SALDO POST EJECUCION CENTRAL CHALLACOLLO

VALOR GASTOS EFECTUADOS EJECUCIÓN (%)

ITEM RUBRO FINANCIADO (según documentos probatorios)
INICIAL (S/) (S/)
ACUMULADO SALDO ACUMULADO SALDO
GASTOS COMPONENTE
6.0 SOCIAL
135,320.36 42,259.65 86,550.71 31.23 63.96

7.0 GASTOS NÚCLEO EJECUTOR 23,773.00 15,372.00 8,401.00 64.66 35.34

GASTOS OPERACIÓN Y
8.0 MANT.
18,200.00 0.00 18,200.00 0.00 100.00

TOTAL INVERSIÓN S/. 177,293.36 57,631.65 113,151.71 32.51 63.82

 4,130.00 2,380.00 6,510.00

G.S S.S.
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817
Unidades Costo
ITEMS Descripción Cantidad
Medida utintario
I.- COSTO DIRECTO - COMPONENTE SOCIAL (CD-CS)
1.1.- GESTION SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO
1.1.2.- Actividades Durante la post Ejecucion de Obra.
1.1.2.1 Material de Escritorio y otros
1.1.2.1.1 CARTULINA COLORES ECOLOGICAS Unidad 5 1.00
1.1.2.1.2 PAPELOTES CUADRIMAX Pliego 20 0.40
1.1.2.1.3 PAPELOTE (BLANCO entero) Pliego 20 0.40
1.1.2.1.4 CINTA DE EMBALAJE GRUESA Unidad 5 3.50
1.1.2.1.5 LAPICERO AZUL, ROJO Y NEGRO Unidad 150 0.50
1.1.2.1.6 PAPEL BOND A4 75 GRAMOS Millar 15 22.50
1.1.2.1.7 PAPEL BOND A COLORES Millar 4 57.00
1.1.2.1.8 PAPEL LUSTRE Pliego 50 0.50
1.1.2.1.9 PAPEL FOTOGRAFICO A4 DELGADO Unidad 100 0.50
1.1.2.1.10 VINIFAN GRANDE Unidad 15 8.35
1.1.2.1.11 CINTA MASKING TAPE 2" Unidad 5 3.30
1.1.2.1.12 MICAS A4 Paquete 10 5.00
1.1.2.1.13 CORRECTOR LIQUIDO PUNTA METAL Unidad 5 2.50
1.1.2.1.14 FOLDER MANILA Paquete 4 6.00
1.1.2.1.15 GOMA EN BARRA Unidad 5 3.50
1.1.2.1.16 ARCHIVADOR LOMO ANCHO Unidad 20 4.65
1.1.2.1.17 ARCHIVADOR LOMO DELGADO Unidad 80 4.50
1.1.2.1.18 PLUMONES ACRILICOS N° 123 Unidad 20 2.00
1.1.2.1.19 PLUMONES DE COLORES # 47 Unidad 20 2.00
1.1.2.1.20 TABLERO A4 ACRILICO Unidad 6 9.00
1.1.2.1.21 REGLA GRANDE Unidad 2 1.00
1.1.2.1.22 SEPARADOR DE DOCUMENTOS Docena 20 12.00
1.1.2.1.23 SELLO FOLIADOR Unidad 1.00 60.00
1.1.2.1.24 SOBRE MANILA A4 Docena 8.00 8.50
1.1.2.1.26 CLIPS MARIPOSA 45mm Caja 6.00 8.00
1.1.2.1.27 CLIPS MARIPOSA 33mm Caja 6.00 12.00
1.1.2.1.28 INDEX TAPE Caja 10.00 8.50
1.1.2.1.29 CLIPS PEQUEÑO Caja 2.00 2.50
1.1.2.1.30 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA Unidad 2.00 2.50
1.1.2.1.31 CUADERNO CUADRICULADO A5 x CON ESPIRAL Unidad 6.00 10.00
1.1.2.1.32 CUADERNO CUADRICULADO A5 x 100h Unidad 80.00 2.00
1.1.2.1.33 CUADERNODE CAPACITACION DE 100 FOLIOS Unidad 1.00 60.00
1.1.2.1.34 LIBRO DE ACTAS Unidad 2.00 8.00
1.1.2.1.35 RESALTADOR COLORES VARIOS Unidad 6.00 3.00
1.1.2.1.36 POSIT Unidad 5.00 5.00
1.1.2.1.37 CUTER Unidad 3.00 3.00
1.1.2.1.38 PIONER DOBLE TAPA Unidad 5.00 10.00
1.1.2.1.39 SACAGRAPAS Unidad 2.00 1.50
1.1.2.1.40 PIZARRA ACRILICA DE 1.5 X 1.2 MT Unidad 1.00 220.00
1.1.2.1.41 PIZARRA ACRILICA DE 0.8M X 1.2MT Unidad 1.00 120.00
1.1.2.1.42 TIJERA GRANDE Unidad 3.00 4.00
1.1.2.1.43 SILICONA LIQUIDA DE 250 ML Unidad 2.00 6.00
1.1.2.1.44 COLA SINTETICA CON APLICADOR DE 250ML Unidad 4.00 3.50
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817
Unidades Costo
ITEMS Descripción Cantidad
Medida utintario
1.1.2.1.45 GRAPAS CAJA 4.00 3.50
1.1.2.1.46 CORROSPUN COLORES VARIOS PLIEGO 12.00 5.00
1.1.2.1.47 ENGRAPADOR TIPO ALICATE Unidad 3.00 26.00
1.1.2.1.48 PERFORADOR MEDIANO Unidad 3.00 15.00
1.1.2.1.49 CINTA CORRECTOR Unidad 6.00 3.50
1.1.2.1.50 FASTENER PARA FOLDER CAJITA 2.00 3.50
1.1.2.1.51 LAPICERO TINTA LIQUIDA Unidad 12.00 3.50
1.1.2.1.52 TINTA PARA TAMPON Unidad 4.00 2.50
1.1.2.1.53 DVD GRABABLE Cono 1.00 30.00
1.1.2.1.54 QUEMADO DE DVD Unidad 50.00 1.00
1.1.2.1.55 FOTOCOPIAS DE INFORMES MENSUALES Unidad 8000.00 0.10
1.1.2.1.56 IMPRESIONES A COLORES Unidad 1000.00 0.50
1.1.2.1.57 IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO Unidad 1500.00 0.10
1.1.2.1.58 SCANEOS Unidad 1000.00 0.20
1.1.2.2 Indumentaria personal JASS Y N.E.
1.1.2.2.1 Chaleco para presidente JASS Unidad 1 45.00
1.1.2.2.2 Chaleco para secretario JASS Unidad 1 45.00
1.1.2.2.3 Chaleco para tesorero JASS Unidad 1 45.00
1.1.2.2.4 Chaleco para vocal 1 JASS Unidad 1 45.00
1.1.2.2.5 Chaleco para vocal 2 JASS Unidad 1 45.00
1.1.2.2.6 Chaleco para fiscal JASS Unidad 1 45.00
1.1.2.2.7 Chaleco para operador JASS Unidad 2 45.00
1.1.2.2.8 Chaleco para Miembros del N.E. Unidad 4 45.00
1.1.2.2.9 poncho para Lluvia Unidad 10 25.00
1.1.2.2.10 botas de jebe acolchado Par 10 60.00
1.1.2.3 Reforestacion y cuidado de las fuentes de Agua
1.1.2.3.1 Alambre de púas para el cerco perimétrico del área de forestación de 200 mt Rollo 4 48.00
1.1.2.3.2 PLANTONES DE ARBOLES NATIVOS Unidad 500 4.00
1.1.2.3.3 MANO DE OBRA PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Unidad 40 30.00
1.1.2.4 Kits de implentacion de UBSs
1.1.2.4.1 Balde de 16 litros con grifo Unidad 60.00 25.00
1.1.2.4.2 Jabón líquido de 180 ml. Unidad 60.00 6.00
1.1.2.4.3 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO METALICO Unidad 60.00 8.00
1.1.2.4.4 RECOGEDOR PLASTICO Unidad 60.00 5.00
1.1.2.4.5 Papelera unidad 60.00 15.00
1.1.2.4.6 Guantes blanco de jebe. unidad 30.00 9.00
1.1.2.4.7 TOALLAS DE MANO CON SUJETADOR unidad 60.00 7.00
1.1.2.4.8 REPISA CON ESPEJO T/MEDIANO unidad 60.00 20.00
1.1.2.4.9 JABON EN BARRA +JABONERA Unidad 60.00 5.00
1.1.2.4.10 PASTA DENTAL MEDIANO Unidad 60.00 2.00
1.1.2.4.11 CEPILLO DENTAL Unidad 60.00 1.50
1.1.2.4.12 PERCHEROS unidad 60.00 2.00
1.1.2.4.13 HISOPO PARA INODORO Unidad 60.00 10.00
1.1.2.4.14 PAÑO ABSORVENTE PARA LIMPIEZA DE BAÑO Unidad 60.00 1.00
1.1.2.4.15 ORGANIZADOR DE ASEO unidad 60.00 10.00
1.1.2.5 Actividades para Informe Final y Cierre de Proyecto.
1.1.2.5.1 Scaneo de documentos. Unidad 1500.00 0.20
1.1.2.5.2 Fotocopiado Unidad 2000.00 0.10
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817
Unidades Costo
ITEMS Descripción Cantidad
Medida utintario
1.1.2.5.3 Impresión Unidad 1200.00 0.10
1.2.- COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA
UNIDAD DE COSTO
1.2.1.- Actividades Durante la post Ejecucion de obra. CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
1.2.1.1 Comunicación
