencia del
movimiento de personal indicando los motivos de rechazo
encontrados, al validar las reglas (se denominan éstos,
rechazos por sistema); el analista continuará con el
procedimiento; como es revisar los documentos soporte y la
C onstancia de Nombramiento visualmente.

PROC EDE
El sistema enviará un mensaje donde indica que el caso ha
sido validado; el analista continuará con el procedimiento;
como es revisar los documentos soporte la Constancia de
N ombramiento visualmente.

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movimiento
para de Personal Revisión: 2 005
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4.- Valida el caso de 4.1 Revisa la Constancia de Nombramiento: Que esté Analista.
forma visual correctamente bien requisitada de acuerdo a la
normatividad vigente, y la firma correspondiente.
4.2 Revisa los documentos soporte: Que sean los
requeridos y estén legibles, según la normatividad vigente.
4.3 Si existen motivos de rechazo en la revisión visual
(documentos soporte o Constancia de Nombramiento), el
analista registrará o adicionará los motivos, encontrados en
la revisión visual a los ya existentes, con la finalidad de que
el reporte de rechazo contenga la descripción de ambos
motivos, (rechazos de sistema y/o visuales).
4.4 Si no existen motivos de rechazo en la revisión visual
(documentos soporte y Constancia de Nombramiento), el
analista continuará con el procedimiento
5.- Acepta y/o rechaza 5.1 Determina si el movimiento de personal es rechazado o Analista
el caso aceptado confirmando con el botón correspondiente.

R ECHAZADO
• Oprime el botón rechazar movimiento, el sistema no
modifica el historial del empleado ni de la plaza ,
quedando listo para generar reporte de rechazo, con el
desglose de los motivos.

ACEPTAD
O
• Oprime el botón aceptar movimiento, el sistema afecta a
la base de datos actualizando el historial del empleado
y de la plaza , quedando listo para generar la relación.

5.2 ¿MAS CASOS?

SI : Existen mas casos, correspondientes a la misma
recepción; el analista regresa al paso No. 3, para validar el
siguiente caso hasta terminar con la recepción (número xx).

N O: De no existir mas casos, el analista pasa a darle

continuidad al procedimiento.
6. Genera relación y/o 6.1 Visualiza en el sistema todos los movimientos de
rechazo personal validados (aceptados o rechazados), de esa Analista
recepción.
a) Para los movimientos aceptados, selecciona los
casos, según la firma de los funcionarios autorizados y
el sistema asigna automáticamente el número de folio
y relación.
• Altas, firma el Director General
• Bajas y otros movimientos de personal. Firma el
Coordinador Administrativo.
b) Imprime Relación de Movimientos de Personal
aceptados.

c) Verifica en el sistema que los movimientos de

personal improcedentes cuenten con sus respectivos
motivos de rechazo.

d) Oprime el botón imprimir rechazo, el sistema genera

reporte de rechazo.

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7.- Ordena y rubrica 7.1 Ordena y rubrica las Constancias de Nombramiento en Analista
las constancias de función a la relación.
nombramiento
8.- Turna relaciones 8.1 Turna a Oficialía de partes: Analista
y/o rechazos para a) Relación de movimientos de personal aceptados con sus
recabar firmas y respectivas C onstancias de Nombramiento y
sellos documentación soporte, para recabar firmas y los sellos
correspondientes.
b) Reporte(s) de movimientos de personal rechazados (si
los hay), con su respectiva Constancias de Nombramiento y
documentación soporte de cada recepción validada.
9.- Recibe y registra 9.1 Recibe las relaciones y los reportes de rechazo con las Oficialía de partes
constancias de nombramiento correspondientes.
10.- Recaba 10.1 Recaba Constancias de Nombramiento y relaciones Oficialía de partes
constancias de firmadas.
nombramiento 10.2 Sella y pone facsímil.
firmadas, sella y 10.3 Registra en el sistema
registra en sistema10.4 Turna al Analista Constancias de Nombramiento,
la devolución de relaciones firmadas y documentación soporte.
los mismos
10ª.- Entrega rechazo 10ª.1 Entrega reporte de rechazo con su respectiva Oficialía de partes
y documentos documentación al centro de trabajo.
soporte
10ª.2 Registra en sistema la fecha de entrega
11.- Recibe 11.1 Recibe Constancias de Nombramiento, ordena de Analista
Constancias de acuerdo a la entrega.
Nombramiento y
verifica la 11.2 Turna a Oficializa de Partes
documentación
soporte.

12.- Recibe y Clasifica 12.1 Recibe Constancias, clasifica para su entrega Oficialía de partes
las Constancias de 12.2 Elabora relación y oficio de envío en caso necesario.
Nombramiento 12.3 Registra la entrega en la DGP.

12ª Recibe rechazo, 12ª.1 Recibe rechazo de la DGP Oficialía de partes

actualiza registro y 12ª.2 Registra el rechazo en el sistema
turna 12ª.3 Turna el rechazo al analista (ver punto 2.3 del
procedimiento)
13.- Recibe copias de 13.1 Recibe de la DGP, copias de las Constancias de Oficialía de partes
Constancias de N ombramiento y relaciones.
Nombramiento y 13.2 Registra en sistema fecha de recepción de copias.
relaciones.
14.- Entrega copia de 14.1 Entrega copia de la Constancia de Nombramiento al Oficialía de partes
Constancia de C entro de trabajo.
Nombramiento y 14.2 Registra en sistema la fecha de entrega.
registra fecha
15.- Turna copia de la 15.1 Turna copia de la Constancia de Nombramiento al Oficialía de partes
Constancia de expediente (DGEST).
Nombramiento al 15.2 Registra en sistema la fecha de envío.
expediente y
registra fecha.

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6. Documentos de referencia

Documentos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaría del apartado B) del Artículo 123
Constitucional.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública

Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE

Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE.

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública

Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos.

Reglamento Interno de Trabajo del Personal no Docente de los Institutos Tecnológicos

Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.

Criterios para la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.

7. Registros

Registros Tiempo de retención Responsable Código de registro

de conservarlo
Constancia de Nombramiento Hasta que sea aprobado o
rechazado. Analista N/A
Relación de Entrega de Hasta que sea aprobado o
Constancias de Nombramiento rechazado Analista SNEST-AD-PO-005-01
Reporte de Recepción de
Hasta que sea aprobado o
Constancias de Nombramiento
rechazado Analista SNEST-AD-PO-005-02
del Centro de Trabajo
Libro de Control Permanente Oficialía de Partes SNEST-AD-PO-005-03
Solicitud de Movimiento
(electrónico) Permanente Administrador de la Base de Datos N/A
Relación de Constancias de
Nombramiento Entregadas al Hasta que el movimiento se
Departamento de Trámite de vea reflejado en nómina Analista 711-MP-PO-001-01
Incidencias.
Registro de Movimiento
Aceptado.(electrónico) Permanente Administrador de la Base de Datos N/A
Reporte de Rechazo de Hasta que sea entregado al Analista SNEST-AD-PO-005-04

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Registros Tiempo de retención Responsable Código de registro

de conservarlo
DGEST Instituto Tecnológico o
Centro
Hasta que sea entregado al
Reporte de Rechazo de DGP Instituto Tecnológico o Analista SNEST-AD-PO-005-05
Centro
Oficio de Envío de
Hasta que el movimiento se
Constancias Extemporáneas a
vea reflejado en nómina Oficialía de Partes SNEST-AD-PO-005-06
DGP.
Relación de Constancias que
Hasta que el movimiento se
se turnan para su captura en
vea reflejado en nómina Oficialía de Partes SNEST-AD-PO-005-07
SIAPSEP
Relación de. Constancias de
Hasta que el movimiento se
Nombramiento con más de
vea reflejado en nómina Oficialía de Partes SNEST-AD-PO-005-08
seis meses de retroactividad.
R egistro de Fecha de Rechazo
de DGP (registro electrónico) Permanente Administrador de la Base de Datos N/A
Registro de Fecha de Entrega
de Rechazos y Documentación
Permanente Administrador de la
Soporte al Centro de Base de Datos N/A
Trabajo(registro electrónico)
R egistro de Fecha de Envío de
la C.N. al Expediente (registro Permanente Administrador de la
Base de Datos N/A
electrónico)

8. Glosario

Analista: Personal encargado de entender, verificar la procedencia y dar curso a los movimientos de personal.

Constancia de Nombramiento : Documento por medio del cual se formaliza la relación de trabajo entre el titular
de la Secretaría y el Trabajador, el cual deberá estar suscrito por las autoridades facultadas para verificar y
autorizar.

C.N.: Constancia de Nombramiento.

DGP: Dirección General de Personal.

DGEST: Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

Movimiento de Personal : Todas las asignaciones de plazas al personal así como las demás incidencias de
personal que modifique las condiciones de la relación laboral (bajas, licencias o reanudaciones, ) que se
tramitan mediante constancia de nombramiento.

Oficialía de Partes: Personal responsable de recibir y registrar las solicitudes de Movimientos de Personal.

SAIRH: Sistema de Administración de la Información de Recursos Humanos.

SEP: Secretaría de Educación Pública.

SIAPSEP Sistema Integral de Administración de Personal de la Secretaría de Educación Pública.

:

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movimiento
para de Personal Revisión: 2 005
Referencia a la Norma ISO 9001:2000 6.1,
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Trámite Normal : Es aquel que se entrega al Analista y que no ha sido rechazado por la Dirección General de
Personal.

9. Anexos

9.1 Constancia de Nombramiento N/A

9.2 Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento SNEST-AD-PO-005-01
9.3 Reporte de recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo SNEST-AD-PO-005-02
9.4 Libro de Control SNEST-AD-PO-005-03
9.5 Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de 711-MP-PO-001-01
Trámite de Incidencias.
9.6 Reporte de Rechazo de DGEST SNEST-AD-PO-005-04
9.7 Reporte de Rechazo de DGP SNEST-AD-PO-005-05
9.8 Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP SNEST-AD-PO-005-06
9.9 Relación de Constancias que se turnan para su captura en SIAPSEP SNEST-AD-PO-005-07
9.10 Relación de Constancias de Nombramiento con más de seis meses de SNEST-AD-PO-005-08
retroactividad.

10. Cambios de esta versión

Número Fecha Descripción del cambio

de revisión de actualización
2 22 de marzo de 2007 Cambia el logo Institucional
Cambia el termino ORGANIZACIÓN por Institutos Tecnológicos
y/o Centro
1 21 de agosto de 2007 Revisión total

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“
Concepto de incidencias

ARTICULO 761. LOS INCIDENTES SE TRAMITARAN DENTRO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL DONDE SE
PROMUEVE, SALVO LOS CASOS PREVISTOS EN ESTA LEY

ARTICULO 762. SE TRAMITARAN COMO INCIDENTES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

LAS SIGUIENTES CUESTIONES.
I. NULIDAD;
II. COMPETENCIA;
III. PERSONALIDAD;
IV. ACUMULACION; Y
V. EXCUSAS.
ARTICULO 763. CUANDO SE PROMUEVA UN INCIDENTE DENTRO DE UNA AUDIENCIA O DILIGENCIA,
SE SUBSTANCIARA Y RESOLVERA DE PLANO, OYENDO A LAS PARTES; CONTINUANDOSE EL
PROCEDIMIENTO DE INMEDIATO. CUANDO SE TRATE DE NULIDAD, COMPETENCIA Y EN LOS CASOS
DE ACUMULACION Y EXCUSAS, DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES SE SEÑALARA
DIA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INCIDENTAL, EN LA QUE SE RESOLVERA.
ARTICULO 764. SI EN AUTOS CONSTA QUE UNA PERSONA SE MANIFIESTA SABEDORA DE UNA
RESOLUCION, LA NOTIFICACION MAL HECHA U OMITIDA SURTIRA SUS EFECTOS COMO SI
ESTUVIESE HECHA CONFORME A LA LEY. EN ESTE CASO, EL INCIDENTE DE NULIDAD QUE SE
PROMUEVA SERA DESECHADO DE PLANO.
ARTICULO 765. LOS INCIDENTES QUE NO TENGAN SEÑALADA UNA TRAMITACION ESPECIAL EN
ESTA LEY, SE RESOLVERAN DE PLANO OYENDO A LAS PARTES.

lll.26 INCIDENCIAS DEL PERSONAL

III.26.1 RESPONSABLE DE SU APLICACION

A) RESPONSABLES DE SU INSTRUMENTACION

- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

- TRABAJADOR

B) CORRESPONSABLES DE SU APLICACIÓN

- PERSONAL DE LA COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

- DIRECCION DE PERSONAL

lll.26.2 OBJETIVO

CONTROLAR LAS INCIDENCIAS DE PERSONAL QUE LABORA EN EL MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES, CON
EL OBJETO DE INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS, PARA
EFECTOS DE ELABORACION DE NOMINA.

lll.26.3 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

• LAS NORMAS DE OPERACIÓN EN LAS QUE SE BASA EL PROCEDIMIENTO FIGURAN PRINCIPALMENTE EN LA

CIRCULAR N° SA-001/00 EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, DE
CONFORMIDAD CON LAS MEDIDAS APLICADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL, PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y
EFICACIA, ASI COMO PARA PROCURAR LA RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD EN EL CONTROL
PRESUPUESTARIO.

• LOS TITULARES DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES

ATENDIENDO LO DISPUESTO POR LA COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS, ESTABLECERA LOS
MECANISMOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL A SU CARGO DE ACUERDO A
LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES Y/O COMISIONES ENCOMENDADAS A LOS TRABAJADORES.

• ES OBLIGACION DE LA DIRECCION DEL MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES INFORMAR A LA

COORDINACION NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, LOS MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL EN TRAMITE.

• SE DENOMINA INCIDENCIAS: FALTAS, RETARDOS, PRIMAS DOMINICALES, DIAS FESTIVOS, PERMISOS

ECONOMICOS, INCAPACIDADES, VACACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, LICENCIAS, ETC.

• EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SERA EL ENCARGADO DE DIRIGIR LA PERMANENCIA DEL

PERSONAL EN SU CENTRO DE TRABAJO DURANTE LA JORNADA LABORAL, POR LO QUE EL TRABAJADOR
DEBERA CHECAR ENTRADA Y SALIDA A TRAVES DE TARJETAS.

• INVARIABLEMENTE LAS INASISTENCIAS EN LAS QUE INCURRA EL PERSONAL UNICAMENTE PODRAN SER
JUSTIFICADAS DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES AL QUE HUBIERE INCURRIDOS.

• PARA LA ATENCION A RECLAMACIONES DE INCIDENCIAS POR DESCUENTOS DE FALTAS Y RETARDOS, EL

TRABAJADOR DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL
MUSEO NACIONAL DE LAS INTERVENCIONES. EL REEMBOLSO INCLUYENDO EL SOPORTE DOCUMENTAL.

• INVARIABLEMENTE CADA TRABAJADOR TIENE DERECHO A JUSTIFICAR UNA HORA CUARENTA MINUTOS DE
RETRASO SEMANAL SIN QUE SE LE DESCUENTE DE SU SUELDO.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS III.26.4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INCIDENCIAS DE PERSONAL
DEPENDENCIA: MUSEO NACIONAL DE LAS AREA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
INTERVENCIONES

AREA RESPONSABLE NUMERO DESCRIPCION

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 1 PREPARA TARJETA DE ASISTENCIA MENSUAL POR CADA UNO DE LOS
ADMINISTRATIVOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL MUSEO ANOTANDO EL NOMBRE Y EL
NUMERO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE.

2 COLOCA LAS TARJETAS POR NUMERO PROGRESIVO EN LOS

TARJETEROS.

TRABAJADORES 3 TOMA LA TARJETA CORRESPONDIENTE Y REGISTRA SU ENTRADA Y

SALIDA EN EL RELOJ CHECADOR.

DIARIAMENTE
 4
RECOGE LAS TARJETAS CON OBJETO DE ELABORAR EL INFORME DE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS. ASISTENCIAS.

MENSUALMENTE
REVISA Y CUANTIFICA LAS INCIDENCIAS PARA EFECTO DE ELABORAR
5
EL INFORME CORRESPONDIENTE.

6 ELABORA INFORME DE INCIDENCIAS EN ORIGINAL Y COPIAS PARA

EFECTO DE PAGOS Y DESCUENTOS

7 ENVIA INFORME DE INCIDENCIAS MEDIANTE OFICIO, A LA DIRECCION

DE PERSONAL DEL INAH OBTENIENDO ACUSE DE RECIBO Y ARCHIVA.

DIRECCION DE PERSONAL DEL 8 RECIBE INFORME MENSUAL DE INCIDENCIAS Y PROCEDE AL PAGO O

INAH DESCUENTO CORRESPONDIENTE.

9 SEMESTRALMENTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIIOS ENVIA A LA DIRECCION DE PERSONAL REPORTE PARA PAGO DE

ADMINISTRATIVOS ESTIMULOS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA, MISMOS QUE EN SU
MOMENTO Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA SON
INTEGRADOS EN LA NOMINA PARA SU PAGO.

(VER PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y COMPROBACIONES DE NOMINA).

TERMINO.

Ley Que Avala A Cada Una De Las Incidencias

Personales

El presupuesto debe presentarse el día 1ro de septiembre de cada año,

los proyectos de presupuestos de ingresos y de gastos clasificados de
acuerdo a las disposiciones contenidas en los articulos 7 y 8 de esta ley.
Dicha presentación se ceñirá a las instrucciones y formularios que
determine la mencionada oficina.
Las instituciones deben incorporar como ingreso de cada ejercicio
presupuestario los prestamos vigentes o donaciones, y sean externo e
internos de cualquier naturaleza, en la proporcion que se estime se
obtendrán en cada ejercicio presupuestario.
Dentro de las partidas de gastos se incluirán, en las clasificaciones que
corresponda, los desembolsos por concepto de pago de amortizaciones e
intereses de deuda interna o externa, y además el uso o destino de los
prestamos.
Las instituciones que reciban aportes o transferencias fiscales deberán
presentar como ingreso por este concepto lo aprobado en el presupuesto
de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de cada año.
Anualmente las instituciones comprendidas en el presente Titulo
propondrán al poder ejecutivo, las escalas de remuneraciones que
regirán para cada año siguiente para sus funcionarios y empleados.
Las diferentes instituciones deben enviar a la oficina nacional de
presupuesto, durante diez días laborables del mes de enero
de cada año, sus respectivos presupuestos de ingresos y gastos
ajustados a las transferencias de fondo, estos deben ser enviados al
Presidente de la República, para su aprobación o rectificación. Cada
institución enviará junto con sus respectivos presupuestos ya ajustados,
un programa de caja anual desglosado por mes, conforme a las
instrucciones que en tal sentido imparta la Oficina Nacional de
Presupuesto.