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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI 2010

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INDICE

1. INTRODUCCION
2. FINALIDAD
3. BASE LEGAL
4. ANTECEDENTES
5. ORGANIZACIÓN
6. ANALISIS FODA
7. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO:
8. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
9. MISION:
10. VISION:
11. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
12. ACTVIDADES ENMARCADAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA – PIA 2010, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2010.
13. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
14. RESUMEN EJECUTIVO

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

I. INTRODUCCION

El “Plan Operativo Institucional 2010” de la Municipalidad Distrital de Catacaos, es un


documento de gestión Institucional, que orienta el accionar de la Alta Dirección, así
como de los funcionarios y trabajadores municipales en general, a fin de asegurar la
racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados en el ejercicio
fiscal 2010.

El documento “Plan Operativo Institucional 2010” - POI, ha sido elaborado por la


Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en coordinación permanente con las
Gerencias, Sub Gerencia y áreas que conforman esta Institución edil, se ha tomado en
consideración el articulo Nº 71 de la “Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto”, el cual indica: para la elaboración del Plan Operativo Institucional se
debe tomar en cuenta el Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante
con el Plan de Desarrollo Concertado.

El POI, considera dentro de su estructura la misión, visión, objetivos estratégicos


generales y especificos, la programación de actividades a nivel de Dependencias, el
programa de inversión, el presupuesto aprobado para el año 2010 y el Organigrama;
documento que debe ser evaluado semestralmente para medir el nivel de avance y
cumplimiento de las actividades, niveles de eficiencia y eficacia de las acciones
desarrolladas por cada una de las Gerencias, Sub Gerencias y áreas.

El Plan Operativo toma en consideración el avance de la gestión institucional y tiene


como objetivo continuar con su posicionamiento como gobierno local basado en un
presupuesto por resultados y que brinda servicios eficientes para el bienestar de la
comunidad.

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II. FINALIDAD

Institucionalizar el Plan Operativo Institucional (POI), como instrumento de gestión del


sistema de planificación municipal y de gestión institucional, para la toma de
decisiones, sustentada en información municipal útil, confiable y oportuna y mediante
la medición de indicadores se mostrará el panorama institucional que responda a las
expectativas de logro de los objetivos y metas programadas para el periodo 2010.

III. BASE LEGAL:

1. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (Art. 86 numeral 3.1)


2. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411. y modificatorias
3. Decreto Legislativo Nº 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico
4. Ordenanza Municipal Nº 009-2007/MDC – Aprueba la Organización y Funciones
de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
5. Resolución de Alcaldia Nº 139-2008-MDC/A - Plan Estrategico Institucional 2008 –
2010 de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
6. (Resolución de Alcaldía Nº 086-2010-MDC/A)

IV. ANTECEDENTES

a) Mediante Memorandum Multiple Nº 001-2010-GPYP-MDC, de fecha 04de Enero


de 2010, la Gerencia de Planeamiento solicitó a las Gerencias, Sub Gerencias y
Areas, información para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2010 –
POI, de la Municipalidad Distrital de Catacaos.
b) Mediante Memorandum Multiple Nº 003-2010-GM-MDC, de fecha 02 de febrero
de 2010 la Gerencia Municipal reitera el pedido de información para la
elaboración del Plan Operativo Institucional 2010 – POI, de la Municipalidad
Distrital de Catacaos.

V. ORGANIZACIÓN

La Municipalidad Distrital de Catacaos, es un órgano de Gobierno Local en la


jurisdicción Distrital, que goza de autonomía política, económica y administrativa, de
acuerdo a los dispuesto para el sector público.

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La Municipalidad Distrital de Catacaos tiene como objeto la planificación, ejecución,


promoción y control, a través de sus áreas de organización municipal, el conjunto de
acciones destinadas a promover el bienestar del ciudadano y el desarrollo integral y
armónico de esta jurisdicción.