1.2.1.1.1 Elaboración y grabacion del spot radial Unidad 1.00 600.00
1.2.1.1.2 Difusión del Spot Radial en Temas de Educación Sanitaria Mes 9 51.00
1.2.1.1.3 adquisición de equipos para difucion y comunicación
1.2.1.1.3.1 BOCINA 250 W - 22" Unidad 2 300.00
1.2.1.1.3.2 AMPLIFICADOR de 120 + 120W 12V - 220 V Unidad 2 350.00
1.2.1.1.3.3 MICROFONO SV100 Unidad 2 120.00
1.2.1.1.3.4 CABLE PARA PARLANTE Metros 60 1.50
1.2.1.2 Educación Sanitaria 100.00
1.2.1.2.1 Folletos a color conteniendo las sesiones de la JASS Unidad 50 20.00
1.2.1.2.2 Folletos a color conteniendo las sesiones de Educación Sanitaria Unidad 50 20.00
1.2.1.2.3 FICHA DE VISITAS DOMICILIARIAS - AUTOCOPIATIVO (1 x 2 x 100) T/A4 Cuadernillo 1 60.00
1.2.1.2.4 BANER POA 3X2mts. Unidad 2.00 120.00
1.2.1.2.5 BANER ROLES Y FUNCIONES 0.80x2 mts. Unidad 1.00 60.00
1.2.1.2.6 BANER PADRON DE USUARIOS 2.5x2 mts. Unidad 3.00 100.00
1.2.1.2.7 BANER MAPA VISUAL DE LA LOCALIDAD 3.0X2.5 unidad 1.00 180.00
1.2.1.2.8 ROTAFOLIO PARA VIVIENDAS SALUDABLES (12LAMINAS) EN 1.0X0.80mts Unidad 1.00 120.00
1.2.1.2.9 Afiches de lavado de manos 70x50cm Unidad 100.00 2.50
1.2.1.2.10 Afiches de UBS - Compostera. 70x50cm Unidad 100.00 2.50
1.2.1.2.11 almanaque de la cuota familiar de 70x50cm unidad 100.00 2.50
1.2.1.2.12 Numeracion en vinil unidad 70.00 4.00
1.2.1.2.13 Pasantías
1.2.1.2.14 Intercambio de Experiencias personas 30.00 200.00
UNIDAD DE COSTO
1.2.2.- Actividades Durante la post Ejecucion de Obra CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
1.2.2.1 premios para concurso de viviendas saludables
1.2.2.1.1 tacho deositdor de agua T/ mediano Unidad 5.00 50.00
1.2.2.1.2 PISO LIMPIA PIES Unidad 5.00 10.00
1.2.2.1.3 CORTINA DE PLASTICO PARA DUCHA Unidad 5.00 20.00
1.2.2.1.4 Mesa de 04 sillas con sillas de plastico Unidad 3.00 80.00
1.2.2.1.5 Organizador de Vajillas de plastico Unidad 3.00 10.00
1.3.- ACTIVIDADES PARA TRANSFERENCIA DE OBRA
UNIDAD DE COSTO
1.3.1.- Actividades de Prepracion de Transferencia de Obra CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
1.3.1.1. Materiales de escritorio
1.3.1.1.1 Papel bom A4 Blanco Milllar 6.00 22.50
1.3.1.1.2 Engrapador grande Unidad 1.00 25.00
1.3.1.1.3 Perforador grande tipo alicate Unidad 1.00 30.00
1.3.1.1.4 ROLL SCRIP CON NOMBRE DEL NUCLEO EJECUTOR 080x2mts. Unidad 1.00 85.00
1.3.1.1.5 Cinta Maskin 2" Unidad 3.00 8.00
1.3.1.1.6 Fastener de Folder x 50 unidades. Caja 1.00 15.00
1.3.1.1.7 Regla de 30 cm. Unidad 3.00 2.00
1.3.1.1.8 Fotocopias Unidad 5000.00 0.10
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817
Unidades Costo
ITEMS Descripción Cantidad
Medida utintario
Kits escolar (lapicero,cuaderno,lapiz, borrador, colores, plumones, tajador, texto
1.3.1.1.9 Unidad 4.00 60.00
escolar,y otros).
1.4.- SUELDOS Y BENEFICIOS
UNIDAD DE COSTO
1.4.1.- Remuneraciones Personal Gestor Social, Supervisor Social, capacitador tecnico. CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
1.4.1.1 Remuneraciones Salariales Meses Tiempo Sueldo
1.4.1.1.1 Gestor Municipal Mes 5.00 7500.00
1.4.1.1.2 Gestor Social Mes 7.00 7500.00
1.4.1.1.3 Supervisor Social Mes 7.00 8000.00
II.- COSTO INDIRECTO - COMPONENTE SOCIAL (CI-CS)
2.1.- MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA
UNIDAD DE COSTO
2.1.1.- Viaticos Personal de Campo CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
2.1.1. Viaticos del Personal Social
2.1.2.1.1 Gestor Social Mes 7 380.00
2.1.2.1.2 Supervisor Social Municipal Mes 7 380.00
UNIDAD DE COSTO
2.1.2.- Indumentaria del Personal CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
2.1.2.1 indumentaria del Personal Profesional
2.1..2.1.1 Sombrero de tela para el sol Unidad 4 30
2.1..2.1.2 casacas acolchadas para el frio. Unidad 4 80
2.1..2.1.3 Mochila para traslado de materiales Unidad 4 50
UNIDAD DE COSTO
2.1.4 APOYO ADMINISTRATIVO CANTIDAD
MEDIAD UNITARIO
Pago por servicio de apoyo Administrativo en la elaboracion de informes de
2.1.4.1 preliquidaciones mensuales y consolidado finaciero en la fase de Post Ejecucion mes 3 2000.00
de Proyecto.
PRESUPUESTO TOTAL:
 O
S
TT
AMA DE ADQUISICION DE INSUMOS OO
T
OS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AT
L SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, LO
- CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817 T
DA
EL
Sub Total TOTAL
ID
S/. 77,588.75
NE
17,679.75 S
UI
4,957.75 4,957.75 MN
5.00 ###S
### O
SU
8.00
M
8.00 ###
###O
17.50 ###
###S
75.00 ###
###
337.50 ###
###
228.00 ###
###
25.00 ###
###
50.00 ###
###
125.25 ###
###
16.50 ###
###
50.00 ###
###
12.50 ###
###
24.00 ###
###
17.50 ###
###
93.00 ###
360.00 ###
40.00 ###
40.00 ###
54.00 ###
2.00
240.00
60.00
68.00
48.00
72.00
85.00
5.00
5.00
60.00
160.00
60.00
16.00
18.00
25.00
9.00
50.00
3.00
220.00
120.00
12.00
12.00
14.00
 O
S
TT
AMA DE ADQUISICION DE INSUMOS OO
T
OS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AT
L SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, LO
- CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817 T
DA
EL
Sub Total TOTAL
14.00 ID
60.00 NE
78.00 S
UI
45.00
MN
21.00 OS
7.00 SU
42.00 M
10.00 O
30.00 S
50.00
800.00
500.00
150.00
200.00
1390.00 1,390.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
90.00
180.00
250.00
600.00
3,392.00 3,392.00
192.00
2,000.00
1,200.00
7,320.00 7,320.00
1500.00
360.00
480.00
300.00
900.00
270.00
420.00
1,200.00
300.00
120.00
90.00
120.00
600.00
60.00
600.00
620.00 620.00
300.00
200.00
 O
S
TT
AMA DE ADQUISICION DE INSUMOS OO
T
OS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AT
L SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, LO
- CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817 T
DA
EL
Sub Total TOTAL
120.00 ID
13,349.00 NE
S
SUB TOTAL TOTAL UI
MN
2,689.00 2,689.00 OS
600.00 ###
###SU
459.00 M
###
###O
600.00 ###S
###
700.00 ###
###
240.00 ###
###
90.00 ###
###
9,990.00 9,990.00
###
###
1,000.00
1,000.00 ###
###
60.00
240.00 ###
###
60.00 ###
###
300.00 ###
###
180.00
120.00 ###
###
250.00
250.00 ###
###
250.00
280.00 ###
###

