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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI 2010
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
INDICE
1. INTRODUCCION
2. FINALIDAD
3. BASE LEGAL
4. ANTECEDENTES
5. ORGANIZACIÓN
6. ANALISIS FODA
7. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO:
8. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
9. MISION:
10. VISION:
11. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
12. ACTVIDADES ENMARCADAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA – PIA 2010, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2010.
13. EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
14. RESUMEN EJECUTIVO
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
I. INTRODUCCION
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
II. FINALIDAD
IV. ANTECEDENTES
V. ORGANIZACIÓN
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
En el articulo 73º de la Ley Nº 27972 – Ley Organica de Municipalidades, indica que las
municipalidades distritales asumen las competencias y ejercen las funciones
especificas señaladas en el Capitulo II del Titulo en mención, con carácter exclusivo o
compartido, en las materias siguientes:
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ANALISIS F.O.D.A
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
A.1) No existe una adecuada educación ambiental por parte de
O.1) La imagen de Catacaos como foco turístico.
la población.
A.2) Perdida de credibilidad de Autoridades municipales y/o
O.2) Posibilidad de cooperación internacional.
funcionarios del estado.
O.3) Programas y/o concursos de Instituciones Públicas y privadas A.3) Incremento de problemas sociales (inseguridad ciudadana,
para cofinanciamiento. desnutrición infantil, consumo de drogas, pandillaje)
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
MISION:
“Ser una institución al servicio del ciudadano bajo un enfoque de calidad y
mejoramiento continuo a nivel distrital, aportando así a la construcción de una
sociedad más democrática, incluyente, equitativa y competitiva”.
VISION:
Al año 2010 Coberturar al 100% los servicios básicos del Distrito, ser una Institución
moderna que lidere el cambio y promueva a Catacaos como el principal foco turístico
del norte del Perú.
Dirigir la Inversión Municipal hacia las obras y/o proyectos enmarcados en el Plan de
Desarrollo Concertado, así como también promover la integración entre los centros
poblados del Distrito y hacia la capital; a fin de generar una utilización adecuada de
sus recursos, de manera concertada con la población y su organización.
RESPONSABLES:
Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de
Presupuesto y Racionalización, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, Sub
Gerencia de Logistica, Sub Gerencia de Infraestructura y Liquidación de Obras, Sub
Gerencia de Formulación de Proyectos.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de las partidas
de nacimiento, matrimonio, defunción) en Registros Civiles agilizando la entrega de
esta documentación.
2. Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de DEMUNA (mayor privacidad
de las partes para su conciliación).
3. Crear un sistema informático de trámite documentario.
4. Confeccionar un Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana.
5. Modernizar y/o repotenciar el vehículo utilizado para el trabajo de recojo de
residuos sólidos.
6. Puesta en marcha de un Acondicionamiento para un Relleno Sanitario.
7. Tecnificar el riego en parques y jardines.
8. Realizar eficientes negociaciones del alquiler de maquinaria pesada y liviana de la
Municipalidad Distrital de Catacaos.
9. Contar con documentos de gestión actualizados y acordes a las necesidades de la
Institución (TUPA, MAPRO, TUOT, RAS, CUIS, ETC).
10. Mejorar la infraestructura del Camal y mercado Municipal.
RESPONSABLES
Gerencia Municipal, Procuraduria Pública Municipal, Gerencia de Asesoría Juridica,
Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización, Sub Gerencia de Informatica,
Gerencia de Secretaria General, Programa de emergencia social Construyendo Perú,
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policia Municipal, Gerencia de Servicios
Comunales, Sub Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente, Sub Gerencia de
Registros Civiles, Gerencia de Desarrollo Económico Local y Social, DEMUNA, Sub
Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo, Oficina de Información y
Promoción Turistica, Programa Vaso de Leche, Secretaria Técnica de Defensa Civil.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
RESPONSABLES
Oficina de Control Institucional, Sub Gerencia de Personal, Gerencia de
Administración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Orientación y
Administración Tributaria, Sub Gerencia de Gestión de Cobranza, Sub Gerencia de
Actualización y Fiscalizacion, Sub Gerencia de Registro y Determinación, Sub Gerencia
de Ejecución Coactiva, Sub Gerencia de Seguridad ciudadana y Policia Municipal,
Sub Gerencia de Registros Civiles,
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la circulación de
vehículos menores)
