Capítulo Viii Evaluacion Socioecoof

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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI
CAPÍTULO VIII
0
1 EVALUACION DEL PROYECTO

8.1. ANTECEDENTES
8.1.1. Del alcantarillado Sanitario

Este sistema de alcantarillado sanitario en especial está dirigido a la construcción de colectores
principales y emisario, los mismos que no admiten conexiones domiciliarias, se conecta a los sistemas
existentes (secundarios) a través de obras hidráulicas denominadas interconexiones. Esta red cumple
la función de colectar y conducir las aguas servidas hasta su evacuación final en una planta de
tratamiento. En consecuencia este proyecto de alcantarillado sanitario constituido por colectores
principales puede construirse, rehabilitarse, renovarse, operarse y mantenerse, etc., del sistema
completo o de alguno(s) de sus componentes y/o en la mejora, ampliación o reposición del servicio.
El proyecto sistema de alcantarillado sanitario colectores principales Huanuni tiene origen en la
necesidad de proporcionar al Municipio de Huanuni a su operador EMAPA de un sistema sostenible y
apto para la disposición final de excretas, situación que en la actualidad se realiza en forma directa al
cuerpo receptor lo cual se convierte en un potencial riesgo para la salud de los habitantes de Villa
Huanuni; el proyecto tiene como objetivo mayor la mejora de la calidad de vida de los mismos.
8.1.2. De la Planta de Tratamiento de aguas residuales Huanuni.

El proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Huanuni tiene
origen en la necesidad de dotar a la población urbana de un sistema sostenible y apto para la
disposición de excretas, circunstancia que en la actualidad no existen emisarios, las cámaras de visita,
de arranque, de carga, ni de limpieza; además no están ubicadas debidamente, en muchos casos en
los planos actuales de la EPSA existen estas cámaras, pero en el terreno no se los encuentra. La
mayoría de los problemas es por mal uso del sistema por los usuarios debido a que introducen basura
y más que todo plásticos en su sistema domiciliario.
Por lo tanto el proyecto tiene como objetivo mayor la mejora de la calidad de vida de la población, a
través de la construcción de una PTAR en la zona denominada Playa, la misma que se alimentará de
las aguas residuales recolectadas conduciéndolas hacia una laguna anaerobia, de esta a una
facultativa y por último hacia una laguna de maduración, con el objeto completar el proceso de
tratamiento y desembocar el efluente en el curso del cuerpo receptor del Río Huanuni.
8.1.3. Del Drenaje Pluvial Huanuni.

Al no existir un área urbana debidamente pavimentada y con cordones de acera definidas, más que
todo en la parte alta, ésta carece de un drenaje superficial adecuada para la temporada de lluvias,
observándose drenajes pluviales superficiales, como ser; cunetas, canales y en algunos casos
conductos de desagüe pluvial con rejillas totalmente tapadas con pendientes mínimas que sedimentan
y toponean los mismos.
Las quebradas son verdaderos botaderos de basura, que en época de lluvias van arrastrando los
mismos hacia las torrenteras, taponando las mismas debido a una disposición de rejillas, que no son
necesarias por las dimensiones del mismo, que dejarían pasar los mismos libremente, el encargado
del manejo de residuos sólidos es el Gobierno Municipal de Huanuni. El área de emplazamiento de
obras es bastante accidentado con pendientes y depresiones fuertes, el arrastre de material fino es
muy fuerte erosionando algunos sectores de la parte alta y trasladando este material hacia la zona baja.
No existe un plan urbano y regulador, por lo que el crecimiento de la población es desordenado y no
planificado, es importante un plan regulador y ordenamiento territorial para evitar conflictos sociales
dentro los miembros de la población y facilitar la dotación de servicios básicos
A continuación se presenta la evaluación de dos puntos de vista: Financiera privada y Económico
Social.
Proyecto “Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Planta de Tratamiento
Huanuni”
197
8.2. EVALUACIÓN FINANCIERA -PRIVADA DEL PROYECTO

A continuación corresponde la evaluación del proyecto sin financiamiento, que establece la capacidad
del proyecto para generar ingresos netos, sin considerar las fuentes de su financiamiento.
8.2.1. INGRESOS.
8.2.1.1. Estimación de Tarifas.

Una de las finalidades para realizar el análisis tarifario es poder asegurar los recursos necesario que
cubran la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado y la PTAR, asegurando con ello una
tarifa, precautelando la seguridad y la continuidad del sistema. La tarifa fue consensuada con la
población, para lo que se explicó ampliamente los componentes de la propuesta tarifaria y realizando
el cálculo en base a la estructura real de costos. La determinación de la tarifa social, está en función al
ingreso promedio mensual familiar de la población beneficiaria, de ahí surge el análisis de la capacidad
de pago, determinando que se encuentren en un nivel que les permita acceder al servicio propuesto en
el proyecto y poder sufragar por este servicio acorde al ingreso medio de las familias.
Calculo Tarifario
A. Costos Administrativos
Sub Total
Sub Total Anual (Bs)
Tipo de Gasto Descripción del Gasto Unidad Cantidad P.U. (Bs) Sub Total
M ensual (Bs)
Anual (Bs)
Salario Personal mes 12 8300,00 8300,00 99600,00
CA= Salario Personal+ Gastos de Oficina( Energía Electrica) kw 50 1,00 800,83 8760,00
Gasto en Servicios+
Materiales de Escritorio Gbl. 1 383,04 383,04 4596,50
Gasto en M ateriales de
escritorio (Bs/año) Compra de equipo de Computacion Equipo 4 5264,00 438,67 5264,00
Gastos en Servicios Externos Gbl. 12 10,00 120,00 1440,00
TOTAL APROXIM ADO CA 10042,54 119660,50
C. Costos de Comercializacion
Sub Total Sub Total

Tipo de Gasto Descripción del Gasto Unidad Cantidad P.U. (Bs)
M ensual (Bs) Anual (Bs)
CCOM ERCIALIZACION Personal Tecnico en Catastro mes 1 1500 1500 18000
= Salarios+Gastos en Material de Escritorio Gbl. 1 132,75 132,75 1593
M ateriales+Gastos en
Servicios. Gastos en Servicios kw 52,00 1,2 62,4 748,8
TOTAL APROXIM ADO COSTOS DE COM ERCIALIZACION 1695,15 20341,80
B. Costos Produccion Tratamiento Operación y M antenimiento
Sub Total Sub Total

Salarios Personal Operador de Planta mes 1,00 1500,00 1500,00 18000,00

CPTOM =Salarios Salarios Personal Operador de la red de
mes 12,00 8100,00 8100,00 97200,00
Personal colectores
Operario+Servico Salarios Personal de Limpieza mes 1,00 1400,00 1400,00 16800,00
Eventual+Gastos de
Gastos en Energía kw 250,00 1,00 250,00 3000,00
Energía+ Gastos en
Quimicos+Gastos en Gastos en Químicos kg 70,00 12,00 840,00 10080,00
Herramientas+Gastos Gastos en Herramientas Gbl 1,00 232,63 232,63 2791,50
en M ateriales Gastos en Materiales Gbl 1,00 796,98 796,98 9563,80
Gastos en Tuberias y Accesorios Gbl 1,00 1039,62 1039,62 12475,40
TOTAL PARCIAL APROXIM ADO CPTOM 14159,23 169910,70
TOTAL APROXIM ADO CPTOM 14159,23 169910,70