6,000.00
SUB TOTAL TOTAL
670.00 670.00
250.00 ###
###
50.00 ###
###
100.00 ###
###
240.00 ###
###
30.00 ###
###
1,060.00
SUB TOTAL TOTAL
1060.00 1,060.00
135.00 ###
###
25.00 ###
###
30.00 ###
###
85.00 ###
###
24.00 ###
###
15.00 ###
###
6.00 ###
###
500.00 ###
###
 O
S
TT
AMA DE ADQUISICION DE INSUMOS OO
T
OS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AT
L SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, LO
- CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817 T
DA
EL
Sub Total TOTAL
ID
240.00 ###
###NE
45,500.00 ###S
UI
Coeficiente TOTAL MN
OS
45,500.00
SU
0.14 5,250.00
###
###M
0.50 26,250.00
###
###O
0.25 14,000.00
###
###S
S/. 8,960.00
8,960.00
SUB TOTAL TOTAL
5320.00 5,320.00
2660.00
2660.00 ###
###
SUB TOTAL TOTAL
640.00 640.00
120.00
320.00
200.00

Coeficiente TOTAL

0.50 3,000.00

86,548.75 ###
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AG
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUC

Unidades
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario
Medida
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
1 Mascarilla de seguridad con filtros de carbón activado para gases Unidad 7 50.00
2 Lentes de seguridad transparentes Unidad 7 3.50
3 Guantes de jebe manga larga Par 7 8.00
4 Mamelucos de 02 piezas en material drill grueso Unidad 10 45.00
5 Botas de jebe de seguridad N° 40 - 42 Par 10 25.00
6 Barbijo desechable Caja 1 10.00
HERRAMIENTAS E INSUMOS
1 Hipoclorito de calcio al 70% Kg 20 20.00
2 Comparador de cloro residual visual Dijital con su reactivo incluido Unidad 1 600.00
3 Balanza tipo reloj de 5 kg Unidad 1 10.00
4 Cronometro digital tipo reloj Unidad 1 15.00
5 Escoba de limpieza en material nylon Unidad 2 17.00
6 Recogedor de basura en material plastico Unidad 2 15.00
7 Escobillón de plástico para lavar ropa Unidad 2 2.00
8 Balde transparente de 20 L Unidad 2 10.00
9 Cucharón agitador de madera de 0.8m de largo Unidad 1 6.00
10 Caja de herramientas 25x25x60cm Unidad 1 60.00
11 Llave inglesa N° 14 Unidad 1 45.00
12 Llave inglesa N° 16 Unidad 1 45.00
13 Llave francesa N° 14 Unidad 1 45.00
14 Arco sierra Unidad 2 45.00
15 Hoja sierra N° 16 Unidad 3 10.00
16 Flexómetro de 5m Unidad 2 5.00
17 Martillo de 29mm Unidad 2 15.00
18 Alicate universal N° 8 Unidad 2 20.00
19 Escobilla de acero Unidad 2 10.00
20 Brocha de 4" Unidad 6 6.00
21 Brocha de 2" Unidad 4 3.00
22 Rodillo para pintar Unidad 2 8.00
23 Cinta teflon de 1/2" Unidad 5 1.00
24 Aceite de maquina 250 ml Unidad 3 7.00
25 Corta tubo PVC Unidad 2 25.00
26 Tarraja manual de 1/2" Unidad 1 15.00
27 Espatula de 4" Unidad 1 5.00
28 Badilejo de 8" Unidad 1 8.00
29 Pegamento para tubod PVC Unidad 1 20.00
30 Llave Stilson 24 Unidad 1 30.00
31 Candado de bronce de 50 mm Unidad 12 30.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 Pintura esmalte color celeste Gln 4 60.00
2 Pintura esmalte color blanco Gln 4 60.00
3 Pintura esmalte color verde Gln 1 60.00
4 Pintura esmalte color rojo Gln 1 60.00
5 Pintura spray de diferentes colores Unidad 4 10.00
6 Tinher Gln 10 17.00
UTILES DE ESCRITORIO
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AG
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUC

Unidades
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario
Medida
1 Papel lustre c/azul electrico. Pliego 25 0.50
2 Archivador lomo angosto. Unidad 20 4.50
3 Papel bond A4 Blanco, 80 gr. Millar 3 23.00
4 Papel bond A4 color de 75 gr. Millar 2 25.00
5 Vinifan grueso c/transparente. Unidad 12 8.00
6 Goma en barra de 36 gr. Unidad 2 3.00
7 Engrampador de papel Unidad 1 35.00
8 Perforador de papel Unidad 1 50.00
9 Cinta maskin de 2" Unidad 2 3.50
10 Papelotes Pliego 25 0.50
11 CD rom de 80 MIN/700 MB. Unidad 50 1.00
IMPRENTAS Y FOTOCOPIADOS
1 Impresiones Unidad 1000 0.10
2 Fotocopias Unidad 2000 0.10
3 Quemado de DVD para la JASS e informes. Unidad 20 3.00
4 Ploteo de laminas de capacitacion en tamaño A-1-A0 Unidad 20 7.00
5 Rotafolios del sistema para capacitacion en material banner tamaño A-1 por 10 folios Unidad 1 3.00
Impresión y empastado de Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua
6 25 25.00
Potable en tamaño A4, full color y ambas caras en papel couche. Unidad
7 MANUAL de Operación y Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento Unidad 3 500.00
8 ROTAFOLIO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UBS (12 LAMINAS) 0.80 X 1mts. Unidad 1 120.00
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
PARAMETTROS QUIMICOS
1 Alcalinidad total muestra 1 0.00
2 Cloro residual activo muestra 1 40.00
3 cloruros muestra 1 60.00
4 color muestra 1 40.00
5 contuctividad muestra 1 40.00
6 Dureza total muestra 1 40.00
7 Fluoruros muestra 1 60.00
8 Ph muestra 1 40.00
9 solidos totales Disueltos muestra 1 60.00
10 Sulfatos muestra 1 70.00
11 Temperatura muestra 1 30.00
12 Turviedad muestra 1 70.00
ANALISIS DE NUTRIENTES
1 Nitratos muestra 1 70.00
INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATÓGENOS
1 Bacterias heterotróficas muestra 1 60.00
2 Coliformes totales muestra 1 60.00
3 Coliformes fecales o termotolerantes muestra 1 60.00
METALES DISUELTOS
1 Aluminio disuelto muestra 1 300.00
2 Arsenico disuelto muestra 1 240.00
3 Cadmio disuelto muestra 1 240.00
4 Cobre Disuelto muestra 1 240.00
5 Cromo disuelto muestra 1 180.00
6 Hierro Disuelto muestra 1 180.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AG
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUC

Unidades
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario
Medida
7 Manganeso Disuelto muestra 1 180.00
8 Mercurio disuelto muestra 1 240.00
9 Plomo disuelto muestra 1 200.00
SUELDOS Y BENEFICIOS
COSTO
Remuneraciones del Capacitador Técnico. CANTIDAD
UNITARIO
eraciones Salariales Meses Tiempo Sueldo
Capacitador Técnico Mes 4.00 8000.00
UNIDAD DE COSTO
VIATICOS CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO
Viaticos del Personal de campo
Viaticos del Capacitador Técnico - 0.00 0.00
PRESUPUESTO TOTAL:
DE ADQUISICION DE INSUMOS
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN
INA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

Sub Total TOTAL

1,140.50 1,140.50
350.00 ###
24.50 ###
56.00 ###
450.00 ###
250.00 ###
10.00 ###
2,112.00 2,112.00
400.00 ###
600.00 ###
10.00 ###
15.00 ###
34.00 ###
30.00
4.00
20.00
6.00
60.00
45.00
45.00
45.00
90.00
30.00
10.00
30.00
40.00
20.00
36.00
12.00
16.00
5.00
21.00
50.00
15.00
5.00
8.00
20.00
30.00
360.00
810.00 810.00
240.00
240.00
60.00
60.00
40.00
170.00
478.00 478.00
DE ADQUISICION DE INSUMOS
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN
INA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

Sub Total TOTAL

12.50
90.00
69.00
50.00
96.00
6.00
35.00
50.00
7.00
12.50
50.00
2,748.00 2,748.00
100.00
200.00
60.00
140.00
3.00
625.00
1500.00
120.00
2,700.00
550.00 550.00
0.00
40.00
60.00
40.00
40.00
40.00
60.00
40.00
60.00
70.00
30.00
70.00
70.00 70.00
70.00
180.00 180.00
60.00
60.00
60.00
1900.00 1900.00
300.00
240.00
240.00
240.00
180.00
180.00
DE ADQUISICION DE INSUMOS
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN
INA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

Sub Total TOTAL

180.00
240.00
100.00
8,000.00

Coeficiente TOTAL
8,000.00
0.25 8,000.00
Coeficiente TOTAL
0.00
4.00 0.00
17,988.50
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817
Unidades Costo
ITEMS Descripción Cantidad
Medida utintario

I.- GASTO DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR

1.1.- MOVILIDAD Y VIATICOS

1.1.1.1.18 Libro de Actas Unidad 4 5.00
1.1.2.- MOVILIDAD Y VIATICOS de los representantes del N.E.
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) Día 7 300.00
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) Día 7 300.00
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) Día 7 300.00
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Vocal del N.E. (1 días por mes) Día 7 300.00
PRESUPUESTO TOTAL:
 T
AMA DE ADQUISICION DE INSUMOS O
T
OS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE A
EL SECTOR CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, L
- CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817
D
E
Sub Total TOTAL
I
S/. 8,400.00 N
S
8,400.00 U
20.00 ### M
O
S
2100.00 ###
2100.00
2100.00 ###
2100.00 ###
8,400.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR
CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

ACTIVIDADES : POST EJECUCION

MESES DEL AÑO - 2017
Unidad/Medi TOTAL
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario Sub Total
da MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 PRESUPUESTADO

I.- COSTO DIRECTO - COMPONENTE SOCIAL (CD-CS) S/. 73,141.46 S/. 5,750.00 S/. 5,750.00 S/. 5,750.00 S/. 5,750.00 S/. 16,860.95 S/. 5,750.00 S/. 25,369.50 S/. 70,980.45
GESTION SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 31,016.46 - - - - 9,235.95 - 19,619.50 S/. 28,855.45
Actividades durante la Post Ejecución de Obras y del Proyecto Mes 3679.48 10,110.13 - - - 3,155.75 - 5,789.00 S/. 8,944.75
MATERIALES DE ESCRITORIO 8,944.75 0.00 0.00 0.00 0.00 3155.75 0.00 5789.00 8944.75
1 CARTULINA COLORES ECOLOGICAS Unidad 12 1.00 12.00 12.00 12.00
2 PAPELOTE (BLANCO entero) Unidad 50 0.38 19.00 19.00 19.00
3 CINTA DE EMBALAJE GRUESA Unidad 8 3.40 27.20 27.20 27.20
4 LAPICERO AZUL Y ROJO Unidad 12 0.50 6.00 6.00 6.00
5 PAPEL BOND A4 75 GRAMOS Millar 2 22.50 45.00 45.00 45.00
6 PAPEL BOND A COLORES Millar 2 57.00 114.00 114.00 114.00
7 VINIFAN GRANDE Unidad 15 8.35 125.25 125.25 125.25
8 CINTA MASKING TAPE 2" Unidad 6 3.30 19.80 19.80 19.80
9 MICAS A4 Unidad 4 4.00 16.00 16.00 16.00
10 CORRECTOR LIQUIDO Unidad 4 2.50 10.00 10.00 10.00
11 FOLDER A4 + FASTENER Unidad 20 0.50 10.00 10.00 10.00
12 GOMA EN BARRA Unidad 6 3.50 21.00 21.00 21.00
13 ARCHIVADOR LOMO MEDIANO Unidad 10 4.65 46.50 46.50 46.50
14 PLUMONES DE COLORES # 47 Unidad 12 2.50 30.00 30.00 30.00
15 TABLERO A4 ACRILICO Unidad 2 10.00 20.00 20.00 20.00
16 REGLA GRANDE Unidad 2 1.00 2.00 2.00 2.00
17 SEPARADOR DE DOCUMENTOS Unidad 30 6.40 192.00 192.00 192.00
CAJA DE HERRAMIENTAS JASS
1 MASCARILLA DE FILTRO CONTRA GASES TOXICOS Unidad 4 125.00 500.00 500.00 500.00
2 GUANTE DE JEBE LARGO Unidad 4 10.00 40.00 40.00 40.00
3 BOTAS CANILLERAS DE JEBE TALLA 40 y 41 Unidad 2 23.00 46.00 46.00 46.00
4 CAPOTE DE ULE (PONCHO DE AGUA) Unidad 2 30.00 60.00 60.00 60.00
5 CASCO PROTECTOR Unidad 2 8.00 16.00 16.00 16.00
6 UNIFORME DE CAMPO (MAMELUCO) TALLA M y L Unidad 2 55.00 110.00 110.00 110.00
7 LENTES PROTECTORES Unidad 4 6.00 24.00 24.00 24.00
8 LLAVE STILSON 12" Unidad 2 55.00 110.00 110.00 110.00
9 ARCO SIERRA Unidad 2 23.00 46.00 46.00 46.00
10 HOJA PARA SIERRA Unidad 4 5.00 20.00 20.00 20.00
11 ALICATE 8" Unidad 2 30.00 60.00 60.00 60.00
12 DESARMADOR PLANO GRANDE Unidad 2 8.00 16.00 16.00 16.00
13 MARTILLO ½ KG Unidad 2 22.00 44.00 44.00 44.00
14 LLAVE FRANCESA 12“ Unidad 2 28.00 56.00 56.00 56.00
15 LLAVE DE PICO DE LORO 12“ Unidad 2 28.00 56.00 56.00 56.00
16 MACHETE Unidad 2 15.00 30.00 30.00 30.00
17 WINCHA 5 M Unidad 2 22.00 44.00 44.00 44.00
18 LIMA 12“ Unidad 2 45.00 90.00 90.00 90.00
19 CINCEL 1“ x 12“ PUNTA Y PLANO Unidad 2 13.00 26.00 26.00 26.00
20 COMBA 4 LB Unidad 2 29.00 58.00 58.00 58.00
21 BADILEJO 6" Unidad 2 8.00 16.00 16.00 16.00
22 ESCOBILLA PARA ROPA DE PLASTICO Unidad 4 5.00 20.00 20.00 20.00
23 ESCOBA CERDAS PLASTICAS MANGO METALICO Unidad 4 12.00 48.00 48.00 48.00
24 LINTERNA RECARGABLE Unidad 2 33.00 66.00 66.00 66.00
25 BALANZA DE MANO 2 KG Unidad 2 8.00 16.00 16.00 16.00
26 BALDE GRADUADO 20 LITROS CON TAPA Unidad 2 30.00 60.00 60.00 60.00
27 BALDE GRADUADO 04 LITROS Unidad 2 9.00 18.00 18.00 18.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR
CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

ACTIVIDADES : POST EJECUCION

MESES DEL AÑO - 2017
Unidad/Medi TOTAL
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario Sub Total
da MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 PRESUPUESTADO

28 CAJA DE HERRAMIENTAS 24" PLASTICA Unidad 2 50.00 100.00 100.00 100.00

 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR
CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

ACTIVIDADES : POST EJECUCION

MESES DEL AÑO - 2017
Unidad/Medi TOTAL
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario Sub Total
da MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 PRESUPUESTADO

29 CORDEL DE NYLON Unidad 2 18.00 36.00 36.00 36.00

30 RASTRILLO 8" Unidad 2 16.00 32.00 32.00 32.00
31 BERBIQUI Unidad 2 63.00 126.00 126.00 126.00
32 BROCHAS Unidad 4 24.00 96.00 96.00 96.00
33 LIJA PARA METALES Unidad 8 1.50 12.00 12.00 12.00
34 CALCULADORA MANUAL Unidad 2 20.00 40.00 40.00 40.00
35 LLAVE RACH Juego 2 28.00 56.00 56.00 56.00
36 ESCOBILLA PARA EL INODORO (HISOPO) Unidad 2 10.00 20.00 20.00 20.00
37 CINTA TEFLON Unidad 30 1.00 30.00 30.00 30.00
38 PEGAMENTO (GALON) Galon 2 98.00 196.00 196.00 196.00
39 EQUIPO COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL LIBRE TIPO DIGITAL Unidad 2 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
40 PASTILLAS DPD PARA MEDIR EL CLORO RESIDUAL LIBRE Unidad 200 1.00 200.00 200.00 200.00
41 ESTANTE DE METAL CON PUERTA PARA LA OFICINA DE LA JASS Unidad 2 250.00 500.00 500.00 500.00
42 TRASLADO DE MATERIALES A LA LOCALIDAD Unidad 1 350.00 350.00 350.00 350.00
TRASLADO DE MATERIALES DEL CONCURSO UBS – BAÑO LIMPIO Y VIVIENDA SALUDABLE,
43 Unidad 1 300.00 300.00 300.00 300.00
DESDE ABANCAY HASTA HUANCARAMA
PASANTÍA para visitar un modelo exitoso de gestión de los servicios de agua y
saneamiento
1 Pasajes ida y vuelta (una combi se contrató para llevar a todo el grupo) Unidad 1 700.00 700.00 700.00 700.00
2 Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) Unidad 7 67.00 469.00 469.00 469.00
3 Hospedaje Unidad 3 50.00 150.00 150.00 150.00
INDUMENTARIA DEL PERSONAL JASS 0 0.00
1 Chaleco para presidente JASS Unidad 1 45.00 45.00 45.00 45.00
2 Chaleco para secretario JASS Unidad 1 45.00 45.00 45.00 45.00
3 Chaleco para tesorero JASS Unidad 1 45.00 45.00 45.00 45.00
4 Chaleco para vocal 1 JASS Unidad 1 45.00 45.00 45.00 45.00
5 Chaleco para vocal 2 JASS Unidad 1 45.00 45.00 45.00 45.00
6 Chaleco para fiscal JASS Unidad 1 45.00 45.00 45.00 45.00
7 Chaleco para operador JASS Unidad 2 45.00 90.00 90.00 90.00
IMPRESIONES - IMPRENTA
1 IMPRESIONES DE MATERIALES PARA LA JASS Unidad 1,900 0.10 190.00 190.00 190.00
2 COPIAS DE MATERIALES PARA LA JASS Unidad 8,500 0.10 850.00 850.00 850.00
3 ESCANEOS DE MATERIALES PARA LA JASS Unidad 2,400 0.30 720.00 720.00 720.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR
CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

ACTIVIDADES : POST EJECUCION

MESES DEL AÑO - 2017
Unidad/Medi TOTAL
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario Sub Total
da MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 PRESUPUESTADO

COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA

Actividades Durante la Post Ejecucion de Obra Mes 20,906.33 6,080.20 13,830.50 19,910.70
MATERIALES DE ESCRITORIO 19,910.70 6,080.20 13,830.50 19,910.70
1 PAPEL BOND A4 75 GR Millar 2 22.50 45.00 45.00 45.00
2 PERFORADOR MEDIANO Unidad 2 12.00 24.00 24.00 24.00
3 PLUMONES # 47 Docena 2 28.00 56.00 56.00 56.00
4 ENGRAMPADOR METAL GRANDE Unidad 2 12.50 25.00 25.00 25.00
5 CINTA DE EMBALAJE GRUESA Unidad 8 3.40 27.20 27.20 27.20
6 CINTA MASKING TAPE 2" Unidad 8 3.40 27.20 27.20 27.20
7 CINTA ADHESIVA MEDIANA Unidad 8 1.00 8.00 8.00 8.00
8 PAPELOTES BLANCO Unidad 80 0.38 30.40 30.40 30.40
9 PAPELOTES CUADRICULADO Unidad 80 0.38 30.40 30.40 30.40
10 PAPEL LUSTRE (COLORES) Unidad 150 0.30 45.00 45.00 45.00
11 LAPICERO DE COLOR Unidad 36 0.50 18.00 18.00 18.00
12 CD Docena 6 9.00 54.00 54.00 54.00
13 VINIFAN GRANDE Unidad 30 8.30 249.00 249.00 249.00
14 CORRECTOR LIQUIDO Unidad 4 2.50 10.00 10.00 10.00
15 ARCHIVADORES LOMO GRANDE Unidad 40 4.65 186.00 186.00 186.00
16 USB - 16 GB Unidad 1 25.00 25.00 25.00 25.00
17 TIJERAS Unidad 2 6.00 12.00 12.00 12.00
18 SEPARADOR DE DOCUMENTOS Unidad 30 6.40 192.00 192.00 192.00
IMPRENTA
1 AFICHES DE LAVADO DE MANOS Unidad 40 10.00 400.00 400.00 400.00
2 BANNER DE CAPACITACIÓN 2 x 2 m (VARIOS TEMAS) Unidad 4 32.00 128.00 128.00 128.00
3 DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MAPA VISUAL AMIGABLE 2 x 2 m Unidad 2 300.00 600.00 600.00 600.00
4 Folletos a color conteniendo las sesiones de la JASS Unidad 40 20.00 800.00 800.00 800.00
5 Folletos a color conteniendo las sesiones de Educación Sanitaria Unidad 40 20.00 800.00 800.00 800.00
6 Manual de fortalecimiento institucional del ATM Unidad 1 60.00 60.00 60.00 60.00
7 MANUAL de Operación y Mantenimiento de los Servicios de Saneamiento Unidad 3 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
8 FICHA DE VISITAS DOMICILIARIAS - AUTOCOPIATIVO (1 x 2 x 100) T/A4 Cuadernillo 1 70.00 70.00 70.00 70.00
UTILES DE LIMPIEZA
1 ESCOBA Unidad 40 10.00 400.00 400.00 400.00
2 HISOPO PARA INODORO Unidad 40 9.00 360.00 360.00 360.00
3 ORGANIZADOR DE ASEO Unidad 40 34.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00
4 TOALLAS DE MANO 30 X 50 cm Unidad 40 10.00 400.00 400.00 400.00
5 PAPELERA PARA BAÑO Unidad 40 15.00 600.00 600.00 600.00
6 GUANTES PARA LIMPIAR BAÑO Unidad 40 10.00 400.00 400.00 400.00
7 JABON LIQUIDO Unidad 40 6.50 260.00 260.00 260.00
8 CHUPON DE JEBE (DESATORADOR) Unidad 40 5.00 200.00 200.00 200.00
9 RECOGEDOR Unidad 40 6.00 240.00 240.00 240.00
10 PAÑO ABSORVENTE PARA LIMPIEZA DE BAÑO Unidad 40 10.00 400.00 400.00 400.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR
CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

ACTIVIDADES : POST EJECUCION

MESES DEL AÑO - 2017
Unidad/Medi TOTAL
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario Sub Total
da MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 PRESUPUESTADO

COMUNICACIONES

1 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SPOT RADIAL EN TEMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA Mes 9 51.00 459.00 204.00 255.00 459.00

COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LLAMAR A REUNIONES PARA LA OFICINA DE LA

2
JASS
2.1 BOCINA 250 W - 22" Unidad 2 300.00 600.00 600.00 600.00
2.2 AMPLIFICADOR de 120 + 120W 12V - 220 V Unidad 2 350.00 700.00 700.00 700.00
2.3 MICROFONO SV100 Unidad 2 120.00 240.00 240.00 240.00
2.4 CABLE PARA PARLANTE Metros 60 1.50 90.00 90.00 90.00
3 FORESTACIÓN Y CUIDADO DE LAS FUENTES DE AGUA
3.1 Alambre de púas para el cerco perimétrico del área de forestación Rollo 4 48.00 192.00 192.00 192.00

RECUPERACION DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES SOBRE EL AGUA - FESTIVAL DEL

4
AGUA Y CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA

4.1 PLANTONES DE ARBOLES NATIVOS Unidad 500 4.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
4.2 MANO DE OBRA PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS Unidad 40 30.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

CONCURSO EN CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA UBS - BAÑO LIMPIO Y VIVIENDA

5
SALUDABLE

5.1 Repostero de plástico Unidad 15 41.00 615.00 615.00 615.00

5.2 Balde con caño y tapa Unidad 15 31.00 465.00 465.00 465.00
5.3 Cortina de plástico para la ducha Unidad 15 12.50 187.50 187.50 187.50
5.4 Piso para el secado de pies en el baño Unidad 15 18.00 270.00 270.00 270.00
5.5 Mesa de madera (0.90 x 0.90 m) Unidad 15 70.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
5.6 Silla de madera Unidad 30 25.00 750.00 750.00 750.00
5.7 Afiche "Mi vivienda saludable" (didáctico con imágenes a color) Unidad 35 10.00 350.00 350.00 350.00
5.8 Afiche "Cuidemos el agua" (didáctico con imágenes a color) Unidad 35 10.00 350.00 350.00 350.00
5.9 Afiche "Me lavo las manos, así cuido mi salud" (didáctico con imágenes a color) Unidad 35 10.00 350.00 350.00 350.00
SUELDOS Y BENEFICIOS 42,125.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00 7,625.00 5,750.00 5,750.00 42125.00
1 Gestor Municipal 1 0.25 7500.00 1,875.00 1,875.00 1875.00
2 Gestor Social 7 0.5 7500.00 26,250.00 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 26250.00
3 Supervisor Social 7 0.25 8000.00 14,000.00 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 14000.00
 FORMATO 10.- CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR
CENTRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHALLACOLLO, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO – PUNO” SNIP 259817

ACTIVIDADES : POST EJECUCION

MESES DEL AÑO - 2017
Unidad/Medi TOTAL
ITEMS Descripción Cantidad Costo utintario Sub Total
da MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 PRESUPUESTADO

II.- COSTO INDIRECTO - COMPONENTE SOCIAL (CD-CS) S/. 6,266.00 S/. 760.00 S/. 760.00 S/. 760.00 S/. 760.00 S/. 1,222.40 S/. 760.00 S/. 2,406.00 S/. 7,428.40
MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA
APOYO ADMINISTRATIVO

Pago por servicio de apoyo administrativo en la elaboración de informes de preliquidaciones

1 Unidad 1 1,300.00 1,300.00
mensuales y consolidado finaciero en la fase de Post Ejecucion del proyecto.

Traslado del Personal y Pasasjes TIEMPO COEF. 2128.00 304.00 304.00 304.00 304.00 304.00 304.00 304.00 S/. 2,128.00
1 Gestor Municipal Mes 0 0.00
2 Gestor Social Mes 7 152.00 1064.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 1,064.00
3 Supervisor Social Mes 7 152.00 1064.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 1,064.00
Viaticos Personal de Campo 3192.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 S/. 3,192.00
1 Gestor Municipal Mes 0 0.00
2 Gestor Social Mes 7 228.00 1596.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 1,596.00
3 Supervisor Social Mes 7 228.00 1596.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 1,596.00
Indumentaria del Personal 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.00 246.00
1 Gestor Municipal Mes 0 0.00
2 Gestor Social Mes 1 123.00 123.00 123.00 123.00
3 Supervisor Social Mes 1 123.00 123.00 123.00 123.00
Materiales de oficina, fotografías, fotocopias, impresiones y escaneos 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462.40 0.00 100.00 S/. 562.40
Materiales 562.40
1 PERFORADOR MEDIANO Unidad 2 30.00 60.00 60.00 60.00
2 ENGRAPADOR METAL GRANDE Unidad 2 25.00 50.00 50.00 50.00
3 CAJA DE GRAMPAS Unidad 6 6.00 36.00 36.00 36.00
4 ARCHIVADORES LOMO GRANDE Unidad 10 6.00 60.00 60.00 60.00
5 CINTA ADHESIVA MEDIANA Unidad 4 4.00 16.00 16.00 16.00
6 VINIFAN GRANDE Unidad 6 10.00 60.00 60.00 60.00
7 TAMPON GRANDE AZUL Unidad 2 10.00 20.00 20.00 20.00
8 TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL Unidad 6 7.00 42.00 42.00 42.00
9 CORRECTOR DE CINTA Caja 4 20.40 81.60 81.60 81.60
10 CUADERNO RAYADO Y CUADRICULADO Unidad 16 2.30 36.80 36.80 36.80
Impresiones - Fotografías

