PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET

FISCAL
STE RAWAG
EXERCICE CLOS LE 31/12/2013
INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net
* Perte nette 114,814,439.70
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes 180,880,000.00
provision stock 20,100,000.00
provision client 150,260,000.00
provision pour risque et charge 10,000,000.00
excédent sur dons 520,000.00

2. Non courantes 52,000,000.00

dotations non courantes 26,000,000.00
26,000,000.00

III. DEDUCTIONS FISCALES

1. Courantes 62,120,000.00
reprise provision stock 20,120,000.00
reprise provision client comptes rattache et autres debiteurs 42,000,000.00

2. Non courantes 0.00

reprises non courantes
-
Total 232,880,000.00 176,934,439.70
IV. RESULTAT BRUT FISCAL
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 55,945,560.30
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 0.00
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) 0.00
ou déficit net fiscal (B) -55,945,560.30

VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES 180,260,000.00

VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 0.00
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)