La Coorporación edil Cataquense tiene la siguiente estructura organica:


 Órganos de Gobierno.
 Órgano de Dirección.
 Órgano Deliberativo – Consultivo.
 Órganos de Coordinación y Concertación.
 Órgano de Control.
 Órgano de Defensa Judicial.
 Órgano de Asesoramiento.
 Órganos de Gestión Técnico Municipal.
 Órganos de Apoyo.
 Órganos de Línea

En el articulo 73º de la Ley Nº 27972 – Ley Organica de Municipalidades, indica que las
municipalidades distritales asumen las competencias y ejercen las funciones
especificas señaladas en el Capitulo II del Titulo en mención, con carácter exclusivo o
compartido, en las materias siguientes:

a) Orientadas a la organización del espacio físico – Uso del suelo.


b) Orientadas a la dotación de servicios públicos locales.
c) Orientadas a la protección y conservación del medio ambiente.
d) Orientadas al desarrollo económico local.
e) Orientadas a la participación vecinal.
f) Orientadas a brindar servicios sociales locales.
g) Orientadas a la prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas.

VI. ANALISIS FODA

Para el analisis FODA, se ha tomado como referencia el Plan Estrategico Institucional


2008 – 2010 de la Municipalidad Distrital de Catacaos

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ANALISIS F.O.D.A
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
A.1) No existe una adecuada educación ambiental por parte de
O.1) La imagen de Catacaos como foco turístico.
la población.
A.2) Perdida de credibilidad de Autoridades municipales y/o
O.2) Posibilidad de cooperación internacional.
funcionarios del estado.
O.3) Programas y/o concursos de Instituciones Públicas y privadas A.3) Incremento de problemas sociales (inseguridad ciudadana,
para cofinanciamiento. desnutrición infantil, consumo de drogas, pandillaje)

O.4) Tendencia al incremento del FONCOMUN.

O.5) Adecuado nivel de relaciones Inter. Institucional.

O.6) Conformación de una Mancomunidad.

O.7) Conformación de comités y Organizaciones sociales de base-.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F/O ESTRATEGIAS F/A


F.1) Voluntad política de cambio. F.1: O.1-O.2-O.3-O.5-O.6-O.7 A.1: F.1-F.2-F.4-F.5
F.2) Tener un Plan de Desarrollo Concertado. F.2: O.1-O.2-O.3-O.6-O.7 A.2: F.1- F 2-F.5
F.3) Estructura orgánica con dependencias especializadas. F.3: O.5-O.7 A.3: F.1-F.2-F 3-F.5
F.4) Disposición del personal técnico para el cambio. F.4: O.1-O.2-O.3-O.5-O.7
F.5) Trabajos de proyección social y económica con la
participación activa de la población.
F.5: O.2-O.3-O.6-O.7

F.6) Se trabaja con el SIAF y SNIP. F.6: O.5- O.3

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D/O ESTRATEGIAS D/A


D.1) Carencia de un Plan de capacitación permanente para los
servidores municipales.
D.1: O.1-O.2-O.3-O.5-O.6-O.7 A.1: D.1-D.2-D.7-D.8
D.2) Infraestructura municipal obsoleta e insuficiente para
cumplir misión institucional.
D.2: O.1-O.2-O.3-O.4-O.5 A.2: D.1-D.2-D.3-D.4-D.5-D.6-D.7
D.3) Documentos de gestión desactualizados. D.3: O.1-O.5-O.7 A.3: D.3-D.4-D.7
D.4) Desactualización en la base de datos que brinda cada
dependencia.
D.4: O.2-O.3-O.4-O.5-O.7
D.5) Trámites burocráticos con elevados costos operativos. D.5: O.3-O.5
D.6) Inexistencia de un programa en trámite documentario. D.6: O.3-O.5
D.7) Insuficiente mobiliario, equipos y material logística para una
eficiente atención.
D.7: O.2-O.3-O.4-O.5-O.7
D.8) Falta de un proyecto integral en el manejo de residuos
sólidos.
D.8: O.1-O.2-O.3-O.4-O.5-O.6-O.7

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FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO:

Después de analizar minuciosamente cada variable de la Matriz FODA, se han


identificado las siguientes variables que constituyen factores críticos del éxito de la
Municipalidad distrital de Catacaos, siendo los siguientes:

1. Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos enmarcados en el


Plan de Desarrollo Concertado, así como también promover la integración
entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar una
utilización adecuada de sus recursos, de manera concertada con la
población y su organización.
2. Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así
como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de
Catacaos y sus Caseríos.
3. Desarrollar el recurso humano.
4. Incrementar los ingresos a la Institución.
5. Desarrollo Urbanístico Planificado.
6. Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del
distrito.

FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO LINEAS ESTRATEGICAS COMPONENTES DE LA MISION


Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o
proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo
Concertado, así como también promover la
Desarrollo social, educativo, sectores
integración entre los centros poblados del Distrito y Gestionar proyectos de
productivos, desarrollo urbano
impacto Social y Económico
hacia la capital; a fin de generar una utilización planificado y seguridad ciudadana

adecuada de sus recursos, de manera concertada


con la población y su organización.

Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura


Mejorar la calidad del servicio a los
de los servicios municipales, así como mejorar las ciudadanos, administrando
Modernización Institucional eficazmente los servicios municipales,
condiciones actuales del entorno ecológico de la
enfocándose en la problemática
ciudad de Catacaos y sus Caseríos. medioambiental, un distrito seguro
Desarrollar un plan de
Mejorar los procedimientos
capacitaciones, promover
Desarrollar el recurso humano de la Corporación edil reuniones de trabajo y otorgar administrativos a través de un sistema
integrado y promoviendo las
incentivos al personal en
capacidades del personal
función a la productividad
Elaborar y actualizar un
Incrementar los ingresos a la Institución Catastro, TUPA y plantear Ser una Institución que financie sus
estrategias para incentivar la Gastos Operativos
recaudación
Desarrollo Urbanístico Planificado Ordenamiento territorial, vial y Fomentar la articulación e integración
comercial territorial, vehicular y comercial
Realizar trabajos
Promover el desarrollo de actividades artísticas, Promover a Catacaos como foco
consensuados entre los
turístico del norte del Perú e incentivar
culturales y deportivas del distrito. principales actores e
el deporte y recreación
Instituciones del distrito

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

VII. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Cada Gerencia y Sub Gerencia serán responsables de la dirección y ejecución de


cada una de las actividades contempladas en el presente documento, asi como de la
coordinación que debe existir entre las diversas áreas para el cumplimiento de los
objetivos trazados.

Para la elaboración del POI 2010, se ha tenido en consideración la visión y misión


institucional, asi como los objetivos estrategicos y especificos establecidos en el Plan
Estrategico 2008 – 2010.

MISION:
“Ser una institución al servicio del ciudadano bajo un enfoque de calidad y
mejoramiento continuo a nivel distrital, aportando así a la construcción de una
sociedad más democrática, incluyente, equitativa y competitiva”.

VISION:
Al año 2010 Coberturar al 100% los servicios básicos del Distrito, ser una Institución
moderna que lidere el cambio y promueva a Catacaos como el principal foco turístico
del norte del Perú.

VIII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01:

Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos enmarcados en el Plan de
Desarrollo Concertado, así como también promover la integración entre los centros
poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar una utilización adecuada de
sus recursos, de manera concertada con la población y su organización.

RESPONSABLES:
Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de
Presupuesto y Racionalización, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, Sub
Gerencia de Logistica, Sub Gerencia de Infraestructura y Liquidación de Obras, Sub
Gerencia de Formulación de Proyectos.

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02:


Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios municipales, así
como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de
Catacaos y sus Caseríos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de las partidas
de nacimiento, matrimonio, defunción) en Registros Civiles agilizando la entrega de
esta documentación.
2. Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de DEMUNA (mayor privacidad
de las partes para su conciliación).
3. Crear un sistema informático de trámite documentario.
4. Confeccionar un Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana.
5. Modernizar y/o repotenciar el vehículo utilizado para el trabajo de recojo de
residuos sólidos.
6. Puesta en marcha de un Acondicionamiento para un Relleno Sanitario.
7. Tecnificar el riego en parques y jardines.
8. Realizar eficientes negociaciones del alquiler de maquinaria pesada y liviana de la
Municipalidad Distrital de Catacaos.
9. Contar con documentos de gestión actualizados y acordes a las necesidades de la
Institución (TUPA, MAPRO, TUOT, RAS, CUIS, ETC).
10. Mejorar la infraestructura del Camal y mercado Municipal.

RESPONSABLES
Gerencia Municipal, Procuraduria Pública Municipal, Gerencia de Asesoría Juridica,
Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización, Sub Gerencia de Informatica,
Gerencia de Secretaria General, Programa de emergencia social Construyendo Perú,
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policia Municipal, Gerencia de Servicios
Comunales, Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente, Sub Gerencia de
Registros Civiles, Gerencia de Desarrollo Económico Local y Social, DEMUNA, Sub
Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo, Oficina de Información y
Promoción Turistica, Programa Vaso de Leche, Secretaria Técnica de Defensa Civil.