2. Licencias otorgadas.
3. Formalización del comercio ambulatorio.
4. Elaborar un plan Urbano.
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial, Sub Gerencia de Comercialización, Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano,
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
RESPONSABLES
Sub Gerencia de Servicios Municipales, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes
y Turismo, Gerencia de Servicios Técnicos, Sub Gerencia de Participación Ciudadana,
DEMUNA y OMAPED.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
GERENCIA DE
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion
0.006 PLANEAMIENTO Y
entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de
PRESUPUESTO
sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion
0.007 SUB GERENCIA DE
entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de
sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización. PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
0.008 Confeccionar, actualizar y evaluar periódicamente documentos de competencia de la Sub Gerencia
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0.054 Generar un clima de seguridad que garantie el libre ejercicio de los derechos de la población Cataquense SUB GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA Y
0.055 Elaborar el Plan Local de Seguridad Ciudadana y su ejecución
POLICIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE
0.056 Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la circulación de vehiculos menores)
TRANSPORTES
0.057 Optimizar el servicio de hechos vitales
0.058 Brindar facilidades para regularizar la situacion conyugal de las parejas
0.059 Mejorar la calidad de servicio en la expedición de partidas en menor tiempo posible
0.060 Mejorar la atención al público SUB GERENCIA DE
REGISTROS CIVILES
0.061 Conservar el buen estado de los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones
0.062 Acondicionar un ambiente adecuado para la oficina de Registros Civiles para la celebración de matrimonios civiles
0.063 Mejorar los conocimientos del personal que labora en los Registros Civiles
0.064 Elevar el nivel cultural de la colectividad catraquense, incentivando la identidad cultural local y nacional SUB GERENCIA DE
EDUCACION,
CULTURA, DEPORTE
0.065 Elevar el nivel deportivo y competitivo de la colectividad catacquense incentivando el amor al deporte Y TURISMO
SUB GERENCIA DE
Mejorar y desarrollar las condiciones comerciales de los sectores productivos
COMERCIALIZACION
0.066 Ampliar la oferta y la demanda de un turismo sostenible
OFICINA DE TURISMO
0.067 Fortalecer el trabajo con las instituciones vinculadas al accionar turistico
GERENCIA MUNICIPAL
Actividad Estratégica:
1. Monitorear, dar seguimiento y supervisar las acciones administrativas y de carácter
operativas realizadas por las Gerencias, Sub Gerencias y Areas de la Municipalidad
Distrital de Catacaos.
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 55,128.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 1,583.99 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 56,711.99 NS.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Actividades Estratégicas:
1. Acciones de control.
2. Actividades de control.
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 51,588.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 3,012.59 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 54,600.59 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 29,904.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 355.41 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 30,259.41 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 29,904.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 3,098.53 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 33,002.53 NS.
Actividades Estratégicas:
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 29,904.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 1,078.25 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 30,982.25 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 26,304.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 2,190.48 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 28,494.48 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 29.904.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 6,651.61 (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 36,555.61 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 38,988.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 9,309.21 (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 48,297.21 NS.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 35,208.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 10,822.22 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 46,030.22 NS.
Actividades Estratégicas:
1. Acciones de fiscalización.
2. Fiscalización de espectaculos públicos no deportivos.
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 21,504.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 1,761.83 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 23,265.83 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 37,140.36 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 14,098.61 (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 51,238.97 NS.
Actividades Estratégicas:
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 38,988.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 5,980.07 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 44,968.07 NS.
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 44,328.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 2,292.61 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 46,620.61 NS.
TESORERIA MUNICIPAL
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 21,504.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 874.05 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 22,378.05 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 26,304.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 4,331.65 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 30,635.65 NS.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 60,840.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 984.26 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 61,824.26 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 41,208.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 4,631.19 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 45,839.19 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 41,208.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 4,631.19 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 45,839.19 NS.
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 128,486.84 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 2,977.18 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 131,464.02 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 21,504.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 10,901.43 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 32,405.43 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 21,504.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 5,434.73 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 26,938.73 NS.
Actividades Estratégicas:
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 74,094.84 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 95,264.85 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 169,359.69 NS.
Actividades Estratégicas:
Presupuesto:
En Recurso Humano: S/. 77,712.00 NS. (Fuente: Presupuesto Analitico de
Personal 2010)
En utiles de escritorio y/u otros materiales: S/. 4,064.91 NS (Fuente: Informe de
pecosa enero-diciembre 2009 de la oficina de Almacen Municipal)
Total de Presupuesto Proyectado año 2010: S/. 81,776.91 NS.
X. RESUMEN EJECUTIVO
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