1 FOTOGRAFIAS (Trabajo de campo para el Informe de Cierre del Gestor Social y Supervisor Social) Unidad 100.00 1.00 100.00 100.00 100.00

TOTAL COSTOS SIN IGV 79,407.46 6,510.00 6,510.00 6,510.00 6,510.00 18,083.35 6,510.00 27,775.50 78,408.85
IGV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 79,407.46 6,510.00 6,510.00 6,510.00 6,510.00 18,083.35 6,510.00 27,775.50 78,408.85
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PARA EL USO DE OBRA 79,407.46 6,510.00 6,510.00 6,510.00 6,510.00 18,083.35 6,510.00 27,775.50 78,408.85

PTO. ORIG. 79,407.46

FALTANTE 0.00
 DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTO INDIRECTO

PROYECTO: CRONOGRAMA Y DESAGREGADO DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROYECTO: “AMPLIACION

SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDA
AHUALLA, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC", con Código SNIP N° 251587

NUMERO DE FAMILIAS: 35 SNIP: 251587

PLAZO DE EJECUCION: 7 MESES: 7

DESCRIPCION
MESES COEF.

I COSTO DIRECTO (CD)

GESTIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

.- ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN DE OBRAS Y DEL PROYECTO
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
.- ACTIVIDADES DURANTE LA POST EJECUCIÓN DE OBRAS

SUELDOS Y BENEFICIOS
.- GESTOR MUNICIPAL 1 0.25
.- GESTOR SOCIAL 7 0.50
.- SUPERVISOR SOCIAL 7 0.25

II COSTOS INDIRECTOS

2.1 MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL Y UTILES DE OFICINA

.- TRASLADO DE PERSONAL Y PASAJES 7 1.00
.- VIÁTICOS DEL PERSONAL DE CAMPO 7 1.00
.- INDUMENTARIA DEL PERSONAL 1 0.14
.- MATERIAL DE OFICINA, FOTOGRAFIAS, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ESCANEO 7 1.00

2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION DE OFICINA

.- ALQUILER Y PAGOS 7 0.00
.- SERVICIOS DE OFICINA 7 0.00
.- EQUIPAMIENTO DE OFICINA 7 0.00

2.3 GASTOS FINANCIEROS

.- CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 7 0.00
.- CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO (20%) 7 0.00

III GASTOS GENERALES

IV UTILIDAD

V COSTO SIN I.G.V.

VI IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( IGV)

COSTO TOTAL
 COSTO INDIRECTO

DEL PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUANCA
AC", con Código SNIP N° 251587

FASE: POST EJECUCIÓN

COSTO
%
MONTO PARCIAL

S/. 73,141.46 100.00%

S/. 31,016.46
10,110.13 13.82%
10,110.13 13.82%
20,906.33 28.58%
20,906.33 28.58%

S/. 42,125.00 57.59%

S/. 7,500.00 S/. 1,875.00 2.56%
S/. 7,500.00 S/. 26,250.00 35.89%
S/. 8,000.00 S/. 14,000.00 19.14%

S/. 6,266.00 8.57%

S/. 6,266.00 8.57%

S/. 304.00 S/. 2,128.00 2.91%
S/. 456.00 S/. 3,192.00 4.36%
S/. 246.00 S/. 246.00 0.34%
S/. 100.00 S/. 700.00 0.96%

S/. 0.00 0.00%

S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%
S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%
S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%

S/. 0.00 0.00%

S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%
S/. 0.00 S/. 0.00 0.00%

S/. 0.00

S/. 0.00 0.00%

S/. 79,407.46 0.00%

S/. 0.00 0.00%

 S/. 79,407.46

PTO . ORIG. S/. 79,407.46

FALTANTE 0.00
 GESTION SOCIAL
COMUNICACIÓN Y
ADMINISTRATIVA DEL
EDUCACIÓN SANITARIA
SERVICIO

4,090.00 9,255.14

Supervisor Social -
Actividades de fortalecimiento
Actividades de fortalecimiento
para el uso de obra
para el uso de obra

14,000.00 52,062.32
SALDO DEL COMPONENTE
SOCIAL

13,345.14

Saldo - Actividades
COSTO TOTAL PARA
preoperativas durante la
EL F 10
ejecución

En este monto no se encuentran los

13,345.14 79,407.46 gastos de operación y mantenimiento y
tampoco los gastos de viáticos del NE
 SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 001
Nombre y/o Razón Social: Teléfono:
Dirección: R.U.C.:
FECHA:

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA – PROCOES
HUANCAVELICA

indicado con las caracteristicas solicitadas de buena calidad reconocida con claridad y bien especificado no se aceptaran borrones
ni datos incompletos

Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

Cotización No Puesto en Obra x

N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.)

I. COSTO DIRECTO- COMPONENTE SOCIAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO
Actividad durante la Post Ejecución de Obra del Proy. - Mes 02
1 CARTULINA COLORES ECOLOGICAS Unidad 12.00 1.00 12.00
2 PAPELOTE (BLANCO entero) Unidad 50.00 0.38 19.00
3 CINTA DE EMBALAJE GRUESA Unidad 8.00 3.40 27.20
4 LAPICERO AZUL Y ROJO Unidad 12.00 0.50 6.00
5 PAPEL BOND A4 75 GRAMOS Millar 2.00 22.50 45.00
6 VINIFAN GRANDE Unidad 15.00 8.35 125.25
7 CINTA MASKING TAPE 2" Unidad 6.00 3.30 19.80
8 MICAS A4 Unidad 4.00 4.00 16.00
9 CORRECTOR LIQUIDO Unidad 4.00 2.50 10.00
10 FOLDER A4 + FASTENER Unidad 20.00 0.50 10.00
11 GOMA EN BARRA Unidad 6.00 3.50 21.00
12 ARCHIVADOR LOMO MEDIANO Unidad 10.00 4.65 46.50
13 PLUMONES DE COLORES # 47 Unidad 12.00 2.50 30.00
14 TABLERO A4 ACRILICO Unidad 2.00 10.00 20.00
15 REGLA GRANDE Unidad 2.00 1.00 2.00
16 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
17 SEPARADOR DE DOCUMENTOS Unidad 30.00 6.40 192.00
IMPRESIONES - IMPRENTA
1 IMPRESIONES DE MATERIALES PARA LA JASS Unidad 1900.00 0.10 190.00
2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

TOTAL (S/.) Err:509

PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS …………………………………………..
FORMA DE PAGO : EL NUCLEO EJECUTOR PAGARA EN UN PLAZO DE 08 DIAS HABILES DESPUES DE HABER ENTREGADO EL PEDIDO
INDICAR LA RESPECTIVA MARCA Y/O PROCEDENCIA DEL PRODUCTO CASO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACION
CUALQUIER CONSULTA DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS LLAMAR A LA GESTORA SOCIAL 950886062

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 002

Nombre y/o Razón Social: Teléfono:
Dirección: R.U.C.:
FECHA:

NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR

COMUNICACIÓN Y EDCACIÓN SANI PROCOES

indicado con las caracteristicas solicitadas de buena calidad reconocida con claridad y bien especificado no se aceptaran borrones
ni datos incompletos

Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

Cotización No Puesto en Obra x

N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.)