OBJETIVO ESTRATEGICO 03:

Desarrollar el recurso humano de la Corporación edil.

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESPONSABLES
Oficina de Control Institucional, Sub Gerencia de Personal, Gerencia de
Administración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04:

Incrementar los ingresos a la Institución.

RESPONSABLES
Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Orientación y
Administración Tributaria, Sub Gerencia de Gestión de Cobranza, Sub Gerencia de
Actualización y Fiscalizacion, Sub Gerencia de Registro y Determinación, Sub Gerencia
de Ejecución Coactiva, Sub Gerencia de Seguridad ciudadana y Policia Municipal,
Sub Gerencia de Registros Civiles,

OBJETIVO ESTRATEGICO 05:

Desarrollo Urbanístico Planificado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la circulación de
vehículos menores)
2. Licencias otorgadas.
3. Formalización del comercio ambulatorio.
4. Elaborar un plan Urbano.

RESPONSABLES
Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial, Sub Gerencia de Comercialización, Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano,

OBJETIVO ESTRATEGICO 06:

Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, coliseo, piscina, biblioteca y cabinas de


Internet de la municipal).
2. Contribuir a elevar el nivel Educativo y Recreacional en bien de la salud física y
mental de la población del Distrito.

RESPONSABLES
Sub Gerencia de Servicios Municipales, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes
y Turismo, Gerencia de Servicios Técnicos, Sub Gerencia de Participación Ciudadana,
DEMUNA y OMAPED.

VIII. ACTVIDADES ENMARCADAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE


APERTURA – PIA 2010, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2010.

El Plan Operativo Institucional Consolida las actividades y sus respectivas metas


anuales, permitiendo controlar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2010 e
involucrar las diversas unidades operativas y organicas con el fin de alcanzar los
objetivos estrategicos de corto plazo. :

En lo que se refiere a Gastos en materia de bienes, servicios y equipamiento, el monto


previsto es de S/. 778,315.00 nuevos soles,

ACTVIDAD PROYECCION 2010

Viaticos y asignaciones 14,000.00


Combustible y lubricantes 75,000.00
Material de escritorio y consumo 40,000.00
Servicio de agua y desague 150,000.00
Servicio de energia electrica 45,000.00
Telefonos 45,230.00
Servicio de consultoria 41,500.00
Servicios Diversos 67,585.00
Servicio diversos Servicios no
personales 250,000.00
Pasajes y gastos de transporte 20,000.00
Repuestos y accesorios 30,000.00
TOTAL 778,315.00

FUENTE: PIA 2010; ELABORACION: PROPIA

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

A continuación se presentan 67 objetivos estrategicos según dependencias


contemplados en el Plan Operativo Institucional 2010:
DESCRIPCION DE LA
CODIGO OBJETIVO ESTRATEGICO
DEPENDENCIA
Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion
0.001
entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de
GERENCIA MUNICIPAL
sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
Monitorear las acciones administrativas y de carácter operacional que contribuyan al cumplimiento de los
0.002
Objetivos Operativos del Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional
OFICINA DE CONTROL
0.003 Desarrollar el Plan Anual de Control
INTERNO
Representar y defender los intereses y derechos de la municipalidad en procesos judiciales en sus diversas PROCURADURIA
0.004
instanias procedimentales PUBLICA MUNICIPAL
GERENCIA DE
0.005 Atender procesos administrativos a favor de la Municipalidad asesoramiento a órganos y unidades orgánicas
ASESORIA JURIDICA

Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
GERENCIA DE
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion
0.006 PLANEAMIENTO Y
entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de
PRESUPUESTO
sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.

Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion
0.007 SUB GERENCIA DE
entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de
sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización. PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
0.008 Confeccionar, actualizar y evaluar periódicamente documentos de competencia de la Sub Gerencia

0.009 Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes


GERENCIA DE
Establecer estrategias de comunicación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios ORIENTACION Y
0.010
que brinda la Municipalidad ADMINISTRACION
0.011 Ampliar la base de contribuyentes TRIBUTARIA
0.012 Incrementar la Recaudacion
Establecer estrategias de comunicación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios
0.013
que brinda la Municipalidad SUB GERENCIA DE
0.014 Ampliar la base tributaria REGISTRO Y
0.015 Ampliar la base tributaria DETERMINACION
0.016 Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes
Establecer estrategias de comunicación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios
0.017 SUB GERENCIA E
que brinda la municipalidad
GESTION DE
0.018 Ampliar la base de contribuyentes
COBRANZA
0.019 Incrementar la recaudación Ordinaria
0.020 Actualizar base de datos del contribuyente
0.021 Ubicar e identificar nuevos contribuyentes y omisos a las declaraciones
0.022 Reducir la informalidad de los establecimientos comerciales SUB GERENCA DE
0.023 Identificar y formalizar nuevos contribuyentes de predios rusticos ACTUALIZACION Y
0.024 Contar con un padron actualizado de pensionistas FISCALIZACION
0.025 Cumplimiento de Ley de espectaculos Públicos no deportivos
0.026 Reducir morosidad tributaria
Implementar un software (almacenamiento de una base de datos de las partidas de nacimiento, matrimonio,
0.027
defunción) en registros civiles agilizando la entrega de esta documentación
0.028 Supervisión de funcionamiento de sistema informatico de trámite documentario SUB GERENCIA DE
0.029 Supervisión de funcionamieto de sistema de trámite documentario INFORMATICA
0.030 Difundir a traves del portal web de la municipalidad, la información de transparencia
0.031 Mantener y optimizar los sistemas informaticos existentes e implementarlos
FUENTE: PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES 2010

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

0.032 Reestructuración de sistema de cableado de red informatico


0.033 Supervisión de actualización de SICAT con base de datos
0.034 Sistema de control de biblioteca SUB GERENCIA DE
0.035 Sistema de control de turistas INFORMATICA
0.036 Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo de la Municipalidad Distrital de Catacaos
0.037 Capacitación constante a trabajadores que laborn con los sistemas informatico
SUB GERENCIA DE
0.038 Recuperar el monto de las deudas tributarias y no tributarias en cobtanza coactiva EJECUCION
COACTIVA
0.039 Desarrollar las actividades propias de la Gerencia de Administración GERENCIA DE
0.040 Planificar y ejecutar un proceso de reestructuración de los sistemas administrativos de la Municipalidad ADMINISTRACION
0.041 Administrar los fondos publicos por fuente de financiamiento TESORERIA
0.042 Controlar e informar lños niveles de ingresos y gastos ejecutados MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE
0.043 Manejar de forma ordenada la información contable y financiera para facilitar la oportuna toma de decisiones CONTABILIDAD Y
TESORERIA
SUB GERENCIA DE
0.044 Desarrollar un sistema logistico como elemento dundamental de la Gestión
LOGISTICA
0.045 Conducir la administracion de Personal
0.046 Organizar y promover la capacitación del personal
0.047 Organizar y promover actividades para los trabajadores y sus familias SUB GERENCIA DE
0.048 Otorgar los derechos remunerativos, bonificaciones y pensiones de los trabajadores activos y cesantes PERSONAL
0.049 Actualización y elaboración de documentos de Gestión
0.050 Asegurar la asistencia y Permanencia de Personal
0.051 Demarcación y organización territorial dentro del distrito de Catacaos SUB GERENCIA DE
0.052 Actualización de la informacióncatastral, instrumento técnico base para la planificacion territorial DESARROLLO
URBANO RURAL Y
0.053 Mejorar la calidad de la población articulando el crecimiento poblacional con una adecuada planificación CATASTRO

0.054 Generar un clima de seguridad que garantie el libre ejercicio de los derechos de la población Cataquense SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
0.055 Elaborar el Plan Local de Seguridad Ciudadana y su ejecución
POLICIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE
0.056 Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la circulación de vehiculos menores)
TRANSPORTES
0.057 Optimizar el servicio de hechos vitales
0.058 Brindar facilidades para regularizar la situacion conyugal de las parejas
0.059 Mejorar la calidad de servicio en la expedición de partidas en menor tiempo posible
0.060 Mejorar la atención al público SUB GERENCIA DE
REGISTROS CIVILES
0.061 Conservar el buen estado de los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones
0.062 Acondicionar un ambiente adecuado para la oficina de Registros Civiles para la celebración de matrimonios civiles
0.063 Mejorar los conocimientos del personal que labora en los Registros Civiles

