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PLAN OPERATIVO
CORPAC S.A. 2018
MODIFICADO
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
INDICE
PAG.
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS 03
2. INFORMACION DE LA EMPRESA 03
2.1 ASPECTOS GENERALES 03
2.2 LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A 05
2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. 05
3. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 07
3.1 VISIÓN 07
3.2 MISIÓN 07
3.3 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 07
5. PROGRAMAS 15
5.1 INGRESOS Y EGRESOS 15
5.2 PRODUCCION DE SERVICIOS 17
5.3 INVERSIONES 18
ANEXOS 25
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Plan Operativo de CORPAC S.A. tiene el propósito de servir de herramienta de
gestión que oriente el desempeño de la Empresa, hacia el logro de resultados
coherentes en el año 2018
El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratégico 2017-2021, aprobado
por el Directorio en la Sesión Nº 2371 de fecha 12.09.17, el cual cuenta asimismo con
la conformidad del Sector Transportes, la aprobación del Directorio de FONAFE,
mediante Acuerdo No. 002-2018/001-FONAFE y ratificación por la Junta General de
Accionistas en Sesión de fecha 06.02.18.
2. INFORMACION DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS GENERALES
CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública
mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de
propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas
de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto
Legislativo Nº 99.
Se rige por el Decreto Legislativo Nº 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del
Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo
a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones:
- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo,
incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la
técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el
Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al
funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos
necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.
- Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular
y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.
- Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura
aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios
aeroportuarios en los siguientes aeropuertos:
- Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001).
- Aeropuertos del Perú (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,
Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006),
Chiclayo (febrero 2008), Pisco (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008).
- Aeropuertos Andinos del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado
y Tacna (enero 2011). Pendiente transferencia del Aeropuerto de Andahuaylas.
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Servicios Aeronáuticos.
Telecomunicaciones Aeronáuticas.
Servicio Fijo Aeronáutico.
Servicio Móvil Aeronáutico.
Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)
Tránsito Aéreo
Control de Aproximación Radar.
Control Radar.
Control de Area.
Control de Aproximación.
Control de Aeródromo.
Información de Vuelo.
Alerta.
Meteorología.
Información Aeronáutica.
Aterrizaje y despegue.
Seguridad Aeroportuaria.
Salvamento y Extinción de Incendios.
Luces de balizaje.
Instalaciones para carga.
Infraestructura al pasajero.
Locales a compañías aéreas.
Servicios no Aeronáuticos
Alquiler de locales comerciales.
Espacios publicitarios.
Playa de estacionamiento de vehículos.
Alquiler de salones VIP.
Otros servicios.
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6
.
3. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS.
3.1 VISION
Ser líder en la gestión y provisión de los Servicios de Navegación Aérea y
Aeroportuarios en Sudamérica.
3.2 MISION
Gestionar los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con seguridad,
eficiencia y calidad.
Objetivo
Acción Estratégica
Estratégico
O1. Asegurar la
sostenibilidad
AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos.
económico-financiera de
la Empresa
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Objetivo
Acción Estratégica
Estratégico
AEI 3.10 Ejecutar el programa de mantenimiento de Sistemas de
O3. Optimizar la Aeronavegación.
seguridad operacional
en los servicios de AEI 3.11 Ejecutar el programa de Inspección en Vuelo de Sistemas de
Control de Tránsito Aeronavegación.
aéreo
AEI 3.12 Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad Operacional en los servicios de navegación aérea.
O6. Mejorar los AEI 6.1 Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología de
sistemas de Información y Comunicaciones (PETIC)
Tecnología de
Información y
Comunicaciones. AEI 6.2 Implementar el PETIC
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Optimizar la calidad de los 4 Nivel de satisfacción de Clientes - Porcentaje 87.00 87.00 GCAP
servicios que brindamos a los Compañías aéreas
Clientes clientes
5 Nivel de satisfacción de usuarios de los Porcentaje 65.00 65.00 GCAP
servicios aeroportuarios
Optimizar la seguridad operacional 6 Incidentes relacionados con los Ratio anual 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 GSGSO
en los servicios de Control de servicios de Control de Tránsito Aéreo
Tránsito aéreo
Mejorar la seguridad operacional en 7 Incidencias relacionadas con los Ratio anual 0.55 0.55 0.55 0.55 GSGSO
los servicios aeroportuarios servicios del Aeródromo del Cusco
Procesos
Fortalecer el control de la gestión 8 Grado de Implementación del Código Porcentaje 46.60 1/ 46.60 Comité CBGC
empresarial de Buen Gobierno Corporativo
Mejorar los sistemas de Tecnología 9 Optimización de la digitalización, Sistemas 4.00 1.00 2.00 4.00 GTIC
de Información y Comunicaciones virtualización e integración de la implementados
plataforma TIC (Acumulado)
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Asegurar la
sostenibilidad
Variación anual de ingresos
OEI 1 económico- AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos % 8.0 2.0 4.0 6.0 8.0 GCAP
comerciales
financiera de la
Empresa.
Ampliación de Servicios
AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del país Número 28 28 28 28 28 GOA
ATS
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Avance de la reposición de
Reponer los sistemas de radiocomunicaciones sistemas de
AEI 3.8 Número 20 20 GTA
aeronáuticas radiocomunicaciones
aeronáuticas
Optimizar la
seguridad
operacional en los Avance de la reposición de
OEI 3 AEI 3.9 Reponer los sistemas de Radioayudas Número 4 2 4 4 4 GTA
servicios de sistemas de Radioayudas
Control de
Tránsito Aéreo
Ejecución del programa de
Ejecutar el programa de mantenimiento de
AEI 3.10 mantenimiento de sistemas % 97.0 21.6 52.3 77.0 97.0 GTA
Sistemas de Aeronavegación
de aeronavegación
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Disponibilidad de las
Ratio anual 99.45 99.45 GCNA
comunicaciones
Fortalecer el
control de la
OEI 5
gestión
Disponibilidad de los
empresarial
sistemas de vigilancia Número 1 1 GCNA
(Radar Móvil)
Implementar el sistema de gestión de continuidad
AEI 5.4
operativa en la gestión de tránsito aéreo.
Disponibilidad de sistema
Número 3 3 GCNA
ATM
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Cierre de brecha de
Cerrar la brecha de personal, asegurando la línea
AEI 7.4 personal técnico - % 35.0 11.6 23.3 35.0 GGTH
de carrera del personal operacional.
operacional
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5. PROGRAMAS
En el marco de la gestión empresarial, se han trazado para el año 2018 los Programas
que se detallan a continuación:
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INGRESOS Y EGRESOS
( EN SOLES )
2do MODIFICADO
DESCRIPCION 2018
I. INGRESOS 428,257,140
. VENTA DE SERVICIOS 266,018,108
. INGRESOS COMPLEMENTARIOS 14,339,413
. INGRESOS FINANCIEROS 7,220,124
. OTROS INGRESOS 140,679,495
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
PRODUCCION DE SERVICIOS
(En Volumen)
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
5.3 INVERSIONES
El Programa de Inversiones (Gastos de Capital) del ejercicio 2018, adecuado al
marco presupuestal inicial aprobado por FONAFE, ascendió a un monto total de
S/. 73,167,579 (sin IGV).
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
PROGRAMA
DESCRIPCIÓN SEGUNDO MODIFIC
2018
I. PROYECTOS DE INVERSION 0
TOTAL 70,000,000
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I. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0
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2.8 Instalar los Sistemas DVOR/DME Asia - (Saldo 20%) Sistema 2 1,158,867 1,158,867
2.9 Efectuar la instalación de equipos varios (incluye materiales, imprevistos y otros) Actividad 1 77,710 77,290 155,000
2.11 Efectuar la instalación de equipos (incluye materiales y otros) Actividad 1 79,280 35,720 115,000
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
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RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SEDE 21,870,867 0 21,870,867 GCNA - GTA
CENTRAL Y CUSCO
2.20 Adquirir equipos para la renovación del sistema eléctrico (10%). Equipo --- 21,870,867 21,870,867
2.21 Adquirir 01 vehículo SEI para el Arpto. de Moquegua (30%) 1_/ Unidad --- 1,223,599 1,223,599
2.22 Repotenciar la red de radares secundarios (20%) Sistema --- 3,762,000 3,762,000
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ANEXOS
INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2018
-MODIFICADO-
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 1
EBITDA
Fundamento El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en la sostenibilidad
económico-financiera de la empresa, considerada en el Plan Estratégico.
Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la creación de
valor económico, contemplada por FONAFE
Unidad de medida MM S/
Ponderación 10 %
Frecuencia de
evaluación Anual
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 2
ROE
Fundamento Este indicador permite medir el rendimiento del capital invertido por los
accionistas de la empresa. El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en
la sostenibilidad económico-financiera de la empresa, considerada en el Plan
Estratégico. Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la
creación de valor económico, contemplada por FONAFE.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 3
EJECUCION DE INVERSIONES FBK.
Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecución del programa
de inversiones de la Empresa, tanto en equipamiento como en infraestructura
aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador incidirá en la
sostenibilidad económico-financiera de la empresa, considerada en el Plan
Estratégico. Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la
creación de valor económico, contemplada por FONAFE.
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 4
NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTES- COMPAÑÍAS
AÉREAS.
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción de las compañías aéreas
por los servicios de navegación aérea que brinda la Empresa. El logro del
indicador reflejará la optimización de la calidad de los servicios que
brindamos a los clientes, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC
S.A., así como el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios,
prevista por FONAFE.
Ponderación 8%
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 5
NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS DE LOS
SERVICIOS AEROPORTUARIOS
Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los
servicios aeroportuarios, brindados en las sedes administradas por CORPAC
S.A. El logro del indicador reflejará la optimización de la calidad de los
servicios que brindamos a los clientes, contemplado en el Plan Estratégico de
CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios, prevista por FONAFE.
Ponderación 8%
Forma de cálculo Porcentaje de satisfacción en las encuestas a los usuarios de los servicios
aeroportuarios.
Fuente auditable Reporte de encuesta realizada.
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 6
INCIDENTES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE
CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 7
INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DEL
AERÓDROMO DEL CUSCO.
Fundamento Este indicador permite medir las incidencias registradas en la plataforma del
Aeródromo del Cusco. El logro del indicador permitirá reflejar el
mejoramiento de la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios,
previsto en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de
la eficiencia operativa, contemplado por FONAFE.
Ponderación 9%
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 8
GRADO DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO – CBGC.
Ponderación 9%
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 9
OPTIMIZACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN, VIRTUALIZACIÓN
E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TIC.
Fundamento Este indicador permite medir el cumplimiento del proceso de optimización,
virtualización e integración de la plataforma TIC de la Empresa. El
cumplimiento del indicador coadyuvará al mejoramiento de los sistemas de
Tecnología de Información y Comunicaciones, previsto en el Plan Estratégico
de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la eficiencia operativa,
contemplado por FONAFE.
Ponderación 8%
Frecuencia de
evaluación Anual
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 10
INDICE DE CLIMA LABORAL.
Fundamento Este indicador mide el nivel de satisfacción laboral del personal de la
Empresa. El cumplimiento del indicador reflejará el fortalecimiento de la
gestión del comportamiento organizacional en CORPAC S.A., previsto en el
Plan Estratégico, así como el fortalecimiento del talento humano y
organizacional, contemplado por FONAFE.
Ponderación 10 %
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado
Indicador Indicador Nº 11
GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación del Modelo de Evaluación
de Desempeño del personal de la Empresa. El cumplimiento del indicador
reflejará el fortalecimiento de la gestión del comportamiento organizacional
en CORPAC S.A., previsto en el Plan Estratégico, así como el fortalecimiento
del talento humano y organizacional, contemplado por FONAFE.
Ponderación 10 %
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual
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