SAP Suprimentos em

Administração de Materiais - MM
Objetivos:
Adquirir conhecimentos sobre o
módulo de Administração de
Materiais do SAP - MM
Utilizar e compreender a integração e
estrutura módulo SAP-MM
Executar os procedimentos
principais necessários para a
criação de pedidos, contratos,
mestre de fornecedores, etc.
 SAP Suprimentos em
Administração de Materiais - MM
Tópicos

 Parte 1 – Mestre de
Fornecedores e Serviços
 Parte 2 – Reservas,
Requisições, Cotação,
Contrato, Pedidos, InfoRecord
 Parte 3 – MRP, Entrada de
Mercadorias e Entrada Fiscal
 Parte 1
Mestre de Fornecedores e Serviços

Mestre de
Fornecedores e
Serviços
 Módulo MM
pág. 5

O Gerenciamento de Materiais (MM) é o

módulo responsável pelo controle das
fases envolvidas na administração de
suprimentos e estoques:
 Planejamento e Controle de
Materiais;
Compras;
Administração de Estoques;
Administração de Serviços;
Revisão de Faturas.
 Introdução
pág. 6

Objetivos do módulo MM:

 Acompanhar todo o processo de materiais

e serviços;
 Avaliar o fornecedor e o controle de
estoque;
 Gerar dados para a Contabilidade e
Escrituração Fiscal – Livros Fiscais
relacionados à compra e devolução ao
fornecedor.
 Estrutura
Organizacional sob a visão do módulo de MM
pág. 6
 Integração
pág. 6

Haverá integração nos casos em que a

compra de materiais ou serviços for
destinada a um Objeto
Contábil, como por exemplo, Centro de
Custo, Ordem de Produção, Ordem de
Venda, etc.
 Integração
pág. 7

Os componentes MM e FI serão
integrados, por meio dos
lançamentos contábeis, para a
conta de estoque de material ou
conta de consumo, além da
geração do lançamento do
Contas a Pagar do Fornecedor.
 Integração
pág. 7

Dentro da estrutura de
planejamento e controle de
materiais, uma necessidade
da área de Vendas pode ser
repassada para Compras.
Além disso, uma Requisição
de Compra pode ser
diretamente atribuída a uma
ordem do cliente ao ser
criada.
 Integração
pág. 7

Componente responsável por

analisar a qualidade das
mercadorias compradas e
produzidas internamente
e pela decisão de utilização das
mesmas.
 Integração
pág. 7

Componente responsável pela

execução do planejamento dos
materiais necessários no processo
produtivo e pelo processo de
produção do mesmo.
Processos em Administração de
Materiais
pág. 7
Processos em Administração de
Materiais
pág. 7

Uma necessidade é
detectada pelo MRP
(Material Requirements
Planning ou
Planejamento da
Necessidade de
Materiais) ou pelo
usuário, que gera uma
Requisição de Compra.
Processos em Administração de
Materiais
pág. 7

A área de compras ajuda a

identificar as fontes de
suprimento (Fornecedores)
baseadas em
pedidos anteriores, contratos,
listas de opções de
fornecimento ou ainda uma
quota por
fornecedor. Se nenhuma fonte
de suprimento for identificada,
existe a possibilidade de gerar
um processo de solicitação de
cotação aos fornecedores
cadastrados e enviá-la
eletronicamente, por
meio do sistema EDI, fax ou e-
mail.
 Processos em Administração de
Materiais
pág. 8

O sistema é capaz de efetuar

comparações de preços entre
várias cotações. Cartas de
recusa
podem ser enviadas
automaticamente para os
fornecedores não selecionados.
 Processos em Administração de
Materiais
pág. 8

A área de compras pode criar o

Pedido de Compras de forma
manual ou automática
(utilizando
as informações de requisição
de compras ou da cotação do
sistema). Nesta fase, pode-se
determinar quais impostos
incidirão sobre esta compra,
por meio da utilização do
código IVA
(imposto sobre Valor
Agregado).
 Processos em Administração de
Materiais
pág. 8

Os compradores ou
supervidores de compra podem
monitorar o status de
processamento do
pedido on-line a qualquer hora
e pode determinar se
mercadorias ou uma fatura
foram recebidas
para o item relacionado ao
pedido. O sistema fornece o
status atualizado de todas as
Requisições
de Compra, cotações e pedidos.
 Processos em Administração de
Materiais
pág. 8
Nesta fase, o sistema registra a
quantidade recebida da
mercadoria, fazendo
consistência em
relação à quantidade solicitada
no Pedido de Compras e efetua
a primeira parte da
contabilização
do processo. Geralmente,
debita o estoque ou conta de
consumo e credita conta
transitória
EM/EF de acordo com o valor
negociado no Pedido. Se o
material for controlado a custo
fixo,
será de acordo com o custo fixo
do seu cadastro.
Processos em Administração de
Materiais
pág. 8
O sistema faz a consistência
dos preços e do conteúdo das
faturas do fornecedor
comparando
com os dados negociados no
Pedido de Compras. O
encarregado pelas faturas é
notificado dos
desvios de quantidade e preço,
uma vez que o sistema tem
acesso aos pedidos e dados da
entrada
de mercadorias, acelerando o
processo de auditoria e
compensação de faturas para
pagamento.
Neste processo, o Livro Fiscal é
gerado, caso a Nota Fiscal do
fornecedor tenha impostos
relevantes para a escrituração.
Processos em Administração de
Materiais
pág. 8

A contabilidade financeira cuida

do processamento dos
pagamentos.
Processos no SAP R/3
pág. 9
 Suprimento para depósito versus
suprimento para consumo direto
pág. 9-10
Formas de Suprimento

 Pedidos únicos;
 Contratos de longo prazo com a
conseqüente emissão de solicitações
sobre contrato;
 Programas de remessa de longo prazo e
solicitações de remessas.
 Dados Mestre de MM
pág. 11

 Mestre de Materiais;
 Mestre de Serviços;
 Mestre de Fornecedores.
 Dados Mestre de Materiais
pág. 11

 Registro Mestre de Materiais

Consulte material na Intranet (Intranet-
>Informática->Gerencial->Manuais de
Sistema-> SAP-Dados Mestre de
Materiais).
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
Dados Mestre de Serviços
pág. 11
 Dados Mestre de Fornecedores
pág. 12

 Registro Mestre de Fornecedor

 Dados Mestre de Fornecedores
pág. 12

 Exibir o Fornecedor
 Dados Mestre de Fornecedores
pág. 12

 Exibir o Fornecedor
 Dados Mestre de Fornecedores
pág. 12

 Exibir o Fornecedor
 Dados Mestre de Fornecedores
pág. 12

 Exibir o Fornecedor
 Dados Mestre de Fornecedores
pág. 12

 Bloqueio para pagamentos

 Dados Mestre de Fornecedores
pág. 12

 Funções do Parceiro
 Como Fazer ?
pag.18

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