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Hoja de Configuración

T1
M
P1

F1

TT2

F22
P2
S
P3
3

T3

T44

T5

T1= Nombre de la Empresa y el Rif, estos datos serán vinculados en toda la hoja.

T2 = Es la frecuenta de pago, puede ser Semanal, Cada 15 días, Cada 30 días.


T3=Datos de la empresa, cuantos días paga de utilidades, días de vacaciones y bono vacaciones, estos datos son
necesarios para el cálculo del salario integral de cada trabajador.

T4=Porcentajes de retenciones actuales, cambiar estos valores solo en caso de que sean anunciados y/o
publicados en gaceta.

T5=Datos estadísticos del mes de la nómina, serán útiles para algunos cálculos (ver M).

P1 = Periodo de la nómina, se carga automáticamente al indicar la fecha Desde y Hasta.

P2 = Es la proporción de Pagos en cada quincena, no aplica si Tipo de Pago es semanal o mensual.

P3 = Configuración para el cobro de las deducciones, si el pago es semanal siempre será proporciones iguales, en
caso de pago mensual siempre será pago único. Solo si el pago es quincenal puede optar por cobrar en 2 partes
iguales o un cobro único en la 2da Quincena.

S = Sueldo mínimo actual, debe ser actualizado cuando el sueldo mínimo del país cambie.

M = Mes de la nómina, la hoja automáticamente tomara el mes de la fecha de inicio (ver F1).

F1=Fecha de la nómina, es el rango de fecha que se está pagando, esta puede ser una semana, una quincena o un
mes, si se agrega un periodo mayor la hoja le indicará error.

F2 = Es la nómina en curso a pagar y solo aplica si Frecuencia de Pago es Cada 15 días, ya que se tiene que indicar
si es la 1ra o la 2da Quincena. No aplica si Frecuencia de Pago es Semanal o Cada 30 días.
Cantidad de Trabajadores: La hoja tiene una configuración inicial de 25 trabajadores, pero puede agregar
o quitar filas o trabajadores que desee, no tiene límite, pero es importante indicarle al Recibo de Pago la cantidad
de trabajador a procesar, para ello tiene que ir a la Columna K3 en la hoja de ReciboPago (encima de Indique el
Trabajador) e indicar allí en numero la última fila a procesar, actualmente tiene 34 ya que esa es la fila del
trabajador 25.

Agrega una nueva Asignación: Solo se pueden agregar 3 asignaciones adicionales a las que ya están, el
máximo es 10 y actualmente ya hay 7 asignaciones cargadas, las mismas se pueden modificar sin problema, si
necesita agregar más de 3 es recomendable usar las que ya están.

Para agregar una nueva asignación, tienes que se agregar una nueva columna entre la columna V y Y, entre esas
dos letras tienes que insertar la nueva columna, nunca en los extremos ya que se pierden la formula a menos que
la quieras o sepas reconstruir, una vez agregada le pones el nombre que desees y/o le puedes poner la fórmula
que quieras o el monto directamente.

Luego se va a la hoja llamada Cod_Asignacion y allí la agregas igual, poniendo todo en el mismo orden, indicando
la letra de la columna para cada cálculo para que pueda aparecer en el recibo de pago.

Recuerda que al agregar una columna las de demás se ruedan, la que era F pasa a ser G y así sucesivamente, por
lo que también se cambian de letras de las deducciones, que están mucho más adelante, por ende tienes que
corregirla en la hoja llamada Cod_Deduccion.

Agrega una nueva Deducción: Al igual que en Asignación el máximo de deducciones es 10 y


actualmente hay cargadas 4, por lo que puede agregar un máximo de 6 deducciones.

El procedimiento es igual al agregar Asignación, aquí las nuevas columnas se agregan entre la letra AC y AE, entre
esas dos letras puedes insertar una nueva, recuerda nunca en los extremos, igual al agregar una nueva deducción
se tiene que ir a la hoja llamada Cod_Deduccion y allí agregar la nueva deducciones en el mismo orden indicando
letra de la columna y corrigiendo las demás en caso de que se rueden.

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