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12. Existem compras na empresa que não são negociadas pelo Setor de Compras?
Quais? Exemplifique.
13. Os serviços de transportes são negociados por qual Setor? Quem os Controla?
Quais relatórios são utilizados?
14. O Setor de Compras procede à aquisição de serviços? Quais? Tais serviços são
respaldados por contratos? Se não negocia serviços quem o faz?
15. Existem compras emergenciais? Em caso positivo quais são as suas causas?
18. Uma vez concluído o processo de compras quem aprova o pedido? Existem
limites de valor para a sua aprovação?
30. Em sua opinião a empresa oferece condições para o bom desempenho de suas
atividade operacionais? Em caso positivo quais?
32. No que concerne à análise gerencial das informações geradas pelo seu setor que
trabalhos executam? Para quem são destinadas essas informações?
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AUDITORIA EXTERNA SETOR DE COMPRAS