C. Costos Preservacion M edio Ambiental
Sub Total Sub Total

Operador ambiental mes 1 1500 1500 18000

Proyecto “Construcción
CPM A=Salarios de Sistema de Alcantarillado Sanitario,
M edio Laboratorio Gbl Drenaje
1 Pluvial
350,00 y Planta
350,00de Tratamiento
4200,00
Huanuni”
Ambientalista+Gastos Disposicion de Lodos Gbl 1 757,38 757,38 9088,50
en M ateriales Monitoreo y Control Gbl 1 375,00 375,00 4500,00
Estudio Ambiental-licencias Gbl 1 1583,33 1583,33 19000,00
TOTAL APROXIM ADO CPM A 4565,71 54788,50
Salarios Personal de Limpieza mes 1,00 1400,00 1400,00 16800,00
Eventual+Gastos de
Gastos en Energía kw 250,00 1,00 250,00 3000,00
Energía+ Gastos en
Quimicos+Gastos en Gastos en Químicos kg 70,00 12,00 840,00 10080,00
Herramientas+Gastos Gastos en Herramientas Gbl 1,00 232,63 232,63 2791,50
198
en M ateriales Gastos en Materiales Gbl 1,00 796,98 796,98 9563,80
Gastos en Tuberias y Accesorios Gbl 1,00 1039,62 1039,62 12475,40
TOTAL PARCIAL APROXIM ADO CPTOM 14159,23 169910,70
TOTAL APROXIM ADO CPTOM 14159,23 169910,70

C. Costos Preservacion M edio Ambiental
Sub Total Sub Total

Operador ambiental mes 1 1500 1500 18000

CPM A=Salarios M edio Laboratorio Gbl 1 350,00 350,00 4200,00
Ambientalista+Gastos Disposicion de Lodos Gbl 1 757,38 757,38 9088,50
en M ateriales Monitoreo y Control Gbl 1 375,00 375,00 4500,00
Estudio Ambiental-licencias Gbl 1 1583,33 1583,33 19000,00
TOTAL APROXIM ADO CPM A 4565,71 54788,50
D. Costos Anual de Reemplazo
Sub Total Sub Total

Pza
CAR=Sumatoria(Costo COMPUERTA METALICA DE CIERRE (0.50X0.80 M) 1,00 1076,00 11,21 134,50
de los equipos/ REJILLA INCLINADA DE F.F. Pza 1,00 1815,00 15,13 181,50
Periodo de vida útil) COMPUERTA DE MADERA 0.55X0.80 Pza 1,00 1287,00 10,73 128,70
TOTAL APROXIM ADO CAR 37,06 444,70
D. Costos Ampliacion
Tipo de Gasto Descripción del Gasto Unidad Cantidad P.U. (Bs) Sub Total Sub Total
CAR=Sumatoria(M ont
Ampliacion red de colectores Glb 1 75000,00 6250,00 75000,00
o Inversion/ Periodo de
prestamo) 140000,00 11666,67 140000,00
Planta de Tratamiento Glb 1
TOTAL APROXIM ADO CA 17916,67 215000,00
TOTAL CA+CPTOM +CPM A+CAR 48416,35 580146,20
NUM ERO TOTAL DE CONEXIONES 2839,00 2839,00
TARIFA CONEXIÓN (Bs.) 17,05 204,35
8.2.1.2. Estimación de los ingresos.

Ingresos financieros anuales en los siguientes 20 años después de entrar en funcionamiento EL
sistema de alcantarillado sanitariol y Planta de tratamiento por el lado de las tarifas es el siguiente.
Ingresos por cobro de tarifas
Ingreso/ Ingreso/
Años Tarifa Fija Hogares mensual Anual
2015 17,05 2.839 48404,95 580859,40
2016 17,05 2.900 49451,98 593423,75
2017 17,05 2.963 50521,66 606259,87
2018 17,05 3.027 51614,47 619373,64
2019 17,05 3.093 52730,92 632771,07
2020 17,05 3.160 53871,53 646458,30
2021 17,05 3.228 55036,80 660441,59
2022 17,05 3.298 56227,28 674727,35
2023 17,05 3.369 57443,51 689322,12
2024 17,05 3.442 58686,05 704232,58
2025 17,05 3.516 59955,46 719465,57
2026 17,05 3.593 61252,34 735028,05
2027 17,05 3.670 62577,26 750927,16
2028 17,05 3.750 63930,85 767170,17
2029 17,05 3.831 65313,71 783764,54
2030 17,05 3.914 66726,49 800717,85
2031 17,05 3.998 68169,82 818037,87
2032 17,05 4.085 69644,38 835732,53
2033 17,05 4.173 71150,83 853809,94
2034 17,05 4.263 72689,86 872278,37
2035 17,05 4.356 74262,19 891146,29

Huanuni”
199
También se tendrá ingresos financieros anuales en los siguientes 20 años después de entrar en
funcionamiento el sistema pluvial mediante el cobro de la tasa del 5% del pago de tarifa mensual de
alcantarillado sanitario es el siguiente
Ingresos por cobro de tasa por alcantarillado pluvial

Tasa por
alcantarillado Ingreso/ Ingreso/
Años pluvial Hogares mensual Anual
2015 5% 2.839 2420,25 29042,97
2016 5% 2.900 2472,60 29671,19
2017 5% 2.963 2526,08 30312,99
2018 5% 3.027 2580,72 30968,68
2019 5% 3.093 2636,55 31638,55
2020 5% 3.160 2693,58 32322,92
2021 5% 3.228 2751,84 33022,08
2022 5% 3.298 2811,36 33736,37
2023 5% 3.369 2872,18 34466,11
2024 5% 3.442 2934,30 35211,63
2025 5% 3.516 2997,77 35973,28
2026 5% 3.593 3062,62 36751,40
2027 5% 3.670 3128,86 37546,36
2028 5% 3.750 3196,54 38358,51
2029 5% 3.831 3265,69 39188,23
2030 5% 3.914 3336,32 40035,89
2031 5% 3.998 3408,49 40901,89
2032 5% 4.085 3482,22 41786,63
2033 5% 4.173 3557,54 42690,50
2034 5% 4.263 3634,49 43613,92
2035 5% 4.356 3713,11 44557,31
8.2.2. COSTOS DE INVERSIÓN.

Los costos de inversión del proyecto ascienden a Bs 14.607.331,15 que se detalla en el presupuesto
del proyecto.
Costos de Inversión
Concepto Monto (Bs)
Costos Directo (Obras Civiles) 13.309.950,27

Costos Indirectos (Supervisión,
DESCOM-FI, Fiscalización,
Protocolización, licitación) 1.297.380,88
Total Inversiones 14.607.331,15

Huanuni”
200
Se debe desglosar los costos indirectos, es decir separa costo de Supervisión, DESCOM,
Fiscalización Protocolización y Licitación
8.2.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Son costos que brindan mayor bienestar, seguridad, protección durante la vida útil del proyecto a los
beneficiarios que otorgará la nueva infraestructura para la cual se realizó un presupuesto anual de Bs
94.800,12 que se desglosa en el Presupuesto de Costos de Mantenimiento y empezar con estas
actividades.
ESTRUCTURA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO A PRECIOS MERCADO

ACTIVIDADES Mano de Obra Materiales y equipos Impuesto Impuesto a las
Calificada No CalificadaNacionales Importados Utilidad al Valor Transacciones Total
COSTOS DIRECTOS 12106,01 3309,66 4187,03 1976,55 1671,76 2303,10 789,62 26343,72
OPERACION REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO 10861,80 2342,74 1192,04 1851,78 1275,48 1972,76 602,45 20099,04
MANTENIMIENTO DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO 1244,20 966,92 2994,99 124,77 396,29 330,34 187,18 6244,68
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12106,01 3309,66 4187,03 1976,55 1671,76 2303,10 789,62 26343,72
PORCENTAJES 45,95% 12,56% 15,89% 7,50% 6,35% 8,74% 3,00% 100,00%
ESTRUCTURA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA P.T.AR. A PRECIOS MERCADO

COSTOS DIRECTOS 20298,95 5102,95 5497,22 3483,78 2672,46 3795,04 1262,28 42112,68
OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES 19008,10 4099,79 2097,54 3404,68 2244,37 3452,32 1060,08 35366,88
MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES 1290,85 1003,16 3399,68 79,10 428,09 342,73 202,20 6745,80
PORCENTAJES 48,20% 12,12% 13,05% 8,27% 6,35% 9,01% 3,00% 100,00%
ESTRUCTURA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO PLUVIAL A PRECIOS MERCADO

COSTOS DIRECTOS 12106,01 3309,66 4187,03 1976,55 1671,76 2303,10 789,62 26343,72
OPERACION REDES DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL 10861,80 2342,74 1192,04 1851,78 1275,48 1972,76 602,45 20099,04
MANTENIMIENTO DE REDES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL 1244,20 966,92 2994,99 124,77 396,29 330,34 187,18 6244,68
PORCENTAJES 45,95% 12,56% 15,89% 7,50% 6,35% 8,74% 3,00% 100,00%
Se debe desarrollar cada uno de los costos es decir:

Costos indirectos, corresponde a tales y tales costos los mismos serán realizados una vez por año
Dentro de lo que es la operación de redes, se considera …………………………..etc.
8.2.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD

El criterio que determina la conveniencia de realizar el proyecto desde el punto de vista privado es el
Valor Actual Privado (VANP) mayor a cero, esto significa que el proyecto debe ser ejecutado y licitado
al sector privado. Este criterio garantiza la sostenibilidad operativa del proyecto.
Si el VANP es menor a cero, se debe realizar la diferencia del valor actualizado de los beneficios y
costos de operación es mayor que cero, se subsidiará la inversión.
Los resultados de la evaluación desde el punto de vista financiera –privada son los siguientes:
Huanuni”
201
INDICADORES FINANCIEROS
Indicador Valor
VACP 14.852.009,11
VANP (12,81%) -19.080.219,76
CAEP 2.090.138,12
TIRP
VAIP 5.046.486,68
VACP (Construcción) 13.309.950,27
VACP (Operación y Mantenimiento) 1.355.394,43
CAEP (Operación y Mantenimiento) 190.746,02
B/C 0,34
Tal como se presentan los resultados del proyecto, si tomamos en cuenta la disponibilidad de pago de
los usuarios del servicio, el proyecto no es rentable. Dado que el VAN a un costo de oportunidad de
12.81 % los resultados de la evaluación son negativos. La tasa interna de retorno no tiene relevancia
dado que no se considera el retorno de la inversión dentro del flujo. Finalmente y de forma
complementaria, la relación Beneficio-Costo resultó ser menor que uno con un valor de 0.42 reflejando
dicha relación la imposibilidad de recuperar la inversión de forma plena de parte del proyecto.
Sin embargo el VANP es negativo pero el valor actualizado de los ingresos(VAIP) y costos de
operación (VACP), es mayor que cero y es un proyecto que generará bienestar social y por esta
situación es de interés del gobierno que debe ejecutar y subsidiar la inversión deficitaria de este
proyecto que tendrá un impacto social en la población, para que esta inversión sea segura en el tiempo
se presenta un plan de continuidad en el capítulo cinco.
INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA
Indicadores Estándar
Indicador Valor
Bs.
Max Min
Nº de Conexiones 2.839,00
Nº de Beneficiarios 14.195,00
VACP / Conexiones 4.718,60
VACP / Beneficiarios 943,72
Costo Inv./ Beneficiario 1.029,05 1.406 522
Costo Inv./ Conexión 5.145,24 8.011 3.202
Los indicadores demuestran que los costos del proyecto son altos por la única opción técnica elegida
y el nivel de servicio, las cuales están acordes a la realidad de un centro urbano, como se considera a
la localidad de Huanuni. Al no estar dentro de los parámetros de la evaluación económica-privada,
socialmente se justifica efectuar la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, PTAR y Drenaje
Pluvial. Por ello, y a pesar de no cumplir con la evaluación económica, la ejecución del proyecto debe
enmarcarse en satisfacer la necesidad de la población que requiere esta obra principalmente por
motivos de salud e higiene y por ende el “vivir bien” con todas las necesidades básicas satisfechas.
8.2.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Valor Nuevo Valor
Variables
Actual (%)
Conexiones 5110,20 80%

Huanuni”
202
Monto de la Inversión Alcantarillado Sanitario y PTAR 13309950,27 0%

Costos de Operación y Mantenimiento Colectores Alc 145800,00 50%
Costos de Operación y Mantenimiento PTAR 52200,00 50%
Costos de Operación y Mantenimiento Colectores
Pluvial 30148,56 50%
El análisis de sensibilidad es una operación que permite medir las variaciones en el comportamiento
de los principales indicadores ante el cambio de algunas de las variables más relevantes.
En el proyecto de agua potable si realizamos incrementos del 80% en las conexiones, incrementan en
50% el monto de operación y mantenimiento y mantenemos el monto de la inversión tenemos que:
% de
Indicador Valor
Cambio
VACP 14.919.422,92 0,45%
VANP (12,81%) -15.720.727,63 4,51%
CAEP 2.099.625,33 0,45%
TIRP
VAIP 9.083.676,02 0,00%
VACP (Construcción) 13.309.950,27 0,00%
VACP (Operación y Mantenimiento) 2.033.091,64 50,00%
CAEP (Operación y Mantenimiento) 286.119,02 50,00%
B/C 0,61
El VANP es positivo tiene un cambio porcentual incremental del 4,51%, al doblar el número de
beneficiarios en 80%, generará más beneficio para el proyecto debido a que los ingresos por el cobro
de tarifas se duplicarán y cubrirán por demás los costos de operación y mantenimiento.
En conclusión cuanto más beneficiarios, menor es el costo de inversión por beneficiarios.
8.3. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
Existe una definición adoptada por el Joint Committee on Standards for Eductional Evaluation: “La
evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto”. Esta definición implica
que la evaluación siempre supone juicio. Desde el momento que la evaluación es un sentido óptimo,
emplea procedimientos definidos para obtener una información segura e imparcial y que liga al término
de valor.
El objetivo básico de todo estudio de un proyecto es evaluarlo, es decir, calificarlo y compararlo con
otros proyectos de acuerdo con una determinada escala de valores a fin de establecer un orden, esta
tarea exige precisar lo que en la definición se llama “ventajas y desventajas” de la asignación de
recursos a un fin dado. En otras palabras se debe establecer cuáles son los patrones de comparación
que se van a utilizar y como se podrían medir. Si un estudio no informa de cuán buena o mala es una
cosa, no se trata de una evaluación.
Es evidente que se trata en todo caso de señalar el máximo de las ventajas y el mínimo de las
desventajas, pero tales ventajas o desventajas resultarán cualitativa y cuantitativamente distintas según
el criterio de evaluación que se elija. En tal sentido, la evaluación del presente proyecto considera la
Huanuni”
203
evaluación privada y la evaluación socioeconómica, las cuales de manera sistemática se describen a

continuación:
8.3.1. ELEMENTOS CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN

A continuación se detallan los elementos considerados en el proceso de evaluación del presente
proyecto. Los elementos presentados fueron indispensables para la realización de las proyecciones y
cálculos respectivos.
8.3.1.1. Horizonte de evaluación

Para evaluar económicamente un proyecto se debe definir un periodo de análisis u horizonte de
evaluación, el cual depende de las características particulares de cada proyecto.
El período de evaluación considera los años de construcción y los del tiempo de vida del proyecto. Para
el presente proyecto se ha establecido un periodo de evaluación de veinte años a partir del año 2016.
8.3.1.2. Número de personas por familia

Este dato fue obtenido en base a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en la localidad
de Huanuni. Los cálculos reportan un promedio de 5 personas por familia.
8.3.1.3. Número de conexiones

Para el presente proyecto se tiene previsto realizar 2839 conexiones. Este dato es de suma importancia,
toda vez que es útil en el cálculo no solo de la población beneficiada, sino también en el flujo beneficio-
costo que se realizará posteriormente.
8.3.1.4. Población Beneficiada.

 Directa
Un factor de vital importancia para un proyecto de alcantarillado sanitario es la población que será
servida. En base a los dos datos anteriores, para el presente proyecto se estima una población
beneficiaria inicial de 14195 habitantes (año 0) que corresponde a 2839 familias.
 Indirecta
La población indirecta es representada por la población que ya cuenta con la conexión de una
acometida o que la ubicación de la vivienda está en un lugar de difícil acceso, para el presente proyecto
se estima una población beneficiaria indirecta de 10472 habitantes (año 0) que corresponde a 3828
familias.
Para objeto de la presente evaluación se estimará el crecimiento poblacional para los veinte años en
base a la tasa presentada a continuación.
8.3.1.5. Tasa de crecimiento de la población adoptada.

