Código:TLL-S31-

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

REGIONAL SANTANDER 001
OBSERVATORIO TECNOLÓGICO
Fecha: 04-04-08
Curso: ISO 9001:2008 - Módulo 1: "Fundamentación de
Versión: 01
un Sistema de Gestión de Calidad".
Sistema de Gestión Página: 1 de 2
de Calidad Taller: Semana 3.1

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretación de la

Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz

Nombres y Apellidos OMAR MANUEL MEDINA

Código Curso
Documento de Identidad 799544452

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

Forma de envío:

El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono “ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3.

Descripción del Taller:

Una de las tareas básicas y primordiales en la implementación de un Sistema de Gestión de

Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como
responsable del proceso de calidad en esta fase iniciará con el estudio de la norma e
interpretación de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto
podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podrá aplicar en su empresa en
los diferentes procesos.

Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades.

1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos capítulos de la norma

ISO9001:2008, adjúntelo en este documento, recuerde que los capítulos de la norma son 4, 5,
6, 7 y 8.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REQUISITOS GENERALES
.

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

• Determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse que sean eficaces.
• Asegurar la disponibilidad de recursos e información.
• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos
procesos.
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos procesos
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
•Declaraciones documentadas de una política de calidad y de
objetivos de calidad.
• Un manual de calidad
• Los procedimientos y los registros requeridos en esta norma
• Los documentos, incluidos los registros requeridos por la
organización para la planificación
• Operación y control eficaz de sus procesos
• Debe existir un documentado para:
• Aprobar los documentos
• Revisar y actualizar los documentos
• Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
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MANUAL DE CALIDAD

• El alcance de SGC y la justificación de las exclusiones.

• Los procedimientos documentados o referencia a los mismos
• Descripción de la interacción entre los procesos
• Deben establecerse y mantenerse registros como de la calidad
como evidencia
• Debe existir un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificación, legibilidad,
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y
disposición de los registros de calidad

CONTROL DE DOCUMENTOS

Aprobar los documentos en su adecuación antes de emisión.

Revisar y actualizar los documentos como sea necesario.
Identificar los cambios y el estado de revisión.
Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso.
Permanecen legibles y fácilmente identificables.
Identificar los documentos de origen externo y se controla su
divulgación.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos,
identificarlos si se mantienen.
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CONTROL DE LOS REGISTROS

Documentos que aportan evidencia de las acciones requeridas por el

SGC: Informes de Inspección Resultados de Ensayos Informes de
Aprobación Informes de Auditoría Datos de Calibración Etc.Los
registros deben permanecer legibles y fácilmente identificables

.
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2. En la siguiente tabla encontrarás 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de

ellos debes redactar: ¿Cómo la empresa lo debería cumplir? Ó ¿Cómo lo esta cumpliendo
actualmente, si es que lo está haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos,
documentos, registros, manuales, planes de acción, etc., que deberían diseñarse o se tienen
actualmente.

No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual
que las observaciones (*) y (**).

Numeral de la norma
¿Redacte cómo daría o da cumplimiento a este numeral? (**)
ISO 9001 (*)
4.2.3 Control de SE DEBE ESTABLECER EN LUGARES ADECUADOS QUE
Documentos PERMITAN ARCHIVAR DE MANERA ORDENADA LOS
DOCUMENTOS, SI SE PUEDE SE DEBEN ESCANEAR Y LLEVAR
ARCHIVOS DIGITALIZADOS

4.2.4 Control de LA EMPRESA DEBE IMPLEMENTAR UN PROCESO DE

Registros DOCUMENTACIÓN PARA ESTABLECER LOS CONTROLES
PERTINENTES PARA LA IDENTIFICACIÓN, EL ALMACENAMIENTO,
LA PROTECCIÓN, LA RECUPERACIÓN, LA RETENCIÓN Y LA
DISPOSICIÓN DE LOS REGISTROS.
TENER UNA BASE DE DATOS DE TODOS LOS CLIENTES PARA
PODER ME UN MEJOR CONTROL VENTAS POR EJEMPLO EN UN
RESTAURANTE TODOS LOS CLIENTES QUE LO VISITAN Y QUE
PIDEN CADA VEZ QUE VAN, Y TENER UNA MEJOR CONTROL
SOBRE LOS MOVIMIENTO QUE REALICE LA EMPRESA YA SEA EN
VENTA, PRODUCCIÓN E INVENTARIO.

8.2.2 Auditoría REALIZAR CONTROL INTERNO DE TODAS LAS ÁREAS DE

Interna EMPRESAS PARA VER SI ESTÁN REALIZANDO LOS PROCESOS A
CONFORMIDAD Y ADECUADAMENTE, REALIZAR EL CONTROL DE
TODOS LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, SE
LLEVARÍA TAMBIÉN UN ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE UNA
EMPRESA, EN CUANTO A PROYECTOS Y METAS,
METODOLOGÍAS Y CONTROLES, SU MANERA DE OPERAR,
EQUIPO HUMANO Y FÍSICO.
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8.3 Control del

Producto No CUANDO EL PRODUCTO NO LLENA LOS REQUERIMIENTOS DE
Conforme UN CLIENTE, SE CONVIERTE EN UN PRODUCTO NO CONFORME
PARA LA EMPRESA.

8.5.2 Acción SON UNAS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA MEJORA

Correctiva CONTINUA DE LAS ORGANIZACIONES. EL OBJETIVO DE
ESTAS ACCIONES ES ELIMINAR CAUSAS REALES Y
POTENCIALES DE PROBLEMAS O NO CONFORMIDADES,
EVITANDO ASÍ QUE ESTAS INCIDENCIAS PUEDAN VOLVER
A REPETIRSE.
8.5.3 Acción ESTABLECER UN PROCESO DOCUMENTADO DONDE SE PRECISE
Preventiva QUE ACTIVIDADES SE DEBEN EFECTUAR PARA PREVENIR LAS
NOVEDADES DE LAS NO CONFORMIDADES Y ENTABLAR
LAS ACCIONES NECESARIAS.

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos
mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008.
(**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las
actividades que emprenderá para dar cumplimiento a este requisito.
(**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades
que se están realizando en la empresa que labora (o se deberían realizar) para evidenciar o dar
cumplimiento a cada requisito.

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temática de esta segunda

semana sobre la temática relacionada con “Requisitos e Interpretación de la norma
ISO9001.2008”.

PERMITE GENERAR UN AFIANZAMIENTO ADECUADO Y ESTABLECER CLARIDAD EN

LOS PROCESOS, EL MATERIAL ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES.