~ |MUNiCPALIOADDISTRTAL OE SAN WUEL ~ ‘ORGAND DE CONTROL INSTITUCIONAL » San Miguel, 25 de enero de 2016 a o ° -OCIMDSM [ee LC OTTERS OS ~~ a ware | ~ Sefor eon | - EDUARDO BLESS CABREJAS DE ENE 2006 Alcalde - SCu wa sO | S Municipal Distrital de San Miguel REC.~+110 | Prosonte: pea ros AS. - Asunto Remision de Informe de Auditoria N° 008- | ~ 2015-22167. he Examen Especial a la Municipalidad ~ Distrital de San Miguel. COCOCOECECEECECEECEECOECOCCOCOCOCCEEE Tengo el agrado de dirigime a usted, a fin de saludario, corciamente y a la vez remit Informe de Aiitoria a la Municipalidad Distital de San Miguel, Lima -Lima “Contratacion de Bienes y Servicios’, periodo: 02 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, el cual consta de 120 feos y sus respectivos apéndices los cuales detallan a continuacién: N® de Tomo Dei Tomo Vil 007 Tomo i Vill T 125; Tomo ii vil 350 : Tomo iVVii | PERE HEHOOE : Tomo V/ Vil 1016 Tomo V Vii 1306 zi Tomo Vi7 Vill 1619 Tomo Vill 1895] abe sefalar, que se adjuna el Resumen Ejecutivo en 10 ols, la Fundamentacién Juridica en 21 folios. En tal sentido, mucho agradeceré que wuestro Despacho disponga la implementacisn de las tecomendaciones contenidas en dicho informe, comunicando a este OCI sobre las scciones adoptadas, especial consideracién Buoys! ri Federico GateseN, 370 Pa 6 “5a Es oportuna la ocasion para exzresarle los sentimientos de mi Atentamente, eu 10 OSTRTAL BIDE CONTROL IN GNALLAUTS; BENIGNO GoneNie “ANODE LA CONSCLIDACION DEL MAR: Miguel Uiva32-Pecd—Tellfonos: #511 263:5518/ 208 5810, 257/07 mows 3388 3998CEOOCCECCEOCEECCEOCOECCECTESTEOTEE ECA EN —_— MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE AUDITORIA N°006-2015-2-2167 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, LIMA “CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS” PERIODO 2. DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 TOMO I DE VII LIMA - PERU 2015 "Decenio detas Personas c “aflO DE LA DIVERS'FICACION PRODUCTIVA Y Jen el Perit A EDUCACION"INFORME DE AUDITORIA N° 006-2015-2.2107 INFORME N° 006-2015-2-2167 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LIMA, LIMA “CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS” INDICE DENOMINACION 1. ANTECEDENTES 4. Origen 2. Otjetivos 3, Materia examinada y alcance 4, Anlecedentes y base egal de a entidad 5, Comunicacién de las desviacones de cumplimiento 6, Aspects relevantes dela audtoria I, DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO MI OBSERVACIONES 4. Irregularidades en la contratacion del servicio de barrido de calles, habiendo . favorecido a las empreses, @ una por la omisién en el cobro de penalidades y ala otra por otergare ia buena pro inustficedamente, al margen de 'a hora de contratacianes, ocasionando incumalimiento del contrato y un pefuicio econémico hasta por la suma de S/, 256,358.68 2. Reiraso en la ejecucién del proceso de seleccién pregramado en el Plan Anual de Contrataciones 2013 y omisién en la ejecucién del proceso de seleccion programado en el Pian Anual de Contrataciones 204, conllevo @ fa adquisicion directa y continua de insumos alimentos pare el Programa del Vaso de Leche por S/, 266,332.69 y SI. 113,597.67 respectivamente cofigindndese fraccioramiento de las conralaciones de les referaos bienes. NP Pag. 8 89 plimlento ala Municipaad Dita! de San Miguel provincia de Lima, Lima Cortstacion 9 Bones y Servicios’ Povlsde. 2 oe enero de 2013 2131 de cciemtre de 2014 4 4 4 4 4 4 _ 4 a 4 a al a a “| - - )