Para la presente evaluación se ha adoptado la curva logística como el método de cálculo a ser utilizado,
ya que del Municipio de Huanuni supera los 20.000 habitantes. Se ha aplicada la tasa proporcionada
por el INE de 1.9%.
8.3.1.6. Proyección de la Población.

Dadas las características demográficas del municipio de Huanuni, se han evidenciado tendencias de
crecimiento poblacional en función de las características socioeconómicas de cada zona para de esta
manera aplicar un método de proyección adecuado. En este sentido se establece que Huanuni tiene
una tendencia de crecimiento más inclinada por la construcción de viviendas de tipo habitacional que
por el asentamiento minero.
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204
La adopción del método de proyección poblacional de Villa Huanuni área objeto de la zona de proyecto,
se basa principalmente en la cantidad de habitantes con los que cuenta actualmente el Municipio de
Huanuni, y las características de los datos estadísticos intercensales con los que se cuenta. Se ha
adoptado para el presente Diseño el método de cálculo de la proyección poblacional al denominado
como CURVA LOGÍSTICA.
Tabla 1: Proyección de la población beneficiada
Año N° Hogares
2015 2.839
2016 2.893
2017 2.949
2018 3.006
2019 3.063
2020 3.122
2021 3.182
2022 3.243
2023 3.305
2024 3.368
2025 3.433
2026 3.499
2027 3.566
2028 3.634
2029 3.704
2030 3.775
2031 3.848
2032 3.921
2033 3.997
2034 4.073
2035 4.151
Considerando que el 100% de la población identificada sería servida, se tiene para 2016 un total de
2893 hogares beneficiarios en el Municipio de Huanuni, Villa Huanuni.
8.3.1.7. Ingreso familiar

De acuerdo a la información recopilada en la localidad de Huanuni, se tienen los siguientes resultados:
Tabla 2: Ingreso familiar total
Estadísticos
Ingreso familiar total
N Válidos 300
Perdidos 13
Media Bs 1.589,56
Desv. típ. 1313,95023
Varianza 1973103,1
Mínimo Bs 250
Máximo Bs 4.500
En el cuadro anterior se puede apreciar que del total de encuestas válidas el ingreso promedio es de
Bs. 1589,56. Este dato permitirá observar en la evaluación económica el pago por el servicio de
alcantarillado sanitario como porcentaje del ingreso promedio.

Huanuni”
205
8.3.2. IDENTIFICACION DE COSTOS
8.3.2.1. Costos de Inversión.

De acuerdo al presupuesto elaborado para el presente proyecto, definido mediante un análisis
pormenorizado de cantidades y precios unitarios, el presupuesto a precios sociales asciende a:
Alcantarillado Sanitario y PTAR Bs. 6.506.506,20.
Colectores Secundarios Bs. 2.660.582,34.
Alcantarillado Pluvial Bs. 1.784.553,62.
Estos son los datos considerado para efectos de la evaluación del presente proyecto.
8.3.2.2. Costos de Mantenimiento y Operación.
En el entendido que la infraestructura de alcantarillado sanitario y PTAR debe ser por lo menos
sostenible en términos de mantenimiento y operación, se ha estructurado un presupuesto racional para
este componente, de modo que este garantice el normal funcionamiento del sistema. Además estos
costos de mantenimiento serán un insumo de importancia en la determinación de la tarifa y en la
elaboración del flujo beneficio-costo.
De la misma forma que los costos de inversión, los costos de Mantenimiento y Operación, se los ha
desglosado en los componentes básicos y para fines de la presente evaluación están presentados a
precios sociales. La estructura de costos para el año 1 se muestra a continuación:
Tabla 35: Estructura de costos de mantenimiento y operación a precios sociales
Componente Costos Operación y Costos Administración Total Costos

Mantenimiento
Construcción de Obras Civiles
Alcantarillado Sanitario 105.148,11 97.932,45 203.080,57
% 51,78% 48,22% 100,00%
Colectores Secundarios 64.658,71 23.000,53 87.659,23
% 73,76% 26,24% 100,00%
Alcantarillado Pluvial 20.299,49 20.299,49
% 100,00% 0,00% 100,00%
8.3.3. SOSTENIBILIDAD Y ANÁLISIS TARIFARIO
8.3.3.1. Sostenibilidad Del Proyecto
Con el propósito de que el proyecto sea sostenible en el tiempo y que la sociedad civil tenga adecuados
niveles de conciencia sobre el uso y mantenimiento adecuado del mismo se debe concientizar a las
familias, acerca de las ventajas que le proporcionará el sistema, donde se debe tener conciencia de
cuán importante es la educación y por otro lado realizar el mantenimiento del sistema sanitario, que
son las acciones de limpieza y cuidado del sistema para asegurar un adecuado funcionamiento y
cumplimiento de su vida útil, estas acciones son preventivas y se realizan antes de que se manifieste
el problema. Para analizar este acápite, es imprescindible analizar tres temas el primero referido al
mantenimiento del sistema, el segundo referido al cálculo de la tarifa social, la misma que cubrirá los
gastos de mantenimiento del sistema y la tercera respecto a la gestión del servicio, las cuales se
describen a continuación:
a. Operación y Mantenimiento del Sistema

Huanuni”
206
Entendemos por operación, a las acciones de instalación, reparación y ajustes del sistema de
alcantarillado (colectores principales) que permiten el uso de tecnologías adecuadas que contribuyen
a la duración y conservación del mismo. Asimismo, entendemos por mantenimiento, a las acciones de
prevención de daños del sistema, los cuales pueden ser de tipo correctivo o preventivo.
La operación y el mantenimiento del sistema comprende el control permanente de las obras que lo
componen: tuberías y colectores, cámaras de inspección, tuberías de interconexión (colectores), obras
hidráulicas, sifones, desarenadores, tuberías y colectores, cámaras de inspección, tuberías de
interconexión entre otros (PTAR) Dentro de las categorías de mantenimiento como se mencionó en
párrafos anteriores se tienen los siguientes:
Mantenimiento Preventivo Colectores: Incluye la inspección, limpieza y supervisión de las

interconexiones que se deben realizar permanentemente y la protección de las instalaciones existentes.
El mantenimiento preventivo se inicia con los resultados de las inspecciones, toda la red debe ser
inspeccionada de forma regular.
Mantenimiento Preventivo PTAR: Incluye la inspección, limpieza y supervisión de las instalaciones

de la PTAR, que se deben realizar permanentemente para garantizar un correcto funcionamiento de la
misma. El mantenimiento preventivo se inicia con los resultados de las inspecciones, toda la planta
debe ser inspeccionada de forma regular.
Mantenimiento Correctivo Colectores: Incluye, las correcciones de las causas de obstrucción, la

reparación de los elementos de la red rotos o dañados y la reparación de fugas.
Mantenimiento Correctivo PTAR: Incluye, las correcciones de las causas de obstrucción, la

reparación de los elementos de la PTAR rotos o dañados, así como la reparación de fugas, limpieza de
rejas y colmatadores y/o desarenadores, tomando en cuenta también la reparación de fugas en los
conductos de interconexión y conducción
En cuanto a colectores, cuando la inspección revela que la tubería está rota o rajada se requiere una
reparación puntual, estas incluyen, excavación y reemplazo de tramos de alcantarillado. En nuevas
tuberías se tienen generalmente uniones modernas con anillos de goma para evitar las pérdidas o la
introducción de agua, causadas por el apoyo inapropiado o por cargas puntuales producidas por
piedras o por el tráfico pesado; motivos que pueden determinar las fugas de agua.
En este sentido, se consideran Procedimientos Generales a las siguientes actividades:
 Limpieza de los colectores y tuberías: El programa de mantenimiento del alcantarillado se debe

acentuar sobre los tramos y sitios con mayores posibilidades de daños frecuentes. Se presume
que las mayores posibilidades de obstrucción se tienen en los tramos con menores
contribuciones de agua.
La limpieza consiste en la remoción de los sedimentos que se asientan y se forman en el fondo de las
tuberías y colectores, también una remoción de las incrustaciones en las paredes que provocan la
disminución de la sección de cálculo del flujo es aconsejable. La formación de estos sedimentos tiene
diversos orígenes como las bajas velocidades de escurrimiento en las tuberías, las obstrucciones por
sólidos que penetran a los tubos como ser piedras, palos, tierra, plásticos y raíces que se introducen
por las juntas defectuosas.
La limpieza de las tuberías se debe realizar también con equipos accionados desde el exterior como
los de propulsión a chorro de agua a alta presión, para el barrido de paredes.
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207
 Limpieza de las cámaras de inspección: Durante la inspección general, cada cámara deberá
inspeccionarse con iluminación interior para identificar las rajaduras, la excesiva corrosión, el
apoyo inapropiado del marco y de la tapa. Las fugas, la excesiva corrosión y el apoyo
inapropiado del marco y de la tapa se corrigen fácilmente con aplicación de mortero de cemento.
Algunas reparaciones pueden requerir la reconstrucción parcial de alguna parte dañada o
defectuosa. Se deben tomar las debidas precauciones antes de entrar a las cámaras u otros
espacios cerrados para efectuar las labores de mantenimiento. Gases peligrosos pueden no
tener olor o pueden estar disimulados por otros olores fuertes, por lo que se podría prever
sopladores portátiles, impulsados por motor, para la remisión de gases y olores desagradables.
 Limpieza de las raíces. Si se observa la presencia de raíces de vegetales que estorben el flujo
de las aguas residuales, se las eliminará utilizando varillas, pudiendo también utilizarse otras
metodologías y prácticas. Control de infiltraciones: Para impedir las infiltraciones de las
tuberías, se sellarán con mortero de cemento mezclado con aditivos especiales. Una vez
conocida la cantidad de usuarios y el plan de operación y mantenimiento se debe realizar el
cálculo de tarifas en base a una estructura real de costos.
8.3.3.2. Análisis de la Capacidad de Pago.

Como se mencionó, es necesario el establecimiento de una Tarifa Social; es así que, se utilizará como
parámetro social el 1 y 3% de los ingresos promedios de la población. Consecuentemente el pago por
el Sistema no debe exceder los mencionados porcentajes de los ingresos mensuales medios familiares,
por el contrario deberá ser menor o encontrarse entre ambos parámetros. Dichos ingresos han sido
establecidos en el Estudio Socioeconómico; sin embargo, se observa que se cuenta con un ingreso
familiar promedio de Bs. 1.589,56, calculado a partir de los resultados obtenidos de la encuesta
socioeconómica aplicada en la localidad de Huanuni.
8.3.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN
8.3.4.1. Costo De Oportunidad

El costo de oportunidad es en general la oportunidad que se tiene de destinar los recursos (que por
definición son limitados) en diferentes actividades a la estudiada. Es decir que si la inversión que se
necesita hacer para conseguir un determinado proyecto tiene un retorno menor que el de las
alternativas de inversión diferentes, entonces la inversión estudiada no se debería hacer. Se debería
invertir en cualquiera de las otras actividades o proyectos que tengan un retorno superior.
El estado nacional tiene la oportunidad de invertir en muchos y diferentes campos (productivos, de

inversión, sociales, etc.) y por lo tanto se necesita determinar cuáles son los mejores proyectos para
invertir. Para lograr esto el estado periódicamente actualiza la Tasa Social de Descuento (TSD), que
determina el punto de inflexión entre los proyectos que se pueden realizar y los que no, ya que el estado
debería invertir en proyectos que arrojen tasas internas de retorno superiores a la TSD. De acuerdo a
la Resolución Ministerial Nº 159 de 22 de septiembre de 2006, que ha emitido el Ministerio de
Planificación del Desarrollo, la tasa social de descuento se ha fijado en 12.67% y la Tasa promedio
ponderada del capital en 12.81%
8.3.4.2. Valor Actual Neto [VAN]

El VAN es la sumatoria de valores anuales actualizados a la tasa de descuento adoptada (12.67%
anual). Para obtener este indicador se efectúa el cálculo siguiendo los siguientes pasos:
 Cálculo del flujo anual de costos de la alternativa considerada bajo los escenarios de Sin
Proyecto y Con Proyecto.

Huanuni”
208
 Cálculo del flujo anual de ingresos (evaluación privada) y ahorro o beneficios (evaluación
socioeconómica), que resultan al comparar los costos e ingresos o beneficios de la alternativa
estudiada en relación con la alternativa base.
 Cálculo del VAN de los valores de los flujos anuales netos (desde el inicio de la construcción
hasta 20 años después de la entrada en servicio) a la tasa de descuento.
El Proyecto será rentable siempre que el VAN tenga un valor positivo: Es decir, descontando el flujo de
beneficios y costos a la tasa referencial, el valor resultante sea mayor cero. Debe tomarse en cuenta
que este valor depende de la tasa de descuento empleada, y debido a que está en función a la
temporalidad de los valores anuales, se penaliza alternativas cuyos beneficios se generen más tarde.
El VAN es un indicador que representa el beneficio global de la inversión.
8.3.4.3. Tasa Interna de Retorno [TIR].
Una vez establecidos los valores netos de los beneficios a derivarse, se procede a establecer el TIR
del flujo de cada alternativa, es decir la tasa de descuento que aplicada a la actualización de los flujos
de beneficios da un VAN igual a cero. La conclusión es que si el valor de la TIR es mayor que el de la
tasa de descuento empleada (en este caso 12.67% para la evaluación socioeconómica), el Proyecto
será rentable; y si es menor, la alternativa propuesta no es económicamente viable.
8.3.5. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO

El crecimiento económico tiene su justificación última en la mejora de las condiciones de vida de la
sociedad en su conjunto. En las últimas décadas la inversión en capital público ha contribuido al
crecimiento de la renta per cápita; y dentro del capital público, las infraestructuras de transporte son la
que ofrecen una relación de causalidad más clara e intensa con el crecimiento. Desde la perspectiva
presupuestaria y financiera, la decisión de construir una infraestructura está muy influenciada por la
disponibilidad de fondos para su construcción, mantenimiento y operación y por los acuerdos
territoriales de reparto del presupuesto, además de otras restricciones políticas e institucionales.
La evaluación de proyectos, desde una perspectiva económica tiene un planteamiento más amplio que
la visión puramente financiera. La evaluación económica responde a la pregunta de qué gana la
sociedad en términos netos cuando se lleva a cabo un proyecto de inversión determinado. Pero no
basta con que la infraestructura incorpore la última tecnología o sea útil para cumplir una finalidad
determinada; no es suficiente con que los usuarios la valoren positivamente; ni siquiera que cubra sus
costes con ingresos de explotación. Se requiere un criterio de elección más exigente y que consiste
en que cuando se trata de aceptar o rechazar un proyecto, los beneficios sociales que genere deben
superar a los costos sociales.
Podría pensarse que el cálculo del beneficio social es independiente del análisis financiero, ya que una
cosa es lo que la sociedad está dispuesta a pagar por la infraestructura y otra lo que realmente paga.
Sin embargo, para unos valores dados de población y renta, el precio que se fije por el uso de la
instalación determina la cantidad demandada y por tanto los beneficios y costos sociales.
El punto de partida para la evaluación económica de un proyecto de inversión cuyos beneficios y costos
se distribuyen a lo largo de cierto número de periodos en el futuro (desde t=0 a t=T) consiste en
determinar cuál es el valor actualizado (en el momento que debe tomarse la decisión) de la suma de
dichos beneficios menos la suma de todos los costos. Esto es lo que se denomina el valor actual neto
(VAN). La alternativa que se debe escoger es la que tiene el mayor VAN, o lo que es lo mismo debe
tener la mayor TIR. Todos los beneficios como los costos pueden evaluarse desde un punto de vista
privado como social, perspectivas que generalmente no coinciden en los proyectos de saneamiento
básico:
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209
Mientras que los beneficios sociales reflejan la valoración total de un determinado producto o servicio
por parte de los individuos, el beneficio privado suele ser menor, ya que se limita a los ingresos
obtenidos por parte de las empresas que producen o prestan dichos servicios. Por otra parte, los
ingresos que contabilizan como beneficio privado pueden incluir transferencias por subvenciones o por
donaciones (como el presente caso), sin mejoras de eficiencia, que hace que el beneficio social sea
inferior al privado. La combinación de ambas razones hace que los beneficios privados puedan ser
mayores o menores a los beneficios sociales.
De igual forma, los costos sociales se calculan añadiendo a los costos privados todos los efectos
externos (por ejemplo costos ambientales) que normalmente no son considerados por las empresas
que elaboran el producto o prestan el servicio. En ocasiones, el costo de oportunidad de los recursos
utilizados difiere del precio de mercado (por ejemplo cuando existe desempleo), lo que disminuye los
costos sociales. La combinación de ambas razones hace que los costos privados puedan ser mayores
o menores que los costos sociales.
La evaluación socioeconómica del presente proyecto ha sido realizada por medio de la modelación
estadística y econométrica del comportamiento futuro probabilístico de los beneficiarios del proyecto
de alcantarillado, de los costos y beneficios proyectados durante la vida útil del proyecto. La modelación
se ha realizado en base a la información recopilada de las encuestas socioeconómicas aplicadas en el
municipio de Huanuni, aplicada con la finalidad de sondear la Disponibilidad a Pagar de la población
encuestada por medio de un modelo logístico.
Para la obtención de los indicadores que permitirán determinar la conveniencia del proyecto (VAN y
TIR Sociales) es imprescindible socializar los costos de ejecución del proyecto, mediante los precios
sombra, los cuales difieren de los precios de mercado que se relacionan con los costos y beneficios
financieros.
El concepto de precio sombra, de cuenta o social, se refiere al cambio en el "bienestar económico

general" por unidad de cambio o servicio en cuestión, sin especificar el criterio de agregación
interpersonal utilizado. Se define como valor de la distribución de todo cambio marginal en la
disponibilidad de productos o factores de producción que aporta a los objetivos sociales y económicos
del país en general.
Al respecto, el Ministerio de Hacienda ha expedido la Resolución Ministerial donde se aprueban y

ratifican los factores o razones precio cuenta de la divisa, mano de obra y tasa social de descuento que
deben utilizar todas las entidades del sector público para la evaluación socioeconómica de sus
proyectos.
8.3.5.1. Identificación de los Beneficios
Al tratarse de un proyecto social, por tanto sin fines de lucro, los principales beneficios directos no
monetarios que se identifican son:
Costos Evitados para Colectores y PTAR
a. Liberación de Recursos
El proyecto propuesto contempla la sustitución de medios de evacuación de aguas

residuales, este beneficio, pues evita la construcción de nuevos dispositivos en el caso que
se esté construyendo más viviendas en la zona, y se evitan los costos de operación y
mantenimiento para las viviendas que ya cuentan con estos dispositivos (letrinas, fosas
sépticas, etc.).
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210
.
b. Disminución de enfermedades de origen hídrico
Con la implementación del alcantarillado, los habitantes de la localidad de Huanuni no se

verán expuestos a tener contacto con excretas (en caso de existir defecación al aire libre),
ni con insectos o roedores perjudiciales, y/o malos olores derivado del funcionamiento de
los dispositivos con los que cuentan de manera individualizada para deshacerse de sus
aguas residuales. Esto sin duda se verá reflejado en una menor incidencia de
enfermedades de origen hídrico y en un ahorro en los costos de tratamiento de dichas
enfermedades.
c. Empleo
La ejecución del proyecto, permitirá la creación de empleos eventuales, durante el tiempo

que dure la implementación del proyecto.
Costos evitados en Drenaje Pluvial
a. Ahorro en costos anuales de mantenimiento periódico.

Este beneficio cuantifica y valora la diferencia de los costos entre las situaciones sin y con
proyecto de mantenimiento de reparación de calles, avenidas a consecuencia de riadas,
derrumbes, etc. pues evita la construcción de nuevos dispositivos en el caso que se esté
construyendo más viviendas en la zona, y se evitan los costos de operación y mantenimiento
para las viviendas que ya cuentan con estos dispositivos Se asume que la diferencia será
positiva.
b. Ahorro en gastos de emergencia.
El proyecto propuesto contempla la sustitución de medios de evacuación de aguas pluviales,
se presenta este beneficio pues evita las emergencias en tiempo de lluvias.
c. Ahorro en costos por daños físicos evitables
Al contar con un sistema eficiente de evacuación de aguas pluviales, se eliminan costos de
ampliación zanjas, damnificación de edificaciones en la situación sin proyecto.
Desarrollar considerando área de influencia de donde se sacaron los datos con que
frecuencia se realizan sin proyecto, con que frecuencia se prevé realizar con proyecto
8.3.5.2. Cuantificación y Valoración de los Beneficios de Alcantarillado Sanitario y PTAR

Al llevarse a cabo el proyecto de instalación del sistema de alcantarillado sanitario y PTAR,
se eliminarían las molestias causadas por el agua residual. Asimismo, se eliminarían las
enfermedades atribuibles a esta causa, lo que ocasionaría los siguientes beneficios:
Liberación de recursos.
Derivado de que en la situación con proyecto se eliminarán las molestias ocasionadas por
la evacuación de aguas residuales, se tendrán ahorros por dejar de dar el mantenimiento a
letrinas. Para realizar el cálculo del beneficio por la liberación de recursos por el
mantenimiento de letrinas con cámara sépticas o con pozo ciego, se toma como base la
encuesta realizada a un segmento de la población de 175 personas jefes de familia
entrevistadas, cuyos datos finales son inferidas al total de familias beneficiarias del proyecto
correspondiente de 2839, adicionalmente se obtiene información del costo de
mantenimiento de una letrina con pozo ciego o cámara séptica, como la limpieza de misma
y otros, el cálculo respectivo se representa en el cuadro siguiente.
Huanuni”
211
Cálculo del beneficio por mantenimiento de letrina, pozos

(Número de familias afectadas 2839)
Eliminación de Mantenimiento
Nº Mantenimiento Ahorro Anual Valor del Ahorro (en
Aguas Servidas y Cantidad Porc. Sin Proyecto
aprox. con Proyecto (en Bs.) tiempo Bs)
excretas Anual
Alcantarillado 15,00 7,32% 208 142.088 3.550 138.538,35 138.538,35
Al rio 45,00 21,95% 623 - 49.530,61 49.530,61

Letrina con camara
septica 10,00 4,88% 138 52.625 5.540 47.085,85 47.085,85
Letrina con Pozo
ciego 105,00 51,22% 1.454 654.355 36.353 618.001,83 618.001,83
Otro (Campo
Abierto) 30,00 14,63% 415 33.020,41 33.020,41
TOTAL 175,00 85,37% 849.069 45.443 803.626,04 82.551,02 853.156,65

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta levantada
Existen otros beneficios que se obtienen por la eliminación de aguas servidas y excretas
hacia el rio o a campo abierto, este beneficio se calcula por el tiempo que demoran las
personas en recurrir a esos lugares, el tiempo se valora con el ingreso promedio calculado
de las actividades alternativas que ellos podrían realizar en Huanuni,
Disminución de enfermedades origen hídrico.
Dado que el sistema de alcantarillado eliminará las enfermedades hídricas derivadas del
contacto de las personas con agua residual. En la situación sin proyecto, las aguas
residuales municipales pueden generar un mayor índice de enfermedades hídricas cuando
se tiene contacto físico con ella; o bien por las bacterias que arrastra el aire y que puede
depositar en alimentos, bebidas y otros. En la situación con proyecto, el índice de estas
enfermedades tendería a disminuir.
Una vez que se identifico el número de casos de enfermedades hídricas legítimamente

atribuibles a las aguas residuales, se estimará el costo del tratamiento para que las personas
recuperen su estado de salud. En el Cuadro siguiente se muestra el cálculo del beneficio
por disminución de enfermedades hídricas
Cálculo del beneficio por disminución de enfermedades hídricas