I. COSTO DIRECTO- COMPONENTE SOCIAL

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA
Actividad durante la Post Ejecución de Obra - Mes 01
BANNER DE CAPACITACIÓN 2 x 2 m (VARIOS TEMAS) Unidad 1000 32.00 0.00
DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MAPA VISUAL AMIGABLE 2 x Unidad 384 300.00 0.00
Err:509 Err:509 2 Err:509 Err:509
Folletos a color conteniendo las sesiones de la JASS Unidad 1 20.00 0.00
TOTAL (S/.) Err:509

PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS …………………………………………..
FORMA DE PAGO : EL NUCLEO EJECUTOR PAGARA EN UN PLAZO DE 08 DIAS HABILES DESPUES DE HABER ENTREGADO EL PEDIDO
INDICAR LA RESPECTIVA MARCA Y/O PROCEDENCIA DEL PRODUCTO CASO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACION
CUALQUIER CONSULTA DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS LLAMAR A LA GESTORA SOCIAL 950886062
 SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 003
Nombre y/o Razón Social: Teléfono:
Dirección: R.U.C.:
FECHA:

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA – PROCOES
HUANCAVELICA

indicado con las caracteristicas solicitadas de buena calidad reconocida con claridad y bien especificado no se aceptaran borrones
ni datos incompletos

Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

Cotización No Puesto en Obra x

N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.)

I. COSTO DIRECTO- COMPONENTE SOCIAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO
Actividad durante la Post Ejecución de Obra del Proy. - Mes 02
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
FICHA DE VISITAS DOMICILIARIAS - AUTOCOPIATIVO (1 x Cuadernillo 2.00 70.00 70.00

TOTAL (S/.) Err:509

PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS …………………………………………..
FORMA DE PAGO : EL NUCLEO EJECUTOR PAGARA EN UN PLAZO DE 08 DIAS HABILES DESPUES DE HABER ENTREGADO EL PEDIDO
INDICAR LA RESPECTIVA MARCA Y/O PROCEDENCIA DEL PRODUCTO CASO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACION
CUALQUIER CONSULTA DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS LLAMAR A LA GESTORA SOCIAL 950886062
 SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 004
Nombre y/o Razón Social: Teléfono:
Dirección: R.U.C.:
FECHA:

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA – PROCOES
HUANCAVELICA

indicado con las caracteristicas solicitadas de buena calidad reconocida con claridad y bien especificado no se aceptaran borrones
ni datos incompletos

Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

Cotización No Puesto en Obra x

N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.)

I. COSTO DIRECTO- COMPONENTE SOCIAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO
Actividad durante la Post Ejecución de Obra del Proy. - mes 2
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SPOT RADIAL EN TEMAS DE
1 EDUCACIÓN SANITARIA Mes 9 51.00 0.00

Err:509
2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

TOTAL (S/.) Err:509

PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS …………………………………………..
FORMA DE PAGO : EL NUCLEO EJECUTOR PAGARA EN UN PLAZO DE 08 DIAS HABILES DESPUES DE HABER ENTREGADO EL PEDIDO
INDICAR LA RESPECTIVA MARCA Y/O PROCEDENCIA DEL PRODUCTO CASO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACION
CUALQUIER CONSULTA DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS LLAMAR A LA GESTORA SOCIAL 950886062

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 005

Nombre y/o Razón Social: Teléfono:
Dirección: R.U.C.:
FECHA:

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA – NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR
PROCOES
HUANCAVELICA
indicado con las caracteristicas solicitadas de buena calidad reconocida con claridad y bien especificado no se aceptaran borrones
ni datos incompletos

Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

Cotización No Puesto en Obra x

N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.)

I. COSTO DIRECTO- COMPONENTE SOCIAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO
Actividad durante la Post Ejecución de Obra del Proy. - mes 01

TOTAL (S/.)

PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS …………………………………………..
FORMA DE PAGO : EL NUCLEO EJECUTOR PAGARA EN UN PLAZO DE 08 DIAS HABILES DESPUES DE HABER ENTREGADO EL PEDIDO
INDICAR LA RESPECTIVA MARCA Y/O PROCEDENCIA DEL PRODUCTO CASO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACION
CUALQUIER CONSULTA DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS LLAMAR A LA GESTORA SOCIAL 950886062

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 0
Nombre y/o Razón Social: Teléfono:
Dirección: R.U.C.:
 FECHA:

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO NE SNIP - 240743- Vista Alegre - PNSR
BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA – PROCOES
HUANCAVELICA

indicado con las caracteristicas solicitadas de buena calidad reconocida con claridad y bien especificado no se aceptaran borrones
ni datos incompletos

Cotización Puesto en Obra Número de CCI. En BCP y/o BN:

Cotización No Puesto en Obra x

N° DESCRIPCIÓN UM Cantidad PU Sub Total (S/.)

I. COSTO DIRECTO- COMPONENTE SOCIAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO
Actividad durante la Post Ejecución de Obra del Proy. - Mes 03
PAPEL BOND A4 75 GR
Err:509
PLUMONES # 47
CINTA MASKING TAPE 2"
PAPELOTES BLANCO
Err:509
PAPEL LUSTRE (COLORES)
Err:509
LAPICERO DE COLOR
CORRECTOR LIQUIDO
ARCHIVADORES LOMO GRANDE
Err:509
Err:509
Err:509
TIJERAS
SEPARADOR DE DOCUMENTOS
IMPRENTA
BANNER DE CAPACITACIÓN 2 x 2 m (VARIOS TEMAS)
DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MAPA VISUAL AMIGABLE 2 x
Err:509
Folletos a color conteniendo las sesiones de la JASS
TOTAL (S/.)

PLAZO DE ENTREGA: ( ) Nº DE DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS …………………………………………..
FORMA DE PAGO : EL NUCLEO EJECUTOR PAGARA EN UN PLAZO DE 08 DIAS HABILES DESPUES DE HABER ENTREGADO EL PEDIDO
INDICAR LA RESPECTIVA MARCA Y/O PROCEDENCIA DEL PRODUCTO CASO CONTRARIO NO SE TOMARA EN CUENTA SU COTIZACION
CUALQUIER CONSULTA DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y/O SERVICIOS LLAMAR A LA GESTORA SOCIAL 950886062
40743- Vista Alegre - PNSR
PROCOES

no se aceptaran borrones

n BCP y/o BN:

MARCA

ADO EL PEDIDO
A SU COTIZACION

40743- Vista Alegre - PNSR

PROCOES

no se aceptaran borrones

n BCP y/o BN:

MARCA

ADO EL PEDIDO
A SU COTIZACION
40743- Vista Alegre - PNSR
PROCOES

no se aceptaran borrones

n BCP y/o BN:

MARCA

ADO EL PEDIDO
A SU COTIZACION
40743- Vista Alegre - PNSR
PROCOES

no se aceptaran borrones

n BCP y/o BN:

MARCA

ADO EL PEDIDO
A SU COTIZACION

40743- Vista Alegre - PNSR

PROCOES
 no se aceptaran borrones

n BCP y/o BN:

MARCA

ADO EL PEDIDO
A SU COTIZACION
40743- Vista Alegre - PNSR
PROCOES

no se aceptaran borrones

n BCP y/o BN:

MARCA

ADO EL PEDIDO
A SU COTIZACION