0.064 Elevar el nivel cultural de la colectividad catraquense, incentivando la identidad cultural local y nacional SUB GERENCIA DE
EDUCACION,
CULTURA, DEPORTE
0.065 Elevar el nivel deportivo y competitivo de la colectividad catacquense incentivando el amor al deporte Y TURISMO

SUB GERENCIA DE
Mejorar y desarrollar las condiciones comerciales de los sectores productivos
COMERCIALIZACION
0.066 Ampliar la oferta y la demanda de un turismo sostenible
OFICINA DE TURISMO
0.067 Fortalecer el trabajo con las instituciones vinculadas al accionar turistico

GERENCIA MUNICIPAL

Actividad Estratégica:
1. Monitorear, dar seguimiento y supervisar las acciones administrativas y de carácter
operativas realizadas por las Gerencias, Sub Gerencias y Areas de la Municipalidad
Distrital de Catacaos.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 55,128.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 1,583.99 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 56,711.99 NS.

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Actividades Estratégicas:

1. Acciones de control.
2. Actividades de control.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 51,588.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 3,012.59 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 54,600.59 NS.

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Actividades Estratégicas:

1. Contestaciones de demandas en diferentes materias: laboral, contencioso, civil,


etc.
2. Atención de expedientes para contestaciones e interposición de demandas.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 29,904.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 355.41 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 30,259.41 NS.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Actividades Estratégicas:

1. Apoyo legal a la alta dirección en cumplimiento de las funciones establecidas en la


Normatividad vigente.
2. Revisión, evaluación u opinión legal respecto a la documentación propuesta por las
Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad Distrital de Catacaos.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 29,904.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 3,098.53 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 33,002.53 NS.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Actividades Estratégicas:

1. Monitoreo, seguimiento y supervisión de las actividades realizadas por las Sub


Gerencias a su cargo.

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2. Monitoreo y seguimiento del Presupuesto Participativo, Actualización del Plan


Estrategico Institucional, Evaluación del Plan Operativo Institucionaly otros
documentos de carácter de Planificación.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 29,904.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 1,078.25 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 30,982.25 NS.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Actividades Estratégicas:

1. Elaboración y evaluación de documentos de carácter presupuestal.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 26,304.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 2,190.48 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 28,494.48 NS.

GERENCIA DE ORIENTACION Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Actividades Estratégicas:

1. Emitir informes técnicos de indole tributario a la Alta dirección.


2. Coordinar, asesorar y monitorear con las Sub Gerencias su cargo de las metas
de recaudación programada en su Plan de Trabajo.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 29.904.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 6,651.61 (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 36,555.61 NS.

SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION

Actividades Estratégicas:

1. Atención de documentos y/o expedientes ingresados años anteriores


2. Atención de documentos y/o expedientes ingresados año 2010.
3. tareas complementarias de competencia de la Sub Gerencia.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 38,988.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 9,309.21 (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 48,297.21 NS.

15
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA

Actividades Estratégicas:

1. Acciones de cobranza de la deuda corriente y no corriente.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 35,208.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 10,822.22 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 46,030.22 NS.

SUB GERENCA DE ACTUALIZACION Y FISCALIZACION

Actividades Estratégicas:

1. Acciones de fiscalización.
2. Fiscalización de espectaculos públicos no deportivos.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 21,504.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 1,761.83 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 23,265.83 NS.

SUB GERENCIA DE INFORMATICA

Actividades Estratégicas:

1. Actualización de la información en la Pagina web de la MDC.


2. Capacitar y sensibilizar a los servidores de la MDC en el uso de las TICs.
3. Dar mantenimiento y soporte tecnico a los CPUs, Impresoras, Scaners, etc.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 37,140.36 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 14,098.61 (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 51,238.97 NS.

SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

Actividades Estratégicas:

1. Acciones para la recuperación de deuda tributaria en etapa coactiva.


2. Ejecución forzada de medidas cautelares.
3. Atención de expedientes.
4. Diligencias de ejecución Coactiva.

16
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 38,988.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 5,980.07 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 44,968.07 NS.

GERENCIA DE ADMINISTRACION

Actividades Estratégicas:

1. Monitoreo, seguimiento y evaluaciones de las Sub Gerencias a su cargo.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 44,328.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 2,292.61 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 46,620.61 NS.

TESORERIA MUNICIPAL

Actividades Estratégicas:

1. Captación de ingresos propios, tranferencias del MEF y otros.


2. Giro de obligaciones de remuneraciones, proveedores, servicios a terceros y otros.
3. Acciones compententes del area.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 21,504.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 874.05 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 22,378.05 NS.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

Actividades Estratégicas:

1. Pago del servicio de la deuda


2. Elaboración, evaluación de los Estados Financieros.
3. acciones de competencia de la Sub Gerencia.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 26,304.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 4,331.65 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 30,635.65 NS.

17
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Actividades Estratégicas:

1. Conducción y monitoreo de los procesos de selección programados en el


PAAC 2010 y no programados.
2. Mantener, conservar y reparar muebles, equipos y locales de la MDC para su
operatividad.
3. Asegurar el abastecimiento de combustible de la flota vehicular de la MDC
para su operatividad.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 60,840.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 984.26 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 61,824.26 NS.

SUB GERENCIA DE PERSONAL

Actividades Estratégicas:

1. Elaboración de Planillas de personal activo, pencionistas, retenciones.


2. Elaboración de liquidacion de beneficios sociales.
3. Elaborar programa de capacitación al personal de la MDC.
4. Eventos de bienestar socia dirigidos a los trabajadores de la MDC.
5. Elaborar y alcanzar a la Alta dirección los resultados de la Encuesta de clima
laboral.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 41,208.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 4,631.19 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 45,839.19 NS.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO

Actividades Estratégicas:

1. Elaboración de Planillas de personal activo, pencionistas, retenciones.


2. Elaboración de liquidacion de beneficios sociales.
3. Elaborar programa de capacitación al personal de la MDC.
4. Eventos de bienestar socia dirigidos a los trabajadores de la MDC.
5. Elaborar y alcanzar a la Alta dirección los resultados de la Encuesta de clima
laboral.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 41,208.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 4,631.19 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 45,839.19 NS.

18
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

Actividades Estratégicas:

1. Intervención de prevención (identificaciones, consumo de licor, apoyo a


vecinos, intervenciones por robos y pandillajes, operativos en conjunto con
PNP.
2. vigilancia y resguardo en las instalaciones de los locales de la MDC.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 128,486.84 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 2,977.18 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 131,464.02 NS.

SUB GERENCIA DE TRANSPORTES

Actividades Estratégicas:

1. Control del transito y vialidad en con junto con la PNP y la MPP.


2. Difusión y comunicación de las Reglas de transito al conductor y peaton.
3. Emisión de sanciones por inclumplimiento de las normas al servicio de
transporte del distrito de Catacaos en materia de su competencia.
4. Campañas educativas en seguridad vial en colegios, lugares públicos y otros.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 21,504.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 10,901.43 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 32,405.43 NS.

SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES

Actividades Estratégicas:

1. Desarrollo y consolidación de sistema de Registros Civiles

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 21,504.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 5,434.73 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 26,938.73 NS.

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

Actividades Estratégicas:

1. Mejorar la calidad educativa en el Distrito, aplicando politicas concertadas


mediante la Coordinación Institucional que promueva el fortalecimiento de
valores y la identidad del educando.

19
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2. Promover la cultura del Distrito a traves de actividades artisticas y recreativas.


3. Posicionar al Distrito de Catacaos como centro cultural de la Región Piura, con
politicas y actividades culturales que involucren la tradición e identidad del
distrito.
4. Programas de vacaciones utiles.
5. eventos deportivos (campeonatos, torneos y otros).
6. Información turistica y entrega de material informativo
7. Incorporación de la oferta cultural Cataquense a la dinamica Regional.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 74,094.84 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 95,264.85 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 169,359.69 NS.

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

Actividades Estratégicas:

1. Talleres Productivos para el Distrito.


2. Programa de capacitación y fomento de empleo dirigido a la población vulnerable:
Desarrollo de Proyectos productivos.
3. Creación de zonas comerciales.
4. Control de comercio ambulatorio.
5. Campaña de fiscalización de establecimientos comerciales.

Presupuesto:
 En Recurso Humano: S/. 77,712.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
 En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 4,064.91 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
 Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 81,776.91 NS.

IX. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es la responsable de dirigir el proceso de


Evaluación del primer y segundo semestre del POI 2010.

X. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto enviara en formato digital informes técnicos de


las evaluaciones del POI a las dependencias contempladas en el Plan Operativo
Institucional 2010.

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