(Número de familias afectadas 2839)
Valor del
Nº de
tiempo por
Nº de Nº de Casos Costo Unitario Costo Total
visitas al
Enfermos Enfermos evitados de tratamiento del Costo Total
Concepto Cantidad Porcentaje médico (en
promedio Anual por el promedio tratamiento Anual (en Bs)
Bs.) (tiempo
por hogar (sin proy) proyecto Anual (en Bs.) Anual (en Bs.)
promedio= 2
(60%)
hrs)

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212
Diarrea 17,00 8,29% 3,00 706 424 160,00 67.803,63 5.613,47 73.417,10
Enfermedad
Estomacal 27,00 13,17% 3,00 1.122 673 180,00 121.149,13 8.915,51 130.064,64
Otras
Enfermedades 23,00 11,22% 3,00 956 573 300,00 172.001,85 7.594,69 179.596,55
Sin Enfermedades 138,00 67,32% - - -
TOTAL 205,00 100,00% 2.784 1.670 383.078,29

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta levantada
Empleo
La ejecución del proyecto, permitirá la creación de empleos directos y empleos indirectos

durante el tiempo que dure la implementación del proyecto.
 Generación de empleos directos.
La ejecución del proyecto generara 187 empleos eventuales directos, durante todo el
tiempo que dure la construcción.
Empleos Cantidad
Administrativos 16
Técnicos 14
Mano de Obra 157
Total empleo directos 187
 Generación de empleos indirectos.
La ejecución del proyecto generara mas 300 empleos indirectos, vale decir personas
que acompañan con la alimentación, transporte, etc., durante todo el tiempo que dure
la construcción.
Empleos Cantidad
Vivanderas 80
Dueños de alojamientos 20
Transportista 50
Comerciantes minoristas 150
Total empleos indirectos 300
8.3.5.3. Cuantificación de Beneficios Drenaje Pluvial.
Para estimar los beneficios a futuro generados por el sistema de drenaje pluvial, se ha realizado una
estimación, en base a la información proporcionada por el Municipio de Huanuni.
Gastos en daños causados por las lluvias en el Municipio de Huanuni

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Referencia de la
Descripción del Gasto Costo Información
Mantenimiento de Calles y Avenidas 109980 PDM-2013
Mantenimiento de Calles y Avenidas 200041 Sigma 2014
Mantenimiento y Ampliación de Zanjas
y Embobedados 120000 Sigma 2014
Prevención de riesgos y desastres
naturales 100000 Sigma 2014
Reten de Emergencia 100000 Sigma 2014
Ahorro en costos anuales de mantenimiento periódico.

La estimación de los costos anuales de mantenimiento periódico de avenidas, calles y otros ha
reportado un ahorro del 70% anualmente con la ejecución del proyecto.
Ahorro en costos anuales de

Mantenimiento periódico de avenidas y calles
Costos anuales de mantenimiento periódico de avenidas y calles
Año
Sin Proyecto Con Proyecto Ahorro/Beneficio
2015 155010,50 0,00 0,00
2016 155056,07 46516,82 108539,25
2017 155147,26 46544,18 108603,08
2018 155284,14 46585,24 108698,90
2019 155466,83 46640,05 108826,78
2020 155695,50 46708,65 108986,85
2021 155970,35 46791,11 109179,25
2022 156291,62 46887,49 109404,14
2023 156659,60 46997,88 109661,72
2024 157074,61 47122,38 109952,23
2025 157537,02 47261,11 110275,91
2026 158047,24 47414,17 110633,07
2027 158605,74 47581,72 111024,02
2028 159213,00 47763,90 111449,10
2029 159869,57 47960,87 111908,70
2030 160576,05 48172,82 112403,24
2031 161333,07 48399,92 112933,15
2032 162141,31 48642,39 113498,92
2033 163001,51 48900,45 114101,06
2034 163914,45 49174,34 114740,12
2035 164880,96 49464,29 115416,67
Ahorro en gastos de emergencia.

El proyecto propuesto contempla la sustitución de medios de evacuación de aguas pluviales, se
presenta este beneficio pues evita las emergencias en un 30% en relación a la situación sin proyecto
en tiempo de lluvias, la estimación de los gastos por emergencias por desastres naturales ha
reportado un ahorro del 70% anualmente con la ejecución del proyecto.
Ahorro en gastos de emergencia

Gastos de emergencia GAMH por desastres naturales
Año
2015 200000,00 0,00 0,00
2016 200058,80 60017,64 140041,16

Huanuni”
214
2017 200176,45 60052,94 140123,52

2018 200353,06 60105,92 140247,14
2019 200588,78 60176,63 140412,14
2020 200883,82 60265,15 140618,67
2021 201238,44 60371,53 140866,91
2022 201652,95 60495,89 141157,07
2023 202127,73 60638,32 141489,41
2024 202663,19 60798,96 141864,23
2025 203259,81 60977,94 142281,86
2026 203918,11 61175,43 142742,68
2027 204638,70 61391,61 143247,09
2028 205422,21 61626,66 143795,55
2029 206269,35 61880,80 144388,54
2030 207180,87 62154,26 145026,61
2031 208157,60 62447,28 145710,32
2032 209200,42 62760,13 146440,30
2033 210310,28 63093,08 147217,20
2034 211488,19 63446,46 148041,73
2035 212735,22 63820,57 148914,65
Ahorro en costos por daños físicos evitables

Al contar con un sistema eficiente de evacuación de aguas pluviales, se eliminan costos de ampliación
zanjas, damnificación de edificaciones en la situación sin proyecto.
La estimación de los costos anuales por daños físicos sin proyecto ha reportado un ahorro del 70%
anualmente con proyecto.

Año
2015 120000,00 0,00 0,00
2016 120035,28 36010,58 156045,86
2017 120105,87 36031,76 156137,63
2018 120211,84 36063,55 156275,39
2019 120353,27 36105,98 156459,25
2020 120530,29 36159,09 156689,38
2021 120743,06 36222,92 156965,98
2022 120991,77 36297,53 157289,30
2023 121276,64 36382,99 157659,63
2024 121597,91 36479,37 158077,29
2025 121955,88 36586,76 158542,65
2026 122350,87 36705,26 159056,13
2027 122783,22 36834,97 159618,19
2028 123253,33 36976,00 160229,33
2029 123761,61 37128,48 160890,09
2030 124308,52 37292,56 161601,08
2031 124894,56 37468,37 162362,93
2032 125520,25 37656,08 163176,33
2033 126186,17 37855,85 164042,02
2034 126892,91 38067,87 164960,79
2035 127641,13 38292,34 165933,47

Huanuni”
215
8.3.6. Resultados de la Evaluación Socioeconómica (Costo – Beneficio).
Los resultados a los que se ha llegado mediante la evaluación socioeconómica bajo la metodología de
costo – beneficio son los siguientes:
Tabla : Indicadores Beneficio-Costo de la Evaluación Socioeconómica [Bs.]
Indicador Valor
VACS 14.163.484,60
VANS (12,67%) 1.124.533,64
CAES 1.976.357,80
TIRS 13,94%
VAIS 15.288.018,25
VACS (Construcción) 10.951.642,16
VACS (Operación y Mantenimiento) 268.763,90
CAES (Operación y Mantenimiento) 37.503,03
B/C 1,08
En función a los resultados obtenidos de la evaluación socio económica del proyecto, consistente en la
comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del proyecto desde el punto de vista
de la sociedad en su conjunto con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de su ejecución y el
aporte al bienestar neto de la sociedad, se ha considerado aspectos que se consideran como beneficios
sociales, tales que se presentan a continuación:
 Beneficios por mayor consumo de agua

