Estimado estudiante,

La actividad que realizaras en esta Tarea consiste en

mediana empresa, puede ser de cualquier rubro, lo
relacionada al sistema de calidad.

Para empezar la Tarea, abrir el archivo Exel “Format

En la Hoja “Descripción Empresa” indicar las princip

En la Hoja “Organigrama” mostrar un Organigrama
En la hoja D_ ISO 9001 del archivo Excel “Formato T
corresponda, indicaras la evidencia, recuerda que la
vídeo, una foto, etc.

Para esta actividad aparte de los materiales del curs

consulta con expertos, etc.
Además, considera para la elaboración de esta Tare
calificación de Tarea que aparece al final de este do
area consiste en elegir una empresa en funcionamiento, de pref
alquier rubro, lo importante es que puedas tener acceso a la info

vo Exel “Formato Tarea 2”, en el cual veras varias hojas (pestaña

ndicar las principales características de la organización

un Organigrama básico de la empresa
xcel “Formato Tarea 2” marcaras la lista con un Sí o un NO y, se
recuerda que la evidencia no sólo es un documento, también pu

teriales del curso, puedes utilizar conocimientos previos, bibliog

ón de esta Tarea considera los aspectos descritos en la Rúbrica d

final de este documento.
miento, de preferencia
acceso a la información

s hojas (pestañas):

ación

Sí o un NO y, según
nto, también puede ser un

previos, bibliografía,

s en la Rúbrica de
 INTRODUCCIÓN DE LA NORMA ISO 9001

Docente:
TRUDY TANNERT RENGIFO

Curso:
Gestión de la Calidad

Estudiante:
ESPINOZA FLORES , LUZ MERY
A NORMA ISO 9001

NERT RENGIFO

LORES , LUZ MERY

Nombre de la Empresa
Sector de Actividad
Antigüedad (años)

Principales clientes (los 4 mas importantes)

Nivel de ventas años 2015 - 2016 - 2017

en siguiente Hoja mostrar el Organigrama basico de l

GLORIA S.A
Rubro- Alimentos
77 años
Niños
Jóvenes
Adultos
Ancianos
Año 2015: S/ 3,519.762
Año 2016: S/ 3,534.533
Año 2017: S/3,600.182

>>>>>>>
ORGANIGRAMA GLORIA S.A
 Diagnóstico para la implementación de ISO 9001:2008

Orientación para la inspección

1. La realizacion del diagnostico o evaluacion, debe buscar siempre si existen evidencias objetivas docume
afirmaciones.

3. La realizacion del diagnostico o evaluacion, debe buscar siempre si existen esclarecimientos tecnicos.

4. Solo se debe de completar los sub-items. En caso cumpla plenamente colocar SI, caso no cumpla, coloca
colocar NA. Utilizar siempre letras minúsculas.

5. Si el item esta siendo totalmente cumplido aparecera 100% en la celda y sera de color Verde.

6. Si el item esta siendo parcialmente cumplido aparecerá el valor cumplido en la celda y sera de color Rojo

7.Si el item es no aplicable, no aparecerá nada en la celda del item y sera de color Rojo.

Item de ISO 9001:2000

4.1. Requisitos generales
¿Ha identificados procesos?
¿Secuencia de interacción de los procesos?
¿Métodos para asegurar procesos eficaces?
¿Asegurar disponibilidad de recursos?
¿Seguimiento, medición y análisis de los procesos?
¿Acciones para alcanzar resultados y mejorar continuamente?
4.2.1.Generalidades
¿Declaraciones documentadas de la política de la calidad?
¿Manual de la calidad?
¿Procedimientos documentados?
¿Documentos para la planificación, operación y control de los procesos?
¿Registros requeridos por la norma?
4.2.2. Manual de la calidad.
¿Alcance del sistema de gestión de calidad?
¿Procedimientos documentados para el sistema de gestión de calidad?
¿Descripción de la interacción de los procesos?
4.2.3.Control de los documentos
¿Aprobación de documentos antes de su emisión?
¿Revisión y actualización de documentos?
¿Identifica los cambios?
¿Los documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso?
¿Los documentos se encuentran legibles e identificables?
¿Identificación de los documentos externos?
¿Control de documentos obsoletos?
4.2.4.Control de los registros
¿Mantener los registros como evidencia?
¿Los registros se encuentran legibles?
¿Establecer un procedimiento para el control de registros?
5.1. Compromiso de la dirección
¿Evidencia del compromiso de la alta gerencia con SGC?
¿Establecer la política de la calidad?
¿Asegurar que se establecen los objetivos de calidad?
¿Revisión por la dirección?
¿Asegura disponibilidad de recursos?
5.2. Enfoque al cliente
¿Asegurar que se cumplen los requisitos del cliente?
5.3. Política de la calidad
¿Adecuada al propósito de la organización?
¿Compromiso de cumplir requisitos del cliente y mejorar continuamente?
¿Marco de referencia y revisión de los objetivos de calidad?
¿Comunicada y entendida?
¿Es revisada continuamente?
5.4.1. Objetivos de la calidad.
¿Asegurarse que los objetivos se establecen en las funciones?
¿Objetivos medibles y coherentes con la política de calidad?
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad
¿Cumplir con los requisitos citados en 4.1 y los objetivos de calidad?
¿Se mantiene la integridad del SGC cuando se cambie?
5.5.1.Responsabilidad y autoridad
¿Responsabilidades y autoridades definidas y comunicadas?
5.5.2. Representante de la dirección.
¿Representante de la dirección con independencia?
¿Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGC?
¿Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente?
5.5.3. Comunicación interna
¿Procesos de comunicación interna apropiados?
5.6.1. Generalidades
¿Revisar y evaluar en intervalos planificados el SGC, política y objetivos?
¿Mantener registros de las revisiones?
5.6.2. Información para la revisión
¿Resultados de auditorias?
¿Retroalimentación del cliente?
¿Desempeño de los procesos y conformidad del producto?
¿Estado de las SAC's?
¿Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas?
¿Cambios que pueden afectar el SGC?
¿Recomendaciones para la mejora?
5.6.3. Resultados de la revisión
¿Incluir la mejora de la eficacia del SGC?
¿Mejora del producto según requisitos del cliente?
¿Necesidades de recursos?
6.1. Provisión de recursos
¿Proporcionar recursos para implementar y mantener el SGC?
¿Aumentar la satisfacción del cliente?
6.2.1. Generalidades.
¿El personal competente en educación, formación y experiencia?
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación
¿Determinar competencia de personal que realiza trabajos que afecten al producto?
¿Proporcionar formación u otras acciones?
¿Evaluar eficacia de acciones tomadas?
¿Asegurarse que el personal es consciente que su trabajo contribuye a los logros?
¿Mantener los registros apropiados de educación y habilidades?
6.3. Infraestructura
¿Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto?
¿Equipos (Hardware y Software)?
¿Servicios de apoyo (Transporte y comunicación)?
6.4. Ambiente de trabajo
¿Gestionar el ambiente necesario para lograr la conformidad del producto?
7.1. Planificación de la realización del producto
¿Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto?
¿Determinar los objetivos de calidad y requisitos del producto?
¿Establecer procesos y documentos?
¿Determinar actividades de verificación, validación y seguimiento, inspección y/o prueba?
¿Los registros necesarios para proporcionar evidencia?
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
¿Determinar los requisitos del cliente, actividades de entrega y posterior a ella?
¿Determinar los requisitos no establecidos por el cliente?
¿Determinar los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto?
¿Cualquier requisito establecido por la organización?
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
¿Revisar los requisitos relacionados con el producto?
¿Establecer los requisitos del producto?
¿La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos?
7.2.3. Comunicación con el cliente
¿Determinar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes?
¿Contratos, consultas o atención de pedidos?
¿Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas?
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo.
¿Planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto?
¿Etapas del diseño y desarrollo?
¿Revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo en cada etapa?
¿Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo?
¿Los resultados de la planificación deben actualizarse?
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
¿Determinar elementos de entrada y mantener registros?
¿Requisitos funcionales y de desempeño?
¿Requisitos legales?
¿Información de diseños previos?
¿Cualquier otro requisito esencial?
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo.
¿Cumplir requisitos de elementos de entrada?
¿Información apropiada para compra, producción y prestación de servicio?
¿Hacer referencia a los criterios de aceptación?
¿Especificar las características del producto?
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo
¿Evaluar capacidad de resultados?
¿Identificar problemas y proponer acciones necesarias?
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo.
¿Realizar la verificación de acuerdo a lo planeado?
¿Mantener registros de los resultados de la verificación?
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo.
¿Realizar la validación de acuerdo a lo planeado?
¿Mantener registros de los resultados de la validación?
7.3.7. Control de cambios de diseño y desarrollo.
¿Asegurarse que registran los cambios efectuados?
¿Se mantienen registros como evidencias?
7.4.1. Proceso de compras
¿Asegurarse que cumple con los requisitos de compra especificados?
¿Evaluar y seleccionar proveedores ?
7.4.2. Información de las compras
¿Especificar el producto a comprar?
¿Requisitos para la aprobación del producto?
¿Requisitos para la calificación del personal?
¿Requisitos del SGC?
7.4.3. Verificación de los productos comprados.
¿Establecer inspecciones para asegurarse que el producto cumple requisitos especificados?
¿Establecer el método para la verificación de las instalaciones del proveedor?
7.5.1. Control de la producción y de la prestación de los servicios.
¿Planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas?
¿Disponibilidad de instrucciones de trabajo?
¿Uso de equipo apropiado?
¿Uso de dispositivos de seguimiento y medición?
¿Implementación del seguimiento y medición?
¿Implementación de actividades de liberación, entrega y post entrega?
7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio.
¿Validar los procesos de productos que no puedan verificarse?
¿Criterios definidos para la revisión y aprobación de procesos?
¿Aprobación de equipos y calificación de personal?
¿Uso de métodos y procedimientos específicos?
¿Requisitos de los registros?
¿La revalidación?
7.5.3. Identificación y trazabilidad.
¿Identificar los productos por medios adecuados?
¿Identificar el estado del producto?
¿Controlar y registrar la identificación única del producto?
7.5.4. Propiedad del cliente.
¿Cuidar los bienes que son propiedad del cliente?
¿Identificar, verificar y proteger los bienes del cliente?
¿Los bienes deteriorados deben ser registrados y comunicados?
7.5.5. Preservación del producto.
¿Preservar la conformidad del producto en el proceso interno y de entrega?
¿Identificación, manipulación, almacenamiento y protección?
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
¿Determinar el seguimiento y medición a realizar?
¿Establecer procesos para asegurar el seguimiento y medición?
¿Asegurarse de la validez de los resultados?
¿Calibrarse y verificarse los equipos de medición?
¿Ajustarse o reajustarse cuando sea necesario?
¿Identificarse para determinar el estado de calibración?
¿Protegerse contra ajustes?
¿Protegerse contra danos?
8.1. Generalidades
¿Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora?
¿Demostrar la conformidad del producto?
¿Asegurarse de la conformidad del SGC?
¿Mejorar continuamente la eficacia del SGC?
8.2.1.Satisfacción del cliente
¿Seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente?
¿métodos para obtener dicha información?
8.2.2.Auditoria Interna
¿Llevar a cabo auditorias a intervalos planificados?
¿Si el SCG es conforme con las disposiciones planificadas (7.1)?
¿Si el SGC se ha implementado y es eficaz?
¿Planificar un programa de auditorias?
¿Procedimiento documentado de las responsabilidades?
¿La dirección responsable asegura que se tomen las acciones sin demora?
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
¿Aplicar métodos apropiados para el seguimiento?
¿Cuando no se alcancen los resultados deben aplicarse acciones correctivas y preventivas?
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
¿Medir y hacer seguimiento a las características del producto?
¿Mantenerse la evidencia de la conformidad de los criterios?
¿Los registros indican la persona que autoriza la liberación del producto?
8.3. Control de Producción no conforme
¿El producto no conforme se identifica?
¿Toma acciones para la no conformidad?
¿Autoriza el uso cuando sea aplicable?
¿Toma acciones para impedir su uso?
¿Se mantienen registros de las no conformidades?
¿Si se corrige el producto no conforme se somete a nueva verificación?
¿Si se detecta una no conformidad después de entregado se toman las acciones pertinentes?
8.4. Análisis de datos
¿Determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad del SGC?
¿Evalúa donde puede realizarse una mejora continua?
¿Satisfacción del cliente?
¿Conformidad de los requisitos del cliente?
¿características de los procesos?
¿Los proveedores?
8.5.1. Mejora Continua
¿Mejorar continuamente la eficacia del SGC?
8.5.2. Acción Correctiva
¿Tomar acciones para eliminar causas de no conformidades?
¿Procedimiento documentado para definir requisitos?
¿Revisar no conformidades?
¿Registrar acciones tomadas?
¿Revisar acciones tomadas?
8.5.3.Acción Preventiva
¿Tomar acciones para eliminar causas de no conformidades potenciales?
¿Procedimiento documentado para definir requisitos?
¿Determinar e implementar acciones necesarias?
¿Registrar acciones tomadas?
¿Revisar las acciones tomadas?
% de Cumplimiento
O 9001:2008

