Professional Documents
Culture Documents
Üzleti terv
Csíkszereda,
2010, Május 11.
Készítette:
Szőcs Dalma KGI III.
2010
Bevezető
Porter modell:
1. Vevők:
Az Aerobik center KFT szolgáltatásához hasonlót a Székelyudvarhelyi piacon ujnak
mondhatunk.
Felméréseim szerint lenne igény az aerobik edzésekre és a különböző zsíregető tréningekre, a
célközönségünk a 15 – 40 év közötti hölgyek, de főleg a fiatalabb generáció. Van igény a
hölgyek és a lányok körében is erre a szolgáltatásra, mondhatni segitségnek is, főleg azoknak
akik sulyproblémával küzdenek. Nagy segítség lenne ezen szolgáltatás elindítása a
hölgyeken, hiszen sokan vannak olyanok, akik szeretnének mozogni, de a sporthoz lusták, az
edző terem meg drága és saját maguk nem képeseg annyira motiválni önmagukat, hogy
elkezdjenek legalább szaladni, ami semmibe nem kerü. De a nagytöbbség inkább fizet azért,
hogy őket valaki hozzá segítse az áhított kilógramm eléréséhez. Ezért van igény erre a
szolgáltatásra.
2. Beszállítók
A szolgáltatásunk nem függ a beszálítóktól, ugyanis nincsenek beszállítók.
Az alkalmazottaktol, vagy pontosabban az oktatóktol való függés, de ez sem olyan nagy
mértékü, mert viszonylag tág ez a piac és könnyen lehet pótolni az oktatókat is.
3. Versenytársak
Egyetlen konkurencia van ezen a piacon, a református gimnázium torna termében minden
pénteken 2 óra aerobik edzésre kerül sor, ami az igényekhez mérve elég kevés, ezért látam
jövőt ebben a szlgáltatásban.
4. Helyettesítő termékek
A szolgáltatásunk helyttesíthetőek a különböző fitnes cégek szolgáltatásaival, és a heti
egyszeri programmal működő konkurens cég szolgáltatásával. Ez a helyettesítés azonban
nem bizonyul olyan magas szintűnek, miert igeny van erre a szolgáltatásra, hiszen olcsóbb,
mint általában ez a jellegű szolgáltatás.
5. Az új piaci belépők
A piacra való belépés viszonylag könnynek mondható, mivel semmilyen különösebb
korlatozás nincs erre a tevékenységra. Az Aerobik center KFT formában jön létre, igy a
minimális 200 Ron- os alapitási tőke kötelező.
Marketing terv
Piac elemzés
Piackutatás
Marketingstatégia
Az aerobik edzések szervezése és a különbüző zsírégető készítmények forgalmazása egy
teljesen új piacot céloz meg. Ezt a piacot telyesen le kívánom fedni, hogy egyszerre kínalom
az aerobik edzéseket nagyon jutányos áron és ugyan itt lehet hozzá zsírégető és méregtelenítő
kurákat.
Egyszere tudom a szolgáltatásomat és a termékeket forgalmazni így ugyanannyi fix
költséggel több bevételt tudok realizálni.
Értékesítés
A szolgáltatásom egyedüli értékesítési helye az Aerobik center KFT., ahol ezt a szolgáltatást
ígénybe vehetik a fogyasztók.
Szolgáltatásom rugalmasnak mondható olyan szinten, hogy a fogyasztó eldöntheti,
hogy az aerobik edzéseket választja – e vagy fitnes terembe menjen, tetszése és ígénye szerint
veheti ígénybe az adott szolgáltatást.
Ár
Reklám és promóció
Az aerobiknak, mint szolgáltatásnak nincsenek változó költségei, csak fix költségei, így
az összes fix költség, ami felmerül a bérleti díj, ami egy hónapra 1000 lej és az edző bére,
ami napi 50 lej, így egy hónapra 1250 lej, az összes fix költség 2250 lej.
Az aerobik orák árait nem a költségek alapján határoztam meg, hanem egy egységnyi árat
vettem, ami a piachoz képest elfogadható és ugymond maximális, mert ha ennél magasabb
egységárat határozok meg, akkor túl drága lenne, így az egységár 5lej/óra.
Ha napi 8 órán keresztül 10 vendég lesz minden egyes órában, és az egységár 5 lej, akkor a
napi bevétel 400 lej, így ez egy hónapra 10.000 lej.
Első héten ingyenes lesz minden érdeklődőnek az edzés, ez így egy hétre 550 lej fix költséget
generál, de ez mar a másadik héten megtérül.
Változó költséget a fogyókúrás termékek generálnak, amely az összes felvásárlási árat
magába foglalja, ezek a következők:
A fogyókúrás termékeknél a felvásárlási ártól függően határoztam meg a
kereskedelmi rést, egyes termékeknél 10, míg másoknál 20-30%-os kereskedelmi rést
alkalmazok.
Így az eladási árak alapján a nyereség a következőképpen oszlik meg:
Látható, hogy 506 lej bevétel-432 lej beszerzési költség 74 lej bevételt generál
minden hónapban. A fogyókúrás termékek értékesítése másadlagos tevékenységi terület, de
egy helyen lehet értékesíteni, nem kell külön bérleti díjat és külön alkalmazottat fizetni,
jövedelempótló és költségfedező hatása van, így nem generál külön fix költséget.
Gyártási terv
A változó költséget az árúbeszerzés generál, a további tevékenységből csak fix költség lesz.
Beruházási terv
A fenti adatokból kiindulva a vállalkozás fedezeti pontja havi 6850 Ron. A legjobb és
legrosszabb hónapok közötti fedezeti pont változás 200 Ron.
Meglévő és szükséges pénzforrások
Nyitó mérleg
2011. január 1.
Eszközök Ron
A. Befektetett eszközök 1450
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 500
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek 550
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 5000
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen: 7500
Források
D. Saját tőke 7500
I. Jegyzett tőke 200
II. Tőketartalék
III. Eredménytartalék
IV. Előző évek áthozott vesztesége
V. Mérleg szerinti eredmény
VI. Értékelési tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 7300
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen: 7500
I. Pénzforgalmi terv
2011.(Ron)
Név 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó 7.hó 8.hó 9.hó 10. 11. 12.h Össz.
hó hó ó
Jegyzett tőke 200 200
Szolg.ért. 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 240 240 2400 28400
bevétel 0 0
Árú ért. bev. 607.2 607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 607 607 607. 7286.4
2 2 2 2 2 2 2 2 .2 .2 2
Összes 3207.2 3007 3007 3007 3007 3007 3007 3007 3007 300 300 3007 35886.
bevétel. .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 7.2 7.2 .2 4
Anyagkölts. 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 6072
Bérköltség 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 225 225 2250 27000
0 0
Hitel 4300 4300
Törlesztő 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1560
reszlet
Bérleti díj és 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 180 180 1800 21600
rezsi 0 0
Eredmeny +2821.
2
Eredménykimutatás 2011
Megnevezés Ron
Árú értékesítés bevétele 7286.4
Szolgáltatás értékesítés bevétele 28400
I. Értékesítés nettó árbevétele 35686.4
II. Aktivált saját teljesítmények értéke -
III. Egyéb bevételek -
05. Anyagköltség 6072
06. Igénybe vett szolgáltatások mértéke -
07. Egyéb szolgáltatások értéke -
(Ron)
Név 2012 2013 2014
Jegyzett tőke 200 200 200