 Liberación de recursos (medios de evacuación de aguas residuales)
 Disponibilidad a pagar
 Ahorro en costos económicos personales (Eliminación de molestias)
 Disminución de enfermedades de origen hídrico.
 Incremento en el excedente neto de actividades productivas
 Disminución de malos olores y fauna nociva
En términos de la evaluación socioeconómica respecto del flujo de fondos neto en el análisis

socioeconómico con una tasa de descuento de 12.67% el proyecto es muy rentable, tal como se
muestra en la tabla; por lo tanto el impacto al bienestar del proyecto es evidente ya que las condiciones
de vida y comodidad de la población mejoran substancialmente.
Un dato que llama la atención es el alto valor obtenido en la TIR S, que se explica básicamente por la
gran cantidad de conexiones a ser realizadas en el año 0.
8.3.6.1. Identificación de Externalidades

El proyecto se constituye en un conjunto de inversiones y acciones interrelacionadas y coordinadas
que tienen como finalidad cumplir los objetivos ligados con la satisfacción de una necesidad y/o solución

Huanuni”
216
de un problema, estas inversiones y acciones conducen a la generación de resultados o productos, los

cuales pueden desencadenar muchos efectos a igual que puede generar externalidades, dentro de las
cuales se encuentran las medio ambientales. Los impactos ambientales identificados en la etapa de
ejecución del proyecto incluyen los efectos directos que ocurren en la población. Dentro de estas
externalidades se observan los sociales o ambientales inducidos, sean estos planificados o
espontáneos y son el resultado del mayor acceso a los servicios sanitarios, a menudo estos impactos
indirectos son mucho mayores que los directos.
En este sentido con la ejecución del proyecto, nos encontramos por tanto, ante el hecho de que muchos
de los cambios positivos, no solo en la calidad ambiental, van a tener una incidencia que es importante
sobre la salud de las familias de la localidad de Huanuni.
8.3.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de realizar la evaluación del proyecto de

alcantarillado de la localidad de Huanuni son presentadas a continuación.
Se ha realizado la evaluación socioeconómica Beneficio Costo. Se ha utilizado toda la normativa de

preparación y evaluación de proyectos de inversión pública vigente en Bolivia. En tal sentido, se han
utilizado como instrumentos el modelo logístico y las planillas de flujos de caja según el análisis costos
y beneficios del proyecto y se han alcanzado los siguientes resultados:
Tabla 457: Resultados alcanzados enla Evaluación Socioeconómica
Resultados Parámetros
Cumple
alcanzados exigidos
VAN = 1.124.533,64 VANS > 0 SI
TIR = 13,94% TIRS > 12,67% SI
En base a lo observado en el cuadro anterior, resultado del flujo de fondos neto del análisis
socioeconómico, con una tasa de descuento de 12.67%, el proyecto resulta rentable por lo que desde
este punto de vista se recomienda su ejecución.
Los resultados obtenidos permiten determinar que el proyecto es sostenible, en tanto se cubra la tarifa
estimada y se pueda hacer una recuperación de costos de construcción de la PTAR para efectos de
fortalecimiento del ente administrador de los servicios básicos del Municipio de Huanuni.
A partir de la implementación del sistema de alcantarillado es previsible de manera inmediata un
mejoramiento del bienestar de las personas de la población de forma directa, este aporte se traduce
en:
 Las viviendas ya no descargaran sus aguas de servicio (lavado de ropa, aseo personal, aguas
de cocina, etc.) directamente a las vías públicas a través de tuberías y canales de tierra.
 Reducción considerable en las enfermedades gastrointestinales, por la disminución de la
exposición a la contaminación generada por las excretas humanas.
 Los habitantes ya no realizan sus necesidades fisiológicas en pozos sépticos y/o a la intemperie
en lotes baldíos y periferias, con los consecuentes efectos en la salud de la población sobre
todo infantil por las heces que provocan la proliferación de mosquitos ocasionando
enfermedades como las diarreas y otras como el dengue e Infecciones constantes y del medio
ambiente.
 Se tendrá mayor educación en temas de saneamiento básico.

Huanuni”
217
 Se mejorará las condiciones medioambientales de la comunidad, debido a que con la ejecución

del proyecto no existirá una mala disposición de desechos humanos (malos olores, etc.)
 Se otorgará a los visitantes y turistas las condiciones de infraestructura sanitaria mínima para
una adecuada estadía en la zona y así promover actividades económicas actualmente
inexistentes.
 La ejecución del proyecto, permitirá la creación de empleos, durante el tiempo que dure la
implementación del proyecto y durante su operación.

Huanuni”

Capítulo Viii Evaluacion Socioecoof

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196

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE HUANUNI

1 EVALUACION DEL PROYECTO

8.1.1. Del alcantarillado Sanitario

8.1.2. De la Planta de Tratamiento de aguas residuales Huanuni.

8.1.3. Del Drenaje Pluvial Huanuni.

8.2. EVALUACIÓN FINANCIERA -PRIVADA DEL PROYECTO

8.2.1.1. Estimación de Tarifas.

Salario Personal mes 12 8300,00 8300,00 99600,00

Gastos en Servicios Externos Gbl. 12 10,00 120,00 1440,00

TOTAL APROXIM ADO CA 10042,54 119660,50

Sub Total Sub Total

Sub Total Sub Total

Salarios Personal Operador de Planta mes 1,00 1500,00 1500,00 18000,00

TOTAL APROXIM ADO CPTOM 14159,23 169910,70

Sub Total Sub Total

Operador ambiental mes 1 1500 1500 18000

TOTAL APROXIM ADO CPTOM 14159,23 169910,70

Sub Total Sub Total

Operador ambiental mes 1 1500 1500 18000

Sub Total Sub Total

8.2.1.2. Estimación de los ingresos.

Proyecto “Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Planta de Tratamiento

Ingresos por cobro de tasa por alcantarillado pluvial

8.2.2. COSTOS DE INVERSIÓN.

Costos Directo (Obras Civiles) 13.309.950,27

Proyecto “Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Planta de Tratamiento

8.2.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ESTRUCTURA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO A PRECIOS MERCADO

ESTRUCTURA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA P.T.AR. A PRECIOS MERCADO

ESTRUCTURA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO PLUVIAL A PRECIOS MERCADO

Se debe desarrollar cada uno de los costos es decir:

Dentro de lo que es la operación de redes, se considera …………………………..etc.

8.2.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD

8.2.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

Proyecto “Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Planta de Tratamiento

Monto de la Inversión Alcantarillado Sanitario y PTAR 13309950,27 0%

8.3. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

evaluación privada y la evaluación socioeconómica, las cuales de manera sistemática se describen a

8.3.1. ELEMENTOS CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN

8.3.1.1. Horizonte de evaluación

8.3.1.2. Número de personas por familia

8.3.1.3. Número de conexiones

8.3.1.4. Población Beneficiada.

8.3.1.5. Tasa de crecimiento de la población adoptada.

8.3.1.6. Proyección de la Población.

Tabla 1: Proyección de la población beneficiada

8.3.1.7. Ingreso familiar

Proyecto “Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Planta de Tratamiento

8.3.2. IDENTIFICACION DE COSTOS

8.3.2.1. Costos de Inversión.

8.3.2.2. Costos de Mantenimiento y Operación.

Tabla 35: Estructura de costos de mantenimiento y operación a precios sociales

Componente Costos Operación y Costos Administración Total Costos

8.3.3. SOSTENIBILIDAD Y ANÁLISIS TARIFARIO

8.3.3.1. Sostenibilidad Del Proyecto

a. Operación y Mantenimiento del Sistema

Proyecto “Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Planta de Tratamiento

Mantenimiento Preventivo Colectores: Incluye la inspección, limpieza y supervisión de las

Mantenimiento Preventivo PTAR: Incluye la inspección, limpieza y supervisión de las instalaciones

Mantenimiento Correctivo Colectores: Incluye, las correcciones de las causas de obstrucción, la

Mantenimiento Correctivo PTAR: Incluye, las correcciones de las causas de obstrucción, la

En este sentido, se consideran Procedimientos Generales a las siguientes actividades:

 Limpieza de los colectores y tuberías: El programa de mantenimiento del alcantarillado se debe