bjetivas documentadas para la confirmacion de

ntos tecnicos.

o cumpla, colocar NO. Para los items no aplicables

rde.

era de color Rojo.

Indicar la evidencia
100% (Anexo)
SI ANEXO 1
SI ANEXO 1
SI ANEXO 2
SI ANEXO 3
SI ANEXO 4
SI ANEXO 5
100%
SI ANEXO 6
SI ANEXO 7
SI ANEXO 6
SI ANEXO 8
SI ANEXO 9
100%
SI ANEXO 10
SI ANEXO 6
SI ANEXO 10
86%
SI ANEXO 11
SI ANEXO 11
SI ANEXO 11
SI ANEXO 11
SI ANEXO 11
 SI
NO
67%
SI ANEXO 12
NO
SI ANEXO 12
100%
SI ANEXO 18
SI ANEXO 18
SI ANEXO 19
NA
SI ANEXO 3
100%
SI ANEXO 14
80%
SI
SI ANEXO14
SI ANEXO 15
SI ANEXO 15
NO
50%
SI ANEXO 15
NO
100%
SI ANEXO 16
SI ANEXO 16
100%
SI ANEXO 17
100%
SI
SI
SI ANEXO 14
100%
SI ANEXO 18
100%
SI ANEXO 8
SI ANEXO 9
50%
SI ANEXO 17
NA
SI
SI ANEXO 14
NO
NO
NO
50%
NO
SI ANEXO 14
NA
100%
SI ANEXO 8
SI ANEXO 8

NA
50%
NO
NO
NA
SI ANEXO 16
SI
100%
SI ANEXO 19
SI ANEXO 19
SI ANEXO 19
100%
SI ANEXO 20
100%
SI ANEXO 21
SI ANEXO 22
SI ANEXO 23
SI ANEXO 20
SI ANEXO 23
50%
SI ANEXO 24
NO
SI ANEXO 8
NO
100%
SI ANEXO 11
SI ANEXO 11
SI ANEXO 11
67%
SI ANEXO 25
SI ANEXO 25
NO
100%
SI
SI ANEXO 08
 SI
SI
SI
75%
SI ANEXO 8
SI ANEXO 8
SI ANEXO 8
NO
NA
100%
SI ANEXO9
SI ANEXO 9
SI ANEXO9
SI ANEXO 26
100%
SI ANEXO 20
SI ANEXO 20
100%
SI ANEXO 20
SI ANEXO 19
100%
SI ANEXO 20
SI ANEXO 19
100%
SI ANEXO 7
SI ANEXO7
100%
SI ANEXO 1
SI ANEXO 1
100%
SI ANEXO 1
SI ANEXO 7
SI ANEXO 19
SI ANEXO 27
100%
SI ANEXO 1
SI
50%
NA
NA
NO
SI ANEXO 19
NO
NA
80%
SI ANEXO 8
SI ANEXO 10
SI ANEXO 28
NO
SI ANEXO 10
NA
100%
SI ANEXO 11
SI ANEXO 11
SI ANEXO 11

NA
NA
NA
100%
SI ANEXO 3
SI ANEXO 19
50%
NO
NO
SI ANEXO 10
SI ANEXO 10
NA
NA
NA
NA
100%
SI ANEXO 1
SI ANEXO 1
SI ANEXO 27
SI ANEXO 27
100%
SI ANEXO 5
SI ANEXO 5
100%
SI ANEXO 18
SI ANEXO 18
SI
SI ANEXO 18
SI ANEXO 8
NA

NA
NA
100%
NA
SI ANEXO 8
 NA
100%
NA
SI ANEXO 19
NA
NA
SI
SI
NA
100%
SI ANEXO 10
NA
SI ANEXO 5
SI ANEXO 5
SI ANEXO 8
SI ANEXO 8
100%
SI ANEXO 27
100%
NA
NA
SI ANEXO 18
NA
SI ANEXO 18

NA
SI ANEXO 27
NA
SI ANEXO 18
SI ANEXO 18
87.3%
Nº : 5100043-PS-0015 Revisão Nº : 3 Área/Departamento : Diretoria de Gent
Departamento : Diretoria de Gente & Gestão / DIR GENT./ QUAL G&G FABRIL
Medición en los p
Medición en los procesos
y al tabla maestr