MALZEME YÖNETİMİ

SAP GİRİŞ

ÇİFT TIKLA

MALZEME ANA VERİ OLUŞTURMASI MM01 Yazılarak Malzeme ana veri menüsüne giriş yapılır.

Sektör ve Malzeme türü girişleri yapılır

Oluşturulacak malzeme türüne göre malzeme görünümleri seçilir

Mal grubu. Oluşturulan malzeme türü hammadde ise Harici mal grubu girişi yapılarak Boyutlar kısmında Net ağırlık.Organizasyon düzeylerinde Üretim yeri ve malzemenin depolama işleminin yapılacağı yerin girişi yazılır. Malzeme tanımı yazılarak Temel Veriler 1 ekranında Genel Veriler Temel ölçü birimi. ağırlık birimi giriş yapılır. .

Oluşturulan malzeme bakır ise Dmsz satınalma ağrl. Girilir. .Malzememiz dışardan tedarik edilecek ise Satınalma grubu ve satınalma değer anahtarı seçilir.

Depo Yönetimi Malzememiz parti takibi ile yapılacaksa Parti zorunluluğu seçilmesi gerekmektedir. . Mip sorumlusu seçilir. Parti büyüklüğü verileri Mip parti büyüklüğü seçilir.Mip 1 ekranında Genel veriler daha önce oluşturduğumuz veriler eklenmiş olarak ekrana gelir. Terminleme kısmında süre anahtarı ve planlı teslimat süresi işlenir. Mip yönetiminde Mip karakteristiği. Mip 2 Oluşturulan malzeme türüne göre Tedarik türü seçilir.

Standart fiyat ve fiyat birimi işlenir. .Muhasebe 1 de Değerleme sınıfı seçilerek.

. SATICI ANA VERİ OLUŞTURULMASI xk01 yazılarak satıcı ana veri oluşturma menüsüne geçilir. Oluşturulan malzeme mamul ise Kablo verileri Boyut için birim. Satınalma organizasyonu. kablo çapı ve toleransı ilave edilmesi gerekir.Maliyet hesaplamada tüm malzemelerde Miktar yapısı ve Malzeme kaynağı seçili olacak. Satıcı ana verisinde Şirket kodu. Hesap grubu seçilir. Dışardan tedarik edilen malzemeler için Kaynak grup seçilmesi gerekmektedir.

İletişim kısmında Telefon. .Satıcının tanımı yapılır. posta kodu. Satıcı vergi bilgileri işlenir. E-pst. kent. Adres kısmında cadde. doldurulur. fax. bölge kısımları doldurulur.ülke.

Seçilir. Nakit yönetim gr.Hesap yönetimi. . Ödeme koşulu seçilir.

Satınalma grubu. SATICILARIN BLOKE EDİLMESİ XK05 yapılarak Satıcı bloke edilmesi menüsüne geçilir. Satıcı şema grubu. . Ödeme ön koşulu.Satıcı için sas para birimi. Planlı teslimat süresi seçilir.

SATINALMA BİLGİ KAYDI ME11 yapılarak Satınalma Bilgi Kaydı menüsüne geçilir.şirket kodu ve SA organizasyonu seçilir. . Satıcı için uygulanacak blokajlar seçilir.Bloke uygulanacak satıcı.

Malzeme. SA org.Satıcı.. Bilgi tipi seçilir. Satınalma grubu. . Vergi göstergesi ve net fiyat işlenir. Üretim yeri.

. Kayıt üret ( ) tuşuna basılarak Satınalma Bilgi Kayıtları-Sözleşme satıcı listesi kayıtlarına getirtilmiş olur. Malzeme ve Üretim yeri seçilir.SATICI LİSTESİ BAKIMI ME01 yapılarak Satıcı listesi Bakımı menüsüne geçilir.

PLANLI SİPARİŞİN SATA DÖNÜŞMESİ MD15 yapılarak menüye giriş yapılır Üretim yeri. mip sorumlusu. . tedarik türü seçilir.

Satınalma grubu seçilir ve kaydedilir. Dönüştürülen miktar ve temrin tarihlerinde manuel değişiklik yapılabilir. .Planlı siparişi çevrimiçinde dönüştürme seçilir.

Yürüt ( ) yapılır.SATINALMA TALEP LİSTELERİ ve SATINALMA SİPARİŞİNE ÇEVRİLMESİ ME5A yapılır. Satınalma Talepleri listesi için görüntüleme kriterleri seçilir. Üretim yeri. Tayin edilen satlar vb. .

Satınalma taleplerinden aynı satıcılardan temin ettiklerimi seçip otomatik tayin yapılır. . Bilgi kaydı ve sözleşme olan satıcılardan üzerine çift tıklayarak seçim yapılır.

.İlgili kalemin üzerine gelip tayin işle yapılır. Açık satınalma talebinin üzerindeyken tutup sepetin içine taşınır. Satınalma grubu seçilir.

SATIN ALMA TALEBİNE İSTİNADEN SATINALMA SİPARİŞİ OLUŞTURULMASI M21N yapılır Belgeye genel bakışı aç yapılıp. Hata bulmaz ise kaydetme işlemi yapılır. varyant tanımlanır.Kontrol et yapılır. .

Kriterler belirlenerek yürüt ( ) yapılır .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful