MALZEME YÖNETİMİ

SAP GİRİŞ

ÇİFT TIKLA

MALZEME ANA VERİ OLUŞTURMASI

MM01 Yazılarak Malzeme ana veri menüsüne giriş yapılır.

Sektör ve Malzeme türü girişleri yapılır

Oluşturulacak malzeme türüne göre malzeme görünümleri seçilir

Organizasyon düzeylerinde Üretim yeri ve malzemenin depolama işleminin yapılacağı yerin
girişi yazılır.

Malzeme tanımı yazılarak Temel Veriler 1 ekranında Genel Veriler Temel ölçü birimi, Mal
grubu, Oluşturulan malzeme türü hammadde ise Harici mal grubu girişi yapılarak Boyutlar
kısmında Net ağırlık, ağırlık birimi giriş yapılır.
Malzememiz dışardan tedarik edilecek ise Satınalma grubu ve satınalma değer anahtarı
seçilir. Oluşturulan malzeme bakır ise Dmsz satınalma ağrl. Girilir.
Mip 1 ekranında Genel veriler daha önce oluşturduğumuz veriler eklenmiş olarak ekrana
gelir.
Mip yönetiminde Mip karakteristiği, Mip sorumlusu seçilir.
Parti büyüklüğü verileri Mip parti büyüklüğü seçilir.

Mip 2

Oluşturulan malzeme türüne göre Tedarik türü seçilir. Terminleme kısmında süre anahtarı ve
planlı teslimat süresi işlenir.

Depo Yönetimi

Malzememiz parti takibi ile yapılacaksa Parti zorunluluğu seçilmesi gerekmektedir.

Muhasebe 1 de Değerleme sınıfı seçilerek, Standart fiyat ve fiyat birimi işlenir.
Maliyet hesaplamada tüm malzemelerde Miktar yapısı ve Malzeme kaynağı seçili olacak.
Dışardan tedarik edilen malzemeler için Kaynak grup seçilmesi gerekmektedir.

Oluşturulan malzeme mamul ise Kablo verileri Boyut için birim, kablo çapı ve toleransı ilave
edilmesi gerekir.

SATICI ANA VERİ OLUŞTURULMASI

xk01 yazılarak satıcı ana veri oluşturma menüsüne geçilir.

Satıcı ana verisinde Şirket kodu, Satınalma organizasyonu, Hesap grubu seçilir.
Satıcının tanımı yapılır.
Adres kısmında cadde, posta kodu, kent,ülke, bölge kısımları doldurulur.
İletişim kısmında Telefon, fax, E-pst, doldurulur.

Satıcı vergi bilgileri işlenir.

Hesap yönetimi, Nakit yönetim gr. Seçilir.

Ödeme koşulu seçilir.

Satıcı için sas para birimi, Ödeme ön koşulu, Satıcı şema grubu, Satınalma grubu, Planlı
teslimat süresi seçilir.

SATICILARIN BLOKE EDİLMESİ

XK05 yapılarak Satıcı bloke edilmesi menüsüne geçilir.

Bloke uygulanacak satıcı,şirket kodu ve SA organizasyonu seçilir.

Satıcı için uygulanacak blokajlar seçilir.

SATINALMA BİLGİ KAYDI

ME11 yapılarak Satınalma Bilgi Kaydı menüsüne geçilir.

Satıcı, Malzeme, SA org., Üretim yeri, Bilgi tipi seçilir.

Satınalma grubu, Vergi göstergesi ve net fiyat işlenir.

SATICI LİSTESİ BAKIMI

ME01 yapılarak Satıcı listesi Bakımı menüsüne geçilir.

Malzeme ve Üretim yeri seçilir.

Kayıt üret ( ) tuşuna basılarak Satınalma Bilgi Kayıtları-Sözleşme satıcı listesi kayıtlarına
getirtilmiş olur.
PLANLI SİPARİŞİN SATA DÖNÜŞMESİ

MD15 yapılarak menüye giriş yapılır

Üretim yeri, mip sorumlusu, tedarik türü seçilir.

Planlı siparişi çevrimiçinde dönüştürme seçilir.

Dönüştürülen miktar ve temrin tarihlerinde manuel değişiklik yapılabilir. Satınalma grubu

seçilir ve kaydedilir.
SATINALMA TALEP LİSTELERİ ve SATINALMA SİPARİŞİNE ÇEVRİLMESİ

ME5A yapılır.

Satınalma Talepleri listesi için görüntüleme kriterleri seçilir. Üretim yeri, Tayin edilen satlar
vb. Yürüt ( ) yapılır.
Satınalma taleplerinden aynı satıcılardan temin ettiklerimi seçip otomatik tayin yapılır.

Bilgi kaydı ve sözleşme olan satıcılardan üzerine çift tıklayarak seçim yapılır.
İlgili kalemin üzerine gelip tayin işle yapılır.

Satınalma grubu seçilir.

Açık satınalma talebinin üzerindeyken tutup sepetin içine taşınır.

Kontrol et yapılır. Hata bulmaz ise kaydetme işlemi yapılır.

SATIN ALMA TALEBİNE İSTİNADEN SATINALMA SİPARİŞİ OLUŞTURULMASI

M21N yapılır

Belgeye genel bakışı aç yapılıp, varyant tanımlanır.

Kriterler belirlenerek yürüt ( ) yapılır